UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ

TOMA DE DECISIONES
INFORME CASONA PLAZA HOTEL
DOCENTE:
Lic.: MANUEL ANCHAPURI QUISPE

PRESENTADO POR:
- STEPHANY VARGAS VARGAS
- GIOVANA GLADYS TICONA VELASQUEZ
- JHAMELY CRUS QUISPE
- ANAIZ E. TICONA VELASQUEZ

SEMESTRE: X A

PUNO - PER
2017
 CASONA PLAZA HOTEL

Dentro de la presentacin de los resultados de nuestras diferentes marcas,

destacan con crecimientos importantes las marcas Luxury Collection + 40,7% y
casona plaza hotel + 3,23%, consolidando el crecimiento de ejercicios anteriores.
Adicionalmente, hemos disminuido costos estructurales de overhead en 10,71%,
que nos permitirn obtener mejores resultados en los prximos ejercicios.

Hemos delineado un nuevo Plan Estratgico 2016-2020, dentro del proceso de

transformacin interno, basados en mejorar la rentabilidad y nuestra reputacin.
Para ello, fundamentamos el crecimiento para los prximos cinco aos en cuatro
pilares estratgicos: nueva estructura comercial, marketing digital, customer
experience y crecimiento con nuevos hoteles.
El PBI mundial retrocedi a valores cercanos al 3,2% en 2015 (contra 3,4% el ao
previo). En dicho deterioro incidieron principalmente las dudas sobre China con
sus tasas de crecimiento ms bajas, el alza de la tasa de inters de la Reserva
Federal de los Estados Unidos, el descenso en los precios de las materias primas,
as como la percepcin de riesgo creciente de las economas emergentes que
llevaron a la salida de capitales de esos pases y la depreciacin de sus monedas.

En ese contexto, la economa peruana creci en 2015 cerca de 2.8%, mostrando

una recuperacin gradual vinculada al impulso de la minera, a pesar de que el
sector no extractivo (PBI no primario) ha tenido un bajo dinamismo por la
debilidad de la demanda interna, por la baja de la produccin de bienes de
consumo (menor demanda externa) y de bienes intermedios (menor inversin).
As tambin por el retroceso del sector Construccin, vinculado a los bajos niveles
de ejecucin de obras pblicas (avance fsico de obras) y a desarrollos
inmobiliarios ms lentos. En el caso de los bienes de consumo hubo
desaceleracin en las ramas del sector Textil debido a la menor demanda externa
de pases de la regin.

ANLISIS DEL SECTOR

La Organizacin Mundial de Turismo (OMT) inform que la cifra correspondiente a

la llegada de turistas internacionales alrededor del mundo alcanz un rcord de
1,184 millones durante el 2015, lo que significa un incremento de 4.4% frente a
los arribos registrados en el 2014. Este el sexto ao consecutivo en que el turismo
muestra crecimiento a nivel mundial.

El organismo detall que la demanda de turismo internacional fue mayor para los
destinos ubicados en Europa, con un incremento significativo de 29 millones de
turistas, as como los pases de Asia y el Pacfico (con un incremento de 13
millones de viajeros), y de las Amricas en tercer lugar (con 9 millones ms que el
2014). Regionalmente, Sudamrica recibi un 4% ms turistas con respecto al
2014.
El total de ciudadanos extranjeros que ingres al pas fue de 3.5 millones, 7.5%
ms que en el ejercicio 2014. El 55.5% arrib de pases de Amrica Latina,
especialmente los fronterizos, como Chile y Ecuador.
El Mincetur inform que el mercado argentino, relegado en los ltimos aos,
muestra una recuperacin importante, ocupando el tercer lugar entre los pases
sudamericanos emisores que nos visitan. Estados Unidos, por su parte, sigue
siendo el segundo mercado ms importante para el Per, con un crecimiento de
6% con respecto a los viajeros de ese pas en el 2014.

PER: LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES, SEGN PAS DE

RESIDENCIA 2010 2015.

El Mincetur tambin ha sealado que la cifra total de visitantes a Machu Picchu

creci en 12%. Con respecto al 2014, el nmero de extranjeros subi un 8% y el
de visitantes nacionales un 24%.
INGRESOS A MACHU PICCHU: NACIONALES Y EXTRANJEROS 1980 2015

DESCRIPCIN: casona plaza Hotels, Resorts & Spas es una cadena de

propiedades conocidas por la calidad en sus servicios y la cordialidad de su
gente. Ubicado en los destinos ms atractivos del Per, Hotel Per casona plaza
hotel ofrece todas las comodidades que los viajeros esperan, as como una
amplia variedad de servicios y amenidades que tienen como objetivo brindarles
una estada especial y de calidad. Nuestros servicios estn orientados a una
atencin personalizada, cuidando cada detalle y haciendo que su estada sea la
ms grata y placentera experiencia de satisfaccin total.

Casona plaza Hotels, Resorts & Spas:

Crecimiento y renovacin:
En el 2016 se han cumplido 40 aos desde la apertura del primer hotel de la
compaa. Los ocho hoteles, de tres marcas distintas, dentro del portafolio
Libertador estn ubicados en los principales destinos tursticos del pas y tienen
una performance exitosa.

En el 2016 se dio inicio a la conceptualizacin y desarrollo de dos nuevos hoteles,

de la marca Aloft, ubicados en el distrito de Miraflores, Lima. Estamos seguros
que estos hoteles que estn programados para iniciar operaciones en el 2018
sern un hito importante en el crecimiento de la compaa, sumando ms de 300
habitaciones a nuestro inventario.

Incremento del rea construida 2011/2016 (En m2)

Incremento del nmero de habitaciones 2011/2016

Las llegadas internacionales en Amrica del Sur se incrementaron en 10%, y por
segundo ao consecutivo, encabezaron el crecimiento.

Gestin
Durante el ao 2011, los ingresos por ventas de la cadena hotelera alcanzaron los
S/. 118843M (US$ 44065M). En soles signific un 99% mayor que el total de los
ingresos del ao 2010 (S/. 59819M) y en dlares un 108% mayor al mismo
periodo concluido el 31 de diciembre de 2010 (US$ 21195M).
ESTADOS FINANCIEROS

El porcentaje de ocupacin ha tenido un incremento de 5 puntos porcentuales o

13% mayor que el 2011.

El precio medio ha sido US$ 149.39, lo que signific US$ 33 ms que el 2011 o
29%.

Los siguientes cuadros reflejan con ms detalle algunos de los principales

indicadores de gestin del perodo concluido el 31 de diciembre de 2011.

INGRESOS POR VENTAS AOS 2010 2011 (En Miles de Soles)

2010 2011 Variacin %

Arequipa 4,796 9,775 2,979 43.83%
Puno 5,740 7,189 1,449 25.24%
Total
Cadena 9,819 16,843 3,024 68.67%

TASAS PROMEDIO DE OCUPACIN AOS 2010 2011

2010 2011 Variacin %
Arequipa 45.45 59.41 13.96 30.72%
Puno 31.77 39.14 7.37 23.20%
Total
Cadena 37.91% 42.84% 4.93% 13.00%
 TARIFAS PROMEDIO EN DLARES AOS 2010 - 2011
2010 2011 Variacin %
Arequipa 90.96 109.76 18.80 20.67%
Puno 86.95 90.94 3.99 4.59%
Total
Cadena 115.62 149.39 33.77 29.21%

Los gastos operativos ascendieron a S/. 137820M (116% de las ventas). Dentro
de los gastos de operacin se encuentran los gastos de administracin y ventas
por S/. 21519M, 18.1% del total de las ventas, y los gastos de personal por S/.
47074M, 39.61% de las ventas.

Resultados Econmicos

Al finalizar el ao, la composicin de las ventas, costos y gastos mantienen la

siguiente estructura:

RESULTADO ECONMICO (En Miles de Soles)

Ingresos por servicios de hospedaje 118,842

Costos de servicio de hospedaje (94,970)

UTILIDAD BRUTA 23,872

Gastos de administracin (30,563)

Gastos de venta (12,287)
Otros ingresos, neto 354

PERDIDA OPERATIVA (18,624)

Prdida neta por instrumentos financieros derivados (2,202)

Ingresos y gastos financieros, neto (6,046)

PERDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA (26,872)

Impuesto a la renta (4,647)

PERDIDA NETA (31,519)

Prdida bsica y diluida por accin (en nuevos soles) (0.452)

Liquidez
No existe tendencia o evento que pueda afectar considerablemente la liquidez de
la compaa. Las cobranzas producto de las ventas son, aproximadamente, 80%
en dlares americanos y 20% en nuevos soles, y nuestros prstamos bancarios
estn en dlares americanos, no exponiendo al negocio al riesgo cambiario.

El perodo medio de cobranza es de 23 das. No se registra ni se evidencia

situaciones de morosidad importante en nuestras cuentas por cobrar a clientes.

Principal $ Principal $ Principal S/. Fecha de

Entidad Dic-10 Dic-11 Dic-11 Vencimiento.
BBVA Banco Continental 400.00 --- --- Dic-11
Banco de Crdito 50000.00 50000.00 --- Mar-22
BBVA Banco Continental 40000.00 40000.00 118980.70 Jun-19
90,400.00 90000.00 118980.70
PRESTAMOS BANCARIOS
En conjunto, los ocho hoteles cuentan con la siguiente capacidad instalada:

Hoteles casona plazahotel

Capacidad Instalada
Arequipa Puno Total

Habitaciones
Simples 57 64 576
Habitaciones Dobles
21 67 453
Habitaciones Triples
--- 3 12
Suites 6 3 72
Junior Suites 4 6 34
TOTAL 88 123 1,147
 Los ocho hoteles disponen de salones de usos mltiples, comedores y
otros servicios complementarios propios de la categora de hoteles de cinco y
cuatro estrellas.

El personal que labora en los hoteles de propiedad de Intursa, est

compuesto de la siguiente manera:

Arequipa Puno Total

Funcionari 1 1 12
os
Empleado 74 76 1,431
s
75 77 1,443

De este total 1,305 son a tiempo completo y 138 intermitentes

Al finalizar el ao 2015, la composicin de las ventas, costos y gastos mantienen

la siguiente
estructura:

LIQUIDEZ / FINANCIAMIENTO Y GARANTAS

 No existe tendencia o evento que pueda afectar considerablemente la
liquidez de la compaa. Las cobranzas producto de las ventas son,
aproximadamente, 57% en soles y 43% en dlares americanos, y nuestros
prstamos bancarios estn en dlares americanos y en nuevos soles, no
exponiendo el negocio, en el aspecto financiero, al riesgo cambiario.

El Periodo Medio de Cobranza promedio anual es de 23 das. No se

registra ni se evidencia situaciones de morosidad materiales en nuestras cuentas
por cobrar a clientes.

Hotel casona plaza Puno

El hotel recibi un reconocimiento de Holiday Check, el portal de viajes ms

grande en Europa. El Libertador Lago Titicaca aparece ah como uno de los
hoteles ms valorados por los viajeros y subi su puntuacin con respecto al
2014.

Por su parte, TripAdvisor le entreg el Certificado de Excelencia 2015, en

mrito al reconocimiento de los huspedes. Tambin design al hotel en el grupo
de EcoLderes, siendo el nico hotel de la regin en la lista, en virtud a una
operacin orientada a la sostenibilidad, la conservacin y el cuidado del medio
ambiente, en la que destacan buenas prcticas como: temperatura de calefaccin
configurada, sistema de recuperacin de calor residual, luminarias de bajo
consumo, amenities biodegradables, capacitacin al personal sobre buenas
prcticas ecolgicas de impacto y programa de lavado de lencera de la
habitacin a solicitud del husped.