HASIL AUDIT KOMPONEN I TAHUN 2014

Hasil Audit
No. Komponen Standar Parameter Prosedur Ketentuan tertulis Standar Uraian Tugas
Ada
Komponen 1 Standar 2 Para 1 Uraian Tugas utk
Administrasi & Struktur organisasi & uraian tgs semua pegawai
Pengelolaan Para 2 Penyusunan rencana
Rencana Operasional operasional

Standar 3 Para 2 Uraian tugas masing2

Staf dan Pimpinan Staf Teknis dlm penyelenggaraan staf teknis
pelatihan memenuhi kualifikasi
sesuai dgn ketentuan yg berlaku

Para 3
Staf administrasi dlm penyelenggara Uraian tugas masnig2
an pelatihan memenuhi kualifikasi staf administrasi
sesuai dg ketentuan yg berlaku

Standar 4 Para 1
Fasilitas & peralatan Perencanaan tertulis mencakup
a. Kebutuhan Fasilitas & Peralatan
b. Pemeliharaan fasilitas
c. Peningkatan dan atau penggantian
fasilitas dan peralatan
1, Prosedur pengadaan
2. Prosedur pemeliharaan
3. Prosedur peningkatan
4. Prosedur penggantian
fasilitas dan peralatan

Para 2
Dokumen Inventaris Fas. & Peralatan Prosedur inventarisasi
disetiap ruangan

Standar 5 Para 1 Ketentuan tertulis ttg

Kebijakan dan ketentuan tertulis ttg hubungan kerja Hubungan Kerja sama
Prosedur sama antara unit pelatihan dgn unit
 kerja lain

Para 2 Prosedur penghargaan

Ketentuan tertulis ttg pengelolaan dan sanksi
tenaga tdk tetap

Para 3 Ketentuan kegiatan

Ketentuan kegiatan orientasi bagi orientasi bagi pegawai
pegawai baru baru

Komponen 2 Standar 1 Para 1 Prosedur penyusunan

Falsafah & Tujuan Ketentuan ttg penyelenggaraan kurikulum
pelatihan Ketentuan ttg penye-
lenggaraan pelatihan

Standar 2 Para 4 Prosedur pencatatan dan

Administrasi & Pencatanan dan pelaporan kegiatan pelaporan kegiatan
Pengelolaan pelatihan pelatihan

Standar 4 Para 1 Standar fasilitas

Fasilitas & Peralatan Fasilitas dan Peralatan kelas/belajar dan peralatan
yg sesuai standar kls/belajar

Para 2
Fasilitas dan peralatan laboratorium standar Fasilitas
kelas yg sesuai standar dan peralatan
 Para 3 Standar kepusta
Buku Kepustakaan dan Fasilitas per- kaan dan fasilitas
pustakaan sesua istandar perpustakaan

Para 4 Standar alat bantu

alat bantu pelatihan sesuai standar pelatihan

Standar 5 Para 1
Kebijakan dan Ketentuan persiapan pelatihan Proedur persiapan pelatih
Prosedur an
Ketentuan persiapan
pelatihan

Para 2 Prosedur penentuan MOT

Ketentuan tertulis ttg MOT dan OC & OC
dlm pelaksanaan pelatihan Ketentuan MOT & OC

Para 3 1. Prosedur penentuan pe

Ketentuan tertulis ttg pelatih dlm
pelaksanaan pelatihan
Para 4
Ketetntuan tertulis ttg pencatatan
proses pembelajaran dlm pelaksanaan
pelatihan
Para 5
Ketetntuan tertulis ttg penggunaan
alat bantu sesuai ddgn metoda dlm
pelaksanaan pelatihan
latih
2. Prosedur penyelenggara
an pelatihan Ketentuan ttg
penentuan pelatih
Ketentuan terulis ttg
pencatatan proses pem
belajaran dlm pelaksa
naan pelatihan
Prosedur /mekanisme
penggunaan alat bantu
Ketentuan tertulis ttg
penggunaan alat bantu
 Para 6
Ketentuan tertulis ttg evaluasi pelak- Prosedur evaluasi
sanaan pelatihan pelatihan Ketentuan evaluasi
pelatihan

Komponen 3 Standar 2 Para 3 Uraian tugas masing2

Administrasi & Pengorganisasian pelayanan penun-
Pengelolaan jang pelatihan secara tertulis

Para 4 Prosedur pencatatan dan

Pencatatan kegiatan pelayanan pelaporan
penunjang pelatihan

Standar 3 Para 1
Staf dan Pimpinan ketentuan tertulis ttg penanggung uraian tugas PJ/Koor-
jang pelatihan dengan kualifikasi dinator pelayanan
diklat yg sesuai penunjang pelatihan

Para 2 Uraian tugas staf/

Ketentuan tertulis ttg staf/tenaga tenaga pelaksana
pelaksana penunjang pelatihan dgn pelayanan penunjang
kualifikasi diklat yg sesuai pelatihan

Standar 4 Para 1 Fasilitas dan pera-

Fasilitas dan Fasilitas dan peralatan utk pelayanan latan utk pelayan
Peralatan akomodasi sesuai dgn standar an akomodasi
sesuai dgn standar
Para 2 Standar fasilitas
Fasilitas dan peralatan konsumsi dan peralatan
 Para 3 Standar fasilitas
Fasilitas dan peralatan utk pelayanan peralatan komuni
komunikasi dan informasi sesuai kasi dan informasi
standar

Para 4 Standar fasilitas

Fasilitas dan peralatan utk pelayanan dan peralatan
penunjang lain (ibadah, Olah raga, penunjang lain
Rekreasi/Hiburan) sesuai standar

Standar 5 Para 1
Kebijakan dan Ketentuan tertulis ttg pelayanan 1. Prosedur pelayanan
Prosedur akomodasi akomodasi
2. Prosedur pembersihan
asrama dan lingkungan Ketentuan tertulis ttg
pelayanan akomodasi

Para 2 1. Prosedur penerimaan Ketentuan tertulis/

Ketentuan tertulis ttg pelayanan bahan makanan prosedur pelayanan
konsumsi 2. Prosedur penyimpanan konsumsi
bahan makanan
3. Prosedur pengolahan
makanan

4. Prosedur penyisihan
sampel
5. Prosedur penyajian
makanan
Para 3
Ketentuan tertulis ttg pelayanan
komunikasi dan informasi
Para 4
Ketentuan ttg pelayanan penunjang
lain (ibadah, Olah Raga, Rekreasi/
hiburan)
1. Ketentuan tertulis
penerimaan tamu
2. Ketentuan pengguna
an alat komunikasi
dan alat informasi
Instruksi kerja pelayan
an komunikasi dan
informasi
Ketentuan/prosedur
pelayanan penunjang
lain (mushola, penggu
naan alat dan olah raga)
UDIT KOMPONEN I TAHUN 2014

Hasil Audit
Tdk ada
 HASIL AUDIT KOMPONEN I TAHUN 2015

Hasil Audit
No. Komponen Standar Parameter Prosedur Ketentuan tertulis Standar Uraian Tugas
Ada
Komponen 1 Standar 2 Para 1 Uraian Tugas utk 0
Administrasi & Struktur organisasi & uraian tgs semua pegawai
Pengelolaan Para 2 Penyusunan rencana
Rencana Operasional operasional

Standar 3 Para 2 Uraian tugas masing2

Staf dan Pimpinan Staf Teknis dlm penyelenggaraan staf teknis
pelatihan memenuhi kualifikasi
sesuai dgn ketentuan yg berlaku

Para 3
Staf administrasi dlm penyelenggara Uraian tugas masnig2
an pelatihan memenuhi kualifikasi staf administrasi
sesuai dg ketentuan yg berlaku

Standar 4 Para 1
Fasilitas & peralatan Perencanaan tertulis mencakup
a. Kebutuhan Fasilitas & Peralatan
b. Pemeliharaan fasilitas
c. Peningkatan dan atau penggantian
fasilitas dan peralatan
1, Prosedur pengadaan
2. Prosedur pemeliharaan
3. Prosedur peningkatan
4. Prosedur penggantian
fasilitas dan peralatan

Para 2
Dokumen Inventaris Fas. & Peralatan Prosedur inventarisasi
disetiap ruangan

Standar 5 Para 1 Ketentuan tertulis ttg

Kebijakan dan ketentuan tertulis ttg hubungan kerja Hubungan Kerja sama
Prosedur sama antara unit pelatihan dgn unit
 kerja lain

Para 2 Prosedur penghargaan

Ketentuan tertulis ttg pengelolaan dan sanksi
tenaga tdk tetap

Para 3 Ketentuan kegiatan

Ketentuan kegiatan orientasi bagi orientasi bagi pegawai
pegawai baru baru

Komponen 2 Standar 1 Para 1 Prosedur penyusunan

Falsafah & Tujuan Ketentuan ttg penyelenggaraan kurikulum
pelatihan Ketentuan ttg penye-
lenggaraan pelatihan

Standar 2 Para 4 Prosedur pencatatan dan

Administrasi & Pencatanan dan pelaporan kegiatan pelaporan kegiatan
Pengelolaan pelatihan pelatihan

Standar 4 Para 1 Standar fasilitas

Fasilitas & Peralatan Fasilitas dan Peralatan kelas/belajar dan peralatan
yg sesuai standar kls/belajar

Para 2
Fasilitas dan peralatan laboratorium standar Fasilitas
kelas yg sesuai standar dan peralatan

Para 3 Standar kepusta

Buku Kepustakaan dan Fasilitas per- kaan dan fasilitas
 pustakaan sesua istandar perpustakaan

Para 4 Standar alat bantu

alat bantu pelatihan sesuai standar pelatihan

Standar 5 Para 1
Kebijakan dan Ketentuan persiapan pelatihan Proedur persiapan pelatih
Prosedur an
Ketentuan persiapan
pelatihan

Para 2 Prosedur penentuan MOT

Ketentuan tertulis ttg MOT dan OC & OC
dlm pelaksanaan pelatihan Ketentuan MOT & OC

Para 3 1. Prosedur penentuan pe

Ketentuan tertulis ttg pelatih dlm latih
pelaksanaan pelatihan 2. Prosedur penyelenggara
an pelatihan Ketentuan ttg
penentuan pelatih
Para 4
Ketetntuan tertulis ttg pencatatan Ketentuan terulis ttg
proses pembelajaran dlm pelaksanaan pencatatan proses pem
pelatihan belajaran dlm pelaksa
naan pelatihan
Para 5
Ketetntuan tertulis ttg penggunaan Prosedur /mekanisme
alat bantu sesuai ddgn metoda dlm penggunaan alat bantu
pelaksanaan pelatihan Ketentuan tertulis ttg
penggunaan alat bantu
Para 6
Ketentuan tertulis ttg evaluasi pelak- Prosedur evaluasi
sanaan pelatihan pelatihan Ketentuan evaluasi
 pelatihan

Komponen 3 Standar 2 Para 3 Uraian tugas masing2

Administrasi & Pengorganisasian pelayanan penun-
Pengelolaan jang pelatihan secara tertulis

Para 4 Prosedur pencatatan dan

Pencatatan kegiatan pelayanan pelaporan
penunjang pelatihan

Standar 3 Para 1
Staf dan Pimpinan ketentuan tertulis ttg penanggung uraian tugas PJ/Koor-
jang pelatihan dengan kualifikasi dinator pelayanan
diklat yg sesuai penunjang pelatihan

Para 2 Uraian tugas staf/

Ketentuan tertulis ttg staf/tenaga tenaga pelaksana
pelaksana penunjang pelatihan dgn pelayanan penunjang
kualifikasi diklat yg sesuai pelatihan

Standar 4 Para 1 Fasilitas dan pera-

Fasilitas dan Fasilitas dan peralatan utk pelayanan latan utk pelayan
Peralatan akomodasi sesuai dgn standar an akomodasi
sesuai dgn standar
Para 2 Standar fasilitas
Fasilitas dan peralatan konsumsi dan peralatan

Para 3 Standar fasilitas

Fasilitas dan peralatan utk pelayanan peralatan komuni
komunikasi dan informasi sesuai kasi dan informasi
standar
 Para 4 Standar fasilitas
Fasilitas dan peralatan utk pelayanan dan peralatan
penunjang lain (ibadah, Olah raga, penunjang lain
Rekreasi/Hiburan) sesuai standar

Standar 5 Para 1
Kebijakan dan Ketentuan tertulis ttg pelayanan 1. Prosedur pelayanan
Prosedur akomodasi akomodasi
2. Prosedur pembersihan
asrama dan lingkungan Ketentuan tertulis ttg
pelayanan akomodasi

Para 2 1. Prosedur penerimaan Ketentuan tertulis/

Ketentuan tertulis ttg pelayanan bahan makanan prosedur pelayanan
konsumsi 2. Prosedur penyimpanan konsumsi
bahan makanan
3. Prosedur pengolahan
makanan

4. Prosedur penyisihan
sampel
5. Prosedur penyajian
makanan

Para 3
Ketentuan tertulis ttg pelayanan 1. Ketentuan tertulis
komunikasi dan informasi penerimaan tamu
2. Ketentuan pengguna
an alat komunikasi
dan alat informasi

Instruksi kerja pelayan


Para 4
Ketentuan ttg pelayanan penunjang
lain (ibadah, Olah Raga, Rekreasi/
hiburan)
an komunikasi dan
informasi
Ketentuan/prosedur
pelayanan penunjang
lain (mushola, penggu
naan alat dan olah raga)
UDIT KOMPONEN I TAHUN 2015

Hasil Audit
Tdk ada
 HASIL AUDIT KOMPONEN I TAHUN 2016

Hasil Audit
No. Komponen Standar Parameter Prosedur Ketentuan tertulis Standar Uraian Tugas
Ada
Komponen 1 Standar 2 Para 1 Uraian Tugas utk
Administrasi & Struktur organisasi & uraian tgs semua pegawai
Pengelolaan Para 2 Penyusunan rencana
Rencana Operasional operasional

Standar 3 Para 2 Uraian tugas masing2

Staf dan Pimpinan Staf Teknis dlm penyelenggaraan staf teknis
pelatihan memenuhi kualifikasi
sesuai dgn ketentuan yg berlaku

Para 3
Staf administrasi dlm penyelenggara Uraian tugas masnig2
an pelatihan memenuhi kualifikasi staf administrasi
sesuai dg ketentuan yg berlaku

Standar 4 Para 1
Fasilitas & peralatan Perencanaan tertulis mencakup
a. Kebutuhan Fasilitas & Peralatan
b. Pemeliharaan fasilitas
c. Peningkatan dan atau penggantian
fasilitas dan peralatan
1, Prosedur pengadaan
2. Prosedur pemeliharaan
3. Prosedur peningkatan
4. Prosedur penggantian
fasilitas dan peralatan

Para 2
Dokumen Inventaris Fas. & Peralatan Prosedur inventarisasi
disetiap ruangan

Standar 5 Para 1 Ketentuan tertulis ttg

Kebijakan dan ketentuan tertulis ttg hubungan kerja Hubungan Kerja sama
Prosedur sama antara unit pelatihan dgn unit
 kerja lain

Para 2 Prosedur penghargaan

Ketentuan tertulis ttg pengelolaan dan sanksi
tenaga tdk tetap

Para 3 Ketentuan kegiatan

Ketentuan kegiatan orientasi bagi orientasi bagi pegawai
pegawai baru baru

Komponen 2 Standar 1 Para 1 Prosedur penyusunan

Falsafah & Tujuan Ketentuan ttg penyelenggaraan kurikulum
pelatihan Ketentuan ttg penye-
lenggaraan pelatihan

Standar 2 Para 4 Prosedur pencatatan dan

Administrasi & Pencatanan dan pelaporan kegiatan pelaporan kegiatan
Pengelolaan pelatihan pelatihan

Standar 4 Para 1 Standar fasilitas

Fasilitas & Peralatan Fasilitas dan Peralatan kelas/belajar dan peralatan
yg sesuai standar kls/belajar

Para 2
Fasilitas dan peralatan laboratorium standar Fasilitas
kelas yg sesuai standar dan peralatan

Para 3 Standar kepusta

Buku Kepustakaan dan Fasilitas per- kaan dan fasilitas
 pustakaan sesua istandar perpustakaan

Para 4 Standar alat bantu

alat bantu pelatihan sesuai standar pelatihan

Standar 5 Para 1
Kebijakan dan Ketentuan persiapan pelatihan Proedur persiapan pelatih
Prosedur an
Ketentuan persiapan
pelatihan

Para 2 Prosedur penentuan MOT

Ketentuan tertulis ttg MOT dan OC & OC
dlm pelaksanaan pelatihan Ketentuan MOT & OC

Para 3 1. Prosedur penentuan pe

Ketentuan tertulis ttg pelatih dlm latih
pelaksanaan pelatihan 2. Prosedur penyelenggara
an pelatihan Ketentuan ttg
penentuan pelatih
Para 4
Ketetntuan tertulis ttg pencatatan Ketentuan terulis ttg
proses pembelajaran dlm pelaksanaan pencatatan proses pem
pelatihan belajaran dlm pelaksa
naan pelatihan
Para 5
Ketetntuan tertulis ttg penggunaan Prosedur /mekanisme
alat bantu sesuai ddgn metoda dlm penggunaan alat bantu
pelaksanaan pelatihan Ketentuan tertulis ttg
penggunaan alat bantu
Para 6
Ketentuan tertulis ttg evaluasi pelak- Prosedur evaluasi
sanaan pelatihan pelatihan Ketentuan evaluasi
 pelatihan

Komponen 3 Standar 2 Para 3 Uraian tugas masing2

Administrasi & Pengorganisasian pelayanan penun-
Pengelolaan jang pelatihan secara tertulis

Para 4 Prosedur pencatatan dan

Pencatatan kegiatan pelayanan pelaporan
penunjang pelatihan

Standar 3 Para 1
Staf dan Pimpinan ketentuan tertulis ttg penanggung uraian tugas PJ/Koor-
jang pelatihan dengan kualifikasi dinator pelayanan
diklat yg sesuai penunjang pelatihan

Para 2 Uraian tugas staf/

Ketentuan tertulis ttg staf/tenaga tenaga pelaksana
pelaksana penunjang pelatihan dgn pelayanan penunjang
kualifikasi diklat yg sesuai pelatihan

Standar 4 Para 1 Fasilitas dan pera-

Fasilitas dan Fasilitas dan peralatan utk pelayanan latan utk pelayan
Peralatan akomodasi sesuai dgn standar an akomodasi
sesuai dgn standar
Para 2 Standar fasilitas
Fasilitas dan peralatan konsumsi dan peralatan

Para 3 Standar fasilitas

Fasilitas dan peralatan utk pelayanan peralatan komuni
komunikasi dan informasi sesuai kasi dan informasi
standar
 Para 4 Standar fasilitas
Fasilitas dan peralatan utk pelayanan dan peralatan
penunjang lain (ibadah, Olah raga, penunjang lain
Rekreasi/Hiburan) sesuai standar

Standar 5 Para 1
Kebijakan dan Ketentuan tertulis ttg pelayanan 1. Prosedur pelayanan
Prosedur akomodasi akomodasi
2. Prosedur pembersihan
asrama dan lingkungan Ketentuan tertulis ttg
pelayanan akomodasi

Para 2 1. Prosedur penerimaan Ketentuan tertulis/

Ketentuan tertulis ttg pelayanan bahan makanan prosedur pelayanan
konsumsi 2. Prosedur penyimpanan konsumsi
bahan makanan
3. Prosedur pengolahan
makanan

4. Prosedur penyisihan
sampel
5. Prosedur penyajian
makanan

Para 3
Ketentuan tertulis ttg pelayanan 1. Ketentuan tertulis
komunikasi dan informasi penerimaan tamu
2. Ketentuan pengguna
an alat komunikasi
dan alat informasi

Instruksi kerja pelayan


Para 4
Ketentuan ttg pelayanan penunjang
lain (ibadah, Olah Raga, Rekreasi/
hiburan)
an komunikasi dan
informasi
Ketentuan/prosedur
pelayanan penunjang
lain (mushola, penggu
naan alat dan olah raga)
UDIT KOMPONEN I TAHUN 2016

Hasil Audit
Tdk ada