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EMPRESA : SENATI
APRENDICES : CASTRO CANCHO GREGORIO
LAZARO HUAMAN RONALDO MANUEL
MARTINEZ CASTILLA CARLOS MIGUEL
GRUPO : 601
NOMBRE : GREGORIO
ID. : 791166
INGRESO : 2014-I
SEMESTRE : VI
PRESENTACIN DE LA APRENDIZ
ID. : 823105
INGRESO : 2014-2
SEMESTRE : VI
PRESENTACIN DE LA APRENDIZ
ID. : 246073
INGRESO : 2014-2
SEMESTRE : VI
INTRODUCCIN
En la actualidad la gestin de almacn es definida como el proceso de la funcin
logstica que trata de la recepcin, el almacenamiento y el movimiento dentro de un
mismo almacn hasta un punto de consumo, as como el tratamiento e informacin
de los datos generados.
La razn principal por la cual surgen los almacenes es la de tratar de corregir los
desajustes entre la produccin y el consumo, o minimizar los costos de transporte.
En todo caso, la razn se reduce a adaptarse de manera inmediata al
comportamiento del suministro y de la demanda.
Una adecuada gestin de almacenes impacta directa y positivamente en la
satisfaccin del cliente, aumenta la eficacia y disminuye las prdidas econmicas,
lo cual redunda en el incremento de la productividad de la empresa.
El principal objetivo de este estudio de investigacin es desarrollar un plan de
mejora para aumentar la confiabilidad de los inventarios de materiales en SENATI
CFP - CHINCHA. En los ltimos aos estos inventarios han sido deficientes debido
a diferentes factores tales como: poco control de los procesos, mal manejo de la
informacin, falta de seguimiento a las aprobaciones de calidad, mala identificacin
de la mercanca, colapso del rea de pre despacho por falta de espacio entre otros.
SENATI debe y tiene que estar preparado para adaptarse al cambio y las demandas
del medio donde se desenvuelvan, para poder conseguir y materializar el xito
organizativo, por esto se considera importante que evolucionen los mtodos que
mejoren sus procesos; de ah que se hace necesario desarrollar e implantar
diferentes estrategias que permitan lograr y conseguir los objetivos planteados de
su gestin. El desarrollo de este proyecto de mejora nos permiti evaluar todas las
operaciones que implican un almacn de materia prima, desde la recepcin de
materiales, su control, su resguardo y por ltimo el despacho al rea de las
especialidades que lo requieran, logrando evidenciar las posibles fallas que originan
la baja confiabilidad del inventario.
INDICE
Caratula 1
Dedicatoria: ......................................................................................................................................... 2
INTRODUCCIN ................................................................................................................................... 6
1.2.2- Visin:
Liderar en Amrica Latina, la excelencia en formacin profesional tecnolgica.
CAPITULO 2: ANALISIS SITUACION ACTUAL
2.1 ANTECEDENTES:
Para ello se empez a analizar cules podran ser las cusas que determinan este
problema:
-Evaluando los Materiales del rea, se hall que la clasificacin de dichos materiales
es pobre, esto originando el desconocimiento de la misma.
2.3 PARETTO:
Luego de la informacin captada en el almacn, y su posterior anlisis basado en
Pareto, se pudo determinar que, los puntos ms crticos en resolver son la falta de
control y un sistema que vayan de la mano para s generar una mejor fluidez en
la logstica del almacn.
MAL CONTROL Y MANEJO DE INVENTARIOS EN LA GESTION DE ALMACEN
300 100%
90%
250
80%
70%
200
60%
150 50%
40%
100
30%
20%
50
10%
0 0%
FALTA DE CONTROL FALTA DE SISTEMA MANUAL DE FALTA DE Otros
PROCEDIMIENTO ESTANDARIZACION
2.4 OBJETIVOS
2.4.1 Objetivo general:
Proponer un plan de mejora para la gestin de almacn del SENATI con la
finalidad de aumentar la confiabilidad de la informacin de inventario.
-El coordinador recibe la cotizacin y toma una decisin de escoger la que mejor
convenga. Posteriormente se enva al asistente administrativo.
-Jefe zonal recibe la cotizacin mediante sistema o correo y la vez evala dicha
cotizacin.
Si Talvez presenta observaciones, esta cotizacin es enva al coordinador
para su modificacin posteriormente.
Si la cotizacin no presenta ninguna observacin esta es aceptada y enviada
al asistente administrativo.
-El instructor solicita mediante requerimiento directo lo materiales a usar, para ello
anexa 2 cotizaciones como mximo. En cuanto a la cotizacin el instructor averigua
la calidad y precio a comprar, luego procede a envirselo a su jefe directo
(coordinador).
-El coordinador recibe la cotizacin y toma una decisin de escoger la que mejor
convenga.
-Jefe zonal recibe la cotizacin mediante sistema o correo y la vez evala dicha
cotizacin.
DEFINICIONES DE RESPONSABLES:
PERSONAL DE SEGURIDAD: Persona encargada de recibir los productos.
Registrar los datos en el control de seguridad, Tambin registra el nmero de
gua y/o factura del producto en el cuaderno de ocurrencia.
ESPECIALISTA RESPONSABLE (COORDINADOR): Persona encargada
de recibir las cotizaciones de los instructores y enviarle las cotizaciones al
asistente administrativo.
JEFE ZONAL: Persona quien recibe la cotizacin visada por el jefe de centro
que fue enva por el asistente administrativo (SENATI CFP CHINCHA), y la
aprueba o da alguna observacin re envindola para realizar el orden de
compra.
Permite conexin en lnea con los equipo PDA para actualizar los inventarios.
SI
SOLICITA
MATERIALES Enva cotizacin
MEDIANTE 1
REQUERIMIENTO Se enva cotizacin
DIRECTO con observaciones
Evala? TAL VEZ
para la
ELEGIDA?
modificacin
ANEXA 2
COTIZACIONES Firmado por el Firmado por el
COMO MAX. coordinador jefe de centro 2
ANEXO 1
1
S
CONTACTA AL
ENVA COTIZACIN
PROVEEDOR Y
ACEPTADA VA
ENVA LA ORDEN
CORREO
DE COMPRA
RECIBE E INGRESA
AL SISTEMA EL
ORDEN DE
COMPRA
EL PROVEEDOR
ENVA EL MATERIAL
FIN
4.1.2 ENTRADA DE MATERIALES:
ENTRADA DE MATERIALES
PERSONAL
PERSONAL DE
ESPECIALISTA ASISTENTE ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE
SEGURIDAD
ALMACN
SEGURIDAD DESCARGA LA
SI INFORMACIN EN
SENATI SINFO
SE ALMACENA
SE REGISTRA EL # DE FISICAMENTE
GUIA Y DETALLES EN EL
CUADERNO DE PRESENTA
CURRENCIA OBSERVACIONES
DESCARGA EN
PAGO AL
EL ALMACEN
PROVEEDOR
NO VIRTUAL
DESIGNA EL ALMACN
CORESPONDIENTE AL
MATERIAL QUE A
INGRESADO
FIN
4.1.3 SALIDA DE MATERIALES. -
SALIDA DE MATERIALES
PERSONAL RESPONSABLE
INSTRUCTOR SOLICITANTE JEFE DE CENTRO / ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DE ALMACN
RECIBE SOLICITUD
INICIO
S
1
ANEXO 3
ENVA LA SOLICITUD
RECIBE SOLICITUD
ACEPTADA
DESPACHA LOS
RECIBE
MATERIALES
MATERIALES
SOLICITADOS
UTILIZA
ACTUALIZA EL
TODO EL SI
STOCK
MATERIAL
NO
SE REGISTRA EN EL
FORMATO DE RE- FIN
INGRESO LO
MATEIALES
SOBRANTES
4.2 FORMATOS:
5
4.2.3 SOLICITUD DE MATERIALES:
CAPITULO V: REALIZACION DEL PROYECTO
5.1 COSTOS:
Para la formulacin (elaboracin) del proyecto y su futura implementacin se ha
demandado de los siguientes recursos en el aspecto dinerario.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MESES
ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4