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VERSIN: 0

FORMATO ACCIN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA CDIGO: FOR-GC-003


PGINA: 1 DE 2

Da Mes Ao Tipo de Accin Accin Accin de Consecutivo Accin


Fecha Solicitud
Accin Correctiva Preventiva Mejora

Nombre y Cargo de quien reporta(n) Proceso(s) Involucrado(s)

Fuente que origina la Accin Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
Acciones Otras fuentes cual?:
Incumplimien
Auditoria Interna Producto y/o Indicadores propuestas en Quejas,
Auditoria Mapa de to de Revisin por Encuesta de
de Calidad o de servicio no de Gestin del reunin, reclamos o
Externa Riesgos documentos la direccin Satisfaccin
Gestin conforme procesos comit, Sugerencias
del SIG
consejos

DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA

ANLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)
CLASIFICACION DE LAS CAUSAS (clasifique por
No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR QUE?) cada causa)
1 Falta medicin o control
Incumplimiento de un mtodo o
procedimiento
Mtodo inexistente

2 Planeacin inadecuada
Falta de recursos econmicos
Falta de recursos tcnicos o
tecnolgicos
3 Falta de recursos fsicos (instalaciones)
Falta de insumos o suministros
Falta de talento humano
Falta de entrenamiento

4 Dificultades en el clima Org.


Dificultades en la gobernabilidad

PLAN DE ACCIN (Escribir las acciones que permitirn eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
1

10

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PLAN DE ACCIN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecucin del Plan de Accin)

No. FECHA DE SEGUIMIENTO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR

5
6

10
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIN TOMADA
Variable o Indicador de Control Antes Variable o Indicador de Control Despus

Fecha de Cierre de la La accin tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos
Accin de la no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.
VERSIN: 0
CDIGO:
PRO-GC-
004
PGINA: 1
DE 10

No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR QUE?)
1

3
LTRA CAUSA (POR QUE?)

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