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GERENCIA
ALISTAMIENTO Extrema:8
SERVICIOS 14 Alta:6
CONVERGENTES -
GAlSC
G.
Extrema: 11
APROVISIONAMIENTO
Alto:17
DE SERVICIOS 41
Medio:11
CONVERGENTES -
Bajo:2
GApSC
G. ASEGURAMIENTO DE Extrema:14
SERVICIOS Alto:15
43
CONVERGENTES- Medio:11
GAsSC Bajo: 3
G. SOPORTE Extrema:2
OPERATIVO Y GESTIN Alta:1
5
CONTRACTUAL - Medio:2
GSOGC
Medio:11
DATOS 11
114
FECHA DE ULTIMA
INF. SIN DILIGENCIAR
ACTUALIZACIN
Objetivo
Fecha de actualizacin
Responsables de actualizacin
19-ene-09 Riesgos no enumerados y repetidos.
Completar cronograma
Columnas adicionales
No se especifica al nmero de actividad
Riesgos no enumerados y repetidos.
Completar cronograma
Columnas adicionales
15-ene-09
No se especifica al nmero de actividad
Probabilida
Ocurrencia
4 BAJA MEDIA ALTA EXTREMA EXTREMA
d de
3 BAJA MEDIA ALTA EXTREMA EXTREMA
2 BAJA BAJA MEDIA ALTA EXTREMA
1 BAJA BAJA MEDIA ALTA ALTA
1 5 20 50 100
Magnitud del Impacto
0
Aprovisionamiento Linea
Red secundaria copada, imposibilita el
Bsica(9)- Aprovisionamiento aprovisionamiento de la linea.
PBX (8)- Validar estado de la red
Aprovisionamiento Linea
Red en construccion, imposibilita el
Bsica(9)- Aprovisionamiento aprovisionamiento de la linea.
PBX (8)- Validar estado de la red
CATEGORIAS DE RIE
Administracin de
Objetivo de control Control Actual Planeacin
informacin
Disminuir la causal de
declinacin/aplazamiento asociada - Gestin Comercial X
redaccin, deber ser..
Validacin manual de
direccines para
reagendamiento (Rutina
de Aproximacin de
Distritos)
Disminuir la causal de
declinacin/aplazamiento asociada
Continuidad al Proyecto X
de proteccin y
crecimiento de Lnea
Bsica (Actualizacin
informacin de distritos
reales)
Disminuir la causal de
declinacin/aplazamiento asociada
X
No hay
Disminuir la causal de
declinacin/aplazamiento asociada
_ Gestionar solucin X
Disminuir la causal de
declinacin/aplazamiento asociada
Gestin Comercial X
Disminuir la causal de
declinacin/aplazamiento asociada
Gestin Comercial X
Disminuir la causal de
declinacin/aplazamiento asociada
Gestin Comercial X
Disminuir la causal de
declinacin/aplazamiento asociada
_ Gestin de Red X
Continuidad al Proyecto
de proteccin y
Disminuir la causal de
declinacin/aplazamiento asociada
crecimiento de Lnea X
Bsica - Creacin de
distritos virtuales
Disminuir la causal de
declinacin/aplazamiento asociada
X
Proyecto de proteccin y
Disminuir la causal de
declinacin/aplazamiento asociada
crecimiento de Lnea X
Bsica
Proyecto de proteccin y
Disminuir la causal de
declinacin/aplazamiento asociada
crecimiento de Lnea X
Bsica
Disminuir la causal de
declinacin/aplazamiento asociada
X
Garantizar disponibilidad de la
_ Gestionar solucin
plataforma IVR
_ VC identifica
responsable de la red
Garantizar adecuacin de la red
interna y transfiere el
interna construida por el cliente
requerimiento a Telefona
privada
Garantizar integridad de la
_ Gestin Informtica
informacin
Garantizar disponibilidad de la
plataforma IVR
X X X 3
X X 3
X 1
X X X 4
X X X 4
X X X 4
X X X 4
X X X 4
X X X 4
X X X 4
X X X 3
X X X 3
X X X 3
X X X 3
X X X
X X X
3
X X X 4
X X X
3
X X X
X X X
X X X
X X
2
X X
X X
2
2
X X
X X X
X X
1
X X
3
X X
1
X X
2
X 2
X 4
X X 2
X X 2
X 2
X X
2
X
3
X
3
4
GRAFICAR
Estrategia
MAGNITUD DE
CRITICIDAD
IMPACTO
20 8% Media
50 20% Alta Reducir la probabilidad de ocurrencia
Proyecto Alistamiento y
Gerencia de Soporte
Asignacin Automtica de Operativo/Lider
numeracin. - nueva Planeacin
actividad.. operativa/Jorge
Jan-08 Angulo -- informtica
Seguimiento
Gestin Informtica permanente, pendiente
definir ANS
Vicepresidencia de
Informtica
Validacin manual de
direccines para
reagendamiento (Rutina de
Aproximacin de Distritos)
Continuidad al Proyecto de Fecha Inicio
proteccin y crecimiento de
Lnea Bsica (Actualizacin
informacin de distritos Gerencia de Soporte
reales) Operativo/Lider
Planeacin
opertiva/Jorge
Permanente Angulo
Gestin Comercial
Vicepresidencia
Seguimiento Comercial / Gerente
permanente, pendiente de producto de Lnea
definir ANS Bsica/Maria
Alexandra Vargas
Gerencia de
Proyecto de proteccin y Aprovisionamiento de
crecimiento de Lnea Bsica - Servicios
permanenete? Convergentes /
Cuadrillas de liberacin de
red Coordinador Lnea
Bsica/Oswaldo
Oct-08 Barn
Vicepresidencia
Seguimiento Comercial / Gerente
Gestin Comercial permanente, pendiente de producto de Lnea
definir ANS Bsica/Maria
Alexandra Vargas
Gerencia de
Seguimiento Alistamiento de Red
_ Gestionar solucin permanente, pendiente de Acceso / Lider
definir ANS tcnico / Nubia
Vargas
Seguimiento
Vicepresidencia
Gestin Comercial permanente, pendiente Comercial / Gerente
definir ANS de producto de Lnea
Bsica
Gestin Comercial
Vicepresidencia
Seguimiento Comercial / Gerente
permanente, pendiente de producto de Lnea
definir ANS Bsica/Maria
Alexandra Vargas
Vicepresidencia
Seguimiento Comercial / Gerente
Gestin Comercial permanente, pendiente de producto de Lnea
definir ANS Bsica/Maria
Alexandra Vargas
Gerencia de
Seguimiento Aseguramientode
_ Plan de revisin red libre Servicios
permanente, pendiente
en dao Convergentes /
definir ANS
Gerente / Wilson
Fajardo
Gerencia de
Aprovisionamiento de
_ Desarrollo de planes de Servicios
contingencia Convergentes / Lder
Lnea Bsica /
Oswaldo Barn
Seguimiento
Vicepresidencia PDR
_ Gestin de Red permanente, pendiente /Direccin diseo e
definir ANS ingeniera / Jorge
Sepulveda
Gerencia de
Aprovisionamiento de
Continuidad al Proyecto de Servicios
proteccin y crecimiento de Convergentes / Lder
Lnea Bsica - Cuadrillas de
liberacin de red. LB/Oswaldo Barn
Gerencia de
Alistamiento/Carlos
Oct-08 Oviedo
Continuidad al Proyecto de
proteccin y crecimiento de
Lnea Bsica
Gerencia de
Alistamiento/Carlos
Oct-08 Oviedo
Gerencia de
Continuidad al Proyecto de Aprovisionamiento de
proteccin y crecimiento de Servicios
Lnea Bsica Convergentes / Lder
Linea bsica /
Oct-08 Oswaldo Barn
Gerencia de
Aprovisionamiento de
Servicios
Convergentes / Lder
Linea bsica /
Oswaldo Barn
Gerencia de
Aprovisionamiento de
Implementacin de formato Servicios
actualizado con lo cdigos Convergentes / Lder
Linea bsica /
Seguimiento permanenteOswaldo Barn
Seguimiento
_ Gestionar solucin permanente, pendiente Vicepresidencia
definir ANS Informtica
Gerencia de
Seguimiento Alistamiento de Red
_ Gestionar solucin permanente, pendiente de Acceso / Lider
definir ANS tcnico / Carlos
Sanchez
Seguimiento VPDR/ Plataforma
_ Gestionar solucin permanente, pendiente correo de voz /
definir ANS Norberto Ariza
Seguimiento
permanente, pendiente Vicepresidencia
definir ANS Informtica
Gerencia de
_ Verifica la situacin, Aprovisionamiento de
gestiona temas de su Seguimiento Servicios
comeptencia y transfiere lo permanente, pendiente Convergentes /
correspondiente a otras definir ANS
dependencias
Coordinador
Autoactivacin /
Cesar Buritica
Vicepresidencia
Comercial/Lider de
_ VC identifica responsable Constructoras
Seguimiento
de la red interna y transfiere Telefona privada -
permanente, pendiente
el requerimiento a Telefona
privada
definir ANS VAS /
Blas Alexis Martnez -
Juan Carlos
Perdomo
Seguimiento
_ Gestin Informtica permanente, pendiente Vicepresidencia
definir ANS Informtica
Seguimiento
_ Gestin Informtica permanente, pendiente Vicepresidencia
definir ANS Informtica
Seguimiento
_ Gestin Informtica permanente, pendiente Vicepresidencia
definir ANS Informtica
Seguimiento
_ Gestin Informtica permanente, pendiente Vicepresidencia
definir ANS Informtica
Desarrollo informtico
solicitado por comercial
"Asignacin claves primer Vicepresidencia
uso" Comercial/Gerencia
de Producto/ Adriana
Alexandra Molina
VAS/Gerencia de
Aprovisionamiento de
En proceso de formulacin Servicios
Convergentes/Alexan
der Lozano -
Caterine Silva
Seguimiento
Gestin Informtica permanente, pendiente
definir ANS Vicepresidencia de
Informtica
VPDR/Direccin de
Aprovisinoamiento de
Servicios/Cesar
Quiceno
VAS/GARA/Leonardo
Ortiz
VPDR/ Direccin
Seguimiento permanente productos y
servicios/Norberto
Ariza
?????$$$$$
$$$$$
declinacion por sector
sin red
indicadores
Cumplimiento del
cronograma establecido
para el desarrollo
informtico
Observaciones
TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CRITICIDAD (Nivel de Riesgo)
Probabilidad de Ocurrencia
Barn
Gerencia de
Alistamiento/
Carlos
Oviedo 4 BAJA MEDIA ALTA
1 5 20
EXTREMA EXTREMA
EXTREMA EXTREMA
EXTREMA EXTREMA
ALTA EXTREMA
ALTA ALTA
50 100
Enrutamiento de RF ???errados
Mto correctivo- ADSL Plan Sistema SIMRA fuera de servicio inicio jornada
Bsico . Impresin y envo de y/o falla en Red Corporativa
trabajo a terreno mantenimientos
ADSL.
CAT
SIN DEFINIR
Planear la planta de personal
requerida
X
Programacin distribuida de
vacaciones al inicio de cada ao para
reducir el impacto.
Programacin anticipada y distribuida
de cursos de capacitacin.
Inclusin de novedades de personal
en ABM.
Creacin de la cuasa comn
conocida en qu sistema?
Consulta de sistemas de
informacin???
Desarrollo informtico
X
Eliminar inconsistencias en la Actualizacin de informacin de
informacin abonados en DG
Garantizar la disponibilidad
deGesRed y plan de contingencia
Desarrollo informtico
Garantizar el normal funcionamiento
de SIMRA
Gestin informtica
Eliminar inconsistencias en la Inventarios, actualizaciones en
informacin sistemas informticos
Asegurar el correcto funcionamiento
de los fast ??????
Gestin informtica
Garantizar el normal funcionamiento
de SIMRA Gestin informtica
Planear la planta de personal y
cantidad de vehculos requeridosno
es obejtivo
X
Programacin de vacaciones,inclusin
de novedades de personal en ABM
Garantizar la disponibilidad de
X
material en bodega Control de existencias de material
Garantizar la disponibilidad
deGesRed y plan de contingencia
Desarrollo informtico no es claro
X
Establecer plan de contingencia no es un control
Tender red en zonas aptas para
su intervencin---disminuir Observancia de las normas de X
accidentes de trabajo seguridad industrial
X
Tender red en zonas aptas para Observancia de las normas de
su intervencin seguridad industrial
X
Atencin a las solicitudes de apertura,
Programar los requerimientos no escon
el control
turno de emergencia
Desarrollo informtico
Realizar mantenimiento a la
bscula y calibrarla
permanentementeno es el
objetivo
Desarrollo informtico
Garantizar la disponibilidad de Sival y
plan de contingencia
Desarrollo informtico
Garantizar la sincronizacin entre
Sival y GesRed, plan de contingencia
Desarrollo informtico
Minimizar la probabilidad de
ocurrencia de enrutamientos NA
equivocados
X X X 2
X 2
X X 3
X X 3
X X X X 1
X X 4
X X X X 3
X X X 4
X X X 5
X X X 3
X X X 2
X X 2
X X 2
X X 2
X X 2
X 1
X X 2
X X X 2
X X 5
X X 4
X X X 2
X X 2
X X X 2
X X 2
X 2
X X 3
X X 3
X 1
X 2
X X 2
X 2
X X X 2
X X X X X 3
X X 2
X X 2
X X 2
X X 3
X X X 1
X X X X 3
X X X 4
X X X 1
GRAFICAR
Estrategia
MAGNITUD
CRITICIDAD
DE IMPACTO
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
Cronograma (Si se requiere debe generarse
un cronograma)
Actividad a realizar Fecha Inicio Fecha Fin Responsable
Gerencia
Brigadas de reparacin Aseguramiento de
posteriores al evento en las CADA VEZ QUE Servicios
1/3/2009
centrales afectadas. OCURRA EL EVENTO Convergentes/Profesi
onal
Especializado/Herna
ndo Gonzlez
Gerencia de Soporte
Operativo y Gestin
Contractual/Profesion
al
Especializado/Jorge
Angulo.
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Cursos Concursos Convergentes/Profesi
Viabilidad de contrato para
onal
reparaciones
Reubicacin de personal con Especializado/Herna
restriccin mdica. ndo Gonzalez
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes/Coordi
Gerencia
nador/Pablo Perafn
Aseguramiento de
Servicios
Brief: Inclusin de la OTM
Convergentes/Profesi
sobre SIMRA para
2/2/2009 POR DEFINIR onal
asignacin de eventos por
Cable primario Especializado/Herna
ndo Gonzlez
Acuerdos ANSs con la
Direccin Administracin de
Gerencia
Plataformas y Servicios -
DAPS Aseguramiento de
Evaluar el estado actual de Servicios
los FAST de prueba y Convergentes/Profesi
solicitar concepto de vida til 2/2/2009 POR DEFINIR onal
para planear su reposicin. Especializado/Herna
ndo Gonzlez
Direccin
Administracin de
Plataformas y
Servicios - DAPS
Servicio al Cliente
Gerencia
Aseguramiento de
Brief: Agendamiento para Servicios
clientes con fallas no Convergentes/Profesi
atribuibles a ETB
onal
Especializado/Herna
ndo Gonzlez
Brief: Conectividad en lnea
con SIMRA para el
descargue de informacin y
disposicin de la herramienta
o equipamento idneo que
mediante una interfaz
11/17/2008 11/21/2008
apropiada permita el
descargue en lnea y no en
batch (tarea programada bajo
windows) sobre SIMRA
TANDEM, como se realiza Correo de Voz-
hasta ahora. Acuerdos ANSs VPDRS
Cambios de conectividad va
Gerencia
VPN y asignacin de equipos Aseguramiento de
10/1/2008 11/30/2008 Servicios
de gama alta. Acuerdos ANS
s Convergentes/Profesi
onales III
Backup de la informacin va
WEB Vicepresidencia de
Informtica
Capacitacin a personal de la
operacin de servicio al
cliente Servicio al Cliente
Gerencia
Aseguramiento de
Compra y asignacin de Servicios
llaves en puntos de acceso Convergentes/Profesi
no controlados
onal
Especializado/Herna
ndo Gonzlez
Gerencia
Aumentar recurso en el turno Aseguramiento de
de emergencia Servicios
Convergentes/Profesi
onales III
Gerencia
Aseguramiento de
Servicios
Convergentes
Brief: Desarrollo de aplicativo
WEB que gestione OTM, Gerencia de Soporte
Solicitudes de material, 11/17/2008 11/30/2008 Operativo y Gestin
Valoraciones, Bajas, Contractual/Profesion
Reintegros
al III/Wilson Chvez
Gerencia
Contrato de mantenimiento Aseguramiento de
peridico Servicios
Convergentes
Establecer proceso con la
Coordinacin de Suministros Gerencia
para que el reintegro de 11/25/2008 11/28/2008 Aseguramiento de
material sea directo a esa Servicios
rea Convergentes
Brief: Desarrollo de aplicativo
WEB que gestione OTM, Gerencia
Solicitudes de material, 11/17/2008 11/30/2008 Aseguramiento de
Valoraciones, Bajas, Servicios
Reintegros Convergentes
Brief: Desarrollo de aplicativo
WEB que gestione OTM, Gerencia de Soporte
Solicitudes de material, 11/17/2008 11/30/2008 Operativo y Gestin
Valoraciones, Bajas, Contractual/Profesion
Reintegros
al III/Wilson Chvez
Brief: Desarrollo de aplicativo
WEB que gestione OTM,
Solicitudes de material, 11/17/2008 11/30/2008
Valoraciones, Bajas, Gerencia Gestin de
Reintegros la Informacin
Brief: Desarrollo de aplicativo
WEB que gestione OTM,
Solicitudes de material, 11/17/2008 11/30/2008
Valoraciones, Bajas, Gerencia Gestin de
Reintegros la Informacin
ANS's con Informtica para
garantizar en un 100 % la CADA VEZ QUE
1/3/2009
prestacin del servicio del OCURRA EL EVENTO Vicepresidencia de
servidor Informtica
Backup de la informacin va
2/2/2009 POR DEFINIR
WEB Vicepresidencia de
Informtica
Servicio al Cliente
Gerencia
Brief: Agendamiento para Aprovisionamiento de
clientes con fallas no Servicios
atribuibles a ETB Convergentes/Profesi
onal Especializado/
Backup de la informacin va
WEB Vicepresidencia de
Informtica
Registro nmero de Costo de Implantacin Prdida Potencial Relacin C/B (%)
accin
Informtica
Informtica
Informtica
$$$$$$
Depende del recurso
utilizado
Informtica
Indicador Observaciones
Seguimiento
cronograma de
implementacin de
BRIEF.
Descargue de reportes
de falla.
Reportes de falla
reagendados
Descargue de reportes
de falla contrato
Seguimiento
cronograma
Elaboracin de ANS's
Definicin de
actividades de la
DAPS-Cronograma.
Reportes de falla
enrutados a colas o
creados con Naturaleza
de reclamo no
corresponde a la falla
reportada por el cliente
Seguimiento
cronograma
Seguimiento
cronograma
Descargue de reportes
de falla contrato
Seguimiento
cronograma
Probabilidad de Ocurrencia
5 BAJA
4 BAJA
Probabilidad de Ocurrencia
3 BAJA
2 BAJA
1 BAJA
Descargue de reportes
de falla contrato
Magnitud d
Cantidad de
requerimientos
atendidos por el turno
de emergencia
Seguimiento
cronograma
Seguimiento
cronograma
Seguimiento
cronograma
Descargue de reportes
de falla.
Reportes de falla
enrutados a colas o
creados con Naturaleza
de reclamo no
corresponde a la falla
reportada por el cliente
5 20 50 100
PROCESO
Administracin de Elementos a
PROCEDIMIENTO Cargo
Nombre y nmero de
Riesgo
actividad
19-14-43-61
Almacenamiento de R-7 Prdida informacin de la base de datos
informacion en cuel?
aplicativo
67-56-82 Transporte
de elementos a R-8 Rbo o Hurto de elementos
diferentes lugares
Categorias de Riesgo: De acuerdo a la Directiva Interna 474 de 2005 (Se marca con una X, la categoria q
Probabilidad de Ocurrencia: Posibilidad que un factor de riesgo ocurra, se recomienda que este soporta
Magnitud del Impacto: Medida relativa de cmo las consecuencias de un evento afectan el proceso en e
Criticidad (Nivel de Riesgo): Es el resultado de la combinacin de la probabilidad de ocurrencia por la m
Costo de implantacin: Cunto me cuesta la ejecucin de la actividad para atacar el eventual riesgo ($)
Prdida Potencial: Cunto podra ser la prdida (menores ingresos, mayores costos, prdida de activos
Relacin C/B (Costo/Beneficio): El resultado porcentual de la divisin entre el costo de implantacin y la
Indicador: Se recomienda, apuntarle a algn indicador que se impacte por la actividad que estoy realiza
ESGOS DE PROCESO
CATEGORIA
Administracin de
Objetivo de control Control Actual Planeacin
informacin
Administracin de PROBABILIDAD
Soporte Administracin Seguimiento y MAGNITUD
tecnolgico financiera
Cumplimiento recursos
control DE
humanos DE IMPACTO
OCURRENCIA
X 3 50
X 4 50
X 2 20
1 100
X 1 20
conocimiento del responsable del Proceso y del ejecutor de la actividad del proceso (se califica entre 1 y 5, siendo 5 la mayor pr
go de valores por posibles pdidas de ingresos, mayores costos, prdida de activos etc acorde, con el tamao de los negocios de
automticamente, entre el nivel bajo y el extremo dependindo de la combinacin.
Verificar mecanismos
establecidos por Informatica
para guardar la informacion,
20% Alta Transferir el riesgo backups, cada cuanto,
solicita mejoras de ser el
caso.
Establecer procedimiento
que incluya manejo de
4% Media Evitar el riesgo escoltas segn el valor de los
elementos transportados.
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
ayor impacto)
Costo de Implantacin Prdida Potencial Relacin C/B (%) Indicador Observaciones
Se llevar a
consideracin del
Vicepresidente
TABLA DE EQUIVALENCIA PARA CRITICIDAD (Nivel de Riesgo)
EXTREMA
EXTREMA
EXTREMA
EXTREMA
ALTA
100
cto