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DRT/GPST
PROJETO SEF II
SIISSTTEEM
MAA EM
MIISSSSO
ORRD DEE DO
OCCUUM
MEEN
NT OSS FIISSC
TO CAAIISS (eDoc)
SIISSTTEEM
MAAD E ESSC
DE CRRIIT
TUURRA
A
OO COON
NTT
BBIIL
LEE FIISSC
CA ALL (SEF)
MANUAL DE ORIENTAO
SNTESE
SECRETARIA DA FAZENDA-PE
Gerncia de Projetos e Sistemas Tributrios/DRT/Sefaz-PE
eDoc/SEF: sef@sefaz.pe.gov.br
PROJETO SEF II
A sistemtica da gerao de documentos digitais formada por dois mdulos distintos: o Sistema Emissor de
Documentos Fiscais eDoc, especializado em registrar em documento digital os dados pertinentes s operaes fiscais, e
o Sistema de Escriturao Contbil e Fiscal SEF, preparado para recepcionar os dados advindos de documentos fiscais
gravados em papel ou em mdia digital e registr-los em livro, mapa ou guia, no que lhes for pertinente.
A sistemtica foi organizada de forma a trazer para o ambiente digital oficial os requisitos e as prticas da obrigao
acessria de emitir que tem por objetivo registrar um negcio jurdico , de forma independente da obrigao acessria de
lanar que tem o objetivo de registrar controles ou resultados.
Desta forma temos um incremento considervel na qualidade do registro documental, pois o dado passa a fazer parte do
conjunto lgico de informaes pertinentes ao documento compatvel com sua natureza, sendo capturado no exato
momento (ou no momento mais prximo) da ocorrncia da operao, respeitando o fluxo real dos acontecimentos,
descartando influncias originadas em fontes imprprias que possam vir a descaracterizar o documento ou a desrespeitar os
requisitos da legislao tributria, e concorrendo para facilitar o seu aproveitamento nas etapas das obrigaes acessrias
subsequentes: registrar operaes, apurar impostos, produzir resumos e declarar obrigaes.
CARACTERSTICAS TCNICAS
O projeto SEF II amplia o alcance do j implantado sistema SEF I, no que tange s normas, ao ambiente operacional, e
aos elementos tecnolgicos:
Acessibilidade e incluso digital para todos os contribuintes: aplicativos gratuitos de gerao das obrigaes
acessrias; baixo custo de adaptao; sistemas off-line;
Maior alcance: um nico sistema verstil para o ISS, o ICMS, o IPI e o Simples Nacional;
Novos livros e guias fiscais: RSP, RST, RV, RIDF, LMC, GIA, GISN, GISN, GIDC, RAIPI, CX, etc.;
Ambiente operacional especializado em documentos fiscais, promovendo ajustes evolutivos ao processo de
gerao do arquivo: edio, emisso, oficializao de 2 via, digitalizao;
Leiaute integrado: notas livros guias ISS ICMS IPI SN fiscal contbil;
Versatilidade e flexibilidade: documentos digitais independentes; livros digitais independentes;
Controle e segurana: certificao digital; cdigo de barras bidimensional; carimbo de tempo.
Este manual visa orientar a gerao em arquivo digital dos dados concernentes emisso e ao registro de dados de
documentos, escriturao de livros fiscais, lanamentos contbeis, guias e relatrios fiscais e outras informaes correlatas
da pessoa jurdica.
Criado em 2004 pelo GT de Processamento de Dados da Cotepe/Confaz (publicado em junho de 2005), o Leiaute Fiscal
de Processamento de Dados LFPD organizado em blocos de informaes que, por sua vez, so desdobrados nas linhas
que contm dados.
Os blocos, ainda, so dispostos no arquivo por tipo de documento.
Para compor um documento, um arquivo digital poder conter uma combinao de linhas dos blocos descritos a seguir
(em viso esquemtica),
Bloco 0- Abertura, Identificao e Referncias
Bloco A- Documentos Fiscais do ISS
Bloco B- Livros de Registro das Operaes da Apurao do ISS
Bloco C- Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias
Bloco D- Documentos Fiscais do ICMS Servios
Bloco E- Livros de Registro das Operaes da Apurao do ICMS e do IPI
Bloco F- Livros e Mapas de Registro das Operaes de Controle
Bloco G- Informaes Econmico-fiscais
Bloco H- Livro de Registro do Inventrio
Bloco I - Lanamentos contbeis
Bloco J - Demonstraes contbeis
Bloco Z- Registros complementares
Bloco 8- Informaes Complementares da Sefaz/UF
Bloco 9- Controle e Encerramento do Arquivo Digital
sabendo que as linhas de dados contidos nos blocos de informaes do LFPD esto organizados na forma hierrquica (linha
principal/linha dependente <=> registro pai/registro filho).
1- INFORMAES GERAIS
1.1- GERAO E ARMAZENAMENTO
A pessoa jurdica, de acordo com a legislao pertinente, est sujeita a gerar e prestar informaes fiscais referentes
totalidade das operaes e lanamentos realizados e de outros documentos de informao correlatos, em arquivo digital de
acordo com as especificaes indicadas neste manual. O contedo que serviu de base para gerao destas informaes
dever ser armazenado pelo prazo decadencial do tributo do qual sujeito passivo ou pelo prazo que dispuser a legislao
pertinente.
ou, resumidamente
(tipo, tam, dec) => (C, -, -)
(C, 11, -)
(N, -, -)
(N, -, 3)
(N, 8, -)
2.2.3- Regras de preenchimento dos campos com contedo alfanumrico (C):
a) Todos os campos alfanumricos tero tamanho mximo de 255 caracteres, exceto se houver indicao distinta.
Exemplo:
COD_INF_OBS (C, -, -) => 255 caracteres
TXT (C, 65536, -) => 65.536 caracteres
2.2.4- Regras de preenchimento dos campos com contedo numrico nos quais h indicao de casas decimais:
a) Devero ser preenchidos sem os separadores de milhar, sinais ou quaisquer outros caracteres (tais como: . -
%), devendo a vrgula ser utilizada como separador decimal (Vrgula: caractere 44 da Tabela ASCII);
b) No h limite de caracteres para os campos numricos;
c) Deve ser observada a exata quantidade de casas decimais que constar na respectiva linha;
d) Os valores percentuais devem ser preenchidos desprezando-se o smbolo percentual (%), sem nenhuma
conveno matemtica.
Exemplo (valores monetrios, quantidades, percentuais, etc.):
$ 1.129.998,99 (N, -, 2) => |1129998,99|
1.255,42 (N, -, 2) => |1255,42|
234,567 (N, -, 3) => |234,567|
10.000 (N, -, -) => |10000|
10.000,00 (N, -, 2) => |10000,00|
17,00 % (N, -, 2) => |17,00|
8,50 % (N, -, 2) => |8,50|
30 (N, -, -) => |30|
1.123,456 kg (N, -, 3) => |1123,456|
0,010 litros (N, -, 3) => |0,010|
0 (N, -, -) => |0|
0,00 (N, -, 2) => |0,00|
0,000 (N, -, 3) => |0,000|
eDoc/SEF GUIA DE GERAO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 5
campo vazio => ||
2.2.5- Regras de preenchimento de campos numricos (N) cujo contedo representa data:
a) Devem ser informados conforme o padro diamsano (ddmmaaaa), excluindo-se quaisquer caracteres de
separao (tais como: ., /, -, etc.);
Exemplo (data):
(N, 8, -)
01 de Janeiro de 2005 => |01012005|
11.11.1911 => |11111911|
21-03-1999 => |21031999|
09/08/04 => |09082004|
campo vazio => ||
2.2.6- Regras de preenchimento de campos numricos (N) cujo contedo representa perodo:
a) Devem ser informados conforme o padro msano (mmaaaa), excluindo-se quaisquer caracteres de separao
(tais como: ., /, -, etc.);
Exemplo (perodo):
(N, 6, -)
Janeiro de 2005 => |012005|
11.1911 => |111911|
03-1999 => |031999|
08/04 => |082004|
campo vazio => ||
2.2.7- Regras de preenchimento de campos numricos (N) cujo contedo representa exerccio:
a) Devem ser informados conforme o padro ano (aaaa);
Exemplo (ano/exerccio):
(N, 4, -)
2005 => |2005|
911 => |1911|
99 => |1999|
04 => |2004|
campo vazio => ||
2.2.8- Regras de preenchimento de campos numricos (N) cujo contedo representa hora:
a) Devem ser informados conforme o padro horaminutosegundo (hhmmss), excluindo-se quaisquer caracteres de
separao (tais como: ., :, - , etc.);
Exemplo (hora):
(N, 6, -)
09:13:17 => |091317|
21:13:17 => |211317|
00:00:00 => |000000|
00:00:01 => |000001|
campo vazio => ||
2.4.2.2- Tabela de Identificao do Item: O cdigo referente ao item que compe o documento ser o mesmo em qualquer
lanamento efetuado em todos os estabelecimentos e perodos informados, observando-se que:
a) Dever ser utilizado o cdigo prprio atribudo pelo contribuinte e ter validade em todos os arquivos informados;
b) No pode ser duplicado, atribudo a itens diferentes ou reutilizado, exceto se indicados, em conjunto, o cdigo e a
descrio atual, o cdigo e a descrio anterior e as datas de validade inicial e final;
c) A discriminao do item deve indicar precisamente o mesmo, sendo vedadas discriminaes diferentes para o
mesmo item ou discriminaes genricas (a exemplo de diversas entradas, diversas sadas e mercadorias para
revenda), ressalvadas as operaes:
1. que discriminem de forma resumida a aquisio de materiais para uso/consumo;
2. que discriminem por gnero a aquisio de bens para o ativo fixo (e sua baixa);
3. que contenham os dados consolidados relativos aos contribuintes com atividades econmicas de fornecimento
de energia eltrica, de fornecimento de gua canalizada, de fornecimento de gs canalizado, e de prestao de
servio de comunicao que podero, a critrio do Fisco, utilizar dados consolidados por classe de consumo
para representar suas sadas ou prestaes;
4. que contenham citaes de itens de notas-me em operaes fora do estabelecimento ou para entrega futura.
Exemplo (discriminaes permitidas para os itens):
operao discriminao do item
entradas/aquisies ou sadas/prestaes de itens de Liquidificador Turbo;
mercadoria ou servio Refresco Bom 300 ml
aquisio de vrios itens de suprimentos diversos e de Materiais para uso/consumo
material para escritrio em um mesmo documento
fiscal
aquisio de vrios componentes que componham um Ar-condicionado central Alfa 3000;
nico item de ativo fixo Computador Martus 800 MHz;
Escada rolante
dados consolidados 01 linha consolidando os documentos de consumo
residencial at R$ 50,00
sadas de itens de mercadoria em nota-filha (modelo Sada das mercadorias constantes na nota-me n
1/1-A ou modelo 2) 1.234, modelo 1/1-A, srie U, emitida em
05/05/2005
compra de energia eltrica Energia eltrica
compra de servio de comunicao Servio de comunicao
transferncia de valor Ressarcimento de ICMS-ST
Cancelamento de documento fiscal Nota cancelada
2.4.2.3- O termo item aplicado s operaes fiscais que envolvam mercadorias, servios, produtos ou quaisquer outros
itens concernentes s transaes fiscais (ressarcimentos, transferncias de crdito, etc.) suportadas pelo documento.
2.4.2.4- Para efeito deste manual, os vocbulos mercadoria e produto referem-se indistintamente s operaes que
envolvam atividades do comrcio atacadista, atividades do comrcio varejista, atividades industriais ou de produtores
(Convnio Sinief s/n de 1970: O vocbulo mercadorias, constante da Codificao de Entradas e Sadas de
Mercadorias, compreende tambm os produtos acabados ou semi-acabados, matrias-primas, produtos intermedirios,
material de embalagem e de uso e consumo, inclusive os bens a serem integrados no ativo fixo, salvo se expressamente
excepcionados).
eDoc/SEF GUIA DE GERAO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 9
2.4.2.5- Tabela de Natureza da Operao/Prestao - Deve ser gerada para codificar os textos da natureza da operao ou
prestao informada no documento fiscal.
a) Pode ser exigido, alm do cdigo prprio constante na tabela, um segundo vnculo atrelando a classe da operao
a um agrupamento pr-definido de cdigos de operao de mesma.
2.4.2.6- Tabela de Informao Complementar/Observao - Os registros referentes s informaes complementares e s
observaes, a depender do tipo de documento emitido, destinam-se a consolidar as indicaes da legislao pertinente, as
descries das situaes especficas determinantes correspondentes divergncia da tributao normal e outras situaes
exigidas na legislao.
2.4.3- O cdigo constante em tabela elaborada pelo informante deve constar em pelo menos uma das linhas do arquivo
digital.
2.4.4- Para cada cdigo relativo a uma tabela elaborada pelo informante constante em alguma das linhas do arquivo deve
haver um correspondente na respectiva tabela;
2.4.5- Regras de preenchimento de campos alfanumricos (C) cujo contedo representa cdigo:
a) Deve ser informado o cdigo prprio utilizado no sistema do contribuinte;
b) Eventuais caracteres de formatao sero tratados como parte integrante do cdigo que representam.
Exemplo (cdigo):
cdigo 3322CBA991 => |3322CBA991|
cdigo 998877665544 => |998877665544|
cdigo 1234 ABC/001 => |1234 ABC/001|
cdigo Paraf 1234-010 => |Paraf 1234-010|
cdigo Anel Borr 11.00-010 => |Anel Borr 11.00-010|
cdigo Fornecedor 1234-10 => |Fornecedor 1234-10|
2.5.1.1- O arquivo digital composto por blocos de informao, cada qual com uma linha de abertura, com registros de
dados e com uma linha de encerramento;
2.5.1.2- Aps o Bloco 0, inicial, a ordem de apresentao dos demais blocos de prefixo alfanumrico sequencial e
ascendente, sendo o Bloco 9 o ltimo a ser apresentado;
2.5.1.3- A linha de abertura de cada bloco exigido indicar positivamente a presena do contedo requerido, ou sua
ausncia.
2.6.1.10- A regra do item anterior deve ser aplicada inclusive quando as linhas dependentes registrarem operaes sem
repercusso efetiva, a exemplo de situaes de cancelamentos ou inutilizaes de documento, que devem ter uma
representao PAI-FILHO, alm da codificao adequada da situao;
Exemplo (cancelamento):
dependncia ocorrncia nvel hierrquico valor
linha principal: uma por documento N 2 nota fiscal n 101 (cod 90 - cancelada) 0,00
linha dependente: vrias por documento N/1 3 fatura 1000,00
linha dependente: vrias por fatura N/1 4 vencimento da fatura 10/10/2010
linha dependente: vrias por documento 990/1 3 itens 01 100 pneus
linha dependente: vrias por documento 990/1 3 itens 02 100 cmaras
Exemplo (cancelamento):
dependncia ocorrncia nvel hierrquico valor
linha principal: uma por documento N 2 nota fiscal n 101 (cod 90 - cancelada) 0,00
linha dependente: vrias por documento N/1 3 fatura 1000,00
linha dependente: vrias por fatura N/1 4 vencimento da fatura 10/10/2010
linha dependente: vrias por documento 990/1 3 itens 01 cancelado
linha dependente: vrias por documento 990/1 3 itens 02 cancelado
2.6.1.11- Em exceo dependncia instituda pelos dois itens imediatamente anteriores, quando houver a possibilidade de
no haver parmetros na linha principal que no ensejem registros de variaes na linha dependente, esta receber a
2.7.1.2- Fica a cargo de instrues posteriores a restrio ao uso da quantidade mxima de caracteres permitida por campo,
a depender do contexto em que estiver inserido o dado na aplicao;
a) O contedo do campo adicional (campo 16 da linha E025, para UF=PE) deve ser preenchido conforme as seguintes
instrues:
n campo descrio tipo tam dec
16 IND_PETR Indicador da operao: N 1 -
0- sem envolver combustvel ou lubrificante
1- com combustvel ou lubrificante derivado de petrleo
2- com combustvel ou lubrificante no derivado de petrleo
Exemplo, significando que o valor 2- Com combustvel ou lubrificante no derivado de petrleo foi includo no 16
campo da linha E025, como dado adicional, apenas para os arquivos gerados para UF=PE:
|E025|5663|333,33|333,333|10,00|33,33|3,33|0|0|0|0|0|0|0|2|
2.8.3- Esta recurso no pode ser aplicado nos blocos 8 e 9.
3.2.2.1- Para o documento fiscal, a informao registrada pode ter as seguintes origens:
a) registro de dados durante a emisso;
b) registro de dados de documentos emitidos em contingncia, em outra mdia, ou emitidos por terceiros;
c) registro de dados de documentos emitidos por equipamento especfico;
d) registro de dados de documentos emitidos em processo de digitalizao.
3.2.2.2- Para os lanamentos de escriturao, a informao registrada pode ter as seguintes origens:
a) escriturao fiscal ou contbil
b) livros, mapas e documentos de controle;
c) informao econmico-fiscal;
3.2.2.3- Para os fragmentos de documentos, a informao registrada pode ter as seguintes origens:
a) extrato de documentos;
c) extrato de livros;
d) extrato de documentos diversos.
3.2.2.4- Uma notificao especfica pode determinar o contedo do arquivo a ser gerado, desde que os dados requeridos
estejam entre os elementos estabelecidos neste leiaute.
3.3.1.1- Salvo indicao em contrrio, nas hipteses em que no houver referncia localizao da tabela externa, o campo
que recepciona o cdigo referente mesma deve ser gerado com contedo vazio (campo nulo);
3.3.1.2- A referncia a pas que no conste na tabela (ignorado) deve utilizar [COD_PAIS = 00000];
3.3.1.3- A referncia a municpio do pas que no conste na tabela (ignorado) deve utilizar [COD_MUN = 0000000],
podendo ser utilizado para qualquer UF vlida do Brasil;
3.3.1.4- A referncia a municpio situado fora do territrio nacional (exterior) deve utilizar [COD_MUN = 9999999].
3.3.1.5- A referncia a aeroporto do pas que no conste na tabela (ignorado) ou situado fora do territrio nacional
(exterior) pode utilizar o cdigo atribudo pela companhia area e constante no documento ou registrar o contedo vazio.
4.2.1.1- A tabela Gnero do Item de Mercadoria/Servio corresponde tabela de Captulos da NCM acrescida do
cdigo 00 ao incio.
4.2.2- Tabela Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes CFOP (ICMS): ver Item 3.3
VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO
Planilha SEF II - LFPD 01 - eDoc_Extrato
Planilha SEF II - LFPD 06 - SEF_LA-ICMS
Planilha SEF II - LFPD 07 - SEF_GI-ICMS (GIAF-GIAM-GIA)
4.2.3.1. Nas operaes que faam referncia a ocorrncias no exterior deve-se utilizar UF = EX.
4.2.4. Tabela de Municpios do Brasil: ver Item 3.3
4.3.2- Tabela Cdigo da Situao Tributria do IPI CST-IPI: ver Item 3.3
VIDE PLANILHA NO LINK DO DOCUMENTO ESPECFICO
4.4.5.2- Os itens das sadas de energia eltrica e de prestao do servio de comunicao devero ser classificados
atendendo codificao acima descrita.
4.4.6- Os dados das sadas podero ser consolidados segundo as classificaes acima especificadas.
Contedo
Devero ser registrados no sistema eDoc os extratos dos documentos fiscais de entradas/aquisies,
sadas/prestaes, relativos a mercadorias, bens e direitos, acompanhados dos respectivos detalhes, objetivando
gerar um arquivo independente daqueles que comportam os demais arquivos de escriturao fiscal, mantendo o
documento original na forma e prazo previstos pela legislao tributria.
Obrigatoriedade
A apresentao apenas do eDoc Extrato inicialmente obrigatria para o contribuinte emitente de documentos
fiscais atravs de sistema de processamento eletrnico de dados (exceto Nota Fiscal Eletrnica modelo 55, nas
sadas), para o que realize operaes na condio de contribuinte-substituto tributrio, para o beneficirio do
Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco Prodepe e para o usurio de Equipamento Emissor
de Cupom Fiscal, exceto o ECF-MR, dentre os anteriormente citados.
Contedo
Devero ser registrados no sistema SEF os lanamentos que conduzem apurao dos impostos ICMS e IPI.
sigla descrio entrada sada
RE Registro de Entradas x
MR-ECF Mapa-resumo de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal x
RS Registro de Sadas x
RAICMS Registro da Apurao do ICMS x x
RAIPI Registro da Apurao do IPI x x
Obrigatoriedade
A apresentao dos livros acima citados obrigatria inicialmente apenas para o contribuinte inscrito no regime
normal de apurao do ICMS.
Contedo
Devero ser registrados no sistema SEF as guias de informaes econmico-fiscais que contm resumos de
operaes e declaraes de obrigaes a recolher.
sigla descrio
Obrigatoriedade
A apresentao das guias acima citadas obrigatria inicialmente apenas para o contribuinte inscrito no regime
normal de apurao do ICMS, ressalvando que a GIAF somente cabe ao beneficirio do Prodepe.
7.4- GRFICAS
Contedo
Devero ser registrados no sistema SEF os lanamentos de controle da fabricao de documentos fiscais
destinados a contribuintes de todos os impostos e de todo o pas.
sigla descrio
RIDF Registro de Impresso de Documentos Fiscais
Obrigatoriedade
A apresentao do livro acima citado obrigatria para o contribuinte cadastrado como grfica especializada na
atividade descrita (inicialmente apenas para o inscrito no regime normal de apurao do ICMS).
Contedo
Devero ser registrados no sistema SEF os lanamentos de controle dirio do estoque de cada combustvel
comercializado.
sigla descrio
LMC Livro de Movimentao de Combustveis
Obrigatoriedade
A apresentao do mapa acima citado obrigatria para o contribuinte cadastrado como posto de combustvel
(inicialmente apenas para o inscrito no regime normal de apurao do ICMS).
Contedo
Devero ser registrados no sistema SEF os lanamentos de controle do fluxo de entradas e sadas de veculos e
respectivas operaes.
sigla descrio
RV Registro de Veculos
eDoc/SEF GUIA DE GERAO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS 22
Planilha SEF II - LFPD 10 - SEF_RV.xlsx
Linhas, campos, regras e mensagens de erro
Obrigatoriedade
A apresentao do livro acima citado obrigatria para o contribuinte cadastrado como agncia de veculo que
efetue venda direta de veculos ou sua intermediao, ou ainda, as oficinas de reparo destes bens (inicialmente
apenas para o inscrito no regime normal de apurao do ICMS).
7.7- ESTOQUE
Contedo
Devero ser registrados no sistema SEF os lanamentos de controle do estoque de mercadorias, produtos e bens,
em posse do contribuinte ou de terceiros.
sigla descrio
RI Registro de Inventrio
Obrigatoriedade
A apresentao anual ou avulsa do livro acima citado obrigatria inicialmente apenas para o contribuinte
inscrito no regime normal de apurao do ICMS.
Regra estrutural (E): nome de linha, tamanho da linha, tabela ou registro com identificao coincidente, formato e
caractersticas do campo, quantidade mxima de caracteres, referncia entre tabelas e registros, etc.
Atuao: (I/V) o componente validador verifica se o contedo informado atende s regras estruturais (tipo E) de
montagem do arquivo durante os procedimentos de importao ou validao de arquivo-texto.
Regra formal (F): abertura e encerramento de arquivo, abertura e encerramento de bloco, indicao de presena ou
ausncia de contedo, quantidade mnima de caracteres, linhas requeridas, linhas proibidas, linhas com exigibilidade
condicionada, lista de valores possveis, sequncias numricas (ordenadas, sem lacunas e iniciadas em 1), etc.
Atuao: (I/V) o componente validador verifica se o contedo informado atende s regras tcnicas de formao (tipo
F) do documento durante os procedimentos de importao ou validao de arquivo-texto.
Atuao: (D/I/V) o componente validador verifica se o contedo informado atende s regras de campo bsicas (tipo
B) durante os procedimentos de digitao de dados, importao ou validao de arquivo-texto.
Erro: cometido por quem edita os dados ou por quem gera o arquivo-texto.
Orientao: clique duplo para editar o campo ou providencie ajustes do arquivo-texto para nova importao ou
validao.
Regra de documento (D): comparao de datas, dados requeridos ou proibidos, comparao de valores, resultados de
operaes, etc.
Atuao: (D/I/V) o componente validador verifica se o contedo atende s regras de negcio de cada tipo de
documento (tipo D) durante os procedimentos de digitao de dados, importao ou validao de arquivo-texto.
Erro: cometido por quem edita os dados ou por quem gera o arquivo-texto.
Orientao: clique duplo para editar o campo ou providencie ajustes do arquivo-texto para nova importao ou
validao.
Atuao: (I/V) o componente validador verifica se o contedo informado atende s regras de campo com resultado
lgico (tipo L) durante os procedimentos de importao ou validao de arquivo-texto, posto que na digitao a
informao gerada automaticamente aps a insero ou alterao de qualquer valor durante a tabulao ou
alterao de registro.
Regra de resultado calculado (C): totalizao de valores aps aplicao de filtros, consolidao de valores por
parmetros prefixados, contagem de ocorrncias, operaes aritmticas, comparao de quantidades de registros.
Atuao: (V) o componente validador verifica se o contedo informado atende s regras de resultado calculado (tipo
C) durante o procedimento de validao de arquivo-texto (na importao estes dados no sero lidos), posto que na
digitao a informao gerada automaticamente a cada acesso tela de resultado ou antes da finalizao do
documento.
ALERTA: As regras de negcio que regem a gerao dos arquivos (e suas respectivas mensagens de erro) esto
sujeitas a alteraes sem prvio aviso motivadas pela evoluo das mesmas ou ainda por mudana na legislao.
MANTENHA-SE ATUALIZADO!
Os tpicos seguintes descrevem os comandos do mdulo de validao (operadores, funes e agrupadores: seus
significados e modus operandi) aplicados a um arquivo-texto submetido ao eDoc antes da gerao do documento fiscal, e a
um arquivo-texto submetido ao eDoc/SEF antes da gerao de um documento digital.
9- OPERADORES
AGRUPADOR
A funo SOMA no traz valores de vrios campos de uma mesma linha, tendo ou no relacionamento hierrquico
(linha principal - linha dependente). Tampouco traz valores de campos de linhas de prefixos diferentes. Tambm no atua
agrupando resultados por quebra de situaes.
Para atuar neste tipo de clculo h os agrupadores, que recuperam informaes do tipo total do VL_ICMS por CFOP,
total de VL_ISNT por municpio, etc.
Um agrupador uma lista de pares chave=valor onde:
chave representa o valor que um ou vrios campos de um ou vrios registros podem apresentar.
ex: 5102 o valor de um campo CFOP que pode ocorrer nas linhas E025, E050 e E080.
valor representa soma de um ou vrios campos de um ou vrios registros.
ex: totalizar por CFOP o valor contbil dos lanamentos utilizando o campo VL_CONT das linhas E025,
E050 e E080.
agrupador linha n campo origem parcela acumulada quebra da chave filtro de execuo
E520_VL_CONT E025 02 VL_CONT_P LIN(E025,VL_CONT_P) LIN(E025,CFOP) CONTIDOEM(LIN(E020,COD_SIT),(05,10,11,12,
13,))=F
E520_VL_BC_IPI E025 12 VL_BC_IPI_P LIN(E025,VL_BC_IPI_P) LIN(E025,CFOP) CONTIDOEM(LIN(E020,COD_SIT),(05,10,11,12,
13,))=F
E520_VL_IPI E025 13 VL_IPI_P LIN(E025,VL_IPI_P) LIN(E025,CFOP) CONTIDOEM(LIN(E020,COD_SIT),(05,10,11,12,
13,))=F
E520_VL_ISNT_IPI E025 14 VL_ISNT_IPI_P LIN(E025,VL_ISNT_IPI_P) LIN(E025,CFOP) CONTIDOEM(LIN(E020,COD_SIT),(05,10,11,12,
13,))=F
E520_VL_OUT_IPI E025 15 VL_OUT_IPI_P LIN(E025,VL_OUT_IPI_P) LIN(E025,CFOP) CONTIDOEM(LIN(E020,COD_SIT),(05,10,11,12,
13,))=F
LINHA
Ext
cmp
nvel
linha
LFPD
BLOCO
cmp adic
ocorrncia
X 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS X
X 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE X 0000 # 0 1 -
X 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 X 0001 2 1 1 -
X 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE X 0005 # 2 1 -
X 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE X 0030 # 2 1 -
X 0100: CONTABILISTA X 0100 # 2 1 -
X 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE X 0150 # 2 N -
0200 5 2 N -
X 0200: TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM X
FINALIDADE
0: CONTM INSTRUES PARA A ABERTURA DO DOCUMENTO, PARA A IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE E PARA TABELAS DE REFERNCIA PARA TODOS OS DOCUMENTOS.
0000: Identifica o contribuinte e traz caractersticas tcnicas do arquivo.
0001: Informa se h contedo ou documento vazio.
0005: Traz complementos referentes ao responsvel pela empresa e outras informaes do contribuinte. Quando o responsvel assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso.
0030: Registra o mtodo de entrada de dados, o contedo do arquivo, o conjunto de documentos obrigatrios (perfil cadastral) e os eventuais documentos ou informaes de complementos (marcadores).
0100: Identifica o contabilista autorizado pela empresa como responsvel pela escriturao fiscal ou contbil. O CRC ser validado no ato da transmisso. Quando o contador assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso.
0150: Registra os dados cadastrais das PF ou PJ participantes das operaes do perodo. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos. A tabela deve conter os dados do prprio contribuinte quando o emitente de documento de entrada/aquisi
0200: Registra as mercadorias (produtos), servios ou quaisquer outros itens constantes nos documentos ou livros fiscais. Cdigo de prprio do contribuinte, com vnculo com outros perodos. O item dever ter o mesmo cdigo em qualquer
documento, lanamento ou guia, no podendo ser duplicado ou atribudo a itens diferentes. O item informado na tabela dever constar no documento registrado no perodo, e viceversa. Poder haver itens que representem a consolidao de
aquisio de materiais para uso/consumo ou mercadorias ou servios de fornecimento ou prestao continuada. No permitida a reutilizao de cdigo ou descrio sem registro da trilha de alterao.
0205: No permitida a reutilizao de cdigo que tenha sido atribudo para qualquer produto anteriormente.
0210: Registra a quantidade de insumos/componentes que compe um item. Faz parte do RI.
0400: Registra de forma textual a natureza da operao de que decorrer a entrada/aquisio ou sada/prestao, tais como: venda, compra, transferncia, devoluo, importao, consignao, remessa, etc., e as suas classes. Cdigo de livre atribuio, sem v
0450: Registra as informaes complementares/observaes constantes nos documentos/lanamentos, exigidas pela legislao fiscal. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos.
0455: Registra o texto livre da norma referenciada de suporte observao/informao complementar
0460: Registra detalhes do documento de arrecadao referenciado na operao.
0465: Registra detalhes do documento fiscal referenciado na operao.
0470: Registra detalhes do cupom fiscal referenciado na operao.
9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas.
C: CONTM INSTRUES ESPECFICAS PARA GRAVAR EM ARQUIVO INDIVIDUAL A EMISSO DE UM DOCUMENTO FISCAL DE MERCADORIAS DO ICMS/IPI E AS INSTRUES PARA REGISTRAR EM ARQUIVO DOCUMENTOS J EM
C001: Informa se h contedo ou documento vazio.
C020: Registra as operaes de entradas/aquisies ou sadas/prestaes de mercadorias ou servios que envolvam os documentos NF, NFe e NFPR.
C040: Registra os dados da prestao de servio do documento conjugado.
C300: Registra os itens do documento fiscal.
C310: Registra os itens do documento conjugado.
C550: Registra as operaes de sadas de mercadorias que envolvam o documento NFVC, desde que no emitido por ECF.
C560: Registra os itens do documento fiscal.
C600: Registra as operaes de sadas/prestaes de mercadorias ou servios de documentos emitidos atravs de ECF.
C605: Registra os dados da prestao de servio do cupom conjugado.
C610: Registra os itens do documento fiscal.
C615: Registra os itens do cupom conjugado.
C990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas.
9: CONTM INSTRUES PARA O CONTROLE DO ENCERRAMENTO DO ARQUIVO E PARA O CONTROLE DE ARQUIVOS VINCULADOS.
9001: Indica se h contedo no bloco.
9900: Indica a quantidade de linhas contidas no arquivo-texto.
9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de registros nele contidos.
9999: Encerra o arquivo, indicando a quantidade de registros nele contidas.
BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obg chv
Campos: 20
Nvel hierrquico: 0
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 14
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
LINHA 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE
n campo descrio tipo tam dec max obg chv
01 LIN Texto fixo contendo "0030" C 4 - O
02 IND_ED Indicador de entrada de dados: N 1 - O
0- Digitao de dados
1- Importao de arquivo texto
2- Validao de arquivo texto
03 IND_ARQ Indicador do documento contido no arquivo: N 1 - O
0- Documento original emitido em arquivo
1- Transcrio de documentos de emisso prpria
2- Transcrio de documentos emitidos por terceiros
3- Transcrio de documentos capturados por digitalizao
4- Transcrio de documentos emitidos em equipamento
especializado
5- Livros de resultados e obrigaes
6- Livros e mapas de controle
7- Guias de informaes econmico-fiscais
8- Livros da contabilidade
9- Extratos de documentos
Campos: 18
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
Campos: 18
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
Campos: 13
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Os dados do contribuinte informante devem constar nesta linha
Campos: 5
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 5
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 9
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
1- Para registrar a Relao Insumo/Produto, o campo [QTD_COMP] dever ser preenchido com a quantidade bruta (quantidade total, includas as perdas normais decorrentes do
processo produtivo) de insumo empregada por unidade do item composto
LINHA 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAO/PRESTAO
n campo descrio tipo tam dec max obg chv
01 LIN Texto fixo contendo "0400" C 4 - O
02 COD_NAT Cdigo prprio da natureza da operao ou prestao C - - 6 O C
03 DESCR_NAT Descrio da natureza da operao ou prestao C - - 60
04 COP Cdigo da classe da operao ou prestao, conforme a C 4 - O
tabela indicada no item 4.2.2.1 ou no item 4.2.2.2
Campos: 4
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Pode ser utilizada a sequncia <br /> (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente ter efeito na exibio do texto
pretendido no ambiente visual do aplicativo.
2- A utilizao do recurso acima no dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo.
Campos: 16
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 24
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 11
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS DO ICMS E DO IPI MERCADORIAS BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
LINHA C020: DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRNICA (CDIGO 55)
n campo descrio tipo tam dec max obgchv SEF
01 LIN Texto fixo contendo "C020" C 4 - O REG 50/53/54
02 IND_OPER Indicador de operao: N 1 - O C CFOP
0- Entrada
1- Sada
03 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: N 1 - O C
0- Emisso prpria
1- Emisso por terceiros
04 COD_PART Cdigo do participante (campo 02 da Linha 0150): C - - 28 O C CNPJ/MF
- do emitente do documento ou do remetente das
mercadorias, no caso de entradas
- do adquirente, no caso de sadas
05 COD_MOD Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C 2 - O C Modelo
indicada no item 4.1.1
06 COD_SIT Cdigo da situao do documento fiscal, conforme a tabela N 2 - O C Situao
indicada no item 4.1.3
07 SER Srie do documento fiscal C - - 3 C Srie
08 NUM_DOC Nmero do documento fiscal N - - 9 O C Nmero
09 CHV_NFE Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrnica (NF-e, modelo C 45 -
10 DT_EMIS Data da emisso do documento fiscal, na operao de N 8 - Data de Emisso ou Recebimento
entrada ou aquisio
11 DT_DOC Na entrada ou aquisio: data da entrada da mercadoria, da N 8 - O C Data da Operao
aquisio do servio ou do desembarao aduaneiro; na sada
ou prestao: data da emisso do documento fiscal
12 COD_NAT Cdigo da natureza da operao ou prestao (campo 02 da C - - 6
Linha 0400)
13 IND_PGTO Indicador do pagamento: N 1 -
0- Operao vista
1- Operao a prazo
2- Operao no onerosa
14 VL_DOC Valor do documento fiscal N - 2 Valor
15 VL_DESC Valor do desconto na operao N - 2
16 VL_ACMO Valor do acrscimo na operao N - 2
17 VL_MERC Valor das mercadorias (valor dos itens) N - 2
18 VL_FRT Valor do frete N - 2 REG 54, campo 8, cd. 991
19 VL_SEG Valor do seguro N - 2 REG 54, campo 8, cd. 992
20 VL_OUT_DA Valor das outras despesas acessrias N - 2 REG 54, campo 8, cd. 999
21 VL_OP_ISS Valor da operao tributado pelo ISS N - 2 REG 54, campo 8, cd. 998
22 VL_BC_ICMS Valor da base de clculo do ICMS N - 2 Base de Clculo do ICMS - Total
23 VL_ICMS Valor do ICMS N - 2 Valor do ICMS - Total
24 VL_BC_ST Valor da base de clculo do ICMS da substituio tributria N - 2 Base Clculo do ICMS-Substituio
Tributria
25 VL_ICMS_ST Valor do ICMS da substituio tributria N - 2 ICMS Retido
26 VL_AT Valor do ICMS da antecipao tributria, nas entradas N - 2
27 VL_IPI Valor do IPI N - 2 Valor do IPI
28 COD_INF_OBS Cdigo de referncia a informao complementar (campo 02 C - - 9 Observao
da Linha 0450)
Campos: 28
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 6
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: 1/1
Observaes:
Campos: 21
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: 990/1
Observaes:
Campos: 5
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: 1/1
Observaes:
Campos: 17
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 14
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 22
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 8
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: 1/1
Observaes:
Campos: 17
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 6
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: 1/1
Observaes:
LINHA C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
01 LIN Texto fixo contendo "C990" C 4 - O
02 QTD_LIN_C Quantidade total de linhas do Bloco C N - - O
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 0
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Livros da apurao do ICMS/IPI (RE; MR-ECF; RS; RAICMS; RAIPI) LEIAUTE
LINHA
cmp
nvel
linha
LFPD
ICMS +
BLOCO
cmp adic
ocorrncia
X 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS X
X 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE X 0000 20 0 1 -
X 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 X 0001 2 1 1 -
X 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE X 0005 14 2 1 -
X 0025: BENEFCIO FISCAL X 0025 3 2 N -
X 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE X 0030 18 2 1 -
X 0100: CONTABILISTA X 0100 18 2 1 -
X 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE X 0150 13 2 N -
X 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAO/PRESTAO X 0400 4 2 N -
X 0450: TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAESX 0450 3 2 N -
X 0455: NORMA REFERENCIADA X 0455 2 3 N/1 -
X 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO X 0460 16 3 N/1 -
X 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO X 0465 24 3 N/1 -
X 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO X 0470 11 3 N/1 -
X 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 X 0990 2 1 1 -
X E: LIVROS DE REGISTRO DAS OPERAES DA APURAO DO ICMS E DO IPI X
X E001: ABERTURA DO BLOCO E X E001 2 1 1 -
X E003: CAMPOS ADICIONAIS X E003 5 2 N -
X E020
X E020: LANAMENTO - NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CDIGO
30 2 04) -
N E NOTA FISCAL ELETRNI
X E025: DETALHE - VALORES PARCIAIS X E025 15 3 N/1 2
X E050: LANAMENTO - NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CDIGO 02)X E050 16 2 N -
X E055: DETALHE - VALORES PARCIAIS X E055 8 3 N/1 1
X E060: LANAMENTO - REDUO Z/ICMS (CDIGOS, 02, 2D E 2E) X E060 23 2 N -
X E065: DETALHE - VALORES PARCIAIS X E065 5 3 N/1 1
X E080: LANAMENTO - MAPA-RESUMO DE ECF/ICMS (CDIGOS, 02, 2D E 2E) X E080 18 2 N -
X E085: DETALHE - VALORES PARCIAIS X E085 9 3 N/1 1
X E100: LANAMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO X E100
06) OU
25NOTA
2 NFISCAL
- (CDIGO 01 OU CDI
X E105: DETALHE - VALORES PARCIAIS X E105 10 3 N/1 1
X E120: LANAMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIO DE TRANSPORTE (CDIGOX07),E120
CONHECIMENTOS
25 2 N - DE TRANSPORTE RODOV
X E140: LANAMENTO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIRIO (CDIGO 13), AQUAVIRIO N
X E140 19 2 (CDIGO- 14), E NOTA DE BAGA
X E300: APURAO DO ICMS X E300 3 2 1/ms -
X E305: MAPA-RESUMO DE OPERAES X E305 23 3 N -
X E310: CONSOLIDAO POR CFOP DOS VALORES DO ICMS X E310 9 3 N 1
X E330: TOTALIZAO DAS OPERAES X E330 14 3 N -
X E340: SALDOS DA APURAO DO ICMS X E340 24 3 1/ms -
X E350: AJUSTES DA APURAO DO ICMS X E350 9 3 N 1
X E360: OBRIGAES DO ICMS A RECOLHER X E360 11 3 N -
X E500: APURAO DO IPI (MODELO 8) X E500 4 2 1/ms -
X E520: CONSOLIDAO POR CFOP DOS VALORES DO IPI X E520 7 3 N -
X E525: TOTALIZAO DAS ENTRADAS E SADAS DO IPI X E525 7 3 N -
X E540: SALDOS DA APURAO DO IPI X E540 16 3 1/ms -
X E550: AJUSTES DA APURAO DO IPI X E550 7 3 N -
X E560: OBRIGAES DO IPI A RECOLHER X E560 10 3 N -
X E990: ENCERRAMENTO DO BLOCO E X E990 2 1 1 -
X 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X
X 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 X 9001 2 1 1 -
X 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL X 9900 3 2 N -
X 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 X 9990 2 1 1 -
X 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X 9999 2 0 1 -
ORIENTAES
FINALIDADE
0: CONTM INSTRUES PARA A ABERTURA DO DOCUMENTO, PARA A IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE E PARA TABELAS DE REFERNCIA PARA TODOS OS DOCUMENTOS.
0000: Identifica o contribuinte e traz caractersticas tcnicas do arquivo.
0001: Informa se h contedo ou documento vazio.
0005: Traz complementos referentes ao responsvel pela empresa e outras informaes do contribuinte. Quando o responsvel assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso.
0025: Lista os incentivos fiscais vinculados ao estabelecimento.
0030: Registra o mtodo de entrada de dados, o contedo do arquivo, o conjunto de documentos obrigatrios (perfil cadastral) e os eventuais documentos ou informaes de complementos (marcadores).
0100: Identifica o contabilista autorizado pela empresa como responsvel pela escriturao fiscal ou contbil. O CRC ser validado no ato da transmisso. Quando o contador assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso.
0150: Registra os dados cadastrais das PF ou PJ participantes das operaes do perodo. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos. A tabela deve conter os dados do prprio contribuinte quando o emitente de documento de entrada/aquisio o contribuinte de referncia.
0400: Registra de forma textual a natureza da operao de que decorrer a entrada/aquisio ou sada/prestao, tais como: venda, compra, transferncia, devoluo, importao, consignao, remessa, etc., e as suas classes. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos.
0450: Registra as informaes complementares/observaes constantes nos documentos/lanamentos, exigidas pela legislao fiscal. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos.
0455: Registra o texto livre da norma referenciada de suporte observao/informao complementar
0460: Registra detalhes do documento de arrecadao referenciado na operao.
0465: Registra detalhes do documento fiscal referenciado na operao.
0470: Registra detalhes do cupom fiscal referenciado na operao.
9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas.
E: CONTM INSTRUES ESPECFICAS PARA GRAVAR EM ARQUIVO INDEPENDENTE OS LIVROS RELATIVOS APURAO DO ICMS (ICMS/IPI, OPCIONALMENTE).
E001: Informa se h contedo ou documento vazio.
E003: Registra os campos adicionaisCAMPOS ADICIONAIS
E020: Registra os lanamentos no RE/RS dos documentos NF, NFPR e NFe.
E025: Registra os valores parciais do lanamento, advindos dos itens do documento correspondente, de forma acumulada ou rateada.
E050: Registra os lanamentos no RS do documento NFVC.
E055: Registra os valores parciais do lanamento, advindos dos itens do documento correspondente, de forma acumulada ou rateada.
E060: Registra os lanamentos no MRECF da Reduo Z diria dos cupons CCF, CVC e CBP.
E065: Registra os valores parciais do lanamento, advindos dos itens do documento correspondente, de forma acumulada ou rateada.
E080: Registra os lanamentos no RS dos totais dirios por ECF dos cupons CCF, CVC e CBP.
E085: Registra os valores parciais do lanamento, advindos dos itens do documento correspondente, de forma acumulada ou rateada.
E100: Registra os lanamentos no RE/RS dos documentos NFEE, NF ou NFe nas operaes isoladas de energia, NFSC, NFST, NFGC e NFAC.
E105: Registra os valores parciais do lanamento, advindos dos itens do documento correspondente, de forma acumulada ou rateada.
E120: Registra os lanamentos no RE/RS dos documentos NFTR, CTRC, CTAQ, CTAR, CTFC, CTMC, CTe, RMD e NFTF.
E140: Registra os lanamentos no RE/RS dos documentos BPR, BPAQ, BPNB ou MV, e BPF.
E300: Registra o perodo de apurao do ICMS (RAICMS).
E305: Registra o resumo de operaes por dia e por classe.
E310: Registra no RAICMS a consolidao por CFOP dos parciais dos lanamentos ICMS.
E330: Registra no RAICMS a totalizao das operaes por origem e destino.
E340: Registra no RAICMS os resultados da apurao do ICMS.
E350: Registra no RAICMS os detalhamentos e os ajustes da apurao do ICMS.
E360: Registra no RAICMS as obrigaes do ICMS a recolher e os respectivos cdigos de receita.
E500: Registra o perodo de apurao do IPI (RAIPI - modelo 8).
E520: Registra no RAIPI a consolidao por CFOP dos parciais dos lanamentos IPI.
E525: Registra no RAIPI a totalizao das operaes por origem e destino.
E540: Registra no RAIPI os resultados da apurao do IPI.
E550: Registra no RAIPI os ajustes da apurao do IPI.
E560: Registra no RAIPI as obrigaes do IPI a recolher e os respectivos cdigos de receita.
E990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas.
9: CONTM INSTRUES PARA O CONTROLE DO ENCERRAMENTO DO ARQUIVO E PARA O CONTROLE DE ARQUIVOS VINCULADOS.
9001: Indica se h contedo no bloco.
9900: Indica a quantidade de linhas contidas no arquivo-texto.
9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de registros nele contidos.
9999: Encerra o arquivo, indicando a quantidade de registros nele contidas.
BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
Campos: 20
Nvel hierrquico: 0
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 14
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 18
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
Campos: 18
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
Campos: 13
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Os dados do contribuinte informante devem constar nesta linha
Campos: 4
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Pode ser utilizada a sequncia <br /> (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente ter efeito na exibio do texto
pretendido no ambiente visual do aplicativo.
2- A utilizao do recurso acima no dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo.
Campos: 2
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
1- Pode ser utilizada a sequncia <br /> (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente ter efeito na exibio do texto
pretendido no ambiente visual do aplicativo.
2- A utilizao do recurso acima no dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo.
Campos: 16
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 24
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 11
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
BLOCO E: LIVROS DE REGISTRO DAS OPERAES DA APURAO DO ICMS E DO IPI BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
3- Exemplo registrando o valor "2- com combustvel ou lubrificante no-derivado de petrleo" no 16 campo da linha E025.
|E025|999,99|9,99|5663|333,33|10|3,33|0|0|0|0|0|0|0|0|2|0|
4- Exemplo registrando o valor "1- com livro, jornal, peridico ou com o papel destinado impresso destes" no 17 campo da linha E025.
|E025|999,99|9,99|5663|333,33|10|3,33|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|
LINHA E020: LANAMENTO - NOTA FISCAL (CDIGO 01), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CDIGO 04) E NOTA FISCAL ELETRNICA (CDIGO 55)
n campo descrio tipo tam dec max obgchv SEF
01 LIN Texto fixo contendo "E020" C 4 - O REG 50/51/53
02 IND_OPER Indicador de operao: N 1 - O C CFOP
0- Entrada ou aquisio
1- Sada ou prestao
03 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: N 1 - O C Emitente
0- Emisso prpria
1- Emisso por terceiros
04 COD_PART Cdigo do participante (campo 02 da Linha 0150): C - - 28 O C CNPJ/MF
- do emitente do documento ou do remetente das
mercadorias, no caso de entradas
- do adquirente, no caso de sadas
05 COD_MOD Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C 2 - O C Modelo
indicada no item 4.1.1
06 COD_SIT Cdigo da situao do lanamento, conforme a tabela N 2 - O C Situao
indicada no item 4.1.3
07 SER Srie do documento fiscal C - - 3 C Srie
08 NUM_DOC Nmero do documento fiscal N - - 9 O C Nmero
09 CHV_NFE Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrnica (NF-e, modelo C 45 -
10 DT_EMIS Data da emisso do documento fiscal, na operao de N 8 - Data da emisso entrada
entrada ou aquisio
11 DT_DOC Na entrada ou aquisio: data da entrada da mercadoria, da N 8 - O C Data de Emisso sada ou
aquisio do servio ou do desembarao aduaneiro; na sada Recebimento
ou prestao: data da emisso do documento fiscal
12 COD_NAT Cdigo da natureza da operao ou prestao (campo 02 da C - - 6
Linha 0400)
13 COP Cdigo da classe da operao ou prestao, conforme a C 4 - O
tabela indicada no item 4.2.2.1
14 NUM_LCTO Nmero ou cdigo de identificao nica do lanamento C - - 12 Nmero de Lanamento contbil
contbil
15 IND_PGTO Indicador do pagamento: N 1 -
0- Operao vista
1- Operao a prazo
2- Operao no onerosa
16 VL_CONT Valor contbil (valor do documento) N - 2 Valor
17 VL_OP_ISS Valor da operao tributado pelo ISS N - 2
18 VL_BC_ICMS Valor da base de clculo do ICMS N - 2 Base de Clculo do ICMS - Total
19 VL_ICMS Valor do ICMS creditado/debitado N - 2 Valor do ICMS - Total
20 VL_ICMS_ST Valor original do ICMS da substituio tributria registrado N - 2
no documento
21 VL_ST_E Valor do ICMS da substituio tributria creditado: N - 2 ICMS-ST fonte/ICMS-ST p/ entradas
- devido pelo alienante na operao de entrada, registrado
em documento de emisso prpria
- retido pelo alienante na operao de entrada, registrado em
documento emitido por terceiro
22 VL_ST_S Valor do ICMS da substituio tributria devido pelo N - 2 ICMS-ST PE/ICMS-ST outra UF
alienante:
- registrado na operao de sada interna
23 VL_AT - registrado
Valor na operao
do ICMS creditadodenasada interestadual
operao de entrada: N - 2
- relativamente antecipao tributria do diferencial de
alquotas na operao de aquisio de mercadorias
- relativamente antecipao tributria do diferencial de
alquotas na operao de aquisio de material para ativo
fixo
- relativamente antecipao tributria do diferencial de
alquotas na operao de aquisio de material para uso ou
consumo
- relativamente antecipao tributria conforme definies
da legislao especfica (descrever em observaes)
24 VL_ISNT_ICMS Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS N - 2 Operaes/Prestaes Isentas ou no-
Tributadas - Total
25 VL_OUT_ICMS Valor das outras operaes do ICMS N - 2 Outras - Total
26 VL_BC_IPI Valor da base de clculo do IPI N - 2 Base de Clculo do IPI
27 VL_IPI Valor do IPI creditado/debitado N - 2 Valor do IPI
28 VL_ISNT_IPI Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo IPI N - 2 Operaes Isentas ou no-Tributadas -
IPI
29 VL_OUT_IPI Valor das outras operaes do IPI N - 2 Outras - IPI
30 COD_INF_OBS Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha C - - 9 Observao
Campos: 30
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 15
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 16
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 8
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 23
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 5
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 18
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Para a condio [IND_MR = 0] o campo [NUM_MR] deve ser preenchido com o dia (dd) em que o mapa totalizado
2- Deve haver uma quebra para cada [COD_MOD]
3- Para a condio [IND_MR = 1] o campo [NUM_MR] deve ser preenchido com o ms (mm) em que o mapa totalizado, o campo [DT_DOC] deve ser preenchido com a data final do ms de totalizao e os
campos [COD_MOD], [COP] e [IND_OBS] no devem ser preenchidos.
Campos: 9
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
LINHA E100: LANAMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELTRICA (CDIGO 06), OU NOTA FISCAL (CDIGO 01 OU CDIGO 55) NAS OPERAES ISOLADAS, NOTA
FISCAL DE SERVIO DE COMUNICAO (CDIGO 21), NOTA FISCAL DE SERVIO DE TELECOMUNICAO (CDIGO 22), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GS
n campo descrio tipo tam dec max obgchv SEF
01 LIN Texto fixo contendo "E100" C 4 - O REG 50/76
02 IND_OPER Indicador de operao: N 1 - O C
0- Entrada ou aquisio
1- Sada ou prestao
03 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: N 1 - O C
0- Emisso prpria
1- Emisso por terceiros
04 COD_PART Cdigo do participante (campo 02 da Linha 0150) (no C - - 28 C CNPJ/CPF-MF
preencher em caso de registro consolidado):
- do emitente do documento, no caso de entradas ou do
prestador do servio, no caso de aquisio
- do adquirente, no caso de sadas ou do tomador do servio,
no caso de prestao
05 COD_MUN_SERV Cdigo do municpio definido como local prestao do N 7 -
servio, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1
06 COD_MOD Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C 2 - O C Modelo
indicada no item 4.1.1
07 COD_SIT Cdigo da situao do lanamento, conforme a tabela N 2 - O C Situao
indicada no item 4.1.3
08 QTD_CANC Quantidade de documentos sem repercusso fiscal, N - -
cancelados, inutilizados, denegados ou de desfazimento de
negcio, no caso de lanamento consolidado
09 SER Srie do documento fiscal C - - 3 C Srie
10 SUB Subsrie do documento fiscal N - - 2 C Subsrie
11 COD_CONS Cdigo da consolidao por classe de consumo, conforme as N 2 - Cdigo de Classe Consumo e de
tabelas 4.4.1.1, 4.4.2.1, 4.4.3.1 ou 4.4.4.1 Servio de Comunicao
12 NUM_DOC Nmero do documento fiscal (preencher com o cdigo da N - - 9 O C Nmero
consolidao, conforme as tabelas 4.4.1.1, 4.4.2.1, 4.4.3.1
ou 4.4.4.1, no caso de haver lanamento consolidado)
13 QTD_DOC Quantidade de documentos com repercusso do lanamento N - - O Nmero de Consumidores
14 DT_EMIS Data da emisso do documento fiscal, na operao de N 8 - Data da Operao
entrada ou aquisio
15 DT_DOC Na entrada ou aquisio: data da entrada da mercadoria ou N 8 - O C Data de Emisso
da aquisio do servio; na sada ou prestao: data da
emisso do documento fiscal
16 COP Cdigo da classe da operao ou prestao, conforme a C 4 - O
tabela indicada no item 4.2.2.1
17 NUM_LCTO Nmero ou cdigo de identificao nica do lanamento C - - 12 Nmero de Lanamento contbil
contbil
18 VL_CONT Valor contbil (valor do documento) N - 2 Valor
19 VL_OP_ISS Valor da operao tributado pelo ISS N - 2
20 VL_BC_ICMS Valor da base de clculo do ICMS N - 2 Base de Clculo do ICMS - Total
21 VL_ICMS Valor do ICMS creditado/debitado N - 2 Valor do ICMS - Total
22 VL_ICMS_ST Valor da original do ICMS da substituio tributria N - 2
creditado/debitado
23 VL_ISNT_ICMS Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS N - 2 Prestaes Isentas ou no-Tributadas -
Total
24 VL_OUT_ICMS Valor das outras operaes do ICMS N - 2 Outras - Total
25 COD_INF_OBS Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha C - - 9 Observao
Campos: 25
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 10
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
LINHA E120: LANAMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIO DE TRANSPORTE (CDIGO 07), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIRIO DE CARGAS (CDIGO 08),
AQUAVIRIO DE CARGAS (CDIGO 09), AREO (CDIGO 10), FERROVIRIO DE CARGAS (CDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CDIGO 26), ELETRNICO (CDIGO 57),
n campo descrio tipo tam dec max obgchv SEF
01 LIN Texto fixo contendo "E120" C 4 - O REG 70
02 IND_OPER Indicador de operao: N 1 - O C
0- Aquisio
1- Prestao
03 IND_EMIT Indicador do emitente do documento fiscal: N 1 - O C
0- Emisso prpria
1- Emisso por terceiros
04 COD_PART Cdigo do participante (campo 02 da Linha 0150): C - - 28 O C CNPJ/MF
- do prestador do servio, no caso das aquisies
- do tomador no caso das prestaes
- filial, agncia, estao, posto ou congnere (cdigo 18)
05 COD_MUN_SERV Cdigo do municpio definido como local prestao do N 7 -
servio, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1
06 COD_MOD Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C 2 - O C Modelo
indicada no item 4.1.1
07 COD_SIT Cdigo da situao do lanamento, conforme a tabela N 2 - O C Situao
indicada no item 4.1.3
08 SER Srie do documento fiscal C - - 3 C Srie
09 SUB Subsrie do documento fiscal N - - 2 C Subsrie
10 NUM_DOC Nmero do documento fiscal N - - 9 O C Nmero
11 CHV_CTE Chave de acesso do Conhecimento de Transporte Eletrnico C 45 -
(CT-e, modelo 57)
12 DT_EMIS Data da emisso do documento fiscal, na operao de N 8 - Data da Operao
aquisio
13 DT_DOC Na aquisio: data da aquisio do servio; na prestao: N 8 - O C Data de Emisso/Utilizao
data da emisso do documento fiscal
14 COP Cdigo da classe da prestao, conforme a tabela indicada C 4 - O
no item 4.2.2.1
15 NUM_LCTO Nmero ou cdigo de identificao nica do lanamento C - - 12 Nmero de Lanamento contbil
contbil
16 IND_PGTO Indicador do pagamento: N 1 -
0- Operao vista
1- Operao a prazo
2- Operao no onerosa
17 VL_CONT Valor contbil (valor do documento) N - 2 Valor do Documento Fiscal
18 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes, conforme a tabela N 4 - O CFOP
externa indicada no item 3.3.1
19 VL_BC_ICMS Valor da base de clculo do ICMS N - 2 Base de Clculo do ICMS
20 ALIQ_ICMS Alquota do ICMS N - 2 Alquota do ICMS
21 VL_ICMS Valor do ICMS creditado/debitado N - 2 Valor do ICMS
22 VL_ICMS_ST Valor do ICMS da substituio tributria do frete do N - 2
transportador no-inscrito, nas aquisies
23 VL_ISNT_ICMS Valor das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS N - 2 Prestaes Isentas ou no-Tributadas
24 VL_OUT_ICMS Valor das outras operaes do ICMS N - 2 Outras
25 COD_INF_OBS Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha C - - 9 Observao
Campos: 25
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
LINHA E140: LANAMENTO - BILHETES DE PASSAGEM RODOVIRIO (CDIGO 13), AQUAVIRIO (CDIGO 14), NOTA DE BAGAGEM (CDIGO 15), MANIFESTO DE VO
(CDIGO 30), E FERROVIRIO (CDIGO 16)
n campo descrio tipo tam dec max obgchv SEF
01 LIN Texto fixo contendo "E140" C 4 - O REG 61
02 COD_MUN_SERV Cdigo do municpio definido como local prestao do N 7 - O
servio, conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1
03 COD_MOD Cdigo do modelo do documento fiscal, conforme a tabela C 2 - O C COD_MOD
indicada no item 4.1.1
04 QTD_CANC Quantidade de documentos cancelados N - -
05 SER Srie do documento fiscal C - - 3 C SER
06 SUB Subsrie dos documentos fiscais N - - 2 C SUB
07 NUM_DOC_INI Nmero do primeiro documento fiscal emitido no dia N - - 9 O C
08 NUM_DOC_FIN Nmero do ltimo documento fiscal emitido no dia N - - 9 O C NUM_DOC
09 DT_DOC Data da emisso dos documentos fiscais N 8 - O C DT_DOC
10 COP Cdigo da classe da prestao, conforme a tabela indicada C 4 - O
no item 4.2.2.1
11 NUM_LCTO Nmero ou cdigo de identificao nica do lanamento C - - 12 Nmero de Lanamento Contbil
contbil
12 VL_CONT Valor contbil (valor do documento) N - 2 VL_DOC
13 CFOP Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes preponderante, N 4 - O CFOP
conforme a tabela externa indicada no item 3.3.1
14 VL_BC_ICMS Valor da base de clculo do ICMS N - 2 VL_BC_ICMS
15 ALIQ_ICMS Alquota do ICMS N - 2 ALIQ_ICMS
16 VL_ICMS Valor do ICMS debitado N - 2 VL_ICMS
17 VL_ISNT_ICMS Valores das operaes isentas ou no-tributadas pelo ICMS N - 2 Operaes/ Prestaes Isentas ou no-
Tributadas
18 VL_OUT_ICMS Valor das outras operaes do ICMS N - 2 Outras
19 COD_INF_OBS Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha C - - 9 Observao
Campos: 19
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Somente poder constar nesta linha o lanamento dos seguintes documentos Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (cdigo 15) ou Manifesto de Vo (cdigo 30).
2- Somente dever constar nesta linha o documento que no estiver contido no lanamento do Resumo de Movimento Dirio (Cdigo 18).
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1/perodo
Observaes:
Campos: 23
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Quando o campo [IND_MRO] estiver na condio "Total por dia", o campo [COP] deve ficar vazio.
2- Deve haver pelo menos um registro para cada dia do ms, mesmo contendo valores zerados.
Campos: 9
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 14
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 24
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: 1/perodo
Observaes:
Campos: 9
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 11
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 7
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 7
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 16
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: 1/perodo
Observaes:
Campos: 7
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: N/1
Observaes:
LINHA E560: OBRIGAES DO IPI A RECOLHER
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
01 LIN Texto fixo contendo "E560" C 4 - O
02 COD_OR_IPI Cdigo da obrigao do IPI a recolher C 4 -
03 PER_REF Perodo fiscal de referncia N 6 - O
04 COD_REC_IPI Cdigo de receita do IPI, conforme a tabela externa indicada N 4 - O
no item 3.3.1
05 VL_IPI_REC Valor da obrigao a recolher N - 2 O
06 DT_VCTO Data de vencimento da obrigao N 8 -
07 IND_DOC Indicador da origem do processo vinculado obrigao: N 1 -
0- Processo judicial
1- Processo administrativo
2- PER/DCOMP
9- Outros
08 NUM_DOC Nmero do documento, processo ou declarao vinculada C - - 25
obrigao, se houver
09 DESCR_AJ Descrio detalhada do ajuste C - - 60
10 COD_INF_OBS Cdigo de referncia observao (campo 02 da Linha C - - 9
Campos: 10
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 0
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Guias de informao do ICMS (GIAM; GIA; GIAF) LEIAUTE
LINHA
cmp
nvel
linha
LFPD
BLOCO
cmp adic
GI-ICMS
ocorrncia
X 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS X
X 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE
X 0000 # 0 1 -
X 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 X 0001 2 1 1 -
X 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE X 0005 # 2 1 -
X 0025: BENEFCIO FISCAL X 0025 3 2 N -
X 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE X 0030 # 2 1 -
X 0100: CONTABILISTA X 0100 # 2 1 -
X 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE X 0150 # 2 N -
X 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 X 0990 2 1 1 -
X G: INFORMAES ECONMICO-FISCAIS X
X G001: ABERTURA DO BLOCO G X G00 2 1 1 -
X G020: GUIA DE INFORMAES ECONMICO-FISCAIS X G02 4 2 1/ms -
X G025: DOCUMENTOS REGISTRADOS X G02 # 3 N -
X G030: CUPONS REGISTRADOS X G03 # 3 N -
X G050: MAPA-RESUMO DE OPERAES X G05 # 3 N -
X G400: ICMS - CONSOLIDAO POR CFOP X G40 # 3 N -
X G410: ICMS - TOTALIZAO DAS OPERAES X G41 # 3 N -
X G420: ICMS - SALDOS DA APURAO X G42 # 3 1/ms -
X G430: ICMS - TOTALIZAO DOS AJUSTES DA APURAO X G43 3 3 N -
X G440: ICMS - TOTALIZAO DAS OBRIGAES A RECOLHER X G44 7 3 N -
X G450: ICMS - TOTALIZAO DAS OPERAES INTERESTADUAIS X G45 # 3 N -
X G460: ICMS - SUBTOTAIS POR UF X G46 # 4 N/1 -
X G990: ENCERRAMENTO DO BLOCO G X G99 2 1 1 -
X 8: INFORMAES COMPLEMENTARES DA SEFAZ/UF X
X 8001: ABERTURA DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO X 8001 3 1 1 -
X 8020: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CLCULO DO VALOR X 8020ADICIONADO
4 2 1/ms -
X 8030: QVA - DETALHAMENTO POR MUNICPIO DAS OPERAES E PRESTAES
X 8030 # 3 N -
X 8040: QVA - AJUSTES DE VALORES POR CFOP X 8040 8 3 N -
X 8050: QVA - CLCULO DO VALOR ADICIONADO X 8050 4 3 1 -
X 8100: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE AQUISIO DE BENS X 8100 4 2 1/ms -
X 8110: QAB - AQUISIO DE BENS PARA USO/CONSUMO OU ATIVO FIXO X 8110 6 3 N -
X 8160: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DE CONTROLE DO CRDITO
X 8160 4 ACUMULADO
2 1/ms -
X 8165: QCA - CONTROLE DO CRDITO ACUMULADO X 8165 6 3 1/ms -
X 8170: QCA - CRDITO ACUMULADO NO PERODO X 8170 7 4 N/1 -
X 8175: QCA - UTILIZAO DE CRDITO ACUMULADO X 8175 5 4 N/1 -
X 8180: QCA - COMPENSAO DE DBITO X 8180 6 5 N/1 -
X 8300: INFORMAES COMPLEMENTARES - QUADRO DO CONSUMO CONTINUADOX 8300 4 2 1/ms -
X 8310: QCC - CONSUMO CONTINUADO X 8310 # 3 N -
X 8500: GUIA DE APURAO DOS INCENTIVOS FISCAIS E FINANCEIROS X 8500 4 2 1/ms -
X 8505: GIAF - BENEFCIOS FISCAIS X 8505 6 3 N -
X 8510: GIAF - ALTERAES DO BENEFCIO X 8510 4 4 N/1 -
X 8515: SUB-APURAES POR BENEFCIO X 8515 2 4 N/1 -
X 8525: GIAF - ITEM INCENTIVADO (PI) POR BENEFCIO X 8525 7 5 N/1 -
X 8530: GIAF - LANAMENTO COM ITEM INCENTIVADO X 8530 # 3 N -
X 8535: GIAF - ITENS INCENTIVADOS NO DOCUMENTO X 8535 9 4 990/1 -
X 8540: GIAF - VALORES PARCIAIS X 8540 8 4 N/1 -
X 8545: GIAF - APURAO INCENTIVADA X 8545 4 3 1/apu -
X 8550: GIAF - CONSOLIDAO POR CFOP DAS OPERAES INCENTIVADASX 8550 4 4 N/1 -
X 8555: GIAF - TOTALIZAO DAS OPERAES INCENTIVADAS X 8555 4 4 N/1 -
X 8560: GIAF - SALDOS DA APURAO INCENTIVADA X 8560 # 4 1/apu -
X 8565: GIAF - AJUSTES DA APURAO INCENTIVADA X 8565 3 5 N/1 -
X 8570: GIAF 1 - PRODEPE INDSTRIA (CRDITO PRESUMIDO) X 8570 # 4 1/apu -
X 8575: GIAF 2 - PRODEPE IMPORTAO (CRDITO PRESUMIDO) X 8575 7 4 1/apu -
X 8580: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRDITO
X 8580 #PRESUMIDO
4 1/apu - NA SADA SUBSEQUENTE)
X 8585: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (SADAS INTERNAS POR FAIXA DEXALQUOTA)
8585 5 5 4/1 -
X 8590: GIAF 4 - PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIO (ENTRADAS/SADAS)
X 8590 # 4 1/apu -
X 8990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 8 - DADOS DE PERNAMBUCO X 8990 2 1 1 -
X 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X
X 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 X 9001 2 1 1 -
X 9020: INFORMAES DE ARQUIVOS ASSOCIADOS X 9020 # 2 N -
X 9030: LINHAS DO ARQUIVO ASSOCIADO X 9030 3 3 N/1 -
X 9040: IDENTIFICAO DOS SIGNATRIOS X 9040 # 3 N/1 -
X 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL X 9900 3 2 N -
X 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 X 9990 2 1 1 -
X 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X 9999 2 0 1 -
ORIENTAES
FINALIDADE
0: CONTM INSTRUES PARA A ABERTURA DO DOCUMENTO, PARA A IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE E PARA TABELAS DE REFERNCIA PARA TODOS OS DOCUMENTOS.
0000: Identifica o contribuinte e traz caractersticas tcnicas do arquivo.
0001: Informa se h contedo ou documento vazio.
0005: Traz complementos referentes ao responsvel pela empresa e outras informaes do contribuinte. Quando o responsvel assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso.
0025: Lista os incentivos fiscais vinculados ao estabelecimento.
0030: Registra o mtodo de entrada de dados, o contedo do arquivo, o conjunto de documentos obrigatrios (perfil cadastral) e os eventuais documentos ou informaes de complementos (marcadores).
0100: Identifica o contabilista autorizado pela empresa como responsvel pela escriturao fiscal ou contbil. O CRC ser validado no ato da transmisso. Quando o contador assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso.
0150: Registra os dados cadastrais das PF ou PJ participantes das operaes do perodo. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos. A tabela deve conter os dados do prprio contribuinte quando o emitente de documento de entrada/aquisio o contribuinte de referncia.
9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas.
G: CONTM INSTRUES PARA A PREPARAO DAS INFORMAES ECONMICO-FISCAIS GERAIS.
G001: Informa se h contedo ou documento vazio.
G020: Indica o tipo da guia de informaes econmicofiscais, a depender do perfil do contribuinte.
G025: Totaliza os documentos registrados nos lanamentos do RE/RS.
G030: Totaliza os cupons registrados no MRECF.
G050: Registra o resumo de operaes por dia e por classe do ICMS.
G400: Registra a consolidao por CFOP do ICMS.
G410: Registra a totalizao das operaes do ICMS.
G420: Registra os resultados da apurao do ICMS.
G430: Registra os detalhamentos e os ajustes da apurao do ICMS.
G440: Registra as obrigaes a recolher do ICMS.
G450: Registra a totalizao das operaes interestaduais.
G460: Registra os subtotais por UF das operaes interestaduais.
G990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas.
8: CONTM INSTRUES PARA A PREPARAO DAS INFORMAES ECONMICO-FISCAIS ESPECIFICAS DA SEFAZ/PE.
8001: Informa se h contedo ou documento vazio.
8020: Indica se h valores informados ou se documenta a ausncia de valores no quadro do valor adicionado.
8030: Registra o clculo do valor adicionado por municpio, para situaes especficas.
8040: Registra os ajustes e os expurgos dos valores por CFOP.
8050: Registra o clculo do valor adicionado, no modo geral.
8100: Indica se h valores informados ou se documenta a ausncia de valores no quadro de aquisio de bens.
8110: Registra a aquisio de bens para uso/consumo ou ativo fixo.
8160: Indica se h valores informados ou se documenta a ausncia de valores no quadro de controle do crdito acumulado.
8165: Registra o controle do crdito acumulado.
8170: Registra o crdito acumulado no perodo.
8175: Registra a utilizao de crdito acumulado.
8180: Registra a compensao de dbito.
8300: Indica se h valores informados ou se documenta a ausncia de valores no quadro de consumo continuado.
8310: Registra o consumo continuado de determinados tipos de mercadorias ou servio.
8500: GIAF Informa se h contedo ou documento vazio.
8505: Registra informaes de cadastro dos benefcios fiscais.
8510: Registra alteraes do benefcio.
8515: Registra quais as sub-apuraes de um tipo de benefcio.
8525: Registra o item incentivado (PI) por benefcio.
8530: Registra o lanamento com item incentivado.
8535: Registra os itens incentivados do documento.
8540: Registra os valores parciais do lanamento com item incentivado .
8545: Registra as sub-apuraes incentivadas.
8550: Registra consolidao por CFOP das operaes incentivadas.
8555: Registra totalizao das operaes incentivadas.
8560: Registra os resultados da apurao incentivada.
8565: Registra os ajustes da apurao incentivada.
8570: GIAF 1 Registra o valor do incentivo Prodepe Indstria (crdito presumido).
8575: GIAF 2 Registra o valor do incentivo Prodepe Importao (crdito presumido).
8580: GIAF 3 Registra o valor do incentivo Prodepe Importao (diferimento na entrada e crdito presumido na sada subsequente).
8585: GIAF 3 Registra etapas do incentivo Prodepe Importao (sadas internas por faixa de alquota).
8590: GIAF 4 Registra o valor do incentivo Prodepe Central de Distribuio (entradas/sadas).
8990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas.
9: CONTM INSTRUES PARA O CONTROLE DO ENCERRAMENTO DO ARQUIVO E PARA O CONTROLE DE ARQUIVOS VINCULADOS.
9001: Indica se h contedo no bloco.
9020: Registra informaes de outros documentos vinculados ao arquivo gerado.
9030: Registra as linhas de um documento vinculado.
9040: Registra os signatrios de um documento vinculado.
9900: Indica a quantidade de linhas contidas no arquivo-texto.
9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de registros nele contidos.
9999: Encerra o arquivo, indicando a quantidade de registros nele contidas.
BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
Campos: 20
Nvel hierrquico: 0
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 14
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 18
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
Campos: 18
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
Campos: 13
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Os dados do contribuinte informante devem constar nesta linha
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 4
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1/perodo
Observaes:
Campos: 17
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 11
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 19
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Quando o campo [IND_MRO] estiver na condio "Total por dia", o campo [COP] deve ficar vazio.
2- Deve haver pelo menos um registro para cada dia do ms, mesmo contendo valores zerados.
Campos: 10
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 14
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 24
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: 1/perodo
Observaes:
Campos: 3
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 7
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 15
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 15
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 3
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria para UF=PE
Campos: 4
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1/perodo
Observaes:
Campos: 11
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Para obter o valor contbil ajustado, para efeito de clculo do valor adicionado, deve-se retirar do valor contbil original os valores das operaes tributadas pelo ISS e o valor
retido por substituio tributria do ICMS (VL_TE_MUN = VL_CONT - VL_OP_ISS - VL_ICMS_ST e VL_TS_MUN = VL_CONT - VL_OP_ISS - VL_ICMS_ST)
2- Somente pode haver no mximo 3 lanamentos para o mesmo cdigo de municpio, e com indicadores de detalhamento diferentes.
Campos: 8
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Juntamente com a indicao referente aos valores por CFOPs expurgados somente deve ser registrada a situao dos valores por CFOPs provenientes da apurao original ou dos
valores por CFOPs provenientes de reclculo.
2- Para obter o valor contbil ajustado, para efeito de clculo do valor adicionado, deve-se retirar do valor contbil original os valores das operaes tributadas pelo ISS e o valor
retido por substituio tributria do ICMS (VL_TE_CFOP = VL_CONT - VL_OP_ISS - VL_ICMS_ST e VL_TS_CFOP = VL_CONT - VL_OP_ISS - VL_ICMS_ST)
Campos: 4
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- O contedo do campo [VL_AD] deve ser vazio se o campo [IND_DET] do quadro [Detalhamento por Municpio das Operaes e Prestaes] contiver o cdigo "0", "1", "4", "5", "6", "7" ou "9"
Campos: 4
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1/perodo
Observaes:
Campos: 4
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1/perodo
Observaes:
Campos: 6
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: 1/perodo
Observaes:
Campos: 7
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 5
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 6
Nvel hierrquico: 5
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 4
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1/perodo
Observaes:
Campos: 10
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 4
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1/perodo
Observaes:
Campos: 6
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
LINHA 8510: GIAF - AJUSTES DO BENEFCIO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
01 LIN Texto fixo contendo "8510" C 4 - O
02 DE_BF_AJ Nmero do decreto de ajuste do benefcio N 5 - O C
03 DT_BF_AJ Data do decreto de ajuste do benefcio N 8 - O
04 IND_NAT_AJ Indicador da natureza do ajuste do benefcio: N - - O C
0- Ampliao
1- Ampliao com nova linha
2- Implantao
3- Isonomia
4- Manuteno
5- Migrao
6- Prorrogao
7- Renovao
8- Revitalizao
9- Outro
Campos: 4
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 2
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 7
Nvel hierrquico: 5
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 11
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 9
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: 990/1
Observaes:
Campos: 8
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 4
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: 1/sub-apurao
Observaes:
Campos: 4
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 4
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 12
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: 1/sub-apurao
Observaes:
Campos: 3
Nvel hierrquico: 5
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 12
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: 1/sub-apurao
Observaes:
LINHA 8580: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRDITO PRESUMIDO NA SADA SUBSEQUENTE)
n campo descrio tipo tam dec max obgchv SEF
01 LIN Texto fixo contendo "8580" C 4 - O REG 88-35-11
02 G3_01 Importaes com ICMS diferido N - 2 Importao com ICMS diferido - operaes
03 G3_02 ICMS diferido nas importaes N - 2 Importao com ICMS diferido - Imposto
04 G3_03 Sadas no incentivadas de PI N - 2 Sadas no incentivadas de itens incentivados
05 G3_04 Percentual de incentivo nas sadas para fora do Estado N - 2 Percentual de incentivo nas Sadas para fora do
Estado
06 G3_05 Sadas incentivadas de PI para fora do Estado N - 2 Sadas incentivadas de itens incentivados para
fora do Estado
07 G3_06 ICMS das sadas incentivadas de PI para fora do Estado N - 2 ICMS Debitado nas Sadas incentivadas de
itens incentivados para fora do Estado
08 G3_07 Crdito presumido nas sadas para fora do Estado, deduo N - 2 O Crdito presumido Prodepe nas Sadas para fora
de incentivo Prodepe Importao (diferimento na entrada e do Estado
crdito presumido na sada subsequente), quando somado ao
valor dos crditos presumidos nas sadas internas
09 G3_08 Saldo devedor do ICMS N - 2 Saldo devedor do ICMS
10 G3_09 Saldo a recolher aps dedues Prodepe N - 2 Saldo a recolher aps dedues Prodepe
Campos: 10
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: 1/sub-apurao
Observaes:
LINHA 8585: GIAF 3 - PRODEPE IMPORTAO (SADAS INTERNAS POR FAIXA DE ALQUOTA)
n campo descrio tipo tam dec max obgchv SEF
01 LIN Texto fixo contendo "8585" C 4 - O REG 88-35-12
02 IND_FX Indicador da alquota da faixa de incentivo: N 1 - C Faixa de incentivo
1- At 7% (3,5 % sobre as importaes-base)
2- Acima 7%, at 12% (6,0 % sobre as importaes-base)
3- Acima de 12%, at 17% (8,0 % sobre as importaes-
base)
03 G3_10 4- Acima
Sadas de 17% (10,0
incentivadas % sobre as importaes-base)
de PI N - 2 Sadas incentivadas de itens incentivados
04 G3_11 Importaes-base para o crdito presumido Prodepe N - 2 Importaes - Base para o Crdito presumido
Prodepe
05 G3_12 Crdito presumido nas sadas internas N - 2 O Crdito presumido Prodepe
Campos: 5
Nvel hierrquico: 5
Ocorrncia: 4/1
Observaes:
Campos: 15
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: 1/sub-apurao
Observaes:
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria para UF=PE
BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 21
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Uma linha por arquivo associado
Campos: 3
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 12
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 0
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Registro de Impresso de Documentos Fiscais (RIDF) LEIAUTE
LINHA
cmp
nvel
linha
RIDF
LFPD
BLOCO
cmp adic
ocorrncia
X 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS X
X 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE
X 0000 # 0 1 -
X 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 X 0001 2 1 1 -
X 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE X 0005 # 2 1 -
X 0025: BENEFCIO FISCAL X 0025 3 2 N -
X 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE X 0030 # 2 1 -
X 0100: CONTABILISTA X 0100 # 2 1 -
X 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE X 0150 # 2 N -
X 0175: ENDEREO DO PARTICIPANTE X 0175 # 3 1/1 -
X 0450: TABELA DE INFORMAES COMPLEMENTARES/REGISTRO DE OBSERVAES
X 0450 3 2 N -
X 0455: NORMA REFERENCIADA X 0455 2 3 N/1 -
X 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO X 0460 # 3 N/1 -
X 0465: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO X 0465 # 3 N/1 -
X 0470: CUPOM FISCAL REFERENCIADO X 0470 # 3 N/1 -
X 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 X 0990 2 1 1 -
X F: LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAES DE CONTROLE X
X F001: ABERTURA DO BLOCO F X F001 2 1 1 -
X F020: REGISTRO DE IMPRESSO DE DOCUMENTOS FISCAIS X F020 6 2 1/ms -
X F025: SOLICITAO PARA IMPRESSO X F025 6 3 N -
X F030: DOCUMENTOS SOLICITADOS X F030 6 4 N -
X F035: DOCUMENTOS LIBERADOS X F035 # 5 N/1 -
X F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F X F990 2 1 1 -
X 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X
X 9001: ABERTURA DO BLOCO 9 X 9001 2 1 1 -
X 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL X 9900 3 2 N -
X 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 X 9990 2 1 1 -
X 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL X 9999 2 0 1 -
ORIENTAES
FINALIDADE
0: CONTM INSTRUES PARA A ABERTURA DO DOCUMENTO, PARA A IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE E PARA TABELAS DE REFERNCIA PARA TODOS OS DOCUMENTOS.
0000: Identifica o contribuinte e traz caractersticas tcnicas do arquivo.
0001: Informa se h contedo ou documento vazio.
0005: Traz complementos referentes ao responsvel pela empresa e outras informaes do contribuinte. Quando o responsvel assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso.
0025: Lista os incentivos fiscais vinculados ao estabelecimento.
0030: Registra o mtodo de entrada de dados, o contedo do arquivo, o conjunto de documentos obrigatrios (perfil cadastral) e os eventuais documentos ou informaes de complementos (marcadores).
0100: Identifica o contabilista autorizado pela empresa como responsvel pela escriturao fiscal ou contbil. O CRC ser validado no ato da transmisso. Quando o contador assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso.
0150: Registra os dados cadastrais das PF ou PJ participantes das operaes do perodo. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos. A tabela deve conter os dados do prprio contribuinte quando o emitente de documento de entrada/aquisio o contribuinte de referncia.
0175: Registra o endereo do participante.
0450: Registra as informaes complementares/observaes constantes nos documentos/lanamentos, exigidas pela legislao fiscal. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos.
0455: Registra o texto livre da norma referenciada de suporte observao/informao complementar
0460: Registra detalhes do documento de arrecadao referenciado na operao.
0465: Registra detalhes do documento fiscal referenciado na operao.
0470: Registra detalhes do cupom fiscal referenciado na operao.
9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas.
F: CONTM INSTRUES PARA GRAVAR EM ARQUIVO INDIVIDUAL E INDEPENDENTE O LIVRO ESPECFICO DAS GRFICAS, OU O LIVRO ESPECFICO DOS POSTOS DE COMBUSTVEL, OU O LIVRO ESPECFICO DAS OFICINAS E AGNCIAS DE VECULOS.
F001: Informa se h contedo ou documento vazio.
F020: Livro Registro de Impresso de Documentos Fiscais.
F025: Solicitao para impresso.
F030: Documentos solicitados.
F035: Documentos liberados.
F990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas.
9: CONTM INSTRUES PARA O CONTROLE DO ENCERRAMENTO DO ARQUIVO E PARA O CONTROLE DE ARQUIVOS VINCULADOS.
9001: Indica se h contedo no bloco.
9900: Indica a quantidade de linhas contidas no arquivo-texto.
9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de registros nele contidos.
9999: Encerra o arquivo, indicando a quantidade de registros nele contidas.
BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 21
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Uma linha por arquivo associado
Campos: 3
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 12
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 0
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
Campos: 20
Nvel hierrquico: 0
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 14
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 18
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
Campos: 18
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
Campos: 13
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Os dados do contribuinte informante devem constar nesta linha
Campos: 10
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: 1/1
Observaes:
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Pode ser utilizada a sequncia <br /> (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente ter efeito na exibio do texto
pretendido no ambiente visual do aplicativo.
2- A utilizao do recurso acima no dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo.
Campos: 2
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
1- Pode ser utilizada a sequncia <br /> (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente ter efeito na exibio do texto
pretendido no ambiente visual do aplicativo.
2- A utilizao do recurso acima no dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo.
Campos: 16
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 24
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 11
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
BLOCO F: LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAES DE CONTROLE BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 6
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1/perodo
Observaes:
Campos: 6
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 6
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 10
Nvel hierrquico: 5
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
LINHA 9900: LINHAS DO ARQUIVO DIGITAL
n campo descrio tipo tam dec max obgchv SEF
01 LIN Texto fixo contendo "9900" C 4 - O REG 90
02 LIN_BLC Sigla da linha que ser totalizada no prximo campo C 4 - O C
03 QTD_LIN_BLC Quantidade de linhas (quantidade de registros) informadas N - - O
no campo anterior constante no arquivo
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 0
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Livro de Movimentao de Combustveis (LMC) LEIAUTE
LINHA
cmp
nvel
linha
LMC
LFPD
BLOCO
cmp adic
ocorrncia
X 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS X
X 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE
X 0000 # 0 1 -
X 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 X 0001 2 1 1 -
X 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE X 0005 # 2 1 -
X 0025: BENEFCIO FISCAL X 0025 3 2 N -
X 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE X 0030 # 2 1 -
X 0100: CONTABILISTA X 0100 # 2 1 -
0200 5 2 N
X 0200: TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM X -
FINALIDADE
0: CONTM INSTRUES PARA A ABERTURA DO DOCUMENTO, PARA A IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE E PARA TABELAS DE REFERNCIA PARA TODOS OS DOCUMENTOS.
0000: Identifica o contribuinte e traz caractersticas tcnicas do arquivo.
0001: Informa se h contedo ou documento vazio.
0005: Traz complementos referentes ao responsvel pela empresa e outras informaes do contribuinte. Quando o responsvel assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso.
0025: Lista os incentivos fiscais vinculados ao estabelecimento.
0030: Registra o mtodo de entrada de dados, o contedo do arquivo, o conjunto de documentos obrigatrios (perfil cadastral) e os eventuais documentos ou informaes de complementos (marcadores).
0100: Identifica o contabilista autorizado pela empresa como responsvel pela escriturao fiscal ou contbil. O CRC ser validado no ato da transmisso. Quando o contador assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso.
0200: Registra as mercadorias (produtos), servios ou quaisquer outros itens constantes nos documentos ou livros fiscais. Cdigo de prprio do contribuinte, com vnculo com outros perodos. O item dever ter o mesmo cdigo em qualquer documento, lanamento ou guia, no podendo ser duplicado ou
atribudo a itens diferentes. O item informado na tabela dever constar no documento registrado no perodo, e viceversa. Poder haver itens que representem a consolidao de aquisio de materiais para uso/consumo ou mercadorias ou servios de fornecimento ou prestao continuada. No permitida a
reutilizao
0205: No de cdigo ou
permitida descrio sem
a reutilizao de cdigo
registroque trilha de
da tenha alterao.
sido atribudo para qualquer produto anteriormente.
0215: Registra o cdigo correspondente do combustvel na Tabela da ANP. Faz parte do LMC.
0450: Registra as informaes complementares/observaes constantes nos documentos/lanamentos, exigidas pela legislao fiscal. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos.
0455: Registra o texto livre da norma referenciada de suporte observao/informao complementar
0460: Registra detalhes do documento de arrecadao referenciado na operao.
0465: Registra detalhes do documento fiscal referenciado na operao.
0470: Registra detalhes do cupom fiscal referenciado na operao.
9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas.
F: CONTM INSTRUES PARA GRAVAR EM ARQUIVO INDIVIDUAL E INDEPENDENTE O LIVRO ESPECFICO DAS GRFICAS, OU O LIVRO ESPECFICO DOS POSTOS DE COMBUSTVEL, OU O LIVRO ESPECFICO DAS OFICINAS E AGNCIAS DE VECULOS.
F001: Informa se h contedo ou documento vazio.
F200: Livro de Movimentao de Combustveis.
F205: Bombas cadastradas.
F210: Combustvel comercializado.
F215: Movimentao diria (inicial, entrada, sada, final).
F220: Sadas por tanque.
F225: Combustvel adquirido no dia, discriminado por notas fiscais.
F230: Aferies fsicas de encerramento.
F990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas.
9: CONTM INSTRUES PARA O CONTROLE DO ENCERRAMENTO DO ARQUIVO E PARA O CONTROLE DE ARQUIVOS VINCULADOS.
9001: Indica se h contedo no bloco.
9900: Indica a quantidade de linhas contidas no arquivo-texto.
9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de registros nele contidos.
9999: Encerra o arquivo, indicando a quantidade de registros nele contidas.
BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
Campos: 20
Nvel hierrquico: 0
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 14
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 18
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
Campos: 18
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
Campos: 5
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 5
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 4
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: 1/1
Observaes:
Campos: 4
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Pode ser utilizada a sequncia <br /> (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente ter efeito na exibio do texto
pretendido no ambiente visual do aplicativo.
2- A utilizao do recurso acima no dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo.
Campos: 2
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
1- Pode ser utilizada a sequncia <br /> (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente ter efeito na exibio do texto
pretendido no ambiente visual do aplicativo.
2- A utilizao do recurso acima no dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo.
Campos: 16
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 24
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 11
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
BLOCO F: LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAES DE CONTROLE BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 4
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1/perodo
Observaes:
Campos: 6
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 3
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
LINHA F215: MOVIMENTAO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
01 LIN Texto fixo contendo "F220" C 4 - O
02 IND_TOT Indicador de totalizao: N 1 - O C
0- Total do dia
1- Total do ms
03 DT_MOV Data da movimentao N 8 - C
04 ESTQ_INI Estoque inicial no perodo (volume em litros, com 3 N - 3 O
05 ENTRADAS Entradas no perodo (volume em litros, com 3 decimais) N - 3 O
06 SAIDAS Sadas no perodo (volume em litros, com 3 decimais) N - 3 O
07 ESTQ_FIN Estoque escritural no final do perodo (volume em litros, N - 3 O
com 3 decimais)
08 ESTQ_FECH Estoque fsico medido no fechamento do perodo (volume N - 3 O
em litros, com 3 decimais)
09 PERDAS Volume das perdas no perodo (volume em litros, com 3 N - 3
decimais)
10 SOBRAS Volume das sobras no perodo (volume em litros, com 3 N - 3
decimais)
11 VL_UNIT Valor unitrio do combustvel no perodo (em reais, com 6 N - 3
decimais)
12 VL_SAID Valor das sadas no perodo (em reais, com 2 decimais) N - 2 O
Campos: 12
Nvel hierrquico: 4
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 8
Nvel hierrquico: 5
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 15
Nvel hierrquico: 6
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 6
Nvel hierrquico: 6
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 0
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
Campos: 20
Nvel hierrquico: 0
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 14
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 18
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
Campos: 18
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
Campos: 13
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Os dados do contribuinte informante devem constar nesta linha
Campos: 10
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: 1/1
Observaes:
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Pode ser utilizada a sequncia <br /> (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente ter efeito na exibio do texto
pretendido no ambiente visual do aplicativo.
2- A utilizao do recurso acima no dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo.
Campos: 2
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
1- Pode ser utilizada a sequncia <br /> (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente ter efeito na exibio do texto
pretendido no ambiente visual do aplicativo.
2- A utilizao do recurso acima no dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo.
Campos: 16
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 24
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 11
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
BLOCO F: LIVROS E MAPAS DE REGISTRO DAS OPERAES DE CONTROLE BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 4
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1/perodo
Observaes:
Campos: 19
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 0
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Registro de Inventrio (RI) LEIAUTE
LINHA
RI
cmp
nvel
linha
LFPD
BLOCO
cmp adic
ocorrncia
X 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS X
X 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE
X 0000 20 0 1 -
X 0001: ABERTURA DO BLOCO 0 X 0001 2 1 1 -
X 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE X 0005 14 2 1 -
X 0025: BENEFCIO FISCAL X 0025 3 2 N -
X 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE X 0030 18 2 1 -
X 0100: CONTABILISTA X 0100 18 2 1 -
X 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE X 0150 13 2 N -
0200 5 2 N -
X 0200: TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM X
FINALIDADE
0: CONTM INSTRUES PARA A ABERTURA DO DOCUMENTO, PARA A IDENTIFICAO DO CONTRIBUINTE E PARA TABELAS DE REFERNCIA PARA TODOS OS DOCUMENTOS.
0000: Identifica o contribuinte e traz caractersticas tcnicas do arquivo.
0001: Informa se h contedo ou documento vazio.
0005: Traz complementos referentes ao responsvel pela empresa e outras informaes do contribuinte. Quando o responsvel assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso.
0025: Lista os incentivos fiscais vinculados ao estabelecimento.
0030: Registra o mtodo de entrada de dados, o contedo do arquivo, o conjunto de documentos obrigatrios (perfil cadastral) e os eventuais documentos ou informaes de complementos (marcadores).
0100: Identifica o contabilista autorizado pela empresa como responsvel pela escriturao fiscal ou contbil. O CRC ser validado no ato da transmisso. Quando o contador assinar, seu CPF ser validado no ato da transmisso.
0150: Registra os dados cadastrais das PF ou PJ participantes das operaes do perodo. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos. A tabela deve conter os dados do prprio contribuinte quando o emitente de documento de entrada/aquisio o contribuinte de referncia.
0200: Registra as mercadorias (produtos), servios ou quaisquer outros itens constantes nos documentos ou livros fiscais. Cdigo de prprio do contribuinte, com vnculo com outros perodos. O item dever ter o mesmo cdigo em qualquer documento, lanamento ou guia, no podendo ser
duplicado ou atribudo a itens diferentes. O item informado na tabela dever constar no documento registrado no perodo, e viceversa. Poder haver itens que representem a consolidao de aquisio de materiais para uso/consumo ou mercadorias ou servios de fornecimento ou prestao
continuada. No permitida a reutilizao de cdigo ou descrio sem registro da trilha de alterao.
0205: No permitida a reutilizao de cdigo que tenha sido atribudo para qualquer produto anteriormente.
0210: Registra a quantidade de insumos/componentes que compe um item. Faz parte do RI.
0450: Registra as informaes complementares/observaes constantes nos documentos/lanamentos, exigidas pela legislao fiscal. Cdigo de livre atribuio, sem vnculo com outros perodos.
0455: Registra o texto livre da norma referenciada de suporte observao/informao complementar
0460: Registra detalhes do documento de arrecadao referenciado na operao.
0465: Registra detalhes do documento fiscal referenciado na operao.
0470: Registra detalhes do cupom fiscal referenciado na operao.
9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas.
H: CONTM INSTRUES PARA GRAVAR EM ARQUIVO INDIVIDUAL E INDEPENDENTE O LIVRO DE REGISTRO DO ESTOQUE DE MERCADORIAS.
H001: Informa se h contedo ou documento vazio.
H020: Livro Registro de Inventrio.
H030: Registra os itens do estoque (mesmo que no haja estoque).
H040: Registra os subtotais por possuidor/proprietrio.
H050: Registra os subtotais por tipo de item.
H060: Registra os subtotais por NCM.
H990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de linhas nele contidas.
9: CONTM INSTRUES PARA O CONTROLE DO ENCERRAMENTO DO ARQUIVO E PARA O CONTROLE DE ARQUIVOS VINCULADOS.
9001: Indica se h contedo no bloco.
9900: Indica a quantidade de linhas contidas no arquivo-texto.
9990: Encerra o bloco, indicando a quantidade de registros nele contidos.
9999: Encerra o arquivo, indicando a quantidade de registros nele contidas.
BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAO E REFERNCIAS BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
Campos: 20
Nvel hierrquico: 0
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 14
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
LINHA 0025: BENEFCIO FISCAL
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
01 LIN Texto fixo contendo "0025" C 4 - O
02 COD_BF_ICMS Cdigo do benefcio fiscal do ICMS, conforme a tabela C 5 - C
indicada no item 6.1.1
03 COD_BF_ISS Cdigo do benefcio fiscal do ISS, conforme a tabela C 5 -
indicada no item 6.1.2
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 18
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
Campos: 18
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1
Observaes:
Campos: 13
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Os dados do contribuinte informante devem constar nesta linha
LINHA 0200: TABELA DE IDENTIFICAO DO ITEM
n campo descrio tipo tam dec max obgchv SEF
01 LIN Texto fixo contendo "0200" C 4 - O REG 75
02 COD_ITEM Cdigo prprio de identificao do item C - - 28 O C COD_ITEM
03 DESCR_ITEM Descrio do item C - - 80 O DESCR_ITEM
04 COD_GEN Cdigo do gnero da mercadoria, conforme a tabela N 2 -
indicada no item 4.2.1
05 COD_LST Cdigo do servio na lista do Anexo I da Lei Complementar N 4 -
Federal n 116/03, conforme a tabela externa indicada no
item 3.3.1
Campos: 5
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
Campos: 5
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 9
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
1- Para registrar a Relao Insumo/Produto, o campo [QTD_COMP] dever ser preenchido com a quantidade bruta (quantidade total, includas as perdas normais decorrentes do
processo produtivo) de insumo empregada por unidade do item composto
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Pode ser utilizada a sequncia <br /> (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente ter efeito na exibio do texto
pretendido no ambiente visual do aplicativo.
2- A utilizao do recurso acima no dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo.
Campos: 2
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
1- Pode ser utilizada a sequncia <br /> (caracteres 60, 98, 114, 32, 47 e 62 da Tabela ASCII) para delimitar uma quebra de linha que somente ter efeito na exibio do texto
pretendido no ambiente visual do aplicativo.
2- A utilizao do recurso acima no dispensa o uso do CR/LF ao final de cada linha do arquivo.
LINHA 0460: DOCUMENTO DE ARRECADAO REFERENCIADO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
01 LIN Texto fixo contendo "0460" C 4 - O
02 IND_DA Indicador do documento de arrecadao: C - - O
0- Documento de arrecadao estadual/distrital
1- Guia Nacional de Recolhimento Estadual
2- Documento de arrecadao municipal
3- Documento de arrecadao federal
9- Outros: descrever
03 DESCR_DA Descrio complementar do documento de arrecadao C - - 60
04 UF Unidade da Federao de destino do pagamento C 2 -
05 COD_MUN Cdigo do municpio de destino do pagamento, conforme a N 7 -
tabela externa indicada no item 3.3.1
06 PER_REF Perodo fiscal de referncia N 6 - O
07 NUM_DA Nmero do documento de arrecadao C - - 25
08 VL_DA Valor do documento de arrecadao N - 2
09 DT_VCTO Data de vencimento do documento de arrecadao N 8 -
10 VL_DESC Valor dos descontos N - 2
11 VL_MOR Valor da multa de mora N - 2
12 VL_JRS Valor dos juros N - 2
13 VL_MUL Valor das multas N - 2
14 VL_PGTO Valor do pagamento N - 2 O
15 DT_PGTO Data de pagamento do documento de arrecadao N 8 - O
16 AUT_BCO Cdigo da autenticao bancria C - - 25
Campos: 16
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 24
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 11
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
BLOCO H: LIVRO DE REGISTRO DO INVENTRIO BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 12
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: 1/perodo
Observaes:
Campos: 16
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
LINHA H040: SUBTOTAIS POR POSSUIDOR/PROPRIETRIO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv SEF
01 LIN Texto fixo contendo "H040" C 4 - O REG 8874
02 IND_POSSE Indicador de posse a ser totalizado: N 1 - O C
0- Item de propriedade do informante e em sua posse
1- Item de propriedade do informante em posse de terceiros
2- Item de propriedade de terceiros em posse do informante
03 VL_SUB_POSSE Valor subtotal por possuidor ou proprietrio N - 2 O Valor posse
Campos: 3
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 3
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 3
Nvel hierrquico: 3
Ocorrncia: N/1
Observaes:
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL BANCO
n campo descrio tipo tam dec max obgchv
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 3
Nvel hierrquico: 2
Ocorrncia: N
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 1
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria
Campos: 2
Nvel hierrquico: 0
Ocorrncia: 1
Observaes:
1- Linha obrigatria