Instituto Colimense de Radio y Televisin

Direccin Administrativa

Clave: PR-20-01 Fecha de emisin: 12/12/2014

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Procedimiento de Compras

Elabor Revis

C.P. Juan Carlos Crdenas

C.P. Enrique Mata Delgado
Ramos
Jefe de Depto. de Contabilidad Aprob Director Administrativo

C. Marco Antonio Prez Lira

Director General
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PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

1. OBJETIVO
Proporcionar los bienes requeridos a las reas solicitantes del Instituto Colimense de Radio y Televisin
(ICRTV), en observancia a la normatividad vigente.

2. ALCANCE
Aplica a todas las reas del ICRTV que requieren algn bien.

3. POLTICAS
3.1 Todas las compras se harn a travs de la Direccin Administrativa del ICRTV.
3.2 Las reas solicitantes, debern mencionar todas las especificaciones del bien requerido.
3.3 Las solicitudes sern autorizadas por Director/a del rea solicitante.
3.4 Se considerarn proveedores a los mencionados en el Directorio de Proveedores.
3.5 La seleccin, evaluacin y reevaluacin de proveedores, ser en base al FO-20-13 Criterios de
Evaluacin de Proveedores.
3.6 La evaluacin de Proveedores se realizar mensualmente utilizando el formato FO-20-14 Evaluacin de
Proveedores.
3.7 La Reevaluacin de Proveedores se realizar semestralmente utilizando el formato FO-20-15
Reevaluacin de Proveedores

4. MARCO NORMATIVO
1.1 Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Colima.
1.2 Decreto de Creacin del Instituto Colimense de Radio y Televisin.
1.3 Ley de Adquisiciones, servicios y arrendamientos del sector pblico del Estado de Colima.
1.4 Reglas para la racionalizacin del gasto pblico estatal.
1.5 Norma ISO 9001:2008 NMX-CC-9001-IMNC-2008

5. TRMINOS/ DEFINICIONES
Proveedor: Persona fsica o moral que proporciona un producto o servicio
Adquisicin: El acto jurdico por virtud del cual se adquiere el dominio o propiedad de un bien
mueble a titulo oneroso.
Unidad Administrativa: Las Direcciones de rea y los Departamentos.
Servicios: La actividad organizada que se presta y realiza con el fin de satisfacer
determinadas necesidades.

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6. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

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Nombre del documento:

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PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

Unidades Direccin de Direccin de Direccin

Administrativas rea Administracin General

Inicio

1 2 3

Elaboran Requisicin Recibe y autoriza la Recibe y verifica la Requisicin

de Compra Requisicin de de Compras, entrega el
Compra material o analiza la suficiencia
presupuestaria.

4
Solicita 3 cotizaciones
y llama a Comit de
Compras para su
autorizacin

No
Compra menor a 100
salarios mnimos

Si
4
Autoriza la
adjudicacin directa

5 6
Autoriza la
Elabora y autoriza la adjudicacin y firma la
Orden de Compra Orden de Compra

8 7
Recibe y valida el material
Firma de satisfaccin de solicitado y entrega a la
recibido el material en la Unidad Administrativa
factura solicitante

Fin

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7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

Responsable Secuencia de fases / Descripcin de Actividades Referencias
Elaboran la Requisicin de Compra anotando las
Unidades Administrativas especificaciones tcnicas requeridas, la unidad de FO-20-11
medida, marca y cantidad.

Director de rea Recibe Requisicin de Compra de las Unidades

FO-20-11
Administrativas y las autoriza

Recibe Requisicin de Compra y realiza la verificacin

Direccin de
de su contenido, de las firmas, si hay existencias del FO-20-11
Administracin
material, la suficiencia presupuestaria.
Si el importe de la Requisicin de Compra es menor a
100 SMD, la Direccin de Administracin adjudica
Direccin de directamente la Orden de Compra al proveedor que
FO-20-12
Administracin mejores condiciones ofrezca, en precio, garantas,
servicio, fechas de entregas, de entre los que se tienen
en el Directorio de Proveedores.
Si el importe de la Requisicin de Compra es mayor a
100 SMD se invita a cuando menos 3 proveedores
para que coticen la Solicitud de Compra, sometiendo
Direccin de
su autorizacin al Comit de Compras del ICRTV como N/A
Administracin
lo establece el artculo 42 de la Ley Servicios y
Arrendamientos del Sector Pblico del Estado de
Colima.
La Direccin de Administracin autoriza la Orden de
Direccin de
Compra adjudicando la compra al proveedor que fue FO-20-12
Administracin
seleccionado por el Comit de Compras.
Direccin General Firma el Vo. Bo. En la Orden de Compra. FO-20-12
Recibe de parte del proveedor los bienes y servicios
solicitados, procediendo a revisarlos fsicamente,
Direccin de
cuidando que correspondan al pedido realizado, en N/A
Administracin
calidad, nmero y precio, tambin checa que la factura
este correctamente requisitada.
Direccin de Procede a entregar los bienes y servicios contratados
N/A
Administracin al rea solicitante, quien firma de conformidad.

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8.- INDICADORES DE GESTION

INDICADOR META FRMULA FRECUENCIA RESPONSABLE

Entregas Nmero de entregas
perfectamente 90% perfectamente recibidas * Semestral Direccin
recibidas del 100 /Total de Ordenes de Administrativa
proveedor Compras

9.-REGISTROS DE CALIDAD
Tiempo de Responsable de
Clave Registros
retencin conservarlo
Direccin de
FO-20-11 Requisicin de Compras 1 ao Administracin

Direccin de
FO-20-12 Orden de Compra 1 ao Administracin

FO-20-13 Criterios de Evaluacin 1 ao Contabilidad

FO-20-14 Evaluacin de Proveedores 1 ao Contabilidad
FO-20-15 Reevaluacin de Proveedores 1 ao Contabilidad

10. SECCIN DE CAMBIOS

No. de versin Fecha de actualizacin
2 12/12/2014
1 29/11/2012
0 28/01/2012
Descripcin del cambio
Se modific el diagrama y la frmula del indicador y se elimin
el campo No. de folio al formatos FO-20-11.
Se aadi la meta para el indicador.
Inicia su uso.

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