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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTBAL

DE CHAUPIMARCA, DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL CARRIN- PASCO

PBLICA
PASCO

2012
FONCODES ZONAL

PROYECTO DE INVERSIN

PIP
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO POBLADO SAN CRISTBAL DE CHAUPIMARCA,
DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL CARRIN- PASCO

PASCO, JULIO DEL 2012

FONCODES ZONAL PASCO 1


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTBAL
DE CHAUPIMARCA, DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL CARRIN- PASCO

CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance oferta Demanda
D. Descripcin Tcnica del PIP
E. Costo del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y recomendaciones
M. Marco Logico

II. ASPECTOS GENERALES


2.1 Nombre del Proyecto
2.2 Unidad formuladora y unidad ejecutora
2.3 Participacin de los beneficiarios y de las autoridades locales
2.4 Marco de referencia

III IDENTIFICACIN DEL PROYECTO


3.1 Diagnstico de la situacin actual.
3.2 Definicin del problema y sus causas
3.3 Objetivo del proyecto
3.4 Alternativas de solucin

IV FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 Anlisis de la Demanda
4.2 Anlisis de la Oferta
4.3 Balance Oferta Demanda
4.4 Planteamiento Tcnico de las Alternativas
4.5 Beneficios
4.6 Evaluacin social
4.7 Anlisis de sensibilidad
4.8 Anlisis de Sostenibilidad
4.9 Impacto ambiental
4.10 Seleccin de alternativas
4.11 Matriz de marco lgico

V. CONCLUSIONES

VI. ANEXOS

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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTBAL
DE CHAUPIMARCA, DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL CARRIN- PASCO

I.- RESUMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre del Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO POBLADO SAN


CRISTBAL DE CHAUPIMARCA, DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL
CARRIN- PASCO

1.2 Objetivo del Proyecto

Mejoramiento de la calidad de la prestacin de servicios de salud en el Centro de Salud Chaupimarca


Pasco.

1.3. Balance Oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

Existe una demanda no atendida de salud con calidad, que puede ser solucionada con el
mejoramiento integral de la infraestructura y el programa de equipamiento mdico planteado en el
proyecto.

Consideramos que la renovacin y complementacin del equipamiento y mobiliario mdico para los
servicios de atencin de salud del PUESTO DE SALUD. San Cristobal de Chaupimarca la Micro Red
Yanahuanca, lograr cumplir con los estndares mnimos de equipamiento para los servicios de
atencin de salud, contribuyendo a la calidad del servicio y la capacidad diagnstica y resolutiva;
dentro de las limitaciones de recursos humanos y presupustales que tiene el sector.
DEMANDA OFERTA

CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS CONSULTAS ATENCIONES CONSULTAS PREV.


ATENCIONES DEMANDA DE ACTIVIAD DEMANDA TOTAL
AOS PREVENTIVAS PREVENTIVAS PEDIATRICAS RECT. IDAs RECUPERATIVAS INTERNAMIENTO O CURAT MEDICINA
ODONTOLOGICAS IEC EFECTIVA
PEDIATRICAS OBSTETRICAS Y ERAs GINECO OBATETRIDAS REPOSOS GENERAL

2012 -2 0 0 0 0 0 0 0 -2
2013 -2 0 1 0 1 0 0 13 13
2014 -1 1 1 0 4 0 0 14 19
2015 0 1 2 1 6 3 0 24 37
2016 0 1 3 1 6 3 0 26 40
2017 1 1 2 1 7 3 0 35 50
2018 1 2 4 2 8 5 0 35 57
2019 1 2 4 2 9 5 0 36 59
2020 2 2 4 3 9 5 0 36 61
2021 3 2 4 3 11 5 0 36 64
2022 3 2 5 3 11 5 0 37 66
Subtotal 8 13 29 16 73 34 0 291 464
Total 464

D.- Descripcin tcnica del proyecto

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DISTRIBUCIN ARQUITECTNICA
INFRAESTRUCTURA PROYECTO: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva y Calidad de Atencin
del Establecimiento de Salud de San Cristobal de la Microrred de Yanahuanca, Red Daniel
Carrion DIRESA Daniel Carrion
REA (M2)
MODULO DE SALUD 756.80

Unidad de Administracin 48.00


Informes Admisin, caja y archivo de historia clnica 25.00
Contabilidad logstica, personal y saneamiento ambiental 5.00
Espera, secretaria 18.00
Unidad de Consulta Externa 148.00
Espera 35.00
Tiraje 17.00
Consultorio Medicina 15.00
Consultorio Gineco Obsttrico 17.00
Consultorio de Pediatra 15.00
Consultorio Dental. 15.00
Tpico 17.00
SS. HH. Personal (Hombres Mujeres) 6.00
SS. HH. Pacientes (Hombres Mujeres) 8.00
Cuarto de Limpieza 3.00
Unidad de Ayuda al Diagnostico y Tratamiento 67.00
Farmacia 15.00
Laboratorio Clnico 22.00
Radiodiagnstico 30.00
Unidad de Internamiento o Reposo 139.00
Internamiento Medicina (Mujeres hombres) 52.00
Internamiento obstetricia 26.00
Internamiento Peditrico 26.00
Estacin de Enfermeras y SS. HH. 17.00
Estar de Pacientes 15.00
Cuarto de Limpieza 2.00
Ropa limpia (closet) 1.00
Unidad de Servicios Generales 122.00
Servicios de cocina o repostera y despensa 20.00
Servicio de lavandera y costura 15.00
Taller de mantenimiento 10.00
Almacn 20.00
Deposito de saneamiento ambiental 10.00
Grupo electrgeno 10.00
Vestidor y SS. HH. Personal medico 12.00
Vestidor y SS. HH. Personal Enfermeras 13.00
Deposito de Cadveres 12.00

VIVIENDA DE PERSONAL 73.90


SALA COMEDOR 12.00
ALMACN 12.00
COCINA 7.50

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LIMPIEZA 4.10
SH 3.00
DORMITORIO1 12.00
DORMITORIO2 12.30
DORMITORIO3 11.00

CERCO PERIMTRICO A CONSTRUIR LONGITUD (M)


CERCO TIPO CARAVISTA - ( posterior) 125.00
CERCO METALICO ( La entrada) 111.00

4.5.1.2 Elaboracin del Programa de Requerimiento de Equipamiento


Cuadro No 83

Cdigo DESCRIPCIN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS Brecha

UNIDAD DE ADMINISTRACIN: Jefatura (103)


M 70 Cubeta metlica para desperdicios con tapa accionada a pedal 1

MC 2 Escritorio metlico de 4 cajones 1

MC 17 Silla apilable metlica 1

MC 38 Silla confortable con brazo giratoria, rodable 1

MC 77 Mueble modular para computadora 1

O 27 Impresora para computadora 1

MC 44 Pizarra acrlica 1
S/C Computadora 1

UNIDAD DE ADMINISTRACIN: Admisin, Archivos Historias Clnicas e Informes (107)


BA 19 Bandeja Simple para escritorio 1
M 70 Cubeta metlica para desperdicios con tapa accionada a pedal 1

MA 48 Escalinata metlica de dos peldaos 1


MC 2 Escritorio metlico de 4 cajones 1
MC 37 Silla giratoria rodable 1
MA 57 Mesa modular 1
NET 01 Estacin de trabajo tipo 1 1
NET 08 Impresora laser blanco y negro 1
S/C Computadora 1

SALA DE ESPERA: (201)


M 70 Cubeta metlica para desperdicios con tapa accionada a pedal 1

E 26 Extintor de polvo qumico seco, capacidad aproximada de 6 Kilos 1

I 26 Televisor 1
DV - 01 Reproductor de DVD 1
MC - 39 Banca metlica con respaldar 1
S/C Mdulo mvil para televisor y DVD 1

UNIDAD DE ATENCIN: Sala Comunal (102)


MC - 44 Pizarra acrlica 1

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I 32 Soporte de rotafolio 1
MC 9 Mesa parta reuniones de 200 x 90cm 1
MC - 17 Silla apilable metlica 1
CA - 01 Calefactor elctrico 1
M 10 Casilleros metlicos para 12 personas 1

CONSULTORIO DE ATENCION NIO (203)


M 70 Cubeta metlica para desperdicios con tapa accionada a pedal 1

DX - 31 Tensiometro aneroide porttil peditrico 1


MA - 35 Taburete giratorio rodable 1
MA - 37 A Mesa rodable para curaciones 1
MM - 15 Mesa de atencin del Recin nacido 1
MA - 52 Biombo metlico de dos cuerpos 1
MC - 17 Silla apilable metlica 3
MA - 29 Vitrina metlica para material de un cuerpo 1
N5 Lmpara de examen cuello de ganso 1
MA - 48 Escalinata metlica de dos peldaos 1
DX - 11 Infantometro 1
RA - 20 Caja transportadora de vacunas 5
UL - 01 Dispensador de papel de toalla 1
MC - 37 Silla giratoria rodable 1
MP 1 Papelera metlica 1

CONSULTORIO DE LA MUJER (204)


AC 1 Tambor mediano de acero inoxidable para material estril 0

AC 2 Cubeta mediana con tapa de acero 1


AC 3 Rionera mediana de acero inoxidable 0
DX - 05 Balanza mecnica de pie con tallmetro adulto 1
DX - 20 Estetoscopio adulto 1
DX - 31 Tensiometro aneroide porttil 1
DX - 32 Tensiometro mercurial con base rodable 1
DX - 28 Martillo de reflejos 1
DX - 29 Linterna mdica 1
IQ 07 Set Instrumental para examen ginecolgico 0
IQ 19 Juego de espculos de graves con cubeta 0
MA - 12 Mesa rodable de mltiples usos 1
MA - 48 Escalinata metlica de dos peldaos 1
MA - 52 Biombo metlico de dos cuerpos 0
MC 4 Mesa tipo escritorio de dos cajones 1
MC - 17 Silla apilable metlica 2
MC - 37 Silla giratoria rodable 1
N5 Lmpara de examen cuello de ganso 1
M 70 Cubeta metlica para desperdicios con tapa accionada a pedal 1

MP 1 Papelera metlica 1

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA: Ambiente de servicios higinico, Consultorio mujer (205)


MP 1 Papelera metlica 1

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UL - 01 Dispensador de papel de toalla 1

CONSULTORIO MDICO: (206)


AC 1 Tambor mediano de acero inoxidable para material estril 1

AC 2 Cubeta mediana con tapa de acero inoxidable 1


M 70 Cubeta metlica para desperdicios con tapa accionada a pedal 1

DX - 20 Estetoscopio adulto 1
DX - 55 Pantoscopio 1
DX - 30 Tensiometro aneroide porttil 1
MA - 48 Escalinata metlica de dos peldaos 1
MA - 52 Biombo metlico de dos cuerpos 1
MC - 17 Silla apilable metlica 2
N2 Negatoscopio de 2 campos 1
N5 Lmpara de examen cuello de ganso 1

MP 1 Papelera metlica 1
UL - 01 Dispensador de papel de toalla 1

SALA DE OBSERVACIN: (217)


CC 6 Cama clnica rodable para adultos 2
MA - 19 Mesa de cama para comer rodable 2
D9 Porta suero metlico rodable 2
MA - 17 Mesa de noche para hospitalizacin 2
MA - 48 Escalinata metlica de dos peldaos 1
MC - 17 Silla apilable metlica 2
MA - 17 Mesa modular 1
M 70 Cubeta metlica para desperdicios con tapa accionada a pedal 1

CUARTO DE LIMPIEZA: (212)


LI 4 Equipo de limpieza para pisos (Exprimidor metlico y balde montado 1
sobre coche)

AMBIENTE DE RADIO: (2214)


M 70 Cubeta metlica para desperdicios con tapa accionada a pedal 1

MC - 37 Silla giratoria rodable 1


MA - 17 Mesa modular 1
RK - 02 Rack empotrado para radios 0
S/C Radio 0

AMBIENTE TPICO: (215)


AC 2 Cubeta mediana con tapa de acero inoxidable 0
CC - 15 Silla de ruedas 1
D2 Portabalde metlico rodable con balde de acero inoxidable 1

M 70 Cubeta metlica para desperdicios con tapa accionada a pedal 1

D9 Porta suero metlico rodable 2


DX - 20 Estetoscopio adulto 1
DX - 30 Tensiometro aneroide porttil 1

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OXG - 01 Aspirador de secreciones, sobremesa 1


OXG - 30 Nebulizador 1
IQ 01 Set de Instrumental de curaciones 0
IQ 07 Set Instrumental para examen ginecolgico 1
IQ 10 Set Instrumental para pequeas intervenciones quirrgicas 0

IQ 19 Juego de espculos de graves con cubeta 1


IQ 16 Set de Instrumental de sutura 1
MM 4 Mesa especial para tpico 1
MA - 37 A Mesa rodable para curaciones 1
MA -35 Taburete giratorio rodable 1
MA - 28 Vitrina metlica para material de 2 cuerpos 1
MA - 39 Mesa metlica rodable tipo mayo 1
MA - 48 Escalinata metlica de dos peldaos 1
MA - 52 Biombo metlico de dos cuerpos 1
N5 Lmpara de examen cuello de ganso 1
DX - 29 Linterna mdica 1
OXG - 20 Respirador manual tamao adulto 1
OXG - 21 Respirador manual tamao neonatal 1
EST - 03 Autoclave de sobremesa 1
DX - 05 Balanza mecnica de pie con tallmetro adulto 1
EC - 01 Estufa de calefaccin de ambiente 1
CH 1 Chata adulto 1
CH 3 Papagayo adulto 1
OXG - 10 Cilindro de oxigeno medicinal y accesorios 1
IQ 26 Pinza para extraccin de cuerpos extraos naso - tica 1

IQ 27 Pinza para extraccin de cuerpos extraos oro - laringo 1

AMBIENTE LABORATORIO CLNICO: (402)


MC - 19 Silln para toma de muestra 1
M 70 Cubeta metlica para desperdicios con tapa accionada a pedal 1

LAB - 45 Rotador sexolgico 1


LAB - 15 Hemoglobinometro, sobremesa 1
LAB - 16 Glucmetro porttil 1

AMBIENTE FARMACIA: (405)


M 70 Cubeta metlica para desperdicios con tapa accionada a pedal 1

MA - 48 Escalinata metlica de dos peldaos 1


MC - 37 Silla giratoria rodable 1
NET - 01 Estacin de trabajo tipo I 1
NET - 08 impresora lser blanco y negro 1
S/C Computadora 1

SALA DE PARTO Y ATENCIN DEL RECIN NACIDO: (503)


NEO - 03 incubadora de transporte 1
DX - 10 Balanza digital neonatal 1
OXG - 10 Cilindro de oxigeno medicinal y accesorios 1

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DX - 22 Estetoscopio neonatal 1
OXG - 01 Aspirador de secreciones, sobremesa 1
DX - 32 Tensimetro mercurial con base rodable 1
IQ 03 Set Instrumental para atencin de parto 3
IQ 06 Set Instrumental para episiorrafia 1
BIO - 10 Detector de latidos fetales, sobremesa 1
MA - 48 Escalinata metlica de dos peldaos 1
MA - 35 Taburete giratorio rodable 1
MA - 37 A Mesa rodable para curaciones 1
MA - 39 Mesa metlica rodable tipo mayo 1
MM - 15 Mesa de atencin del Recin nacido 1
Q 20 Reloj de pared con segundero de una esfera 1
OXG - 20 Respirador manual tamao adulto 1
OXG - 21 Respirador manual tamao neonatal 1
D9 Porta suero metlico rodable 2
CC 2 Cuna acrlica rodable para recin nacido 1

AMBIENTE ALMACEN GENERAL: (601)


M 08 Estantera metlica de ngulos rasurados 1
MC 4 Mesa tipo escritorio de dos cajones 1
MC - 17 Silla apilable metlica 1

UNIDAD DE VIVIENDA PERSONAL: (300) - Ambiente Estar, comedor y cocineta (301)


I 81 Cocina de mesa elctrica a gas 1
I 82 Mesa 1
MC - 17 Silla apilable metlica 1
I 83 Armario para utensilios 1
RA - 06 Refrigeradora domstica 1

UNIDAD DE VIVIENDA PERSONAL: (300) - Ambiente dormitorio (302)


I 84 Camarotes de dos tarimas 1
I 82 Velador de madera 1
I 86 Andamios y percheros y/o colgador de madera 1
I 87 Tacho para basura 1
I 88 Silla de madera 1

UNIDAD DE VIVIENDA PERSONAL: (300) - Ambiente de servicio higinico (303)


MP 1 Papelera de plstico 1
UNIDAD DE TRANSPORTE: Para referencias obsttricas y neonatales y equipos para referencia
comunitaria
S/C Ambulancia equipada 1
S/C Motocicleta 2
S/C Camilla de rescate 2

TOTAL 294
FUENTE: Inventario de DIRESA
EQUIPO TCNICO DE TRABAJO 2008

ALTERNATIVA I

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Su implementacin requerir la ejecucin de las siguientes acciones:

 Demolicin del actual establecimiento y construccin nueva.


 Adquisicin de equipos y mobiliario.

Construccin del mdulo de salud:

Construccin de un mdulo de salud para el tipo i-1 de concreto armado y techos de losa
aligerada : Admisin archivo historia clnicas y botiqun 16 m2, servicios higinicos varones y
mujeres 4.00 m2, sala comunitaria y ambiental espera 36.00 m2, consultorio general 12.00 m2,
SS.HH. servicio higinico del consultorio general 2.50 m2, depsito de material e insumos 2.40
m2, radio 1.70 m2, tpico / urgencias 18.00 m2 , caseta grupo electrgeno 6.50 , cisterna ,
tanque elevado y cuarto de bombas 6.50 m2, almacn de papilla 9.00 m2 , unidad de vivienda
personal asistencial 48m2.

El equipamiento estar acorde con las exigencias de la demanda no atendida, adems, la


utilizacin de manera adecuada de los equipos mdicos entregados y el manejo adecuado de
los protocolos, procedimientos y procesos de atencin permitir devolver y/o fortalecer la
capacidad resolutiva de los servicios.

La presencia del estado a travs, de establecimientos de salud del MINSA es vital para la
poblacin y para la poltica descentralista que el estado viene propiciando, adems no hay que
olvidar que la poblacin ha sido golpeada por elementos subversivos que ha provocado que
parte de la poblacin este migrando hacia zonas seguras y que cuenten por lo menos con
condiciones bsicas para la subsistencia lo que es implcito recordar que la oferta de salud es
parte de estas condiciones. Este establecimiento de Salud, por la ubicacin y la cantidad de
poblacin asignada deber convertirse en un establecimiento de categora superior inmediata.

ALTERNATIVA II

Contempla la ejecucin de las siguientes acciones:

 Remodelacin y reforzamiento de la infraestructura: acabados, estructuras, instalaciones sanitarias y


elctricas, etc.
 Adquisicin de equipos y mobiliario.

E.- Costos del Proyecto de Inversin Pblica PIP


A continuacin se presentan una proyeccin de los costos para las alternativas identificadas del
proyecto y que incluyen tanto los costos de inversin como los de operacin y mantenimiento, para el
horizonte de 10 aos.

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Determinado los requerimientos de cada alternativa, se procedi a recoger informacin respecto a los
costos unitarios enmarcados a la unidad de medida establecida en los requerimientos estos se ajustan
a los estndares mnimos de los establecimientos de salud. Los precios referenciales se obtuvo de los
estudios elaborados por PARsalud, Direccin General de Infraestructura, Equipamiento y
Mantenimiento comparndolos y DIRESA PASCO luego con los del mercado.

A continuacin se muestran los presupuestos preparativos en detalle para las alternativas planteadas

Presupuesto Etapa Operativa (10 aos)

Para estimar el presupuesto de la Etapa Operativa, se ha considerado que el recurso humano


profesionales y/o tcnico necesario para la implementacin del servicio intermedio podrn ser
asumidos por los programas como el SBPT, en el caso del uso de los insumos y materiales
para la prestacin de los servicios estos se han estimado en funcin a los requerimientos
programados en el plan de produccin.

La Adquisicin, entrega, uso y operacin de los equipos mdicos generar costos adicionales
para la prestacin de servicios como los servicios de mantenimiento preventivo de los equipos
y el uso de insumos y repuestos para su adecuada operacin.

Para los servicios de mantenimiento preventivo de los equipos se considera un 5% del Monto Total de
los equipos, este tendr que ser contratado todos los aos, para garantizar la vida media de los
bienes de capital, en estos servicios entregados tambin hay un reforzamiento en la capacitacin
dada a los operadores de los equipos mdicos.

En el caso del mantenimiento preventivo en la infraestructura esta se ha estimado para la Alternativa


N 01, un 5% del monto total de la inversin1 considerando que es una construccin nueva del Puesto
de Salud de material noble, afectndose a partir del tercer ao para el puesto de salud.

En el caso de la Alternativa N 02 se asume que el costo de mantenimiento preventivo de la


infraestructura es del 10% de la inversin, en el caso de los equipos es del 5% de la inversin.

1
Inversin de la Infraestructura

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Cuadro N PRESUPUESTO DE CAPACITACION


PRECIO COSTO SIN COSTO CON
Unidad de
ALTERNATIVAS N01Y 02 Meses UNITARIO IMPUEST: IMPUEST:
Medida
SOLES S/. S/.
Programa de Capacitacin

Capacitacin Tcnica en procesos y procedimientos de atencin

Proceso de Licitacin para la contratacin de la Consultora Unidad 2 1000 1681 2000


Vigencia del Contrato de la Consultora encargada de la Capacitacin Unidad 3 3500 8824 10500
Disear y elaborar el Programa de Capacitacin/Talleres Unidad 1 600 504 600
Elaborar los Instrumentos y documentos para la capacitacin Unidad 3 200 504 600
Impresin y difusin de los materiales para la capacitacin. Unidad 3 1200 3025 3600
Otros gastos Unidad 3 1200 3025 3600
Sub- Total 17563 20900
Capacitacin Tcnica Personal Salubrista y Promotores de Salud 3550
Proceso de Licitacin para la contratacin de la Consultora Unidad 2 1000 1681 2000
Vigencia del Contrato de la Consultora encargada de la Capacitacin Unidad 6 3500 17647 21000
Disear y elaborar el Programa de Capacitacin/Talleres Unidad 10 350 2941 3500
Elaborar los Instrumentos y documentos para la capacitacin Unidad 1 350 294 350
Impresin y difusin de los materiales para la capacitacin. Unidad 1 2300 1933 2300
Otros gastos Unidad 1 1800 1513 1800
Sub- Total 26008 30950
TOTAL 43571 51850
Elaboracin Propia del Consultor.

Alternativa 01

Costo total a
Unidad de
Principales Rubros Cantidad Costo Unitario precios de
Medida
mercado
.- Expediente Tcnico glb 1 18,168.33 18,168.33
.- Costo Directo
construccion glb 1 280,285.56 280,285.56
equipamiento glb 1 22,520.00 22,520.00

Gastos Generales (10%) glb 1 30,280.56 30,280.56


Utilidad (10%) 1 30,280.56 30,280.56
Supervisn (5%) 1 18,168.33 18,168.33
Total 399,703.34

F.- Beneficiarios con el Proyecto de Inversin Pblica


n la Situacin con proyecto, se prev cubrir la demanda de atenciones; las cuales se han proyectado en el
siguiente cuadro de acuerdo a los diversos servicios al final del proyecto, se asistir a un total de 103,966 atenciones

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G.- Resultado de Evaluacin Social

El Ratio Costo Efectividad (CE)


El ratio de costo-efectividad del proyecto (CE) se determina dividiendo el costo del mismo entre
los indicadores de resultado antes planteados.
Dado que consideramos evaluar metas globales como el total de atenciones a lo largo de la vida
til de cada alternativa de proyecto, el Ratio Costo eficaz (CE) lo determina de la siguiente
manera
CE = VAC flujo de costos del proyecto/ Total de atenciones de Consulta
En el siguiente cuadro se aprecia los resultados para cada alternativa, en donde el
coeficiente costo efectividad de la alternativa 01 es el mejor por ser el que representa el
menor entre ambas.

Poblacin
Proyecto VACNS Ratio CE
Atendida (Estd.)

Proyecto I 464 299,554.55 645.59


Proyecto II 464 318,692.93 686.84

H.- Sostenibilidad del Proyecto de Inversin Pblica PIP

La sostenibilidad de un proyecto de inversin en el Marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica


se define como la capacidad institucional, normativa y financiera para garantizar la operatividad del
proyecto durante su vida til, es decir los diez aos siguientes a la etapa de ejecucin.

Las entidades pblicas al depender fundamentalmente de recursos del tesoro pblico, cada vez que
aumentan su capacidad instalada, es decir cada vez que invierten, generan un flujo de costos
incremntales que presionan sobre la caja fiscal del gobierno, de all que este efecto sobre el difcil
fiscal sea negativo desde el punto de vista del MEF y en consecuencia este exija un nivel de
autofinanciamiento que incluya:

a) Incremento de Recursos Directamente Recaudados


b) Reduccin de Costos como consecuencia del Proyecto realizado.
c) Incremento de Recursos Ordinarios provenientes del tesoro hasta un mximo que no supere el
crecimiento del presupuesto General de la Repblica.

Actualmente se est ampliando el Seguro Integral de Salud a nivel nacional y en la zona de influencia
del proyecto, que est fundamentalmente dirigido a las poblaciones de mayor riesgo y escasos
recursos econmicos, esto reducir grandemente la barrera econmica para el acceso a los servicios
de salud, y permitir sostener los costos operativos de la produccin de los servicios.

El Municipio Distrital de Tapuc - Daniel Carrion durante estos aos tiene proyectado apoyar a las
Direcciones Regionales, las Gerencias de las Redes y las Instancias Locales en fortalecer la Gestin
de los Servicios de Salud, para hacerlos ms eficaces y eficientes, en esta ocasin cuenta con una
partida presupuestal de programa Juntos.

FONCODES ZONAL PASCO 13


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DE CHAUPIMARCA, DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL CARRIN- PASCO

La sostenibilidad financiera expresa la capacidad del centro asistencial para cubrir sus costos operativos

incremntales.

Se tiene el compromiso de la Direccin Regional de Pasco y de su Equipo de Gestin, para programar en el

Presupuesto del ao 2012 y los siguientes aos, una partida especfica para asegurar y sostener los gastos

por servicios de mantenimiento preventivo y los costos de los insumos y repuestos que demanden los

equipos durante su ciclo de vida.

As mismo, a nivel subregional y local, s est fortaleciendo la participacin de la Comunidad y Ciudadana

Organizada para la Cogestin de los Servicios de Salud, es decir se garantizar la fiscalizacin, uso

racional y eficiente de los recursos del estado para la produccin de los servicios, con calidad, calidez,

equidad.

Hay un compromiso de las autoridades y dirigentes locales de proseguir con el plan de desarrollo local el

cual contempla ejecucin y culminacin de obras que redundan en beneficio de los pobladores de San

Cristobal, producto de la mesa de concertacin. Un hecho concreto para el presente ao es la culminacin

de la obra de construccin y mejoramiento de trochas carrozables, electrificacin y saneamiento. Con

relacin al mejoramiento del P.S. de San Cristobal el consejo edil se compromete de gestionar una partida

presupuestal para la ejecucin del proyecto.

Tambin hay un compromiso de la Direccin Regional de Salud de Pasco a travs del Director de la Red,
Micro Red y de la Gerencia de Servicios de Salud, por mantener los recursos humanos (profesionales y
tcnicos) en los diferentes establecimientos y servicios de salud del mbito del proyecto, es mas s prevee
para el periodo 2009 un incremento del personal con nfasis en los puestos de salud.

I.-IMPACTO AMBIENTAL

Se considera que el establecimiento de salud estar en funcionamiento mientras duren las


obras, lo que se supone la contaminacin del aire, por el material particulado y ruidos lo que
ocasionara malestar a los pacientes, estos efectos sern temporales, el cual ser mitigado con

FONCODES ZONAL PASCO 14


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el traslado temporal a otro local que se adecuar para la prestacin de los servicios; los costos
respectivos han sido incluidos en el presupuesto.

Para el caso de los lquidos contaminantes, producidos durante la produccin de los servicios de salud, se
desarrollar un programa para pre tratar dichos lquidos y su posterior evacuacin hacia la red de desage
pblica.

Debido al incremento del nmero de atenciones integrales de salud, en el establecimiento y servicios del San
Cristobal de la Micro Red de Yanahuanca, se implementar un programa para el recojo y eliminacin segura de
los lquidos y residuos slidos contaminantes, producidos durante la prestacin de los servicios, para esto se
dispondrn de recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego se
normar su destino hacia los hornos de incineracin y/o relleno sanitario, previo tratamiento.

Tambin para la salud ocupacional de los trabajadores de salud del Establecimiento de


Servicios de Salud de San Cristobal de la Micro Red de Angaraes, se implementarn normas de
bioseguridad, durante los procesos de la produccin de servicios, con especial nfasis en
aquellos servicios que tienen un contacto directo con los pacientes (Servicios de Tpico y
Atencin de Emergencia, Servicios de Atencin del Parto y del Recin Nacido, as como
Consultorios Externos), otras reas donde se reforzarn las medidas de bioseguridad son en
los Servicios de Odontologa. De este modo con la implementacin del proyecto no se vern
afectados los medios: fsico natural, biolgico, socioeconmico, paisajstico y cultural. Ver
formato sobre impacto ambiental en el anexo.

K.- Plan de Implementacin


Para elaborar el plan de implementacin del proyecto se ha tomado en consideracin las experiencias
del MINSA en la ejecucin de acciones y actividades similares a las propuestas. Se ha considerado el
plan de implementacin para las 2 etapas: Pre-operativa y Operativa.

En el presente proyecto considerara la implementacin en recursos humanos profesionales, sin


embargo dado que ser implementado un servicio mdico tanto para pediatra y gineco-Obstetra,
odontologa va hacer necesario prever el recurso humano, que trabajara 8 horas diarias y cuyo
contrato ser cubierto por la DIRESA. Cabe aclarar que el personal que vena y viene cumpliendo
estas labores son contratados y serumistas con un pago mnimo.

La unidad de tiempo o duracin de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa

pre operativa se establece en meses y para la operativa se establece en aos.

La duracin de las acciones es la siguiente:

Etapa Pre operativa 12 meses

Etapa Operativa 10 aos

En los cuadros siguientes se presentan los cronogramas de cada una de las acciones:

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Cuadro N 77 Alternativa I: Construccin de infra estructura del Establecimiento y


Residencia medica y casa materna del Establecimiento de Salud de S. P.
Rehabilitacin
Ao 0 Aos
ETAPAS Y
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3.. 10
ETAPA
PREOPERATIVA
1. Gestin Tcnicos Legales X X
2. Elaboracin del Expediente Tcnico y Estudio de suelo X X
3. Evaluacin y Aprobacin del Expediente tecnico X X
4. Ampliacin, Mejoramiento y rehabilitacin de la Infraestructura X X X X
5. Proceso de recepcin, correccin y liquidacin de la obra. X X
ETAPA
OPERATORIA
Uso, operacin y mantenimiento preventivo X X X X
Elaboracin Propia del Consultor.

Cuadro N 78 Alternativa II: Construccin de Infr aestructura del Establecimiento y


residencia medica y casa materna del Establecimiento de salud de S. P.
Ao 0 Aos
ETAPAS Y
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3.. 10
ETAPA
PREOPERATIVA
1. Gestin Tcnicos Legales X X
2. Elaboracin del Expediente Tcnico y Estudio de suelo X X
3. Evaluacin y Aprobacin del Expediente tecnico X X
4. Ampliacin y Construccin de la Infraestructura del establecimiento
X X X X
de Salud de Ccarhuapata
5. Proceso de recepcin, correccin y liquidacin de la obra. X X
ETAPA
OPERATORIA
Uso, operacin y mantenimiento preventivo X X X X
Elaboracin Propia del Consultor.

Cuadro N 79 Alternativas I - II: Programa de Equipamiento Mdico para el Establecimi


de Salud de Santiago de Pichos
Ao 0 Aos
ETAPAS Y ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3.. 10
ETAPA PREOPERATIVA
Elaboracin de Expediente tcnico, especificaciones tcnicas y
servicios conexos. X

Proceso de Licitacin de equipos mdicos X X


Adquisicin de Equipos X X
Proceso de distribucin e instalacin de los equipos X X X
Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento X X
ETAPA OPERATORIA
Uso, operacin y conservacin de los equipos (Mantenimiento
X X X X
Preventivo)
Elaboracin Propia del Consultor.

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Cuadro N 80 Alternativas I y II Programa de Capac itacin


Ao 0 Aos
ETAPAS Y ACTIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3.. 10
ETAPA PREOPERATIVA
Proceso de Licitacin para la contratacin de la Consultora X X
Contrato de la Consultora encargada de la Capacitacin X
Disear y elaborar el Programa de Capacitacin/Talleres X
Elaborar los Instrumentos y documentos para la capacitacin X X X
Impresin y difusin de los materiales para la capacitacin. X
Desarrollo de Talleres de Capacitacin* X X X X X X
Elaboracin Propia del Consultor.
* En el caso del desarrollo de talleres para la capacitacin al personal para equipamiento la duracin es de un mes.

Cuadro N 81 Plan de Implementacin del Proyect o Alternativa I y II


Aos 0
1 2 3 4 5 ...10
ETAPAS Y ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ETAPA PREOPERATIVA

CONSTRUCCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

1. Programa de Infraestructura de los Esblecimientos de Salud X X X X X X X X X X X X


2.Programa de Equipamiento X X X X X X X X
3. Programa de Capacitacin X X X X X X X X X X X X
ETAPA OPERATIVA
1. Operacin de la nueva infraestructura y mant. Preventivo X X X X X X
2. Uso, operacin y conservacin de Equipo X X X X X X

Elaboracin Propia del Consultor.

L.- Conclusiones y Recomendaciones


De acuerdo con el resultado de la evaluacin econmica, del impacto ambiental y del anlisis de
sostenibilidad del proyecto, se concluye y se recomienda se otorgue la Viabilidad al Proyecto de la
alternativa planteada, con las siguientes actividades principales:

Construccin del Nueva infraestructura, Centro de Salud de San Cristbal de la Micro Red de
Yanahuanca, as como la construccin de la Residencia Medica (personal salubrista), de acuerdo a los
estndares mnimos de Establecimientos de Salud.

Equipamiento mdico para los Servicios de consultorio de la mujer, consultorio del nio Consultorio
Obsttrico, servicios de sala de parto, tpico-emergencia, odontologa, del Establecimiento de Salud de
San Cristbal, adicionndole datarle de una ambulancia y una moto.

Programa de capacitacin y entrenamiento del personal de salud, Capacitar a todo el personal de salud
con metodologa adecuada y entrenamiento prctico en los diferentes temas de manejo de salud.

Capacitar a todo el personal de salud en referencias y contra referencia, FON, Capacitar a las madres
gestantes y MEF en estilos de vida saludable, autoestima, signos de emergencias Obsttricas neonatales,
referencias y contra referencias. Usando la metodologa de educaron para adultos.
La alternativa I es la elegida por tener un coeficiente C/E menor a que la alternativa II

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Recomendaciones

Se recomienda a la OPI del Gobierno Regional de Pasco aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de
Inversin Pblica, es una de las prioridades para la poblacin de San Cristobal, as mismo es un proyecto es
sostenible en el tiempo, Adems es rentable (VACT = S/. 299,554.55) y el coeficiente C/E. De 645.59 a
precios sociales

Declarar la viabilidad del Proyecto seleccionado, en razn que solucionar un problema que
potencialmente podr generar el colapso total de los servicios debido a la situacin crtica de la
infraestructura fsica y los espacios adecuados para brindar los servicios de salud

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2. ASPECTOS GENERALES

2.1 Nombre del Proyecto


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CHAUPIMARCA, DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL CARRIN- PASCO

Ubicacin.-

Departamento : PASCO.
Provincia : DANIEL CARRION.
Distrito : TAPUC.
Lugar : CHAUPIMARCA.
Regin Natural : Sierra
Tipo de Gestin : Pblica

Localizacin.-
Coordenadas:
Longitud Oeste : 7627'43.87"O
Latitud Sur : 1024'26.29"S
Altitud:
Altitud Triboline : 3438. m.s.n.m.

2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

Unidad Formuladora (U.F.)


Nombre : Sub Gerencia De Estudios
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego : Municipalidad Distrital de Tapo.
Resp. De la U.F. :
Resp. De formular el PIP menor : Arq. Eduardo Tacza Mendoza

Unidad Ejecutora (U.E.)


Nombre : FONCODES- PASCO.
Sector : PROGRAMA NACIONAL.
Persona. Resp. De la U.E. : DAVID RODRGUEZ ARAUCO
Direccin :

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Telfono :

Se propone como unidad ejecutora al Programa Nacional FONCODES ZONAL PASCO, porque
cuenta con autonoma tcnica, econmica y administrativa. El Programa Nacional FONCODES
ZONAL PASCO tiene como objeto promover el desarrollo integral de las zonas ms pobres de la
Regin de Pasco, como es el caso del distrito del TAPUC.

La actividad principal de FONCODES es de promover y ejecutar obras de infraestructura, econmica y


social con una visin integral; destinadas a satisfacer las necesidades bsicas y elevar la calidad de
vida. Fomentando el auto sostenimiento de los pueblos ms pobres de la Regin.

FONCODES tiene por finalidad promover y ejecutar planes y proyectos de desarrollo integral, en la
bsqueda de la equidad e integracin social y el pleno desarrollo de la persona, dentro del Per
correspondiente a cada zonal, para la zonal Pasco abarca la regin Pasco ubicada en la sierra central
del pas, revirtiendo su marginacin a travs de acceso a mejores niveles de vida, el mismo que se
encuentra dentro del marco del plan estratgico del Programa Nacional FONCODES.

FONCODES cuenta con capacidad administrativa, logstica y con el personal profesional competente
para ejecucin de proyectos.

La Oficina General de Administracin a travs del Programa Nacional de Infraestructura y


Equipamiento es la unidad ejecutora del Ministerio de Salud, encargada de la provisin y
mantenimiento de equipos, as como construccin de infraestructura de los establecimientos de salud
del MINSA.

2.3 Participacin de los beneficiarios y de las Autoridades locales

El Centro de Salud Chaupimarca desarrolla sus actividades con dependencia del MINSA y en permanente
coordinacin con la comunidad local organizada; sin embargo, por no contar con una adecuada
infraestructura se ve limitada para hacer cumplir los lineamientos y las polticas del sector. La necesidad de
esta mejora ha sido puesta en evidencia por la comunidad local, DISA

La comunidad organizada a travs de su Comit de Salud ha participado activamente efectuando


coordinaciones con la DISA y MINSA para la implementacin del presente proyecto.

La DIRECCIN REGIONAL DE SALUD PASCO, apoya decididamente el presente proyecto


considerndolo prioritario, as como tambin las autoridades de la comunidad, el personal del
establecimiento, y la comunidad local.

El Ministerio de Salud es quien asume la responsabilidad y liderazgo, determinando las polticas y las
normas para su completo desarrollo.

FONCODES ZONAL PASCO 20


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2.4 Marco de Referencia

El Centro de Salud Chaupimarca se encuentra ubicado en la Plaza Principal de Chaupimarca, en el distrito


de Tapuc. Es parte integrante de la microrred Daniel Alcides Carrion - Yanahuanca

Su dependencia administrativa es como sigue:

NACIONAL : Ministerio de Salud


REGIONAL : Direccin Regional Pasco
RED : Daniel Alcides Carrin
MICRORED : Yanahuanca

El Puesto de salud Chaupimarca fue creado en el ao de 1998, iniciando sus actividades con un servicio de
tpico a la poblacin, contaba con solo 2 tcnicos de enfermera nombrados, para las atenciones de:
medicina general, vacunas, triaje, tpico, visitas domiciliarias, odontologa y obstetricia.

Este establecimiento de Salud tiene como misin brindar atencin de las necesidades de salud ms
frecuentes de la poblacin a travs de la Atencin Integral ambulatoria, promoviendo la salud, previniendo
los riesgos y daos y brindando manejo recuperativo de las patologas segn perfil epidemiolgico de su
mbito.

Sin embargo, en la actualidad los servicios que brinda no se realizan en condiciones adecuadas debido a la
insuficiente infraestructura que ha generado hacinamiento en las reas de espera de los pacientes,
condiciones de bioseguridad inadecuadas en el ambiente de laboratorio e incomodidad para el personal
administrativo de archivo, caja y SIS que se han visto obligados a desarrollar sus labores en ambientes con
insuficiente rea y que no renen condiciones adecuadas de iluminacin y ventilacin.

El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica institucional de Ministerio de Salud,
dado que busca lograr incrementar la satisfaccin del usuario al mejorar uno de los componentes de
calidad del servicio como es el confort necesario para una atencin en condiciones adecuadas. Con ello se
estar contribuyendo a la promocin de la salud y prevencin de la enfermedad, que es uno de los
principales lineamientos de poltica institucional del Ministerio de Salud.

FONCODES ZONAL PASCO 21


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III. IDENTIFICACIN

3.1 Diagnstico de la situacin actual

a.- Atencin de salud en establecimientos MINSA

De acuerdo al documento Delimitacin de las Direcciones de Salud, Direcciones de Red de Salud y


Microrredes del Ministerio de Salud, el Centro de Salud Chaupimarca pertenece a la microrred 4
Cooperativa Universal, que a su vez pertenece a la Red Agustino Tapuc de la DISA Pasco .

ESTABLECIMIENTOS DE LA RED YANAHUANCA

Segn resolucin 036-98-dg-DA-DPPRI-DSRRSP se crea el Centro de salud Chaupimarca.


Ver en anexos.

El Hospital de referencia de este establecimiento es el Hospital Daniel Alcides Carrin que se ubica a 90
minutos aproximadamente, haciendo el recorrido en automvil.

El Centro de Salud Chaupimarca es un establecimiento de nivel I que est orientado a brindar una
atencin integral ambulatoria de las necesidades de salud ms frecuentes de la poblacin, en sus
componentes de: Promocin, Prevencin y Recuperacin, segn perfil epidemiolgico de su mbito.
Brinda consulta mdica ambulatoria diferenciada en los Consultorios de Medicina, Obstetricia y
Odontologa.

Teniendo en cuenta la cercana al Hospital Daniel Alcides Carrin las posibilidades de crecimiento de este
establecimiento son considerables. La poblacin asignada al Centro de Salud Chaupimarca asciende a
466 y beneficia a 1 centro poblado que se encuentran colindantes a l y pertenecen al distrito de Tapuc.

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Caractersticas del problema

La problemtica de la prestacin de servicios de salud en el Centro de Salud Chaupimarca se observa en


los aspectos de calidad objetiva del recurso fsico que afectan su capacidad resolutiva, especficamente, no
existe un confort adecuado para la prestacin del servicio donde a pesar de atender a la poblacin sin un
dficit apreciable, ste no se brinda de acuerdo a las exigencias normativas vigentes de arquitectura de
centros de salud. As tambin, esta situacin a generados problemas de funcionalidad en el servicio de
laboratorio y labores administrativas.

Actualmente el Centro de Salud Chaupimarca brinda servicio en una infraestructura donde antes
funcionaba un comedor popular que fue acondicionado provisionalmente para un establecimiento de salud,
este acondicionamiento se ha realizado con material precario (adobe y triplay) en un rea techada de 90
m2 y sobre un terreno de 500 m2.

Sin embargo, debido a que el rea es insuficiente, los espacios utilizados para laboratorio, farmacia, tpico,
programas preventivos promocionales, programa de control de tuberculosis, triaje, caja, archivo, SIS, rea
de espera, no renen las condiciones mnimas establecidas en las normas de arquitectura de centros de
salud. As mismo, los servicios higinicos son insuficientes.

Esta situacin ha causado el hacinamiento en el interior del establecimiento dificultando la labor del
personal y genera incomodidad en el paciente que espera ser atendido. El tpico viene funcionando en el
consultorio de medicina, el rea de circulacin sirve tambin de sala de espera, observndose insuficiencia
de espacio, por lo que algunas veces los pacientes y familiares tienen que esperar fuera del
establecimiento, adems, slo se cuenta con un servicio higinico para personal y el pblico asistente.

Existe incidencia de TBC en la zona, por lo que se ha habilitado un ambiente con acceso independiente a
fin de evitar el riesgo de contagio a los dems pacientes.

Por tanto, la situacin descrita anteriormente afecta la calidad del servicio prestado en este establecimiento
en el componente confort, dado que la prestacin del servicio no se realiza en condiciones adecuadas:
espacio suficiente, con la ventilacin e iluminacin necesaria acorde con las normas arquitectnicas para
centros de salud, lo que da lugar a condiciones inadecuadas de atencin, deteriorando las condiciones de
bioseguridad, con el riesgo de complicaciones en la morbilidad de los pacientes y de infectar a los personas
que los acompaan.

Considerando que dentro de los lineamientos de poltica institucional del Ministerio de Salud se encuentra
la promocin de la salud y prevencin de la enfermedad, es prioritaria esta intervencin.

Poblacin Beneficiaria y Zona Afectada

Los beneficiarios del Centro de Salud Chaupimarca son los habitantes del C.P. Chaupimarca perteneciente
al Distrito de Tapuc. De acuerdo a la estructura de redes y microrredes recientemente aprobada se ha
asignado al establecimiento una poblacin de 952 personas.

CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE TAPUC

FONCODES ZONAL PASCO 23


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DE CHAUPIMARCA, DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL CARRIN- PASCO

DESCRIPCIN 2006 2007 2008 2009 2010 2011

CHAUPIMARCA 635 694 759 822 865 952

Poblacional anual en el perodo comprendido entre 2007 y 2011, que se presentan a continuacin:

TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL

DESCRIPCIN 2007 2008 2009 2010 2011

CHAUPIMARCA 3.01% 2.93% 2.78% 2.62% 2.52%

FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

Caractersticas Socioeconmicas y culturales de la Poblacin afectada

Las principales caractersticas socioeconmicas son:

Nivel econmico: principalmente son los sectores D y E de bajos recursos econmicos, y sectores
de la poblacin considerados en extrema pobreza., sin dejar de soslayar a algunos pobladores
que pertenecen al estrado C
Nivel cultural: presentan en su mayora niveles de educacin primaria y secundaria.
Vivienda: La poblacin est ubicada en lugares de alta concentracin poblacional, con
asentamientos humanos de ms alta densidad poblacional en el distrito de Tapuc.
La poblacin de la zona donde el Centro de Salud Chaupimarca brinda sus servicios, est
considerada como zona de alto riesgo, haciendo a los habitantes propensos de contraer
enfermedades infecto contagiosas como la TBC.

Tal como se puede apreciar en el cuadro adjunto el porcentaje de mujeres es ligeramente superior al de
hombres en la poblacin asignada al Centro de Salud Chaupimarca. As mismo, su poblacin es
mayoritariamente joven en la actualidad.

FACTORES CONDICIONANTES DE LA SALUD DEL REA DE INFLUENCIA DEL CENTRO DE SALUD


CHAUPIMARCA.

El Sector Salud y los organismos internacionales especializados en este campo (OPS-OMS) considera que
una buena salud es consecuencia de sus niveles de educacin, tipo de vivienda, de las instalaciones de los

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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTBAL
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servicios, del ingreso familiar, del medio ambiente y del entorno socioeconmico donde se desarrolla la
persona.
El estado de salud de la poblacin se mide por los indicadores de natalidad, mortalidad y esperanza de
vida.
La tasa de natalidad promedio nacional se encuentra en 24,9 X 1000 NV mientras que para el
departamento de Pasco es de 19.3 X 1000 NV.
La tasa global de fecundidad (hijos por mujer) es de 2.1
La tasa de mortalidad general del distrito de Tapuc es de 13.3 x 10000 hab. que es inferior al promedio
DISA la cual se encuentra en 21.5 x 10000 hab.
La esperanza de vida al nacer en el hombre es de 65 aos y en la mujer de 70 aos.

MORBILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHAUPIMARCA

MORBILIDAD DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR

N CAUSAS DE MORBILIDAD 2002*


1 FARINGITIS AGUDA 19
2 BRONQUITIS AGUDA 15
3 CARIES DENTAL 12
4 GASTRITIS 11
5 DIARREAS 6
TOTAL 63
* Tasa x 1,000 Hab.
FUENTE: CENTRO DE SALUD CHAUPIMARCA

MORBILIDAD EN LA MUJER

N CAUSAS DE MORBILIDAD 2002*


1 ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL 23
2 TRANSTORNOS SISTEMA URINARIO 9
3 INFECCION VIAS GENITOURINARIA 8
4 CANDIDIASIS 7
5 ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO 5
TOTAL 52
* Tasa x 1,000 Hab.
FUENTE: CENTRO DE SALUD CHAUPIMARCA

MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE

N CAUSAS DE MORBILIDAD 2002*


1
FARINGITIS AGUDA 7
2
ENFERMEDADES DE LA PULPA 4
3
CARIES DENTAL 4
4
BRONQUITIS AGUDA 3
5
ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 2
TOTAL 20
* Tasa x 1,000 Hab.
FUENTE: CENTRO DE SALUD CHAUPIMARCA

FONCODES ZONAL PASCO 25


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MORBILIDAD EN EL NIO

N CAUSAS DE MORBILIDAD 2002*


1 FARINGITIS AGUDA 73
2 BRONQUITIS AGUDA 43
3 RESFRIO COMUN 30
4 AMIGDALITIS AGUDA 20
5 DIARREAS 12
TOTAL 178
* Tasa x 1,000 Hab.
FUENTE: CENTRO DE SALUD CHAUPIMARCA

De acuerdo a los indicadores de morbilidad del Centro de Salud Chaupimarca se aprecia que existe mayor
incidencia de morbilidad en nios, seguido de adultos y adultos mayores y mujeres.

Las morbilidades predominantes son las infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas y
enfermedades de transmisin sexual, que implica una problemtica de salud de alta externalidad, dado que su
solucin no beneficia a un usuario individual sino tambin a las personas que viven en contacto con l.

Esta morbilidad se puede resolver en su mayora con medidas preventivo curativas, la primera de ellas es la
morbilidad comn en todo el pas y su control se ha propuesto a travs de programas especiales.

La tasa de incidencia de TBC en este establecimiento es de 0.4 x 1000 habitantes.

Cabe indicar que los indicadores mostrados han sido proporcionados por el Centro de Salud Chaupimarca.

3.2. Definicin del problema y sus causas

Problema central :

Deterioro de la calidad de la prestacin de servicios de salud en el Centro de Salud Chaupimarca Pasco

Para la identificacin del problema central se ha considerado que la calidad objetiva del servicio se ve
deteriorada por la incomodidad existente tanto para el paciente como para el personal que brinda servicios de
salud en este establecimiento, debido a la insuficiente infraestructura fsica y a aspectos de limpieza, orden,
privacidad, disponibilidad horaria, oportuna atencin.

Se ha identificado las siguientes causas:

Causa Directa : Inadecuada capacidad resolutiva.

Causa Indirecta : Infraestructura inadecuada.

Tal como se ha mencionado anteriormente la infraestructura donde viene brindando servicio el Centro de Salud
Chaupimarca no rene los requisitos establecidos en las normas de arquitectura de centros de salud del
Ministerio de Salud, aprobadas mediante Resolucin Ministerial N708-94-SA/DM (26 Diciembre 1994), en
cuanto a rea necesaria para la atencin del servicio, iluminacin, ventilacin y distribucin funcional de los
servicios, por los aspectos descritos en las caractersticas del problema. Por tanto, la insuficiente
infraestructura ha conllevado a una inadecuada capacidad resolutiva del establecimiento que afecta la calidad
de los servicios de salud que brinda este Centro de Salud.

FONCODES ZONAL PASCO 26


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Causa Indirecta : Equipos y mobiliario insuficientes y/o en mal estado

Causa Directa : Inadecuado funcionamiento de los servicios

Causa Indirecta : Infraestructura inadecuada

Dado a que la infraestructura fsica es insuficiente, los espacios utilizados para laboratorio, farmacia, tpico,
programas preventivos promocionales, programa de control de tuberculosis, triaje, caja, archivo, SIS, rea de
espera, se observan hacinados, lo que produce los siguientes efectos:

Causa Indirecta : Dbil sistema de gestin y organizacin

Esta debilidad se observa en los aspectos administrativos: inadecuado manejo de informacin estadstica,
debilidad en el sistema de referencia y contra referencia de los pacientes, as como en la imagen institucional.

Efecto Directo : Condiciones inadecuadas para la atencin a pacientes.

Efecto Indirecto : Deterioro de condiciones mnimas de bioseguridad.

Porque al no tener espacio suficiente y carecer de una iluminacin y ventilacin adecuadas se genera el riesgo
de transmisin de enfermedades, con la consiguiente complicacin de la morbilidad de los pacientes, e incluso
infectar a las personas que acompaan a los pacientes.

Efecto Directo : Inseguridad fsica para pacientes y personal.

Existe inseguridad fsica para pacientes y personal desde el punto de vista de defensa civil, dado que por ser
un establecimiento pblico debe contar con espacios mnimos de circulacin que permitan asegurar una
evacuacin rpida en una situacin de emergencia. As mismo, el diseo estructural del establecimiento debe
estar acorde a las caractersticas de un establecimiento de servicio pblico.

Efecto Indirecto : Disminucin de la satisfaccin del usuario y del personal.

Por lo indicado anteriormente, la satisfaccin del usuario disminuye al no recibir una atencin con la comodidad
y seguridad necesaria y, as tambin se genera una situacin incmoda para el personal del establecimiento al
no contar con espacios adecuados para desempear su labor.

Todo ello conlleva al siguiente efecto final :

Efecto Final : Incremento del riesgo de complicaciones de la morbilidad.

Considerando que dentro de los lineamientos de poltica institucional del Ministerio de Salud se encuentra la
promocin de la salud y prevencin de la enfermedad, el problema identificado afecta el cumplimiento de esta
poltica, por lo que se considera prioritaria esta intervencin.

FONCODES ZONAL PASCO 27


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTBAL
DE CHAUPIMARCA, DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL CARRIN- PASCO

rbol de Causas y Efectos

Efecto Final

Incremento del riesgo de


complicaciones en la morbilidad

Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Disminucin de la satisfaccin Deterioro de las condiciones


del usuario y del personal mnimas de bioseguridad

Efecto Directo Efecto Directo

Condiciones inadecuadas para Inseguridad fsica para


atencin a los pacientes pacientes y personal

Problema Central

Deterioro de la calidad de la prestacin


de servicios de salud en el Centro de
Salud Chaupimarca Pasco

Causa Directa Causa Directa

Inadecuada capacidad resolutiva Inadecuado funcionamiento de los


servicios

Causa lndirecta Causa


indirecta
Equipos y mobiliario
insuficientes y/o en mal Infraestructura
estado inadecuada
FONCODES ZONAL PASCO 28
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2.3 Objetivo del Proyecto

El objetivo central del presente proyecto es lograr mejorar la calidad de la prestacin de servicios de salud en
el Centro de Salud Chaupimarca Pasco
Los fines directos son lograr:
- Condiciones adecuadas para atencin de los pacientes.
- Seguridad fsica para pacientes y personal.

Los fines indirectos son lograr:


- Incrementar la satisfaccin del usuario y del personal.
- Mejorar las condiciones mnimas de bioseguridad.

El fin ltimo del proyecto es contribuir a disminuir el riesgo de complicaciones en la morbilidad de la poblacin
asignada al Centro de Salud Chaupimarca.

FONCODES ZONAL PASCO 29


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rbol de Medios y Fines

Fin ltimo

Disminuir el riesgo de complicaciones


en la morbilidad

Fin Indirecto Fin Indirecto

Incrementar la satisfaccin del Mejorar las condiciones


usuario y del personal mnimas de bioseguridad

Fin Directo Fin Directo

Condiciones adecuadas para Seguridad fsica para


atencin a los pacientes pacientes y personal

Objetivo Central

Mejoramiento de la calidad de la
prestacin de servicios de salud en el
Centro de Salud Chaupimarca Pasco

Medio de Primer Nivel Medio de Primer Nivel

Adecuada capacidad resolutiva Adecuado funcionamiento de los


servicios

Medio Fundamental Medio


fundamental
2.5.1 Anlisis de medios
Equipos y mobiliario
suficientes y/o en buen Infraestructura
estado adecuada

FONCODES ZONAL PASCO 30


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Para plantear las alternativas de solucin se ha realizado previamente el anlisis de medios a fin de determinar
las relaciones que existen entre ellos (mutuamente excluyentes, complementarios, e independientes).

Medio Fundamental Medio


fundamental
Equipos y mobiliario
suficientes y/o en buen Infraestructura
estado adecuada

Consideramos que los tres medios fundamentales son imprescindibles y complementarios para lograr mejorar
la calidad de la prestacin de servicios de salud en el Centro de Salud Chaupimarca Pasco Este.

Medios Fundamentales: Infraestructura adecuada


Acciones (mutuamente excluyentes):
 Demolicin del actual establecimiento y construccin nueva.
 Remodelacin y reforzamiento de la infraestructura: acabados, estructuras, instalaciones
sanitarias y elctricas, etc.

Medio Fundamental : Equipos y Mobiliario suficientes y/o en buen estado


Acciones (complementarias):
 Adquisicin de equipos y mobiliario
 Reparacin y/o mantenimiento de equipos y/o mobiliario

2.7 Alternativas de solucin

ALTERNATIVA I

Su implementacin requerir la ejecucin de las siguientes acciones:

 Demolicin del actual establecimiento y construccin nueva.


 Adquisicin de equipos y mobiliario.

ALTERNATIVA II

Contempla la ejecucin de las siguientes acciones:

 Remodelacin y reforzamiento de la infraestructura: acabados, estructuras, instalaciones sanitarias y


elctricas, etc.
 Adquisicin de equipos y mobiliario.

FONCODES ZONAL PASCO 31


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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN DE LA ALTERNATIVA I

2003 2004
DESCRIPCIN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INVERSIN
Estudio definitivo de infraestructura aprobado X X

Estudio definitivo de equipamiento X

Procesos de seleccin ejecucin de obra X X X

Construccin de infraestructura XX X X X

Procesos de seleccin equipamiento X X

Adquisicin de equipos X X

Reparacin y mantenimiento de equipos y/o mobiliario X X

Recepcin y liquidacin de obra X


Seleccin de servicios personales para el diseo de
sistemas de logstica, patrimonio, mejoramiento de X
gestin presupuestal, de flujos y procesos
administrativos.
Entrega de productos X X X

Talleres de capacitacin para el personal X

OPERACIN Y MANTENIMIENTO X X X X X X X X X X

FONCODES ZONAL PASCO 32


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DANIEL CARRIN- PASCO

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIN DE LA ALTERNATIVA 2

2003 2004
DESCRIPCIN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INVERSIN
Estudio definitivo de infraestructura aprobado X X

Estudio definitivo de equipamiento X

Procesos de seleccin ejecucin de obra X X X

Construccin de infraestructura XX X X X

Procesos de seleccin equipamiento X X

Adquisicin de equipos X X

Reparacin y mantenimiento de equipos y/o mobiliario X X

Recepcin y liquidacin de obra X


Seleccin de servicios personales para el diseo de
sistemas de logstica, patrimonio, mejoramiento de X
gestin presupuestal, de flujos y procesos
administrativos.
Entrega de productos X X X

Talleres de capacitacin para el personal X

OPERACIN Y MANTENIMIENTO X X X X X X X X X X

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IV. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1. Anlisis de la demanda

a.- Poblacin demandante de consultas curativas

En la consulta externa se realiza la entrevista, evaluacin clnica, prescripcin y procedimientos


bsicos a cargo de un profesional de la salud capacitado para resolver los principales daos
prevalentes en el mbito del establecimiento.

Poblacin de referencia
La demanda de servicios de salud del primer nivel de atencin que corresponde al Centro de Salud
Chaupimarca, proviene principalmente de la poblacin de la comunidad de Chaupimarca
perteneciente al Distrito de Tapuc de la Provincia de Pasco, lo que se evidencia en los registros
estadsticos de poblacin atendida en este establecimiento.

De acuerdo al documento Delimitacin de las Direcciones de Salud, Direcciones de Red de Salud y


Microrredes del Ministerio de Salud, aprobado con Resolucin Ministerial N 638-2003-SA/DM, el
Centro de Salud Chaupimarca tiene una poblacin asignada de 23,952 personas.

Cabe manifestar adems, que parte de los servicios de nivel I (partos, cesreas y atencin
hospitalaria de nivel I) y los servicios de mayor complejidad (II y III) se demandan al Hospital Daniel
Alcides Carrion.

Poblacin demandante potencial


El porcentaje de morbilidad de 32.5%, utilizado para determinar la poblacin demandante potencial,
se ha tomado de ENAHO 2000, IV Trimestre para Pasco Metropolitana.

Poblacin demandante efectiva


Teniendo en cuenta que se est considerando como poblacin de referencia a la poblacin asignada
al Centro de Salud Chaupimarca, la poblacin demandante efectiva se ha determinado utilizando el
porcentaje de poblacin que consult en establecimiento especializado en Pasco Metropolitana de
ENAHO 2000: 84.4%.

Proyecciones de poblacin demandante


La proyeccin de la poblacin de referencia en el horizonte de evaluacin del proyecto se calcul, de
acuerdo a las tasas de crecimiento poblacional estimadas para el distrito de Tapuc, para cuya
estimacin se tom en cuenta las proyecciones departamentales de INEI para la provincia de Pasco.

TASAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL


DISTRITO DE TAPUC

DESCRIPCIN 2000 -2005 2005 - 2010 2010 - 2015

SANTA ANITA 2.40% 2.27% 2.15%

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FUENTE: ESTIMADAS POR EL PROYECTISTA

Estructura de porcentaje de atendidos segn especialidad


Se ha estimado el porcentaje de poblacin demandante por tipo de servicio, tomando en cuenta el
porcentaje de afluencia a cada uno de ellos: 61.96% a medicina y 38.04% a obstetricia. As tambin, en
el caso de Odontologa segn informacin del establecimiento el 10.03% de la poblacin atendida en
consulta externa demanda consultas odontolgicas.

INFORMACIN PARA ESTIMAR POBLACIN DEMANDANTE

DATOS FUENTE
Tasa de crecimiento demogrfico 2002 - 2005 2.40% Estimado
Tasa de crecimiento demogrfico 2005 - 2010 2.27% Estimado
Tasa de crecimiento demogrfico 2010 - 2015 2.15% Estimado
Poblacin asignada al 2003 23,952 R.M. N638-2003-SA/DM
% de poblacin que se siente enferma 32.50% ENAHO 2000
% poblacin que busca atencin 84.40% ENAHO 2000
Poblacin demandante potencial al 2003 7,784
Poblacin demandante efectiva al 2003 6,570
% atendidos en MEDICINA 61.96% Valor estimado
% atendidos en OBSTETRICIA 38.04% Valor estimado
% atendidos en ODONTOLOGIA 10.03% Valor estimado

PROYECCIN DE LA POBLACIN DEMANDANTE SEGN TIPO DE SERVICIO

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

De Referencia 25,114 25,715 26,300 26,897 27,508 28,134 28,773 29,391 30,023 30,668
Demandante Potencial 8,162 8,357 8,547 8,742 8,940 9,143 9,351 9,552 9,757 9,967
Demandante Efectiva 6,889 7,054 7,214 7,378 7,546 7,717 7,892 8,062 8,235 8,412
CONSULTA EXTERNA 6,889 7,054 7,214 7,378 7,546 7,717 7,892 8,062 8,235 8,412
Medicina 4,268 4,370 4,470 4,571 4,675 4,781 4,890 4,995 5,102 5,212
Obstetricia 2,621 2,683 2,744 2,807 2,871 2,936 3,003 3,067 3,133 3,200
Odontologa 691 707 723 740 757 774 791 808 826 843

Poblacin demandante efectiva de consultas preventivas


Se da nfasis a la prevencin de los riesgos y daos prioritarios.

DEMANDA DE ATENCIONES PREVENTIVAS

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POBLACIN
POBLACION DE
DESCRIPCION % COBERTURA DEMANDANTE
REFERENCIA
EFECTIVA

Atencin preventiva 8,210 2,223


Inmunizaciones
Nios menores a 1 ao 417 98.60% 411
Crecimiento y desarrollo
Nios menores a 1 ao 417 92.70% 387
Vacunacin antitetnica
MEF 6,844 15.00% 1,027
Control prenatal
Gestantes 531 75.00% 399

PROYECCIN DE POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA DE ATENCIONES PREVENTIVAS

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inmunizaciones (< 1 ao) 431 441 451 462 472 483 494 504 515 526
CRED (< 1 ao) 405 415 424 434 444 454 464 474 484 495
Vacunacin antitetnica
1,076 1,102 1,127 1,153 1,179 1,206 1,233 1,260 1,287 1,315
(MEF)
Control prenatal
418 428 438 448 458 468 479 489 500 510
(Gestantes)
TOTAL 2,331 2,387 2,441 2,496 2,553 2,611 2,670 2,728 2,786 2,846

Estndares e indicadores de programacin de servicios

La Oficina General de Epidemiologa del Ministerio de Salud ha establecido algunos estndares de oferta
y demanda de servicios que permiten dimensionar desde el punto de vista normativo los requerimientos
de cantidad y calidad de atencin de servicios. Entre ellos, se cuentan los principales servicios (consulta
externa, laboratorio de patologa clnica y programas preventivos promocionales).

As para Consulta Externa ha determinado una concentracin de 3.5, sin embargo de la produccin
histrica del servicio de consulta externa de Medicina en el Centro de Salud Chaupimarca, se tiene una
concentracin promedio de 2.84 y en el Obstetricia se tiene una concentracin de 3.00.

En cuanto a consultas odontolgicas la OGE ha determinado una concentracin de 3.00 y revisando la


produccin histrica del servicio en el establecimiento se tiene una concentracin de 3.00.

Supuestos utilizados para estimar la demanda de atenciones en el horizonte del proyecto

Para la estimacin de atenciones en el horizonte del proyecto se ha considerado lo siguiente:

a) Atenciones en el Servicio de Medicina y Obstetricia


Se estima que en los primeros cinco aos se espera alcanzar una concentracin de 3.00 y en los
siguientes cinco aos se alcanzara la concentracin normativa de 3.5.

b) Atenciones en el Servicio de Odontologa

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Se estima que en el horizonte del proyecto se alcanzar la concentracin determinada por la OGE:
3.00.

INFORMACIN PARA ESTIMAR DEMANDA DE ATENCIONES

DATOS
FUENTE
Descripcin Concentracin
MEDICINA (2004-2008) 3.00 Estimado
MEDICINA (2008-2013) 3.50 OGE - MINSA
OBSTETRICIA (2004-2008) 3.00 Estimado
OBSTETRICIA (2008-2013) 3.50 OGE - MINSA
ODONTOLOGIA 3.00 OGE - MINSA

PROYECCIN DE DEMANDA DE ATENCIONES RECUPERATIVAS

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Servicios Finales
Consulta externa 20,666 21,161 21,642 22,134 22,637 27,010 27,623 28,217 28,823 29,442
Medicina 12,804 13,111 13,409 13,713 14,025 16,734 17,114 17,482 17,858 18,242
Gineco obstetricia 7,862 8,050 8,233 8,420 8,612 10,275 10,509 10,735 10,965 11,201
Odontologa 2,072 2,122 2,170 2,219 2,270 2,321 2,374 2,425 2,477 2,530

INFORMACIN UTILIZADA PARA DETERMINAR DEMANDA


PREVENTIVA DE ATENCIONES

POBLACIN
DEMANDA
DESCRIPCION DEMANDANTE CONCENTRACIN
ATENCIONES
EFECTIVA

Atencin preventiva 2,223 7,224


Inmunizaciones
Nios menores a 1 ao 411 3 1,233
Crecimiento y desarrollo
Nios menores a 1 ao 387 4 1,546
Vacunacin antitetnica
MEF 1,027 2 2,053
Control prenatal
Gestantes 399 6 2,392

PROYECCIN DE LA DEMANDA DE ATENCIONES PREVENTIVAS

FONCODES ZONAL PASCO 37


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DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inmunizaciones (< 1 ao) 1,293 1,324 1,354 1,385 1,417 1,449 1,482 1,513 1,546 1,579
CRED (< 1 ao) 1,621 1,660 1,698 1,736 1,776 1,816 1,857 1,897 1,938 1,980
Vacunacin antitetnica
2,153 2,204 2,255 2,306 2,358 2,412 2,467 2,520 2,574 2,629
(MEF)
Control prenatal
2,508 2,568 2,626 2,686 2,747 2,809 2,873 2,935 2,998 3,062
(Gestantes)
TOTAL 7,575 7,756 7,932 8,113 8,297 8,486 8,678 8,865 9,055 9,250

c) Atenciones en el Servicio de Laboratorio

De acuerdo a la Oficina General de Epidemiologa del Ministerio de Salud, la demanda del


servicio de laboratorio en el primer nivel de atencin se puede estimar como el 40% de las
atenciones en consulta externa.

PROYECCIN DE DEMANDA DE ATENCIONES SEGN TIPO DE SERVICIO

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ayuda al diagnstico y
8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777
tratamiento
Laboratorio 8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777

4.2. Anlisis de la Oferta

La oferta de servicios de salud est compuesta por su infraestructura, equipamiento sus recursos
humanos y su organizacin.

4.2.1. Oferta actual

Produccin

La produccin de consulta externa en el Centro de Salud Chaupimarca en el ao 2,002 se presenta en el


cuadro siguiente:

FONCODES ZONAL PASCO 38


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PRODUCCIN DE ATENDIDOS Y ATENCIONES POR SERVICIOS


Servicios Descripcin 2,002 %
CONSULTA EXTERNA
TOTAL Atendidos 5,210 100.00%
Atenciones 15,113 100.00%
Concentracin 2.90
MEDICINA Atendidos 3,228 61.96%
Atenciones 9,167 60.66%
Concentracin 2.84
OBSTETRICIA Atendidos 1,982 38.04%
Atenciones 5,946 39.34%
Concentracin 3.00
ODONTOLOGIA Atendidos 522 100.00%
Atenciones 1,567 100.00%
Concentracin 3.00
FUENTE: CENTRO DE SALUD CHAUPIMARCA

Los valores presentados anteriormente representan la produccin del establecimiento, la cual se ve


influenciada por los siguientes factores: comportamiento de la demanda, rendimiento del recurso humano,
programacin de servicios, calidad de atencin, etc.

Para el clculo de la oferta de servicios de salud del Centro de Salud Chaupimarca consideraremos los
recursos productivos con que cuenta, tales como ambientes, equipos, mobiliario clnico y recursos
humanos.

Recursos productivos

La estructura instalada que dispone la oferta local se puede describir a travs de cada uno de los
recursos con los que cuenta el establecimiento que el proyecto va a intervenir.

a) Ambientes

Los ambientes destinados a la atencin de servicios de salud en el Centro de Salud Chaupimarca no


cumplen con los requisitos establecidos en las normas de arquitectura de Centros de Salud tal como se
puede apreciar en los cuadros que se muestran en las pginas siguientes.

Actualmente se dispone de 170 m2 aprox. de rea construida en donde se han distribuido los ambientes
donde se brinda servicios de salud. Sin embargo, dada la insuficiente rea se observa hacinamiento en
los diferentes ambientes, lo que aunado a la inadecuada iluminacin natural y ventilacin, conllevan a que
en este establecimiento no se cumplan las condiciones mnimas de bioseguridad tanto para el personal
como para las personas que acuden a l, a solicitar servicios.

De acuerdo a las estimaciones realizadas, de acuerdo a la normas de arquitectura vigentes se requiere


de aproximadamente 592 m2 como mnimo, de rea construida. Se han omitido ambientes para
radiodiagnstico, teniendo en cuenta que a slo 7 minutos se encuentra el Hospital Unanue que puede
atender este requerimiento, tal como lo viene haciendo a la fecha.

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CRISTBAL DE CHAUPIMARCA, DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL
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AREAS EXISTENTES EN EL CENTRO DE SALUD NOCHETO

DESCRIPCION CANT. (U) AREA (m 2) TOTAL (m 2)


ADMINISTRACIN
Archivo 1 4.78 4.78
Caja 1 3.03 3.03
Estadstica 1 5.29 5.29
SIS 1 4.26 4.26
Farmacia 1 7.83 7.83
Espera y circulacin 1 15.28 15.28
Sub total 40.45
muros y tabiquera % 23 9.30
SUB TOTAL 50
CONSULTA EXTERNA
Espera y circulacin 1 20 20
Triaje 1 4.22 4.22
Consultorio de medicina + tpico 1 7.31 7.31
Consultorio de pediatra, con S.H. 1 13.86 13.86
Consultorio obsttrico 1 13.65 13.65
Consultorio dental 1 11.20 11.20
Consultorio de programas preventivo promocionales 1 11.20 11.20
S.H. comn (personal y pacientes) 1 2.20 2.20
Sub total 84
muros y tabiquera % 23 19.27
SUB TOTAL 103
PROGRAMA CONTROL TUBERCULOSIS
PCT 1 6.87 6.87
Sub total 6.87
muros y tabiquera % 23 1.58
SUB TOTAL 8
AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
Laboratorio clnico 1 7.48 7.48
Sub total 7.48
muros y tabiquera % 23 1.72
SUB TOTAL 9
TOTAL 170
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

CUADRO RESUMEN DE AREAS EXISTENTES


DESCRIPCION AREA (m 2)

RESUMEN
Administracin 50
Consulta externa 103
Programa control de tuberculosis 8
Ayuda al diagnstico y tratamiento 9
TOTAL 170
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA

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ESTIMACIN DE REA REQUERIDA


DESCRIPCION CANT. (U) AREA (m2) TOTAL (m2)
ADMINISTRACIN (1er. Nivel)
Informes, admisin, caja y archivo de historias clnicas 1 25 25
SIS 1 9 9
Farmacia 1 15 15
Espera y circulacin Global 27 27
Sub total parcial 76
Muros % 30 23
SUB TOTAL 99
CONSULTA EXTERNA (1er. Nivel)
Espera y circulacin Global 68 68
Triaje 1 8 8
Consultorio de medicina 2 12 24
Consultorio Gineco-obsttrico, S.H. 1 15 15
Consultorio dental 1 12 12
Consultorio de programas preventivo promocionales 1 12 12
Tpico, S.H. 1 17 17
S.H. Hombres (pacientes) 1 4 4
S.H. Mujeres (pacientes) 1 4 4
S.H. Hombres (personal) 1 3 3
S.H. Mujeres (personal) 1 3 3
Almacn 1 12 12
Cuarto de limpieza 1 3 3
Sub total parcial 185
muros % 30 55
SUB TOTAL 240
PROGRAMA CONTROL TUBERCULOSIS (1er. Nivel)
PCT 1 12 12
Almacn 1 12 12
Ambiente para recoleccin de muestras de esputo 1 4 4
Espera y circulacin Global 14 14
Sub total parcial 42
muros % 30 12
SUB TOTAL 54
AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (2do. Nivel)
Laboratorio clnico 1 22 22
Espera y circulacin Global 14 14
Sub total parcial 36
muros % 30 11
SUB TOTAL 46
ADMINISTRACIN (2do. Nivel)
Espera, secretaria, jefatura, S.H. y kitchenet 1 25 25
Contabilidad, logstica y personal 1 25 25
Saneamiento ambiental 1 9 9
Repostero 1 3 3
Depsito 1 6 6
Ambiente de usos mltiples 1 50 50
Sub total parcial 118
muros % 30 35
SUB TOTAL 153
TOTAL 592

FUENTE: ELAB. POR EL PROYECTISTA CONSIDERANDO R.M. N708-94-SA/DM

CUADRO RESUMEN DE REAS REQUERIDAS


DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE

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MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO POBLADO SAN
CRISTBAL DE CHAUPIMARCA, DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL
CARRIN- PASCO

DESCRIPCION AREA (m2)

RESUMEN
Administracin (1er. Nivel) 99
Consulta externa (1er. Nivel) 240
Programa control de tuberculosis (1er. Nivel) 54
Ayuda al diagnstico y tratamiento (2do. Nivel) 46
Administracin (2do.Nivel) 153
TOTAL 592
FUENTE: ELAB. POR EL PROYECTISTA CONSIDERANDO R.M. N708-94-SA/DM

b) Equipos y mobiliario clnico

Segn las normas de Centros de Salud aprobadas con R.M. N708-94-SA/DM, el equipo y mobiliario
clnico que requiere un Centro de Salud Chaupimarca es el siguiente:

UNIDAD DE ADMINISTRACIN Y DE JEFATURA

A. INFORMES, ADMISIN, CAJA, ARCHIVO DE HISTORIAS CLNICAS


- 1 mostrador M-42, M-41
- 1 mquina de escribir y/o computadora
- 1 mesa para la mquina y/o computadora
- 2 sillas giratorias altas MC-19
- 1 silla apilable MC-18
- 1 estantera metlica con
ngulos ranurados M-23
- 1 escalinata de dos peldaos MA-48
- 1 papelera MA-17
- 1 mquina registradora

B. SECRETARIA Y JEFATURA
- 1 escritorio metlico MC-4
- 1 escritorio metlico MC-2
- 1 silla giratoria MC-20
- 1 silln giratorio MC-21
- 1 mquina de escribir y/o computadora
con su respectivo mueble
- 2 archivadores MC-11
- 1 papelera MC-17

C. CONTABILIDAD, LOGISTICA Y PERSONAL


- 3 escritorios MC-4
- 3 sillas MC-2
- 2 archivadores de 4 gavetas MC-11
- 1 vitrina para anuncios MC-48
- 3 mquinas de escribir y/o 2 computadoras
con sus respectivos muebles.
- 1 calculadora 0-11

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- 2 papeleras MC-17

UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA

A. TOPICO
- 1 camilla MM-5
- 1 taburete giratorio MA-34
- 1 mesa de curaciones MA-39
- 1 cubo de desperdicios con tapa de pedal D-7
- 1 portasueros rodante D-9
- 1 balde metlico con su portabalde D-2
- 1 vitrina para instrumental MA-37
- 1 escalinata de dos peldaos MA-48
- 1 lmpara cuello de ganso N-5
- 1 esterilizadora S-1
- 2 tambores para gasa de diferente tamao
- 1 bandeja con tapa de 30 x 30 x 5
- 1 bandeja con tapa de 20 x 20 x 8
- 2 rionera de acero inoxidable
- 1 bolsa para agua caliente
- 1 bolsa para hielo
- 1 lavatorio metlico
- 1 tensimetro aneroide
- 1 estestoscopio

INSTRUMENTAL
- 1 set de curaciones
- 1 set de ciruga menor

B. CONSULTORIO DE MEDICINA
- 1 camilla para examen MM-3
- 1 escalinata de dos peldaos MA-47
- 1 portasueros rodante D-9
- 1 escritorio MC-3
- 1 silla MC-17
- 2 sillas MC-18
- 1 vitrina MA-29
- 1 negatoscopio de 1 campo N-1
- 1 balanza con tallmetro W-5
- 1 tensimetro
- 1 estestoscopio
- 1 pantoscopio
- 1 biombo MA-52a
- 1 linterna mdica
- 1 martillo para reflejos
- 1 cubo metlico con tapa D-7

C. CONSULTORIO DE GINECO-OBSTETRICIA

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- 1 camilla ginecolgica MM-4


- 1 taburete giratorio MA-34
- 1 mesa de curaciones MA-39
- 1 lmpara de cuello de ganso N-5
- 1 cubo metlico con tapa D-7
- 1 escritorio MC-3
- 1 silla MC-20
- 2 sillas MC-18
- 1 vitrina para instrumental MA-29
- 1 estestoscopio
- 1 tensimetro
- 1 balanza de pie W-5
- 1 portasueros rodante D-9
- 1 escalinata de 2 peldaos MA-48
- 1 biombo MA-52a
- 1 lavatorio metlico
- 1 balde con su portabalde D-7
- 1 tambor para gasa
- 1 fetoscopio
- 1 cinta mtrica
- 1 juego de espculos

D. CONSULTORIO DE PEDIATRIA
- 1 escritorio MC-3
- 2 sillas MC-18
- 1 camilla para examen con
tallmetro incorporado MM-3
- 1 biombo 3 cuerpos MA-52a
- 1 cubo metlico para desperdicios D-7
- 1 portasueros rodante MA-34
- 1 taburete giratorio
- 1 balanza con tallmetro W-6
- 1 mesa rodable para curaciones MA-37
- 1 estestoscopio
- 1 escalinata de 2 peldaos MA-48
- 1 tensimetro para nio
- 1 martillo de reflejos
- 1 pantoscopio
- 1 linterna mdica
- 1 vitrina MA-29
- 1 negatoscopio de 2 campos N-2
- 1 papelera MC-17
- 1 negatoscopio de 2 campos N-2

E. CONSULTORIO DENTAL
- 1 vitrina U-8
- 1 cubo para desperdicios con tapa
de pedal D-7
- 1 escritorio MC-3
- 1 silla giratoria MC-17
- 2 sillas MC-18

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- 1 silln dental U-1


- 1 taburete giratorio U-9
- 1 equipo odontolgico U-4
- 1 esterilizadora S-2
- 1 compresora de 200 voltios LD-10
- 1 esterilizador S-2
- 1 cubo metlico para desperdicio D-7
- 1 negatoscopio de 1 campo N-1
- 1 mesa rodable MA-12

F. TRIAJE
- 1 escritorio MC-4
- 2 sillas MC-18
- 1 silla giratoria MC-17
- 1 refrigeradora de 10 pies cbicos
- 1 vitrina MA-29
- 1 escalinata de 2 peldaos MA-48
- 1 camilla
- 1 biombo MA-52a
- 1 cubo metlico con tapa y pedal
- 1 vitrina MA-29
- 1 archivador MC-11
- 1 balanza de pie con tallmetro W-5
- 1 balanza para beb W-6
- 1 negatoscopio de 2 campos N-2

UNIDAD DE APOYO AL DIAGNOSTICO

A. FARMACIA
- 1 estantera de ngulos ranurados
(metros necesarios) M-10
- 1 archivador metlico (kardex) MC-11
- 1 escalera de tijera de 1.20 mts.
- 2 sillas giratorias rodables MC-19
- 1 refrigeradora
- 1 mostrador M-4, M-33

B. LABORATORIO CLINICO
- 1 mesa metlica con un cajn MC-4
- 1 silla MC-20
- 1 mostrador de pared, construido
en obra, con lavadero de 2 pozas M-3,M6,M-38
- 1 refrigeradora de 10 pies cbicos R-26
- 1 microscopio binocular L-18
- 1 centrfuga
- 1 esterilizadora
- 1 set de laboratorio
- 2 sillas o taburetes ML-34
- 1 cubo metlico con tapa y pedal D-7
- 1 silla toma de muestras MA-16
- 1 cubo metlico para desperdicios D-7

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EQUIPO Y MOBILIARIO EXISTENTE EN C.S. CHAUPIMARCA

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ESTADO DE
DESCRIPCION CANTIDAD
CONSERVACION

PAI
* 1 ARCHIVADOR DE METAL C/ PLOMO DE 4 GAVETAS R 1
DE 0.47 X 0.65 X 1.33
* 1 CAMILLA DE METAL PEDIATRICA CON TALLIMETRO R 1
C/ VERDE FORRADO CON MARROQUIN C/ NEGRO DE
1.03 X 0.55 X 1.40 CON 1 SEPARADOR DE DIVISION
* 1 VITRINA DE METAL DE COLOR VERDE 3 DIVISIONES R 1
2 PUERTAS DE O.35 X 0.55 X 1.36
* LATERAL DE METAL CON 1 CAJON C/ VERDE FIJO DE M 1
O.48 X 0.41 X 0.72
* 1 BALANZA PEDIATRICA HEATH O MOTER R 1
* MESA LATERAL DE METAL DE MEDIDA 0.64 X 0.40 R 1
X 0.78
* ESCRITORIO DE METAL DE 3 CAJONES COLOR MARRON R 1
CALRO DE 0.60 X 0.75 X 0.1
* SILLA GIRATORIA DE METAL C/ PLOMO C/ PAPIZ PLOMO M 1
* ESTANTE DE METAL C/PLOMO 3 CAJONES LUNA CORRE R 1
DIZA TAPIZADA C/ NEGRO 1.50 X 0.50 X 0.75
* SILLA FIJA DE METAL PLOMO CON TAPIZ NEGRO R 2
* REFRIGERADOR ELECTRO LUX SERIE 081996284 B 1
* TABURETE GIRATORIO METAL C/ NEGRO B 1
* TERMO KIST PLOMO B 1
* TEMO LOZANI AZUL R 6
* TAMBO METALICO O.15 X 0.19 B 1
* TERMO GRANDE B 1
LABORATORIO
* ESTERIZADOR MERMENT TIPO MH 200 SERIE BINI28800 B 1
KL M.P 2.95 - 1093
* REFRIGERADOR GRACIAL DE LUZ C/ BLANCO 1 PUERTA B 1
* MICROSCOPIO ELECTRONICO MINICULAR MARCA NOKON B 1
SERIE I52-N-I 245764
* ESPECTRONTOMETRICO WITORYAR SERIE 30N8010012 B 1
* EQUIPO BAO MARIA MARCA MENONT INFO UB 14 SERIE B 1
1496. 0496 MICAHEL SUIR 2827 KL
* BALON DE GAS 10 LIBRAS CON VALVULA Y MECHERO DE B 1
METAL BASI
* MESITA DE METAL LATERAL FIJA C/ VERDE DE MEDIDA R 1
0.76 X 0.66 X 0.44
* CENTRIFUGA PARA TUBO MARCA IRC CENTRA CL2 SERIE R 1
42700287 MADE IN USA
* CENTRIFUGA PARA MICRO HERMETICO TUBO CAPILARES R 1
IEC MICRO MB SERIE 24123077
* ROTADOR DE PALCAS MARCA HEIDOLPH ROTAMAX SERIE B 1
544.4001200.00.3
* TABURETE GIRATORIO DE METAL TAPIZADO C/ NEGRO R 1
* AUDITORN ALL AMERICA MODELO 25 K M 1
* LAMPARA CUELLO DE GANZO M 1

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EQUIPO Y MOBILIARIO EXISTENTE EN C.S. CHAUPIMARCA

ESTADO DE
DESCRIPCION CANTIDAD
CONSERVACION

ADMISION
* ESTANTE DE METAL ANGULO RANURADO C/ PLOMO DE 2 B 1
CUERPOS X 16 DIVISIONES 0.30 X 2.40 X 0.228
* ESTANTE DE MADERA DE 12 DIVIONES 1.50 X 0.29 X 2.14 B 1
C/ CAOBA
* FICHERO DE MADERA DE 15 CAJONES Y 2 PUERTAS C/
MADERA 0.80 X 0.39 X 1.30 B 1
* ESCALERA METALICA DE 2 PISO C/ PLOMO R 1
* MESITA DE MADERA DE 2 DIVISIONES C/ CAOBA 0.29 X B 1
0.95 ALTURA 0.90
ESTADISTICA
* MONITOR SANSUM SM 450M SERIE DRI Y HCEK 621077 D B 1
* CPU PENTIUM 1 " S/M CAPACIDAD 10.46 + 6954400 B 1
975 GB SISTEM ORID PRT 32
* IMPRESORA ESPSON CU 2170 DE PUNTO MATRIZ SERIE B 1
2NKY 008567
* TECLADO SERIE 55013670 S/M MON. LQ4 TACH
* MOUSE CODIGO ZUP3300356 B 1
* ESTABILIZDOR PC MOD A
* TABURETE GIRATORIO CON RESPALDP DE METAL ALUMI - B 1
NIO C/ TAPIZ COLOR ARENA
* CPU MARCA MENKET S/N M 1
* MONITOR GOLD STAR DANTAL SERIE Z37F420161 3A M 1
14600L
* TECLADO SERIE 59317802800 M 1
ESTABILIZADOR ELECTRICO 12W
* MODULO DE MADERA PAR COMPUTADORA 0.83 X 0.75 X B 1
0.52 4 DIVISIONES C/ CAOBA
* ESTANTE DE METAL CREMA RODABLE 2 DIVISIONES C/ B 1
VERDE 0.64 X 0.78 X 0.65 ESTANTE DE MADERA 3 DIVISIO -
NES C/ MARRON 0.2 X 0.60 X 1
CAJA
* TELEVISOR SONNY COLOR NEGRO SERIE 8041330 SERIE B 1
ZIRIOC 20 PULGADAS
* ESCRITORIO DE METAL DE 3 CAJONES 1 LATERAL COLOR B 1
MARRON 1 X 0.76 X 0.61
* TABURETE GIRATORIO DE METAL FORRADO MAROQUIN B 1
* SILLA FIJA DE METAL C/ PLOMO TAPIZ C/ NEGRO ESTANTE B 1
DE MADERA DE 7 DIVISIONES 2 PUERTAS CORREDIZAS C/
MADERO MEDIANO 1.17 X 1.70 X 0.28
* MAQUINA REGISTRADORA CASSIO 0801206 MODELO B 1
CE 4000
* MESA DE METAL LATERAL COLOR VERDE 2 CAJONES RO - B 1
BLE MEDIANO 0.65 X 0.40 X 0.80
FUENTE: CENTRO DE SALUD CHAUPIMARCA

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EQUIPO Y MOBILIARIO EXISTENTE EN C.S. CHAUPIMARCA


ESTADO DE
DESCRIPCION CANTIDAD
CONSERVACION
SERVICIO SOCIAL
* ESCRITORIO DE MADERA C/ CAOBA DE 3 CAJONES 0.76 X B 1
0.78 X 1.28
* MODULO DE MADERA C/ CAOBA PARA COMPUTADORA B 1
DE 2 DIVISIONES MEDIDA 0.80 X 0.45 X 86
* ESTANTE DE METAL C/ PLOMO 3 DIVISIONES 1.29 X 1.20 B 1
X 0.50
* MONITOR LG 553 V SERIE 101M X 141006 CO MARCA DDL B 1
SEM TEC CAACT 2796B
* TECLADO BTC SERIE 3892 AD 45 B 1
* MOUSE SERIE 4862A094 B 1
ESTABILIZADOR MEGA POWER
* SILLA FIJA DE METAL C/ PLOMO TAPIZADO EN NEGRO B 1
* ESTANTE DE METAL C/ NEGRO TH 20225 B 1
FARMACIA
* ANGULO RANURADO ESTANTE DE METAL C/ PLOMO 16 DI- B 1
VISIONES 1 CUERPO 2.05 X 2.25 X 0.30
* ESTANTE DEMETAL ANGULO RANURADO 16 DIVISIONES B 1
2 CUERPO ANCHO 0.30 X 2.24 X 2.05
* ARMARIO DE METAL 2 PUERTA C/ PLOMO C/ AMARILLO 7 B 1
DIVISIONES MEDIDA 0.40 X 1.84 X 1.20
* MESA DE METAL C/ TABLERO C/ AMARILLO 1 CAJON CEN- B 1
TRAL 0.60 X0.75 X1
* SILLA DE METAL GIRATORIA C/ CELESTE FORRO MARRO - B 1
QUIN C/ NEGRO
* SILLA DE METAL FIJA C/ AMARILLO C/ MARROQUIN B 1
* ESCALERA DE MADERA C/ MARRON 7 PASO ENGRAN- R 1
PADO TIPO METAL
* TECLADO BTC S 3892A045 B 1
* CPU COMPATBLE B 1
* MONITOR SANSUM SERIE A015H X BI 622358 K B 1
* MOUSE GIRATORIO HC A22405424 B 1
TOPICO
NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS R 1
CANULA FIJA DE METAL R 1
ARCHIVADOR DE METAL DE 4 GAVETAS R 1
ESTERILIZADOR MEMMET B 1
VITRINA COLOR VERDE 2 PUERTAS R 1
ESCRITORIO METAL PLOMO R 1
SILLA FIJA METAL R 1
NEBULIZADOR MARCA DE VILBIS R
TENSIOMETRO MERCURIO MARCA MERCURIO M 1
TENSIOMETRO MERCURIO MARCA CLUIN M 1
RIONERA METAL B 3
TAMBOR METAL B 1
CUBITO DE METAL B 1
FUENTE: CENTRO DE SALUD CHAUPIMARCA

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ESTADO DE
DESCRIPCION CANTIDAD
CONSERVACION
PCT
VITRINA METAL VERDE DOS PUERTAS B 1
ESTANTE METAL VERDE B 1
MESA DE METAL B 1
ANGULO RANULADO B 1
ARMARIO METALICO B 1
SILLA FIJA DE METAL B 1
TAPER PLASTICO MARCA BAS B 114
BALANZA DE PIE M 1
MEDICINA
ESCRITORIO METAL VERDE B 1
CASILLERO METAL PLOMO R 1
CAMILLA METAL VERDE B 1
CAMILLA METAL VERDE B 1
CAMILLA METAL FORRO VERDE B 1
COCHE METALICO PARA CURACION B 1
BIOMBO DE METAL VERDE B 1
ARMARIO DE METAL PLOMO 2 PUERTAS R 1
NEGATOSCOPIO 2 CUERPOS B 1
ESCALINET 1 PASO B 1
SILLA METAL FIJA VERDE B 2
SILLA METAL FIJA PLOMO B 1
CASILLERO METAL 2 DIVISIONES B 1
SILLON FIJO METAL VERDE B 1
TELEFONO COLOR NEGRO B 1
ODONTOLOGA
NEGATOSCOPIO PLOMO R 1
ESCRITORIO METAL B 1
SILLA METAL B 1
COMPRESORA DE AIRE M 1
CAJA CONTROL DENTAL M 1
AMALGAMADOR R 1
COCHE GIRATORIO R 1
UNIDAD DENTAL R 1
SILLA DENTAL M 1
GABINETE GIRATORIO R 1
COCHE CURACIONES B 1
ESTERILIZADOR MARCA MEMMET R 1
LAMPARA LUZ ALOGENA R 1
TAMBOR GRANDE B 1
TAMBOR CHICO B 2
TAMBOR MEDIANO B 1
CUBETA METALICA GRANDE B 3
CUBETA METALICA GRANDE B 5
GERINGA CARPULE B 3
BOTADOR RECTO B 3
BOTADOR RECTO IZQUIERDO B 1
BOTADOR RECTO DERECHO B 3
LIMA PARA HUESO B 2
TIJERAS CURVAS B 2
CURETAS PARA ALVEOLOS B 3
TIJERA CURVA GRANDE B 1
MANGO BISTURI# 3 B 2
PINZA RECTAS B 2
TIJERA DE MAYO B 1
PINZA DE ALGODN B 2
MANGO ESPEJO BUCAL B 16
PORTA MATRIZ METALICO B 2
CURETA PORTA DENTINA M 5

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EQUIPO Y MOBILIARIO EXISTENTE EN C.S. CHAUPIMARCA

ESTADO DE
DESCRIPCION CANTIDAD
CONSERVACION

OBSTETRICIA
TERMOMETRO ORAL B 1
BAJA LENGUA METAL B 1
BALANZA DE RESORTE PIE B 1
MALETIN COLOR AZUL B 1
CUBETA 0.1 B 1
SOLERA B 1
SOLERA VERDE B 2
GESTOGRAMA CLAP B 1
ESTETOSCOPIO R 1
TENSIOMETRO R 1
FETOSCOPIO B 1
BOLA METAL B 1
SONDA ACANALADA B 1
PINZA DE RESECCION SIN DIENTE B 1
FUENTE: CENTRO DE SALUD CHAUPIMARCA

De acuerdo a la informacin presentada anteriormente, existe equipo y mobiliario que requiere


principalmente mantenimiento y ser necesario realizar una evaluacin de los equipos que figuran en mal
estado para determinar el tipo de intervencin necesario: reemplazo reparacin.

Recursos humanos: Clasificacin de los grupos ocupacionales: mdicos, enfermeras, obstetrices,


odontlogos, profesionales no asistenciales, tcnicos administrativos, tcnicos radilogos, tcnicos de
laboratorio, tcnicos de enfermera, etc. Total de horas personal por tipo de servicio. Nmero de
profesionales de salud por cada mil habitantes.
RECURSOS HUMANOS DEL C.S. CHAUPIMARCA

Descripcin Nombrado Contratado Total

Mdico cirujano general 2 2


Pediatra 1 1
Obstetriz 1 4 5
Odontlogo 1 2 3
Asistenta social 1 1
Enfermera 5 5
Tcnicas de enfermera 3 2 5
Tcnicos de laboratorio 1 1
Tcnicos de farmacia 2 2
Otros tcnicos de salud 3 3
Tcnicos administrativos 2 2
Total 8 22 30

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CRITERIOS DE PROGRAMACIN DEL RR.HH. EN LA SITUACION ACTUAL


CENTRO DE SALUD CHAUPIMARCA

% horas activ.
% horas activ.
% horas activ. Administrativa
Descripcin Preventivo Total % de ajuste
Recuperativas s y/o de
promocional
gestin
Mdico 55% 20% 25% 100% 0.8
Obstetriz 55% 20% 25% 100% 0.7
Odontlogo 70% 5% 25% 100% 0.7
Enfermera 50% 25% 25% 100% 0.7
Tcnico de enfermera 25% 50% 25% 100% 0.7
Promedio 51% 24% 25% 100% 0.7

HORAS EFECTIVAS ANUALES DE ATENCION

N horas al N meses al N Horas


Descripcin N turnos N Horas al ao
mes ao efectivas al ao

CONSULTA EXTERNA
CONSULTORIOS DE MEDICINA
MEDICINA
Mdico jefe 150 1 12 1,800 1,440
Mdico PSBPT 150 2 12 3,600 2,880
Mdico PSBPT 150 0.5 12 900 720
OBSTETRICIA
Obstetra nombrada 150 1 11 1,650 1,155
Obstetra PSBPT 150 1 12 1,800 1,260
Obstetra SERUMS 150 0.5 7 525 368
ODONTOLOGA
Odontlogo Nombrado 150 1 11 1,650 1,155
Odontlogo PSBPT 150 1 12 1,800 1,260
Odontlogo SERUM 150 0.5 7 525 368
TOPICO Y PROGRAMAS
Enfermera PSBPT 150 1 12 1,800 1,260
Enfermera SERUM 150 0.5 7 525 368
Tcnico de enfermera nombrado 150 1 11 1,650 1,155
Tcnico de enfermera PSBPT 150 0.5 12 900 630
TOTAL

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DISTRIBUCIN DE HORAS POR TIPO DE SERVICIO

% horas % horas
% horas
efectivas activ. efectivas activ.
Descripcin efectivas activ.
Preventivo Administrativas
Recuperativas
promocional y/o de gestin
CONSULTA EXTERNA 5,458 1,416 2,291
CONSULTORIOS DE MEDICINA 3,510 1,277 1,596
MEDICINA 1,980 720 900
Mdico jefe 792 288 360
Mdico PSBPT 792 288 360
Mdico PSBPT 396 144 180
OBSTETRICIA 1,530 557 696
Obstetra nombrada 635 231 289
Obstetra PSBPT 693 252 315
Obstetra SERUMS 202 74 92
ODONTOLOGA 1,948 139 696
Odontlogo Nombrado 809 58 289
Odontlogo PSBPT 882 63 315
Odontlogo SERUM 257 18 92
TOPICO Y PROGRAMAS 1,260 1,299 853
Enfermera PSBPT 630 315 315
Enfermera SERUM 184 92 92
Tcnico de enfermera nombrado 289 578 289
Tcnico de enfermera PSBPT 158 315 158
TOTAL 6,718 2,715 3,144

RENDIMIENTOS UTILIZADOS

Activ.
Activ.
Descripcin Preventivo
Recperativas
promocionales

Rendimiento hora mdico 5 3


Rendimiento hora obstetriz 5 3
Rendimiento hora odontlogo 3 3
Rendimiento hora enfermera 4 3
Rendimiento hora tcnico de enf. 4 3

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OFERTA ACTUAL DEL RR.HH. SEGN TIPO DE SERVICIO


Atenciones Atenciones
Atenciones Atenciones
preventivo N preventivo
Descripcin Recuperativas / Recuperativas /
promocionales / RR.HH. promocionales /
RR.HH. RR.HH.
RR.HH. RR.HH.
CONSULTA EXTERNA 23,395 4,247 25,416 4,688
CONSULTORIOS DE MEDICINA 17,552 3,830 19,573 4,271
MEDICINA 9,900 2,160 9,900 2,160
Mdico jefe 3,960 864 1 3,960 864
Mdico PSBPT 3,960 864 1 3,960 864
Mdico PSBPT 1,980 432 1 1,980 432
OBSTETRICIA 7,652 1,670 9,673 2,111
Obstetra nombrada 3,176 693 1 3,176 693
Obstetra PSBPT 3,465 756 1 3,465 756
Obstetra SERUMS 1,011 221 3 3,032 662
ODONTOLOGA 5,843 417 5,843 417
Odontlogo Nombrado 2,426 173 1 2,426 173
Odontlogo PSBPT 2,646 189 1 2,646 189
Odontlogo SERUM 772 55 1 772 55
TOPICO Y PROGRAMAS 5,040 3,898 10,185 9,135
Enfermera PSBPT 2,520 945 1 2,520 945
Enfermera SERUM 735 276 4 2,940 1,103
Tcnico de enfermera nombrado 1,155 1,733 3 3,465 5,198
Tcnico de enfermera PSBPT 630 945 2 1,260 1,890
TOTAL 28,435 8,145 35,601 13,823

4.2.2. Criterios de optimizacin

La oferta optimizada en la situacin sin proyecto se determina teniendo en cuenta los recursos humanos y
recursos fsicos disponibles para cada tipo de servicio. La oferta derivada de los recursos fsicos es por lo
general diferente de la oferta derivada de los recursos humanos. La oferta optimizada ser la menor de
las dos, es decir la oferta que se deriva del recurso limitante.

a. Recurso humano

Para determinar la oferta del recurso humano se ha considerado criterios de programacin mdica:
nmero de turnos, distribucin de horas segn funcin asignada al personal. Teniendo en cuenta que la
actividad asistencial no es la nica actividad que realiza el mdico en los servicios de salud, sino que
comparte tiempo con actividades administrativas de distinta naturaleza, se ha recogido del ASIS
informacin de una Directiva del Programa de Acuerdos de gestin del ao 2000, que utiliza el MINSA
para planificar sus actividades. As se tiene que en zona urbana el Jefe del establecimiento distribuye sus
horas laborables, en promedio, de la siguiente manera: 50% para actividades recuperativas, 25%
preventivo promocional y 25% administrativas y/o de gestin. Para los profesionales que no son jefe de
establecimiento, en zona urbana, la distribucin es la siguiente: 40% actividades recuperativas, 40%
preventivo promocional y 20% administrativas y/o de gestin.

FONCODES ZONAL PASCO 55


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO POBLADO SAN
CRISTBAL DE CHAUPIMARCA, DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL
CARRIN- PASCO

De acuerdo a la programacin de recursos humanos en el Centro de Salud Chaupimarca se tiene lo


siguiente:

CRITERIOS DE PROGRAMACIN Y OPTIMIZACION DEL RR.HH.


EN CENTRO DE SALUD CHAUPIMARCA
% horas activ. % horas activ.
% horas activ.
Descripcin Preventivo Administrativas Total % de ajuste
Recuperativas
promocional y/o de gestin
Mdico 55% 20% 25% 100% 0.8
Obstetriz 50% 30% 20% 100% 0.7
Odontlogo 40% 40% 20% 100% 0.7
Enfermera 50% 30% 20% 100% 0.7
Tcnico de enfermera 25% 55% 20% 100% 0.7
Promedio 44% 35% 21% 100% 0.7

Adems, se ha utilizado un factor de ajuste, determinado por el porcentaje de optimizacin que podr ser
alcanzado.

RENDIMIENTOS UTILIZADOS

Activ.
Activ.
Descripcin Preventivo
Recperativas
promocionales

Rendimiento hora mdico 5 3


Rendimiento hora obstetriz 5 3
Rendimiento hora odontlogo 3 3
Rendimiento hora enfermera 4 3
Rendimiento hora tcnico de enf. 4 3

FONCODES ZONAL PASCO 56


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTBAL DE CHAUPIMARCA, DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA
DANIEL CARRIN- PASCO

OFERTA OPTIMIZADA DEL RR.HH. DEL CENTRO SALUD CHAUPIMARCA ENTRE 2005 - 2009

% horas % horas Atenciones


% horas Atenciones Atenciones
efectivas activ. efectivas activ. preventivo N Atenciones
Descripcin efectivas activ. Recuperativas / preventivo
Preventivo Administrativas promocionales / RR.HH. Recuperativas
Recuperativas RR.HH. promocionales
promocional y/o de gestin RR.HH.
CONSULTA EXTERNA 4,484 2,668 2,013 20,195 8,003 12 25,993 9,529
CONSULTORIOS DE MEDICINA 3,371 1,555 1,457 16,856 4,664 9 22,654 6,190
MEDICINA 1,980 720 900 9,900 2,160 4 13,860 3,024
Mdico jefe 792 288 360 3,960 864 1 3,960 864
Mdicos PSBPT 792 288 360 3,960 864 2 7,920 1,728
Mdicos PSBPT 396 144 180 1,980 432 1 1,980 432
OBSTETRICIA 1,391 835 557 6,956 2,504 5 8,794 3,166
Obstetra nombrada 578 347 231 2,888 1,040 1 2,888 1,040
Obstetra PSBPT 630 378 252 3,150 1,134 1 3,150 1,134
Obstetra SERUMS 184 110 74 919 331 3 2,756 992
ODONTOLOGA 1,113 1,113 557 3,339 3,339 3 3,339 3,339
Odontlogo Nombrado 462 462 231 1,386 1,386 1 1,386 1,386
Odontlogo PSBPT 504 504 252 1,512 1,512 1 1,512 1,512
Odontlogo SERUM 147 147 74 441 441 1 441 441
TOPICO Y PROGRAMAS 1,260 1,470 683 5,040 4,410 10 10,185 10,253
Enfermera PSBPT 630 378 252 2,520 1,134 1 2,520 1,134
Enfermera SERUM 184 110 74 735 331 4 2,940 1,323
Tcnico de enfermera nombrado 289 635 231 1,155 1,906 3 3,465 5,717
Tcnico de enfermera PSBPT 158 347 126 630 1,040 2 1,260 2,079
TOTAL 5,744 4,138 2,696 25,235 12,413 22 36,178 19,782

FONCODES ZONAL PASCO 57


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO POBLADO SAN CRISTBAL DE CHAUPIMARCA, DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA
DANIEL CARRIN- PASCO

OFERTA OPTIMIZADA DEL RR.HH. EN EL CENTRO DE SALUD CHAUPIMARCA ENTRE 2010 - 2014

% horas % horas Atenciones


% horas Atenciones Atenciones
efectivas activ. efectivas activ. preventivo Atenciones
Descripcin efectivas activ. Recuperativas / N RR.HH. preventivo
Preventivo Administrativas promocionales / Recuperativas
Recuperativas RR.HH. promocionales
promocional y/o de gestin RR.HH.
CONSULTA EXTERNA 4,484 2,668 2,013 20,195 8,003 14 33,103 11,527
CONSULTORIOS DE MEDICINA 3,371 1,555 1,457 16,856 4,664 11 29,764 8,188
MEDICINA 1,980 720 900 9,900 2,160 5 17,820 3,888
Mdico jefe 792 288 360 3,960 864 1 3,960 864
Mdicos PSBPT 792 288 360 3,960 864 3 11,880 2,592
Mdicos PSBPT 396 144 180 1,980 432 1 1,980 432
OBSTETRICIA 1,391 835 557 6,956 2,504 6 11,944 4,300
Obstetra nombrada 578 347 231 2,888 1,040 1 2,888 1,040
Obstetra PSBPT 630 378 252 3,150 1,134 2 6,300 2,268
Obstetra SERUMS 184 110 74 919 331 3 2,756 992
ODONTOLOGA 1,113 1,113 557 3,339 3,339 3 3,339 3,339
Odontlogo Nombrado 462 462 231 1,386 1,386 1 1,386 1,386
Odontlogo PSBPT 504 504 252 1,512 1,512 1 1,512 1,512
Odontlogo SERUM 147 147 74 441 441 1 441 441
TOPICO Y PROGRAMAS 1,260 1,470 683 5,040 4,410 10 10,185 10,253
Enfermera PSBPT 630 378 252 2,520 1,134 1 2,520 1,134
Enfermera SERUM 184 110 74 735 331 4 2,940 1,323
Tcnico de enfermera nombrado 289 635 231 1,155 1,906 3 3,465 5,717
Tcnico de enfermera PSBPT 158 347 126 630 1,040 2 1,260 2,079
TOTAL 5,744 4,138 2,696 25,235 12,413 24 43,288 21,780

FONCODES ZONAL PASCO 58


MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO POBLADO SAN
CRISTBAL DE CHAUPIMARCA, DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL
CARRIN- PASCO

Servicio de laboratorio

En el servicio de laboratorio labora un tcnico de laboratorio en un turno de 6 horas, con un rendimiento


promedio de 4 anlisis por hora. Considerando que el 80% de las horas son de trabajo efectivo y que
dedica un 20% del total a labores administrativas, as tambin, un % de optimizacin del 70%, se tiene
1008 horas efectivas.
En promedio, se realizan 12 anlisis en una hora, lo que significa una oferta de 12,096 atenciones,
suficiente para la atencin de la demanda.

b.- Recurso fsico

Teniendo en cuenta que la infraestructura existente no es adecuada para la prestacin de servicios de


salud no es posible realizar la optimizacin. Sin embargo, cabe manifestar que aunque actualmente no se
ha dejado de atender a la poblacin demandante, sta no es atendida adecuadamente.

c.- Oferta Optimizada

Por lo indicado anteriormente, la oferta optimizada en el servicio de consulta externa es cero. No obstante
en la situacin sin proyecto, slo se podra optimizar la oferta a partir del recurso humano, con lo que se
atendera a la poblacin demandante, no obstante ste servicio no sera de la calidad adecuada al no
contar con espacios adecuados.

4.3. Balance Oferta Demanda

OFERTA-DEMANDA DE ATENCIONES SEGN TIPO DE SERVICIO SIN PROYECTO

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Servicios Finales
Consulta externa -20,666 -21,161 -21,642 -22,134 -22,637 -27,010 -27,623 -28,217 -28,823 -29,442
Medicina -12,804 -13,111 -13,409 -13,713 -14,025 -16,734 -17,114 -17,482 -17,858 -18,242
Gineco obstetricia -7,862 -8,050 -8,233 -8,420 -8,612 -10,275 -10,509 -10,735 -10,965 -11,201
Odontologa -2,072 -2,122 -2,170 -2,219 -2,270 -2,321 -2,374 -2,425 -2,477 -2,530

Dado que no se est dejando de atender a la poblacin demandante la brecha existente no es de


cobertura sino de calidad del servicio, debido al dficit de recursos, principalmente de infraestructura y en
menor medida de equipo y mobiliario clnico, considerando que los existentes no son concordantes con
las normatividad de arquitectura de centros de salud.

4.4 Oferta con proyecto

La oferta con proyecto se calcular teniendo en cuenta la oferta optimizada de recursos humanos y los
recursos fsicos propuestos para cada tipo de servicio.

FONCODES ZONAL PASCO 59


a.- Recurso humano

En la situacin con proyecto se ha considerado los recursos humanos optimizados que implica la
contratacin de un mdico adicional para el periodo 2005 -2009, respecto a la situacin actual; y un
mdico y una obstetriz adicional para el perodo 2010-2014.

As mismo, se ha redistribuido la programacin de horas de las actividades recuperativas, preventivo


promocionales y administrativas y/o de gestin de 51%, 24% y 25% en promedio, a 44%, 35% y 21%,
respectivamente. Esta nueva programacin se aproxima ms a lo estimado por la Oficina General de
Epidemiologa: 40%, 40% y 20%, respectivamente.

CRITERIOS DE PROGRAMACIN Y OPTIMIZACION DEL RR.HH.


EN CENTRO DE SALUD CHAUPIMARCA

% horas activ. % horas activ.


% horas activ.
Descripcin Preventivo Administrativas Total % de ajuste
Recuperativas
promocional y/o de gestin
Mdico 55% 20% 25% 100% 0.8
Obstetriz 50% 30% 20% 100% 0.7
Odontlogo 40% 40% 20% 100% 0.7
Enfermera 50% 30% 20% 100% 0.7
Tcnico de enfermera 25% 55% 20% 100% 0.7
Promedio 44% 35% 21% 100% 0.7

Adems, se ha utilizado un factor de ajuste, determinado por el porcentaje de optimizacin que podr ser
alcanzado.

RENDIMIENTOS UTILIZADOS

Activ.
Activ.
Descripcin Preventivo
Recperativas
promocionales

Rendimiento hora mdico 5 3


Rendimiento hora obstetriz 5 3
Rendimiento hora odontlogo 3 3
Rendimiento hora enfermera 4 3
Rendimiento hora tcnico de enf. 4 3

60
OFERTA A PARTIR DEL R.H. CON PROYECTO

2005 - 2009 2010 - 2014


Descripcin Atenciones Atenciones Atenciones Atenciones
N RR.HH. N RR.HH.
Recuperativas preventivas Recuperativas preventivas

CONSULTA EXTERNA 12 25,993 9,529 14 33,103 11,527


CONSULTORIOS DE MEDICINA 9 22,654 6,190 11 29,764 8,188
MEDICINA 4 13,860 3,024 5 17,820 3,888
Mdico jefe 1 3,960 864 1 3,960 864
Mdicos PSBPT 2 7,920 1,728 3 11,880 2,592
Mdicos PSBPT 1 1,980 432 1 1,980 432
OBSTETRICIA 5 8,794 3,166 6 11,944 4,300
Obstetra nombrada 1 2,888 1,040 1 2,888 1,040
Obstetra PSBPT 1 3,150 1,134 2 6,300 2,268
Obstetra SERUMS 3 2,756 992 3 2,756 992
ODONTOLOGA 3 3,339 3,339 3 3,339 3,339
Odontlogo Nombrado 1 1,386 1,386 1 1,386 1,386
Odontlogo PSBPT 1 1,512 1,512 1 1,512 1,512
Odontlogo SERUM 1 441 441 1 441 441
TOPICO Y PROGRAMAS 10 10,185 10,253 10 10,185 10,253
Enfermera PSBPT 1 2,520 1,134 1 2,520 1,134
Enfermera SERUM 4 2,940 1,323 4 2,940 1,323
Tcnico de enfermera nombrado 3 3,465 5,717 3 3,465 5,717
Tcnico de enfermera PSBPT 2 1,260 2,079 2 1,260 2,079
TOTAL 22 36,178 19,782 24 43,288 21,780

b.- Recurso fsico


En la situacin con proyecto se plantea dos consultorios de Medicina General, uno de obstetricia y un
consultorio de odontologa, los cuales pueden ser utilizados en dos turnos (maana y tarde).

OFERTA DE ATENCIONES A PARTIR DEL R.F. CON PROYECTO


Odontologa
Consultorio
Consultorio

Consultorio
Obstetricia
Medicina
General

DESCRIPCIN

N Horas efectivas de atencin / turno 4.20 4.20 4.20


N turnos por da 2 2 2
N das laborables a la semana 6 6 6
N turnos por semana 12 12 12
N semanas al ao 52 52 52
N turnos al ao 624 624 624
N horas disponibles al ao / amb. 2,621 2,621 2,621
N atenciones / hora 5.0 5.0 3
N atenciones al ao / ambiente 13,104 13,104 7,862
N ambientes 2.0 1.0 1
N atenciones al ao 26,208 13,104 7,862

61
c.- Oferta con proyecto

OFERTA CON PROYECTO 2005 - 2009


Oferta con
Descripcin Oferta R.H. Oferta R.F.
proyecto
Medicina General 13,860 26,208 13,860
Obstetricia 8,794 13,104 8,794
Odontologa 3,339 7,862 3,339
Total 25,993

OFERTA CON PROYECTO 2010 2014


Oferta
Descripcin Oferta R.H. Oferta R.F.
Optimizada
Medicina General 17,820 26,208 17,820
Obstetricia 11,944 13,104 11,944
Odontologa 3,339 7,862 3,339
Total 33,103

OFERTA DE ATENCIONES SEGN TIPO DE SERVICIO EN LA SITUACIN CON PROYECTO

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Servicios Finales
Consulta externa 22,654 22,654 22,654 22,654 22,654 29,764 29,764 29,764 29,764 29,764
Medicina 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820
Gineco obstetricia 8,794 8,794 8,794 8,794 8,794 11,944 11,944 11,944 11,944 11,944
Odontologa 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339
Servicios Intermedios
Ayuda al diagnstico y
12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096
tratamiento
Laboratorio 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096

4.5. Plan de produccin

PROYECCION DE PRODUCCIN DE ATENCIONES EN LA SITUACIN CON PROYECTO

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Servicios Finales
Consulta externa 20,666 21,161 21,642 22,134 22,472 27,010 27,623 28,217 28,785 29,021
Medicina 12,804 13,111 13,409 13,713 13,860 16,734 17,114 17,482 17,820 17,820
Gineco obstetricia 7,862 8,050 8,233 8,420 8,612 10,275 10,509 10,735 10,965 11,201
Odontologa 2,072 2,122 2,170 2,219 2,270 2,321 2,374 2,425 2,477 2,530
Servicios Intermedios
Ayuda al diagnstico y
8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777
tratamiento
Laboratorio 8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777

62
PROYECCIN DE COBERTURA DE ATENCIONES EN LA SITUACIN CON PROYECTO

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Servicios Finales
Consulta externa
Medicina 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 98%
Gineco obstetricia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Odontologa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Servicios Intermedios
Ayuda al diagnstico y
tratamiento
Laboratorio 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PRODUCCIN DE ATENCIONES PREVENTIVAS

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inmunizaciones (< 1 ao) 1,293 1,324 1,354 1,385 1,417 1,449 1,482 1,513 1,546 1,579
CRED (< 1 ao) 1,621 1,660 1,698 1,736 1,776 1,816 1,857 1,897 1,938 1,980
Vacunacin antitetnica
2,153 2,204 2,255 2,306 2,358 2,412 2,467 2,520 2,574 2,629
(MEF)
Control prenatal
2,508 2,568 2,626 2,686 2,747 2,809 2,873 2,935 2,998 3,062
(Gestantes)
TOTAL 7,575 7,756 7,932 8,113 8,297 8,486 8,678 8,865 9,055 9,250

4.6. Plan de requerimientos

a.- Recursos Humanos

REQUERIMIENTO R.H. 2005 2009

Descripcin Nombrado Contratado Total

Mdico cirujano general 3 3


Pediatra 1 1
Obstetriz 1 4 5
Odontlogo 1 2 3
Asistenta social 1 1
Enfermera 5 5
Tcnicas de enfermera 3 2 5
Tcnicos de laboratorio 1 1
Tcnicos de farmacia 2 2
Otros tcnicos de salud 3 3
Tcnicos administrativos 2 2
Total 8 23 31

63
REQUERIMIENTO DE R.H. 2010 2014

Descripcin Nombrado Contratado Total

Mdico cirujano general 4 4


Pediatra 1 1
Obstetriz 1 5 6
Odontlogo 1 2 3
Asistenta social 1 1
Enfermera 5 5
Tcnicas de enfermera 3 2 5
Tcnicos de laboratorio 1 1
Tcnicos de farmacia 2 2
Otros tcnicos de salud 3 3
Tcnicos administrativos 2 2
Total 8 25 33

b.- Recurso fsico

CUADRO RESUMEN DE AREA CONSTRUIDA REQUERIDA

DESCRIPCION AREA (m2)

RESUMEN
Administracin (1er. Nivel) 99
Consulta externa (1er. Nivel) 240
Programa control de tuberculosis (1er. Nivel) 54
Ayuda al diagnstico y tratamiento (2do. Nivel) 46
Administracin (2do.Nivel) 153
TOTAL 592

DISTRIBUCIN DE REA CONSTRUIDA

AREA
Area a
DESCRIPCION Area libre (m2) DISPONIBLE
construir (m2)
(m2)
RESUMEN
Primer nivel 393 107 500
Segundo nivel 200
% 21.44%
TOTAL 592

64
AREAS REQUERIDAS POR AMBIENTES

DESCRIPCION CANT. (U) AREA (m2) TOTAL (m2)


ADMINISTRACIN (1er. Nivel)
Informes, admisin, caja y archivo de historias clnicas 1 25 25
SIS 1 9 9
Farmacia 1 15 15
Espera y circulacin Global 27 27
Sub total parcial 76
Muros % 30 23
SUB TOTAL 99
CONSULTA EXTERNA (1er. Nivel)
Espera y circulacin Global 68 68
Triaje 1 8 8
Consultorio de medicina 2 12 24
Consultorio Gineco-obsttrico, S.H. 1 15 15
Consultorio dental 1 12 12
Consultorio de programas preventivo promocionales 1 12 12
Tpico, S.H. 1 17 17
S.H. Hombres (pacientes) 1 4 4
S.H. Mujeres (pacientes) 1 4 4
S.H. Hombres (personal) 1 3 3
S.H. Mujeres (personal) 1 3 3
Almacn 1 12 12
Cuarto de limpieza 1 3 3
Sub total parcial 185
muros % 30 55
SUB TOTAL 240
PROGRAMA CONTROL TUBERCULOSIS (1er. Nivel)
PCT 1 12 12
Almacn 1 12 12
Ambiente para recoleccin de muestras de esputo 1 4 4
Espera y circulacin Global 14 14
Sub total parcial 42
muros % 30 12
SUB TOTAL 54
AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (2do. Nivel)
Laboratorio clnico 1 22 22
Espera y circulacin Global 14 14
Sub total parcial 36
muros % 30 11
SUB TOTAL 46
ADMINISTRACIN (2do. Nivel)
Espera, secretaria, jefatura, S.H. y kitchenet 1 25 25
Contabilidad, logstica y personal 1 25 25
Saneamiento ambiental 1 9 9
Repostero 1 3 3
Depsito 1 6 6
Ambiente de usos mltiples 1 50 50
Sub total parcial 118
muros % 30 35
SUB TOTAL 153
TOTAL 592

65
c.- Requerimiento de equipos y mobiliario clnico

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

INFORMES, ADMISIN, CAJA Y ARCHIVO


Sillas giratorias altas Und. 2
Silla apilable Und. 1
Estantera con ngulos ranurados Und. 1
SECRETARA
Archivadores metlicos de 4 gavetas Und. 2
PAI
Tallmetro peditrico de sobremesa Und. 1
TOPICO
Cubo de desperdicios con tapa de pedal Und. 1
Tambor para gasa Und. 1
Rionera de acero inoxidable Und. 1
Balde metlico con su portabalde Und. 1
Escalinata de dos peldaos Und. 1
Lmpara de cuello de ganso Und. 1
Tensimetro aneroide Und. 1
Estetoscopio Und. 1
CONSULTORIO DE MEDICINA
Camilla para examen Und. 1
Escalinata de dos peldaos Und. 1
Vitrina Und. 2
Tensimetro aneroide adulto Und. 1
Tensimetro aneroide peditrico Und. 1
Estetoscopio adulto Und. 1
Estetoscopio neonatal Und. 2
Pantoscopio Und. 2
Biombo de 2 cuerpos Und. 2
Taburete giratorio Und. 1
Linterna para examen clnico Und. 1
Balanza de pie con tallmetro Und. 1
Cubo metlico con tapa Und. 1
CONSULTORIO DE GINECO OBSTETRICIA
Taburete giratorio Und. 1
Lmpara de cuello de ganso Und. 1
Cubo metlico con tapa Und. 1
Estetoscopio Und. 1
Tensimetro Und. 1
Biombo de 2 cuerpos Und. 1
CONSULTORIO DENTAL
Cubo para desperdicios con tapa de pedal Und. 1
TOTAL 39

Teniendo en cuenta que existe mobiliario y equipo en estado regular de conservacin y en mal estado, se
ha considerado necesario adems, realizar una evaluacin en los estudios definitivos a fin de determinar
las necesidades de intervencin: mantenimiento preventivo correctivo, reemplazo. (Ver cuadros de
equipos y mobiliario existente pgs. 30 -35).
d.- Requerimientos de gestin

66
Estos se refieren principalmente a los siguientes rubros:

i) Capacitacin del personal (tareas asistenciales y/o administrativas).

ii) Mejoramiento de los procesos de gestin (diseo e implementacin de sistemas de logstica,


patrimonio, mejoramiento de gestin presupuestal, de flujos y procesos administrativos).

4.7. COSTOS

3.7.1. Costos en la situacin sin proyecto

Son los costos de operacin y mantenimiento que estn referidos a la oferta optimizada. En los costos de
operacin se han considerado todos los elementos que participan en la produccin del servicio: recurso
humano, insumos y servicios y, en los costos de mantenimiento se han considerado los recursos que
deben asignarse para realizar el mantenimiento preventivo tanto de equipos como de mobiliario clnico.

a.- Personal

Cabe manifestar que actualmente laboran en el establecimiento 30 personas, pero realizando la


optimizacin del recurso humano y teniendo en cuenta la demanda es necesario incrementar un mdico
para el perodo comprendido entre los aos 2005 y 2009 y en los siguientes cinco aos se incrementan
dos personas: 01 mdico y una obstetriz.

COSTOS DE PERSONAL (2005 2009)


Rem uneracin Costo anual Rem uneracin Costo anual
Nde
Descripcin Nom brado Contratado Total mensual con con m ensual sin sin
turnos
impuestos im puestos impuestos im puestos

Mdico cirujano general 3 3 1.5 2,400 129,600 2,143 115,714


Pediatra 1 1 1.0 2,400 28,800 2,143 25,714
Obstetriz 1 4 5 2.5 1,000 150,000 1,000 150,000
Odontlogo 1 2 3 2.5 1,000 90,000 1,000 90,000
Asistenta social 1 1 1.0 900 10,800 900 10,800
Enfermera 5 5 1.5 1,000 90,000 1,000 90,000
Tcnicas de enfermera 3 2 5 1.5 540 48,600 540 48,600
Tcnicos de laboratorio 1 1 1.0 540 6,480 540 6,480
Tcnicos de farmacia 2 2 2.0 540 25,920 540 25,920
Otros tcnicos de salud 3 3 3.0 540 58,320 540 58,320
Tcnicos administrativos 2 2 2.0 540 25,920 540 25,920
Total 8 23 31 19.5 11,400 664,440 10,886 647,469

COSTOS DE PERSONAL (2010 2014)

67
Rem uneracin Costo anual Rem uneracin Costo anual
Nde
Descripcin Nom brado Contratado Total mensual con con m ensual sin sin
turnos
impuestos im puestos impuestos im puestos

Mdico cirujano general 4 4 1.5 2,400 172,800 2,143 154,286


Pediatra 1 1 1.0 2,400 28,800 2,143 25,714
Obstetriz 1 5 6 2.5 1,000 180,000 1,000 180,000
Odontlogo 1 2 3 2.5 1,000 90,000 1,000 90,000
Asistenta social 1 1 1.0 900 10,800 900 10,800
Enfermera 5 5 1.5 1,000 90,000 1,000 90,000
Tcnicas de enfermera 3 2 5 1.5 540 48,600 540 48,600
Tcnicos de laboratorio 1 1 1.0 540 6,480 540 6,480
Tcnicos de farmacia 2 2 2.0 540 25,920 540 25,920
Otros tcnicos de salud 3 3 3.0 540 58,320 540 58,320
Tcnicos administrativos 2 2 2.0 540 25,920 540 25,920
Total 8 25 33 19.5 11,400 737,640 10,886 716,040

b.- Insumos

COSTOS UNITARIOS DE INSUMOS POR ATENCIN

Costo Costo sin


Servicios
con imp. im p.
Preventiva Inmunizaciones 3.00 2.54
Preventiva CRED 3.00 2.54
Vacunacin antitetnica 7.00 5.93
Preventiva Control de Gestantes 7.00 5.93
Anlisis de laboratorio 4.00 3.39
Odontologa 6.00 5.08
Consulta Medicina y Obstetricia 5.00 4.24
FUENTE: ESTIMADAS SEGN TARIFAS DEL SIS (R.M. N602-20-SA/DM)

PROYECCION DE COSTOS POR INSUMOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Atenciones curativas 148,827 175,166 178,395 181,698 184,250 207,822 211,793 215,633 219,367 221,455
Consulta externa 103,330 105,806 108,210 110,669 112,359 135,048 138,117 141,085 143,927 145,105
Medicina 64,019 65,553 67,043 68,567 69,300 83,671 85,572 87,411 89,100 89,100
Gineco obstetricia 39,310 40,252 41,167 42,102 43,059 51,377 52,545 53,674 54,827 56,005
Odontologa 12,432 12,730 13,019 13,315 13,617 13,927 14,243 14,549 14,862 15,181
Ayuda al diagnstico y
33,066 56,631 57,166 57,714 58,274 58,847 59,433 59,999 60,578 61,169
tratamiento
Laboratorio 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066
Atenciones preventivas 12,970 13,280 13,582 13,891 14,207 14,529 14,859 15,179 15,505 15,838

Inmunizaciones 1,293 1,324 1,354 1,385 1,417 1,449 1,482 1,513 1,546 1,579

CRED 1,216 1,245 1,273 1,302 1,332 1,362 1,393 1,423 1,453 1,485

Vacunacin antitetnica 7,535 7,716 7,891 8,070 8,254 8,441 8,633 8,819 9,008 9,202

Control de Gestantes 2,926 2,996 3,064 3,133 3,205 3,277 3,352 3,424 3,497 3,573
TOTAL 161,797 188,447 191,977 195,588 198,457 222,351 226,652 230,812 234,872 237,293

c.- Servicios Bsicos

68
Los costos por concepto de servicios bsicos se han estimado considerando las facturaciones promedio
mensuales multiplicadas por los doce meses del ao.

ESTIMACIN DEL COSTO ANUAL DE SERVICIOS BSICOS

COSTO
DESCRIPCION ENE.03 FEB.03 MARZ.03 ABR.03 MAY.03 JUN.03 PROMEDIO ANUAL
ESTIMADO

AGUA POTABLE 106 104 166 171 203 190 157 1,878
ENERGIA ELECTRICA 200 230 198 185 178 165 193 2,312
TELEFONO 344 428 258 231 191 188 273 3,282
TOTAL 650 762 622 586 572 543 623 7,472
FUENTE: CENTRO DE SALUD CHAUPIMARCA

As tambin, se ha proyectado los costos de servicios en el horizonte del proyecto asumiendo que stos
crecern en el orden de 2% anual.

d.- Mantenimiento

Los costos de mantenimiento en la situacin sin proyecto incluyen mantenimiento correctivo de equipos y
mobiliario clnico. Dado el estado de stos el mantenimiento correctivo demanda mayor costo. As
tambin, se considera el costo de mantenimiento de la infraestructura existente.

PROYECCIN DE COSTOS CON IMPUESTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Operacin 833,709 860,508 864,191 867,958 870,985 968,241 972,707 977,035 981,266 983,863
Personal 664,440 664,440 664,440 664,440 664,440 737,640 737,640 737,640 737,640 737,640
Insumos 161,797 188,447 191,977 195,588 198,457 222,351 226,652 230,812 234,872 237,293
Servicios 7,472 7,621 7,774 7,929 8,088 8,250 8,415 8,583 8,755 8,930
Mantenimiento 50,388 51,396 52,424 53,472 54,542 55,633 56,745 57,880 59,038 60,218

PROYECCIN DE COSTOS SIN IMPUESTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Operacin 791,107 813,822 816,947 820,143 822,712 911,674 915,463 919,135 922,725 924,930
Personal 647,469 647,469 647,469 647,469 647,469 716,040 716,040 716,040 716,040 716,040
Insumos 137,116 159,700 162,693 165,753 168,184 188,433 192,078 195,603 199,044 201,096
Servicios 6,522 6,653 6,786 6,921 7,060 7,201 7,345 7,492 7,642 7,794
Mantenimiento 42,702 43,556 44,427 45,315 46,222 47,146 48,089 49,051 50,032 51,033

4.7.2. Costos en la situacin con proyecto

4.7.2.1.- Costos operativos

69
a.- Recursos Humanos

Tanto para la alternativa 1 como para la alternativa 2, se considera igual nmero de personal, por tanto
los costos por este concepto sern las mismos para cada una de ellas.

COSTOS DE PERSONAL (2013 2018)


Rem uneracin Costo anual Rem uneracin Costo anual
Nde
Descripcin Nom brado Contratado Total mensual con con m ensual sin sin
turnos
impuestos im puestos impuestos im puestos

Mdico cirujano general 3 3 1.5 2,400 129,600 2,143 115,714


Pediatra 1 1 1.0 2,400 28,800 2,143 25,714
Obstetriz 1 4 5 2.5 1,000 150,000 1,000 150,000
Odontlogo 1 2 3 2.5 1,000 90,000 1,000 90,000
Asistenta social 1 1 1.0 900 10,800 900 10,800
Enfermera 5 5 1.5 1,000 90,000 1,000 90,000
Tcnicas de enfermera 3 2 5 1.5 540 48,600 540 48,600
Tcnicos de laboratorio 1 1 1.0 540 6,480 540 6,480
Tcnicos de farmacia 2 2 2.0 540 25,920 540 25,920
Otros tcnicos de salud 3 3 3.0 540 58,320 540 58,320
Tcnicos administrativos 2 2 2.0 540 25,920 540 25,920
Total 8 23 31 19.5 11,400 664,440 10,886 647,469

COSTOS DE PERSONAL (2019 203)


Rem uneracin Costo anual Rem uneracin Costo anual
Nde
Descripcin Nom brado Contratado Total mensual con con m ensual sin sin
turnos
impuestos im puestos impuestos im puestos

Mdico cirujano general 4 4 1.5 2,400 172,800 2,143 154,286


Pediatra 1 1 1.0 2,400 28,800 2,143 25,714
Obstetriz 1 5 6 2.5 1,000 180,000 1,000 180,000
Odontlogo 1 2 3 2.5 1,000 90,000 1,000 90,000
Asistenta social 1 1 1.0 900 10,800 900 10,800
Enfermera 5 5 1.5 1,000 90,000 1,000 90,000
Tcnicas de enfermera 3 2 5 1.5 540 48,600 540 48,600
Tcnicos de laboratorio 1 1 1.0 540 6,480 540 6,480
Tcnicos de farmacia 2 2 2.0 540 25,920 540 25,920
Otros tcnicos de salud 3 3 3.0 540 58,320 540 58,320
Tcnicos administrativos 2 2 2.0 540 25,920 540 25,920
Total 8 25 33 19.5 11,400 737,640 10,886 716,040

b.- Insumos

En cuanto al consumo de insumos, al estimarse que las dos alternativas propuestas producirn igual
nmero de servicios, los costos por insumos sern iguales para cada una de ellas.

70
COSTOS UNITARIOS DE INSUMOS POR ATENCIN
Costo Costo sin
Servicios
con imp. im p.
Preventiva Inmunizaciones 3.00 2.54
Preventiva CRED 3.00 2.54
Vacunacin antitetnica 7.00 5.93
Preventiva Control de Gestantes 7.00 5.93
Anlisis de laboratorio 4.00 3.39
Odontologa 6.00 5.08
Consulta Medicina y Obstetricia 5.00 4.24
FUENTE: ESTIMADAS SEGN TARIFAS DEL SIS (R.M. N602-20-SA/DM)

PROYECCION DE COSTOS POR INSUMOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Atenciones curativas 148,827 175,166 178,395 181,698 184,250 207,822 211,793 215,633 219,367 221,455
Consulta externa 103,330 105,806 108,210 110,669 112,359 135,048 138,117 141,085 143,927 145,105
Medicina 64,019 65,553 67,043 68,567 69,300 83,671 85,572 87,411 89,100 89,100
Gineco obstetricia 39,310 40,252 41,167 42,102 43,059 51,377 52,545 53,674 54,827 56,005
Odontologa 12,432 12,730 13,019 13,315 13,617 13,927 14,243 14,549 14,862 15,181
Ayuda al diagnstico y
33,066 56,631 57,166 57,714 58,274 58,847 59,433 59,999 60,578 61,169
tratamiento
Laboratorio 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066
Atenciones preventivas 12,970 13,280 13,582 13,891 14,207 14,529 14,859 15,179 15,505 15,838

Inmunizaciones 1,293 1,324 1,354 1,385 1,417 1,449 1,482 1,513 1,546 1,579

CRED 1,216 1,245 1,273 1,302 1,332 1,362 1,393 1,423 1,453 1,485

Vacunacin antitetnica 7,535 7,716 7,891 8,070 8,254 8,441 8,633 8,819 9,008 9,202

Control de Gestantes 2,926 2,996 3,064 3,133 3,205 3,277 3,352 3,424 3,497 3,573
TOTAL 161,797 188,447 191,977 195,588 198,457 222,351 226,652 230,812 234,872 237,293

c.- Servicios Bsicos

Se ha considerado que los costos de los servicios bsicos se vern incrementados en 3% respecto a la
situacin sin proyecto, teniendo en cuenta el mayor nmero de ambientes, SS.HH., reas verdes, etc.

As tambin, se ha proyectado los costos de servicios en el horizonte del proyecto asumiendo que stos
crecern en el orden de 2% anual.

d.- Mantenimiento

Los costos de mantenimiento en la situacin con proyecto incluyen mantenimiento preventivo de


infraestructura, equipos y mobiliario clnico.

En el caso de la alternativa 2 se estima costos de mantenimiento mayores debido a que para el


mantenimiento de infraestructura, al tratarse de una rehabilitacin de ambientes que implica el
reforzamiento estructural de la construccin, se mantienen los muros y algunos elementos de carpintera
de madera, que eventualmente van a requerir mayor mantenimiento que en el caso de la infraestructura
nueva planteada en la alternativa 1.

PROYECCIN DE COSTOS CON IMPUESTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

71
ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Operacin 833,933 860,737 864,424 868,196 871,227 968,488 972,959 977,292 981,529 984,131
Personal 664,440 664,440 664,440 664,440 664,440 737,640 737,640 737,640 737,640 737,640
Insumos 161,797 188,447 191,977 195,588 198,457 222,351 226,652 230,812 234,872 237,293
Servicios 7,696 7,850 8,007 8,167 8,330 8,497 8,667 8,840 9,017 9,198
Mantenimiento 30,235 30,840 31,457 32,086 32,728 33,382 34,050 34,731 35,426 36,134

PROYECCIN DE COSTOS SIN IMPUESTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO


ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Operacin 791,107 813,822 816,947 820,143 822,712 911,674 915,463 919,135 922,725 924,930
Personal 647,469 647,469 647,469 647,469 647,469 716,040 716,040 716,040 716,040 716,040
Insumos 137,116 159,700 162,693 165,753 168,184 188,433 192,078 195,603 199,044 201,096
Servicios 6,522 6,653 6,786 6,921 7,060 7,201 7,345 7,492 7,642 7,794
Mantenimiento 25,623 26,136 26,658 27,192 27,735 28,290 28,856 29,433 30,022 30,622

PROYECCIN DE COSTOS CON IMPUESTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO


ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Operacin 833,933 860,737 864,424 868,196 871,227 968,488 972,959 977,292 981,529 984,131
Personal 664,440 664,440 664,440 664,440 664,440 737,640 737,640 737,640 737,640 737,640
Insumos 161,797 188,447 191,977 195,588 198,457 222,351 226,652 230,812 234,872 237,293
Servicios 7,696 7,850 8,007 8,167 8,330 8,497 8,667 8,840 9,017 9,198
Mantenimiento 35,275 35,980 36,700 37,434 38,183 38,946 39,725 40,520 41,330 42,157

PROYECCIN DE COSTOS SIN IMPUESTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO


ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Operacin 791,107 813,822 816,947 820,143 822,712 911,674 915,463 919,135 922,725 924,930
Personal 647,469 647,469 647,469 647,469 647,469 716,040 716,040 716,040 716,040 716,040
Insumos 137,116 159,700 162,693 165,753 168,184 188,433 192,078 195,603 199,044 201,096
Servicios 6,522 6,653 6,786 6,921 7,060 7,201 7,345 7,492 7,642 7,794
Mantenimiento 29,894 30,492 31,102 31,724 32,358 33,005 33,665 34,339 35,025 35,726

4.7.2.2. Inversin

a.- Alternativa 1:

72
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 1

P. Unitario TOTAL TOTAL


DESCRIPCIN Cant. Unidad
c/IGV C/IMPUESTOS S/IMPUESTOS
INVERSION
ESTUDIOS DEFINITIVOS 21,056 18,800
Expediente Tcnico Infraestructura 1 Und. 19,932 19,932 17,797
Expediente Tcnico Equipos 1 Und. 1,123 1,123 1,003
BIENES TANGIBLES 1,047,714 887,893
Construccin de infraestructura Global 996,615 844,589
Adquisicin de equipos Global 11,235 9,521
Mantenimiento de equipos y mobiliario clnico
Global 39,865 33,784
en estado regular
GASTOS PREOPERATIVOS 80,700 68,390
Demolicin y elim. de mat. excedente Global 35,700 35,700 30,254
Construcciones provisionales Global 45,000 45,000 38,136
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN Global 24,000 21,429
MEJORAM. DEL SIST. DE GESTION Y ORG. 27,500 24,554
Capacitacin de personal Global 6,500.00 6,500 5,804
Mejoramiento de los procesos de gestin Global 21,000.00 21,000 18,750
SUB TOTAL Global 1,200,970 1,021,065
GASTOS ADMINISTRATIVOS 10% 120,097 102,107
GASTOS IMPREVISTOS 10% 120,097 102,107
TOTAL 1,441,164 1,225,278

Para estimar el valor de recuperacin del capital al finalizar el horizonte del proyecto se ha considerado :
infraestructura y equipos. En el primer caso se ha considerado una vida til de 25 aos y en el segundo
una vida til de 10 aos y dado que el horizonte de evaluacin del presente proyecto tambin es 10 aos,
el valor de recuperacin de los equipos es cero.

CALCULO DE VALORES DE RECUPERACIN DEL CAPITAL CON ALT. 1

VH / SIN VIDA
INVERSION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VR
IGV UTIL
Infraestructura 844,589 33,784 33,784 33,784 33,784 33,784 33,784 33,784 33,784 33,784 33,784 25 506,753
Equipos 9,521 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 10 0
TOTAL 34,736 34,736 34,736 34,736 34,736 34,736 34,736 34,736 34,736 34,736 506,753

Para la estimacin de los costos de inversin en lo referente a infraestructura se han considerado precios
de mercado segn especialidad: arquitectura, estructuras, instalaciones elctricas y sanitarias para
establecimientos de salud.

73
Costos de Infraestructura Nueva

Nuevos Soles x
Especialidad Dlares x m2
m2
Estructuras 200.00 700.00
Arquitectura 175.00 612.50
Inst.sanitarias 40.00 140.00
Inst. Elctricas 45.00 157.50
Total 460.00 1610.00

ESTIMACIN DE COSTOS DE CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA

COSTO
DESCRIPCION AREA (m 2) TOTAL (S/.)
(S/. X m2)
RESUMEN
Administracin (1er. Nivel) 99 1,610 159,152
Consulta externa (1er. Nivel) 240 1,610 386,368
Programa control de tuberculosis (1er. Nivel) 54 1,610 86,901
Ayuda al diagnstico y tratamiento (2do. Nivel) 46 1,610 74,343
Administracin (2do.Nivel) 153 1,610 246,974
TOTAL 592 996,615

74
AREAS REQUERIDAS POR AMBIENTES

DESCRIPCION CANT. (U) AREA (m2) TOTAL (m2)


ADMINISTRACIN (1er. Nivel)
Informes, admisin, caja y archivo de historias clnicas 1 25 25
SIS 1 9 9
Farmacia 1 15 15
Espera y circulacin Global 27 27
Sub total parcial 76
Muros % 30 23
SUB TOTAL 99
CONSULTA EXTERNA (1er. Nivel)
Espera y circulacin Global 68 68
Triaje 1 8 8
Consultorio de medicina 2 12 24
Consultorio Gineco-obsttrico, S.H. 1 15 15
Consultorio dental 1 12 12
Consultorio de programas preventivo promocionales 1 12 12
Tpico, S.H. 1 17 17
S.H. Hombres (pacientes) 1 4 4
S.H. Mujeres (pacientes) 1 4 4
S.H. Hombres (personal) 1 3 3
S.H. Mujeres (personal) 1 3 3
Almacn 1 12 12
Cuarto de limpieza 1 3 3
Sub total parcial 185
muros % 30 55
SUB TOTAL 240
PROGRAMA CONTROL TUBERCULOSIS (1er. Nivel)
PCT 1 12 12
Almacn 1 12 12
Ambiente para recoleccin de muestras de esputo 1 4 4
Espera y circulacin Global 14 14
Sub total parcial 42
muros % 30 12
SUB TOTAL 54
AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (2do. Nivel)
Laboratorio clnico 1 22 22
Espera y circulacin Global 14 14
Sub total parcial 36
muros % 30 11
SUB TOTAL 46
ADMINISTRACIN (2do. Nivel)
Espera, secretaria, jefatura, S.H. y kitchenet 1 25 25
Contabilidad, logstica y personal 1 25 25
Saneamiento ambiental 1 9 9
Repostero 1 3 3
Depsito 1 6 6
Ambiente de usos mltiples 1 50 50
Sub total parcial 118
muros % 30 35
SUB TOTAL 153
TOTAL 592

75
ESTIMACIN DE COSTOS DE ADQUISICIN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO

P.UNIT. TOTAL TOTAL


DESCRIPCION UND. CANT.
c/Imp. (S/.) c/Imp. (S/.) s/Imp. (S/.)
INFORMES, ADMISIN, CAJA Y ARCHIVO
Sillas giratorias altas Und. 2 150 300 254
Silla apilable Und. 1 70 70 59
Estantera con ngulos ranurados Und. 1 350 350 297
SECRETARA
Archivadores metlicos de 4 gavetas Und. 2 450 900 763
PAI
Tallmetro peditrico de sobremesa Und. 1 88 88 74
TOPICO
Cubo de desperdicios con tapa de pedal Und. 1 158 158 133
Tambor para gasa Und. 1 228 228 193
Rionera de acero inoxidable Und. 1 60 60 50
Balde metlico con su portabalde Und. 1 105 105 89
Escalinata de dos peldaos Und. 1 123 123 104
Lmpara de cuello de ganso Und. 1 858 858 727
Tensimetro aneroide Und. 1 175 175 148
Estetoscopio Und. 1 88 88 74
CONSULTORIO DE MEDICINA
Camilla para examen Und. 1 595 595 504
Escalinata de dos peldaos Und. 1 123 123 104
Vitrina Und. 2 455 910 771
Tensimetro aneroide adulto Und. 1 175 175 148
Tensimetro aneroide peditrico Und. 1 175 175 148
Estetoscopio adulto Und. 1 88 88 74
Estetoscopio neonatal Und. 2 140 280 237
Pantoscopio Und. 2 875 1,750 1,483
Biombo de 2 cuerpos Und. 2 263 525 445
Taburete giratorio Und. 1 263 263 222
Linterna para examen clnico Und. 1 35 35 30
Balanza de pie con tallmetro Und. 1 700 700 593
Cubo metlico con tapa Und. 1 158 158 133
CONSULTORIO DE GINECO OBSTETRICIA
Taburete giratorio Und. 1 263 263 222
Lmpara de cuello de ganso Und. 1 858 858 727
Cubo metlico con tapa Und. 1 158 158 133
Estetoscopio Und. 1 88 88 74
Tensimetro Und. 1 175 175 148
Biombo de 2 cuerpos Und. 1 263 263 222
CONSULTORIO DENTAL
Cubo para desperdicios con tapa de pedal Und. 1 158 158 133
TOTAL 11,235 9,521

76
b.- Alternativa 2:

PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 2

P. Unitario TOTAL TOTAL


DESCRIPCIN Cant. Unidad
c/IGV C/IMPUESTOS S/IMPUESTOS

INVERSION
ESTUDIOS DEFINITIVOS 29,172 26,046
Expediente Tcnico Infraestructura 1 Und. 28,048 28,048 25,043
Expediente Tcnico Equipos 1 Und. 1,123 1,123 1,003
BIENES TANGIBLES 974,487 825,837
Rehabilitacin de infraestructura 170 m2 1,337 227,260 192,593
Construccin de infraestructura Global 707,685 599,733
Equipamiento 11,235 9,521
Reparacin y/o mantenimiento de equipos y/o
Global 28,307 23,989
mobiliario clnico
GASTOS PREOPERATIVOS 73,500 62,288
Demolicin y elim. de mat. excedente Global 28,500 24,153
Construcciones provisionales Global 45,000 38,136
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN Global 24,000 21,429
MEJORAM. DEL SIST. DE GESTION Y ORG. 27,500 24,554
Capacitacin de personal Global 6,500.00 5,804
Mejoramiento de los procesos de gestin Global 21,000.00 18,750
SUB TOTAL Global 1,128,659 960,153
GASTOS ADMINISTRATIVOS 10% 112,866 96,015
GASTOS IMPREVISTOS 15% 169,299 144,023
TOTAL 1,410,824 1,200,192

CALCULO DE VALORES DE RECUPERACIN DEL CAPITAL CON ALT. 2

VH / VIDA
INVERSION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VR
SIN IGV UTIL

Infraestructura 792,327 31,693 31,693 31,693 31,693 31,693 31,693 31,693 31,693 31,693 31,693 25 475,396
Equipos y mobiliario 9,521 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 10 0
TOTAL 32,645 32,645 32,645 32,645 32,645 32,645 32,645 32,645 32,645 32,645 475,396

Estimacin de costos de rehabilitacin

Descripcin de la
Especialidad Dlares x m2 Nuevos soles x m2
intervencin
Estructuras Reforzamiento 200.00 700
Arquitectura Remodelacin 88.20 309
Inst.sanitarias Renovacin 43.75 153
Inst. Elctricas Renovacin 50.00 175
Total 381.95 1,337

77
ESTIMACIN DE AREAS A REHABILITAR

DESCRIPCION CANT. (U) AREA (m 2) TOTAL (m 2)


ADMINISTRACIN
Informes, admisin, caja y archivo de historias clnicas 1 31.5 31.5
SIS 1 11 11
Farmacia 1 15 15
Espera y circulacin Global 27 27
Sub total parcial 85
Muros % 30 25
SUB TOTAL 110
PROGRAMA CONTROL TUBERCULOSIS
PCT 1 12 12
Almacn 1 12 12
Ambiente para recoleccin de muestras de esputo 1 4 6
Espera y circulacin Global 16 16
Sub total parcial 46
muros % 30 14
SUB TOTAL 60
TOTAL 170

78
ESTIMACIN DE REA A CONSTRUIR

DESCRIPCION CANT. (U) AREA (m 2) TOTAL (m 2)


CONSULTA EXTERNA (1er. Nivel)
Espera y circulacin Global 68 68
Triaje 1 8 8
Consultorio de medicina 2 12 24
Consultorio Gineco-obsttrico, S.H. 1 15 15
Consultorio dental 1 12 12
Consultorio de programas preventivo promocionales 1 12 12
Tpico, S.H. 1 17 17
S.H. Hombres (pacientes) 1 4 4
S.H. Mujeres (pacientes) 1 4 4
S.H. Hombres (personal) 1 3 3
S.H. Mujeres (personal) 1 3 3
Almacn 1 12 12
Cuarto de limpieza 1 3 3
Sub total parcial 185
muros % 30 55
SUB TOTAL 240
AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (2do. Nivel)
Laboratorio clnico 1 22 22
Espera y circulacin Global 14 14
Sub total parcial 36
muros % 30 11
SUB TOTAL 46
ADMINISTRACIN (2do. Nivel)
Espera, secretaria, jefatura, S.H. y kitchenet 1 25 25
Contabilidad, logstica y personal 1 25 25
Saneamiento ambiental 1 9 9
Repostero 1 3 3
Depsito 1 6 6
Ambiente de usos mltiples 1 50 50
Sub total parcial 118
muros % 30 35
SUB TOTAL 153
TOTAL 440

ESTIMACIN DE COSTOS DE CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA

COSTO
DESCRIPCION AREA (m 2) TOTAL (S/.)
(S/. X m 2)
RESUMEN
Area a Rehabilitar 170 227,260
Administracin 110 1,337 147,051
Programa control de tuberculosis 60 1,337 80,210
Area a construir 440 707,685
Consulta externa 1er. Nivel 240 1,610 386,368
Ayuda al diagnstico y al tratamiento 2do. Nivel 46 1,610 74,343
Administracin 2do. Nivel 153 1,610 246,974
TOTAL 610 934,945

79
ESTIMACIN DE COSTOS DE ADQUISICIN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO

P.UNIT. TOTAL TOTAL


DESCRIPCION UND. CANT.
c/Imp. (S/.) c/Imp. (S/.) s/Imp. (S/.)
INFORMES, ADMISIN, CAJA Y ARCHIVO
Sillas giratorias altas Und. 2 150 300 254
Silla apilable Und. 1 70 70 59
Estantera con ngulos ranurados Und. 1 350 350 297
SECRETARA
Archivadores metlicos de 4 gavetas Und. 2 450 900 763
PAI
Tallmetro peditrico de sobremesa Und. 1 88 88 74
TOPICO
Cubo de desperdicios con tapa de pedal Und. 1 158 158 133
Tambor para gasa Und. 1 228 228 193
Rionera de acero inoxidable Und. 1 60 60 50
Balde metlico con su portabalde Und. 1 105 105 89
Escalinata de dos peldaos Und. 1 123 123 104
Lmpara de cuello de ganso Und. 1 858 858 727
Tensimetro aneroide Und. 1 175 175 148
Estetoscopio Und. 1 88 88 74
CONSULTORIO DE MEDICINA
Camilla para examen Und. 1 595 595 504
Escalinata de dos peldaos Und. 1 123 123 104
Vitrina Und. 2 455 910 771
Tensimetro aneroide adulto Und. 1 175 175 148
Tensimetro aneroide peditrico Und. 1 175 175 148
Estetoscopio adulto Und. 1 88 88 74
Estetoscopio neonatal Und. 2 140 280 237
Pantoscopio Und. 2 875 1,750 1,483
Biombo de 2 cuerpos Und. 2 263 525 445
Taburete giratorio Und. 1 263 263 222
Linterna para examen clnico Und. 1 35 35 30
Balanza de pie con tallmetro Und. 1 700 700 593
Cubo metlico con tapa Und. 1 158 158 133
CONSULTORIO DE GINECO OBSTETRICIA
Taburete giratorio Und. 1 263 263 222
Lmpara de cuello de ganso Und. 1 858 858 727
Cubo metlico con tapa Und. 1 158 158 133
Estetoscopio Und. 1 88 88 74
Tensimetro Und. 1 175 175 148
Biombo de 2 cuerpos Und. 1 263 263 222
CONSULTORIO DENTAL
Cubo para desperdicios con tapa de pedal Und. 1 158 158 133
TOTAL 11,235 9,521

80
FLUJO DE COSTOS DE ALTERNATIVA 1 CON IMPUESTOS

DESCRIPCIN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIQ.
Inversin 19,932 1,491,367 2,284 359 367 306 8,160 428 418 411 276 -589,897
Estudio definitivo infraestructura 19,932
Estudio definitivo equipos 1,123
Infraestructura 996,615 -506,753
Equipamiento 11,235
Reparacin y/o mantenimiento de equipos
y/o mobiliario clnico 39,865
Gastos preoperativos 80,700
Supervisin y liquidacin 24,000
Mejoramiento del Sist. Gestin y Org. 27,500
Gastos administrativos 120,097
Gastos imprevistos 120,097
Cambio en capital de trabajo 70,136 2,284 359 367 306 8,160 428 418 411 276 -83,144
Personal 55,370 0 0 0 0 6,100 0 0 0 0 -61,470
Insumos 13,483 2,221 294 301 239 1,991 358 347 338 202 -19,774
Servicios 641 13 13 13 14 14 14 14 15 15 -766
Mantenimiento 641 50 51 52 53 55 56 57 58 59 -1,133
Operacin 833,933 860,737 864,424 868,196 871,227 968,488 972,959 977,292 981,529 984,131
Personal 664,440 664,440 664,440 664,440 664,440 737,640 737,640 737,640 737,640 737,640
Insumos 161,797 188,447 191,977 195,588 198,457 222,351 226,652 230,812 234,872 237,293
Servicios 7,696 7,850 8,007 8,167 8,330 8,497 8,667 8,840 9,017 9,198
Mantenimiento 30,235 30,840 31,457 32,086 32,728 33,382 34,050 34,731 35,426 36,134
TOTAL 19,932 1,491,367 866,452 891,935 896,248 900,588 912,115 1,002,299 1,007,427 1,012,434 1,017,230 1,020,265 -589,897

81
FLUJO DE COSTOS DE ALTERNATIVA 1 SIN IMPUESTOS

DESCRIPCIN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIQ.
Inversin 17,797 1,273,950 1,904 272 278 226 7,425 328 318 312 196 -584,480
Estudio definitivo infraestructura 17,797
Estudio definitivo equipos 1,003
Infraestructura 844,589 -506,753
Equipamiento 9,521
Reparacin y/o mantenimiento de
equipos y/o mobiliario clnico 33,784
Gastos preoperativos 68,390
Supervisin y liquidacin 21,429
Mejoramiento del Sist. Gestin y Org. 24,554
Gastos administrativos 102,107
Gastos imprevistos 102,107
Cambio en capital de trabajo 66,469 1,904 272 278 226 7,425 328 318 312 196 -77,727
Personal 53,956 0 0 0 0 5,714 0 0 0 0 -59,670
Insumos 11,426 1,882 249 255 203 1,687 304 294 287 171 -16,758
Servicios 544 11 11 11 12 12 12 12 12 13 -650
Mantenimiento 544 11 11 11 12 12 12 12 12 13 -650
Operacin 791,107 813,822 816,947 820,143 822,712 911,674 915,463 919,135 922,725 924,930
Personal 647,469 647,469 647,469 647,469 647,469 716,040 716,040 716,040 716,040 716,040
Insumos 137,116 159,700 162,693 165,753 168,184 188,433 192,078 195,603 199,044 201,096
Servicios 6,522 6,653 6,786 6,921 7,060 7,201 7,345 7,492 7,642 7,794
Mantenimiento 25,623 26,136 26,658 27,192 27,735 28,290 28,856 29,433 30,022 30,622

82
FLUJO DE COSTOS DE ALTERNATIVA 2 CON IMPUESTOS

DESCRIPCIN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIQ.
Inversin 28,048 1,452,911 2,292 367 375 315 8,169 438 427 421 286 -558,622
Estudio definitivo infraestructura 28,048
Estudio definitivo equipos 1,123
Infraestructura 934,945 -475,396
Equipamiento 11,235
Reparacin y/o mantenimiento de equipos
y/o mobiliario clnico 28,307
Gastos preoperativos 73,500
Supervisin y liquidacin 24,000
Mejoramiento del Sist. Gestin y Org. 27,500
Gastos administrativos 112,866
Gastos imprevistos 169,299
Cambio en capital de trabajo 70,136 2,292 367 375 315 8,169 438 427 421 286 -83,226
Personal 55,370 0 0 0 0 6,100 0 0 0 0 -61,470
Insumos 13,483 2,221 294 301 239 1,991 358 347 338 202 -19,774
Servicios 641 13 13 13 14 14 14 14 15 15 -766
Mantenimiento 641 59 60 61 62 64 65 66 68 69 -1,215
Operacin 833,933 860,737 864,424 868,196 871,227 968,488 972,959 977,292 981,529 984,131
Personal 664,440 664,440 664,440 664,440 664,440 737,640 737,640 737,640 737,640 737,640
Insumos 161,797 188,447 191,977 195,588 198,457 222,351 226,652 230,812 234,872 237,293
Servicios 7,696 7,850 8,007 8,167 8,330 8,497 8,667 8,840 9,017 9,198
Mantenimiento 35,275 35,980 36,700 37,434 38,183 38,946 39,725 40,520 41,330 42,157
TOTAL 28,048 1,452,911 871,500 897,084 901,500 905,944 917,579 1,007,872 1,013,112 1,018,232 1,023,144 1,026,287 -558,622

83
FLUJO DE COSTOS DE ALTERNATIVA 2 SIN IMPUESTOS

DESCRIPCIN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIQ.
Inversin 25,043 1,241,617 1,943 311 318 267 7,467 371 362 356 242 -553,503
Estudio definitivo infraestructura 25,043
Estudio definitivo equipos 1,003
Infraestructura 792,327 -475,396
Equipamiento 9,521
Reparacin y/o mantenimiento de
equipos y/o mobiliario clnico 23,989
Gastos preoperativos 62,288
Supervisin y liquidacin 21,429
Mejoramiento del Sist. Gestin y Org. 24,554
Gastos administrativos 96,015
Gastos imprevistos 144,023
Cambio en capital de trabajo 66,469 1,943 311 318 267 7,467 371 362 356 242 -78,107
Personal 53,956 0 0 0 0 5,714 0 0 0 0 -59,670
Insumos 11,426 1,882 249 255 203 1,687 304 294 287 171 -16,758
Servicios 544 11 11 11 12 12 12 12 12 13 -650
Mantenimiento 544 50 51 52 53 54 55 56 57 58 -1,030
Operacin 791,107 813,822 816,947 820,143 822,712 911,674 915,463 919,135 922,725 924,930
Personal 647,469 647,469 647,469 647,469 647,469 716,040 716,040 716,040 716,040 716,040
Insumos 137,116 159,700 162,693 165,753 168,184 188,433 192,078 195,603 199,044 201,096
Servicios 6,522 6,653 6,786 6,921 7,060 7,201 7,345 7,492 7,642 7,794
Mantenimiento 29,894 30,492 31,102 31,724 32,358 33,005 33,665 34,339 35,025 35,726
TOTAL 25,043 1,241,617 822,943 844,625 848,367 852,133 862,538 945,050 949,491 953,830 957,993 960,656 -553,503

84
4.7.3 Costos Incrementales

a.- Costos incrementales con impuestos

ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES (con impuestos)
DESCRIPCIN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIQ.
Inversin 19,932 1,491,367 2,284 359 367 306 8,160 428 418 411 276 0 -506,753
Estudio definitivo infraestructura 19,932
Estudio definitivo equipos 1,123 0
Infraestructura 996,615 -506,753
Equipamiento 11,235 0
Reparacin y/o mantenimiento de
equipos y/o mobiliario clnico 39,865
Gastos preoperativos 80,700 0
Supervisin y liquidacin 24,000 0
Mejoramiento del Sist. Gestin y Org. 27,500 0
Gastos administrativos 120,097 0
Gastos imprevistos 120,097 0
Cambio en capital de trabajo 70,136 2,284 359 367 306 8,160 428 418 411 276
Personal 55,370 0 0 0 0 6,100 0 0 0 0
Insumos 13,483 2,221 294 301 239 1,991 358 347 338 202
Servicios 641 13 13 13 14 14 14 14 15 15
Mantenimiento 641 50 51 52 53 55 56 57 58 59
Operacin 224 229 233 238 243 247 252 257 263 268
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 224 229 233 238 243 247 252 257 263 268
Mantenimiento -20,157 -20,560 -20,971 -21,391 -21,819 -22,255 -22,700 -23,154 -23,617 -24,089
TOTAL 19,932 1,491,367 -17,649 -19,973 -20,371 -20,847 -13,416 -21,579 -22,030 -22,486 -23,079 -23,822 -506,753

85
ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES (con impuestos)
DESCRIPCIN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIQ.
Inversin 28,048 1,452,911 2,292 367 375 315 8,169 438 427 421 286 0 -558,622
Estudio definitivo infraestructura 28,048
Estudio definitivo equipos 1,123 0
Infraestructura 934,945 -475,396
Equipamiento 11,235 0
Reparacin y/o mantenimiento de
equipos y/o mobiliario clnico 28,307
Gastos preoperativos 73,500 0
Supervisin y liquidacin 24,000 0
Mejoramiento del Sist. Gestin y Org. 27,500 0
Gastos administrativos 112,866 0
Gastos imprevistos 169,299 0
Cambio en capital de trabajo 70,136 2,292 367 375 315 8,169 438 427 421 286 -83,226
Personal 55,370 0 0 0 0 6,100 0 0 0 0 -61,470
Insumos 13,483 2,221 294 301 239 1,991 358 347 338 202 -19,774
Servicios 641 13 13 13 14 14 14 14 15 15 -766
Mantenimiento 641 59 60 61 62 64 65 66 68 69 -1,215
Operacin 224 229 233 238 243 247 252 257 263 268
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 224 229 233 238 243 247 252 257 263 268
Mantenimiento -15,118 -15,420 -15,728 -16,043 -16,364 -16,691 -17,025 -17,366 -17,713 -18,067
TOTAL 28,048 1,452,911 -12,601 -14,824 -15,120 -15,490 -7,953 -16,006 -16,345 -16,687 -17,164 -17,799 -558,622

86
b.- Costos incrementales sin Impuestos

ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES (sin impuestos)
DESCRIPCIN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIQ.
Inversin 17,797 1,273,950 1,904 272 278 226 7,425 328 318 312 196 0 -506,753
Estudio definitivo infraestructura 17,797
Estudio definitivo equipos 1,003 0
Infraestructura 844,589 -506,753
Equipamiento 9,521 0
Reparacin y/o mantenimiento de
equipos y/o mobiliario clnico 33,784
Gastos preoperativos 68,390 0
Supervisin y liquidacin 21,429 0
Mejoramiento del Sist. Gestin y Org. 24,554 0
Gastos administrativos 102,107 0
Gastos imprevistos 102,107 0
Cambio en capital de trabajo 66,469 1,904 272 278 226 7,425 328 318 312 196
Personal 53,956 0 0 0 0 5,714 0 0 0 0
Insumos 11,426 1,882 249 255 203 1,687 304 294 287 171
Servicios 544 11 11 11 12 12 12 12 12 13
Mantenimiento 544 11 11 11 12 12 12 12 12 13
Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento -17,082 -17,424 -17,772 -18,128 -18,490 -18,860 -19,237 -19,622 -20,015 -20,415
TOTAL 17,797 1,273,950 -15,178 -17,152 -17,495 -17,902 -11,065 -18,532 -18,919 -19,310 -19,818 -20,415 -506,753

87
ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES (sin impuestos)
DESCRIPCIN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIQ.
Inversin 25,043 1,241,617 1,943 311 318 267 7,467 371 362 356 242 0 -553,503
Estudio definitivo infraestructura 25,043
Estudio definitivo equipos 1,003 0
Infraestructura 792,327 -475,396
Equipamiento 9,521 0
Reparacin y/o mantenimiento de
equipos y/o mobiliario clnico 23,989
Gastos preoperativos 62,288 0
Supervisin y liquidacin 21,429 0
Mejoramiento del Sist. Gestin y Org. 24,554 0
Gastos administrativos 96,015 0
Gastos imprevistos 144,023 0
Cambio en capital de trabajo 66,469 1,943 311 318 267 7,467 371 362 356 242 -78,107
Personal 53,956 0 0 0 0 5,714 0 0 0 0 -59,670
Insumos 11,426 1,882 249 255 203 1,687 304 294 287 171 -16,758
Servicios 544 11 11 11 12 12 12 12 12 13 -650
Mantenimiento 544 50 51 52 53 54 55 56 57 58 -1,030
Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento -12,812 -13,068 -13,329 -13,596 -13,868 -14,145 -14,428 -14,717 -15,011 -15,311
TOTAL 25,043 1,241,617 -10,869 -12,757 -13,011 -13,329 -6,400 -13,774 -14,066 -14,360 -14,769 -15,311 -553,503

88
3.8 Beneficios

a.- Beneficios en la situacin sin proyecto


En la situacin sin proyecto las atenciones que se brindan en los diferentes servicios en el Centro de
Salud Chaupimarca no se realizan en las condiciones establecidas por la normatividad de arquitectura de
Centros de Salud del Ministerio de Salud, por lo tanto no se consideran como beneficios. No obstante no
se est dejando de atender a la poblacin demandante.

PROYECCION DE PRODUCCIN DE ATENCIONES EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Servicios Finales 22,738 23,283 23,812 24,353 24,741 29,331 29,997 30,642 31,262 31,551 271,710

Consulta externa 20,666 21,161 21,642 22,134 22,472 27,010 27,623 28,217 28,785 29,021 248,731
Medicina 12,804 13,111 13,409 13,713 13,860 16,734 17,114 17,482 17,820 17,820 153,867
Gineco obstetricia 7,862 8,050 8,233 8,420 8,612 10,275 10,509 10,735 10,965 11,201 94,864
Odontologa 2,072 2,122 2,170 2,219 2,270 2,321 2,374 2,425 2,477 2,530 22,979
Servicios
8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777 99,742
Intermedios
Ayuda al
8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777 99,742
diagnstico y
Laboratorio 8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777 99,742

PROYECCIN DE PRODUCCIN DE ATENCIONES PREVENTIVAS

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Inmunizaciones (< 1 ao) 1,293 1,324 1,354 1,385 1,417 1,449 1,482 1,513 1,546 1,579 14,342
CRED (< 1 ao) 1,621 1,660 1,698 1,736 1,776 1,816 1,857 1,897 1,938 1,980 17,978
Vacunacin antitetnica
2,153 2,204 2,255 2,306 2,358 2,412 2,467 2,520 2,574 2,629 23,877
(MEF)
Control prenatal
2,508 2,568 2,626 2,686 2,747 2,809 2,873 2,935 2,998 3,062 27,811
(Gestantes)
TOTAL 7,575 7,756 7,932 8,113 8,297 8,486 8,678 8,865 9,055 9,250 84,008

b.- Beneficios en la situacin con proyecto


Los beneficios en la situacin con proyecto estn dados por la produccin de atenciones esperadas en el
horizonte del proyecto, las que se vern mejoradas, dado que se brindarn en condiciones adecuadas, en
concordancia con lo establecido en la normatividad vigente.

PROYECCION DE PRODUCCIN DE ATENCIONES EN LA SITUACIN CON PROYECTO

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Servicios Finales 22,738 23,283 23,812 24,353 24,741 29,331 29,997 30,642 31,262 31,551 271,710

Consulta externa 20,666 21,161 21,642 22,134 22,472 27,010 27,623 28,217 28,785 29,021 248,731
Medicina 12,804 13,111 13,409 13,713 13,860 16,734 17,114 17,482 17,820 17,820 153,867
Gineco obstetricia 7,862 8,050 8,233 8,420 8,612 10,275 10,509 10,735 10,965 11,201 94,864
Odontologa 2,072 2,122 2,170 2,219 2,270 2,321 2,374 2,425 2,477 2,530 22,979
Servicios
8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777 99,742
Intermedios
Ayuda al
diagnstico y 8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777 99,742
tratamiento
Laboratorio 8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777 99,742

89
PROYECCIN DE PRODUCCIN DE ATENCIONES PREVENTIVAS

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Inmunizaciones (< 1 ao) 1,293 1,324 1,354 1,385 1,417 1,449 1,482 1,513 1,546 1,579 14,342
CRED (< 1 ao) 1,621 1,660 1,698 1,736 1,776 1,816 1,857 1,897 1,938 1,980 17,978
Vacunacin antitetnica
2,153 2,204 2,255 2,306 2,358 2,412 2,467 2,520 2,574 2,629 23,877
(MEF)
Control prenatal
2,508 2,568 2,626 2,686 2,747 2,809 2,873 2,935 2,998 3,062 27,811
(Gestantes)
TOTAL 7,575 7,756 7,932 8,113 8,297 8,486 8,678 8,865 9,055 9,250 84,008

c. Beneficios Incrementales

Teniendo en cuenta que en la situacin sin proyecto las atenciones en los diferentes servicios del centro
de salud Chaupimarca no se realizan en las condiciones establecidas por la normatividad de arquitectura
de Centros de Salud del Ministerio de Salud, se considera como Beneficios Incrementales la totalidad de
atenciones esperadas en la situacin con proyecto, segn tipo de servicios: recuperativos y preventivos.

BENEFICIOS INCREMENTALES
EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

DESCRIPCION ATENCIONES

Consulta Externa 348


Odontologa 22
Atenciones preventivas 94
TOTAL 464

4.9 Evaluacin social

La evaluacin social se realiz utilizando la metodologa costo efectividad, dado que no es posible
efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios.

El ratio costo efectividad se ha determinado como la divisin entre el Valor Actual de los costos
incrementales sin impuestos entre el total de atenciones en el horizonte del proyecto, que son los
beneficios incrementales del proyecto, dado que no ha sido posible optimizar la oferta y se est
mejorando tanto la calidad como la cobertura de los diferentes servicios involucrados.

RATIOS COSTO EFECTIVIDAD


Descripcin Alt. 1 Alt. 2
VACI 952,009 942,323
Atenciones 355,718 355,718
C/E 2.68 2.65

90
Los ratios CE obtenidos nos indican cuntos soles adicionales se van a gastar en promedio para mejorar
una atencin. Como se puede apreciar no existe una diferencia significativa en los ratios obtenidos para
cada una de las alternativas evaluadas, por lo que para tomar una decisin por una de ellas ser
necesario adems, considerar las ventajas comparativas que ofrece cada una de ellas.

3.10.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD

En el anlisis de sensibilidad realizado se ha considerado dos factores que pueden afectar los flujos de
beneficios y costos:

a.- Variacin del monto de inversin.


b.- Variacin del nmero de atenciones esperado.

En ambos casos se ha considerado variaciones entre 0 y 15%.

Se ha sensibilizado las dos variables, obteniendo los siguientes ratios costo efectividad:

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1

VARIACION DE VARIACION
INVERSION ATENCIONES CE ALT. 1
INVERSION DE

+15% -0.15 1,657,338 302,360 3.68

+10% -0.1 1,585,280 320,146 3.31


+5% -0.05 1,513,222 337,932 2.98
0 0 1,441,164 355,718 2.68
-5% 0.05 1,369,106 373,504 2.40
-10% 0.1 1,297,047 391,290 2.16

-15% 0.15 1,224,989 409,076 1.93

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2

VARIACION
VARIACION
DE INVERSION ATENCIONES CE ALT. 2
DE INVERSION
ATENCIONES

+15% -0.15 1,622,447 302,360 3.64

+10% -0.1 1,551,906 320,146 3.27


+5% -0.05 1,481,365 337,932 2.94

0 0 1,410,824 355,718 2.65


-5% 0.05 1,340,283 373,504 2.38
-10% 0.1 1,269,742 391,290 2.14

-15% 0.15 1,199,200 409,076 1.92

91
CUADRO COMPARATIVO

ATENCIONES CE ALT. 1 CE ALT. 2

302,360 3.68 3.64


320,146 3.31 3.27
337,932 2.98 2.94

355,718 2.68 2.65


373,504 2.40 2.38
391,290 2.16 2.14

409,076 1.93 1.92

Este anlisis nos permitir observar como vara el ratio costo efectividad ante incrementos o reduccin
tanto del monto de inversin como de las atenciones esperadas.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

4.00
3.50
3.00
2.50
Alternativa 1
CE

2.00
Alternativa 2
1.50
1.00
0.50
0.00
0

6
36

14

93

71

50

29

07
2,

0,

7,

5,

3,

1,

9,
30

32

33

35

37

39

40

ATENCIONES

Alternativa 1

92
Del anlisis efectuado tenemos que en el escenario ms crtico donde el monto de inversin se
incremente en un 15% y que las atenciones sean un 15% menores de las esperadas el ratio costo
efectividad ser de S/. 3.68 / atencin.

As tambin, en un escenario optimista, en el que la inversin estimada sea un 15% menor y que el
nmero de atenciones sea un 15% ms, el ratio costo efectividad ser de S/. 1.93 / atencin.

En un escenario neutro, el ratio costo efectividad ser de S/. 2.68 / atencin.

Alternativa 2
Del anlisis efectuado tenemos que en el escenario ms crtico donde el monto de inversin se
incremente en un 15% y que las atenciones sean un 15% menores de las esperadas el ratio costo
efectividad ser de S/. 3.64 / atencin.

As tambin, en un escenario optimista, en el que la inversin estimada sea un 15% menor y que el
nmero de atenciones sea un 15% ms, el ratio costo efectividad ser de S/. 1.92 / atencin.

En un escenario neutro, el ratio costo efectividad ser de S/. 2.65 / atencin.

Como se puede apreciar resulta casi indiferente la eleccin entre una u otra alternativa.
3.11.- Sostenibilidad

El proyecto ser sostenible en la medida que el Estado aporte los recursos necesarios para la operacin y
mantenimiento de los servicios y que los responsables de la gestin en el establecimiento implementen
acciones de mantenimiento preventivo tanto a los equipos como a la infraestructura a construir.

a.- Sostenibilidad financiera

La clave de la sostenibilidad radica en la etapa operativa del proyecto, es decir en cmo se financian los
costos de operacin y mantenimiento, considerando que los costos de inversin inicial sern incluidos en
el presupuesto del Ministerio de Salud, as que el problema se reduce establecer las fuentes y las
entidades que se harn cargo de la parte de los costos de operacin y mantenimiento que los ingresos
del proyectos no pueden cubrir.

El anlisis financiero implica hacer un flujo de caja tal como se hace para la evaluacin de inversiones
privadas, considerando los ingresos y los costos reales (con impuestos) en los que el proyecto incurre.

Entre los ingresos tenemos los Recursos Directamente Recaudados (R.D.R.) por el establecimiento por
concepto de los servicios que presta y los recursos que recibe el establecimiento por concepto del Seguro
Integral de Salud (SIS). As tambin, tenemos el monto que subvenciona el Estado, a travs del pago de
personal e insumos que adquiere la DISA y que posteriormente entrega al establecimiento.

93
INFORMACIN UTILIZADA PARA PROYECCION DE INGRESOS

DATOS
FUENTE
Descripcin 2005 -2014
% Atenciones SIS 50.00% Centro de Salud Nocheto
Tarifa SIS Consulta externa 12.00 R.M. N602-2003
Tarifa normal consulta externa 3.00 Centro de Salud Nocheto
Tarifa SIS Consulta odontolgica 6.00 R.M. N602-2003
Tarifa normal consulta odontolgica 3.00 Centro de Salud Nocheto
Tarifa SIS Anlisis de laboratorio 15.00 R.M. N602-2003
Tarifa normal anlisis de laboratorio 8.00 Centro de Salud Nocheto

PROYECCIN DE INGRESOS (RDR) SEGN TIPO DE SERVICIO EN LA SITUACIN CON PROYECTO

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Servicios Finales

Consulta externa 30,999 31,742 32,463 33,201 33,708 40,514 41,435 42,325 43,178 43,531
Medicina 19,206 19,666 20,113 20,570 20,790 25,101 25,672 26,223 26,730 26,730
Gineco obstetricia 11,793 12,076 12,350 12,631 12,918 15,413 15,763 16,102 16,448 16,801
Odontologa 3,108 3,182 3,255 3,329 3,404 3,482 3,561 3,637 3,715 3,795
Servicios Intermedios
Ayuda al diagnstico y
33,066 33,858 34,627 35,414 36,219 43,215 44,197 45,147 46,117 47,108
tratamiento
Laboratorio 33,066 33,858 34,627 35,414 36,219 43,215 44,197 45,147 46,117 47,108

PROYECCIN DE INGRESOS (SIS) SEGN TIPO DE SERVICIO EN LA SITUACIN CON PROYECTO

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Servicios Finales

Consulta externa 123,996 126,967 129,852 132,803 134,831 162,058 165,740 169,302 172,712 174,126
Medicina 76,823 78,664 80,452 82,280 83,160 100,405 102,687 104,893 106,920 106,920
Gineco obstetricia 47,172 48,303 49,400 50,523 51,671 61,653 63,054 64,408 65,792 67,206
Odontologa 12,432 12,730 13,019 13,315 13,617 13,927 14,243 14,549 14,862 15,181
Servicios Intermedios
Ayuda al diagnstico y
61,998 63,483 64,926 66,401 67,910 81,029 82,870 84,651 86,470 88,327
tratamiento
Laboratorio 61,998 63,483 64,926 66,401 67,910 81,029 82,870 84,651 86,470 88,327

94
PROYECCIN DE INGRESOS (SIS Y RDR) EN LA SITUACIN CON PROYECTO

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Servicios Finales 170,534 174,621 178,589 182,647 185,560 219,981 224,979 229,813 234,468 236,634
Consulta externa 154,995 158,709 162,315 166,003 168,539 202,572 207,175 211,627 215,890 217,657
Medicina 96,029 98,330 100,565 102,850 103,950 125,507 128,359 131,116 133,650 133,650
Gineco obstetricia 58,966 60,378 61,750 63,154 64,589 77,066 78,817 80,510 82,240 84,007
Odontologa 15,540 15,912 16,274 16,643 17,022 17,408 17,804 18,187 18,577 18,976
Servicios Intermedios 95,063 97,341 99,553 101,815 104,129 124,244 127,068 129,798 132,587 135,435
Ayuda al diagnstico y
95,063 97,341 99,553 101,815 104,129 124,244 127,068 129,798 132,587 135,435
tratamiento
Laboratorio 95,063 97,341 99,553 101,815 104,129 124,244 127,068 129,798 132,587 135,435
INGRESOS TOTALES 265,598 271,962 278,142 284,462 289,689 344,225 352,047 359,611 367,054 372,069

En cuanto a la aporte directo del Estado se puede mencionar que actualmente cubre aproximadamente el
80% de los costos de personal e insumos utilizados en el Centro de Salud Chaupimarca, que significan
un costo anual aproximado de 650,000 nuevos soles, lo que cubrira las necesidades de financiamiento
anuales estimadas en los flujos de caja de cada una de las alternativas propuestas y que se muestran en
la pgina siguiente.

Por tanto, se concluye que el proyecto es sostenible desde el punto de vista financiero.

95
FLUJO DE CAJA ECONMICO (Alt. 1 con impuestos)
DESCRIPCIN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIQ.
Ingresos (RDR y SIS) 265,598 271,962 278,142 284,462 289,689 344,225 352,047 359,611 367,054 372,069
Costos -19,932 -1,491,367 -866,452 -891,935 -896,248 -900,588 -912,115 -1,002,299 -1,007,427 -1,012,434 -1,017,230 -1,020,265 589,897
FLUJO DE CAJA ECONMICO -19,932 -1,491,367 -600,855 -619,974 -618,106 -616,126 -622,426 -658,074 -655,380 -652,823 -650,176 -648,196 589,897
Cobertura de costos con RDR y SIS 30.65% 30.49% 31.03% 31.59% 31.76% 34.34% 34.95% 35.52% 36.08% 36.47%
Necesidad de financiamiento anual (%) 69.35% 69.51% 68.97% 68.41% 68.24% 65.66% 65.05% 64.48% 63.92% 63.53%
Necesidad de financiamiento anual (S/.) -600,855 -619,974 -618,106 -616,126 -622,426 -658,074 -655,380 -652,823 -650,176 -648,196

FLUJO DE CAJA ECONMICO (Alt. 2 con impuestos)


DESCRIPCIN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIQ.
Ingresos (RDR y SIS) 265,598 271,962 278,142 284,462 289,689 344,225 352,047 359,611 367,054 372,069 0
Costos -28,048 -1,452,911 -871,500 -897,084 -901,500 -905,944 -917,579 -1,007,872 -1,013,112 -1,018,232 -1,023,144 -1,026,287 558,622
FLUJO DE CAJA ECONMICO -28,048 -1,452,911 -605,902 -625,122 -623,358 -621,482 -627,889 -663,647 -661,065 -658,621 -656,090 -654,218 558,622
Cobertura de costos con RDR y SIS 30.48% 30.32% 30.85% 31.40% 31.57% 34.15% 34.75% 35.32% 35.88% 36.25%
Necesidad de financiamiento anual (%) 69.52% 69.68% 69.15% 68.60% 68.43% 65.85% 65.25% 64.68% 64.12% 63.75%
Necesidad de financiamiento anual (S/.) -605,902 -625,122 -623,358 -621,482 -627,889 -663,647 -661,065 -658,621 -656,090 -654,218

96
b.- Sostenibilidad institucional

b.1.- Para la etapa de preoperacin:

Tanto la ejecucin de obra como la adquisicin e instalacin del equipamiento requerido, as como el
mantenimiento preventivo de equipos y mobiliario existente en estado regular, estar bajo la
responsabilidad del Programa Nacional de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento que es la
encargada de desempear estas funciones en el Ministerio de Salud.

cuenta con la estructura y organizacin administrativa requerida para ejecutar el proyecto, estando por lo
tanto garantizada la capacidad de gestin para la etapa de inversin inicial que demanda el proyecto.

b.2.- En la etapa de operacin:

La DISA IV Pasco Este es la encargada de velar porque en el Centro de Salud Chaupimarca se cumpla lo
siguiente:

i) Adecuada gestin de los recursos humanos y fsicos, para atencin de los servicios que se han
planteado deben funcionar en dos turnos.

ii) Cumplimiento de los estndares de calidad en la atencin de los diferentes servicios.

iii) Realizar el mantenimiento.preventivo de equipos y mobiliario oportunamente.

La sensibilizacin del personal para el cumplimiento de protocolos y procesos de atencin, as como el


mejoramiento de sus destrezas y desempeo en general han sido previstos en la etapa de inversin a
travs de talleres de capacitacin con lo que se espera que en el horizonte del proyecto, progresivamente
se mejore los procesos de gestin (diseo e implementacin de sistemas de logstica, patrimonio,
mejoramiento de gestin presupuestal, de flujos y procesos administrativos).

Los recursos econmicos son obtenidos por los ingresos obtenidos por las atenciones que se brindan y
por el aporte del Estado, en cuanto a este ltimo, un aspecto importante a considerar es la coordinacin
constante con el Ministerio de Salud, a fin de asegurar la asignacin de los recursos econmicos
necesarios para cubrir la operacin y mantenimiento.

97
3.12.- IMPACTO AMBIENTAL

a.- Aspectos ambientales del proyecto

El proyecto tiene un enfoque integral, que permitir minimizar riesgos de deterioro ambiental y maximizar
los beneficios en este aspecto:

1) Disminuyendo el riesgo actual que conlleva el no cumplimiento de las normas de bioseguridad en el


prestacin de servicios en el establecimiento, tanto para el paciente como para el personal asistencial.

2) Generando y contribuyendo a lograr impactos sociales y ambientales positivos.

3) Con el cumplimiento de los estndares de calidad de atencin de los servicios.

Expuestas las consideraciones ambientales, el proyecto contempla respuestas efectivas a los


potenciales impactos ambientales negativos, con la propuesta de un enfoque eminentemente preventivo
de la contaminacin, mediante la incorporacin de medidas de mitigacin en las actividades de pre
operacin (diseo, revisin, evaluacin y ejecucin de obra). Por ello se ha previsto construcciones
provisionales. En virtud de ello se propone un adecuado plan de manejo ambiental para reducir los
factores que impliquen impactos ambientales negativos.

b.- Requisitos ambientales del Proyecto

b.1.- En la etapa preoperativa :

Se debe evitar polvaredas y elementos particulados en los ambientes provisionales donde se prestarn
los servicios y que pueden ser ocasionados por el acarreo de material de escombros, materiales de
construccin, etc.

Eliminacin total de escombros y excedentes de materiales de construccin oportunamente.

Desde el inicio de la construccin y durante su ejecucin, se debe contar con la sealizacin que delimite
la zona de obra y carteles que indiquen la actividad que se est realizando y con advertencias para limitar
el acceso a personal asignado a la ejecucin de obra.

b.2.- En la etapa operativa:

Todas las unidades deben cumplir los requisitos ambientales de recirculacin, acondicionamiento,
espacio adecuado y las respectivas reas para circulacin de pacientes y personal asignado.
Disponer de ambientes adecuados que dispongan de las instalaciones de agua requeridas para la
operacin de limpieza.
Disponer de servicios higinicos en forma separada para el personal mdico como para los pacientes y
sus familiares, tanto en los ambientes de espera como en los ambientes donde se reciben los servicios.
Efectiva circulacin y acondicionamiento de aire, especialmente en poca de verano e iluminacin muy
buena de los ambientes.
3.13.- Seleccin de la Alternativa

Para la seleccin de la mejor alternativa se han tomado en cuenta los resultados obtenidos en la
evaluacin social con la metodologa costo efectividad, anlisis de sensibilidad y anlisis sostenibilidad.

98
Criterios para seleccin de la mejor alternativa

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2


Costo efectividad (costo total / atenciones) S/. 645.59 S/. 686..84
Impacto ambiental Positivo Positivo

Por recursos directamente Por recursos directamente


recaudados, seguro integral recaudados, seguro integral
Sostenibilidad Financiera
de salud y recursos de salud y recursos
ordinarios ordinarios

Ventajas comparativas de alternativa 1 respecto de la alternativa 2

i) En la alternativa 2 se plantea la rehabilitacin de una construccin en la que se desconocen


los parmetros de diseo estructural de la misma y las resistencias alcanzadas durante la
ejecucin de la obra. Sin embargo, teniendo en cuenta que el diseo era para un comedor
popular, se estima un diseo para un solo nivel, hecho que debiera ser verificado mediante
pruebas de resistencia. Este hecho hace que la incertidumbre respecto a los costos de
inversin estimados sea ms alta y que el proceso constructivo implique mayores
complicaciones respecto a la alternativa 1.

ii) El diseo de arquitectnico de la construccin nueva est atado a la remodelacin de la


infraestructura existente. En la alternativa 1, se facilitan las condiciones para el diseo
arquitectnico, lo que la pone en ventaja, teniendo en cuenta que slo se dispone de 500
m2 y es necesario optimizar al mximo los espacios y distribuir los servicios
adecuadamente, de modo que no afecten su funcionalidad.

Por los criterios expuestos anteriormente, se considera mejor a la alternativa 1.

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3.14 MATRIZ DEL MARCO LGICO

MEDIOS DE VERIFICACION
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
Disminucin del riesgo de complicaciones en la Condiciones mnimas de bioseguridad en el Informes tcnicos de evaluacin. Cumplimiento de contratos suscritos.
morbilidad de la poblacin asignada al Centro de Salud establecimiento:
Chaupimarca. - Ventilacin e iluminacin adecuada. Asignacin presupuestal del MEF.
FIN

- Espacios suficientes y adecuados para


espera, circulacin y prestacin de servicios.

Mejorar la calidad de la prestacin de servicios de Incremento del % de satisfaccin de la poblacin Encuestas de satisfaccin del usuario. Cumplimiento de contratos suscritos.
salud en el Centro de Salud Chaupimarca. atendida debida a la mejora de las condiciones de
PROPSITOS

prestacin del servicio.

1.- Infraestructura adecuada. 1.- 162.60 M2 de rea construida (R.M. N708-94- - Liquidacin de obra. Cumplimiento de contratos suscritos.
SA/DM). - Ordenes de compra.
2.- Equipos y mobiliario suficientes y/o en buen - Inventario de Bienes patrimoniales del Asignacin presupuestal del MEF
COMPONENTES

estado. 2.- 39 Und. De equipos y mobiliario clnico nuevos. establecimiento.


-Informe de la Unidad
3.- Mejoramiento del Sistema de Gestin y 3.- Sistemas de logstica, control patrimonial, de capacitacin
Organizacin. gestin presupuestal y de flujos y procesos - Informes de auditoria mdica.
administrativos.

1.1 Demolicin de infraestructura existente y Inversin Total: - Liquidacin de obra. Cumplimiento de contratos suscritos.
construccin de infraestructura nueva. .- Expediente Tcnico 18,168.33 - Ordenes de compra.
2.1 Adquisicin, reemplazo y mantenimiento de .- Obras de Infraestructura 280,285.56 - Inventario de Bienes patrimoniales del Asignacin presupuestal del MEF
equipos y mobiliario clnico. .- Equipamiento 22,520.00 establecimiento.
4.10 Capacitacin del personal (tareas asistenciales -Informe de la Unidad
y/o administrativas, respectivamente). de capacitacin.
ACCIONES

4.11 Mejoramiento de los procesos de gestin. Gastos Generales (10%) 30,280.56


Utilidad (10%) 30,280.56

Supervisn (5%) 18,168.33


TOTAL DE INVERSION 399,703.34

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IV.- CONCLUSIONES

Se concluye:

i) La poblacin demandante efectiva se caracteriza por ser principalmente de los sectores D y


E de bajos recursos econmicos, y de sectores de la poblacin considerados en extrema
pobreza; adems, se caracteriza por estar ubicada en lugares de alta concentracin
poblacional.
ii) De acuerdo a los indicadores de morbilidad del establecimiento se aprecia que existe mayor
incidencia de morbilidad en nios. Las morbilidades predominantes son las infecciones
respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas y enfermedades de transmisin
sexual, que implica una problemtica de salud de alta externalidad.
iii) La prestacin de servicios de salud en el Centro de Salud Chaupimarca se ve afectada por
su inadecuada capacidad resolutiva, generada por inadecuada infraestructura y equipos; as
como por el inadecuado funcionamiento de los servicios debido a un dbil sistema de
gestin y organizacin.
iv) A pesar de la problemtica existente la poblacin de la comunidad de Chaupimarca no ha
dejado de acudir al establecimiento, por lo que no se presenta problema de cobertura.
v) La problemtica existente en el Centro de Salud Chaupimarca conlleva a incrementar el
riesgo de complicaciones en la morbilidad de los pacientes al verse afectadas por el
hacinamiento, inadecuada ventilacin e iluminacin natural, que son condiciones que
propician el contagio de enfermedades infecto contagiosas.
vi) El objetivo del presente proyecto es mejorar la calidad de la prestacin de servicios de salud
en este establecimiento, a fin de contribuir a disminuir el riesgo de complicaciones en la
morbilidad de la poblacin asignada, lo que es concordante con uno de los lineamientos de
poltica institucional del Ministerio de Salud que es la Promocin de la salud y prevencin de
la enfermedad.
vii) Por tanto, se considera que este proyecto rene los requisitos necesarios para ser
considerado como prioritario.

V.- ANEXO

6.1 Copia del Ttulo de Afectacin en uso registrado a favor del Ministerio de Salud.

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