ANEXO No 2

PROPUESTA DE AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2017

rgano de control institucional (OCI): LOS RCHBDH

Nombres y apellidos del jefe de OCI: CALLI OLVEA HERBER
Cdigo del servicio de control posterior del SCG web: 00001
Denominacin de la auditoria:
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
Monto a ser auditado:

Tipo de proceso ao 2014 Total

Licitacin publica Monto adjudicado(S/.) N 34,790,249.66 34,790,249.66
de procesos 1 1
Concurso publico Monto adjudicado(S/.) N -- --
de procesos -- --
Adjudicacin directa publica Monto adjudicado(S/.) N 2,835,995.68 2,835,995.68
de procesos 3 3
Adjudicacin directa selectivo Monto adjudicado(S/.) N 5,039,325.60 5,039,325.60
de procesos 23 23
Adjudicacin de menor Monto adjudicado(S/.) N 2,811,873.40 2,811,873.40
cuanta de procesos 63 63
Exoneraciones Monto adjudicado(S/.) N 17,500.00 17,500.00
de procesos 1 1
Total Monto adjudicado(S/.) 14,183,944.34 14,183,944.34
N de procesos 91 91

Adquisicin de tractor Agrcola para el proyecto mejoramiento de la produccin agrcola

mediante implementacion de un sistema mecanizado Agrcola del distrito de asillo provincia de
azangaro Puno

N RAZON SOCIAL RUC FECHA MONTO

1 IPESA S.A.C. 20101639275 01/04/2014 262,450.00
2 Tractomotors S.R.L. 20447897521 04/04/2014 270,000.00
Justificacin:

Cada entidad en su reglamento de Organizaciones y Funciones u otros documentos de

organizacin y/o gestin al rgano Encargado de las Contrataciones de acuerdo que establece el
Reglamento

El rgano encargado de las contrataciones tiene como funcin la gestin administrativa del
contrato que involucra el trmite de perfeccionamiento, en seguida conlleva a planificacin de la
entidad, donde tienen que formular el Plan Anual de Contrataciones, en el primer semestre del
ao fiscal en curso, durante la fase de programacin y formulacin presupuestaria el rea usuaria
de la entidad debe programar en el cuadro de necesidades sus requerimientos de bienes, servicios
en general, y obras necesarios a ser convocados durante el ao fiscal siguiente para cumplir los
objetivos y resultados que se busca alcanzar sobre la base del proyecto del plan operativo
institucional respectivo, adjuntando para tal efecto las especificaciones tcnicas de bienes y los
trminos de referencia de servicios en general.

En la Municipalidad provincial de Azangaro se desarrolla los procesos de contrataciones de bienes

y servicios con la normativa vigente D.L, 1017

Tambin veremos si la teora desarrollada durante nuestra formacin universitaria se aplica en el

desarrollo de nuestra profesin.

Periodo a ser auditado: 2012 2014

Objetivo general:
Determinar si los procesos de seleccin para la contratacin de bienes y servicios se desarrollen de
Acuerdo a lo establecido en las normas legales vigentes.

Objetivos especficos:
1. Establecer si la ejecucin del proceso de seleccin ADP n 3-2014-MPA/CE para ejecucin
de obra, se ejecut de Acuerdo a la normatividad legal aplicable.
2. Establecer si la ejecucin del proceso de seleccin ADS n 32-2014-MPA/CE para servicio
de elaboracin de perfil de proyecto, se ejecut de Acuerdo a la normatividad legal
aplicables.
3. Establecer si la ejecucin del proceso de seleccin AMC n 2-2014-MPA/CE para
adquisicin de tractor Agrcola, se ejecut de Acuerdo a la normatividad legal aplicable.

Periodo de ejecucin: 29 de ABRIL del 2017