MAPEAMENTO DOS PROCESSOS

DESENVOLVIMENTO
logo da empresa

ENTRADAS A - Desenvolvimento de Novos Produtos SADAS

QUEM REALIZA
PRODUTO
FORNECEDOR INSUMO (capital RECURSO PROCESSO
(resultado esperado)
humano)
CPIA CONTROLADA REPRODUO NO AUTORIZADA
 MPDES

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SADAS

CLIENTE
 GRAVIDADE
1 2 3
Muito baixa Baixa Mdia
1 Muito baixa 1 2 3

PROBABILIDADE
2 Baixa 2 4 6
3 Mdia 3 6 9
4 Alta 4 8 12
5 Muito alta 5 10 15

5 Muito alta Provvel que ocorra muitas vezes (ocorre frequentemente).

4 Alta Provvel que ocorra algumas vezes (tem ocorrido ocasionalmente).

PROBABILIDADE

3 Mdia Possvel que ocorra, porm, raro.

2 Baixa Muito improvvel que ocorra (no mximo 3 ocorrncias/ano).

1 Muito baixa Poder ocorrer somente em circunstncias excepcionais (no se conhece ocorrncia anterior).

Morte, enorme perda financeira, perda de patrimnio do cliente, destruio de equipamentos, prejuzo na image
5 Muito alta
segurana.

Leses graves de envolvidos nos processos, danos maiores equipamentos, grande perda financeira, cliente i
4 Alta
grandemente afetado, mas ainda operacional e seguro.
GRAVIDADE

Reduo significativa das margens de segurana, reduo na habilidade do operador em responder a condie
3 Mdia
carga de trabalho, ou como resultado de condies que impedem sua eficincia, incidente grave, leses a pess

2 Baixa Interferncia no processo, limitaes operacionais, utilizao de procedimentos de emergncia, incidentes men
GRA
1 Muito baixa Sem leses, pequena ou nenhuma perda financeira, nenhum impacto sobre o processo.

5 Muito baixa Sem nenhuma oportunidade de deteco. No existe controle do processo. No pode ser detectado e nem a

4 Baixa Falha e/ou erro no facilmente detectvel, por exemplo, em auditorias aleatrias.
DETECO

3 Mdia Deteco de falha e/ou erro pelo colaborador responsvel, antes ou durante a execuo da atividade do proces

2 Alta Deteco de falha e/ou erro durante a execuo da(s) atividade(s) do processo pela verificao da chefia imed

Deteco de falha e/ou erro, aps o processo, provavelmente pelo cliente (interno ou externo), o responsvel p
1 Muito alta
controles de processo.

40 Muito alto Necessrio ao imediata.

26 a 40 Alto Necessrio a ateno da Alta Direo.

NVEL DE RISCO

11 a 25 Mdio A responsabilidade da Direo deve ser especificada

2 a 10 Baixo ***

1 Muito baixo ***

VIDADE DETECO
4 5
Alta Muito alta
4 5 3 3 6 9 12 15
8 10 6 12 18 24 30
12 15 9 18 27 36 45
16 20 12 24 36 48 60
20 25 15 30 45 60 75

anterior).

mentos, prejuzo na imagem da Organizao, no atende a critrios mnimos de

perda financeira, cliente insatisfeito, impacto no patrimnio do cliente, servio

em responder a condies operacionais adversas como resultado do aumento da

dente grave, leses a pessoas, alta perda financeira, atinge cliente gerando incmodo.

mergncia, incidentes menores, causa pequeno incmodo no cliente, perda financeira.

so.

e ser detectado e nem analisado.

o da atividade do processo

verificao da chefia imediata

externo), o responsvel pela entrega ao cliente (interno ou externo) ou

 logo da empresa ABORDAGEM DE

ANLISE DO PERIGO

TAREFA/ATIV
PROCESSO PERIGO (S) RISCOS (S) DANOS (S)
IDADE
Efetividade do Perigo (Evento) Consequncia do Risco
 ARDES A
ABORDAGEM DE RISCO
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PROBABILIDADE

NVEL DE RISCO
GRAVIDADE

BARREIRA (S) DE SEGURANA

DETECO

CONTROLES DE DETECO MITIGAO (CORREO)

(Aes de controle para
(perigo e/ou risco) (Tratamento do risco)
reduo do risco)