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PBLICA
PASCO
2012
FONCODES ZONAL
PROYECTO DE INVERSIN
PIP
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO POBLADO SAN CRISTBAL DE CHAUPIMARCA,
DISTRITO DE TAPUC, PROVINCIA DANIEL CARRIN- PASCO
CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del Proyecto
C. Balance oferta Demanda
D. Descripcin Tcnica del PIP
E. Costo del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto Ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Conclusiones y recomendaciones
M. Marco Logico
IV FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 Anlisis de la Demanda
4.2 Anlisis de la Oferta
4.3 Balance Oferta Demanda
4.4 Planteamiento Tcnico de las Alternativas
4.5 Beneficios
4.6 Evaluacin social
4.7 Anlisis de sensibilidad
4.8 Anlisis de Sostenibilidad
4.9 Impacto ambiental
4.10 Seleccin de alternativas
4.11 Matriz de marco lgico
V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS
Existe una demanda no atendida de salud con calidad, que puede ser solucionada con el
mejoramiento integral de la infraestructura y el programa de equipamiento mdico planteado en el
proyecto.
Consideramos que la renovacin y complementacin del equipamiento y mobiliario mdico para los
servicios de atencin de salud del PUESTO DE SALUD. San Cristobal de Chaupimarca la Micro Red
Yanahuanca, lograr cumplir con los estndares mnimos de equipamiento para los servicios de
atencin de salud, contribuyendo a la calidad del servicio y la capacidad diagnstica y resolutiva;
dentro de las limitaciones de recursos humanos y presupustales que tiene el sector.
DEMANDA OFERTA
2012 -2 0 0 0 0 0 0 0 -2
2013 -2 0 1 0 1 0 0 13 13
2014 -1 1 1 0 4 0 0 14 19
2015 0 1 2 1 6 3 0 24 37
2016 0 1 3 1 6 3 0 26 40
2017 1 1 2 1 7 3 0 35 50
2018 1 2 4 2 8 5 0 35 57
2019 1 2 4 2 9 5 0 36 59
2020 2 2 4 3 9 5 0 36 61
2021 3 2 4 3 11 5 0 36 64
2022 3 2 5 3 11 5 0 37 66
Subtotal 8 13 29 16 73 34 0 291 464
Total 464
DISTRIBUCIN ARQUITECTNICA
INFRAESTRUCTURA PROYECTO: Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva y Calidad de Atencin
del Establecimiento de Salud de San Cristobal de la Microrred de Yanahuanca, Red Daniel
Carrion DIRESA Daniel Carrion
REA (M2)
MODULO DE SALUD 756.80
LIMPIEZA 4.10
SH 3.00
DORMITORIO1 12.00
DORMITORIO2 12.30
DORMITORIO3 11.00
MC 44 Pizarra acrlica 1
S/C Computadora 1
I 26 Televisor 1
DV - 01 Reproductor de DVD 1
MC - 39 Banca metlica con respaldar 1
S/C Mdulo mvil para televisor y DVD 1
I 32 Soporte de rotafolio 1
MC 9 Mesa parta reuniones de 200 x 90cm 1
MC - 17 Silla apilable metlica 1
CA - 01 Calefactor elctrico 1
M 10 Casilleros metlicos para 12 personas 1
MP 1 Papelera metlica 1
DX - 20 Estetoscopio adulto 1
DX - 55 Pantoscopio 1
DX - 30 Tensiometro aneroide porttil 1
MA - 48 Escalinata metlica de dos peldaos 1
MA - 52 Biombo metlico de dos cuerpos 1
MC - 17 Silla apilable metlica 2
N2 Negatoscopio de 2 campos 1
N5 Lmpara de examen cuello de ganso 1
MP 1 Papelera metlica 1
UL - 01 Dispensador de papel de toalla 1
DX - 22 Estetoscopio neonatal 1
OXG - 01 Aspirador de secreciones, sobremesa 1
DX - 32 Tensimetro mercurial con base rodable 1
IQ 03 Set Instrumental para atencin de parto 3
IQ 06 Set Instrumental para episiorrafia 1
BIO - 10 Detector de latidos fetales, sobremesa 1
MA - 48 Escalinata metlica de dos peldaos 1
MA - 35 Taburete giratorio rodable 1
MA - 37 A Mesa rodable para curaciones 1
MA - 39 Mesa metlica rodable tipo mayo 1
MM - 15 Mesa de atencin del Recin nacido 1
Q 20 Reloj de pared con segundero de una esfera 1
OXG - 20 Respirador manual tamao adulto 1
OXG - 21 Respirador manual tamao neonatal 1
D9 Porta suero metlico rodable 2
CC 2 Cuna acrlica rodable para recin nacido 1
TOTAL 294
FUENTE: Inventario de DIRESA
EQUIPO TCNICO DE TRABAJO 2008
ALTERNATIVA I
Construccin de un mdulo de salud para el tipo i-1 de concreto armado y techos de losa
aligerada : Admisin archivo historia clnicas y botiqun 16 m2, servicios higinicos varones y
mujeres 4.00 m2, sala comunitaria y ambiental espera 36.00 m2, consultorio general 12.00 m2,
SS.HH. servicio higinico del consultorio general 2.50 m2, depsito de material e insumos 2.40
m2, radio 1.70 m2, tpico / urgencias 18.00 m2 , caseta grupo electrgeno 6.50 , cisterna ,
tanque elevado y cuarto de bombas 6.50 m2, almacn de papilla 9.00 m2 , unidad de vivienda
personal asistencial 48m2.
La presencia del estado a travs, de establecimientos de salud del MINSA es vital para la
poblacin y para la poltica descentralista que el estado viene propiciando, adems no hay que
olvidar que la poblacin ha sido golpeada por elementos subversivos que ha provocado que
parte de la poblacin este migrando hacia zonas seguras y que cuenten por lo menos con
condiciones bsicas para la subsistencia lo que es implcito recordar que la oferta de salud es
parte de estas condiciones. Este establecimiento de Salud, por la ubicacin y la cantidad de
poblacin asignada deber convertirse en un establecimiento de categora superior inmediata.
ALTERNATIVA II
Determinado los requerimientos de cada alternativa, se procedi a recoger informacin respecto a los
costos unitarios enmarcados a la unidad de medida establecida en los requerimientos estos se ajustan
a los estndares mnimos de los establecimientos de salud. Los precios referenciales se obtuvo de los
estudios elaborados por PARsalud, Direccin General de Infraestructura, Equipamiento y
Mantenimiento comparndolos y DIRESA PASCO luego con los del mercado.
A continuacin se muestran los presupuestos preparativos en detalle para las alternativas planteadas
La Adquisicin, entrega, uso y operacin de los equipos mdicos generar costos adicionales
para la prestacin de servicios como los servicios de mantenimiento preventivo de los equipos
y el uso de insumos y repuestos para su adecuada operacin.
Para los servicios de mantenimiento preventivo de los equipos se considera un 5% del Monto Total de
los equipos, este tendr que ser contratado todos los aos, para garantizar la vida media de los
bienes de capital, en estos servicios entregados tambin hay un reforzamiento en la capacitacin
dada a los operadores de los equipos mdicos.
1
Inversin de la Infraestructura
Alternativa 01
Costo total a
Unidad de
Principales Rubros Cantidad Costo Unitario precios de
Medida
mercado
.- Expediente Tcnico glb 1 18,168.33 18,168.33
.- Costo Directo
construccion glb 1 280,285.56 280,285.56
equipamiento glb 1 22,520.00 22,520.00
Poblacin
Proyecto VACNS Ratio CE
Atendida (Estd.)
Las entidades pblicas al depender fundamentalmente de recursos del tesoro pblico, cada vez que
aumentan su capacidad instalada, es decir cada vez que invierten, generan un flujo de costos
incremntales que presionan sobre la caja fiscal del gobierno, de all que este efecto sobre el difcil
fiscal sea negativo desde el punto de vista del MEF y en consecuencia este exija un nivel de
autofinanciamiento que incluya:
Actualmente se est ampliando el Seguro Integral de Salud a nivel nacional y en la zona de influencia
del proyecto, que est fundamentalmente dirigido a las poblaciones de mayor riesgo y escasos
recursos econmicos, esto reducir grandemente la barrera econmica para el acceso a los servicios
de salud, y permitir sostener los costos operativos de la produccin de los servicios.
El Municipio Distrital de Tapuc - Daniel Carrion durante estos aos tiene proyectado apoyar a las
Direcciones Regionales, las Gerencias de las Redes y las Instancias Locales en fortalecer la Gestin
de los Servicios de Salud, para hacerlos ms eficaces y eficientes, en esta ocasin cuenta con una
partida presupuestal de programa Juntos.
La sostenibilidad financiera expresa la capacidad del centro asistencial para cubrir sus costos operativos
incremntales.
Presupuesto del ao 2012 y los siguientes aos, una partida especfica para asegurar y sostener los gastos
por servicios de mantenimiento preventivo y los costos de los insumos y repuestos que demanden los
Organizada para la Cogestin de los Servicios de Salud, es decir se garantizar la fiscalizacin, uso
racional y eficiente de los recursos del estado para la produccin de los servicios, con calidad, calidez,
equidad.
Hay un compromiso de las autoridades y dirigentes locales de proseguir con el plan de desarrollo local el
cual contempla ejecucin y culminacin de obras que redundan en beneficio de los pobladores de San
relacin al mejoramiento del P.S. de San Cristobal el consejo edil se compromete de gestionar una partida
Tambin hay un compromiso de la Direccin Regional de Salud de Pasco a travs del Director de la Red,
Micro Red y de la Gerencia de Servicios de Salud, por mantener los recursos humanos (profesionales y
tcnicos) en los diferentes establecimientos y servicios de salud del mbito del proyecto, es mas s prevee
para el periodo 2009 un incremento del personal con nfasis en los puestos de salud.
I.-IMPACTO AMBIENTAL
el traslado temporal a otro local que se adecuar para la prestacin de los servicios; los costos
respectivos han sido incluidos en el presupuesto.
Para el caso de los lquidos contaminantes, producidos durante la produccin de los servicios de salud, se
desarrollar un programa para pre tratar dichos lquidos y su posterior evacuacin hacia la red de desage
pblica.
Debido al incremento del nmero de atenciones integrales de salud, en el establecimiento y servicios del San
Cristobal de la Micro Red de Yanahuanca, se implementar un programa para el recojo y eliminacin segura de
los lquidos y residuos slidos contaminantes, producidos durante la prestacin de los servicios, para esto se
dispondrn de recipientes y bolsas de colores para el almacenamiento temporal de los residuos, luego se
normar su destino hacia los hornos de incineracin y/o relleno sanitario, previo tratamiento.
La unidad de tiempo o duracin de cada una de las acciones es diferente para cada etapa, para la etapa
En los cuadros siguientes se presentan los cronogramas de cada una de las acciones:
Construccin del Nueva infraestructura, Centro de Salud de San Cristbal de la Micro Red de
Yanahuanca, as como la construccin de la Residencia Medica (personal salubrista), de acuerdo a los
estndares mnimos de Establecimientos de Salud.
Equipamiento mdico para los Servicios de consultorio de la mujer, consultorio del nio Consultorio
Obsttrico, servicios de sala de parto, tpico-emergencia, odontologa, del Establecimiento de Salud de
San Cristbal, adicionndole datarle de una ambulancia y una moto.
Programa de capacitacin y entrenamiento del personal de salud, Capacitar a todo el personal de salud
con metodologa adecuada y entrenamiento prctico en los diferentes temas de manejo de salud.
Capacitar a todo el personal de salud en referencias y contra referencia, FON, Capacitar a las madres
gestantes y MEF en estilos de vida saludable, autoestima, signos de emergencias Obsttricas neonatales,
referencias y contra referencias. Usando la metodologa de educaron para adultos.
La alternativa I es la elegida por tener un coeficiente C/E menor a que la alternativa II
Recomendaciones
Se recomienda a la OPI del Gobierno Regional de Pasco aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de
Inversin Pblica, es una de las prioridades para la poblacin de San Cristobal, as mismo es un proyecto es
sostenible en el tiempo, Adems es rentable (VACT = S/. 299,554.55) y el coeficiente C/E. De 645.59 a
precios sociales
Declarar la viabilidad del Proyecto seleccionado, en razn que solucionar un problema que
potencialmente podr generar el colapso total de los servicios debido a la situacin crtica de la
infraestructura fsica y los espacios adecuados para brindar los servicios de salud
2. ASPECTOS GENERALES
Ubicacin.-
Departamento : PASCO.
Provincia : DANIEL CARRION.
Distrito : TAPUC.
Lugar : CHAUPIMARCA.
Regin Natural : Sierra
Tipo de Gestin : Pblica
Localizacin.-
Coordenadas:
Longitud Oeste : 7627'43.87"O
Latitud Sur : 1024'26.29"S
Altitud:
Altitud Triboline : 3438. m.s.n.m.
Telfono :
Se propone como unidad ejecutora al Programa Nacional FONCODES ZONAL PASCO, porque
cuenta con autonoma tcnica, econmica y administrativa. El Programa Nacional FONCODES
ZONAL PASCO tiene como objeto promover el desarrollo integral de las zonas ms pobres de la
Regin de Pasco, como es el caso del distrito del TAPUC.
FONCODES tiene por finalidad promover y ejecutar planes y proyectos de desarrollo integral, en la
bsqueda de la equidad e integracin social y el pleno desarrollo de la persona, dentro del Per
correspondiente a cada zonal, para la zonal Pasco abarca la regin Pasco ubicada en la sierra central
del pas, revirtiendo su marginacin a travs de acceso a mejores niveles de vida, el mismo que se
encuentra dentro del marco del plan estratgico del Programa Nacional FONCODES.
FONCODES cuenta con capacidad administrativa, logstica y con el personal profesional competente
para ejecucin de proyectos.
El Centro de Salud Chaupimarca desarrolla sus actividades con dependencia del MINSA y en permanente
coordinacin con la comunidad local organizada; sin embargo, por no contar con una adecuada
infraestructura se ve limitada para hacer cumplir los lineamientos y las polticas del sector. La necesidad de
esta mejora ha sido puesta en evidencia por la comunidad local, DISA
El Ministerio de Salud es quien asume la responsabilidad y liderazgo, determinando las polticas y las
normas para su completo desarrollo.
El Puesto de salud Chaupimarca fue creado en el ao de 1998, iniciando sus actividades con un servicio de
tpico a la poblacin, contaba con solo 2 tcnicos de enfermera nombrados, para las atenciones de:
medicina general, vacunas, triaje, tpico, visitas domiciliarias, odontologa y obstetricia.
Este establecimiento de Salud tiene como misin brindar atencin de las necesidades de salud ms
frecuentes de la poblacin a travs de la Atencin Integral ambulatoria, promoviendo la salud, previniendo
los riesgos y daos y brindando manejo recuperativo de las patologas segn perfil epidemiolgico de su
mbito.
Sin embargo, en la actualidad los servicios que brinda no se realizan en condiciones adecuadas debido a la
insuficiente infraestructura que ha generado hacinamiento en las reas de espera de los pacientes,
condiciones de bioseguridad inadecuadas en el ambiente de laboratorio e incomodidad para el personal
administrativo de archivo, caja y SIS que se han visto obligados a desarrollar sus labores en ambientes con
insuficiente rea y que no renen condiciones adecuadas de iluminacin y ventilacin.
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica institucional de Ministerio de Salud,
dado que busca lograr incrementar la satisfaccin del usuario al mejorar uno de los componentes de
calidad del servicio como es el confort necesario para una atencin en condiciones adecuadas. Con ello se
estar contribuyendo a la promocin de la salud y prevencin de la enfermedad, que es uno de los
principales lineamientos de poltica institucional del Ministerio de Salud.
III. IDENTIFICACIN
El Hospital de referencia de este establecimiento es el Hospital Daniel Alcides Carrin que se ubica a 90
minutos aproximadamente, haciendo el recorrido en automvil.
El Centro de Salud Chaupimarca es un establecimiento de nivel I que est orientado a brindar una
atencin integral ambulatoria de las necesidades de salud ms frecuentes de la poblacin, en sus
componentes de: Promocin, Prevencin y Recuperacin, segn perfil epidemiolgico de su mbito.
Brinda consulta mdica ambulatoria diferenciada en los Consultorios de Medicina, Obstetricia y
Odontologa.
Teniendo en cuenta la cercana al Hospital Daniel Alcides Carrin las posibilidades de crecimiento de este
establecimiento son considerables. La poblacin asignada al Centro de Salud Chaupimarca asciende a
466 y beneficia a 1 centro poblado que se encuentran colindantes a l y pertenecen al distrito de Tapuc.
Actualmente el Centro de Salud Chaupimarca brinda servicio en una infraestructura donde antes
funcionaba un comedor popular que fue acondicionado provisionalmente para un establecimiento de salud,
este acondicionamiento se ha realizado con material precario (adobe y triplay) en un rea techada de 90
m2 y sobre un terreno de 500 m2.
Sin embargo, debido a que el rea es insuficiente, los espacios utilizados para laboratorio, farmacia, tpico,
programas preventivos promocionales, programa de control de tuberculosis, triaje, caja, archivo, SIS, rea
de espera, no renen las condiciones mnimas establecidas en las normas de arquitectura de centros de
salud. As mismo, los servicios higinicos son insuficientes.
Esta situacin ha causado el hacinamiento en el interior del establecimiento dificultando la labor del
personal y genera incomodidad en el paciente que espera ser atendido. El tpico viene funcionando en el
consultorio de medicina, el rea de circulacin sirve tambin de sala de espera, observndose insuficiencia
de espacio, por lo que algunas veces los pacientes y familiares tienen que esperar fuera del
establecimiento, adems, slo se cuenta con un servicio higinico para personal y el pblico asistente.
Existe incidencia de TBC en la zona, por lo que se ha habilitado un ambiente con acceso independiente a
fin de evitar el riesgo de contagio a los dems pacientes.
Por tanto, la situacin descrita anteriormente afecta la calidad del servicio prestado en este establecimiento
en el componente confort, dado que la prestacin del servicio no se realiza en condiciones adecuadas:
espacio suficiente, con la ventilacin e iluminacin necesaria acorde con las normas arquitectnicas para
centros de salud, lo que da lugar a condiciones inadecuadas de atencin, deteriorando las condiciones de
bioseguridad, con el riesgo de complicaciones en la morbilidad de los pacientes y de infectar a los personas
que los acompaan.
Considerando que dentro de los lineamientos de poltica institucional del Ministerio de Salud se encuentra
la promocin de la salud y prevencin de la enfermedad, es prioritaria esta intervencin.
Los beneficiarios del Centro de Salud Chaupimarca son los habitantes del C.P. Chaupimarca perteneciente
al Distrito de Tapuc. De acuerdo a la estructura de redes y microrredes recientemente aprobada se ha
asignado al establecimiento una poblacin de 952 personas.
Poblacional anual en el perodo comprendido entre 2007 y 2011, que se presentan a continuacin:
Nivel econmico: principalmente son los sectores D y E de bajos recursos econmicos, y sectores
de la poblacin considerados en extrema pobreza., sin dejar de soslayar a algunos pobladores
que pertenecen al estrado C
Nivel cultural: presentan en su mayora niveles de educacin primaria y secundaria.
Vivienda: La poblacin est ubicada en lugares de alta concentracin poblacional, con
asentamientos humanos de ms alta densidad poblacional en el distrito de Tapuc.
La poblacin de la zona donde el Centro de Salud Chaupimarca brinda sus servicios, est
considerada como zona de alto riesgo, haciendo a los habitantes propensos de contraer
enfermedades infecto contagiosas como la TBC.
Tal como se puede apreciar en el cuadro adjunto el porcentaje de mujeres es ligeramente superior al de
hombres en la poblacin asignada al Centro de Salud Chaupimarca. As mismo, su poblacin es
mayoritariamente joven en la actualidad.
El Sector Salud y los organismos internacionales especializados en este campo (OPS-OMS) considera que
una buena salud es consecuencia de sus niveles de educacin, tipo de vivienda, de las instalaciones de los
servicios, del ingreso familiar, del medio ambiente y del entorno socioeconmico donde se desarrolla la
persona.
El estado de salud de la poblacin se mide por los indicadores de natalidad, mortalidad y esperanza de
vida.
La tasa de natalidad promedio nacional se encuentra en 24,9 X 1000 NV mientras que para el
departamento de Pasco es de 19.3 X 1000 NV.
La tasa global de fecundidad (hijos por mujer) es de 2.1
La tasa de mortalidad general del distrito de Tapuc es de 13.3 x 10000 hab. que es inferior al promedio
DISA la cual se encuentra en 21.5 x 10000 hab.
La esperanza de vida al nacer en el hombre es de 65 aos y en la mujer de 70 aos.
MORBILIDAD EN LA MUJER
MORBILIDAD EN EL ADOLESCENTE
MORBILIDAD EN EL NIO
De acuerdo a los indicadores de morbilidad del Centro de Salud Chaupimarca se aprecia que existe mayor
incidencia de morbilidad en nios, seguido de adultos y adultos mayores y mujeres.
Las morbilidades predominantes son las infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas y
enfermedades de transmisin sexual, que implica una problemtica de salud de alta externalidad, dado que su
solucin no beneficia a un usuario individual sino tambin a las personas que viven en contacto con l.
Esta morbilidad se puede resolver en su mayora con medidas preventivo curativas, la primera de ellas es la
morbilidad comn en todo el pas y su control se ha propuesto a travs de programas especiales.
Cabe indicar que los indicadores mostrados han sido proporcionados por el Centro de Salud Chaupimarca.
Problema central :
Para la identificacin del problema central se ha considerado que la calidad objetiva del servicio se ve
deteriorada por la incomodidad existente tanto para el paciente como para el personal que brinda servicios de
salud en este establecimiento, debido a la insuficiente infraestructura fsica y a aspectos de limpieza, orden,
privacidad, disponibilidad horaria, oportuna atencin.
Tal como se ha mencionado anteriormente la infraestructura donde viene brindando servicio el Centro de Salud
Chaupimarca no rene los requisitos establecidos en las normas de arquitectura de centros de salud del
Ministerio de Salud, aprobadas mediante Resolucin Ministerial N708-94-SA/DM (26 Diciembre 1994), en
cuanto a rea necesaria para la atencin del servicio, iluminacin, ventilacin y distribucin funcional de los
servicios, por los aspectos descritos en las caractersticas del problema. Por tanto, la insuficiente
infraestructura ha conllevado a una inadecuada capacidad resolutiva del establecimiento que afecta la calidad
de los servicios de salud que brinda este Centro de Salud.
Dado a que la infraestructura fsica es insuficiente, los espacios utilizados para laboratorio, farmacia, tpico,
programas preventivos promocionales, programa de control de tuberculosis, triaje, caja, archivo, SIS, rea de
espera, se observan hacinados, lo que produce los siguientes efectos:
Esta debilidad se observa en los aspectos administrativos: inadecuado manejo de informacin estadstica,
debilidad en el sistema de referencia y contra referencia de los pacientes, as como en la imagen institucional.
Porque al no tener espacio suficiente y carecer de una iluminacin y ventilacin adecuadas se genera el riesgo
de transmisin de enfermedades, con la consiguiente complicacin de la morbilidad de los pacientes, e incluso
infectar a las personas que acompaan a los pacientes.
Existe inseguridad fsica para pacientes y personal desde el punto de vista de defensa civil, dado que por ser
un establecimiento pblico debe contar con espacios mnimos de circulacin que permitan asegurar una
evacuacin rpida en una situacin de emergencia. As mismo, el diseo estructural del establecimiento debe
estar acorde a las caractersticas de un establecimiento de servicio pblico.
Por lo indicado anteriormente, la satisfaccin del usuario disminuye al no recibir una atencin con la comodidad
y seguridad necesaria y, as tambin se genera una situacin incmoda para el personal del establecimiento al
no contar con espacios adecuados para desempear su labor.
Considerando que dentro de los lineamientos de poltica institucional del Ministerio de Salud se encuentra la
promocin de la salud y prevencin de la enfermedad, el problema identificado afecta el cumplimiento de esta
poltica, por lo que se considera prioritaria esta intervencin.
Efecto Final
Problema Central
El objetivo central del presente proyecto es lograr mejorar la calidad de la prestacin de servicios de salud en
el Centro de Salud Chaupimarca Pasco
Los fines directos son lograr:
- Condiciones adecuadas para atencin de los pacientes.
- Seguridad fsica para pacientes y personal.
El fin ltimo del proyecto es contribuir a disminuir el riesgo de complicaciones en la morbilidad de la poblacin
asignada al Centro de Salud Chaupimarca.
Fin ltimo
Objetivo Central
Mejoramiento de la calidad de la
prestacin de servicios de salud en el
Centro de Salud Chaupimarca Pasco
Para plantear las alternativas de solucin se ha realizado previamente el anlisis de medios a fin de determinar
las relaciones que existen entre ellos (mutuamente excluyentes, complementarios, e independientes).
Consideramos que los tres medios fundamentales son imprescindibles y complementarios para lograr mejorar
la calidad de la prestacin de servicios de salud en el Centro de Salud Chaupimarca Pasco Este.
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
2003 2004
DESCRIPCIN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INVERSIN
Estudio definitivo de infraestructura aprobado X X
Construccin de infraestructura XX X X X
Adquisicin de equipos X X
OPERACIN Y MANTENIMIENTO X X X X X X X X X X
2003 2004
DESCRIPCIN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INVERSIN
Estudio definitivo de infraestructura aprobado X X
Construccin de infraestructura XX X X X
Adquisicin de equipos X X
OPERACIN Y MANTENIMIENTO X X X X X X X X X X
Poblacin de referencia
La demanda de servicios de salud del primer nivel de atencin que corresponde al Centro de Salud
Chaupimarca, proviene principalmente de la poblacin de la comunidad de Chaupimarca
perteneciente al Distrito de Tapuc de la Provincia de Pasco, lo que se evidencia en los registros
estadsticos de poblacin atendida en este establecimiento.
Cabe manifestar adems, que parte de los servicios de nivel I (partos, cesreas y atencin
hospitalaria de nivel I) y los servicios de mayor complejidad (II y III) se demandan al Hospital Daniel
Alcides Carrion.
DATOS FUENTE
Tasa de crecimiento demogrfico 2002 - 2005 2.40% Estimado
Tasa de crecimiento demogrfico 2005 - 2010 2.27% Estimado
Tasa de crecimiento demogrfico 2010 - 2015 2.15% Estimado
Poblacin asignada al 2003 23,952 R.M. N638-2003-SA/DM
% de poblacin que se siente enferma 32.50% ENAHO 2000
% poblacin que busca atencin 84.40% ENAHO 2000
Poblacin demandante potencial al 2003 7,784
Poblacin demandante efectiva al 2003 6,570
% atendidos en MEDICINA 61.96% Valor estimado
% atendidos en OBSTETRICIA 38.04% Valor estimado
% atendidos en ODONTOLOGIA 10.03% Valor estimado
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
De Referencia 25,114 25,715 26,300 26,897 27,508 28,134 28,773 29,391 30,023 30,668
Demandante Potencial 8,162 8,357 8,547 8,742 8,940 9,143 9,351 9,552 9,757 9,967
Demandante Efectiva 6,889 7,054 7,214 7,378 7,546 7,717 7,892 8,062 8,235 8,412
CONSULTA EXTERNA 6,889 7,054 7,214 7,378 7,546 7,717 7,892 8,062 8,235 8,412
Medicina 4,268 4,370 4,470 4,571 4,675 4,781 4,890 4,995 5,102 5,212
Obstetricia 2,621 2,683 2,744 2,807 2,871 2,936 3,003 3,067 3,133 3,200
Odontologa 691 707 723 740 757 774 791 808 826 843
POBLACIN
POBLACION DE
DESCRIPCION % COBERTURA DEMANDANTE
REFERENCIA
EFECTIVA
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inmunizaciones (< 1 ao) 431 441 451 462 472 483 494 504 515 526
CRED (< 1 ao) 405 415 424 434 444 454 464 474 484 495
Vacunacin antitetnica
1,076 1,102 1,127 1,153 1,179 1,206 1,233 1,260 1,287 1,315
(MEF)
Control prenatal
418 428 438 448 458 468 479 489 500 510
(Gestantes)
TOTAL 2,331 2,387 2,441 2,496 2,553 2,611 2,670 2,728 2,786 2,846
La Oficina General de Epidemiologa del Ministerio de Salud ha establecido algunos estndares de oferta
y demanda de servicios que permiten dimensionar desde el punto de vista normativo los requerimientos
de cantidad y calidad de atencin de servicios. Entre ellos, se cuentan los principales servicios (consulta
externa, laboratorio de patologa clnica y programas preventivos promocionales).
As para Consulta Externa ha determinado una concentracin de 3.5, sin embargo de la produccin
histrica del servicio de consulta externa de Medicina en el Centro de Salud Chaupimarca, se tiene una
concentracin promedio de 2.84 y en el Obstetricia se tiene una concentracin de 3.00.
Se estima que en el horizonte del proyecto se alcanzar la concentracin determinada por la OGE:
3.00.
DATOS
FUENTE
Descripcin Concentracin
MEDICINA (2004-2008) 3.00 Estimado
MEDICINA (2008-2013) 3.50 OGE - MINSA
OBSTETRICIA (2004-2008) 3.00 Estimado
OBSTETRICIA (2008-2013) 3.50 OGE - MINSA
ODONTOLOGIA 3.00 OGE - MINSA
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Servicios Finales
Consulta externa 20,666 21,161 21,642 22,134 22,637 27,010 27,623 28,217 28,823 29,442
Medicina 12,804 13,111 13,409 13,713 14,025 16,734 17,114 17,482 17,858 18,242
Gineco obstetricia 7,862 8,050 8,233 8,420 8,612 10,275 10,509 10,735 10,965 11,201
Odontologa 2,072 2,122 2,170 2,219 2,270 2,321 2,374 2,425 2,477 2,530
POBLACIN
DEMANDA
DESCRIPCION DEMANDANTE CONCENTRACIN
ATENCIONES
EFECTIVA
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inmunizaciones (< 1 ao) 1,293 1,324 1,354 1,385 1,417 1,449 1,482 1,513 1,546 1,579
CRED (< 1 ao) 1,621 1,660 1,698 1,736 1,776 1,816 1,857 1,897 1,938 1,980
Vacunacin antitetnica
2,153 2,204 2,255 2,306 2,358 2,412 2,467 2,520 2,574 2,629
(MEF)
Control prenatal
2,508 2,568 2,626 2,686 2,747 2,809 2,873 2,935 2,998 3,062
(Gestantes)
TOTAL 7,575 7,756 7,932 8,113 8,297 8,486 8,678 8,865 9,055 9,250
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ayuda al diagnstico y
8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777
tratamiento
Laboratorio 8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777
La oferta de servicios de salud est compuesta por su infraestructura, equipamiento sus recursos
humanos y su organizacin.
Produccin
Para el clculo de la oferta de servicios de salud del Centro de Salud Chaupimarca consideraremos los
recursos productivos con que cuenta, tales como ambientes, equipos, mobiliario clnico y recursos
humanos.
Recursos productivos
La estructura instalada que dispone la oferta local se puede describir a travs de cada uno de los
recursos con los que cuenta el establecimiento que el proyecto va a intervenir.
a) Ambientes
Actualmente se dispone de 170 m2 aprox. de rea construida en donde se han distribuido los ambientes
donde se brinda servicios de salud. Sin embargo, dada la insuficiente rea se observa hacinamiento en
los diferentes ambientes, lo que aunado a la inadecuada iluminacin natural y ventilacin, conllevan a que
en este establecimiento no se cumplan las condiciones mnimas de bioseguridad tanto para el personal
como para las personas que acuden a l, a solicitar servicios.
RESUMEN
Administracin 50
Consulta externa 103
Programa control de tuberculosis 8
Ayuda al diagnstico y tratamiento 9
TOTAL 170
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
RESUMEN
Administracin (1er. Nivel) 99
Consulta externa (1er. Nivel) 240
Programa control de tuberculosis (1er. Nivel) 54
Ayuda al diagnstico y tratamiento (2do. Nivel) 46
Administracin (2do.Nivel) 153
TOTAL 592
FUENTE: ELAB. POR EL PROYECTISTA CONSIDERANDO R.M. N708-94-SA/DM
Segn las normas de Centros de Salud aprobadas con R.M. N708-94-SA/DM, el equipo y mobiliario
clnico que requiere un Centro de Salud Chaupimarca es el siguiente:
B. SECRETARIA Y JEFATURA
- 1 escritorio metlico MC-4
- 1 escritorio metlico MC-2
- 1 silla giratoria MC-20
- 1 silln giratorio MC-21
- 1 mquina de escribir y/o computadora
con su respectivo mueble
- 2 archivadores MC-11
- 1 papelera MC-17
- 2 papeleras MC-17
A. TOPICO
- 1 camilla MM-5
- 1 taburete giratorio MA-34
- 1 mesa de curaciones MA-39
- 1 cubo de desperdicios con tapa de pedal D-7
- 1 portasueros rodante D-9
- 1 balde metlico con su portabalde D-2
- 1 vitrina para instrumental MA-37
- 1 escalinata de dos peldaos MA-48
- 1 lmpara cuello de ganso N-5
- 1 esterilizadora S-1
- 2 tambores para gasa de diferente tamao
- 1 bandeja con tapa de 30 x 30 x 5
- 1 bandeja con tapa de 20 x 20 x 8
- 2 rionera de acero inoxidable
- 1 bolsa para agua caliente
- 1 bolsa para hielo
- 1 lavatorio metlico
- 1 tensimetro aneroide
- 1 estestoscopio
INSTRUMENTAL
- 1 set de curaciones
- 1 set de ciruga menor
B. CONSULTORIO DE MEDICINA
- 1 camilla para examen MM-3
- 1 escalinata de dos peldaos MA-47
- 1 portasueros rodante D-9
- 1 escritorio MC-3
- 1 silla MC-17
- 2 sillas MC-18
- 1 vitrina MA-29
- 1 negatoscopio de 1 campo N-1
- 1 balanza con tallmetro W-5
- 1 tensimetro
- 1 estestoscopio
- 1 pantoscopio
- 1 biombo MA-52a
- 1 linterna mdica
- 1 martillo para reflejos
- 1 cubo metlico con tapa D-7
C. CONSULTORIO DE GINECO-OBSTETRICIA
D. CONSULTORIO DE PEDIATRIA
- 1 escritorio MC-3
- 2 sillas MC-18
- 1 camilla para examen con
tallmetro incorporado MM-3
- 1 biombo 3 cuerpos MA-52a
- 1 cubo metlico para desperdicios D-7
- 1 portasueros rodante MA-34
- 1 taburete giratorio
- 1 balanza con tallmetro W-6
- 1 mesa rodable para curaciones MA-37
- 1 estestoscopio
- 1 escalinata de 2 peldaos MA-48
- 1 tensimetro para nio
- 1 martillo de reflejos
- 1 pantoscopio
- 1 linterna mdica
- 1 vitrina MA-29
- 1 negatoscopio de 2 campos N-2
- 1 papelera MC-17
- 1 negatoscopio de 2 campos N-2
E. CONSULTORIO DENTAL
- 1 vitrina U-8
- 1 cubo para desperdicios con tapa
de pedal D-7
- 1 escritorio MC-3
- 1 silla giratoria MC-17
- 2 sillas MC-18
F. TRIAJE
- 1 escritorio MC-4
- 2 sillas MC-18
- 1 silla giratoria MC-17
- 1 refrigeradora de 10 pies cbicos
- 1 vitrina MA-29
- 1 escalinata de 2 peldaos MA-48
- 1 camilla
- 1 biombo MA-52a
- 1 cubo metlico con tapa y pedal
- 1 vitrina MA-29
- 1 archivador MC-11
- 1 balanza de pie con tallmetro W-5
- 1 balanza para beb W-6
- 1 negatoscopio de 2 campos N-2
A. FARMACIA
- 1 estantera de ngulos ranurados
(metros necesarios) M-10
- 1 archivador metlico (kardex) MC-11
- 1 escalera de tijera de 1.20 mts.
- 2 sillas giratorias rodables MC-19
- 1 refrigeradora
- 1 mostrador M-4, M-33
B. LABORATORIO CLINICO
- 1 mesa metlica con un cajn MC-4
- 1 silla MC-20
- 1 mostrador de pared, construido
en obra, con lavadero de 2 pozas M-3,M6,M-38
- 1 refrigeradora de 10 pies cbicos R-26
- 1 microscopio binocular L-18
- 1 centrfuga
- 1 esterilizadora
- 1 set de laboratorio
- 2 sillas o taburetes ML-34
- 1 cubo metlico con tapa y pedal D-7
- 1 silla toma de muestras MA-16
- 1 cubo metlico para desperdicios D-7
ESTADO DE
DESCRIPCION CANTIDAD
CONSERVACION
PAI
* 1 ARCHIVADOR DE METAL C/ PLOMO DE 4 GAVETAS R 1
DE 0.47 X 0.65 X 1.33
* 1 CAMILLA DE METAL PEDIATRICA CON TALLIMETRO R 1
C/ VERDE FORRADO CON MARROQUIN C/ NEGRO DE
1.03 X 0.55 X 1.40 CON 1 SEPARADOR DE DIVISION
* 1 VITRINA DE METAL DE COLOR VERDE 3 DIVISIONES R 1
2 PUERTAS DE O.35 X 0.55 X 1.36
* LATERAL DE METAL CON 1 CAJON C/ VERDE FIJO DE M 1
O.48 X 0.41 X 0.72
* 1 BALANZA PEDIATRICA HEATH O MOTER R 1
* MESA LATERAL DE METAL DE MEDIDA 0.64 X 0.40 R 1
X 0.78
* ESCRITORIO DE METAL DE 3 CAJONES COLOR MARRON R 1
CALRO DE 0.60 X 0.75 X 0.1
* SILLA GIRATORIA DE METAL C/ PLOMO C/ PAPIZ PLOMO M 1
* ESTANTE DE METAL C/PLOMO 3 CAJONES LUNA CORRE R 1
DIZA TAPIZADA C/ NEGRO 1.50 X 0.50 X 0.75
* SILLA FIJA DE METAL PLOMO CON TAPIZ NEGRO R 2
* REFRIGERADOR ELECTRO LUX SERIE 081996284 B 1
* TABURETE GIRATORIO METAL C/ NEGRO B 1
* TERMO KIST PLOMO B 1
* TEMO LOZANI AZUL R 6
* TAMBO METALICO O.15 X 0.19 B 1
* TERMO GRANDE B 1
LABORATORIO
* ESTERIZADOR MERMENT TIPO MH 200 SERIE BINI28800 B 1
KL M.P 2.95 - 1093
* REFRIGERADOR GRACIAL DE LUZ C/ BLANCO 1 PUERTA B 1
* MICROSCOPIO ELECTRONICO MINICULAR MARCA NOKON B 1
SERIE I52-N-I 245764
* ESPECTRONTOMETRICO WITORYAR SERIE 30N8010012 B 1
* EQUIPO BAO MARIA MARCA MENONT INFO UB 14 SERIE B 1
1496. 0496 MICAHEL SUIR 2827 KL
* BALON DE GAS 10 LIBRAS CON VALVULA Y MECHERO DE B 1
METAL BASI
* MESITA DE METAL LATERAL FIJA C/ VERDE DE MEDIDA R 1
0.76 X 0.66 X 0.44
* CENTRIFUGA PARA TUBO MARCA IRC CENTRA CL2 SERIE R 1
42700287 MADE IN USA
* CENTRIFUGA PARA MICRO HERMETICO TUBO CAPILARES R 1
IEC MICRO MB SERIE 24123077
* ROTADOR DE PALCAS MARCA HEIDOLPH ROTAMAX SERIE B 1
544.4001200.00.3
* TABURETE GIRATORIO DE METAL TAPIZADO C/ NEGRO R 1
* AUDITORN ALL AMERICA MODELO 25 K M 1
* LAMPARA CUELLO DE GANZO M 1
ESTADO DE
DESCRIPCION CANTIDAD
CONSERVACION
ADMISION
* ESTANTE DE METAL ANGULO RANURADO C/ PLOMO DE 2 B 1
CUERPOS X 16 DIVISIONES 0.30 X 2.40 X 0.228
* ESTANTE DE MADERA DE 12 DIVIONES 1.50 X 0.29 X 2.14 B 1
C/ CAOBA
* FICHERO DE MADERA DE 15 CAJONES Y 2 PUERTAS C/
MADERA 0.80 X 0.39 X 1.30 B 1
* ESCALERA METALICA DE 2 PISO C/ PLOMO R 1
* MESITA DE MADERA DE 2 DIVISIONES C/ CAOBA 0.29 X B 1
0.95 ALTURA 0.90
ESTADISTICA
* MONITOR SANSUM SM 450M SERIE DRI Y HCEK 621077 D B 1
* CPU PENTIUM 1 " S/M CAPACIDAD 10.46 + 6954400 B 1
975 GB SISTEM ORID PRT 32
* IMPRESORA ESPSON CU 2170 DE PUNTO MATRIZ SERIE B 1
2NKY 008567
* TECLADO SERIE 55013670 S/M MON. LQ4 TACH
* MOUSE CODIGO ZUP3300356 B 1
* ESTABILIZDOR PC MOD A
* TABURETE GIRATORIO CON RESPALDP DE METAL ALUMI - B 1
NIO C/ TAPIZ COLOR ARENA
* CPU MARCA MENKET S/N M 1
* MONITOR GOLD STAR DANTAL SERIE Z37F420161 3A M 1
14600L
* TECLADO SERIE 59317802800 M 1
ESTABILIZADOR ELECTRICO 12W
* MODULO DE MADERA PAR COMPUTADORA 0.83 X 0.75 X B 1
0.52 4 DIVISIONES C/ CAOBA
* ESTANTE DE METAL CREMA RODABLE 2 DIVISIONES C/ B 1
VERDE 0.64 X 0.78 X 0.65 ESTANTE DE MADERA 3 DIVISIO -
NES C/ MARRON 0.2 X 0.60 X 1
CAJA
* TELEVISOR SONNY COLOR NEGRO SERIE 8041330 SERIE B 1
ZIRIOC 20 PULGADAS
* ESCRITORIO DE METAL DE 3 CAJONES 1 LATERAL COLOR B 1
MARRON 1 X 0.76 X 0.61
* TABURETE GIRATORIO DE METAL FORRADO MAROQUIN B 1
* SILLA FIJA DE METAL C/ PLOMO TAPIZ C/ NEGRO ESTANTE B 1
DE MADERA DE 7 DIVISIONES 2 PUERTAS CORREDIZAS C/
MADERO MEDIANO 1.17 X 1.70 X 0.28
* MAQUINA REGISTRADORA CASSIO 0801206 MODELO B 1
CE 4000
* MESA DE METAL LATERAL COLOR VERDE 2 CAJONES RO - B 1
BLE MEDIANO 0.65 X 0.40 X 0.80
FUENTE: CENTRO DE SALUD CHAUPIMARCA
ESTADO DE
DESCRIPCION CANTIDAD
CONSERVACION
PCT
VITRINA METAL VERDE DOS PUERTAS B 1
ESTANTE METAL VERDE B 1
MESA DE METAL B 1
ANGULO RANULADO B 1
ARMARIO METALICO B 1
SILLA FIJA DE METAL B 1
TAPER PLASTICO MARCA BAS B 114
BALANZA DE PIE M 1
MEDICINA
ESCRITORIO METAL VERDE B 1
CASILLERO METAL PLOMO R 1
CAMILLA METAL VERDE B 1
CAMILLA METAL VERDE B 1
CAMILLA METAL FORRO VERDE B 1
COCHE METALICO PARA CURACION B 1
BIOMBO DE METAL VERDE B 1
ARMARIO DE METAL PLOMO 2 PUERTAS R 1
NEGATOSCOPIO 2 CUERPOS B 1
ESCALINET 1 PASO B 1
SILLA METAL FIJA VERDE B 2
SILLA METAL FIJA PLOMO B 1
CASILLERO METAL 2 DIVISIONES B 1
SILLON FIJO METAL VERDE B 1
TELEFONO COLOR NEGRO B 1
ODONTOLOGA
NEGATOSCOPIO PLOMO R 1
ESCRITORIO METAL B 1
SILLA METAL B 1
COMPRESORA DE AIRE M 1
CAJA CONTROL DENTAL M 1
AMALGAMADOR R 1
COCHE GIRATORIO R 1
UNIDAD DENTAL R 1
SILLA DENTAL M 1
GABINETE GIRATORIO R 1
COCHE CURACIONES B 1
ESTERILIZADOR MARCA MEMMET R 1
LAMPARA LUZ ALOGENA R 1
TAMBOR GRANDE B 1
TAMBOR CHICO B 2
TAMBOR MEDIANO B 1
CUBETA METALICA GRANDE B 3
CUBETA METALICA GRANDE B 5
GERINGA CARPULE B 3
BOTADOR RECTO B 3
BOTADOR RECTO IZQUIERDO B 1
BOTADOR RECTO DERECHO B 3
LIMA PARA HUESO B 2
TIJERAS CURVAS B 2
CURETAS PARA ALVEOLOS B 3
TIJERA CURVA GRANDE B 1
MANGO BISTURI# 3 B 2
PINZA RECTAS B 2
TIJERA DE MAYO B 1
PINZA DE ALGODN B 2
MANGO ESPEJO BUCAL B 16
PORTA MATRIZ METALICO B 2
CURETA PORTA DENTINA M 5
ESTADO DE
DESCRIPCION CANTIDAD
CONSERVACION
OBSTETRICIA
TERMOMETRO ORAL B 1
BAJA LENGUA METAL B 1
BALANZA DE RESORTE PIE B 1
MALETIN COLOR AZUL B 1
CUBETA 0.1 B 1
SOLERA B 1
SOLERA VERDE B 2
GESTOGRAMA CLAP B 1
ESTETOSCOPIO R 1
TENSIOMETRO R 1
FETOSCOPIO B 1
BOLA METAL B 1
SONDA ACANALADA B 1
PINZA DE RESECCION SIN DIENTE B 1
FUENTE: CENTRO DE SALUD CHAUPIMARCA
% horas activ.
% horas activ.
% horas activ. Administrativa
Descripcin Preventivo Total % de ajuste
Recuperativas s y/o de
promocional
gestin
Mdico 55% 20% 25% 100% 0.8
Obstetriz 55% 20% 25% 100% 0.7
Odontlogo 70% 5% 25% 100% 0.7
Enfermera 50% 25% 25% 100% 0.7
Tcnico de enfermera 25% 50% 25% 100% 0.7
Promedio 51% 24% 25% 100% 0.7
CONSULTA EXTERNA
CONSULTORIOS DE MEDICINA
MEDICINA
Mdico jefe 150 1 12 1,800 1,440
Mdico PSBPT 150 2 12 3,600 2,880
Mdico PSBPT 150 0.5 12 900 720
OBSTETRICIA
Obstetra nombrada 150 1 11 1,650 1,155
Obstetra PSBPT 150 1 12 1,800 1,260
Obstetra SERUMS 150 0.5 7 525 368
ODONTOLOGA
Odontlogo Nombrado 150 1 11 1,650 1,155
Odontlogo PSBPT 150 1 12 1,800 1,260
Odontlogo SERUM 150 0.5 7 525 368
TOPICO Y PROGRAMAS
Enfermera PSBPT 150 1 12 1,800 1,260
Enfermera SERUM 150 0.5 7 525 368
Tcnico de enfermera nombrado 150 1 11 1,650 1,155
Tcnico de enfermera PSBPT 150 0.5 12 900 630
TOTAL
% horas % horas
% horas
efectivas activ. efectivas activ.
Descripcin efectivas activ.
Preventivo Administrativas
Recuperativas
promocional y/o de gestin
CONSULTA EXTERNA 5,458 1,416 2,291
CONSULTORIOS DE MEDICINA 3,510 1,277 1,596
MEDICINA 1,980 720 900
Mdico jefe 792 288 360
Mdico PSBPT 792 288 360
Mdico PSBPT 396 144 180
OBSTETRICIA 1,530 557 696
Obstetra nombrada 635 231 289
Obstetra PSBPT 693 252 315
Obstetra SERUMS 202 74 92
ODONTOLOGA 1,948 139 696
Odontlogo Nombrado 809 58 289
Odontlogo PSBPT 882 63 315
Odontlogo SERUM 257 18 92
TOPICO Y PROGRAMAS 1,260 1,299 853
Enfermera PSBPT 630 315 315
Enfermera SERUM 184 92 92
Tcnico de enfermera nombrado 289 578 289
Tcnico de enfermera PSBPT 158 315 158
TOTAL 6,718 2,715 3,144
RENDIMIENTOS UTILIZADOS
Activ.
Activ.
Descripcin Preventivo
Recperativas
promocionales
La oferta optimizada en la situacin sin proyecto se determina teniendo en cuenta los recursos humanos y
recursos fsicos disponibles para cada tipo de servicio. La oferta derivada de los recursos fsicos es por lo
general diferente de la oferta derivada de los recursos humanos. La oferta optimizada ser la menor de
las dos, es decir la oferta que se deriva del recurso limitante.
a. Recurso humano
Para determinar la oferta del recurso humano se ha considerado criterios de programacin mdica:
nmero de turnos, distribucin de horas segn funcin asignada al personal. Teniendo en cuenta que la
actividad asistencial no es la nica actividad que realiza el mdico en los servicios de salud, sino que
comparte tiempo con actividades administrativas de distinta naturaleza, se ha recogido del ASIS
informacin de una Directiva del Programa de Acuerdos de gestin del ao 2000, que utiliza el MINSA
para planificar sus actividades. As se tiene que en zona urbana el Jefe del establecimiento distribuye sus
horas laborables, en promedio, de la siguiente manera: 50% para actividades recuperativas, 25%
preventivo promocional y 25% administrativas y/o de gestin. Para los profesionales que no son jefe de
establecimiento, en zona urbana, la distribucin es la siguiente: 40% actividades recuperativas, 40%
preventivo promocional y 20% administrativas y/o de gestin.
Adems, se ha utilizado un factor de ajuste, determinado por el porcentaje de optimizacin que podr ser
alcanzado.
RENDIMIENTOS UTILIZADOS
Activ.
Activ.
Descripcin Preventivo
Recperativas
promocionales
OFERTA OPTIMIZADA DEL RR.HH. DEL CENTRO SALUD CHAUPIMARCA ENTRE 2005 - 2009
OFERTA OPTIMIZADA DEL RR.HH. EN EL CENTRO DE SALUD CHAUPIMARCA ENTRE 2010 - 2014
Servicio de laboratorio
Por lo indicado anteriormente, la oferta optimizada en el servicio de consulta externa es cero. No obstante
en la situacin sin proyecto, slo se podra optimizar la oferta a partir del recurso humano, con lo que se
atendera a la poblacin demandante, no obstante ste servicio no sera de la calidad adecuada al no
contar con espacios adecuados.
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Servicios Finales
Consulta externa -20,666 -21,161 -21,642 -22,134 -22,637 -27,010 -27,623 -28,217 -28,823 -29,442
Medicina -12,804 -13,111 -13,409 -13,713 -14,025 -16,734 -17,114 -17,482 -17,858 -18,242
Gineco obstetricia -7,862 -8,050 -8,233 -8,420 -8,612 -10,275 -10,509 -10,735 -10,965 -11,201
Odontologa -2,072 -2,122 -2,170 -2,219 -2,270 -2,321 -2,374 -2,425 -2,477 -2,530
La oferta con proyecto se calcular teniendo en cuenta la oferta optimizada de recursos humanos y los
recursos fsicos propuestos para cada tipo de servicio.
En la situacin con proyecto se ha considerado los recursos humanos optimizados que implica la
contratacin de un mdico adicional para el periodo 2005 -2009, respecto a la situacin actual; y un
mdico y una obstetriz adicional para el perodo 2010-2014.
Adems, se ha utilizado un factor de ajuste, determinado por el porcentaje de optimizacin que podr ser
alcanzado.
RENDIMIENTOS UTILIZADOS
Activ.
Activ.
Descripcin Preventivo
Recperativas
promocionales
60
OFERTA A PARTIR DEL R.H. CON PROYECTO
Consultorio
Obstetricia
Medicina
General
DESCRIPCIN
61
c.- Oferta con proyecto
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Servicios Finales
Consulta externa 22,654 22,654 22,654 22,654 22,654 29,764 29,764 29,764 29,764 29,764
Medicina 13,860 13,860 13,860 13,860 13,860 17,820 17,820 17,820 17,820 17,820
Gineco obstetricia 8,794 8,794 8,794 8,794 8,794 11,944 11,944 11,944 11,944 11,944
Odontologa 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339 3,339
Servicios Intermedios
Ayuda al diagnstico y
12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096
tratamiento
Laboratorio 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096 12,096
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Servicios Finales
Consulta externa 20,666 21,161 21,642 22,134 22,472 27,010 27,623 28,217 28,785 29,021
Medicina 12,804 13,111 13,409 13,713 13,860 16,734 17,114 17,482 17,820 17,820
Gineco obstetricia 7,862 8,050 8,233 8,420 8,612 10,275 10,509 10,735 10,965 11,201
Odontologa 2,072 2,122 2,170 2,219 2,270 2,321 2,374 2,425 2,477 2,530
Servicios Intermedios
Ayuda al diagnstico y
8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777
tratamiento
Laboratorio 8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777
62
PROYECCIN DE COBERTURA DE ATENCIONES EN LA SITUACIN CON PROYECTO
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Servicios Finales
Consulta externa
Medicina 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 98%
Gineco obstetricia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Odontologa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Servicios Intermedios
Ayuda al diagnstico y
tratamiento
Laboratorio 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inmunizaciones (< 1 ao) 1,293 1,324 1,354 1,385 1,417 1,449 1,482 1,513 1,546 1,579
CRED (< 1 ao) 1,621 1,660 1,698 1,736 1,776 1,816 1,857 1,897 1,938 1,980
Vacunacin antitetnica
2,153 2,204 2,255 2,306 2,358 2,412 2,467 2,520 2,574 2,629
(MEF)
Control prenatal
2,508 2,568 2,626 2,686 2,747 2,809 2,873 2,935 2,998 3,062
(Gestantes)
TOTAL 7,575 7,756 7,932 8,113 8,297 8,486 8,678 8,865 9,055 9,250
63
REQUERIMIENTO DE R.H. 2010 2014
RESUMEN
Administracin (1er. Nivel) 99
Consulta externa (1er. Nivel) 240
Programa control de tuberculosis (1er. Nivel) 54
Ayuda al diagnstico y tratamiento (2do. Nivel) 46
Administracin (2do.Nivel) 153
TOTAL 592
AREA
Area a
DESCRIPCION Area libre (m2) DISPONIBLE
construir (m2)
(m2)
RESUMEN
Primer nivel 393 107 500
Segundo nivel 200
% 21.44%
TOTAL 592
64
AREAS REQUERIDAS POR AMBIENTES
65
c.- Requerimiento de equipos y mobiliario clnico
Teniendo en cuenta que existe mobiliario y equipo en estado regular de conservacin y en mal estado, se
ha considerado necesario adems, realizar una evaluacin en los estudios definitivos a fin de determinar
las necesidades de intervencin: mantenimiento preventivo correctivo, reemplazo. (Ver cuadros de
equipos y mobiliario existente pgs. 30 -35).
d.- Requerimientos de gestin
66
Estos se refieren principalmente a los siguientes rubros:
4.7. COSTOS
Son los costos de operacin y mantenimiento que estn referidos a la oferta optimizada. En los costos de
operacin se han considerado todos los elementos que participan en la produccin del servicio: recurso
humano, insumos y servicios y, en los costos de mantenimiento se han considerado los recursos que
deben asignarse para realizar el mantenimiento preventivo tanto de equipos como de mobiliario clnico.
a.- Personal
67
Rem uneracin Costo anual Rem uneracin Costo anual
Nde
Descripcin Nom brado Contratado Total mensual con con m ensual sin sin
turnos
impuestos im puestos impuestos im puestos
b.- Insumos
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Atenciones curativas 148,827 175,166 178,395 181,698 184,250 207,822 211,793 215,633 219,367 221,455
Consulta externa 103,330 105,806 108,210 110,669 112,359 135,048 138,117 141,085 143,927 145,105
Medicina 64,019 65,553 67,043 68,567 69,300 83,671 85,572 87,411 89,100 89,100
Gineco obstetricia 39,310 40,252 41,167 42,102 43,059 51,377 52,545 53,674 54,827 56,005
Odontologa 12,432 12,730 13,019 13,315 13,617 13,927 14,243 14,549 14,862 15,181
Ayuda al diagnstico y
33,066 56,631 57,166 57,714 58,274 58,847 59,433 59,999 60,578 61,169
tratamiento
Laboratorio 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066
Atenciones preventivas 12,970 13,280 13,582 13,891 14,207 14,529 14,859 15,179 15,505 15,838
Inmunizaciones 1,293 1,324 1,354 1,385 1,417 1,449 1,482 1,513 1,546 1,579
CRED 1,216 1,245 1,273 1,302 1,332 1,362 1,393 1,423 1,453 1,485
Vacunacin antitetnica 7,535 7,716 7,891 8,070 8,254 8,441 8,633 8,819 9,008 9,202
Control de Gestantes 2,926 2,996 3,064 3,133 3,205 3,277 3,352 3,424 3,497 3,573
TOTAL 161,797 188,447 191,977 195,588 198,457 222,351 226,652 230,812 234,872 237,293
68
Los costos por concepto de servicios bsicos se han estimado considerando las facturaciones promedio
mensuales multiplicadas por los doce meses del ao.
COSTO
DESCRIPCION ENE.03 FEB.03 MARZ.03 ABR.03 MAY.03 JUN.03 PROMEDIO ANUAL
ESTIMADO
AGUA POTABLE 106 104 166 171 203 190 157 1,878
ENERGIA ELECTRICA 200 230 198 185 178 165 193 2,312
TELEFONO 344 428 258 231 191 188 273 3,282
TOTAL 650 762 622 586 572 543 623 7,472
FUENTE: CENTRO DE SALUD CHAUPIMARCA
As tambin, se ha proyectado los costos de servicios en el horizonte del proyecto asumiendo que stos
crecern en el orden de 2% anual.
d.- Mantenimiento
Los costos de mantenimiento en la situacin sin proyecto incluyen mantenimiento correctivo de equipos y
mobiliario clnico. Dado el estado de stos el mantenimiento correctivo demanda mayor costo. As
tambin, se considera el costo de mantenimiento de la infraestructura existente.
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Operacin 833,709 860,508 864,191 867,958 870,985 968,241 972,707 977,035 981,266 983,863
Personal 664,440 664,440 664,440 664,440 664,440 737,640 737,640 737,640 737,640 737,640
Insumos 161,797 188,447 191,977 195,588 198,457 222,351 226,652 230,812 234,872 237,293
Servicios 7,472 7,621 7,774 7,929 8,088 8,250 8,415 8,583 8,755 8,930
Mantenimiento 50,388 51,396 52,424 53,472 54,542 55,633 56,745 57,880 59,038 60,218
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Operacin 791,107 813,822 816,947 820,143 822,712 911,674 915,463 919,135 922,725 924,930
Personal 647,469 647,469 647,469 647,469 647,469 716,040 716,040 716,040 716,040 716,040
Insumos 137,116 159,700 162,693 165,753 168,184 188,433 192,078 195,603 199,044 201,096
Servicios 6,522 6,653 6,786 6,921 7,060 7,201 7,345 7,492 7,642 7,794
Mantenimiento 42,702 43,556 44,427 45,315 46,222 47,146 48,089 49,051 50,032 51,033
69
a.- Recursos Humanos
Tanto para la alternativa 1 como para la alternativa 2, se considera igual nmero de personal, por tanto
los costos por este concepto sern las mismos para cada una de ellas.
b.- Insumos
En cuanto al consumo de insumos, al estimarse que las dos alternativas propuestas producirn igual
nmero de servicios, los costos por insumos sern iguales para cada una de ellas.
70
COSTOS UNITARIOS DE INSUMOS POR ATENCIN
Costo Costo sin
Servicios
con imp. im p.
Preventiva Inmunizaciones 3.00 2.54
Preventiva CRED 3.00 2.54
Vacunacin antitetnica 7.00 5.93
Preventiva Control de Gestantes 7.00 5.93
Anlisis de laboratorio 4.00 3.39
Odontologa 6.00 5.08
Consulta Medicina y Obstetricia 5.00 4.24
FUENTE: ESTIMADAS SEGN TARIFAS DEL SIS (R.M. N602-20-SA/DM)
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Atenciones curativas 148,827 175,166 178,395 181,698 184,250 207,822 211,793 215,633 219,367 221,455
Consulta externa 103,330 105,806 108,210 110,669 112,359 135,048 138,117 141,085 143,927 145,105
Medicina 64,019 65,553 67,043 68,567 69,300 83,671 85,572 87,411 89,100 89,100
Gineco obstetricia 39,310 40,252 41,167 42,102 43,059 51,377 52,545 53,674 54,827 56,005
Odontologa 12,432 12,730 13,019 13,315 13,617 13,927 14,243 14,549 14,862 15,181
Ayuda al diagnstico y
33,066 56,631 57,166 57,714 58,274 58,847 59,433 59,999 60,578 61,169
tratamiento
Laboratorio 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066 33,066
Atenciones preventivas 12,970 13,280 13,582 13,891 14,207 14,529 14,859 15,179 15,505 15,838
Inmunizaciones 1,293 1,324 1,354 1,385 1,417 1,449 1,482 1,513 1,546 1,579
CRED 1,216 1,245 1,273 1,302 1,332 1,362 1,393 1,423 1,453 1,485
Vacunacin antitetnica 7,535 7,716 7,891 8,070 8,254 8,441 8,633 8,819 9,008 9,202
Control de Gestantes 2,926 2,996 3,064 3,133 3,205 3,277 3,352 3,424 3,497 3,573
TOTAL 161,797 188,447 191,977 195,588 198,457 222,351 226,652 230,812 234,872 237,293
Se ha considerado que los costos de los servicios bsicos se vern incrementados en 3% respecto a la
situacin sin proyecto, teniendo en cuenta el mayor nmero de ambientes, SS.HH., reas verdes, etc.
As tambin, se ha proyectado los costos de servicios en el horizonte del proyecto asumiendo que stos
crecern en el orden de 2% anual.
d.- Mantenimiento
71
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Operacin 833,933 860,737 864,424 868,196 871,227 968,488 972,959 977,292 981,529 984,131
Personal 664,440 664,440 664,440 664,440 664,440 737,640 737,640 737,640 737,640 737,640
Insumos 161,797 188,447 191,977 195,588 198,457 222,351 226,652 230,812 234,872 237,293
Servicios 7,696 7,850 8,007 8,167 8,330 8,497 8,667 8,840 9,017 9,198
Mantenimiento 30,235 30,840 31,457 32,086 32,728 33,382 34,050 34,731 35,426 36,134
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Operacin 791,107 813,822 816,947 820,143 822,712 911,674 915,463 919,135 922,725 924,930
Personal 647,469 647,469 647,469 647,469 647,469 716,040 716,040 716,040 716,040 716,040
Insumos 137,116 159,700 162,693 165,753 168,184 188,433 192,078 195,603 199,044 201,096
Servicios 6,522 6,653 6,786 6,921 7,060 7,201 7,345 7,492 7,642 7,794
Mantenimiento 25,623 26,136 26,658 27,192 27,735 28,290 28,856 29,433 30,022 30,622
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Operacin 833,933 860,737 864,424 868,196 871,227 968,488 972,959 977,292 981,529 984,131
Personal 664,440 664,440 664,440 664,440 664,440 737,640 737,640 737,640 737,640 737,640
Insumos 161,797 188,447 191,977 195,588 198,457 222,351 226,652 230,812 234,872 237,293
Servicios 7,696 7,850 8,007 8,167 8,330 8,497 8,667 8,840 9,017 9,198
Mantenimiento 35,275 35,980 36,700 37,434 38,183 38,946 39,725 40,520 41,330 42,157
Operacin 791,107 813,822 816,947 820,143 822,712 911,674 915,463 919,135 922,725 924,930
Personal 647,469 647,469 647,469 647,469 647,469 716,040 716,040 716,040 716,040 716,040
Insumos 137,116 159,700 162,693 165,753 168,184 188,433 192,078 195,603 199,044 201,096
Servicios 6,522 6,653 6,786 6,921 7,060 7,201 7,345 7,492 7,642 7,794
Mantenimiento 29,894 30,492 31,102 31,724 32,358 33,005 33,665 34,339 35,025 35,726
4.7.2.2. Inversin
a.- Alternativa 1:
72
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 1
Para estimar el valor de recuperacin del capital al finalizar el horizonte del proyecto se ha considerado :
infraestructura y equipos. En el primer caso se ha considerado una vida til de 25 aos y en el segundo
una vida til de 10 aos y dado que el horizonte de evaluacin del presente proyecto tambin es 10 aos,
el valor de recuperacin de los equipos es cero.
VH / SIN VIDA
INVERSION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VR
IGV UTIL
Infraestructura 844,589 33,784 33,784 33,784 33,784 33,784 33,784 33,784 33,784 33,784 33,784 25 506,753
Equipos 9,521 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 10 0
TOTAL 34,736 34,736 34,736 34,736 34,736 34,736 34,736 34,736 34,736 34,736 506,753
Para la estimacin de los costos de inversin en lo referente a infraestructura se han considerado precios
de mercado segn especialidad: arquitectura, estructuras, instalaciones elctricas y sanitarias para
establecimientos de salud.
73
Costos de Infraestructura Nueva
Nuevos Soles x
Especialidad Dlares x m2
m2
Estructuras 200.00 700.00
Arquitectura 175.00 612.50
Inst.sanitarias 40.00 140.00
Inst. Elctricas 45.00 157.50
Total 460.00 1610.00
COSTO
DESCRIPCION AREA (m 2) TOTAL (S/.)
(S/. X m2)
RESUMEN
Administracin (1er. Nivel) 99 1,610 159,152
Consulta externa (1er. Nivel) 240 1,610 386,368
Programa control de tuberculosis (1er. Nivel) 54 1,610 86,901
Ayuda al diagnstico y tratamiento (2do. Nivel) 46 1,610 74,343
Administracin (2do.Nivel) 153 1,610 246,974
TOTAL 592 996,615
74
AREAS REQUERIDAS POR AMBIENTES
75
ESTIMACIN DE COSTOS DE ADQUISICIN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO
76
b.- Alternativa 2:
PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA 2
INVERSION
ESTUDIOS DEFINITIVOS 29,172 26,046
Expediente Tcnico Infraestructura 1 Und. 28,048 28,048 25,043
Expediente Tcnico Equipos 1 Und. 1,123 1,123 1,003
BIENES TANGIBLES 974,487 825,837
Rehabilitacin de infraestructura 170 m2 1,337 227,260 192,593
Construccin de infraestructura Global 707,685 599,733
Equipamiento 11,235 9,521
Reparacin y/o mantenimiento de equipos y/o
Global 28,307 23,989
mobiliario clnico
GASTOS PREOPERATIVOS 73,500 62,288
Demolicin y elim. de mat. excedente Global 28,500 24,153
Construcciones provisionales Global 45,000 38,136
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN Global 24,000 21,429
MEJORAM. DEL SIST. DE GESTION Y ORG. 27,500 24,554
Capacitacin de personal Global 6,500.00 5,804
Mejoramiento de los procesos de gestin Global 21,000.00 18,750
SUB TOTAL Global 1,128,659 960,153
GASTOS ADMINISTRATIVOS 10% 112,866 96,015
GASTOS IMPREVISTOS 15% 169,299 144,023
TOTAL 1,410,824 1,200,192
VH / VIDA
INVERSION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 VR
SIN IGV UTIL
Infraestructura 792,327 31,693 31,693 31,693 31,693 31,693 31,693 31,693 31,693 31,693 31,693 25 475,396
Equipos y mobiliario 9,521 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 10 0
TOTAL 32,645 32,645 32,645 32,645 32,645 32,645 32,645 32,645 32,645 32,645 475,396
Descripcin de la
Especialidad Dlares x m2 Nuevos soles x m2
intervencin
Estructuras Reforzamiento 200.00 700
Arquitectura Remodelacin 88.20 309
Inst.sanitarias Renovacin 43.75 153
Inst. Elctricas Renovacin 50.00 175
Total 381.95 1,337
77
ESTIMACIN DE AREAS A REHABILITAR
78
ESTIMACIN DE REA A CONSTRUIR
COSTO
DESCRIPCION AREA (m 2) TOTAL (S/.)
(S/. X m 2)
RESUMEN
Area a Rehabilitar 170 227,260
Administracin 110 1,337 147,051
Programa control de tuberculosis 60 1,337 80,210
Area a construir 440 707,685
Consulta externa 1er. Nivel 240 1,610 386,368
Ayuda al diagnstico y al tratamiento 2do. Nivel 46 1,610 74,343
Administracin 2do. Nivel 153 1,610 246,974
TOTAL 610 934,945
79
ESTIMACIN DE COSTOS DE ADQUISICIN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO
80
FLUJO DE COSTOS DE ALTERNATIVA 1 CON IMPUESTOS
DESCRIPCIN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIQ.
Inversin 19,932 1,491,367 2,284 359 367 306 8,160 428 418 411 276 -589,897
Estudio definitivo infraestructura 19,932
Estudio definitivo equipos 1,123
Infraestructura 996,615 -506,753
Equipamiento 11,235
Reparacin y/o mantenimiento de equipos
y/o mobiliario clnico 39,865
Gastos preoperativos 80,700
Supervisin y liquidacin 24,000
Mejoramiento del Sist. Gestin y Org. 27,500
Gastos administrativos 120,097
Gastos imprevistos 120,097
Cambio en capital de trabajo 70,136 2,284 359 367 306 8,160 428 418 411 276 -83,144
Personal 55,370 0 0 0 0 6,100 0 0 0 0 -61,470
Insumos 13,483 2,221 294 301 239 1,991 358 347 338 202 -19,774
Servicios 641 13 13 13 14 14 14 14 15 15 -766
Mantenimiento 641 50 51 52 53 55 56 57 58 59 -1,133
Operacin 833,933 860,737 864,424 868,196 871,227 968,488 972,959 977,292 981,529 984,131
Personal 664,440 664,440 664,440 664,440 664,440 737,640 737,640 737,640 737,640 737,640
Insumos 161,797 188,447 191,977 195,588 198,457 222,351 226,652 230,812 234,872 237,293
Servicios 7,696 7,850 8,007 8,167 8,330 8,497 8,667 8,840 9,017 9,198
Mantenimiento 30,235 30,840 31,457 32,086 32,728 33,382 34,050 34,731 35,426 36,134
TOTAL 19,932 1,491,367 866,452 891,935 896,248 900,588 912,115 1,002,299 1,007,427 1,012,434 1,017,230 1,020,265 -589,897
81
FLUJO DE COSTOS DE ALTERNATIVA 1 SIN IMPUESTOS
DESCRIPCIN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIQ.
Inversin 17,797 1,273,950 1,904 272 278 226 7,425 328 318 312 196 -584,480
Estudio definitivo infraestructura 17,797
Estudio definitivo equipos 1,003
Infraestructura 844,589 -506,753
Equipamiento 9,521
Reparacin y/o mantenimiento de
equipos y/o mobiliario clnico 33,784
Gastos preoperativos 68,390
Supervisin y liquidacin 21,429
Mejoramiento del Sist. Gestin y Org. 24,554
Gastos administrativos 102,107
Gastos imprevistos 102,107
Cambio en capital de trabajo 66,469 1,904 272 278 226 7,425 328 318 312 196 -77,727
Personal 53,956 0 0 0 0 5,714 0 0 0 0 -59,670
Insumos 11,426 1,882 249 255 203 1,687 304 294 287 171 -16,758
Servicios 544 11 11 11 12 12 12 12 12 13 -650
Mantenimiento 544 11 11 11 12 12 12 12 12 13 -650
Operacin 791,107 813,822 816,947 820,143 822,712 911,674 915,463 919,135 922,725 924,930
Personal 647,469 647,469 647,469 647,469 647,469 716,040 716,040 716,040 716,040 716,040
Insumos 137,116 159,700 162,693 165,753 168,184 188,433 192,078 195,603 199,044 201,096
Servicios 6,522 6,653 6,786 6,921 7,060 7,201 7,345 7,492 7,642 7,794
Mantenimiento 25,623 26,136 26,658 27,192 27,735 28,290 28,856 29,433 30,022 30,622
82
FLUJO DE COSTOS DE ALTERNATIVA 2 CON IMPUESTOS
DESCRIPCIN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIQ.
Inversin 28,048 1,452,911 2,292 367 375 315 8,169 438 427 421 286 -558,622
Estudio definitivo infraestructura 28,048
Estudio definitivo equipos 1,123
Infraestructura 934,945 -475,396
Equipamiento 11,235
Reparacin y/o mantenimiento de equipos
y/o mobiliario clnico 28,307
Gastos preoperativos 73,500
Supervisin y liquidacin 24,000
Mejoramiento del Sist. Gestin y Org. 27,500
Gastos administrativos 112,866
Gastos imprevistos 169,299
Cambio en capital de trabajo 70,136 2,292 367 375 315 8,169 438 427 421 286 -83,226
Personal 55,370 0 0 0 0 6,100 0 0 0 0 -61,470
Insumos 13,483 2,221 294 301 239 1,991 358 347 338 202 -19,774
Servicios 641 13 13 13 14 14 14 14 15 15 -766
Mantenimiento 641 59 60 61 62 64 65 66 68 69 -1,215
Operacin 833,933 860,737 864,424 868,196 871,227 968,488 972,959 977,292 981,529 984,131
Personal 664,440 664,440 664,440 664,440 664,440 737,640 737,640 737,640 737,640 737,640
Insumos 161,797 188,447 191,977 195,588 198,457 222,351 226,652 230,812 234,872 237,293
Servicios 7,696 7,850 8,007 8,167 8,330 8,497 8,667 8,840 9,017 9,198
Mantenimiento 35,275 35,980 36,700 37,434 38,183 38,946 39,725 40,520 41,330 42,157
TOTAL 28,048 1,452,911 871,500 897,084 901,500 905,944 917,579 1,007,872 1,013,112 1,018,232 1,023,144 1,026,287 -558,622
83
FLUJO DE COSTOS DE ALTERNATIVA 2 SIN IMPUESTOS
DESCRIPCIN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIQ.
Inversin 25,043 1,241,617 1,943 311 318 267 7,467 371 362 356 242 -553,503
Estudio definitivo infraestructura 25,043
Estudio definitivo equipos 1,003
Infraestructura 792,327 -475,396
Equipamiento 9,521
Reparacin y/o mantenimiento de
equipos y/o mobiliario clnico 23,989
Gastos preoperativos 62,288
Supervisin y liquidacin 21,429
Mejoramiento del Sist. Gestin y Org. 24,554
Gastos administrativos 96,015
Gastos imprevistos 144,023
Cambio en capital de trabajo 66,469 1,943 311 318 267 7,467 371 362 356 242 -78,107
Personal 53,956 0 0 0 0 5,714 0 0 0 0 -59,670
Insumos 11,426 1,882 249 255 203 1,687 304 294 287 171 -16,758
Servicios 544 11 11 11 12 12 12 12 12 13 -650
Mantenimiento 544 50 51 52 53 54 55 56 57 58 -1,030
Operacin 791,107 813,822 816,947 820,143 822,712 911,674 915,463 919,135 922,725 924,930
Personal 647,469 647,469 647,469 647,469 647,469 716,040 716,040 716,040 716,040 716,040
Insumos 137,116 159,700 162,693 165,753 168,184 188,433 192,078 195,603 199,044 201,096
Servicios 6,522 6,653 6,786 6,921 7,060 7,201 7,345 7,492 7,642 7,794
Mantenimiento 29,894 30,492 31,102 31,724 32,358 33,005 33,665 34,339 35,025 35,726
TOTAL 25,043 1,241,617 822,943 844,625 848,367 852,133 862,538 945,050 949,491 953,830 957,993 960,656 -553,503
84
4.7.3 Costos Incrementales
ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES (con impuestos)
DESCRIPCIN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIQ.
Inversin 19,932 1,491,367 2,284 359 367 306 8,160 428 418 411 276 0 -506,753
Estudio definitivo infraestructura 19,932
Estudio definitivo equipos 1,123 0
Infraestructura 996,615 -506,753
Equipamiento 11,235 0
Reparacin y/o mantenimiento de
equipos y/o mobiliario clnico 39,865
Gastos preoperativos 80,700 0
Supervisin y liquidacin 24,000 0
Mejoramiento del Sist. Gestin y Org. 27,500 0
Gastos administrativos 120,097 0
Gastos imprevistos 120,097 0
Cambio en capital de trabajo 70,136 2,284 359 367 306 8,160 428 418 411 276
Personal 55,370 0 0 0 0 6,100 0 0 0 0
Insumos 13,483 2,221 294 301 239 1,991 358 347 338 202
Servicios 641 13 13 13 14 14 14 14 15 15
Mantenimiento 641 50 51 52 53 55 56 57 58 59
Operacin 224 229 233 238 243 247 252 257 263 268
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 224 229 233 238 243 247 252 257 263 268
Mantenimiento -20,157 -20,560 -20,971 -21,391 -21,819 -22,255 -22,700 -23,154 -23,617 -24,089
TOTAL 19,932 1,491,367 -17,649 -19,973 -20,371 -20,847 -13,416 -21,579 -22,030 -22,486 -23,079 -23,822 -506,753
85
ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES (con impuestos)
DESCRIPCIN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIQ.
Inversin 28,048 1,452,911 2,292 367 375 315 8,169 438 427 421 286 0 -558,622
Estudio definitivo infraestructura 28,048
Estudio definitivo equipos 1,123 0
Infraestructura 934,945 -475,396
Equipamiento 11,235 0
Reparacin y/o mantenimiento de
equipos y/o mobiliario clnico 28,307
Gastos preoperativos 73,500 0
Supervisin y liquidacin 24,000 0
Mejoramiento del Sist. Gestin y Org. 27,500 0
Gastos administrativos 112,866 0
Gastos imprevistos 169,299 0
Cambio en capital de trabajo 70,136 2,292 367 375 315 8,169 438 427 421 286 -83,226
Personal 55,370 0 0 0 0 6,100 0 0 0 0 -61,470
Insumos 13,483 2,221 294 301 239 1,991 358 347 338 202 -19,774
Servicios 641 13 13 13 14 14 14 14 15 15 -766
Mantenimiento 641 59 60 61 62 64 65 66 68 69 -1,215
Operacin 224 229 233 238 243 247 252 257 263 268
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 224 229 233 238 243 247 252 257 263 268
Mantenimiento -15,118 -15,420 -15,728 -16,043 -16,364 -16,691 -17,025 -17,366 -17,713 -18,067
TOTAL 28,048 1,452,911 -12,601 -14,824 -15,120 -15,490 -7,953 -16,006 -16,345 -16,687 -17,164 -17,799 -558,622
86
b.- Costos incrementales sin Impuestos
ALTERNATIVA 1
COSTOS INCREMENTALES (sin impuestos)
DESCRIPCIN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIQ.
Inversin 17,797 1,273,950 1,904 272 278 226 7,425 328 318 312 196 0 -506,753
Estudio definitivo infraestructura 17,797
Estudio definitivo equipos 1,003 0
Infraestructura 844,589 -506,753
Equipamiento 9,521 0
Reparacin y/o mantenimiento de
equipos y/o mobiliario clnico 33,784
Gastos preoperativos 68,390 0
Supervisin y liquidacin 21,429 0
Mejoramiento del Sist. Gestin y Org. 24,554 0
Gastos administrativos 102,107 0
Gastos imprevistos 102,107 0
Cambio en capital de trabajo 66,469 1,904 272 278 226 7,425 328 318 312 196
Personal 53,956 0 0 0 0 5,714 0 0 0 0
Insumos 11,426 1,882 249 255 203 1,687 304 294 287 171
Servicios 544 11 11 11 12 12 12 12 12 13
Mantenimiento 544 11 11 11 12 12 12 12 12 13
Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento -17,082 -17,424 -17,772 -18,128 -18,490 -18,860 -19,237 -19,622 -20,015 -20,415
TOTAL 17,797 1,273,950 -15,178 -17,152 -17,495 -17,902 -11,065 -18,532 -18,919 -19,310 -19,818 -20,415 -506,753
87
ALTERNATIVA 2
COSTOS INCREMENTALES (sin impuestos)
DESCRIPCIN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIQ.
Inversin 25,043 1,241,617 1,943 311 318 267 7,467 371 362 356 242 0 -553,503
Estudio definitivo infraestructura 25,043
Estudio definitivo equipos 1,003 0
Infraestructura 792,327 -475,396
Equipamiento 9,521 0
Reparacin y/o mantenimiento de
equipos y/o mobiliario clnico 23,989
Gastos preoperativos 62,288 0
Supervisin y liquidacin 21,429 0
Mejoramiento del Sist. Gestin y Org. 24,554 0
Gastos administrativos 96,015 0
Gastos imprevistos 144,023 0
Cambio en capital de trabajo 66,469 1,943 311 318 267 7,467 371 362 356 242 -78,107
Personal 53,956 0 0 0 0 5,714 0 0 0 0 -59,670
Insumos 11,426 1,882 249 255 203 1,687 304 294 287 171 -16,758
Servicios 544 11 11 11 12 12 12 12 12 13 -650
Mantenimiento 544 50 51 52 53 54 55 56 57 58 -1,030
Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insumos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento -12,812 -13,068 -13,329 -13,596 -13,868 -14,145 -14,428 -14,717 -15,011 -15,311
TOTAL 25,043 1,241,617 -10,869 -12,757 -13,011 -13,329 -6,400 -13,774 -14,066 -14,360 -14,769 -15,311 -553,503
88
3.8 Beneficios
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Servicios Finales 22,738 23,283 23,812 24,353 24,741 29,331 29,997 30,642 31,262 31,551 271,710
Consulta externa 20,666 21,161 21,642 22,134 22,472 27,010 27,623 28,217 28,785 29,021 248,731
Medicina 12,804 13,111 13,409 13,713 13,860 16,734 17,114 17,482 17,820 17,820 153,867
Gineco obstetricia 7,862 8,050 8,233 8,420 8,612 10,275 10,509 10,735 10,965 11,201 94,864
Odontologa 2,072 2,122 2,170 2,219 2,270 2,321 2,374 2,425 2,477 2,530 22,979
Servicios
8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777 99,742
Intermedios
Ayuda al
8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777 99,742
diagnstico y
Laboratorio 8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777 99,742
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Inmunizaciones (< 1 ao) 1,293 1,324 1,354 1,385 1,417 1,449 1,482 1,513 1,546 1,579 14,342
CRED (< 1 ao) 1,621 1,660 1,698 1,736 1,776 1,816 1,857 1,897 1,938 1,980 17,978
Vacunacin antitetnica
2,153 2,204 2,255 2,306 2,358 2,412 2,467 2,520 2,574 2,629 23,877
(MEF)
Control prenatal
2,508 2,568 2,626 2,686 2,747 2,809 2,873 2,935 2,998 3,062 27,811
(Gestantes)
TOTAL 7,575 7,756 7,932 8,113 8,297 8,486 8,678 8,865 9,055 9,250 84,008
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Servicios Finales 22,738 23,283 23,812 24,353 24,741 29,331 29,997 30,642 31,262 31,551 271,710
Consulta externa 20,666 21,161 21,642 22,134 22,472 27,010 27,623 28,217 28,785 29,021 248,731
Medicina 12,804 13,111 13,409 13,713 13,860 16,734 17,114 17,482 17,820 17,820 153,867
Gineco obstetricia 7,862 8,050 8,233 8,420 8,612 10,275 10,509 10,735 10,965 11,201 94,864
Odontologa 2,072 2,122 2,170 2,219 2,270 2,321 2,374 2,425 2,477 2,530 22,979
Servicios
8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777 99,742
Intermedios
Ayuda al
diagnstico y 8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777 99,742
tratamiento
Laboratorio 8,266 8,464 8,657 8,854 9,055 10,804 11,049 11,287 11,529 11,777 99,742
89
PROYECCIN DE PRODUCCIN DE ATENCIONES PREVENTIVAS
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL
Inmunizaciones (< 1 ao) 1,293 1,324 1,354 1,385 1,417 1,449 1,482 1,513 1,546 1,579 14,342
CRED (< 1 ao) 1,621 1,660 1,698 1,736 1,776 1,816 1,857 1,897 1,938 1,980 17,978
Vacunacin antitetnica
2,153 2,204 2,255 2,306 2,358 2,412 2,467 2,520 2,574 2,629 23,877
(MEF)
Control prenatal
2,508 2,568 2,626 2,686 2,747 2,809 2,873 2,935 2,998 3,062 27,811
(Gestantes)
TOTAL 7,575 7,756 7,932 8,113 8,297 8,486 8,678 8,865 9,055 9,250 84,008
c. Beneficios Incrementales
Teniendo en cuenta que en la situacin sin proyecto las atenciones en los diferentes servicios del centro
de salud Chaupimarca no se realizan en las condiciones establecidas por la normatividad de arquitectura
de Centros de Salud del Ministerio de Salud, se considera como Beneficios Incrementales la totalidad de
atenciones esperadas en la situacin con proyecto, segn tipo de servicios: recuperativos y preventivos.
BENEFICIOS INCREMENTALES
EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO
DESCRIPCION ATENCIONES
La evaluacin social se realiz utilizando la metodologa costo efectividad, dado que no es posible
efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios.
El ratio costo efectividad se ha determinado como la divisin entre el Valor Actual de los costos
incrementales sin impuestos entre el total de atenciones en el horizonte del proyecto, que son los
beneficios incrementales del proyecto, dado que no ha sido posible optimizar la oferta y se est
mejorando tanto la calidad como la cobertura de los diferentes servicios involucrados.
90
Los ratios CE obtenidos nos indican cuntos soles adicionales se van a gastar en promedio para mejorar
una atencin. Como se puede apreciar no existe una diferencia significativa en los ratios obtenidos para
cada una de las alternativas evaluadas, por lo que para tomar una decisin por una de ellas ser
necesario adems, considerar las ventajas comparativas que ofrece cada una de ellas.
En el anlisis de sensibilidad realizado se ha considerado dos factores que pueden afectar los flujos de
beneficios y costos:
Se ha sensibilizado las dos variables, obteniendo los siguientes ratios costo efectividad:
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1
VARIACION DE VARIACION
INVERSION ATENCIONES CE ALT. 1
INVERSION DE
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2
VARIACION
VARIACION
DE INVERSION ATENCIONES CE ALT. 2
DE INVERSION
ATENCIONES
91
CUADRO COMPARATIVO
Este anlisis nos permitir observar como vara el ratio costo efectividad ante incrementos o reduccin
tanto del monto de inversin como de las atenciones esperadas.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.00
3.50
3.00
2.50
Alternativa 1
CE
2.00
Alternativa 2
1.50
1.00
0.50
0.00
0
6
36
14
93
71
50
29
07
2,
0,
7,
5,
3,
1,
9,
30
32
33
35
37
39
40
ATENCIONES
Alternativa 1
92
Del anlisis efectuado tenemos que en el escenario ms crtico donde el monto de inversin se
incremente en un 15% y que las atenciones sean un 15% menores de las esperadas el ratio costo
efectividad ser de S/. 3.68 / atencin.
As tambin, en un escenario optimista, en el que la inversin estimada sea un 15% menor y que el
nmero de atenciones sea un 15% ms, el ratio costo efectividad ser de S/. 1.93 / atencin.
Alternativa 2
Del anlisis efectuado tenemos que en el escenario ms crtico donde el monto de inversin se
incremente en un 15% y que las atenciones sean un 15% menores de las esperadas el ratio costo
efectividad ser de S/. 3.64 / atencin.
As tambin, en un escenario optimista, en el que la inversin estimada sea un 15% menor y que el
nmero de atenciones sea un 15% ms, el ratio costo efectividad ser de S/. 1.92 / atencin.
Como se puede apreciar resulta casi indiferente la eleccin entre una u otra alternativa.
3.11.- Sostenibilidad
El proyecto ser sostenible en la medida que el Estado aporte los recursos necesarios para la operacin y
mantenimiento de los servicios y que los responsables de la gestin en el establecimiento implementen
acciones de mantenimiento preventivo tanto a los equipos como a la infraestructura a construir.
La clave de la sostenibilidad radica en la etapa operativa del proyecto, es decir en cmo se financian los
costos de operacin y mantenimiento, considerando que los costos de inversin inicial sern incluidos en
el presupuesto del Ministerio de Salud, as que el problema se reduce establecer las fuentes y las
entidades que se harn cargo de la parte de los costos de operacin y mantenimiento que los ingresos
del proyectos no pueden cubrir.
El anlisis financiero implica hacer un flujo de caja tal como se hace para la evaluacin de inversiones
privadas, considerando los ingresos y los costos reales (con impuestos) en los que el proyecto incurre.
Entre los ingresos tenemos los Recursos Directamente Recaudados (R.D.R.) por el establecimiento por
concepto de los servicios que presta y los recursos que recibe el establecimiento por concepto del Seguro
Integral de Salud (SIS). As tambin, tenemos el monto que subvenciona el Estado, a travs del pago de
personal e insumos que adquiere la DISA y que posteriormente entrega al establecimiento.
93
INFORMACIN UTILIZADA PARA PROYECCION DE INGRESOS
DATOS
FUENTE
Descripcin 2005 -2014
% Atenciones SIS 50.00% Centro de Salud Nocheto
Tarifa SIS Consulta externa 12.00 R.M. N602-2003
Tarifa normal consulta externa 3.00 Centro de Salud Nocheto
Tarifa SIS Consulta odontolgica 6.00 R.M. N602-2003
Tarifa normal consulta odontolgica 3.00 Centro de Salud Nocheto
Tarifa SIS Anlisis de laboratorio 15.00 R.M. N602-2003
Tarifa normal anlisis de laboratorio 8.00 Centro de Salud Nocheto
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Servicios Finales
Consulta externa 30,999 31,742 32,463 33,201 33,708 40,514 41,435 42,325 43,178 43,531
Medicina 19,206 19,666 20,113 20,570 20,790 25,101 25,672 26,223 26,730 26,730
Gineco obstetricia 11,793 12,076 12,350 12,631 12,918 15,413 15,763 16,102 16,448 16,801
Odontologa 3,108 3,182 3,255 3,329 3,404 3,482 3,561 3,637 3,715 3,795
Servicios Intermedios
Ayuda al diagnstico y
33,066 33,858 34,627 35,414 36,219 43,215 44,197 45,147 46,117 47,108
tratamiento
Laboratorio 33,066 33,858 34,627 35,414 36,219 43,215 44,197 45,147 46,117 47,108
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Servicios Finales
Consulta externa 123,996 126,967 129,852 132,803 134,831 162,058 165,740 169,302 172,712 174,126
Medicina 76,823 78,664 80,452 82,280 83,160 100,405 102,687 104,893 106,920 106,920
Gineco obstetricia 47,172 48,303 49,400 50,523 51,671 61,653 63,054 64,408 65,792 67,206
Odontologa 12,432 12,730 13,019 13,315 13,617 13,927 14,243 14,549 14,862 15,181
Servicios Intermedios
Ayuda al diagnstico y
61,998 63,483 64,926 66,401 67,910 81,029 82,870 84,651 86,470 88,327
tratamiento
Laboratorio 61,998 63,483 64,926 66,401 67,910 81,029 82,870 84,651 86,470 88,327
94
PROYECCIN DE INGRESOS (SIS Y RDR) EN LA SITUACIN CON PROYECTO
DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Servicios Finales 170,534 174,621 178,589 182,647 185,560 219,981 224,979 229,813 234,468 236,634
Consulta externa 154,995 158,709 162,315 166,003 168,539 202,572 207,175 211,627 215,890 217,657
Medicina 96,029 98,330 100,565 102,850 103,950 125,507 128,359 131,116 133,650 133,650
Gineco obstetricia 58,966 60,378 61,750 63,154 64,589 77,066 78,817 80,510 82,240 84,007
Odontologa 15,540 15,912 16,274 16,643 17,022 17,408 17,804 18,187 18,577 18,976
Servicios Intermedios 95,063 97,341 99,553 101,815 104,129 124,244 127,068 129,798 132,587 135,435
Ayuda al diagnstico y
95,063 97,341 99,553 101,815 104,129 124,244 127,068 129,798 132,587 135,435
tratamiento
Laboratorio 95,063 97,341 99,553 101,815 104,129 124,244 127,068 129,798 132,587 135,435
INGRESOS TOTALES 265,598 271,962 278,142 284,462 289,689 344,225 352,047 359,611 367,054 372,069
En cuanto a la aporte directo del Estado se puede mencionar que actualmente cubre aproximadamente el
80% de los costos de personal e insumos utilizados en el Centro de Salud Chaupimarca, que significan
un costo anual aproximado de 650,000 nuevos soles, lo que cubrira las necesidades de financiamiento
anuales estimadas en los flujos de caja de cada una de las alternativas propuestas y que se muestran en
la pgina siguiente.
Por tanto, se concluye que el proyecto es sostenible desde el punto de vista financiero.
95
FLUJO DE CAJA ECONMICO (Alt. 1 con impuestos)
DESCRIPCIN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LIQ.
Ingresos (RDR y SIS) 265,598 271,962 278,142 284,462 289,689 344,225 352,047 359,611 367,054 372,069
Costos -19,932 -1,491,367 -866,452 -891,935 -896,248 -900,588 -912,115 -1,002,299 -1,007,427 -1,012,434 -1,017,230 -1,020,265 589,897
FLUJO DE CAJA ECONMICO -19,932 -1,491,367 -600,855 -619,974 -618,106 -616,126 -622,426 -658,074 -655,380 -652,823 -650,176 -648,196 589,897
Cobertura de costos con RDR y SIS 30.65% 30.49% 31.03% 31.59% 31.76% 34.34% 34.95% 35.52% 36.08% 36.47%
Necesidad de financiamiento anual (%) 69.35% 69.51% 68.97% 68.41% 68.24% 65.66% 65.05% 64.48% 63.92% 63.53%
Necesidad de financiamiento anual (S/.) -600,855 -619,974 -618,106 -616,126 -622,426 -658,074 -655,380 -652,823 -650,176 -648,196
96
b.- Sostenibilidad institucional
Tanto la ejecucin de obra como la adquisicin e instalacin del equipamiento requerido, as como el
mantenimiento preventivo de equipos y mobiliario existente en estado regular, estar bajo la
responsabilidad del Programa Nacional de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento que es la
encargada de desempear estas funciones en el Ministerio de Salud.
cuenta con la estructura y organizacin administrativa requerida para ejecutar el proyecto, estando por lo
tanto garantizada la capacidad de gestin para la etapa de inversin inicial que demanda el proyecto.
La DISA IV Pasco Este es la encargada de velar porque en el Centro de Salud Chaupimarca se cumpla lo
siguiente:
i) Adecuada gestin de los recursos humanos y fsicos, para atencin de los servicios que se han
planteado deben funcionar en dos turnos.
Los recursos econmicos son obtenidos por los ingresos obtenidos por las atenciones que se brindan y
por el aporte del Estado, en cuanto a este ltimo, un aspecto importante a considerar es la coordinacin
constante con el Ministerio de Salud, a fin de asegurar la asignacin de los recursos econmicos
necesarios para cubrir la operacin y mantenimiento.
97
3.12.- IMPACTO AMBIENTAL
El proyecto tiene un enfoque integral, que permitir minimizar riesgos de deterioro ambiental y maximizar
los beneficios en este aspecto:
Se debe evitar polvaredas y elementos particulados en los ambientes provisionales donde se prestarn
los servicios y que pueden ser ocasionados por el acarreo de material de escombros, materiales de
construccin, etc.
Desde el inicio de la construccin y durante su ejecucin, se debe contar con la sealizacin que delimite
la zona de obra y carteles que indiquen la actividad que se est realizando y con advertencias para limitar
el acceso a personal asignado a la ejecucin de obra.
Todas las unidades deben cumplir los requisitos ambientales de recirculacin, acondicionamiento,
espacio adecuado y las respectivas reas para circulacin de pacientes y personal asignado.
Disponer de ambientes adecuados que dispongan de las instalaciones de agua requeridas para la
operacin de limpieza.
Disponer de servicios higinicos en forma separada para el personal mdico como para los pacientes y
sus familiares, tanto en los ambientes de espera como en los ambientes donde se reciben los servicios.
Efectiva circulacin y acondicionamiento de aire, especialmente en poca de verano e iluminacin muy
buena de los ambientes.
3.13.- Seleccin de la Alternativa
Para la seleccin de la mejor alternativa se han tomado en cuenta los resultados obtenidos en la
evaluacin social con la metodologa costo efectividad, anlisis de sensibilidad y anlisis sostenibilidad.
98
Criterios para seleccin de la mejor alternativa
99
3.14 MATRIZ DEL MARCO LGICO
MEDIOS DE VERIFICACION
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
Disminucin del riesgo de complicaciones en la Condiciones mnimas de bioseguridad en el Informes tcnicos de evaluacin. Cumplimiento de contratos suscritos.
morbilidad de la poblacin asignada al Centro de Salud establecimiento:
Chaupimarca. - Ventilacin e iluminacin adecuada. Asignacin presupuestal del MEF.
FIN
Mejorar la calidad de la prestacin de servicios de Incremento del % de satisfaccin de la poblacin Encuestas de satisfaccin del usuario. Cumplimiento de contratos suscritos.
salud en el Centro de Salud Chaupimarca. atendida debida a la mejora de las condiciones de
PROPSITOS
1.- Infraestructura adecuada. 1.- 162.60 M2 de rea construida (R.M. N708-94- - Liquidacin de obra. Cumplimiento de contratos suscritos.
SA/DM). - Ordenes de compra.
2.- Equipos y mobiliario suficientes y/o en buen - Inventario de Bienes patrimoniales del Asignacin presupuestal del MEF
COMPONENTES
1.1 Demolicin de infraestructura existente y Inversin Total: - Liquidacin de obra. Cumplimiento de contratos suscritos.
construccin de infraestructura nueva. .- Expediente Tcnico 18,168.33 - Ordenes de compra.
2.1 Adquisicin, reemplazo y mantenimiento de .- Obras de Infraestructura 280,285.56 - Inventario de Bienes patrimoniales del Asignacin presupuestal del MEF
equipos y mobiliario clnico. .- Equipamiento 22,520.00 establecimiento.
4.10 Capacitacin del personal (tareas asistenciales -Informe de la Unidad
y/o administrativas, respectivamente). de capacitacin.
ACCIONES
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IV.- CONCLUSIONES
Se concluye:
V.- ANEXO
6.1 Copia del Ttulo de Afectacin en uso registrado a favor del Ministerio de Salud.
101