ITEM DESCRIO

4 CONTEXTO DA ORGANIZAO

4.1 ENTENDENDO A ORGANIZAO E SEU CONTEXTO

A) MONITORAMENTO DE QUESTES INTERNAS EXTERNAS

B) ANALISE CRITICA DE INFORMAES

Clusula Referncia Questes de Auditoria

4.1.1 QUESTES INTERNAS:

A) REQUISITOS DO PRODUTOS OU SERVIO

B) CAPACIDADE OPERACIONAL

C) CAPACIDADE PRODUTIVA

D) CAPACITAO PESSOAL

E) NECESSIDADE DE QUALIFICAO DO PESSOAL

CAPACIDADE DOS FORNECEDORES DE MATERIA

F)
PRIMA

G) CAPACIDADE DOS FORNECEDORES DE SERVIO,

H) CAPACIDADE DA EQUIPE TCNICA

I) CAPACIDADE DA EQUIPE ADMNISTRATIVA

J) CAPACIDADE DA EQUIPE DE SST E DO SPMA

L) CONDIOES INTERNAS DE TRABALHO

4.1.2 QUESTES EXTERNAS

A) REQUISITOS DAS PARTES EXTERNAS INTERESSADAS

 SERVIOS DE TERCEIROS(TRANSPORTE,
B)
SEGURANA, ETC.)

FORNECEDORES DE MATRIA PRIMA, ENERGIA,

C)
TELEFONE, INTERNET, EQUIPAMENTOS, ETC.
 Resultados de Auditori
(Score 1/box)

JUSTIFICATIVA MOTIVAO

Conformidade

OM
ATENDIMENTOS EXPECTATIVA

REQUISITOS BASICOS DE PROJETO PROJETO/PLANEJAMENTO

FLUXOGRAMA DA AREA DE PRODUO, LOGISTICA,

PROJETO/PLANEJAMENTO
ERGONOMIA, CONSCIENTIZAO.

QDD DE PESSOAS E EQUIPAMENTOS, CAP DOS

PROJETO/PLANEJAMENTO
EQUIPAMENTOS, MODERNIDADES

CAPACIDADE DE TREINAMENTO, PROJETO/PLANEJAMENTO

HABILITAO, QUALIFICAES E EXPERIENCIAS

PROJETO/PLANEJAMENTO
PESSOAL

CAPACIDADE DE FORNECIMENTO, DISTNCIA, TEMPO,

QUALIDADE, QUANTIDADE, DISPONIBILIDADE EM TEMPO PROJETO/PLANEJAMENTO
DE EXECUO, ETC

CAPACIDADE DE SUPORTE NO ATENDIMENTO DE

PROJETO/PLANEJAMENTO
EMERGNCIAS, QUALIDADE,

DE AO/REAO NA LOCALIZAO E TRATAMENTO

PROJETO/PLANEJAMENTO/CLIE
DAS NC'S, ANALISE DOS RISCOS AOS REQUISITOS DO
NTES
PRODUTO/SERVIO, ETC.

NA DELEGAO DO PLANEJAMENTO DA PRODUO,

AQUISIO DO MATERIA PRIMA NECESSRIA,
LOGISTICA DA ENTREGA E RECEBIMENTO, ANALISE DOS
FUNCIONRIOS/CLIENTES
DADOS DE MONITORAMENTO E REAO NA
IMPLEMENTAO DE AES CORRETIVAS
PERTINENTES

DA EMPRESA EM: GERIR SAUDE, SEGURANA E

FUNCIONRIOS E
PRESERVAO DO MEIO AMBIENTE, PREVENIR RISCOS
FAMILIAS/EMPRESA/GOVERNO
E MANUTENO DA CAP PRODUTIVA, ETC.

POSITIVA E NEGATIVAS FUNCIONRIOS/GOVERNO

tados de Auditorias
(Score 1/box)

Evidncias de autorias Oportunidade de Melhoria(OM)

NC Menor
NC Maior

Referncia da informao documentada

Sugestes de Melhoria do Processo
que justificar o Resultado
 PLANO DE TREINAMENTOS

Carga
Treinamento Pblico Alvo Gerente da rea Instrutor
Horria JAN FEV MAR

Rtq's 24, 37, sinistro 1:00 RT/inspetores RT RT X

Nit's(001, 008, 019, 021,) 1:00 RT/inspetores RT RT X

PT's e FT pertinenentes 1:00 RT/inspetores RT RT X

PA's e FA pertinentes 1:00 RT/inspetores CQ CQ X

RT/inspetores/Aux.
SGQ 1:30 CQ CQ X
Adm.

Outros 0:30 RT/inspetores RT/CQ RT/CQ X

OBSERVAES:

______________________________________________________________
APROVAO
 Cd.: PL-015

EINAMENTOS Rev.: 0

Data Atualizao: ___/___/____

2016
ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

____/____/____
DATA
 MONITORAMENTO DE PARTES INTERESSADAS
PARTE INTERESSADA EXPECTATIVA
atendimento aos requisitos da inspeo conforme nbr 14040, portarias
DENATRAN e resolues pertinentes, atendimento ao licenciamento na realizao
dos escopos de inspeo
atendimento aos requisitos da inspeo conforme rtq's, NIT's, nbr
INMETRO 14040, portarias e resolues pertinentes atendimento ao
licenciamento na realizao dos escopos de inspeo
Clientes Ser aprovado na inspeo
Empresrios Ter bastante lucro com o menor custo possvel
receber seus salrios, confiar na empresa, ter segurana no emprego,
Funcionrios
ter orgulho do que faz
Governo Recebimento de impostos e taxas em dia
Documentos da inspeo atendendo aos requisitos da inspeo
Detran
conforme expectativa DENATRAN/INMETRO.
Empresa Todos os clientes anteriores satisfeitos.
Nvel de Poder: (Baixo, Mdio e Alto)
Nvel de Interesse: (Baixo, Mdio e Alto)
NTERESSADAS
NVEL DE PODER NVEL DE INTERESSE

alto medio/alto

alto medio/alto

medio alto
medio medio/alto
medio alto
medio medio/alto
medio medio/alto
alto medio/alto