Manual BIP Bco Pcia PDF

Manual en Lnea de BIP Empresas
ndice
1 Ingreso / Desbloqueo y Olvido de Claves ..................................................................................... 3

1.1 Cmo cambiar mi clave? ..................................................................................................... 3
1.2 Cmo MODIFICAR EL AVATAR? ................................................................................... 4
1.3 Cundo debo CAMBIAR LA CLAVE de BIP? .................................................................. 5
1.4 Qu debo hacer si olvid mi nombre de usuario? (Administrador y Operador) .................. 5
1.5 Cmo se desbloquea el Administrador? .............................................................................. 5
1.6 Cmo se desbloquea un Operador?...................................................................................... 6
1.7 Qu debe hacer el Administrador si olvido su clave?.......................................................... 7
1.8 Quin necesita obtener el CERTIFICADO DIGITAL?....................................................... 7
1.9 El CERTIFICADO DIGITAL tiene vencimiento? .............................................................. 7
1.10 Qu debemos hacer si se vence el CERTIFICADO DIGITAL? ......................................... 7
1.11 Se puede dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?.................. 8
1.12 Cmo debo dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?.............. 8
1.13 Cmo realizar una CONSULTA DE USUARIO?............................................................... 9
1.14 Cmo realizar una Consulta de CONJUNTO DE PERMISOS? ......................................... 9
1.15 Cmo agregar o quitar funcionalidades en los CONJUNTO DE PERMISOS? ................ 11
1.16 Cmo autorizar las modificaciones (agregar o quitar funcionalidades) en los CONJUNTO
DE PERMISOS?.............................................................................................................................. 13
1.17 Cmo DESHABILITAR un CONJUNTO DE PERMISOS?............................................ 15
1.18 Cmo Autorizar una DESHABILITACION en un CONJUNTO DE PERMISOS?........ 17
1.19 Cmo ELIMINAR un CONJUNTO DE PERMISOS? ..................................................... 18
1.20 Cmo Autorizar la eliminacin de un CONJUNTO DE PERMISOS? ............................. 20
1.21 Qu debemos hacer una vez dados de alta los productos, perfiles y usuarios? ................. 21
1.22 Puede un administrador autorizar operaciones realizadas por un operador en el BIP? ..... 22
1.23 Cmo visualizar la Posicin Consolidada?........................................................................ 23
1.24 Qu es el Alias? ................................................................................................................. 24
1.25 Cmo cambiar el Alias de un producto?............................................................................ 24
1.26 Cmo visualizar las Operaciones Realizadas?................................................................... 26
1.27 Cmo Cierro mi sesin?..................................................................................................... 27
2 Pagos............................................................................................................................................ 29
2.1 Cmo realizo el ALTA DE UNA CUENTA DESTINO? ................................................ 29
2.2 Cmo consulto una CUENTA DESTINO DECLARADA?.............................................. 31
2.3 Cmo realizo la BAJA de una CUENTA DESTINO DECLARADA?........................... 32
2.4 Cmo modifico los datos de una CUENTA DESTINO DECLARADA? ........................ 34
2.5 Cmo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - MISMO BANCO? ....................... 35
2.6 Cmo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - OTRO BANCO? .......................... 40
2.7 Cmo realizo una transferencia CUENTA TERCEROS - MISMO BANCO? ................. 44
2.8 Cmo realizo una transferencia CUENTA TERCEROS - OTRO BANCO?.................... 49
2.9 Cmo realizo una transferencia JUDICIAL - MISMO BANCO?..................................... 53
2.10 Cmo realizo una transferencia JUDICIAL - OTRO BANCO? ....................................... 56
2.11 Cmo enviarle un e-mail al destinatario de una transferencia? ......................................... 56
2.12 Cmo realizo una TRANSFERENCIA A MULTIPLES DESTINOS desde nuestra
Cuenta? ............................................................................................................................................ 57
2.13 Cmo puedo ver el HISTORIAL de mis transferencias? .................................................. 58
2.14 Cmo debemos hacer para programar una transferencia a futuro?.................................... 60
1
2.15 Cmo podemos ver las TRANSFERENCIA PROGRAMADAS que posee la empresa?
61
2.16 Puede un operador que no es firmante preparar una transferencia? .................................. 64
2.17 Cmo realizar una TRANSFERENCIA POR LOTES? .................................................... 64
3 Pagos............................................................................................................................................ 64
3.1 Cmo realizar el pago de impuestos, servicios ? ............................................................... 64
3.2 Cmo debemos hacer para ADHERIR UN IMPUESTO/ SERVICIO al sistema de pagos
por BIP? ........................................................................................................................................... 68
3.3 Cmo debemos hacer para CONSULTAR LOS SERVICIOS que la empresa tiene
adheridos al sistema de pagos por BIP Empresa? ........................................................................... 69
3.4 Cmo debo hacer para dar de BAJA UN SERVICIO ADHERIDO al sistema de pagos por
BIP Empresa? .................................................................................................................................. 69
3.5 Cmo debo hacer para CONSULTAR LOS PAGOS DE SERVICIOS realizados por BIP
Empresa?.......................................................................................................................................... 70
3.6 Cmo debo hacer para efectuar PAGOS o ELIMINAR VEP por intermedio del BIP
Empresa?.......................................................................................................................................... 72
3.7 Cmo debo hacer para consultar PAGOS VEP por intermedio del BIP Empresa?........... 75
3.8 Cmo generar PAGOS VEP por intermedio del BIP Empresa?........................................ 76
4 Inversiones................................................................................................................................... 77
4.1 Cmo visualizar las TENENCIAS DE PLAZO FIJO, ttulos y fondos?........................... 77
4.2 Cmo consultar los MOVIMIENTOS DE TTULOS de una cuenta comitente? ............. 79
4.3 Cmo realizar una COMPRA de Bonos y Acciones? ....................................................... 80
4.4 Cmo realizar una VENTA de Bonos?.............................................................................. 84
4.5 Cmo realizar el CAMBIO DE UNA CUENTA ASOCIADA en Bonos y Acciones? .... 85
4.6 Cmo SUSCRIBIRSE a un Fondo Comn?...................................................................... 86
4.7 Qu sucede si no acepto los trminos y condiciones del reglamento de Gestin? ............ 89
4.8 Cmo proceder al RESCATE de un Fondo Comn?......................................................... 89
4.9 Cmo realizar el CAMBIO DE CUENTA ASOCIADA en Fondos Comunes? ............... 90
4.10 Cmo contratar un plazo fijo pre-pactado?....................................................................... 91
5 Prstamos..................................................................................................................................... 95
5.1 Dnde puedo CONSULTAR LOS PRSTAMOS que posee la empresa? ....................... 95
5.2 Cmo puedo obtener un DETALLE DE LAS CUOTAS VENCIDAS de los prstamos
que posee una empresa?................................................................................................................... 97
5.3 Cmo AGREGAR O MODIFICAR EL ALIAS de un prstamo? .................................... 98
5.4 Cmo ACCEDER A UN PRSTAMO bancario?............................................................. 99
5.5 Cmo SOLICITAR UN PRSTAMO? ............................................................................. 99
6 Seguros ...................................................................................................................................... 100
6.1 Cmo consulto mis SEGUROS? ..................................................................................... 100
7 Solicitudes.................................................................................................................................. 101
7.1 Cmo solicito Asesoramiento Comercial?....................................................................... 101
7.2 Cmo solicitar la APERTURA DE UNA CUENTA? ..................................................... 102
7.3 Cmo solicito nuevas chequeras? .................................................................................... 103
7.4 Cmo verifico el estado de las chequeras solicitadas? .................................................... 104
7.5 Cmo verifico las solicitudes que hice a travs de Bip Empresas? ................................ 104
7.6 Cmo SOLICITAR UN PRSTAMO? ........................................................................... 105
8 Personalizacin .......................................................................................................................... 106
8.1 Cmo EXCLUIR PRODUCTOS de la Posicin Consolidada? ...................................... 106
8.2 Cmo INCLUIR PRODUCTOS en la Posicin Consolidada?........................................ 108
8.3 Cmo modificar las preguntas y respuestas de seguridad?.............................................. 109
8.4 Cmo actualizo los DATOS DE CONTACTO? ............................................................. 111
8.5 Cmo consultar los DOMICILIOS que la empresa tiene REGISTRADOS?.................. 114
Para poder consultar los domicilios registrados en BIP Empresa, deber ingresar al men
PERSONALIZACIN, solapa ACTUALIZACIN DATOS PERSONALES, opcin
DOMICILIOS ............................................................................................................................ 114
2
8.6 Cmo AGREGO AVISOS de Saldos y Movimientos? ................................................... 115
8.7 Cmo modifico los lmites de transferencias? ................................................................. 117
8.8 Cmo modifico los lmites de transferencias a un monto superior al autorizado? .......... 119
9 Buzn de archivos...................................................................................................................... 119
9.1 Como cargar un BPBA DEPOSITO? .............................................................................. 119
9.2 Cmo cargar un archivo de DEBITO DIRECTO? .......................................................... 120
9.3 Cmo cargar ALTA MASIVA DE CUENTAS?............................................................. 122
9.4 Cmo consultar RECAUDACION A GRANEL? ........................................................... 123
10 Autorizaciones ....................................................................................................................... 123
10.1 Cmo debo hacer para autorizar operaciones pendientes? .............................................. 124
11 Cuentas y Productos .............................................................................................................. 125
11.1 Cmo realizar una CONSULTA sobre un conjunto DE CUENTAS Y PRODUCTOS? 125
11.2 Cmo quitar productos de un CONJUNTO DE PRODUCTOS? .................................... 126
11.3 Cmo DESHABILITAR CONJUNTOS DE PRODUCTOS? ....................................... 129
11.4 Cmo CREAR UN NUEVO CONJUNTO DE PRODUCTOS?..................................... 132
11.5 Cmo agregar productos a un CONJUNTO DE PRODUCTOS? ................................... 134
1 Ingreso / Desbloqueo y Olvido de Claves
1.1 Cmo cambiar mi clave?
Para cambiar su clave, deber ingresar al men PERSONALIZACIN y hacer un clic en la
solapa CAMBIO CLAVES.
Previo a realizar dicho cambio, lea atentamente las recomendaciones.
El sistema le solicitar que ingrese su CLAVE ACTUAL y luego la NUEVA CLAVE que
deber respetar las caractersticas indicadas, debiendo REINGRESARLA NUEVAMENTE.
Si usted est operando a travs de una red pblica le recomendamos que utilice el teclado
virtual, para ello deber seguir las instrucciones indicadas en la respuesta a la pregunta Cmo
debo hacer para activar el teclado virtual?
Al presionar el botn CONTINUAR, se visualizar una pantalla en la que el sistema le
solicitar el certificado digital correspondiente.
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A continuacin el sistema le preguntar si desea cambiar su clave de acceso. Pulse S.
Luego deber salir del sistema y volver a ingresar con la nueva clave.
1.2 Cmo MODIFICAR EL AVATAR?

Para modificar el Avatar deber ingresar al men PERSONALIZACIN y hacer un clic en
la solapa CAMBIO AVATAR. El sistema le mostrar su Avatar actual y las opciones para
el cambio.
Una vez seleccionada la misma deber hacer un clic sobre sta presionando a continuacin el
botn Aceptar.
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1.3 Cundo debo CAMBIAR LA CLAVE de BIP?
La clave de acceso a Banca Internet Provincia tiene un perodo de vigencia de 30 90 das. Una
vez cumplido este perodo el sistema le solicitar que cambie su clave. Usted puede por
seguridad proceder al cambio de clave en un plazo inferior si presume que la misma ha llegado
al conocimiento de un tercero.
1.4 Qu debo hacer si olvid mi nombre de usuario? (Administrador y Operador)

Si es un administrador de empresa y ya ha ingresado y completado todo el circuito de
adhesin a BIP Empresas, y no recuerda el nombre de su usuario, deber acudir a la sucursal
en la que opera para solicitar la baja del mismo y el alta de un nuevo usuario.
Si es un operador de empresa y ya ha ingresado y completado todo el circuito de adhesin a
la Banca Internet Provincia, y no recuerda el nombre de su usuario, deber solicitar al
administrador de su empresa que lo d de baja de la aplicacin y que lo d de alta
nuevamente.
1.5 Cmo se desbloquea el Administrador?

El Administrador que bloquea su clave tiene la posibilidad de auto desbloqueo. Deber
hacerlo de la siguiente manera:
Ingresar a la opcin Usuario Bloqueado
Ingresar Nombre de Usuario.

El sistema le solicitar que responda 2 de las 5 preguntas de seguridad seleccionadas al
momento de adherirse a BIP. De esta manera se blanquean los intentos de acceso fallido,
permitiendo al usuario volver a intentar el ingreso.
Una vez realizados los pasos anteriores, el usuario se encuentra desbloqueado y ya puede
volver a ingresar.
5
Importante: tendr un nico intento para loguearse. En el caso de ser fallido quedar
bloqueado definitivamente debiendo concurrir a un Cajero automtico a fin de solicitar una
nueva clave Home Banking o Sucursal (nicamente en caso de contingencia) para solucionar
el inconveniente.
1.6 Cmo se desbloquea un Operador?

El operador que bloquea su clave tiene la posibilidad de auto desbloqueo. Deber hacerlo de la
siguiente manera:
Ingresar a la opcin Usuario Bloqueado
Ingresar Nombre de Usuario.

El sistema le solicitar que responda 2 de las 5 preguntas de seguridad seleccionadas al
momento de adherirse a BIP. De esta manera se blanquean los intentos de acceso fallido,
permitiendo al usuario volver a intentar el ingreso.
Una vez realizados los pasos anteriores, el usuario se encuentra desbloqueado y ya puede
volver a ingresar.
Importante: tendr un nico intento para loguearse. En el caso de ser fallido quedar bloqueado
definitivamente debiendo recurrir al administrador para su desbloqueo.
Cuando el Administrador de la empresa procede al desbloqueo del Operador, el sistema le
enviar un mail a su casilla de correo electrnico informada al momento de su adhesin al
sistema.
Recibida la nueva clave por correo electrnico, el operador debe ingresar a BIP, por la opcin
USUARIO BIP, utilizando el usuario que tena y la nueva clave recibida por mail.
Si olvid su clave, deber intentar ingresar hasta figurar bloqueado (3 ingresos fallidos)
solicitarle al administrador de su empresa que le desbloquee el usuario, al hacerlo, recibir una
nueva clave a su casilla de correo electrnico para que ingrese con el Usuario habitual y la
nueva clave, donde deber cambiarla luego por una definitiva.
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1.7 Qu debe hacer el Administrador si olvido su clave?
Si el administrador olvid su clave deber solicitar una nueva clave en cualquier cajero
automtico de Red Link y luego ingresar a Olvid mi clave y/o preguntas de seguridad el
usuario del ticket y la clave de 6 dgitos que usted defini al realizar la operacin. Luego de
completar el circuito, recibir una nueva clave a su casilla de correo electrnico para que
ingrese con el Usuario habitual y la nueva clave, donde deber cambiarla luego por una
definitiva.
1.8 Quin necesita obtener el CERTIFICADO DIGITAL?

Los Administradores y Operadores firmantes de la empresa son los usuarios que necesitan
obtener el Certificado Digital. Adicionalmente, un operador no firmante, necesitar certificado
digital para Cargar transferencias, archivos de pago de haberes, alta de cuentas, etc. Si este
operador no firmante, solo realiza consultas, no le ser requerido el certificado digital.
1.9 El CERTIFICADO DIGITAL tiene vencimiento?

El Certificado Digital tiene un perodo de vigencia de dos aos. El sistema le avisar mediante
un mensaje cuando est prximo a vencer. Este mensaje lo visualizar cuando ingrese a BIP.
1.10 Qu debemos hacer si se vence el CERTIFICADO DIGITAL?

El Administrador u Operador Firmante podr renegociarlo de la siguiente manera:
Deber ingresar en el men Personalizacin, solapa Seguridad, opcin Denunciar

Certificado.
Esta pantalla muestra Serie, Alias y Fecha de Vencimiento de dicho certificado, en el cual
deber hacer un clic sobre la lupa de la columna Detalle.
Para renovar el certificado prximo a vencer deber presionar el botn Renegociar.
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Se visualizar la pantalla Renegociacin de Certificado Digital.
Para finalizar, el botn deber presionar Confirmar. El certificado tendr una vigencia de dos aos
ms. El banco le enviar a su casilla de correo electrnico el link para la descarga del certificado.
1.11 Se puede dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?

BIP Empresas permite dar de baja un Certificado Digital antes de su vencimiento.
1.12 Cmo debo dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?

De ser necesario dar de baja un Certificado Digital por desvinculacin de un administrador, o
porque no recuerda la clave del mismo, se deber ingresar en el men Personalizacin,
solapa Seguridad, opcin Denunciar Certificado.
A continuacin deber hacer un clic sobre la lupa de la columna Detalle.
En la pantalla Modificacin Certificado Digital se deber presionar el botn Baja.
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1.13 Cmo realizar una CONSULTA DE USUARIO?
Para realizar una consulta de usuario el Administrador deber hacer un click en el men
ADMINISTRACIN solapa USUARIOS.
A continuacin deber ingresar el tipo y nmero de documento perteneciente al usuario que

desea consultar y presionar el botn Buscar.
Si se presiona directamente el botn Buscar el sistema mostrar la totalidad de usuarios

existentes en dicha empresa.
1.14 Cmo realizar una Consulta de CONJUNTO DE PERMISOS?
9
Para realizar una Consulta de Permisos el Administrador deber ingresar al men
ADMINISTRACIN, solapa PERMISOS, opcin PERFILES. Posteriormente
presione BUSCAR para continuar.
El sistema mostrar una pantalla con todos los perfiles creados hasta el momento. A
continuacin INGRESE el Alias del conjunto que desea consultar. Presione BUSCAR para
continuar.
(Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un
listado de todos los conjuntos de permisos por usted generados y su estado.)
Para ver el detalle del conjunto de permisos seleccionado haga click en la lupa
correspondiente al permiso que desea consultar.
10
1.15 Cmo agregar o quitar funcionalidades en los CONJUNTO DE PERMISOS?
Para agregar o quitar funcionalidades a un Conjunto de Permisos, el Administrador deber
ingresar al men ADMINISTRACIN, solapa PERMISOS, opcin PERFILES.
Posteriormente presione BUSCAR para continuar.
continuar.
11
correspondiente al permiso que desea modificar.
Al final de la pantalla se habilita el botn Modificar Con la opcin de Modificar, el sistema

permitir que seleccione / deseleccione las opciones que pretenda modificar en el perfil.
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Se deber hacer click en el botn Aceptar si est de acuerdo con las modificaciones
propuestas.
El sistema informar que la operacin ha sido realizada con xito. Pulse OK.
Una vez confirmada la operacin por el primer administrador, la misma quedar pendiente de
autorizacin debiendo ingresar el segundo administrador. Para ello, deber ingresar al men
ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin PERFILES.
1.16 Cmo autorizar las modificaciones (agregar o quitar funcionalidades) en los

CONJUNTO DE PERMISOS?
13
Para autorizar las modificaciones (agregar o quitar funcionalidades) a un Conjunto de Permisos,
el Administrador autorizante deber ingresar al men ADMINISTRACIN, solapa
PERMISOS, opcin PERFILES. Posteriormente presione BUSCAR para continuar.
El sistema mostrar una pantalla con todos los perfiles hasta el momento. A continuacin
INGRESE el Alias del conjunto que desea consultar. Presione BUSCAR para continuar.
Se podr visualizar el conjunto de Permisos con estado Modif. Pend. Autorizacin,

debiendo hacer un click en la de la columna Detalle.
Si est de acuerdo con la modificacin, deber hacer un click sobre el botn Autorizar
14
Una nueva pantalla informara que se modificar el estado de dicho conjunto; se deber clickear
sobre el botn Aceptar.
1.17 Cmo DESHABILITAR un CONJUNTO DE PERMISOS?
Para deshabilitar un Conjunto de Permisos el Administrador deber ingresar al men

continuar.
15
Al final de la pantalla se habilita el botn Deshabilitar El sistema solicitar la confirmacin

para deshabilitar el conjunto de permisos.
16
1.18 Cmo Autorizar una DESHABILITACION en un CONJUNTO DE PERMISOS?

Para autorizar una deshabilitacin de un Conjunto de Permisos el Administrador autorizante
deber ingresar al men ADMINISTRACIN, solapa PERMISOS, opcin
PERFILES. Posteriormente presione BUSCAR para continuar.
continuar.
17
correspondiente al permiso que desea autorizar.
Si est de acuerdo con la deshabilitacin, deber hacer un click sobre el botn Autorizar
Una nueva pantalla informara que se modificar el estado de dicho conjunto; se deber
clickear sobre el botn Aceptar.
1.19 Cmo ELIMINAR un CONJUNTO DE PERMISOS?
18
Para eliminar un Conjunto de Permisos el Administrador deber ingresar al men
continuar.
19
Al final de la pantalla se habilita el botn Eliminar El sistema solicitar la confirmacin para
eliminar el conjunto de permisos
1.20 Cmo Autorizar la eliminacin de un CONJUNTO DE PERMISOS?
Para Autorizar la eliminacin un Conjunto de Permisos el Administrador autorizante deber

ingresar al men ADMINISTRACIN, solapa PERMISOS, opcin PERFILES.
Posteriormente presione BUSCAR para continuar. A continuacin INGRESE el Alias del
conjunto que desea consultar. Presione BUSCAR para continuar.
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Se podr visualizar el conjunto de Permisos con estado Activo Pend. Eliminacin debiendo
hacer un click en la de la columna Detalle
Si est de acuerdo con la eliminacin, deber hacer un click sobre el botn Autorizar
El sistema solicitar la Aceptacin para eliminar el conjunto de permisos
1.21 Qu debemos hacer una vez dados de alta los productos, perfiles y usuarios?
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Una vez finalizado el alta de los productos, perfiles y operadores firmantes designados en cada
empresa, se deber comunicar este hecho a la Unidad de Negocios donde tienen radicadas las
cuentas y los productos, a los efectos de poder realizar la carga del correspondiente en el
Esquema de Firmas.
1.22 Puede un administrador autorizar operaciones realizadas por un operador en

el BIP?
Si, puede hacerlo siempre y cuando el administrador sea firmante de la cuenta y est incluido
dentro del esquema de firmas.
22
1.23 Cmo visualizar la Posicin Consolidada?
Deber Ingresar a la solapa Inicio y luego Posicin consolidada. Se mostrar en pantalla la
POSICIN CONSOLIDADA. Aqu podr visualizar las cuentas y productos que posee con el
Banco y que est autorizado a visualizar y/u operar.
Para poder ver el detalle y/o los movimientos de las mismas deber hacer un clic en la lupa
que se encuentra a la derecha en la columna Detalle y/o Movimientos
respectivamente.
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Podr imprimir y/o guardar dicha informacin. Si se trata del detalle de las chequeras podr
imprimir y exportar a Excel haciendo clic en los conos correspondientes. (De esta manera se
habilitar un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o guardar un archivo en formato PDF
en su equipo e imprimirlo cuando lo desee).
1.24 Qu es el Alias?
El ALIAS es un nombre personalizado que el usuario elige para poder identificar fcilmente
un producto del Banco.
1.25 Cmo cambiar el Alias de un producto?
Dentro de Posicin consolidada deber hacer un click sobre el ALIAS del producto que
pretende modificar.
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Se abrir la siguiente pantalla conteniendo el nmero de cuenta y el Alias actual que se
pretende modificar, debiendo consignar en el cuadro Nuevo Alias el deseado, presionando
CONTINUAR.
A continuacin se mostrar en pantalla el alias actual y el nuevo. Pulse CONFIRMAR si

est de acuerdo.
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Haga clic en VOLVER para poder visualizar la POSICIN CONSOLIDADA con el
Alias modificado.
1.26 Cmo visualizar las Operaciones Realizadas?
Dentro del men INICIO, solapa OPERACIONES REALIZADAS POR BANCA

INTERNET PROVINCIA.
A continuacin el sistema le proporcionar un mtodo de bsqueda de operaciones
realizadas debiendo usted completar los siguientes campos con los datos con los que cuente:
(Importante: Si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema mostrar todas las
operaciones realizadas a la fecha.)
a. Cuenta origen.
b. Fecha desde y fecha hasta.
c. Moneda.
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d. Importe desde e importe hasta.
e. Estado de transaccin.
f. Tipo de transaccin.
g. Estado de ejecucin.
h. Tipo de ejecucin.
Una vez ingresados los datos correspondientes deber hacer un clic en el botn Buscar.
El sistema le mostrar las ltimas 16 operaciones realizadas que cumplan con el criterio de
bsqueda elegido.
Mediante un click sobre la lupa que se encuentra en la columna detalles , se despliega una
ventana con todos los detalles de la operacin realizada.
Presionamos el botn Volver para finalizar.
1.27 Cmo Cierro mi sesin?

Para cerrar su sesin en Banca Internet Provincia usted deber hacer click en la opcin Cerrar
Sesin que se encuentra ubicada en el margen superior derecho de todas y cada una de las
pantallas que contiene el sitio Web.
27
28
2 Pagos
Lo primero que se debe efectuar antes de realizar una transferencia es Gestionar las cuentas a las que
se efectuarn las transferencias desde el men Gestin Cuentas Destino.
2.1 Cmo realizo el ALTA DE UNA CUENTA DESTINO?
Para realizar el Alta de una Cuenta Destino deber ingresar en el men TRANSFERENCIAS
solapa GESTIN CUENTAS DESTINO opcin ALTA
En esta pantalla, usted deber consignar la CBU (22 dgitos) de la Cuenta Destino y luego clickear el
botn Verificar, si el sistema encuentra la cuenta en la base de Red Link, entonces se completarn
todos los datos de los dems campos y slo deber ingresar el Alias, el mail del titular (donde le va
a llegar el aviso), y hacer un click en el check box si corresponde a una cuenta propia. Si la cuenta
destino no se encuentra en la base mencionada, deber completar los datos solicitados en los campos
correspondientes.
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Si seleccion el botn ENVIAR, el sistema le solicitar que ingrese el certificado digital para
proseguir.
Clickeando en el check box (Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicacin) y presionando
EJECUTAR el sistema solicita la ubicacin donde se guard oportunamente el certificado y la
clave.
En este momento se podrn visualizar los datos cargados anteriormente y se permite asimismo
CONFIRMAR la operacin.
30
En esta pantalla se podr visualizar la confirmacin del Alta de la Cuenta, la cual ser incorporada
a su detalle de cuentas de crdito
2.2 Cmo consulto una CUENTA DESTINO DECLARADA?
Para consultar una Cuenta Destino Declarada se deber ingresar en el men TRANSFERENCIAS
solapa GESTIN CUENTAS DESTINO opcin CONSULTA/BAJA/MODIFICACIN
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En esta pantalla, usted podr visualizar un detalle de todas las Cuentas Destino Declaradas que
posee. Adems desde aqu podr seleccionar la cuenta y darla de baja clickeando el botn BORRAR
CUENTA y/o modificar algunos datos haciendo un click en el botn MODIFICAR CUENTA
2.3 Cmo realizo la BAJA de una CUENTA DESTINO DECLARADA?
Para realizar la baja de una cuenta destino declarada, deber ingresar en el Men
TRANSFERENCIAS, solapa GESTIN CUENTAS DESTINO, opcin CONSULTA/
BAJA/MODIFICACIN
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posee. Seleccione la cuenta que desea dar de baja y presione el botn BORRAR CUENTA
El sistema le preguntar si realmente desea borrar la cuenta de la agenda.
De estar conforme deber hacer un click en el botn Aceptar
En esta pantalla podr visualizar la confirmacin de la Baja de la Cuenta, si realmente desea hacerlo,
presione botn CONFIRMAR
A continuacin el sistema le mostrar los datos de la cuenta de la cual se ha confirmado la baja, con
lo cual ya no le aparecer ms en su AGENDA.
33
2.4 Cmo modifico los datos de una CUENTA DESTINO DECLARADA?
Para realizar una modificacin de una Cuenta Destino Declarada, deber ingresar en el Men
TRANSFERENCIAS, solapa GESTIN CUENTAS DESTINO, opcin CONSULTA/
BAJA/MODIFICACIN.
posee, seleccione la cuenta que desea MODIFICAR y presione el botn MODIFICAR CUENTA
34
En esta pantalla usted podr modificar el Tipo de Cuenta, el Alias, el mail del titular el CUIT
CUIL CDI - DNI y marcar o desmarcar el check box Cuenta Propia, luego deber presionar el
botn MODIFICAR CUENTA.
En esta pantalla visualizar la confirmacin de los cambios modificados por usted.
2.5 Cmo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - MISMO BANCO?
Para realizar una transferencia Cuenta Propia Mismo Banco, deber ingresar al Men
TRANSFERENCIAS, solapa CUENTAS PROPIAS y seleccionar la opcin MISMO BANCO
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En esta pantalla usted deber seleccionar la cuenta a debitar, la cuenta a acreditar y completar los
campos marcados con * que son obligatorios, Si lo desea puede mandar un aviso de transferencia
al destinatario de la cuenta, haciendo un click en el check box Enviar E-mail. Luego, presione el
botn SIGUIENTE para continuar la operacin, o LIMPIAR para cancelar los datos ingresados
sin salir de la pantalla.
Si seleccion el botn SIGUIENTE, podr visualizar los datos cargados anteriormente
36
Si est de acuerdo, presione el botn CONFIRMAR. El sistema mostrar el detalle de la
transaccin en estado pendiente de aprobacin
El operador, deber ingresar al men Autorizaciones solapa Autorizaciones pendientes

para aprobar dicha operacin.
37
En esta pantalla, visualizar las operaciones pendientes de autorizacin donde deber hacer un
clic en la de la columna Detalle. El sistema solicitar Certificado Digital. Deber hacer un
click en el chek box Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicacin y presionar
EJECUTAR.
Se debe buscar la ubicacin donde se encuentre guardado el certificado digital dentro de las
carpetas de su computadora e ingresar la clave que firmara el mismo desde el botn Firmar.
En este momento se podr visualizar el detalle de los datos cargados anteriormente y se permite
confirmar la operacin presionando el botn Firmar.
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Una vez concluida la firma, al pi de la pantalla aparece la leyenda Transaccin realizada
con xito. Si lo desea, podr imprimir el comprobante haciendo un click en el cono de la
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impresora, (de esta manera se habilitar un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o
guardar un archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee).
2.6 Cmo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - OTRO BANCO?
Para realizar una transferencia Cuenta Propia - Otro Banco, deber tener por lo menos una cuenta de
destino declarada, para ello tendr que darla de alta por medio de la Solapa Gestin Cuenta
Destino- Alta .
Una vez dado de alta deber ingresar al Men TRANSFERENCIAS, solapa CUENTAS
PROPIAS y seleccionar la opcin OTRO BANCO.
En esta pantalla usted deber seleccionar la Cuenta a Debitar y el Beneficiario. ste ltimo podr
ser seleccionado desde el desplegable Beneficiarios Frecuentes o ingresando por el vnculo Ver
Cuentas Destino Declaradas en donde se despliega una lista conteniendo todas las CBU declaradas.
Luego de seleccionado se deber hacer un click sobre el botn Aceptar, o bien tildar sobre
y desde dicha seleccin ingresar los 22 dgitos de la CBU.
40
Haciendo un click sobre el botn Verificar, el sistema traer la informacin de la CBU si la misma
ya se encuentra dada de alta (a travs de GESTION CUENTAS DESTINO Opcin ALTA), de lo
contrario mostrar la siguiente informacin:
Una vez seleccionada la CBU de la cuenta, se completarn automticamente todos los datos del
beneficiario, teniendo que cargar los campos que poseen *. Si lo desea, puede mandar un aviso de
transferencia al destinatario de la cuenta, haciendo un click en el check box Enviar E-mail. Luego,
presione el botn SIGUIENTE para continuar la operacin o LIMPIAR para seleccionar otra
cuenta.
Si seleccion el botn SIGUIENTE, podr visualizar los datos cargados anteriormente.
Seguidamente, el sistema le solicitar la firma digital como se muestra a continuacin.
Deber hacer un click en el check box (Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicacin). Luego
presionando EJECUTAR el sistema solicita la ubicacin donde se guard oportunamente el
certificado debindose ingresar la clave, para posteriormente presionar el botn Firmar.
41
En este momento usted podr visualizar los datos cargados anteriormente y CONFIRMAR la
operacin.
Una vez confirmada, la trasferencia queda pendiente de autorizacin (respetando el esquema de

firmas previamente cargado).
Desde el men AUTORIZACIONES solapa PENDIENTES DE AUTORIZAR, el Operador

o Administrador que debe autorizar, ingresar a la siguiente pantalla:
42
Mediante el icono DETALLE el sistema le solicitar que ingrese el certificado digital para
proseguir.
Haciendo un click en el check box (Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicacin) y
certificado debindose ingresar la clave, para posteriormente presionar el botn Firmar.
En este momento se podr visualizar los datos cargados anteriormente y se permite FIRMAR la
operacin.
43
Si lo desea, podr imprimir el comprobante haciendo un click en el icono de la impresora. (de esta
manera se habilitar un cuadro en el cual usted puede optar por abrir o guardar un archivo en formato
PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee).
2.7 Cmo realizo una transferencia CUENTA TERCEROS - MISMO BANCO?
Para realizar una transferencia Cuenta Terceros - Mismo Banco, deber tener por lo menos una
cuenta de destino declarada, para ello tendr que darla de alta por medio de la Solapa Gestin
44
Cuenta Destino- Alta. Una vez dado de alta deber ingresar al Men TRANSFERENCIAS,
solapa CUENTAS TERCEROS y seleccionar la opcin MISMO BANCO.
cuenta.
45
Opcin Cuentas Destino Proveedores: Esta opcin deber ser utilizada para los casos que a
continuacin se detallan:
1. Si al realizarse una transferencia por lote, alguna CBU destino hubiese sido rechazada por el
sistema por problemas de consistencia.
2. Si se desea realizar una transferencia directa a una CBU que se hubiera dado de alta por lote a
travs de Buzn.
En estos casos, las transferencias se realizarn en modo inmediato.
Luego de ser tildada la opcin Cuentas Destino Proveedor, el sistema presentar los siguientes
campos:
Se deber ingresar la CBU o el Alias de la cuenta buscada y hacer un click sobre el botn verificar;
si la CBU se encuentra declarada, el sistema mostrar la informacin de la misma, sino presentar la
leyenda CBU no encontrado.
Seguidamente, el sistema le solicitar la firma digital como se muestra a continuacin
Mediante un click en el check box (Acepto los riesgos y deseo ejecutar esta aplicacin) y
certificado y la clave.
46
En este momento se podrn visualizar los datos cargados anteriormente y se permite
CONFIRMAR la operacin.
Si est de acuerdo, presione el botn CONFIRMAR.

Si lo desea, podr imprimirlo haciendo un click en el cono de la impresora.

47
proseguir.
En este momento usted podr visualizar los datos cargados anteriormente y FIRMAR la
operacin.
48
2.8 Cmo realizo una transferencia CUENTA TERCEROS - OTRO BANCO?
Para realizar una transferencia Cuenta Terceros - Otro Banco, deber tener por lo menos una cuenta
de destino declarada, para ello tendr que darla de alta por medio de la Solapa Gestin Cuenta
Destino- Alta. Una vez dado el alta deber ingresar al Men TRANSFERENCIAS, solapa
CUENTAS TERCEROS y seleccionar la opcin OTRO BANCO.
49
cuenta.
Opcin Cuentas Destino Proveedores: Esta opcin deber ser utilizada para los casos que a
continuacin se detallan:
1) Si al realizarse una transferencia por lote, alguna CBU destino hubiese sido rechazada por
el sistema por problemas de consistencia.
2) Si se desea realizar una transferencia directa a una CBU que se hubiera dado de alta por
lote a travs de Buzn.
En estos casos, las transferencias se realizarn en modo inmediato.
Luego de ser tildada la opcin Cuentas Destino Proveedor, el sistema presentar los siguientes
campos:
Se deber ingresar e la CBU o el Alias de la cuenta buscada y hacer un click sobre el botn verificar;
si la CBU se encuentra declarada, el sistema mostrar la informacin de la misma, sino presentar la
leyenda de CBU no encontrado.
Seguidamente, el sistema le solicitar la firma digital como se muestra a continuacin.
50
En este momento usted podr visualizar los datos cargados anteriormente y CONFIRMAR la
operacin.
Si est de acuerdo, presione el botn CONFIRMAR
51
Si lo desea, podr imprimirlo haciendo un click en el cono de la impresora.

proseguir.
52
En este momento usted podr visualizar los datos cargados anteriormente y FIRMAR la
operacin.
2.9 Cmo realizo una transferencia JUDICIAL - MISMO BANCO?
Para realizar una transferencia Cuenta Judicial - Mismo Banco, deber tener por lo menos una
cuenta de destino declarada, para ello tendr que darla de alta por medio de la Solapa Gestin
Cuenta Destino- Alta. Una vez dado de alta deber ingresar al Men TRANSFERENCIAS,
solapa CUENTAS JUDICIALES y seleccionar la opcin MISMO BANCO.
53
En esta pantalla usted deber seleccionar la Cuenta a Debitar y el Beneficiario Frecuente,
este ltimo podr seleccionarlo de la lista desplegable, o bien hacer un click sobre la palabra
Ver cuentas Destino Declaradas, donde podr ver a quin pertenece cada CBU y marcarlo
desde all. Una vez seleccionada la CBU de la cuenta, se completarn todos los datos del
beneficiario, teniendo que cargar los campos que poseen *. Si lo desea, puede mandar un
aviso de transferencia al destinatario de la cuenta, haciendo un click en el check box Enviar E-
mail. Luego, presione el botn SIGUIENTE para continuar la operacin o LIMPIAR
para seleccionar otra cuenta.
54
Si est de acuerdo, presione el botn CONFIRMAR
Al confirmar la transferencia, se mostrar en pantalla el comprobante de la misma. Si lo

desea, podr imprimirlo haciendo un click en el icono de la impresora. (de esta manera se
55
2.10 Cmo realizo una transferencia JUDICIAL - OTRO BANCO?
Para realizar una transferencia Cuenta Judicial - Otro Banco, deber realizarla como cualquier
transferencia a cuenta de terceros (Ver Cmo realizo una transferencia CUENTA
TERCEROS - OTRO BANCO?). Deber dar de alta al menos una cuenta de destino por
medio de la Solapa Gestin Cuenta Destino- Alta (dicho circuito se explica en la pregunta
Cmo realizo el ALTA DE UNA CUENTA DESTINO?).
Una vez dado de alta deber ingresar al Men TRANSFERENCIAS, solapa CUENTAS
DE TERCEROS y seleccionar la opcin OTRO BANCO y de esa manera realizar la
transferencia.
2.11 Cmo enviarle un e-mail al destinatario de una transferencia?
Para enviarle al destinatario un aviso de transferencia, deber tener consignada una direccin de
correo electrnico en el Alta de la Cuenta Destino.
56
En el momento de estar realizando la transferencia, luego de completar los campos requeridos,
deber hacer click en el check box ENVIAR E-MAIL. Si el correo del destinatario ya se
encuentra cargado en la agenda, aparecer al momento de hacer un click en el check box antes
mencionado, en su defecto si no lo estuviera o deseara enviar el aviso a un correo diferente,
deber consignarlo manualmente en el casillero habilitado.
2.12 Cmo realizo una TRANSFERENCIA A MULTIPLES DESTINOS desde nuestra

Cuenta?
Para realizar una transferencia a mltiples destinos, deber ingresar al Men

TRANSFERENCIAS, solapa y opcin, que corresponda, y completar los datos requeridos.
En cualquiera de estas pantallas se podr observar un check box con el nombre PERMITIR
TRANSFERENCIAS A MLTIPLES DESTINOS DESDE ESTA CUENTA DBITO,
luego de hacer un click sobre el mismo deber presionar el botn AGREGAR.
57
Si desea seguir incorporando ms cuentas, deber repetir el paso anterior con todas las cuentas
crdito a las cuales desea transferir dinero. Una vez consignadas todas las cuentas, deber
presionar el botn SIGUIENTE para continuar con la operacin.

firmas previamente cargado) por otro Operador o Administrador de la empresa desde la opcin
Autorizaciones / Pendientes de autorizar.
2.13 Cmo puedo ver el HISTORIAL de mis transferencias?
Ingresando por el men Transferencias en la solapa Historial puede consultar las

trasferencias efectuadas, seleccionando Cuenta de Origen de dicha transferencia y pudiendo
indicar, adicionalmente, el rango de fechas (desde / hasta) y/o el rango de importes (desde /
hasta) buscados.
58
Presionando el botn BUSCAR, el sistema devuelve las transferencias realizadas.
Por medio de la Lupa de la columna DETALLE podemos acceder a los datos

detallados de la misma.
59
2.14 Cmo debemos hacer para programar una transferencia a futuro?
Para poder programar una transferencia a futuro, usted deber ingresar al Men
TRANSFERENCIAS, solapa y opcin, la que correspondan, y completar los datos
requeridos. En cualquiera de estas pantallas se podr observar un check box con el nombre
DESEA PROGRAMAR ESTA TRANSFERENCIA?, al clickear dicho campo se
habilitarn los campos adicionales para completar.
60
Se habilitarn una serie de campos los cuales deber completar con los datos para la
programacin. Puede optar por ejecutar la transferencia por nica vez, semanalmente,
quincenalmente, o mensualmente, luego deber elegir del almanaque, la fecha de la
operacin, y la cantidad de veces que desea que se ejecute la transferencia. Por ltimo, deber
presionar el botn AGENDAR. Recuerde que el tiempo de programacin tiene un mximo
de 180 das.
2.15 Cmo podemos ver las TRANSFERENCIA PROGRAMADAS que posee la

empresa?
Para ver las transferencias programadas que posee deber ingresar al men
TRANSFERENCIAS solapa TRANSFERENCIAS PROGRAMADAS, seleccin
Cuenta origen de dicha transferencia y pudiendo indicar, adicionalmente, el rango de
fechas (desde / hasta) y/o el rango de importes (desde / hasta) buscados.
61
Presionando el botn BUSCAR, el sistema devuelve las transferencias programadas. La
nica accin permitida en esta pantalla es ELIMINAR las transferencias con estado
Confeccionada
Las transferencias que estn en estado Autorizada ya fueron realizadas y no podrn

modificarse.
El detalle de una transferencia realizada podr verlo por el men TRANSFERENCIAS en

la solapa HISTORIAL, ingresando por la lupa de la columna Detalle
62
En esta pantalla podr observar el detalle completo de su Transferencia. Si lo desea, podr
imprimir dicha informacin haciendo un click en el cono de la impresora. (de esta manera se
63
2.16 Puede un operador que no es firmante preparar una transferencia?
Si, puede confeccionarla pero deber contar con el certificado digital. La misma quedar en
estado pendiente de autorizacin hasta que los usuarios que se encuentran en el esquema de
firmas habilitante la autoricen.
2.17 Cmo realizar una TRANSFERENCIA POR LOTES?
Las transferencias por Lotes incluyen los Pagos de Haberes y Proveedores. Para una
informacin ms detallada, se deber consultar el Manual de Pago de Haberes y Proveedores.
3 Pagos
3.1 Cmo realizar el pago de impuestos, servicios ?
Para realizar el pago de impuestos y servicios deber ingresar al Men PAGOS, solapa
IMPUESTOS, SERVICIOS y luego seleccionar la opcin AGENDA
En esta pantalla aparecern todos los servicios e impuestos que usted ha adherido, cuya fecha
de pago est prxima a vencer.
Todos los servicios que no posean base (vencimiento e importe) permanecern siempre
visibles, brindando la posibilidad de efectuar pagos parciales en cualquier momento.
Si desea abonarlos deber hacer un click en el check box de la columna Seleccin
correspondiente al impuesto/ servicio que desea abonar, si lo desea puede seleccionar ms de
uno. Presione el botn Pagar.
64
En esta pantalla observar el impuesto/ servicio que pretende abonar. Deber seleccionar la
cuenta sobre la cual se realizar el dbito correspondiente y presionar el botn Agregar.
En la parte inferior de la pantalla podr observar el impuesto/ servicio seleccionado, si desea

desistir del pago sin haberlo confirmado aun, deber hacer un click sobre la papelera de la
columna Eliminar. Si no desea incorporar ms impuestos/ servicios, deber presionar el
botn Continuar para realizar el pago.
65
El sistema mostrar la siguiente pantalla donde deber presionar el botn Confirmar para
concluir el pago.
Una vez confirmado, el pago queda pendiente de autorizacin (respetando el esquema de firmas
previamente cargado) en AUTORIZACIONES solapa PENDIENTES DE
AUTORIZAR.
66
Para la autorizacin del pago por otro Operador o Administrador, el sistema requiere la firma
del certificado digital del autorizante. Una vez firmado, se despliega la pantalla siguiente con el
comprobante:
De esta manera se habilita el cuadro en el cual usted puede optar por Abrir, o Guardar el
archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee.
67
Una vez que se muestra el comprobante, lo puede imprimir haciendo un click sobre el botn
Impresora.
3.2 Cmo debemos hacer para ADHERIR UN IMPUESTO/ SERVICIO al sistema de

pagos por BIP?
Para adherir impuestos, servicios y/ o tarjetas al sistema de pagos por BIP, deber ingresar al
Men PAGOS, solapa IMPUESTOS, SERVICIOS Y TARJETAS opcin
ADHESIN Y PAGO
En esta pantalla deber seleccionar el rubro y el ente en los respectivos desplegables, luego
consignar tambin el Cdigo Link Pagos correspondiente al Impuesto o Servicio a adherir,
presionando a continuacin el botn Agregar, para pagar dicho impuesto o servicio o
Volver para dejarlo adherido sin abonarlo.
68
3.3 Cmo debemos hacer para CONSULTAR LOS SERVICIOS que la empresa tiene
adheridos al sistema de pagos por BIP Empresa?
Para realizar la consulta de que impuestos y servicios tiene la empresa adheridos al sistema de
pagos por BIP Empresa, deber ingresar al Men PAGOS, solapa IMPUESTOS,
SERVICIOS Y TARJETAS opcin CONSULTA / BAJA DE SERVICIOS
ADHERIDOS
En la presente pantalla podr observar en detalle todos y cada uno de los servicios adheridos
que la empresa posee. Si lo desea, podr IMPRIMIR, GUARDAR o EXPORTAR a Excel
dicha informacin, haciendo un click en los conos correspondientes. Cabe aclarar, que el
mximo de adhesiones permitidas por tarjeta es de 80 servicios. Recuerde que al pagar Veps
quedan como servicios adheridos por lo cual si sobrepasa el mximo establecido, deber
ingresar y eliminarlos.
3.4 Cmo debo hacer para dar de BAJA UN SERVICIO ADHERIDO al sistema de
pagos por BIP Empresa?
Para dar de baja uno o varios impuestos y servicios que tiene la empresa adheridos al sistema
de pagos por BIP Empresa, deber ingresar al Men PAGOS, solapa IMPUESTOS,
69
SERVICIOS Y TARJETAS opcin CONSULTA/ BAJA DE SERVICIOS
ADHERIDOS
En la siguiente pantalla podr observar en detalle todos y cada uno de los servicios que la
empresa tiene adheridos.
Si desea dar de baja alguno de ellos, deber hacer un click sobre la papelera que se encuentra en
la columna Seleccin correspondiente al servicio que pretende dar de baja.
En la siguiente pantalla se le muestran los datos del servicio que pretende dar de baja. Si est
conforme deber hacer un click en el botn Confirmar para finalizar.
3.5 Cmo debo hacer para CONSULTAR LOS PAGOS DE SERVICIOS realizados
por BIP Empresa?
Para consultar los pagos de impuestos y servicios realizados, deber ingresar al Men
PAGOS, solapa IMPUESTOS, SERVICIOS Y TARJETAS opcin PAGOS
REALIZADOS.
70
Deber hacer un clic sobre el botn Buscar y se mostrarn todos y cada uno de los servicios
que la empresa posee adheridos entre los cuales podr seleccionar el que desea consultar y
hacer un click sobre la lupa de la columna Historial del Pago.
En esta pantalla se despliegan los ltimos 30 pagos realizados que se paginarn de a 20

indicando Fecha de pago, Ente, Cuota y Cdigo de seguridad. Si lo desea, podr IMPRIMIR o
EXPORTAR a Excel dicha informacin. Para ello haga click en los iconos correspondientes.
Si desea ver en forma detallada el comprobante de pago deber hacer un click sobre la lupa
de la columna Comprobante Pago correspondiente al pago que desee consultar.
En esta pantalla podr ver los datos del pago seleccionado. Puede imprimirlos haciendo un
click sobre el botn Impresora. (de esta manera se habilitar un cuadro en el cual usted
puede optar por abrir o guardar un archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo
desee).
71
De esta manera se habilita el cuadro en el cual usted puede optar por Abrir, o Guardar el
archivo en formato PDF en su equipo e imprimirlo cuando lo desee.
Una vez que se muestra el comprobante, lo puede imprimir haciendo un clic sobre el botn
Impresora.
3.6 Cmo debo hacer para efectuar PAGOS o ELIMINAR VEP por intermedio del
BIP Empresa?
Para efectuar los pagos de VEP (volante electrnico de pago), deber ingresar al Men
PAGOS, solapa PAGOS AFIP opcin PAGO/BAJA VEP. Para ello deber
seleccionar el botn CONSULTAR podr efectuar el pago de los VEP desde aqu.
72
Luego de presionar el botn consultar se presentara la siguiente pantalla.
Desplazndose a la derecha de la pantalla con la barra inferior, encontrar un campo check box
que permitir seleccionar VEP a pagar o en la columna siguiente encontrara el icono desde
donde podr eliminar dicho VEP.
Una vez seleccionado el check box de la columna pagar, permitiendo seleccionar la cuenta a
debitar, deber presionar el botn CONFIRMAR para continuar el proceso.
73
Luego de confirmada la cuenta, el sistema mostrara la pantalla de detalle del pago a efectuar
Presionando el botn CONFIRMAR quedar a la espera de aprobacin. Si presiona el botn

CANCELAR anular todo el procedimiento antes efectuado.
Para culminar el pago deber ingresar en el men AUTORIZACIONES solapa

AUTORIZACIONES PENDIENTES y desde la columna detalle firmara la transaccin.
74
El sistema solicitara el CD correspondiente, desde all se efectiviza la transaccin.
3.7 Cmo debo hacer para consultar PAGOS VEP por intermedio del BIP
Empresa?
Para efectuar la consulta de pagos de VEP (volante electrnico de pago), deber ingresar al
Men PAGOS, solapa PAGOS AFIP opcin CONSULTA VEP PAGADOS. Para
ello deber seleccionar el botn CONSULTAR VEP.
Luego el sistema desplegara el detalle de los pagos efectuados.
75
Ingresando en la columna comprobante podr ver el detalle del pago efectuado, presionando
el botn VOLVER regresara a la pantalla anterior.
3.8 Cmo generar PAGOS VEP por intermedio del BIP Empresa?
Para generar la nuevos pagos VEP (volante electrnico de pago), deber ingresar al Men
PAGOS, solapa PAGOS AFIP opcin SERVICIOS AFIP. Para ello deber efectuar
un click en la palabra Aqu y el sistema lo derivar a la pgina Administracin General de
Ingresos Pblicos.
76
4 Inversiones
4.1 Cmo visualizar las TENENCIAS DE PLAZO FIJO, ttulos y fondos?
Haga click en el men INVERSIONES solapa TENENCIAS.
77
El sistema le mostrar en pantalla todas las inversiones. Haciendo click en la lupa de la
columna DETALLE podr ver la inversin seleccionada:
a. En PLAZO FIJO el sistema le proporcionar los siguientes datos:
a) Tipo
b) Modalidad
c) Nmero de certificado
d) Moneda
e) Capital
f) Intereses
g) Monto (Capital + Intereses)
h) Fecha de vencimiento
i) Renovacin automtica
j) T.N.A.: Tasa nominal anual
k) T.E.A.: Tasa efectiva anual
b. En TITULOS el sistema le proporcionar los siguientes datos:

a) Nmero de cuenta comitente
b) Alias
c) Fecha de ltimo movimiento
d) Saldo de efectivo
c. En FONDOS el sistema le proporcionar los siguientes datos:

a) Nmero de cuenta cuotapartista
b) Alias
c) Fecha de ltimo movimiento
d) Saldo efectivo
78
4.2 Cmo consultar los MOVIMIENTOS DE TTULOS de una cuenta comitente?
Importante: las cotizaciones de referencia son al cierre del da anterior.

Para consultar los movimientos de los ttulos de una cuenta comitente Ud. deber posicionarse
en el men INVERSIONES solapa TENENCIAS
En la parte inferior se despliega un detalle de las cuentas comitentes que la empresa posee.
Deber hacer un click en la lupa de la columna Detalle correspondiente al nmero de
cuenta comitente que desea conocer los movimientos.
En esta pantalla podr observar los tipos de bonos que la empresa posee. Si desea visualizar los
movimientos por tipo de Bono deber hacer un click en la de la columna Movimientos
correspondiente al bono que desea consultar.
79
El sistema le mostrar en pantalla para el tipo de Bono seleccionado el detalle de los ltimos
movimientos, su fecha y su saldo. Dicha informacin se podr imprimir o exportar a Excel.
4.3 Cmo realizar una COMPRA de Bonos y Acciones?

Para realizar una compra de Bonos Ud. deber posicionarse en el men INVERSIONES, y
hacer un clic en la solapa BONOS Y ACCIONES opcin COMPRA.
El sistema le mostrar en pantalla los Bonos disponibles para su compra. Haga clic en la
lupa de la columna Comprar del tipo de Bono que desea comprar.
A continuacin, deber descargar los trminos y condiciones para la compra haciendo un clic
sobre la figura de la impresora .
80
Se desplegar una pantalla de seleccin para la descarga del archivo
Deber hacer un clic en la opcin Guardar archivo y luego presionar el botn ACEPTAR
81
Se mostrar la siguiente pantalla de descarga en la parte inferior de la pantalla sobre la cual
deber hacer un clic.
A continuacin se mostrar el archivo de la descarga para su lectura y guarda.
Luego de leer el documento, deber hacer un clic en el botn ACEPTAR para poder
continuar con la compra de Bonos.
El sistema automticamente le informar la COTIZACION del Bono seleccionado. Pulse

Siguiente.
82
En esta pantalla deber ingresar los datos requeridos.
Una vez ingresados los datos haga clic en el botn Siguiente. Esta operacin necesita de
certificado digital.
El sistema le mostrar la solicitud de compra. Si est de acuerdo pulse el botn

CONFIRMAR. Podr imprimir la constancia de compra haciendo clic en el cono de la
impresora . Una vez confirmada, la trasferencia queda pendiente de autorizacin
(respetando el esquema de firmas previamente cargado) por otro Operador o Administrador de
83
la empresa desde el men AUTORIZACIONES solapa PENDIENTES DE
AUTORIZAR.
Una vez autorizada la operacin, el sistema devuelve la siguiente pantalla.
4.4 Cmo realizar una VENTA de Bonos?
Para realizar una venta de Bonos Ud. deber posicionarse en el men INVERSIONES
solapa BONOS Y ACCIONES opcin VENTA
Deber seleccionar el nmero de cuenta comitente, en el caso de no poseer una
El sistema le mostrar en pantalla los Bonos que la empresa posee. Haga click en la lupa
de la columna Vender si desea realizar una venta.
84
El sistema le solicitar que INGRESE los siguientes datos:
a. Cantidad
b. Precio Mnimo (Importante: el importe ingresado deber ser mltiplo del mnimo
negociable)
Si est de acuerdo pulse el botn CONTINUAR
4.5 Cmo realizar el CAMBIO DE UNA CUENTA ASOCIADA en Bonos y Acciones?
Para realizar el cambio de una cuenta asociada en bonos y acciones, usted deber posicionarse
en el men INVERSIONES, solapa BONOS Y ACCIONES opcin CAMBIO DE
CUENTS ASOCIADA.
El sistema mostrar en pantalla los Ttulos que posee la empresa indicando su nmero de
cuenta comitente, la fecha del ltimo movimiento y su saldo.
85
Haga click en la lupa de la columna Cambio de Cuenta para realizar el cambio de la
cuenta asociada. Deber ingresar la cuenta asociada y la cuenta a asociar, pulsando el botn
ENVIAR.
El sistema le comunicar que el cambio se ver reflejado dentro de las 48 hs. hbiles.
4.6 Cmo SUSCRIBIRSE a un Fondo Comn?
Para solicitar la suscripcin a un Fondo Comn Ud. deber posicionarse en el men

INVERSIONES solapa FONDOS COMUNES opcin SUSCRIPCIN.
86
El sistema le mostrar en pantalla todos los Fondos comunes a los cules puede acceder. Haga
click en la lupa de la columna Suscribir si desea proceder a la suscripcin.
A continuacin se mostrar en pantalla el Reglamento de Gestin
87
En la parte inferior se presentarn los botones de Acepto y No Acepto. Si clickea sobre el
botn No acepto, el sistema no le permitir continuar con dicha suscripcin, volviendo a la
pantalla inicial de suscripcin de Fondos comunes de Inversin para realizar otra seleccin
Para poder continuar con la suscripcin de cuota partes, deber aceptar los trminos y
condiciones del Reglamento de Gestin presionando el botn Acepto.
Nota:
Si con posterioridad usted deseara consultar la fecha en la que realiz la aceptacin del
reglamento, deber hacerlo ingresando al men Inicio solapa Operaciones Realizadas por
Banca Internet, en donde consultar las operaciones de suscripcin por usted realizadas ya que
la fecha/hora de stas son coincidentes con la de la aceptacin.
Continuando, luego de la aceptacin del reglamento de gestin correspondiente, se deber

completar con los datos que la aplicacin solicita.
Una vez completados los datos obligatorios indicados con asterisco, deber presionar el botn
Continuar.
Seguidamente el aplicativo le solicitar firmar la suscripcin mediante el Certificado Digital
del solicitante.
Una vez firmado dicho certificado, la suscripcin quedar pendiente de ser autorizada por otro
operador que se encuentre incluido dentro del esquema de firmas por medio de la pestaa
autorizaciones pendientes; en el caso que el solicitante sea una empresa unipersonal, tambin
88
deber ingresar por autorizaciones pendientes y confirmar lo realizado utilizando nuevamente
su certificado digital.
.
4.7 Qu sucede si no acepto los trminos y condiciones del reglamento de
Gestin?
Luego de haber seleccionado el fondo comn que desea suscribir, se mostrar en pantalla el
Reglamento de Gestin para su lectura y aceptacin.
Si a continuacin usted presiona el botn No acepto, el sistema no le permitir continuar con

dicha suscripcin, volviendo a la pantalla inicial de suscripcin de Fondos comunes de
Inversin para realizar otra seleccin.
4.8 Cmo proceder al RESCATE de un Fondo Comn?
Para solicitar el rescate de un Fondo Comn Ud. deber posicionarse en el men

INVERSIONES solapa FONDOS COMUNES opcin RESCATES.
89
A continuacin SELECCIONE la cuenta cuotapartista. El sistema le mostrar en pantalla los
Fondos comunes asociados a la cuenta seleccionada. Haga click en la lupa del
Fondo que desea rescatar.
Pulse CONTINUAR.
4.9 Cmo realizar el CAMBIO DE CUENTA ASOCIADA en Fondos Comunes?
Para realizar el cambio de una cuenta asociada en Fondos Comunes Ud. deber posicionarse en
el men INVERSIONES solapa FONDOS COMUNES opcin CAMBIO DE
CUENTA ASOCIADA.
El sistema mostrar en pantalla las Cuentas cuotapartistas que posee la empresa indicando su
nmero, Alias, la fecha del ltimo movimiento y su saldo. Si desea cambiar la cuenta asociada
deber hacer un click sobre la lupa de la columna Cambio de cuenta.
90
El sistema le solicitar que seleccione la cuenta asociada y la cuenta a asociar. Haciendo un
click en el botn ENVIAR.
El sistema le informar que el cambio se ver reflejado en las prximas 48 hs hbiles.
4.10 Cmo contratar un plazo fijo pre-pactado?
91
Para contratar un Plazo Fijo con tasa pre-pactada deber previamente pactar la tasa con la
Oficina Clientes Institucionales de la Gerencia de Operaciones Financieras (Tel.: 4331-3229 o
4331-7336).
Una vez obtenida la misma deber posicionarse en el men INVERSIONES, solapa
PLAZO FIJO PRE-PACTADO.
Dentro de esta pantalla deber completar todos los datos solicitados tal como ha sido pactado
con la Oficina antes mencionada, en su defecto el sistema no permitir continuar con la
contratacin.
Una vez efectuado el Plazo fijo Pre-pactado el sistema nos informar que dicha transaccin se
encuentra pendiente de aprobacin.
Para ello, desde el men Autorizaciones solapa Autorizaciones pendientes ingresando en el

campo detalle correspondiente al certificado que nos ocupa, la transaccin deber ser
autorizada.
92
Para cumplir con esta accin el sistema solicitar el certificado digital que autenticar al
usuario encargado de aprobar la operacin.
93
Una vez cargado el certificado digital de manera correcta, el sistema mostrar el detalle de la
operacin autorizada y pendiente de ser firmada.
Luego de presionar el botn Firmar, el sistema mostrar en pantalla que la operacin ha sido
realizada con xito.
94
Si desea imprimir dicho certificado deber hacer un clic en el dibujo de la impresora que se
encuentra en la parte superior derecha de la pantalla , de esta manera se desplegar una
ventana de Acrobat Reader que le permitir visualizar la imagen del mismo, pudiendo optar por
su guarda o impresin.
De sta manera se da por finalizada dicha contratacin.
5 Prstamos
5.1 Dnde puedo CONSULTAR LOS PRSTAMOS que posee la empresa?
Para consultar los prstamos que Ud. posee deber posicionarse en el men PRSTAMOS
solapa VIGENTES.
95
El sistema le mostrar en pantalla todos los prstamos que posee su empresa. Si desea conocer
ms detalles de los mismos deber hacer un click en la lupa de la columna Detalle
correspondiente al prstamo que desea consultar.
Si lo desea, podr IMPRIMIR, GUARDAR o EXPORTAR a Excel / Access dicha
informacin, para ello deber hacer un click en los conos correspondientes.
El sistema le mostrar para el prstamo seleccionado los siguientes datos:

a. Tipo de prstamo
b. Fecha de otorgamiento
c. Moneda
d. Monto original
e. Saldo
f. Fecha de vencimiento
g. Fecha de prximo pago
Si lo desea podr imprimir dicha informacin presionando el botn impresora.
96
5.2 Cmo puedo obtener un DETALLE DE LAS CUOTAS VENCIDAS de los
prstamos que posee una empresa?
Para consultar las cuotas vencidas de los prstamos que posee su empresa, deber posicionarse
en el men PRESTAMOS solapa VIGENTES.
El sistema le mostrar en pantalla todos los prstamos que posee su empresa. Si desea conocer
ms detalles de los mismos deber hacer un click en la lupa de la columna Detalle
correspondiente al prstamo que desea consultar.
Para poder ver las cuotas vencidas a la fecha de la consulta, haga click en el botn
HISTRICO DE PRESTAMO.
97
En la presente pantalla podr conocer, N y tipo de cuota, estado, fecha de vencimiento, fecha
de pago e importe de la misma.
Podr IMPRIMIR, GUARDAR o EXPORTAR a Excel / Access dicha informacin, para ello
deber hacer un click en los conos correspondientes.
Si desea conocer ms detalles de la cuota seleccionada deber hacer un click en la lupa de

la columna Detalle.
De esta manera ud. podr conocer como est compuesta la cuota seleccionada, indicndole
cunto corresponde a amortizacin de capital, intereses, seguros, impuestos y gastos bancarios.
Podr IMPRIMIR, GUARDAR o EXPORTAR a Excel / Access dicha informacin, para ello
deber hacer un click en los conos correspondientes.
5.3 Cmo AGREGAR O MODIFICAR EL ALIAS de un prstamo?
98
Para poder agregar o modificar el Alias de un prstamo, deber posicionarse en el men
Prstamos, y hacer un click en la solapa VIGENTES.
De sta manera el sistema le mostrar la totalidad de prstamos que posee su empresa, debiendo
hacer un click sobre el texto de la columna Alias correspondiente al prstamo que pretende
agregar o modificar. En la siguiente pantalla deber consignar el nuevo alias y pulsar el
botn CONTINUAR.
A continuacin el sistema le mostrar el alias actual y el nuevo elegido. Si est de acuerdo

pulse CONFIRMAR para finalizar.
5.4 Cmo ACCEDER A UN PRSTAMO bancario?

La Solicitud de Prstamo que usted hace en Banca Internet Provincia no implica el
otorgamiento del monto solicitado. Para acceder al mismo usted no deber presentar
antecedentes desfavorables en el sistema financiero, debiendo cumplir con los requisitos que
cada lnea de prstamos exija y cuando el Banco Provincia se lo requiera presentar la
documentacin necesaria y suscribir la generada por la liquidacin del mismo.
5.5 Cmo SOLICITAR UN PRSTAMO?
Para realizar la solicitud de un prstamos deber posicionarse en el men Solicitudes y hacer

un click en la solapa Asesoramiento Comercial.
99
Deber completar todos los datos solicitados y presionar el botn Aceptar.
Dicha solicitud ser remitida a la sucursal en la que su empresa se encuentra vinculada a los
efectos de su aprobacin. En la siguiente pantalla el sistema le indicar el nmero de trmite
de la solicitud realizada.
Con ste nmero podr realizar el seguimiento de dicha solicitud, conocer su estado y el
procedimiento a seguir, (ver Cmo verifico las solicitudes que hice por Bip Empresas?)
ingresar en el men Solicitudes, solapa Solicitudes Realizadas y hacer un click en la lupa
de la columna Detalle.
6 Seguros
6.1 Cmo consulto mis SEGUROS?
La consulta de los seguros adquiridos se hace mediante el men SEGUROS solapa
CONSULTA.
All se visualizan la totalidad de las plizas vigentes y vencidas.
100
Para obtener el detalle de las mismas debe utilizar la lupa de la columna Detalle.
7 Solicitudes
7.1 Cmo solicito Asesoramiento Comercial?
La solicitud de asesoramiento se realiza mediante el formulario que se muestra en la pantalla

siguiente. Se accede por el men Solicitudes, solapa Asesoramiento Comercial.
Seleccionando del campo Nivel 1 el producto del cual solicita asesoramiento.
101
Del campo Nivel 2 seleccionar el tipo de producto
A continuacin deber completar el resto de los datos solicitados y presionando Aceptar se

dispara la solicitud al Centro de Atencin de Solicitudes Electrnicas (C.A.S.E.), quien le har
llegar la informacin solicitada al correo electrnico indicado.
7.2 Cmo solicitar la APERTURA DE UNA CUENTA?
Para solicitar la apertura de una nueva cuenta se deber acceder al men Solicitudes, solapa
Apertura de Cuentas.
Se deber completar los datos solicitados y presionando Aceptar se enva la solicitud al
Centro de Atencin de Solicitudes Electrnicas.
Para futuras referencias, el sistema devuelve un nmero de operacin como se muestra en la

siguiente pantalla.
102
7.3 Cmo solicito nuevas chequeras?
Las chequeras se solicitan accediendo al men Solicitudes, solapa Chequeras, opcin

Solicitud.
Deber seleccionar la cuenta corriente sobre la cual se confeccionar la chequera, la cantidad de

chequeras por solicitar, el tipo de cheques y la cantidad de cheques por chequera. Presionando
Aceptar el sistema solicita confirmacin.
.
103
Esta solicitud se informar a la sucursal en la cual se encuentra radicada la cuenta corriente
correspondiente, debiendo acudir a la misma a partir del quinto da hbil despus de haber
realizado dicho pedido.
7.4 Cmo verifico el estado de las chequeras solicitadas?
El estado de las chequeras se visualiza por el men Solicitudes, solapa Chequeras, opcin
Estado de envos.
Seleccionando la Cuenta Corriente que se necesita consultar, se muestran las chequeras

solicitadas para dicha cuenta y su estado actual.
7.5 Cmo verifico las solicitudes que hice a travs de Bip Empresas?
Las solicitudes realizadas a travs de Bip Empresas se ven en el men Solicitudes, solapa
Solicitudes Realizadas.
104
Haciendo clic en la lupa de la columna Detalle se visualiza los datos de la solicitud.
7.6 Cmo SOLICITAR UN PRSTAMO?
Para realizar la solicitud de un prstamos deber posicionarse en el men Solicitudes y hacer

un click en la solapa Asesoramiento Comercial.
Deber completar todos los datos solicitados y presionar el botn Aceptar.

Dicha solicitud ser remitida a la sucursal en la que su empresa se encuentra vinculada a los
efectos de su aprobacin. En la siguiente pantalla el sistema le indicar el nmero de trmite
de la solicitud realizada.
105
Con ste nmero podr realizar el seguimiento de dicha solicitud y conocer su estado
ingresando en el men Solicitudes, solapa Solicitudes Realizadas y hacer un click en la
lupa de la columna Detalle.
8 Personalizacin
8.1 Cmo EXCLUIR PRODUCTOS de la Posicin Consolidada?

Para excluir productos de la Posicin Consolidada de su empresa deber ingresar al men
PERSONALIZACIN y hacer un clic en la solapa EXCLUIR/INCLUIR
PRODUCTOS, seleccionando la opcin EXCLUIR.
106
El sistema le mostrar en pantalla TODOS LOS PRODUCTOS que su empresa posee, para
seleccionar el que Ud. desea excluir, deber hacer un clic en el check box de la columna
Excluir correspondiente al mismo.
Una vez finalizada la seleccin deber hacer un clic sobre el botn SIGUIENTE.
El sistema le mostrar en pantalla los productos que Ud. seleccion para ser excluidos de su
Posicin Consolidada. Si est conforme deber presionar el botn CONFIRMAR.
107
El sistema le informar que la operacin ha sido realizada con xito. De esta manera dicho
producto dejar de ser visible en su Posicin Consolidada.
8.2 Cmo INCLUIR PRODUCTOS en la Posicin Consolidada?

Para incluir productos en la Posicin Consolidada de la empresa se deber ingresar al men
PERSONALIZACIN y hacer un clic en la solapa EXCLUIR/INCLUIR
PRODUCTOS, seleccionando la opcin INCLUIR.
El sistema le mostrar la totalidad de productos que en algn momento fueron seleccionados
por Ud. para que no se visualicen en la posicin consolidada.
Para que vuelvan a ser visibles deber seleccionarlos haciendo un clic sobre el check box de la
columna Incluir correspondiente al producto que desea visualizar, y presionar el botn
SIGUIENTE.
El sistema mostrar los productos por Ud. seleccionados, si est conforme deber hacer un clic
sobre el botn CONFIRMAR.
108
El sistema le informar que la operacin ha sido realizada con xito.
8.3 Cmo modificar las preguntas y respuestas de seguridad?

Para poder modificar las preguntas y respuestas de seguridad seleccionadas al momento de su
adhesin al BIP, deber ingresar al men PERSONALIZACIN y hacer un clic en la
solapa SEGURIDAD, seleccionando la opcin Modificacin De Preguntas y
Respuestas.
109
A continuacin el sistema le solicitar el Certificado Digital
Una vez aceptado y ejecutado el mismo, deber seleccionar 5 preguntas distintas a las iniciales
y responderlas.
Presionar el botn CONFIRMAR para finalizar.
110
El sistema le informar que sus Preguntas de Seguridad han sido guardadas en forma correcta.
Pulse VOLVER para ir a la pgina de inicio.
8.4 Cmo actualizo los DATOS DE CONTACTO?
Para actualizar los DATOS DE CONTACTO, deber ingresar al men

PERSONALIZACIN, solapa ACTUALIZACION DATOS PERSONALES, opcin
DATOS DE CONTACTO.
Seleccione el Dato de Contacto que desea Agregar, Modificar o Eliminar, (Telfono o

Correo Electrnico). De acuerdo a lo seleccionado, se desplegar un detalle de todos los
telfonos o correos que la empresa tenga registrados, los cuales podrn ser modificados
haciendo un click sobre la palabra modificar o darlos de baja haciendo un clic sobre la
Papelera de la columna Eliminar, correspondiente al contacto que quiera modificar o dar
de baja.
111
Una vez seleccionado aparecer la siguiente pantalla
Al presionar Confirmar la operacin finalizar.
Desde aqu, tambin podr agregar nuevos Datos de contacto, para ello deber elegir la
opcin correspondiente del campo Datos de Contacto y presionar el botn Agregar
Telfono.
En todos los casos el sistema le solicitar Certificado Digital para realizar el cambio.
112
En esta pantalla, deber completar todos los campos que contengan *. Para finalizar presione
el botn Alta.
Se podr visualizar el correo que tiene cargado para recibir informacin de Banca Internet
Provincia y adems podr cargar nuevos correos electrnicos. Para ello deber elegir la opcin
Correo electrnico desde el campo Datos de Contacto y presionar el botn Agregar
correo.
113
Para modificaciones o agregado de nuevo correo, el sistema solicitar Certificado Digital.
8.5 Cmo consultar los DOMICILIOS que la empresa tiene REGISTRADOS?
Para poder consultar los domicilios registrados en BIP Empresa, deber ingresar al men
PERSONALIZACIN, solapa ACTUALIZACIN DATOS PERSONALES, opcin
DOMICILIOS
114
A continuacin el sistema le mostrar los domicilios de la empresa. Para visualizar los
PRODUCTOS ASOCIADOS a cada domicilio haga un clic en la lupa de la columna
Productos Asociados correspondiente al domicilio que desea consultar.
Presionar volver para finalizar la consulta.
8.6 Cmo AGREGO AVISOS de Saldos y Movimientos?
Para agregar un Aviso de Saldos y/o Movimientos, deber ingresar al men

PERSONALIZACION, Solapa AVISOS, opcin SALDOS Y MOVIMIENTOS.
115
Si desea programar un aviso, deber hacer un clic en el botn AGREGAR AVISO.
Luego deber seleccionar la cuenta sobre la que desea programar los Avisos, indicar el Tipo de
Aviso (Saldos/Movimientos) y el Da que desea recibir la informacin. Haga un clic sobre el
botn AGREGAR.
A continuacin el sistema mostrar la cuenta con el aviso agregado, deber presionar el botn
SIGUIENTE.
116
Esta pantalla muestra los datos de la cuenta y aviso a confirmar. Si est de acuerdo deber
presionar el botn CONFIRMAR para finalizar la programacin.
Al volver a consultar se muestra de la siguiente manera.
8.7 Cmo modifico los lmites de transferencias?
Para Modificar los lmites de transferencia por un lmite inferior al autorizado para las
empresas, deber ingresar a la solapa Transferencias y luego Lmites
117
Deber hacer un click en la de la columna lmite y visualizar la siguiente pantalla.
50.000 50.000
Deber hacer un clic en la de la columna Modificar donde podr modificar el lmite para
transferencias por BIP.
50.000
Una vez colocado el importe deber clickear en el botn siguiente para confirmar la operacin.
50.000
Una vez confirmada dicha operacin visualizar un mensaje de xito.
50.000
Si desea regresar a la primera pantalla, haga un clic en el botn volver.
118
8.8 Cmo modifico los lmites de transferencias a un monto superior al
autorizado?
Para poder modificar los lmites de transferencias a un monto superior a los establecidos para
las empresas, es necesario que sea solicitado a la sucursal en la cual se encuentren vinculadas
las mismas, indicando el monto del que necesita disponer para realizarlas.
9 Buzn de archivos
9.1 Como cargar un BPBA DEPOSITO?
Seleccione el men ARCHIVOS solapa BPBA DEPOSITO.

All, mediante el icono , se podr consultar un depsito realizado.
Para ingresar un nuevo depsito para procesar se debe hacer click en el botn NUEVO
DEPOSITO.
La pantalla solicita el ingreso del archivo a dar de ALTA
Se debe buscar el archivo guardado en la PC y, presionando el botn ABRIR, se reflejara en

la pantalla de BIP el archivo seleccionado.
119
Cargado el archivo y presionando el botn ALTA se mostrara por pantalla si la transaccin
fue exitosa.
9.2 Cmo cargar un archivo de DEBITO DIRECTO?
Seleccione el men ARCHIVOS solapa DEBITO DIRECTO
120
Mediante el botn NUEVO DEBITO DIRECTO se puede ingresar un nuevo archivo para
procesar.


fue exitosa.
121
9.3 Cmo cargar ALTA MASIVA DE CUENTAS?
Seleccione el men ARCHIVOS solapa ALTA MASIVA DE CUENTAS.

All se podr consultar un deposito realizado ingresando por
Para ingresar un nuevo archivo para procesar se debe hacer click en el botn NUEVA ALTA
MASIVA.
La pantalla solicita buscar el archivo para dar el alta

122
fue exitosa.
9.4 Cmo consultar RECAUDACION A GRANEL?
Mediante el men ARCHIVOS solapa RECAUDACION A GRANEL se podr consultar

las recaudaciones recibidas presionando sobre el icono .
10 Autorizaciones
123
10.1 Cmo debo hacer para autorizar operaciones pendientes?
Para autorizar las operaciones que se encuentran pendientes de autorizar, el operador firmante,
segn el esquema de firmas, deber ingresar al men AUTORIZACIONES, Solapa
AUTORIZACIONES PENDIENTES.
All se desplegarn todas las operaciones pendientes de autorizar. Haciendo click en la lupa
de la columna Detalle se visualiza el detalle de la operacin. En este momento el
sistema solicitar Certificado Digital.
Al aceptar los riesgos se deber continuar con la secuencia de la carga y firma del certificado digital.
124
Presionando Firmar, la operacin queda autorizada por el Operador/ Administrador. En el
caso de que el presente esquema sea firma conjunta dicha operacin quedar Pendiente hasta
que sea autorizada por el resto de los firmantes incluidos en el esquema de firmas.
Importante: Si el que inicia la operacin (Ej.: transferencia o pago) es nico firmante, una vez
confirmada, deber de todas formas ingresar al men AUTORIZACIONES, Solapa
AUTORIZACIONES PENDIENTES para autorizarla.
11 Cuentas y Productos
11.1 Cmo realizar una CONSULTA sobre un conjunto DE CUENTAS Y
PRODUCTOS?
Para realizar una consulta sobre un conjunto de cuentas y productos deber ingresar al men
ADMINISTRACIN, solapa PERMISOS, opcin CUENTAS Y PRODUCTOS.
A continuacin ingrese el Alias del conjunto que pretende consultar presionando el botn
Buscar para continuar.
Importante: si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un
listado de todos los Conjuntos de Productos y su estado.
Haga click en la lupa si desea ver los productos que integran el conjunto.
125
En la siguiente pantalla podr visualizar en detalle los productos que integran el conjunto.
11.2 Cmo quitar productos de un CONJUNTO DE PRODUCTOS?
Para quitar un producto de un conjunto de productos deber ingresar al men

ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y PRODUCTOS.
A continuacin ingrese el Alias del conjunto que desea modificar. Presione Buscar para
continuar.
Importante: Si usted no ingresa un criterio de bsqueda el sistema le mostrar en pantalla un
listado de todos los conjuntos de productos por usted generados y su estado.
126
Haga click en la lupa para ver los productos que integran el conjunto.
Haciendo click en el botn MODIFICAR el sistema le mostrar la pantalla de alta de

conjunto de productos.
Para eliminar algn producto deber hacer un click sobre el botn Quitar correspondiente al
producto que desea dar de baja de dicho conjunto. Haga click en Aceptar para continuar.
127
El sistema le solicitar que confirme la modificacin realizada. Haga click en Aceptar si est
de acuerdo.
En la pantalla podr visualizar el conjunto de cuentas y productos Pendientes de autorizacin

debiendo hacer un click en la de la columna Detalle
128
Presione el botn Aceptar para culminar la operacin
En esta pantalla podr visualizar el Estado del conjunto de Productos como activo
11.3 Cmo DESHABILITAR CONJUNTOS DE PRODUCTOS?

Para deshabilitar un conjunto de productos deber ingresar al men ADMINISTRACIN
solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y PRODUCTOS.
129
A continuacin ingrese el Alias del conjunto que desea modificar.
Presione Buscar para continuar.
Haga click en la lupa para ver los productos que integran el conjunto. Una vez
seleccionado el conjunto deber presionar el botn Deshabilitar.
El sistema indicar que proceder a deshabilitar el conjunto de productos seleccionado.
Haga click en Aceptar si est de acuerdo.

130
El sistema le informar que la operacin ha sido realizada con xito. Pulse OK para finalizar.
Una vez confirmada la operacin por el primer administrador, la misma quedar en estado
Activo pendiente de inactivacin debiendo ingresar el segundo administrador. Para ello, deber
ingresar al men ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y
PRODUCTOS.
En la pantalla podr visualizar el conjunto de cuentas y productos Pendiente de inactivacin

debiendo hacer un click en la de la columna Detalle.
Se indicar que se modificar el estado debiendo presionar el botn aceptar.
Al presionar el botn OK se mostrar el conjunto de productos con estado Inactivo
131
11.4 Cmo CREAR UN NUEVO CONJUNTO DE PRODUCTOS?
Para crear un nuevo conjunto de productos deber ingresar al men ADMINISTRACIN
solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y PRODUCTOS.
Presione el botn para visualizar la lista de Conjunto de Productos y proceder al alta.
Para dar de alta un conjunto deber hacer un click en el botn Nuevo Conjunto Productos.
132
El sistema le mostrar la pantalla Alta conjunto de producto, debiendo completar los campos
requeridos:
a) Alias: Deber elegir un nombre para el conjunto de productos
b) Tipo de Producto
c) Producto
Una vez ingresados todos los productos y cuentas que conforman el conjunto deber presionar
el botn Agregar
El sistema le solicitar que confirme la operacin. Haga click en Aceptar si est de acuerdo.
133
11.5 Cmo agregar productos a un CONJUNTO DE PRODUCTOS?

Para agregar un producto a un conjunto de productos deber ingresar al men
A continuacin ingrese el Alias del conjunto que desea modificar. Presione Buscar para
continuar.
Haga click en la lupa para ver los productos que integran el conjunto.
134
Desde aqu usted podr agregar o quitar productos al conjunto seleccionado. Haciendo click en
el botn Modificar el sistema le mostrar la pantalla de alta de conjunto de producto.
Para agregar algn producto deber seleccionar el tipo de producto y el producto que desea
incorporar a dicho conjunto y hacer un click sobre el botn Agregar
Si desea sacar alguna cuenta o producto del conjunto deber hacer un click en el botn
Quitar. Haga click en Aceptar para continuar.
El sistema le mostrar el detalle de todos los productos que componen dicho conjunto y le
solicitar que confirme la modificacin realizada. Haga click en Aceptar si est de acuerdo.
135
ADMINISTRACIN solapa PERMISOS opcin CUENTAS Y PRODUCTOS y
autorizar dicha operacin.
136

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Manual en Lnea de BIP Empresas

1 Ingreso / Desbloqueo y Olvido de Claves ..................................................................................... 3

1.2 Cmo MODIFICAR EL AVATAR?

1.4 Qu debo hacer si olvid mi nombre de usuario? (Administrador y Operador)

1.5 Cmo se desbloquea el Administrador?

Ingresar Nombre de Usuario.

1.6 Cmo se desbloquea un Operador?

Ingresar Nombre de Usuario.

1.8 Quin necesita obtener el CERTIFICADO DIGITAL?

1.9 El CERTIFICADO DIGITAL tiene vencimiento?

1.10 Qu debemos hacer si se vence el CERTIFICADO DIGITAL?

Deber ingresar en el men Personalizacin, solapa Seguridad, opcin Denunciar

Para renovar el certificado prximo a vencer deber presionar el botn Renegociar.

1.11 Se puede dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?

1.12 Cmo debo dar de baja un CERTIFICADO DIGITAL antes de su vencimiento?

A continuacin deber hacer un clic sobre la lupa de la columna Detalle.

En la pantalla Modificacin Certificado Digital se deber presionar el botn Baja.

A continuacin deber ingresar el tipo y nmero de documento perteneciente al usuario que

Si se presiona directamente el botn Buscar el sistema mostrar la totalidad de usuarios

1.14 Cmo realizar una Consulta de CONJUNTO DE PERMISOS?

Al final de la pantalla se habilita el botn Modificar Con la opcin de Modificar, el sistema

1.16 Cmo autorizar las modificaciones (agregar o quitar funcionalidades) en los

Se podr visualizar el conjunto de Permisos con estado Modif. Pend. Autorizacin,

1.17 Cmo DESHABILITAR un CONJUNTO DE PERMISOS?

Para deshabilitar un Conjunto de Permisos el Administrador deber ingresar al men

Al final de la pantalla se habilita el botn Deshabilitar El sistema solicitar la confirmacin

1.18 Cmo Autorizar una DESHABILITACION en un CONJUNTO DE PERMISOS?

1.19 Cmo ELIMINAR un CONJUNTO DE PERMISOS?

1.20 Cmo Autorizar la eliminacin de un CONJUNTO DE PERMISOS?

Para Autorizar la eliminacin un Conjunto de Permisos el Administrador autorizante deber

El sistema solicitar la Aceptacin para eliminar el conjunto de permisos

1.22 Puede un administrador autorizar operaciones realizadas por un operador en

1.25 Cmo cambiar el Alias de un producto?

A continuacin se mostrar en pantalla el alias actual y el nuevo. Pulse CONFIRMAR si

1.26 Cmo visualizar las Operaciones Realizadas?

Dentro del men INICIO, solapa OPERACIONES REALIZADAS POR BANCA

Presionamos el botn Volver para finalizar.

1.27 Cmo Cierro mi sesin?

2.1 Cmo realizo el ALTA DE UNA CUENTA DESTINO?

2.2 Cmo consulto una CUENTA DESTINO DECLARADA?

2.3 Cmo realizo la BAJA de una CUENTA DESTINO DECLARADA?

El sistema le preguntar si realmente desea borrar la cuenta de la agenda.

De estar conforme deber hacer un click en el botn Aceptar

En esta pantalla visualizar la confirmacin de los cambios modificados por usted.

2.5 Cmo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - MISMO BANCO?

Si seleccion el botn SIGUIENTE, podr visualizar los datos cargados anteriormente

El operador, deber ingresar al men Autorizaciones solapa Autorizaciones pendientes

2.6 Cmo realizo una transferencia CUENTA PROPIA - OTRO BANCO?

Una vez confirmada, la trasferencia queda pendiente de autorizacin (respetando el esquema de

Desde el men AUTORIZACIONES solapa PENDIENTES DE AUTORIZAR, el Operador

2.7 Cmo realizo una transferencia CUENTA TERCEROS - MISMO BANCO?

Seguidamente, el sistema le solicitar la firma digital como se muestra a continuacin

Si est de acuerdo, presione el botn CONFIRMAR.

Si lo desea, podr imprimirlo haciendo un click en el cono de la impresora.

Desde el men AUTORIZACIONES solapa PENDIENTES DE AUTORIZAR, el Operador

Si est de acuerdo, presione el botn CONFIRMAR

Si lo desea, podr imprimirlo haciendo un click en el cono de la impresora.

2.9 Cmo realizo una transferencia JUDICIAL - MISMO BANCO?

Al confirmar la transferencia, se mostrar en pantalla el comprobante de la misma. Si lo

2.11 Cmo enviarle un e-mail al destinatario de una transferencia?

2.12 Cmo realizo una TRANSFERENCIA A MULTIPLES DESTINOS desde nuestra

Para realizar una transferencia a mltiples destinos, deber ingresar al Men

Una vez confirmada, la trasferencia queda pendiente de autorizacin (respetando el esquema de