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Dados do Cliente destinatrio desta Proposta

Nome: LEONARDO ANGELO MOREIRA SALES
CPF: 057.146.667-20

PROPOSTA DE LIQUIDAO DE DVIDA VISTA

Data desta Proposta: Proposta vlida at:
11/03/2017 03/05/2017
1. Dados de cada contrato em atraso 2. Dados de cada proposta
1.1 Nmero do 1.2 Nome do 1.3 Saldo Devedor, 2.1 Valor para pagamento:
Contrato: Contrato: nesta data:
0001505396200000 CARTO FIC 368,09 304,82

Total 368,09 304,82

A Financeira Itau CBD S/A ("Credor") prope ao Cliente que pague o

valor total indicado no subitem 2.1 para liquidao do(s) contrato(s) indicado(s) no item 1.

ESTA PROPOSTA SER CONSIDERADA ACEITA COM O PAGAMENTO DO BOLETO ABAIXO

AT A DATA MXIMA NELE INDICADA. SE O BOLETO NO FOR PAGO AT ESSA DATA, ESTA
PROPOSTA FICAR SEM EFEITO.
A aceitao desta renegociao no implicar o restabelecimento do seu limite de crdito. Aps a
liquidao total da(s) renegociao(es), voc poder solicitar nova anlise de crdito junto a
Financeira Itau CBD S/A .

Para reclamao, cancelamento e informao pblica ligue para SAC Itau Cartoes :
0800 724 4845 (todos os dias, 24h). Deficientes auditivos e de fala: 0800 724 4838 (todos
os dias, 24h). Se desejar a reavaliao da soluo, recorra Ouvidoria Corporativa
Itau : 0800 570 0011

Atenciosamente,
Financeira Itau CBD S.A., Credito Financiamento e Investimento
Praca Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Torre Conceicao - 9o Andar - Pq
Jabaquara - SP
CNPJ: 06.881.898/0001-30

24433-5 (Fl 1/2) 08/12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Destaque Aqui

Ita Unibanco S.A. Ita Unibanco S.A.

341-7 34198.86779 17017.542048 01707.020002 9 71220000030482

Recibo do Cliente Local do pagamento

Vencimento Pagar preferencialmente pelo Ita 30 Horas, Caixas Eletrnicos Ita ou Agncias Ita Vencimento

07/04/2017 At a data de vencimento pode ser pago na rede bancria de todo pas. 07/04/2017
Aps o vencimento pague somente nas Agncias Ita.
Agncia/Cdigo Cedente Cedente Agncia/Cdigo Cedente
2040/17070-2 Financeira Itau CBD S/A 2040/17070-2
Nosso Nmero Data do documento Nmero do documento Espcie Doc. Aceite Data processamento Nosso Nmero
00886771701754 11/03/2017 FT N 11/03/2017 00886771701754
(=) Valor do Documento Uso do banco Carteira Espcie da moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
368,09 0886 R$ 368,09
(-) Descontos / Abatimentos Instrues (-) Descontos / Abatimentos

63,27 ESTE BOLETO PODER SER PAGTO AT 03/05/2017 (DATA MXIMA) SEM NENHUM ACRSCIMO. NO 63,27
(-) Outras Dedues RECEBER APS ESTA DATA. (-) Outras Dedues

(+) Mora Multa

O pagamento deste boleto implicar aceitao, pelo Sacado, da proposta de liquidao de dvida vista feita pelo
(+) Mora Multa
Credor em 11/03/2017 . Se este boleto no for pago at a data mxima indicada, a referida proposta ficar
(+) Outros Acrscimos
prejudicada e sem efeito. (+) Outros Acrscimos
Importante: Se o pagamento for realizado com cheque do sacado, este documento ser considerado quitado somente
(=) Valor Cobrado
aps a sua compensao. (=) Valor Cobrado
304,82 304,82
Sacado LEONARDO ANGELO MOREIRA SALES
End: RUA OZEIAS MOTA , 00111 CPF/CNPJ: 057.146.667-20
Autenticao Mecnica / Ficha de Compensao

34199712200000304828867717017542040170702000

24433-5 (Fl 2/2) 08/12