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Facultad de Ingeniera
Departamento de Ingeniera Qumica
15 - Mayo 2017
Sumario
1. Introduccin............................................................................................................................. 5
1.1. Identificacin del problema ......................................................................................... 5
1.2. Fundamentos del proyecto .......................................................................................... 6
1.3. Diagrama de negocio .................................................................................................... 8
Tabla 1.1 Modelo de negocios de Canvas .......................................................................... 8
1.4. Objetivos generales y especficos ............................................................................. 9
1.4.1. Objetivo general...................................................................................................... 9
1.4.2. Objetivos especficos ............................................................................................ 9
2. Estudio de mercado............................................................................................................. 10
2.1. Introduccin................................................................................................................... 10
2.1.1. Objetivo del estudio del mercado, sus alcances y limitaciones.............. 10
2.1.1.1. Objetivo General ............................................................................................... 10
2.1.1.2. Objetivos especficos ...................................................................................... 10
2.1.1.3. Alcances y limitaciones .................................................................................. 10
2.1.2. Definicin del producto o servicio................................................................... 11
2.2. Anlisis de la demanda............................................................................................... 12
2.3. Anlisis de la oferta ..................................................................................................... 16
2.3.1. Descripcin de los competidores .................................................................... 17
2.3.2. Presencia de los competidores en el mercado actual................................ 18
2.3.3. Comparacin atributos a la competencia ...................................................... 20
2.4. Anlisis de los precios................................................................................................ 20
2.4.1. Precio del servicio en el mercado.................................................................... 21
2.4.2. Condiciones y medio de pagos ofrecidos por los competidores ........... 21
2.5. Anlisis de la comercializacin ................................................................................ 21
2.6. Conclusiones sobre de estudio de mercado ........................................................ 22
2.6.1. Hiptesis de participacin en el mercado ..................................................... 22
2.6.2 Programa tentativo de ventas ................................................................................. 23
3. Estudio tcnico ..................................................................................................................... 24
3.1. El pre-diseo del servicio .......................................................................................... 24
3.2. El pre-diseo del proceso .......................................................................................... 25
3.3. El pre-diseo de la planta y/o fbrica ..................................................................... 31
3.3.1. Nivel de Bioseguridad ......................................................................................... 31
3.3.2. Ubicacin ................................................................................................................ 31
3.3.3. Diseo de los equipos ........................................................................................ 38
3.4. Requerimientos humanos y materiales para la operacin................................ 41
4. Estudio administrativo ........................................................................................................ 41
4.1. Anlisis de la organizacin........................................................................................ 41
4.2. Anlisis de la funcin ventas .................................................................................... 41
4.3. Anlisis de la funcin administrativa ...................................................................... 42
5. Estudio de costos ................................................................................................................ 43
5.1. Inversiones..................................................................................................................... 43
5.1.1. Activos fijos ........................................................................................................... 43
5.1.2. Capital de trabajo ................................................................................................. 45
5.1.3. Imprevistos ............................................................................................................ 45
5.2. Costos mensuales y anuales .................................................................................... 46
5.2.1. Costos de produccin ......................................................................................... 46
5.2.2. Gastos operacionales ......................................................................................... 46
6. Conclusiones......................................................................................................................... 49
7. Bibliografa ............................................................................................................................. 50
1. Introduccin
5
Iniciativas de esta ndole ya se han llevado a cabo en otros pases como el
Reino Unido y los Estados Unidos; e inclusive ya se han establecido normas para
regular esta actividad en estados como Florida, Colorado, entre otros. [1]
Pese a que existe un lmite mximo de gases que pueden emitir las
plantas incineradoras, explcito en las Normas de Emisin para la Incineracin y
Coincineracion de Residuos del ao 2007, se contina haciendo uso de
alternativas contaminantes.
7
1.3. Diagrama de negocio
8
electrnico y los residuos sern retirados. A la vez los clientes podrn pedir
asistencia personal exclusiva, en otras palabras, para cada cliente se tendr un
trato especializado segn su contrato.
Los recursos claves para la realizacin del proyecto son la compra del
terreno, el reactor o biodigestor, las vlvulas, bombas y tuberas requeridas para la
fabricacin de la planta, la materia prima (NaOH o KOH), el personal, servicios
bsicos como el agua y la energa elctrica, etc. Entre las actividades claves del
proyecto se encuentra la construccin de la planta, la creacin de la plataforma
web y la negociacin con la empresa Merck para tener convenio en la compra de
artculos de laboratorio. De esta manera, los aliados claves sern Merck, una
constructora y una empresa de transporte que se encargue del transporte y
disposicin de los residuos.
9
Generar materia prima para la produccin de biogs y fertilizante
2. Estudio de mercado
2.1. Introduccin
10
del servicio, las preferencias y conformidad del consumidor, as como tambin los
precios en que son ofrecidos.
11
Figura 2.1 Contenedores para residuos especiales
(Fuente: Manejo REAS 2010)
Los potenciales clientes son todos los centros hospitalarios que produzcan
residuos especiales.
12
Considerando que los centros hospitalarios se clasifican en varias clases,
cada uno dedicado a una atencin especfica, se debe aclarar cules son los
clientes de inters. De acuerdo a la tabla 2.1, la mayora de los servicios de salud
generan residuos especiales a excepcin de unas pocas reas. En vista de ello,
los clientes objetivos sern los hospitales, clnicas privadas y laboratorios clnicos
que ofrezcan aquellos servicios.
Tabla 2.1 Tipos de residuos generados por las diferentes unidades de salud
13
hospital quien finalmente decide si se realiza aquel proyecto o es necesario buscar
otra alternativa.
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Para delimitar un poco la envergadura de este proyecto, la planta de
tratamiento solo podr ofrecer su servicio a zonas especficas del pas, de
preferencia una donde haya alta produccin de residuos y pocos competidores. Es
decir, una zona que no reciba tanta atencin como la regin metropolitana o la
regin del Biobo, que acaparan gran parte de las nuevas tecnologas que
ingresan al pas. Pero que a la vez genere una cantidad suficiente de residuos que
sustenten la creacin de una planta. Como punto de partida se establece que la
regin de la Araucana y la regin de los Ros cumplen con estas caractersticas,
puesto que en ellas solo existen tres empresas de tratamiento Prevensur,
Stericycle e Ingemedical. Adems, ambas regiones tienen un punto en especial y
es que el mercado ganadero es amplio, dejando la posibilidad de expansin a un
cliente potencial.
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Tabla 2.2 Generacin de residuos hospitalarios especiales al ao
Araucana 241,6
Total 368,0
16
2.3.1. Descripcin de los competidores
STERICYCLE
Compaa estadounidense con presencia en todo Latinoamrica, ofrece
servicios para la disposicin de residuos hospitalarios. La filial chilena de la
empresa, centralizada en Santiago, ofrece sus servicios a lo largo de todo el
territorio nacional. Utiliza dos mtodos para tratar los residuos: incineracin y
autoclavado. En la comuna de Vilcn (regin de la Araucana) existe una de estas
plantas incineradoras encargada de los residuos de la regin. Dentro del servicio
est incluido el transporte y los contenedores.
INGEMEDICAL
Esta empresa ofrece el servicio completo de tratamiento, transporte y
disposicin final de los residuos patolgicos, material contaminado con fluidos
corporales, cito txicos, farmacolgicos, etc. Utiliza los mtodos de autoclavado e
incineracin. Estn ubicados en la comuna de Villarrica, regin de la Araucana.
Debido al proceso de incineracin, existi cierta controversia por la instalacin de
una planta incineradora en la comuna de Gorbea, debido a la contaminacin que
esta generaba. No tiene cuota de mercado en los grandes centros hospitalarios de
la regin, de acuerdo a los datos obtenidos de mercado pblico.
ECOSOLUCION
Empresa perteneciente al grupo de Empresas Socoepa. Ofrecen servicios
de tratamiento de residuos hospitalarios, transporte y disposicin final de residuos
peligrosos y gestin de residuos asimilables a domiciliarios. El tratamiento se hace
por medio de la incineracin. Tiene presencia desde Santiago hasta Chilo,
ubicndose su planta principal en la comuna de Paillaco, regin de los Rios.
17
2.3.2. Presencia de los competidores en el mercado actual
18
Tabla 2.3. Anlisis de la cuota de mercado
Fuente: mercadopublico.cl
19
biolgicos, adems de conocer especficamente cual es la empresa encargada del
tratamiento de residuos en cada uno de ellos.
Competidores Plan de
Negocios
Atributo ECOSOLUCION INGEMEDICAL STERICYCLE
propuesto
Tiempo en 7 4 13 0
el mercado
(aos)
Desechos No No No Si
utilizables
Fuente: inapi.cl y sii.cl
20
2.4.1. Precio del servicio en el mercado
21
realizarn planes segn la cantidad de residuos que stos generen. Al cabo de un
ao se espera abarcar el rea de la agricultura, es decir, las faenadoras.
22
Figura 2.3 Toneladas de residuos biolgicos peligrosos entre el ao 2010-
2014
12.00
10.00
Toneladas
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meses
23
La figura 2.4 se elabor considerando tres escenarios: realista, optimista y
pesimista. De lo desarrollado en el estudio de mercado, se supuso que la fase de
penetracin en el mercado corresponde a 12 meses hasta alcanzar el nivel de la
capacidad mxima de operacin de la planta. El escenario optimista muestra que
la planta operar a su capacidad mxima a los 7 meses desde el posicionamiento
en el mercado, mientras que el escenario realista propone que la planta operar a
su capacidad mxima a los 11 meses desde su funcionamiento, no as el
escenario pesimista, en l se muestra que la planta no alcanzar a tratar los
residuos a la capacidad mxima.
3. Estudio tcnico
24
de infringir la norma establecida. Para asegurar un buen servicio, se mantendr un
contacto permanente con los encargados de los residuos de estos hospitales con
el fin de prevenir estas circunstancias, para lo que se disear un plan en caso de
cualquier emergencia.
25
Los tejidos biolgicos estn conformados principalmente de agua,
protena, lpidos y carbohidratos. La hidrlisis alcalina puede degradar cada uno
de estos, por ejemplo, las protenas pueden ser descompuestas en aminocidos o
bien pueden ser destruidas completamente generando sales de sodio y/o potasio.
En el caso de los agentes patgenos, estos son destruidos completamente debido
a la alta temperatura de operacin, alrededor de 130 C, y a la alta alcalinidad de
la solucin. Distintos estudios han demostrado que la hidrlisis alcalina es efectiva
para tratar residuos infectados y que a diferencia de la incineracin no produce
toxinas [2].
Una vez que los residuos biolgicos son generados, deben ser dejados en
envases plsticos etiquetados, sellados y a la espera de ser recolectados. Los
recipientes deben ser impermeables para permitir un traslado seguro.
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cadena de fro, por lo que aquellos centros hospitalarios que no tengan retiro diario
deben contar con una cmara de fro.
Segn los ensayos realizados para planta piloto [6], se determinaron las
siguientes propiedades ptimas:
27
Tabla 3.1 Condiciones ptimas de operacin del reactor
Propiedad Valor
Temperatura, C 130
Relacinmsica-Hidrxido-Residuos-H2O 1:10:15
El tiempo total puede variar de tres a seis horas dependiendo de los agentes
de inters. Para residuos convencionales (bacterias y virus comunes), cuatro
horas son suficientes. Sin embargo, para residuos infectados con priones
causantes de encefalopata espongiforme transmisible (enfermedad de las vacas
locas), se recomienda un proceso de seis horas.
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Figura 3.1 Diagrama de proceso hidrlisis alcalina (Fuente: informe Estudio
del proceso de hidrolisis alcalina como alternativa a la incineracin de
residuos biolgicos de origen animal).
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A continuacin se muestra una tabla con las caractersticas de cada uno
de los equipos esquematizados en la figura 3.1.
30
3.3. El pre-diseo de la planta y/o fbrica
3.3.2. Ubicacin
31
3.3.2.1. Factores crticos
32
Figura 3.2 Ubicacin tentativa localidad de Lanco (Fuente: Google Maps)
33
Para determinar los costos de mantencin, se consider el costo de la
energa elctrica en cada ciudad, segn datos reportados por la SOCIEDAD
AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. en su sitio web.
Luego, para determinar el factor objetivo de cada ciudad (FO i), se utiliza la
siguiente ecuacin:
1
=
1
=1
Donde,
FOi: Factor objetivo localidad i.
Cti: Costo total localidad i.
Factores objetivos
Ciudad Energa Materias Mano
Elctrica primas de Coste Costo Costo de Total Factor
obra de materia mantencin
terreno prima
Loncoche 1 1 1 $3000 $920 $126.5 $4046.5 0.5308
(Araucania)
Lanco (los 1 1 1 $3500 $965 $114.2 $4579.2 0.4691
Ros)
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3.3.2.3. Factores subjetivos
TOTAL 100%
35
Tabla 3.5 Ponderaciones factores subjetivos por localidad
= {( ) + [(1 )( )]}
Donde,
ILi= ndice de locacalizacin localidad i
: Factor de confianza (0.95)
Luego, para cada una de las localidades se tienen los siguientes ndices de
localizacin.
Tabla 3.6 ndices de localizacin calculados
Localidad ndice
Loncoche 0.54326
Lanco 0.4846
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3.3.3 Plano de la planta
La planta contar con las siguientes zonas:
Zona de procesos
Zona de descarga
Cmara de frio
Laboratorio
Recepcin y ventas
Zona de lockers
Baos y duchas
Comedor y cocina
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3.3.3. Diseo de los equipos
Reactor:
Las condiciones del reactor dadas en la tabla 3.1, indican las condiciones
ptimas de operacin. El cdigo ASME recomienda utilizar una presin de diseo
igual a 1,1 la presin mxima de operacin y una temperatura 10 C mayor a la
temperatura de operacin. Por razones de seguridad se sobredimensionaran estas
cantidades para el diseo del equipo. Es decir, el reactor real ser capaz de
soportar una presin de 5 bares, el doble de la ptima, y 150 C.
38
El volumen del reactor ser de 1 m3, por regla heurstica la razn entre
largo dimetro, L/D, debe ser 3:1 para estanques a presin. Sin embargo, por
problemas operacionales de plantas pilotos anteriores se decidir utilizar una
relacin 1:1. Los problemas mencionados se refieren al problema surgido por
grandes cadveres los cuales deban ser trozados para caber en el pequeo
dimetro. Esto implica que la altura y el dimetro del reactor sern 1.08 m.
39
Las necesidades de agua para cada ciclo de operacin son
aproximadamente 925 litros, entre ellos estn 425 litros de agua en la reaccin,
200 litros para el lavado y 300 litros para la dilucin del efluente.
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3.4. Requerimientos humanos y materiales para la operacin
4. Estudio administrativo
4.1. Anlisis de la organizacin
Administrador
general
Jefe de
Secretaria Encargado de
produccin
gestin de servicio y
contabilidad
Tcnicos
2 operarios analista
elctrico y
mecnico
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debe vender, realizar proyecciones para saber cuntos residuos se tratarn de tal
manera de poder realizar mejores promociones para los demandantes. Esto
incluye elegir qu intermediarios utilizar la empresa como distribuidores, por
ejemplo, la empresa de transporte de servicio que tenga el plan ms conveniente
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mantener los registros al da. Ttulo exigido: Enseanza media o egresado de liceo
tcnico profesional.
5. Estudio de costos
5.1. Inversiones
5.1.1. Activos fijos
5.1.1.1. Terreno
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5.1.1.2. Edificacin
5.1.1.3. Maquinaria
Para determinar los costos de equipos descritos en la seccin 3.3.3, se
tom el costo del reactor estudiado en el proyecto escalamiento planta piloto [6] y
el resto se cotiz en diferentes sitios de internet (Anexo 2)
Detalle Inversin
Terreno $ 15.000.000
44
Reactor $ 21.148.000
Detalle Inversin
Agua $ 94.603
5.1.3. Imprevistos
45
Tabla 5.3 Resumen de inversin.
Detalle Inversin
Imprevistos $1.564.274
46
Tabla 5.4 Resumen costos de produccin
Operario - - - $320.000
auxiliar
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Tabla 5.5 Resumen gastos operacionales
Comunicaciones - $ 50.000
Electricidad - - $ 150.000
48
6. Conclusiones
49
7. Bibliografa
50