Parâmetros RMS

PARMETROS
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2
CADASTRO_PARAMETROS V5681 - RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. Todos Direitos Reservados.
NDICE
PARMETROS RMS .......................................................................................................................................................................... 4

OBJETIVO ..........................................................................................................................................................................................4
CONCEITO .........................................................................................................................................................................................4
DESCRIO DO PROCESSO ...........................................................................................................................................................4
COMO INCLUIR UMA PARMETRO NO SISTEMA RMS ................................................................................................................4
AMBIENTE DE SISTEMA .................................................................................................................................................................6
CADASTRO E PREOS ...................................................................................................................................................................6
COMPRAS ......................................................................................................................................................................................34
RECEBIMENTO ..............................................................................................................................................................................47
DISTRIBUIO ..............................................................................................................................................................................58
VENDAS ATACADO .......................................................................................................................................................................70
FATURAMENTO .............................................................................................................................................................................71
CONTROLE ORAMENTRIO ......................................................................................................................................................79
INVENTRIO ..................................................................................................................................................................................79
FISCAL ...........................................................................................................................................................................................83
CONTAS A PAGAR ........................................................................................................................................................................96
CONTABILIDADE .........................................................................................................................................................................102
INFORMAES GERENCIAIS ....................................................................................................................................................105
CONTAS A RECEBER .................................................................................................................................................................106
INTEGRAO COM CPFC E SCON............................................................................................................................................110
CADERNETA ELETRNICA ........................................................................................................................................................112
EDI / FISCAL ................................................................................................................................................................................112
MASTERSAF ................................................................................................................................................................................113
SPED FISCAL ...............................................................................................................................................................................114
ATIVO FIXO ..................................................................................................................................................................................114
PDV...............................................................................................................................................................................................115
COLETOR.....................................................................................................................................................................................115
CRDITO ......................................................................................................................................................................................116
TESOURARIA ...............................................................................................................................................................................118
LOGSTICA ...................................................................................................................................................................................118
3
PARMETROS RMS
OBJETIVO
Informar os parmetros necessrios ao funcionamento dos programas RMS modulo a modulo.
CONCEITO
Informar as parametrizaes necessrias bem como suas utilizaes especficas a cada situao para o
funcionamento dos programas RMS.
DESCRIO DO PROCESSO
COMO INCLUIR UMA PARMETRO NO SISTEMA RMS
Menu Principal Mercadoria Cadastro Tabelas e Parmetros Parmetros
Entrar no programa VABUPARA
4
Executar a funo F6 - INCLUIR
Escolher o parmetro a ser includo
Inserir o ACESSO no campo correspondente, e cada um dos contedos nos campos indicados como
parmetro 1,2 e 3.
Se no houver informao para o contedo, informar o (zero). CONFIRME (F4).
5
ATENO IMPORTANTE:
TODOS OS PARMETROS QUE NA DESCRIO INFORMAM QUE SE TRATA DE UM PARMETRO
EXCLUSIVO NO DEVE SER ATUALIZADO NO SISTEMA SEM
A DEVIDA ASSESSORIA DE UM CONSULTOR DA RMS SOFTWARE.
AMBIENTE DE SISTEMA
N NOME ACESSO CONTEDO DESCRIO

030 NOTA NT2011.005 S = Gerao da nota A gerao da nota para atender a NORMA TCNICA
TCNICA estar atendendo a NT2011.005
NORMA TCNICA.
N = Estar gravando os
dados conforme j
hoje.
DEFAULT = S
CADASTRO E PREOS

001 Controle de CTRLPRO S/N Permitir ou no o controle de numerao
produtos de produtos pesados.
pesados
001 DUN14EAN13 S/N Caso o contedo seja S o sistema
ir aceitar na transao 03, no campo
DUN 14(fornecedor) o DUN com 13
dgitos.
001 DESCRTOTAL
001 CARACESPEC S S = Permite maisculas e minsculas

SS acentuadas.
SN SS = Permite SOMENTE maisculas
acentuadas.
SN = Permite SOMENTE minsculas
acentuadas.
001 REPLTRANS
001 TRANS04TBF
001 CTRLDESC S/N Permitir ou no a crtica de caracteres

invlidos nas descries dos produtos.
001 TAMDESC 999 Definir o nmero mximo de caracteres

no campo descrio complementar das
caractersticas dos produtos.
001 REFDUPFOR 1 - S, N ou A Referncia Duplicada por Fornecedor

Cadastrar o parmetro conforme
necessidade S - No deixa ser
cadastrado produto com duplicidade de
Referencia, N -No verifica (ou no
cadastrado), A - Avisa se existe a
referncia cadastrada para outro
produto.
001 DIASVIGOFP 3 posies numricas de 001 a Dias de vigncia para oferta, calculado
999 automaticamente a partir do incio de
vigncia (Transao 23).
6
001 GERENCIAL S OU N Informar se o cliente tem ou no o
mdulo gerencial instalado.
001 Acesso gerencial Contedo 02 = S/N
001 NOMELIVISS Nome do responsvel da Loja Nome do responsvel da Loja
001 RCPFLIVISS CPF do Responsvel da Loja CPF do Responsvel da Loja
001 REGNLIVISS Nmero de Registro da Loja Nmero de Registro da Loja

001 VABUITEM S No somar Depsitos na coluna de
sada media na grade de Estoques
001
001 Liberao de 1Posio: S ou N (Default N) 1Posio: indica que se pode
Cadastramento cadastrar Nmero de Contribuinte j
de Nmero de 2 Posio: S ou N (Default N) cadastrado.
Contribuinte 2Posio: indica que se pode
Invlido cadastrar Nmero de Contribuinte
Invlido.
001 TIPRELADMP 1 Contedo = 2
001 Tipo de Controle TIPOCTRLKT 2. Controle especfico para o

KIT cliente Zona Sul. KIT Tipo 3. A
importao de venda ignora este
tipo de produto.
001 TAMDESCOMP A QUANTIDADE de Exemplo: 050030
CARACTERES por linha na Este parmetro est relacionado com
etiqueta de descrio da receita a configurao da Balana do cliente
na balana com 3 (trs). onde so emitidas as etiquetas de
posies. (Ex: 050). descrio complementar.
A QUANTIDADE de LINHAS Quando cadastrado deve estar
na etiqueta de descrio da compatvel com as caractersticas de
receita na balana com 3 (trs) formatao da etiqueta da balana.
posies (Ex: 030).
001 PERCLSABCA 090

Classificao de Percentual de
070
participao nas Vendas
PERCLSABCB 001
Utiliza a PC_CAD_PGCMGABC
PERCLSABCC
003 FARMACIA S Contedo S: para habilitar a pasta
N farmacutica no cadastro de produtos.
Contedo N: desabilita a pasta
farmacutica no cadastro de produtos
003 EXIBIPITOT S Contedo = S = imprime o valor
total do IPI do item.
Qualquer outro = Imprime o valor
unitrio do IPI do item.
003 DEVRCP9999 Contedo: SS ou NN 999 = Cdigo da Loja SEM dgito.
SS = A Loja utiliza Devoluo
Automtica.
NN = A Loja NO utiliza Devoluo
Automtica.
003 EMBODEVAUT Contedo: S ou N S = Emitir boleto das NFs de Devoluo

Automtica.
N = NO emitir boleto.
003 RATEIOAUTO Contedo: S S: Sistema executa rateio automtico

Contedo: N aps cada crtica da nota fiscal.
Contedo: Default N: Sistema no executa este rateio
automtico, o rateio ser
executado apenas pela Funo de
rateio do recebimento.
Default - Sistema assume como S, caso
o parmetro no esteja cadastrado ou
seu contedo seja diferente de "N".
003 ENTRPORCGC Contedo: S Sistema obriga o usurio a digitar o
7
fornecedor pelo CGC.
003 IMPLOCDDDD DDDD o cdigo do CD sem dgito Indica se a impresso ser realizada
precedido de zeros pela Rede ou local, default S =
impresso Local.
003 IMPLPT1 Indica se a impresso ser realizada

pela COM1 ou pela LPT1, pois o tipo de
impresso diferente, default N, ou seja
impresso pela COM1.
003 Controle de CONTLOCEST S/N E/I Permitir a indicao se deve ser gravado
localizao o endereo no registro de estoque
(GET) ou se deve ser como endereo a
seo/grupo/ subgrupo do item (GIT)
quando a empresa no faz o controle de
estoque localizado:
S: A empresa trabalha com controle de
estoque localizado, informando sempre
a localizao do produto;
N: A empresa no trabalha com
controle de estoque localizado,
mantendo este campo zerado;
NE: A empresa no trabalha com
COMDEC SUN controle de estoque localizado e ser
gravado como endereo do item o
endereo do registro de estoque (GET);
NI: A empresa no trabalha com
controle de estoque localizado e ser
gravado como endereo do item a
seo/grupo/ subgrupo.
que o arquivo de coletor dever ser
importado em unidades.
003 CTRLCOL S Com esse parmetro cadastrado,
sistema na emisso do romaneio ir
gerar na rea DBW do usurio, um
arquivo texto com nome e layout a
seguir:
Nome = NF + Nro. NF + Srie da NF
Layout = EAN com 13 caracteres +
Descrio reduzida do produto com 20
caracteres + custo do fornecedor com
10 caracteres, precedido por zeros e
duas decimais. Quando da digitao do
romaneio o sistema ir abrir uma janela
padro de abertura de arquivos, este
arquivo deve estar no layout:
Layout: EAN com 13 caracteres +
Qtde. recebida com 5 caracteres
precedido com zeros.
003 LIBFATFIL S CONTROLE INTEG (AUTON.PREO).

Libera o campo Filial Origem, em
ambiente Store
003 OBRDIGTRAN S Obriga a digitao da Transportadora
003 CONTROLE AGDFATSEST XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1- Onde XXX ser o nmero da

INTEG XXXXXXX agenda a ser liberada pelo mdulo
(AUTON.PREO do Faturamento, quando o item
) estiver com estoque negativo.
2- No contedo podero ser
cadastradas at 10 agendas, todas
na sequncia e sem nenhum tipo de
separao (ponto, vrgula, etc.).
Por exemplo: As agendas 001, 002 e
003 devero ser cadastradas como:
001002003.
8
003 Livraria S caso o cliente possua livraria
003 CTRLRFLLLL SNNN Acesso:
CTRFRF: fixo
LLL: Cdigo da loja/depsito sempre
com 4 posies e sem dgito.
Contedo:
Primeira Posio com V Usa
RF para recebimento de
mercadorias.
Segunda Posio com S Usa
RF para Endereamento.
Terceira Posio com S Usa
RF para Movimentao/Expedio
na Logstica.
Quarta Posio com: S = RF, M =
Manual , E = Etiqueta Coleta de
Picking
Quinta Posio com S Usa
RF para Auditoria no CD.
Sexta Posio com S Usa RF
para Inventrio no CD.
003 ETQALTPREC S-Permite Alterar Alterao Preo de Venda na emisso

de etiqueta
003 AGRUPAQTD 1- S Modo de captura das quantidades no
2- N Depsito de Troca.
N = assume a quantidade digitada.
Ex.: 10=10; 20=20.
S = acumula as quantidades digitadas.
EX: 10=10/ 20=30/ 30=60.
003 COLETSECAO 1- =Sempre quebrar a pgina por Parmetro de Quebra de Pgina Por
seo Seo onde: Primeiro campo de
2- =Perguntar se quebra a pgina contedo = 1,2 ou 3.
por seo
3- =No quebrar a pgina por
seo
003 Livraria S caso o cliente possua livraria

003 EMITNFCONF 1- = S - Emite a Nota Fiscal aps a
conferencia
2- = N - no impede a emisso da
NF
003 TABFORPLIM 1 XXX % de limite de alterao de custo na

2- importao ABCFarma
3- onde XXX o percentual limite superior
/ inferior
003 TABFORDESR 1- S/N Habilita Margem Desconto Relativo
2-
3-
003 Controle de QUEBPEDSEC 1- S
localizao
003 COLDSCDDDD = "S", onde DDDD o cdigo do Alterar a maneira de como emitir o
depsito sem digito relatrio de separao por ordem
alfabtica.
003 BASICNORML Material de Construo
003 ACMSAITRN S/N S = SIM Somar transferncias na

Venda, ou
N = NO no somar as transferncias
na Venda VALOR PADRO (N)
003 USATROCA S/N Determina se o cliente usa ou no o

Depsito de Trocas
9
003 Controle de INTGDVCREC 1 S/N Foi incrementado no programa de
Localizao devoluo automtica, a integrao com
o Contas a Receber e emisso de
boletos bancrios. Para tanto este
acesso deve estar cadastrado, onde:
S = Integra Contas Receber;
N = No integra Contas Receber.
Obs.: O parmetro 101, acesso
EMITBOLETO tambm dever estar
cadastrado.
003 Bloqueio de Cdigo do Cdigo das linhas que podem ser Cadastrar o usurio no parmetro 003
Linha na Usurio informadas na Gerao da Tabela. tendo como acesso o cdigo do
Gerao da usurio e no contedo colocar o
Tabela de cdigo das linhas que eles podem ser
Fornecedores informadas na gerao da tabela.
Caso o usurio no esteja cadastrado
ele pode informar qualquer linha que
esteja cadastrada.
005 Controle de TIPOEAN 1 08 ou 13 Indicar a quantidade de dgitos que deve

cdigo EAN ser gerado o cdigo de EAN interno (tipo
1), podendo ser 08 ou 13;
2 S/N Indicar se envia ou no o dgito do

cdigo do produto para a balana,
referente aos produtos pesados.
006 Controle de CTRLTIPO 1 S/N Indicar se existe ou no controle de

tipos numerao de tipos (fornecedores,
filiais, etc.);
2 S/N Indicar se deve ou no ser feito

importao de dados do cliente das
contas a receber pelo PDV.
006 CTRLCRED S/N B) CTRLCRED - definir a incluso da

funo HELP na tela para consulta das
informaes complementares de Pessoa
Fsica/Jurdica pelo nmero do
CPF/CGC.
011 OFXX onde XX devem ser 2 posies

numricas.
011 EXxx S define que nas ofertas com

onde xx o tipo este tipo ser efetuado o expurgo
da oferta. da sada mdia.
011 CRITOFERT S ou N. Determinar se a oferta centralizada deve

A sobrepor ou no uma oferta j existente
na loja (Store) sendo:
S - No momento da
importao o sistema
avisa que j existe oferta
na loja para o referido
produto, no acatando a
oferta centralizada recebida
da matriz, prevalecendo a
oferta da loja;
N - O sistema importa a
oferta centralizada da
matriz, encerrando a
existente na loja com a data
de incio da oferta
centralizada (matriz),
prevalecendo o preo e a
vigncia da matriz.
Observao:
10
Na ausncia do parmetro o sistema
assume como S, ou seja matriz
no sobrepem loja.
011 OFTAPERC S /N Contedo S = Define a oferta em

percentual ou em valor (ir abrir uma
caixa de seleo).
Contedo N = Define a oferta
somente em valor.
Na no incluso deste parmetro, o
sistema trata como default a opo N =
no.
011 Limites de dias DIASPROMO 999 Controlar quantidade de dias de

de promoo O promoo. No contedo informar o
prazo em dias, com trs posies
numricas, caso o utilizador opte por
utilizar o parmetro, todas as novas
promoes ficaro subordinadas ao
prazo determinado no parmetro. No
sendo informado o parmetro o sistema
permitir colocar qualquer prazo.
011 OFERTADEP S Permite informar Deposito na Oferta

Centralizada
011 DIASOFERTA. Deve ser o nmero de dias limite

para a oferta, ou seja o fim de
vigncia de uma oferta no poder
ultrapassar X dias a partir da data
de incio de vigncia da oferta.
011 CRITPROMO S/N Determinar se a promoo centralizada
O deve sobrepor ou no uma promoo j
existente na loja (Store) sendo:
S - No momento da importao o
sistema avisa que j existe promoo
na loja para o referido produto, no
acatando a promoo centralizada
recebida da sede, prevalecendo a
promoo da loja;
N - O sistema importa a promoo
centralizada da sede, encerrando a
existente na loja com a data de incio da
promoo centralizada (sede),
prevalecendo o preo e a vigncia da
sede. Obs.: Na ausncia do parmetro o
sistema assume como S, ou seja sede
no se sobrepem loja.
011 Limites de dias DIASOFERTA 999 Controlar quantidade de dias de oferta.

de oferta No contedo informar o prazo em dias,
com trs posies numricas, caso o
usurio opte por utilizar o parmetro,
todas as novas ofertas ficaro
subordinadas ao prazo determinado no
parmetro. No sendo informado o
parmetro o sistema permitir colocar
qualquer prazo.
011 CRITOFERTA S/N Determinar se a oferta centralizada deve
sobrepor ou no uma oferta j existente
na loja (Store) sendo:
S = No momento da importao o
sistema avisa que j existe oferta na
loja para o referido produto, no
acatando a oferta centralizada recebida
da matriz, prevalecendo a oferta da loja;
11
N = O sistema importa a oferta
centralizada da matriz, encerrando a
existente na loja com a data de incio da
oferta centralizada (matriz),
prevalecendo o preo e a vigncia da
matriz. Obs.: Na ausncia do
parmetro o sistema assume como S,
ou seja matriz no sobrepem loja.
011 OFEVENTO S/N S = Ir disponibilizar a tecla de funo
F2- EVENTO no programa
PABUMOFT (Manuteno Centralizada
de Oferta);
N = Segue o conceito atual.
011 SOBREPOROF 1- S ou N Permite sobreposio de Oferta

2- Centralizada
3- S ou no cadastrado permite
N no permite sobreposio
011 MANOFPFGER S PERMITE FAZER OFERTA PARA

PREO POR FILIAL
014 Parmetros do
Faturamento
015 Agenda TOLDOBXXXX ONDE: XXXX Permite determinar a seleo do nmero
Fechada / Nro. Nmero da Filial SEM dgito de dias anteriores data atual,
NF desejados para o Dobra Nota.
016 Controle de LOGINTG S/N Indicar se o usurio deseja ou no

variedades gerar registro para a exportao de
cadastro, quando das alteraes
geradas pela atualizao da tabela de
fornecedores.
Obs.: Caso no seja cadastrado o
parmetro, o registro de alterao ser
gerado normalmente.
016 VARIEDADE S/N Controlar ou no o limite de variedade

de itens cadastrados por Subgrupo,
sendo:
S - No momento da incluso de item
ser consistido o campo variedade do
cadastro de classificao
Mercadolgica, onde foi definida a
quantidade de itens permitidos por
subgrupo.
N - O sistema no controla a
quantidade de itens cadastrados por
subgrupo.
017 Administrao PRECODEC S/N No relatrio de apurao, para substituir

de Preos o campo preo 05 pelo preo decidido,
cadastrar o acesso PRECODEC
como o contedo S.
Obs. A digitao do 5 concorrente ser
inibida quando este acesso estiver
cadastrado com S.
026 ICMSCENTRA XXX Cdigo da Filial Filial Centralizada.
Centralizada SEM dgito
(preencher com zeros as casas
esquerda).
026 FIGICMSCTZ XXX Cdigo da Figura Fiscal Figura no tributada. Figura Fiscal ICMS
(Preencher as casas esquerda Centralizado
com zero).
026 AGDTRFDEBT Agenda de Sada de Dbito Agendar transferncia de dbito
026 AGDTRFCRED Agenda de Sada de Crdito Agendar transferncia de crdito
026 Crdito ATUALCUSTO S/N (0,1,2) Permitir na tela de ltimas entradas

12
presumido (PGCMCENT), listar agendas que no
deduzido sada atualizam custo, onde;
S - Lista tambm agendas que no
atualizam custo:
N - No lista agendas que no
atualizam custo.
Caso o usurio queira alterar o custo
demonstrado na tela de consulta de
ltimas entradas podero faz-lo atravs
da indicao dos seguintes dgitos aps
"S" ou "N":
0 Valor unitrio de entrada, com ICMS,
do item;
1 Valor do custo de ltima entrada
sem ICMS;
2 Valor unitrio de entrada, com ICMS
e com o ICMS retido.
030 DESCRCOMPL S ou N Para listar (ou no) a descrio

complementar do cadastro de Produto
no Pedido de Compra.
Importante: Lembramos que a
descrio complementar inserida
atravs do programa VABUDESC.
030 PESPR-0001
030 CARACESPEC
030 CLASMERC
030 CTRLRMS
030 CTRLTIPPDV
030 GERLOGTIPO
030 MARPRE001
030 MULTEMB
030 REFDUP001
030 TRANS13FLP
030 USAOFTACTL
030 USAPCABAST
030 USATABNUTR Sim ou No SIM = Permite informar uma Loja como
Depsito. Somente neste caso.
030 ORDDESCPRO Sim ou No Ordena produtos por descrio de Itens.
Existem duas observaes no pedido de

compra. Uma gravada no instante da
gerao do pedido, na tela de
transportadora.
A outra fixa por filial, deve ser gravada

na tabela AA1COBSE.
030 IMPOBSCOMP S ou N
Este parmetro, IMPOBSCOMP,
apenas modifica a apresentao do
contedo da tabela AA1COBSE,
concatenando na mesma linha.
Primeiro S: para redigitaro de

nmero/ srie da nota fiscal.
030 REDIGNSNOT SS
Segundo S: para redigitaro de
data de emisso.
13
030
TROCATBSIN S Gera Tabelas Temporrias
S = Atualiza Custo produto para tabelas
Atualiza Custos 1- S
030 ATUGITDIST de distribuidor (default)
para distribuidor 2- N
N = No Atualiza
030 Controle de POLPERMOFT AEMPTU Definir em qual poltica de preos
bases podem ser efetuadas as transaes de
ofertas (transao 23 do pabuaite). No
contedo informar somente s polticas
que podero sofrer alteraes de
ofertas.
Obs.: Caso no seja cadastrado o
parmetro, todas as polticas de preos
podero sofrer alteraes de ofertas.
030 VDAATACADO
Permite emitir
romaneio de
coleta com
Sim ou No
layout
diferenciado
para o Vendas
Atacado.
030 MESEXTENSO S
Quando selecionado perodo do 1
ao ltimo dia do ms o programa
mostra razo nome do ms.
Ex: Razo Maio (Perodo selecionado

de 01 de maio a 31 de maio).
030 DAMEF S = SIM

ESCRITACTB. Se Possui Escrita Contbil.
Relatrio de N = NO
Escrita
S so OBSERVAO IMPORTANTE:
Contbil.
necessrios se
o Contedo = Se o parmetro ESCRITACTB for SIM
'S'. Receita Bruta. ento os demais contedos sero
O contedo deve ser valor, da necessrios para gerao do relatrio
"DAMEFRECBR" posio 1 a 5 do campo. DAMEF.
Devolues/ Abatimentos.
O contedo deve ser valor, da
posio 1 a 5 do campo.
"DAMEFDEVAB" Impostos.
O contedo deve
ser valor, da posio 1 a 5 do
campo.
"DAMEFIMPOS" Custo da Mercadoria.
O contedo deve ser
valor, da posio 1 a 5 do campo.
Despesas Operacionais.
O contedo deve ser
"DAMEFCUSME" valor, da posio 1 a 5 do campo.
. Outras Receitas.
O contedo deve ser
Outras Despesas.
"DAMEFDESOP" O contedo deve ser
Correo Monetria.
O contedo deve ser
"DAMEFOUREC valor, da posio 1 a 5 do campo.
"DAMEFOUDES"
"DAMEFCORMO
14
030 TABFORATUN S/N
"S" - Atualiza o preo de
venda somente para o nvel da loja da
tabela.
"N" - Atualiza o preo de venda

para todos os nveis do
produto se margem diferente de 0(Zero).
Obs.: Est observao reflete
tambm nos relatrios de anlise da
tabela de fornecedor.
030 CMPCOTESPE N Melhorar a performance na consulta dos
dados na Importao dos Preos na
Cotao.
030 BSCLIPI999 S/N Parmetro para identificao das
agendas onde o IPI compe base de
clculo para ICMS.
Onde 999 o cdigo da agenda de
remessa de amostra e demonstrao
030 POLPERMPRC AEMPTU Permitir alteraes de preos (transao

19 do pabuaite) somente para polticas
de preos autorizadas
No contedo informar somente s
polticas que podero sofrer alterao
de preos atravs da transao 19.
030 Controle de LIMDIASDIG 1- Numero de Dias Limite de Dias de Digitao. Exemplo:
Bases informando 60 no parmetro, no
poder ser digitada nenhuma data
acima da data do sistema com mais de
60 dias.
030 GTABFORAUT 1- P
2- N
3- S
030 CALCTRANSM N Implementar Controle para permitir a
omisso de movimentaes das
transferncias no clculo de sada
mdia.
030 CALCMRGOBJ 1- S
030 CMRGOBJXXX 1-Limite mnimo da margem atual
Onde XXX, por Departamento
cdigo
Departamento
030 USAPDVS S/N Indicar se trabalha ou no com painel de
controle, sendo:
S - Significa que o cliente usa o painel
de controle (programa PGPGPDVS)
para fazer a exportao de dados para o
PDV;
N - Significa que o cliente usa
programa especfico para fazer
exportao de dados para o PDV.
15
030 CTRLBASE BBB OU 999 Definir o controle preos, onde:
ACESSO
CONTEDO
CTRLBASE 999001S
Onde:
Contedo1: Posies 1 a 3 definem a
loja base sem dgito;
Posies 4 a 6 definem a loja que
controla o preo sem dgito;
O S na stima posio define que a
loja exporta os 5 nveis de preo.
NA FILIAL
ACESSO CONTEDO
CTRLBASE BBBXXXS
Onde,
BBB - Nmero da filial, sem dgito;
XXX - Define a loja que controla o preo
sem dgito;
S = Define que a loja exporta ou no os
5 nveis de preo.
NA MATRIZ
ACESSO CONTEDO
CTRLBASE 999XXXS
Onde,
CONTEDO 999: Indica que se est
operando em uma Matriz;
XXX - Define a loja que controla o preo
sem dgito;
S - Define que a loja exporta os 5 nveis
de preo.
Caso no exista o parmetro na matriz,
o sistema assumir como 999.
030 ZERAPRCV SE Definir parmetros para importao de

produtos novos:
O contedo possibilita ao usurio definir
S/N ou E/M/P/U/A/T, onde:
S/N - Define se deve ou no zerar os
preos de vendas na importao de
produtos novos da Matriz;
E/M/P/U/T Define em que poltica de
precificao deve ser classificada os
produtos novos importados da Matriz.
030 SECAOCMP S/N Indicar se deve (S) ou no (N) ser
assumido como cdigo de comprador o
cdigo da seo do produto novo
importado da Matriz.
030 GESEQEDI S/N Indicar se deve (S) ou no (N) ser
gerado um sequenciador para os
arquivos (Cadastro e agendas)
exportados pela Matriz para controle de
exportao e importao.
Obs.: Este parmetro utilizado junto
com o parmetro 500 controle de
importao/exportao e ambos
devero ser cadastrados na Matriz e
loja.
030 GEROFCEN S/N Controlar a oferta centralizada, onde:

N - No atualiza a matriz com oferta
centralizada administrada por esta loja;
S - Atualiza a matriz com oferta
centralizada administrada por esta loja.
030 INVOIC 1 - S/N Alterar a interface entre ANDERSEN x

RMS (pgssexpo), onde:
S - Valida o uso da interface;
N - No valida o uso da interface.
16
2 S/N S - Transmite o cdigo do produto ao

invs do EAN do produto;
N - Transmite o EAN do produto.
030 99999999 IMPO/EXPO GET Gerar a exportao do registro de

estoque somente das movimentaes (e
no o arquivo inteiro), onde:
No acesso informar o cdigo da filial
com o dgito em oito posies;
Contedo livre.
Obs.: S poder ser exportado registro
de estoque da filial para a matriz, e no
o inverso, pois, se houver alterao no
registro de estoque da matriz e for
exportado para filial, ir danificar o
estoque da filial. Este acesso dever
estar cadastrado na filial para ser
exportado para a matriz e, na matriz no
deve estar cadastrado para fazer a
importao.
030 LGALRGEST S/N Gerar os registros de estoques alterados

na matriz e exportar para as filiais, onde:
S - Marca o registro alterado para
posterior exportao;
N - No marca o registro alterado para
posterior exportao.
Obs.: Sero gerados os registros das
alteraes efetuadas atravs do
programa PABUAEST (campos:
bloqueio, limite de atendimento, estoque
padro e percentual de reposio).
030 CONSTRUO S/N Indicador que a empresa possui material
de construo
030 GERAFDEP S/N Acesso que permite gerar o arquivo
FDEPDDMM para o depsito na matriz:
S = ir gerar na matriz o F999 + FDEP
(DEP = nmero do depsito);
N = no ir gerar o FDEP para o
depsito, somente o F999 da matriz.
030 GERARQESTQ S/N Controlar a criao de registro de

estoques, onde:
S - se no existir registro de estoque
ser criado;
N - se no existir registro de estoque
ir criar somente para o componente da
receita que est sendo negociado.
Obs.: Caso o contedo do parmetro for
GERGET999 S/N N, o item receita igual famlia e
registro de estoque inexistente, no
relatrio do programa PABUADMP,
quando emitir o item receita, nos
campos DATA UltEnt e CstUltEnt
sairo zerados.
Permite exportar estoque de gesto p/

gesto.
S Gera estoque (todas) mesmo que
o controle de base seja 999.
N Permanece Conceito atual (gera
estoque quando controle de base for
diferente de 999).
Na ausncia do parmetro o sistema
comporta-se como a opo N.
17
Este parmetro utilizado por
programas especfico cliente Carrefour e
foi criado devido necessidade da
emisso de pedidos centralizados no
CDA, onde necessrio exportar os
registros de estoques alterados do CDI
para o CDA. Para obter a funcionalidade
deste, outros parmetros e tabelas
devem estar configurados:
No CDI:
Tabela 030 integrao central
filial:
999999 TRANSMITE, habilita
exportao de cadastro para esta filial
(onde 999999 corresponde ao cdigo da
filial com dgito).
Parmetro 030 controle de bases:
99999999 IMPO/EXPO GET, indica o
cdigo da filial que deseja controlar a
importao/exportao de estoque
(onde 99999999 corresponde ao cdigo
da filial com dgito);
CTRLBASE 999, onde 999
corresponde ao cdigo da base;
GERGET999 S;
LGALRGEST S, onde S indica que
deseja gerar no arquivo
AG2SINTG(arquivo de exportao) as
alteraes ocorridas no registro de
estoque via programa PABUAEST
(campos: bloqueio, limite de
atendimento, estoque padro e % de
reposio).
No CDA:
Tabela 030 Controle de bases:
99999999 IMPO/EXPO GET
CTRLBASE - 999
030 PRCPORLOJA S Permite viabilizar a utilizao do Mdulo

de Preos por Filial.
030 USADADFISC S ou N Utiliza dados Fiscais no cadastro de
entidades
030 PERTRANS22 Default da pergunta de transferncia de
estoque ao colocar um produto fora de
linha
SN Pergunta Default No
SS Pergunta Default Sim
N No pergunta e transfere o estoque.
NN No pergunta e tira o produto fora
da famlia.
030 CHKCODBAR PALAVRA Para liberar a associao do cdigo com

o ttulo tenha que digitar uma palavra
030 TABFOREXP 1-S ou N Exporta tabela de fornecedor na

2- atualizao
3-
030 TABFORGER XX Onde a primeira posio:
S-Busca os dados da Ultima tabela de
fornecedor gerada VIGENTE
N-Busca os dados do cadastro de
produtos
P-Efetua pergunta na gerao
Segunda posio:
S-Utiliza a figura fiscal da ultima tabela
18
N-Utiliza a figura fiscal do cadastro
(Default)
Origem dados para gerao da
tabela de fornecedor
030 CONSTRUCAO 1-S ou N Indicador que a empresa possui material
2- de construo
3-
030 BASECENTR 1- S Parmetro utilizado para quando o
2- N cliente possui base de dados
nica/centralizada
Contedo S Faz com que no
grave arquivos de log de alterao para
exportao nos arquivos de integrao
(arquivo G)
Contedo N ou diferente de S
(default) No faz nenhuma
modificao no sistema
030 CHKFISCAL S Segurana no financeiro

Com a existncia destes parmetros, o
030 CHKCONTAB S financeiro faz a verificao do
movimento respectivamente no fiscal,
contabilidade e caixa e bancos
030 CHKCXABCO S Para o fiscal, verifica se o dia est
liberado para a filial (vglmusua)
Para a contab. verifica se o ms est
liberado(vacmusua)
Para o cxb verifica se existe movto
aberto para o portador e filial no dia
(vasmfcxc)
030 SOMAPENGIT S/N Quando no cadastrado ou cadastrado
com contedo = N o programa no vai
somar a quantidade pendente de
compra no GIT, o programa de compras
(VGCMSITM) apresenta o valor deste
campo como pendncia
030 FECHPEDIUN S/N Habilita a funo FECHAMENTO pela

Manuteno da Carteira de Pedido.
Permite fazer o fechamento unitrio do
pedido.
030 AGDLIXOXXX 1- XXX - cdigo da agenda com ex. Agenda Lixo entrada ou sada
trs posies No contedo pode ser informado
qualquer coisa exemplo pode ser
indicado se a agenda indicada de
entrada ou sada.
Este parmetro vai verificar se a agenda
que voc est utilizando estiver
cadastrada ele no vai verificar as
especificaes da agenda para efetuar a
troca.
Quando este parmetro estiver
cadastrado o programa verifica somente
se a agenda origem controla estoque e
se a mesma foi cancelada no fiscal.
030 Controle de TABFORATUN 1- S Atualiza Todos os nveis Tabela de Fornecedor Atualizao dos
sees do pedido 2- N No atualiza todos os Nveis de Preo
nveis
030 VARMOEDA S Quando habilitado permite selecionar

N por fornecedor a moeda de COMPRA/
PAGAMENTO.
19
030 ULTENTZERO S S = Imprime todos os produtos
N independentes da data de ltima
entrada
N = S imprime os produtos onde a data
de ltima entrada no AA2CESTQ, ou
seja, no cadastro da filial seja diferente
de zero.
030 Controle de AGENDADVOL Agendas de Devoluo c/ 3

Bases posies cada
031 Controle de DDFECHSEM 9 Permite informar o dia para o

sees do fechamento semanal para reclculo de
pedido Sada Mdia, onde:
No contedo cadastrar o dia do
fechamento, que deve obedecer a
Seguinte ordem:
0 = Dom
1 = Seg
2 = Ter
3 = Qua
4 = Qui
5 = Sex
6 = Sab
031 FECHAMSEMA Contedo = 1AAMMDD, sendo: Permiti indicar o prximo dia para o
AA = Ano fechamento semanal
MM = Ms
DD = Dia
031 USAABASTCT 1- N
031 AGRUPAREGT
031 BLOCPRODUT
031 DSLNIVCONF
031 BLOCMPPEND
031 NRODIASOFT Deve ser o nmero de dias que Dias de antecipao para
ser antecipado a sugesto de sugesto de compras.
compra (quando utilizar o % de
acrscimo na oferta), ou
031 NDIAOFXXXX onde XXXX o cdigo da filial Dias de antecipao para

(sem digito). sugesto de compras.
O parmetro pode ser por filial
informando:
O cdigo da filial SEM dgito
031 EDIFMTOARQ Contedo ". (brancos) Definir o formato do nome do arquivo.
Gera o arquivo com:
6 Primeiras posies do nome
fantasia do fornecedor.
2 posies para sequencial de EDI
. Ponto separador
3 posies do cdigo da loja sem
digito
Contedo 1".
Gera o arquivo com:
2 posies do dia
2 posies do ms
2 posies para sequencial de
EDI
. Ponto separador
3 posies com o label "TXT"
Contedo 2".
Gera o arquivo com:
2 posies do dia
20
2 posies do ms
2 posies para sequencial de
EDI
. Ponto separador
3 posies do cdigo da loja sem

digito
031 Controlo de DDFECHSEM 9 Permite informar o dia para o

seces do fechamento semanal para reclculo de
pedido Sada Mdia, onde:
No contedo registar o dia do
fechamento, que deve obedecer a
Seguinte ordem:
0 = Dom
1 = Seg
2 = Ter
3 = Qua
4 = Qui
5 = Sex
6 = Sab
031 DESCRCOML S Permitir alterar o campo de descrio
comercial para aceitar os dados da
seguinte forma:
15 posies para a descrio comercial;
10 posies para a marca do produto;
05 posies para a gramatura do
produto.
Obs.: acesso DESCRCOML deve ser

cadastrado com S no contedo para
aceitar os dados no Formato acima.
Caso o parmetro no seja cadastrado,
o programa aceitar somente a
descrio comercial com 30 posies.
031 DEBITOVENC Quantidade de Dias aps ttulo Apresenta a mensagem "Existem

vencido ttulos vencidos para este
Fornecedor"
E para Bloquear a compra trava na
Permisso de Acesso usurio mais o
programa VGCMSITM no permitindo a
emisso de pedido para este
fornecedor.
031 ACORDOVENC
031 ESTOQUEDEP
031 CRITEFL S Quando cadastrado o parmetro, limita
a criao e exportao do arquivo
AA1CITFL
031 PLATFCMP S Este parmetro identifica se na

N importao do arquivo AA2CESTQ se o
controle de base = 999 se um CD
plataforma de compra, ou no, onde:
S - CD Plataforma de compra
N - CD no Plataforma de compra
Obs.: Na falta do parmetro ser
considerado contedo = S
Para que somente sejam gravados os
registros de estoque de loja especfica
necessrio que obedea a seguinte
condio:
030 Controle de Base CTRLBASE =
999
Tipo de Loja (Empresa) = D
Contedo do parmetro PLATFCMP =
21
N
No caso acima somente sero gravados
os registros de estoque que forem iguais
ao cdigo da loja.
Caso contrrio o programa no ir
criticar o cdigo da loja para gerar o
arquivo.
031 IMPORDALFA S Para emisso e reemisso do pedido

em ordem alfabtica.
036 Controle de ATUPRECOE S/N Indicar se o usurio deseja ou no, a
preos atualizao do preo de venda para
produtos com poltica E, na atualizao
das tabelas de fornecedor.
036 ATUPRECOT S/N Indicar se o usurio deseja ou no, a
atualizao do preo de venda para
produtos com poltica T, na atualizao
036 ATUPRECOP S/N Indicar se o usurio deseja ou no, a

produtos com poltica P, na atualizao
036 ATUIMPTAB S Indicar o processo de importao de

2 Tabela de Fornecedor, as informaes
S devem ser cadastradas no contedo 1,
com trs posies, sendo:
POSIO1 = Indicar se a tabela deve
ou no ser atualizada quando da
importao automaticamente;
POSIO2 = Indicar a quantidade de
dias, que somados a data constante nos
registros importados, daro origem
data de vigncia dos preos (0 a 9);
POSIO3 = Indicar se calcula e altera
ou no os preos de venda, na
atualizao da tabela.
036 ULTENTRECE S/N Indicar se deve ou no ser atualizado o

custo da receita (produto tipo 3) pela
entrada no Mdulo de Recebimento.
036 COPCUSFORN S/N Indicar se deve, ou no, manter o custo

de fornecedor da tabela original para
cpia de tabelas de Fornecedor, onde:
S = Mantm o custo do fornecedor na
cpia de tabelas;
N = Mantm o custo do fornecedor da
tabela original e cpia para a tabela,
o novo custo do fornecedor do
cadastro de itens.
V = Utiliza o custo de fornecedor com
data de vigncia mais prxima da
data de gerao da nova tabela.
Obs.: Se no for cadastrado o
parmetro assume N
036 LLLSSS ABCDEF000000000000000000MM
MVVV
Controlar o preo de pesquisa, onde o
acesso corresponde:
LLL = Cdigo da loja sem dgito com
trs posies e
SSS = Cdigo da seo, com trs
posies, que deve estar cadastrada na
Classificao Mercadolgica.
22
E o contedo corresponde:
a) Qual o preo a ser comparado com o
menor preo da concorrncia (1)
Preo vigente, (2) sugesto;
b) Se aplica redutor padro ou no (1)

Sim, (2) No;
c) Qual redutor a ser aplicado e seu

respectivo valor (1) Percentual, (2)
Valor;
d) Aplica-se o limite de margem mnima

permitida para alterao (1) Sim,
(2) No. Caso afirmativo, a faixa de
limite para alterao permitida
compreender os valores entre a
margem mnima calculada sobre o
custo da empresa e o preo de venda
calculado pelo sistema de pesquisa;
e) Se concorrncia = 0, o preo
calculado ser a sugesto (1) Sim,
(2) No;
e) Permite calculado maior que a

sugesto (1) Sim, (2) No;
g) Os campos de 7 a 24 devem ser

preenchidos com zeros;
f) MMM = Margem do redutor (00,1 a

99,9);
VVV = Valor do redutor (0,01 a 9,99).

036 LLLSSSMARG PPPP(+/-)(1/2) Controlar a margem para a pesquisa,
onde o acesso corresponde:
LLL = Cdigo da loja sem dgito com
trs posies;
SSS = Cdigo da seo, com trs
posies, que deve estar cadastrada na
classificao mercadolgica.
MARG = margem mnima permitida para
alterao.
E o contedo corresponde:
PPPP = margem mnima permitida
(00,001 a 99,99);
(+/-) = indica se a margem pode ser
positiva ou negativa;
(1/2) = 1 Permite o calculado maior que
preo vigente
= 2 No permite o valor calculado
maior que preo vigente
036 ATUCOMPRAS S/N Acesso para indicar se o cliente utiliza

ou no a tabela de fornecedor por filial.
N Indica que o cliente no controla
preos de tabelas por filial, sendo assim
o mesmo poder inicializar o arquivo
N:AA2CPRTF (Tabela Preos por Filial).
Obs.: Na ausncia do parmetro o

sistema interpretar como S, pois o
default do sistema controlar preos de
tabela de fornecedor por filial.
036 ATUENCOMEND S/N Acesso para indicar se o cliente utiliza
AS ou no a tabela de fornecedor por filial.
N Indica que o cliente no controla
23
preos de tabelas por filial, sendo assim
o mesmo poder inicializar o ficheiro
N:AA2CPRTF (Tabela Preos por Filial).

sistema interpretar como S, pois o
default do sistema controlar preos de
tabela de fornecedor por filial.
036 RELATRECE S/N Demonstrar o custo de fornecedor do

item produzido, relatrio de anlise da
tabela de fornecedor, onde:
S - Demonstra item produzido.
N - No cadastrado, no emite item
produzido.
036 CALCPRCVEN Contedo: Na tabela de fornecedores no momento

S ou N da atualizao aberta uma tela onde
deve ser informado se calcula o preo
de venda, este parmetro traz default
Sim ou No conforme a parametrizao.
036 RELFILIAL 1- S N j default.

2- N S possibilita listar no relatrio de
atualizao da Tabela as demais lojas
com nveis.
RELFILHOS 1- S N j default.
2- N S possibilita listar no relatrio de
atualizao da Tabela, os filhos.
036 ATUGITFVIG 1- S S =Atualizar Custos independentes de

2- N data final de
3- DEFAULT vigncia;
N = Atualizar Custos e preos na

tabela AA3CITEM apenas
Se no houver data final de vigncia do
custo.
DEFAULT = Atualizar custos

independentes de data final de vigncia.
042 Tipos de ETIQMALA LLCCBBB Controlar o nmero de colunas de

etiquetas etiquetas, onde:
LL = nmero de linhas por etiquetas
(mnimo 06 incluindo salto);
CC = nmero de colunas (mnimo de 01
e mximo de 04);
BBB= nmero de caracteres por
etiqueta (mnimo 40 e mximo 220).
042 ETQPALENT Indica o cdigo da seo de impresso.

gravado automaticamente quando
utilizada a impresso pela rede, na
funo de configurao de etiqueta, na
tela do VGDUENDE.
044 Transaes 01 Descrio Controlar transaes para alteraes de

para alteraes 01 Descrio Reduzida itens, onde:
de itens 01 Descrio Comercial Acesso = nmero da transao;
24
02 Depto, Seo, Grupo, Contedo = descrio da transao.
03 Subgrupo,Categoria
04 Cdigos Associados
05 Embalagens
06 Dimenses Embalagens
07 SKU
08 Classe
09 Condio de Venda
10 Prazo de Visita
11 Condies de Compra
12 Receitas
13 Comprador
14 Data de Sada de Linha
15 Figura, UF, Pauta
16 Cdigo EAN
18 Abastecimento
19 Classificao Fiscal
20 Preos
21 Margens
22 Poltica
23 Linha
24 Ofertas
25 Perecvel e Validade
28 CIF/FOB e Frete
29 Referncia
30 Vasilhame
30 Qtde Autorizada PDV
30 Qtde. Aut.Vda.
30 EDI
30 Espcie
30 Mix
31 Consignado
32 Dias Proteo
33 Adicionar EANS Diferentes
34 Desconto no PDV
38 Itens por Filiais
39 Diversos
40 Farmcia
41 Livros
42 Construo
43 Fornecedor Alternativo
47 Fornrcedor
81 Garantia
82 Classe
83 Prazo e Visita
84 Condio de Compra
85 Condio de Venda
86 Comprador
87 Data de Sada Linha
88 Figura, UF e Pauta
89 Dias de Proteo
90 Abastecimento
91 Margens
92 Poltica
93 Linha
94 CIF/FOB e Frete
Preo de Venda %
044 35 Diviso de Mercadorias Esta operao est ligada diretamente

98 com a tabela 68 diviso de
Diviso de Mercadorias Mercadorias.
Esta operao est ligada diretamente

com a tabela 68 Diviso de
Mercadorias. (Automtico).
Obs. Exclusivo do cliente ABC.
25
045 NNNNNNNP03 Contedo: NNNNNNN o cdigo Gerao arquivo de setores da balana

da filial sem digito, exemplo filial 1- 045 por Localizao Fsica - Gndola
9 deve ser 0000001P03
045 MENSAGLN16 10 Para gerar arquivo texto para o PDV
20 Data Regis, com dados da lista negra,
30 cadastrar este acesso e no contedo
preencher com um texto livre de at 16
caracteres que ir ser gravado no
arquivo texto.
045 CRITPENDCG 1- N N = Apenas solicitar ao usurio que
verifique as pendncias (Processo
ATENO!!! atual).
PARMETRO 2- S
DESATIVADO. S = Ao executar o processo (SISTEMA)
O SISTEMA verifica as pendncias de
NO PERMITE FATURAMENTO, RECEBIMENTO,
EFETUAR O 3- T VENDA E LOGSTICA antes de acionar
CONGELAMENT o congelamento e LISTA TODAS AS
O COM PENDNCIAS NA TELA.
PENDNCIAS. Caso exista pendncia o sistema PEDE
PARA CONFIRMAR E PROSSEGUIR e
permite seguir com o processo de
congelamento.
T = Ao executar o processo (SISTEMA)

verifica as pendncias de
FATURAMENTO, RECEBIMENTO,
VENDA E LOGSTICA antes de acionar
o congelamento e LISTA TODAS AS
PENDNCIAS NA TELA.
IMPORTANTE: Caso exista pendncia
o sistema NO permite seguir com o
processo de congelamento AT QUE
TODAS AS PENDNCIAS LISTADAS
SEJAM SOLUCIONADAS.
045 CRTPENDIAS 999 999 = Indica a quantidade de dias para

considerar a pendncia de Importao
de Vendas.
EX: CRTPENDIAS = 01
Data do Congelamento = 26/04/05 = Ira
verificar se a venda do dia 25/04/05 j
foi importada com sucesso
045 AA2CTABE NFFISCM1 4- ddmmaa
5- Cadastrar o parmetro, onde:
6- No contedo, ddmmaa corresponde
data em que os programas acima
foram atualizados (baixados).
O critrio adotado o seguinte:

Se existir o parmetro, o sistema ir
gravar a segunda nota fiscal
mantendo-se a SERIE e somando
ao nmero da nota o valor 9000000.
Exemplo:
SEM O PARMETRO
ACIMA:
Registro Normal : NF
= 1006 SERIE = 'ECF'
Registro Adicional: NF
= 1006 SERIE = 'CM1'
COM O PARMETRO
ACIMA:
Registro Normal : NF
= 1006 SERIE = 'ECF'
26
Registro Adicional: NF
= 9001006 SERIE = 'ECF'
045 COFRESAIDA 1- Sadas EXATAMENTE

IGUAL venda liquida apurada
atravs do relatrio de caixa que
corresponde ao Mapa Resumo.
2- Sadas MENOR ou IGUAL

venda liquida apurada atravs do
relatrio de caixa que corresponde
ao Mapa Resumo.
3 -Sadas MAIOR ou IGUAL

venda liquida apurada
atravs do relatrio de caixa que
corresponde ao Mapa Resumo
045 EXCLUSIVO BANCO Nome do Banco do cliente Parmetro ESPECFICO criado para
permitir o acesso dos programas com
interface COBOL ao banco ORACLE
diretamente (EXEC SQL)
045 EXCLUSIVO USUARIO Nome do Usurio do Sistema RMS Parmetro ESPECFICO criado para
045 EXCLUSIVO SENHA Senha do usurio do sistema RMS Parmetro ESPECFICO criado para
045 EXCLUSIVO LOG S = GERAR LOG Parmetro ESPECFICO criado para
N = NO Gerar LOG permitir o acesso dos programas com
050 Controle SQL SQL S/N Indicar se o programa PGPRMRVE ir

(S) executar ou no (N) a rotina SQL
(em banco de dados) ou pelo processo
U: C:\rms\dados normal (Arquivo Indexado).
Define o compartilhamento do diretrio

para execuo da procedure. O diretrio
Q: RMSDBC informado dever ser o caminho lgico
do acesso ao RMS dados. Conforme
exemplo.
Para clientes que utilizam banco de

dados, necessrio cadastrar este
parmetro. Para mapeamento do drive
de comunicao com a Stored
Procedure. No contedo Definir o
respectivo drive.
Permite ao sistema identificar os
arquivos N (no atendidos) a serem
processados, que esto no drive Q.
050 CAMINHOEDI Contedo: Informa qual caminho que
sero gerados e gravados os arquivos
de envio e retorno.
050 CARRETURN S/N S para sistema operacional UNIX

N para sistema operacional Windows
Na ausncia o Sistema ir considerar
N
050 Diretrio de EDIIMPAUTO Criar o parmetro EDDIMPAUTO na
27
Importao base de dados, e preencher informando
Automtica a localizao dos arquivos que sero
importados automaticamente.
056 LOJA VIA PAINEL DE CONTROLE Modulo de Loja Eletrnica
ELETRONICA
070 Alt. Lin. Item PABUAITE22 S/N Quando da troca de linha pela transao
Filho 22, o Sistema efetua pergunta, se
Automtico usurio deseja ou no alterar os filhos.
S o Sistema pergunta.
N o Sistema atualiza
automaticamente os filhos.
Onde 9999999 cdigo de fornecedor

com 7 caracteres sem digito.
Fornecedor com
OBSERVAO: Qdo. Fornecedor tiver
070 regime especial PRE9999999 S
regime especial para pauta, ou seja, o
de Pauta
clculo de impostos deve ser executado
pela pauta sempre
093 Nota Conjugada DIRARQPDV Caminho onde ser gerado o o caminho onde o PDV vai jogar os
arquivo de PDV arquivos de cupom.
E acesso utilizado quando o cliente
possui o mesmo caminho para todas as
lojas.
093 Nota Conjugada DIRPDBXXXX Caminho onde ser gerado o o caminho onde o PDV vai jogar os
arquivo de PDV arquivos de cupom
Caso a loja tenha o mesmo caminho em
comum, s replicar os caminhos"
XXXX = Cdigo da loja SEM dgitos
093 Nota Conjugada DIRARQPDVB Caminho onde ser gerado o Caminho onde ser gerado o arquivo de
arquivo de PDV PDV
093 Nota Conjugada NOMEARQPDV Nome fixo determinado para o o nome do arquivo padro caso o
arquivo de Cupom do PDV, caso PDV tenha esta funcionalidade, de
ele tenha essa funcionalidade mandar um nico arquivo"
099 Servidor SERVEREADL Host name do servidor remoto Nome do Servidor do CD, onde a loja ir
Remoto Eadl consultar os produtos.
Obs: Utilizado no EAD.

110 Vendas Atacado ESTQFLPAI 1- 999 Para gerar histrico de entrada e sada
2- 999 em agendas especficas para controle
de transferncias de dados entre pai e
filho e pendncias de vendas foram
criadas duas agendas:
Agenda de sada: que controlar as

sadas de estoque ou pendncia de
venda do item filho para o pai.
Agenda de entrada: que controlar as
entradas de estoque ou pendncia de
venda do item filho para o pai, onde:
Contedo 1: Agenda Sada Estq/Pend.
Venda.
Contedo 2: Agenda Entrada
Estq/Pend. Venda
110 AGDVENDNET NRO AGENDA DE VENDA Vendas na Internet
28
110 LIB + Cdigo do 1 = Limite percentual permitido Parmetro especfico do Vendas
Vendedor sem para desconto do valor total do Assistidas.
dgito pedido Determina a autonomia do usurio
quanto ao pedido de venda.
2 = zero
3 = zero (usurio com perfil de

vendedor)
3 = 1 (usurio com perfil de
gerente)
110 REGIMESPEC 1 quantidade mxima de Itens por
Nota Fiscal (Fechamento do Ms) PARMETRO EXCLUSIVO
2 Quantidade mxima de Figuras

por Nota Fiscal (Fechamento do
Ms) Para gerao do Romaneio
3 Quantidade mxima de Itens por

Romaneio
110 AGENDAEADL 1 contedo = 0

2 contedo = informar a
agenda de
simples
remessa
3 contedo = 0.
110 AGDAGENDAS 1 contedo = a agenda no

gerencial, ou
seja, agenda A
conforme
configurao
acima.
2 contedo = a agenda
gerencial, ou
seja, agenda B
conforme
configurao
acima.
3 contedo = 0.
110 AGDREGESPR 1 Agenda usada para emisso do

Romaneio PARMETRO EXCLUSIVO
2 Agenda usada para emisso do

Romaneio Para gerao do Romaneio
3 Agenda usada para emisso do

Romaneio
110 AGDREGESPF 1 Agenda usada para emisso da

Nota Fiscal PARMETRO EXCLUSIVO
2 Agenda usada para emisso da

Nota Fiscal
Para gerao do Romaneio
3-
110 VASAGDXXXX 1. Agenda 1 Agenda VDA para quebra de mapas.

2. Agenda 2
3. Agenda 3
110 DEPTROCA Contedo 1: Cdigo do Depsito

de Trocas COM dgito
Contedo 2: Cdigo da Agenda de
Transferncia Interna
Contedo 3: Cdigo da Agenda de
Transferncia Fiscal
29
103 Cdigo de PRODETIQ00 1- 500.000 Cadastrar os contedos com zeros.
produtos 2- 500.000
3- 600.000 OBSERVAO:
O PRODETIQ00 substitui o cdigo
ATENO! 990000 das verses anteriores.
ESTE ACESSO NO
UTILIZADO S QUE TEM QUE
SER CADASTRADO QUANDO
FOREM UTILIZADOS OS
ACESSOS:
PRODETIQ01
PRODETIQ02
PRODETIQ03
PRODETIQ04
103 PRODETIQ01 1- 10.000 Cadastrar os contedos obedecendo s

2- 10.000 faixas de numerao para cada tipo de
3- 59.999 etiqueta.
3- 499.999 etiqueta.
103 PRODETIQ03 1- 1 Cadastrar os contedos obedecendo s

2- 1 faixas de numerao para cada tipo de
3- 999 etiqueta.
3- 9.999 etiqueta.
103 PRODETIQ05 UTILIZADO NA EUROPA

103 PRODETIQ06 1-Cd.Inicial Faixa de Cdigo
2700000
2- Cd. Inicial
2700000
3- Cd. Final
2799999
103 PRODETIQ07 1- Cd. Inicial Faixa de Cdigo

2900000
2- Cd. Inicial
2900000
3- Cd. Final
2999999
103 MAIORCOD
103 REDUZIDO 1- 9999999999 1 Contedo 9999999999 de ser

digitado
1 contedo equivale ao valor mximo
de cdigos de produtos a ser
pesquisado.
2 contedo no utilizado
3 contedo no utilizado
Ex. Caso se queira que no relatrio seja
emitido o cdigo de produtos com o
digito que no esto sendo utilizados,
inferiores a 200. Colocar no 1 contedo
0000000200.
Controle de C (Cliente) 1- 9999999999 Identificar as faixas de cdigo e
111 Numerao de 2- 9999999999 contador atual do cadastro de clientes,
Tipos 3- 9999999999 onde:
Contedo 1 = contador;
Contedo 2 = incio;
Contedo 3 = Fim.
OBSERVAO: 7(sete) casas e SEM
30
dgito
111 Controle de D (Depsito) 1- 9999999999 Identificar as faixas de cdigo e

Numerao de 2- 9999999999 contador atual do cadastro de
Tipos 3- 9999999999 Distribuidor, onde
Contedo 2 = incio;
Contedo 3 = Fim.
dgito
111 Controle de E (Entregador) 1- 9999999999 Identificar as faixas de cdigo e
Tipos 3- 9999999999 Entregador, onde:
Contedo 2 = incio;
Contedo 3 = Fim.
dgito
111 Controle de F (Fornecedor) 1- 9999999999 Identificar as faixas de cdigo e
Tipos 3- 9999999999 Fornecedor, onde:
Contedo 2 = incio;
Contedo 3 = Fim.
dgito
111 Controle de L (loja) 1- 9999999999 Identifica as faixas de cdigo e contador
Numerao de 2- 9999999999 atual do cadastro de Loja, onde:
Tipos 3- 9999999999 Contedo 1 = contador;
Contedo 2 = incio;
Contedo 3 = Fim.
dgito
111 Controle de R 1- 9999999999 Identifica as faixas de cdigo e contador
Numerao de (Representante) 2- 9999999999 atual do cadastro de Representante,
Tipos 3- 9999999999 onde:
Contedo 2 = incio;
Contedo 3 = Fim.
dgito.
111 Controle de V (Varejo) 1- 9999999999 Identifica as faixas de cdigo e contador

Numerao de 2- 9999999999 atual do cadastro de Vendedor, onde:
Tipos 3- 9999999999 Contedo 1 = contador;
Contedo 2 = incio;
Contedo 3 = Fim.
dgito
111 Controle de FIDCRED 1- 1 Esse parmetro guarda a sequncia dos
Numerao de 2- 1 cdigos de cadastro da Fidelidade.
Tipos 3- 999999999 Contedo 1 - Prxima sequncia.
Contedo 2 - Numerao atual.
Contedo 3- Numerao limite.
Esse o status inicial da numerao, o
prprio sistema ir incrementar os
campos na medida que um cliente vai
sendo cadastrado.
118 Nmero de NUMPROM 1 - 99999 Utilizado para definio do sequencial

Apoio numrico do apoio promoes, onde:
Promoo No contedo 1 Nmero do apoio
promocional com 5 digito.
122 Controle SKU LIMTAMCOR 1-0000000999 Limitar o nmero de tamanhos e as
31
2-0000000999 cores para as grades cadastradas, na
ausncia do mesmo o cadastro
ilimitado, onde:
Contedo 1 = nmero limite de tamanho
Contedo 2 = nmero limite de cor.
Na ausncia deste parmetro a
quantidade de tamanhos e cores sero
ilimitadas;
2 Ser consistido se o nmero de
tamanhos cadastrados no atingiu o
limite do parmetro 122;
3 Se a grade tiver algum item
associado a ela no ser permitido
alter-la.
144 Limites da MRXXXXXXXX: Caso o usurio no esteja cadastrado

margem onde XXXXXXXX ser utilizado MRPADRAO, onde o 1
o nome do valor o limite de margem inferior e o 2
usurio RMS ou valor o limite de margem superior.
MRPADRAO.
144 MRRMS
144 Limite para MRPADRO 1- 99 Limitar as alteraes de preos
alterao de 2- 99 efetuadas pela transao 19 (Preos) e
margem 23 (Ofertas) para todos os usurios,
onde:
No contedo 1 informar o limite inferior
(%);
No contedo 2 informar o limite superior
(%).
Exemplo:
MC = 25 (MC = Margem Cadastrada)
Mnimo: 10 MI = 15 (MI =
Margem Mnima Permitida)
Mximo: 15 MA = 40 (MA =
Margem Mxima Permitida)
144 MR<USUARIO> 1- 99 Limitar as alteraes de preos

2- 99 efetuadas pela transao 19 (Preo) e
23 (Ofertas) por usurio:
No contedo 1 informar o limite inferior
(%);
No contedo 2 informar o limite superior
(%).
Obs.: O contedo do MR <USUARIO>
pode ser diferente de um usurio para
outro e tambm
Diferente do padro, as letras MR so
fixas e o nome do usurio deve ser igual
ao cadastrado no sistema.
Ao efetuar manuteno nos preos, o
sistema verifica a margem cadastrada
para o produto, o limite
Mximo e mnimo permitido para o
usurio e caso seja maior que o
permitido exibe a mensagem margem
de lucro fora dos limites definidos para o
usurio.
Exemplo:
Margem cadastrada para o produto = 25
Margem mnima permitida definida no
parmetro = 10
Margem mxima permitida definida no
parmetro = 15
Margem mxima permitido na
manuteno de preos = 40, que
32
corresponde 25 da margem cadastrada
para o produto + 15 da margem mxima
permitida.
Quando a margem mnima definida no
parmetro for inferior a margem
cadastrada para o produto, o sistema
considera a margem mnima igual a
zero.
150 Numerao de 9999999XXX 1- 0000000000 9999999 = Cdigo da Loja COM dgito
Nota Fiscal por 2- 00000000 XXX = srie
loja/srie 3- 00000000
150 Numerao de ESTFLPANF 4- 9999999999 Quando o sistema efetuar a
Nota Fiscal por 5- 9999999999 transferncia entre pai e filho ser
loja/srie 6- 9999999999 gravada uma nota fiscal com descrio
TRF para gerao de histricos de
entrada e sada em agendas especficas
para que seja feito controle de dados
entre pai e filho e pendncias de
vendas. Para controle dessa nota fiscal
cadastrar esse acesso que dever ter
contedo numrico zerado para todos
os contedos, pois a numerao ser
controlada automaticamente pelo
sistema
150 Numerao #######@@@ 1: Nmero sequencial PARMETRO EXCLUSIVO
Automtica dos 2: Limite inferior de numerao O parmetro 150 define a numerao
Romaneios 3: Limite superior de numerao automtica dos romaneios.
Neste, substituir ####### pelo cdigo
do depsito com dgito, preenchendo
com zeros esquerda se necessrio, e
@@@ pela srie definida na tabela
contbil que ser utilizada.
169 Ponto de PONTOSITUA Contedo1 PONTOSITUA - Este acesso ser
Situao Contedo2 utilizado exclusivamente para captar
Contedo3 informaes para o Livro Fiscal, no
fazendo efeito para o Ponto de
Situao. CONTEUDO1
Dever conter uma figura fiscal no
tributada. CONTEUDO2
Dever conter uma condio de
pagamento antecipada. CONTEUDO3
Se igual a zeros significa que controla
o Financeiro (Gesto), e se diferente de
zeros significa que no controla o
Financeiro (Store), considerando os
ttulos pagos no vencimento do arquivo
fiscal, permitindo melhor anlise do
relatrio de Ponto de Situao.
500 Parametrizao FFFFFFFFEE Contedo 1 = 1 Onde FFFFFFEE: F = Filial SEM Digito
dos arquivos Contedo 2: = 999 + E (somando 8 posies).
B e M Exemplo - 0000001E (Loja 1-9)
sequenciais OBSERVAO: Verificar:
Parmetros 30 / CTRLCMP
(Sequencial do arquivo B).
Parmetro 30 / CTRLCMPM
(Sequencial do arquivo M).
Parmetro 31 / DATAARQB (Gera
arquivo sequencial numrico)
500 Controle de Este parmetro deve ser cadastrado em
Importao / conjunto com 030 Controle de Bases
Exportao acesso GESEQEDI para controle da
sequncia dos arquivos de importao e
exportao.
Cadastrar somente o ttulo do parmetro
(o acesso e contedo deixar em branco)
33
COMPRAS

003 Controle de PORTARIA S/N Informar se a filial trabalha com o
localizao mdulo de portaria (recepo)
Obs.: Este parmetro foi desativado em
25/07/00, onde:
O uso de alocao de docas ser
automtico, desde que haja o cadastro
de tempo de descarga na tabela 220
(acesso DOCAHORA).
003 LOCEST + destino S Permite que as Notas Fiscais includas
N atravs do processo EDI(VGEXNFF2)
apaream no Painel de Endereamento.
S vai gerar se o parmetro estiver com
S.
003 SISLOC + destino Nmeros da Sistemtica Permite que as Notas Fiscais includas
atravs do processo EDI(VGEXNFF2)
apaream no Painel de Endereamento.
S vai gerar se o parmetro estiver com
Sistemtica 20.
003 REDIGNSNOT SS Primeiro S para redigitaro de
nmero/ srie da nota fiscal.
Segundo S para redigitaro de data

de emisso.
004 Controle de UPPABAGDIR 1 9999999999 ACESSO CONTEDO1 -

entrada/sada 2 9999999999 CONTEDO2 - CONTEDO3
3 9999999999 UPPABAGDIR: 9999999999 -
9999999999 - 9999999999
CONTEDO 1 Contm o nmero do

ltimo pedido processado;
CONTEDO 2 Contm o nmero do
ltimo pedido processado no dia
anterior;
CONTEDO 3 Contm a data do
ltimo processamento.
004 MEDCASXXX 1- Parmetro para clculo do Valor Dirio
(% VD)
004 Controle de E 2- C ou D Visualizar o ltimo perodo (inicial e
Entrada e Sada final) selecionado para emisso de
3- 0000010604 livros fiscais, se foi emitida uma
4- 0000070604 crtica ou livro definitivo, sendo E
para Entrada e S para Sada.
onde: C ou D= crtica ou definitivo;
S 1- C ou D 0000010604 = perodo inicial;
0000070604 = perodo final.
2- 0000010604
3- 0000070604.
013 VABUDGTB S S Somente exibir filiais da linha do
N usurio
N Exibe todos os produtos da tabela
(Default)
013 Parmetros USO INTERNO
Internos Mdulo
de Negociao
013 VABUDGTB S Somente exibir filiais da linha Somente exibir os produtos da linha da
do usurio. filial do usurio.
N Exibe todos os produtos da
tabela (Default)
013 PERSOBVIG S No ser possvel atualizar Verificar Prazos de Vigncia
uma tabela, caso exista um
produto que j tenha uma outra
tabela em vigncia e termino (de
vigncia)
34
N No verifica (valor padro)
026 Crdito CFOCMPBONI 1 Posio: S/N Permitir a captura dos pedidos de

presumido 2 Posio: S/N bonificao mesmo que CFO seja de
deduzido sada compra, onde:
1 Posio: S lista os pedidos de
compra no CFOP de compra e de
pedido de bonificao no CFOP de
bonificao.
N lista todos os pedidos do fornecedor.
2 Posio: S lista apenas os pedidos
de bonificao (caso todos os itens da
nota sejam de bonificao).
N lista todos os pedidos que NO so
de bonificao,
030 ESTQTELagd 1- S/N Permiti efetuar venda sem estoque.

Onde;
- agd = cdigo da agenda.
Obs.; Na ausncia do parmetro o

sistema tratara a agenda conforme
configurao da tabela contbil.
030 PULALINHBL S ou N N = No pula linha para produtos
bloqueados.
Possibilita o posicionamento na grid de
filiais para itens bloqueados, se o
Parmetro estiver = "N"
S = Pula linha para produtos

bloqueados.
Ao posicionar o cursor em cima de um
item bloqueado, ir automaticamente
para a linha de cima ou debaixo,
impedindo assim o posicionamento se o
parmetro for = "S".
Se o parmetro no existir ou for

diferente de S e N, assumir o
Default, que neste caso "S".
030 ULTENTZERO S = Imprime todos os produtos O parmetro determina se ser ou no

independente da data de ltima considerada a Data da ltima Entrada
entrada.
N = S imprime os produtos onde
a data de ltima entrada no
AA2CESTQ, ou seja, no cadastro
da filial seja diferente de zero.
030 CMPCOPDISP S ou N Contedo = N => No copia a
quantidade a ser comprada para o
disponvel do fornecedor
Contedo = S => Copia a quantidade a
ser comprada para o disponvel do
fornecedor
Observao: Caso no seja cadastrado
este parmetro ser default a opo N
030 MINDIASDIG Limite MNIMO de Dias.

030 LIMDIASDIG Limite MXIMO de Dias.
030 ULTENTZERO S S = Imprime todos os produtos,
35
N independente da data de ltima
Entrada.
N = S imprime todos os produtos
onde a data de ltima Entrada no
AA2CESTQ, ou seja, no cadastro da
filial, seja diferente de zero.
030 LIMCOMPRAS S/N Limitar a emisso de pedidos, seja
atravs do Limite de Compras pr
Comprador ou pr Sees.
030 MTVACRRAZN Contedo 1: S Para impresso do relatrio via laser.
Contedo 2: N O parmetro deve ser N para
Contedo 3: SIM impressoras NO Matriciais.
030 SETADESCON
030 SOARES
030 DISTALTERN
031 LIMCMPDFAT Contedo = N: o clculo Utilizado para realizar clculos de
efetuado pela data de emisso. limite de compras.
Contedo = S: o clculo
efetuado pela data de
faturamento.
031 TROCBLOCMP Contedo: S ou N Se Contedo = S
Caso o contedo do parmetro seja
= S, o programa verifica se h troca
pendente no Depsito de Trocas
para o fornecedor em questo, que
verifica se h contedo em outros
dois parmetros:
Parmetro: 101
Contedos: BLOCMPTROC e
BLOCMPTROM
Caso haja contedo para estes

acessos podem ocorrer trs
situaes:
Informa que o parmetro
BLOCMPTROM possui
valores invlidos e encerra
o programa.
Informa que o fornecedor
est com as compras
bloqueadas por excesso de
trocas e tambm encerra o
programa.
NOTA: Em ambos os casos o
pedido de compras no poder
ser emitido.
O programa vai verificar se
o fornecedor est com
status de AVISO ou
NOTIFICADO no Depsito
de Trocas o que permite
duas situaes:
Se o usurio tiver
permisso para emitir o
pedido nestas condies: o
programa apresenta a
mensagem na tela e emite
o Pedido.
Se o usurio no
tiver permisso para
emitir o pedido nestas
condies: o programa
apresenta a mensagem na
tela e em seguida o
programa ser
encerrado.
031 PLATFLVDEF Contedo: Cdigo da plataforma

36
de compras
031 FORNGENFLV Contedo: Cdigo do Fornecedor

Genrico FLV
031 PERECSEC Contedo: Sees perecveis,

cadastrar at 10 sees com 3
posies cada.
031 QTDESEMN Contedo: Qtde semanas sugesto
031 CALCULO "ULTSEMN": Procura venda do dia

na semana anterior.
"MEDIA": Efetua clculo da Mdia
das ltimas semanas, (conforme
parmetro 31-QTDESEMN).
031 CALCPEDGRD Contedo:

1 = Rateio proporcional
2 = Distribuio das quantidades
por ordem de loja
031 BLOCTABFOR S BLOQUEIA a compra ou a sugesto

para produtos que no possuem Tabela
de Fornecedor vigente.
031 BRN0000000 Contedo = S. A variao do Tipo de Preo, BRN ou
Onde o zero indica o cdigo do BRG:
fornecedor Se o contedo estiver como S, indica
que o fornecedor trabalha com BRN, se
for diferente ser BRG.
BRG = Preo Bruto

BRN = Preo Lquido
031 NRODIASOFT Contedo: deve ser o nmero de

dias que ser antecipado a
sugesto de compra (quando
utilizar o % de acrscimo na
oferta).
031 Controle de PEDCONTEST Permitir no compras com contagem de
sees do estoque, a gerao de pedido de
pedido compra para vrias sistemticas de
abastecimento, onde:
No contedo descrever as sistemticas
(duas posies cada uma) com as quais
deseja gerar o pedido.
031 GERAPEDPCK S Gerao do pedido pela Package
N
(Incluir este parmetro com o contedo
S para gerar o pedido de FLV).
031 IMPORDALFA Contedo1: S Contedo2: N Para ordenar produtos em ordem

alfabtica
031 PEDPORSEC 1 S/N Indicar se a integrao de pedidos
2 - O/Q filiais/notas fiscais de transferncia gera
ou no um pedido para cada seo,
onde:
Contedo 1: S - Ser gerado um
pedido para cada seo;
N - Ser gerado um
nico pedido contendo todas as sees.
Contedo 2:
Q Indica que na quebra de seo
haver quebra na numerao da
nota;
O Indica que nota ser ordenada
somente por figura/seo e no haver
37
quebra na numerao da nota, quando
houver quebra por seo.
Obs.: Caso o parmetro no seja
cadastrado, o sistema assumir a ordem
por figura fiscal, sem qualquer quebra.
Caso seja cadastrado somente S, o
programa assume que o usurio deseja
somente a ordenao por figura/seo
(SO), sem a quebra por seo.
031 CTRLSECPED S/N Indicar se agrupa ou no produtos de
sees diferentes num mesmo pedido,
onde:
S - Permite agrupar produtos de
sees diferentes num mesmo pedido;
N - No permite agrupar produtos de
sees diferentes num mesmo pedido.
25/07/00, pois a partir desta verso os
pedidos sempre sero quebrados por
seo.
Este parmetro foi reativado em
25/08/00.
Este parmetro foi alterado para que,
se contedo = "S" ter quebra de
pedido por seo.
031 FORMULARIO 9 Indicar no contedo, com 1 dgito, o

cdigo do formulrio de pedido a ser
utilizado no compras, onde:
1 Standart
2 Especial
3 Agrupado
031 DEPTRCFORN Cdigo do(s) Depsito(s) de Mostrar as trocas das Lojas/ Depsitos,
Troca(s) sem Digito c/ 5 de acordo com parmetro cadastrado.
posies cada. Na ausncia deste parmetro, somente
sero mostradas as Trocas, de acordo
com o mdulo de Depsito de Trocas.
Exemplo:
Para os Depsitos 105-8, 101-5 e 106-
6, no parmetro deve estar
cadastrado:
001050010100106
Se o parmetro no existir, mostra

somente a linha ref. s Trocas do
Depsito de Trocas
031 Controle de SELECSISTE 9999999999 Cadastrar at 5 sistemas de
sees do abastecimento, com duas posies cada
pedido uma, a serem consideradas na gerao
dos pedidos (somente para distribuio
automtica).
031 EMPPRINC S/N Permitir (S) ou no (N) que seja

cadastrado um depsito fictcio e colocar
o outro depsito cadastrado como
empresa principal.
Obs.: Ao emitir o pedido para depsito
fictcio sero impressos os dados do
depsito principal.
Os usurios que utilizam emisso de
pedidos com dados da empresa
principal devem cadastrar S no
contedo.
Obs.: Este parmetro foi desativado
em 25/07/00, sendo:
A partir desta verso devero ser
inclusos no cadastro de tipos da loja
que utilizar os dados da empresa
38
principal, a natureza Divagara
Depsito Virtual, ou LV para loja de
venda, para que o programa passe a
imprimir os dados desejados.
031 RELATSECAO S/N Permitir a emisso do relatrio de
sugesto de pedidos (quando
selecionado em lote), quebrando por
seo/grupo/subgrupo, onde:
S - emite o relatrio de sugesto de
pedidos por seo/grupo/subgrupo;
N no emite o relatrio de sugesto.
Obs.: Ao selecionar o sistema de
abastecimento 01, para fornecedor
geral, ser emitido um lote para cada
depsito. Caso queira emitir sugesto
por seo/grupo/subgrupo deve-se
selecionar o nmero de controle
para o depsito desejado e acionar a
funo de sugesto.
031 SISTESECAO 9999 Informar as sistemticas de
abastecimento para gerao de ordem
de compra por depsito. Os demais
cdigos de sistema de abastecimento
iro gerar lotes por fornecedor.
Obs.: Quando cadastrado, na
sugesto de pedidos de filiais, dever
ser informado o cdigo do depsito
no campo de fornecedor, para
pedidos ao depsito.
031 EANPEDIDO S/N Permitir (S) ou no (N) a incluso do
cdigo EAN no pedido de compra.
031 DATAARQB S/N Definir se a sugesto de compras por

IMPORTANTE: Verificar: Filiais deve gerar um s arquivo, ou um
Adiciona as Parmetros 500 / para cada data gerada, Sendo:
sugestes no FFFFFFFFEE(Parametrizao S - Ser gerado o arquivo B com a
mesmo arquivo. para gerao dos arquivos B e data do sistema, agrupando todos os
Gera arquivo M seqencial). pedidos efetuados;
sequencial Parmetro 30 / CTRLCMP Obs.: Todas as sugestes devem ser
numrico. (Sequencial arquivo B) geradas antes da criao do arquivo B
Parmetro 30 / CTRLCMPM , pelo programa PGCGPDLJ.
(Sequencial do arquivo M). N - Ser gerado um arquivo para cada
data (da sugesto);
Obs.: A inexistncia do parmetro o
sistema considera como N.
031 BLOQSISCMP 9999999999 Definir as sistemticas de

abastecimento bloqueadas, no Compras
Corporativas, para emisso de pedidos:
que sero bloqueadas utilizando 2
posies para cada uma.
031 GRDBONI
031 ACRESSUGES S/N A quantidade sugerida ser
arredondada para a embalagem do
fornecedor.
Obedecendo ao parmetro 31
ARREDSUGES (U = arredondamento
universal, T = arredonda para baixo e C
= arredonda para cima).
031 Controle de GERPEDDEP 9999999999 Definir quais as sistemticas de
sees do abastecimento iro gerar arquivo B e
pedido pedidos de compras para o depsito:
ARREDSUGES C utilizando 2 posies para cada uma.
U
T Possibilitar selecionar uma forma de
arredondamento universal no
39
abastecimento, utilizado para
tratamento do clculo de sugesto do
pedido, onde:
C- arredonda para o prximo inteiro
superior.
U- universal, arredonda para parte
inteira inferior
T- trunca as casas decimais utilizando
somente a parte inteira da sugesto
031 IMPPEDGRAD SS Permitir ou no a impresso de pedidos
gradeados para a loja, onde:
No contedo, o primeiro caracter ir
controlar apenas a gravao de um
arquivo, responsvel por armazenar
informaes de consulta e impresso de
pedido gradeados (S para gravar e N
para no gravar).
O segundo caracter ser responsvel
por imprimir ou no os pedidos para as
Filiais, sendo que para poder imprimi-
los, obrigatoriamente dever constar S
no primeiro caracter.
Obs.: Este parmetro no influir na

emisso do pedido ao CD e sim na
impresso (papel) de pedidos por loja.
No existindo o contedo o sistema
assume como NN.
*Foi alterado o conceito do

parmetro:
O primeiro caracter ir controlar apenas
a gravao de um arquivo, responsvel
por armazenar informaes de consulta
e impresso de pedidos gradeados (S
para gravar e N para no gravar). O
segundo caracter ser responsvel por
imprimir ou no os pedidos para as
Filiais, sendo que para poder imprimi-
los, obrigatoriamente dever constar S
no primeiro caracter.
Obs.: Este arquivo o mesmo onde se
consulta a grade de pedidos emitidos, e
no influir na gravao da grade de
distribuio para as Filiais.
em 25/07/00, pois:
Os pedidos de grade sempre sero
gerados e gravados, porm no ser
impresso um pedido para cada loja
da grade, apenas o pedido do
depsito para o fornecedor.
031 AUTOPEDEDI S/N Definir se emite (S) ou (N) pedidos
automaticamente para fornecedores que
trabalham com EDI.
em 25/07/00, sendo:
Tendo o item e o fornecedor as flags
de EDI, o pedido ser gerado.
031 ZERARPEND S/N Definir se zera (S) ou (N) a pendncia
pela entrada da nota no recebimento.
SIGLAMUNIC XX010100 Utilizado para gerar o nome de um

arquivo TXT arquivo de vendas =
SIGLAMUNIC + dia/ms/ano
XX Sigla Estado e 01/01/00
ESTQGARANT S/N dia/ms/ano.
40
O sistema utiliza no clculo da sugesto
de compras para validar se a
quantidade sugerida est abaixo da
sugesto mnima (percentual de
reposio).
S Ajusta a sugesto para valor inteiro
posterior a sugesto;
N No emite sugesto e no permite
que se sugira menos que uma
embalagem de compra.
em 25/07/00, pois no haver mais a
interferncia deste parmetro no
ponto de reposio para clculo da
sugesto de compras.
031 Controle de DIASTOLBON XXX Nmero de dias de tolerncia com trs
Sees do casas decimais (XXX) para que o pedido
Pedido permanea pendente no sistema.
Na existncia deste parmetro o sistema
ir considerar 001 dia de tolerncia para
DIASTOLFEC XXX fechamento dos pedidos bonificados.
Nmero de dias de tolerncia com trs

casas decimais (XXX) para que o pedido
permanea pendente no sistema.
Na existncia deste parmetro o sistema
ir considerar 001 dia de tolerncia para
fechamento dos pedidos de compras.
031 MARCAPROP X Para o programa de gerao de
pedidos tratar o registro de marca
prpria do cadastro de item
necessrio cadastrar este acesso,
onde:
Uma posio alfanumrica para
indicar o cdigo da marca prpria
036 Controle de ATUPRECOE S/N Indicar se o usurio deseja ou no, a
preos atualizao do preo de venda para
produtos com poltica E, na atualizao
036 ATUPRECOT S/N Indicar se o usurio deseja ou no, a
produtos com poltica T, na atualizao
036 ATUPRECOP S/N Indicar se o usurio deseja ou no, a

produtos com poltica P, na atualizao
036 ATUIMPTAB S Indicar o processo de importao de

2 Tabela de Fornecedor, as informaes
S devem ser cadastradas no contedo 1,
com trs posies, sendo:
POSIO1 Indicar se a tabela deve ou
no ser atualizada quando da
importao;
POSIO2 Indicar a quantidade de
dias, que somados a data constante nos
registros importados, daro origem
data de vigncia dos preos (0 a 9);
POSIO3 Indicar se calcula e altera
ou no os preos de venda, na
atualizao da tabela.
036 COPCUSFORN S/N Indicar se deve, ou no, manter o custo
de fornecedor da tabela original para
cpia de tabelas de Fornecedor.
41
050 FLV Caminho onde sero gerados os
arquivos de interface com o mbile
Compra na Pedra.
050 SAIDAXML Local onde ser gerado e salvo o

arquivo XML
051 Controle CONDPAGTO S/N Indicar qual forma de pagamento para
condio de condio de pagamento, onde:
pagamento S - o programa move Cond. Pto.:
para tela
N - o programa move Forma.
Pg.:para tela
25/07/00, pois a descrio da coluna
passa a ser fixa, sempre ser
Cond.Pgt.
051 FORCONDPGT S/N Indicar qual a condio de pagamento
cadastrada no Fornecedor com
sugesto no acordo promocional onde:
S o programa mostra a primeira
condio de pagamento do cadastro do
fornecedor.
N o programa mostra a condio de
pagamento do arquivo AG1CAPAP
Diferena entre PEDIBONIFI 1- 0000000DDD Controlar os pedidos bonificados na

data de sada e 2- 0000000AAA manuteno da carteira de pedido e na
entrada 3- 0000000CCC rotina de fechamento da carteira de
2- 0000000AAA pedidos, gerando um registro para o
3- 0000000CCC Contas a Receber com os pedidos de
bonificao cancelados, onde:
No contedo 1 preencher com os dias
de tolerncia aps prazo de entrega;
No contedo 2 preencher com o cdigo
da agenda cadastrada;
No contedo 3 preencher com a
condio de pagamento desta cobrana.
Obs.: A agenda deve ser cadastrada
com as seguintes especificaes:
Cdigo Fiscal: 599 ou 699 - Srie NF:
PBN Ente/Sada: S Contas Rec.: S
Tipo NF: O Taipeis: 1 e N nas
demais integraes.
100 PEDIBONFIG 1- 0000000FFF No contedo 1 preencher com a figura
fiscal desta operao, que deve ter
todos os percentuais zerados.
Obs.: Caso estes parmetros
(PEDIBONIFI/ PEDBONFIG) no
estejam cadastrados, quando da
excluso do pedido bonificado, ser
gerado um documento no arquivo fiscal
e excludo seu registro da carteira de
pedidos.
100 CTRLAVARIA 1- Agenda Controle de Avaria
2- Agenda 1-Agenda p/ devoluo de avarias
3- Agenda (Obrigatrio).
2- Agenda de Aviso de dbito no
controla estoque (no
obrigatrio).
3- Agenda de Aviso de dbito que
controla estoque (no
obrigatrio).
100 DDTOLAFIDE Qtde. de dias 1. Dias de tolerncia para fechamento
de contratos do mesmo evento para a
mesma filial. O parmetro serve para
que no faam o fechamento de um
evento para a mesma filial mais de 1
vez na mesma data, com o parmetro
42
cadastrado s ser possvel executar
o mesmo fechamento aps o nr. De
dias cadastrado no parmetro, se o
parmetro no estiver cadastrado ou
estiver cadastrado com zeros no
contedo, ser assumido 001 (um)
para o nr. De dias.
100 AGDINTNFCJ Cdigo da Agenda Agenda de interface NF conjugada

101 Pedidos PEDABASTEC 1- 000000000 Controlar a sequncia dos arquivos (B)
Faturamento para pedidos de abastecimento.
101 Pedidos NFVB 1- 1

Chama o programa VGFRNOTA =
Faturamento 2- zero
Notas Fiscais em VB
3- zero
101 Pedidos EMTBOLXXXX 1- Cdigo do Portador
- Criao de parmetro para emisso de
Faturamento 2- zero
boleto, indicando o portador num
3- zero
parmetro especfico para cada loja. O
formato do acesso EMTBOLXXXX,
onde XXXX representa o cdigo da filial
sem o dgito, utilizando quatro posies
(preenchidas com zeros esquerda
caso necessrio - por exemplo, loja 98-1
tem o acesso EMTBOL0098);
- Caso o parmetro por loja no exista,

l o acesso anterior (EMITBOLETO);
- O registro no integrado, caso a

opo selecionada seja NO quando o
sistema solicitar a confirmao para
emisso do boleto.
101 Pedidos AGENDACONS = AAACCCXXXX 'AAACCC'XXXX, onde A= Agenda para

Faturamento pedido no faturamento e C= Condio
de pagamento, X=zero.
A = Agenda para pedido no faturamento
(Agenda de Devoluo)
C = Condio de Pagamento da Filial.
101 Pedidos NREQUISXXX 1-0000000000 = Incio Nro

Faturamento , onde XXX = Requisio
Cdigo Filial s/ 2-0000000001
digito 3-0000099999
105 Pedido de FIGREPACPR 1-0000000001 Controlar o acordo promocional, sendo:

compra 2-0000000100 Contedo 1- preencher com o cdigo
da figura fiscal, que dever estar
cadastrado na Tabela Fiscal Mercantil;
Contedo 2- preencher com o cdigo
do representante sem dgito.
Contedo 3 Cdigo da Operao
Fiscal, com um nico dgito.
105 NROACPR 1- 0000000001 Acesso para controlar a sequncia de
2- 0000001000 acordos promocionais, onde:
O contedo 1 contm o nmero
sequencial do prximo documento do
acordo promocional;
O contedo 2 contm o nmero
sequencial mximo.
105 NROPED 1 0000000099 Controlar a numerao de pedidos,
2 0000000001 onde:
3 - 0009999999 O contedo 1 = o nmero do ltimo
43
pedido emitido.
Contedo 2 = Inicio da numerao do
pedido.
Contedo 3 = Limite mximo da
numerao sequencial de pedido.
A cada novo pedido ele atualizado
automaticamente pelo sistema.
105 SEQEDI 1 0000000099

2 0000000001 Controlar a numerao de pedidos,
3 - 0009999999 onde:
O contedo 1 = o nmero do ltimo
pedido emitido.
Contedo 2 = Inicio da numerao do
pedido.
Contedo 3 = Limite mximo da
numerao sequencial de pedido.
A cada novo pedido ele atualizado
107 Controle de 999 1- 0000000007 Controlar a numerao das ordens de

compras 2- 0000000001 compras geradas, onde:
3- 0000009999 O acesso contm o cdigo do
comprador;
Contedo 1 contm o nmero da ltima
ordem de compra criada. A cada nova
ordem de compra este campo
atualizado automaticamente pelo
sistema;
Contedo 2 contm o nmero
sequencial mnimo permitido (inicial);
Contedo 3 contm o nmero
sequencial mximo permitido (no
podendo ser maior que 9999).
ATENO!
Os intervalos de numerao devem
ser diferentes para cada fornecedor
107 NROOFERTA Adiciona na sugesto o fator de
acrscimo de oferta cadastrado somente
se:
Parmetro 107-NROOFERTA existir.
Existir oferta com data de incio no
perodo entre, a data da sugesto e
data da sugesto + nmero de dias
cadastrados no parmetro 31 -
NRODIASOFT.
107 Numerao de Cdigo do Faixa de Numerao Estipula que cada Comprador deve ter
Ordem de Comprador uma faixa individal para numerao de
Compra por Ordem de Compra estabelecida em
Comprador parmetro. Por exemplo:
Comprador 1 = de 000001 a 000500.
Comprador 2 = de 000501 a 001000.
Comprador 3 = de 001001 a 001500
etc.
108 Pedido req. PEDREQ 0000000001 Controlar a numerao de lote para
distribuio compra com contagem de estoque,
onde:
O contedo contm o cdigo do ltimo
lote de compra com contagem de
estoque. Este campo atualizado
110 Venda atacado DEPABASTLJ 0000000999 Controlar o depsito que abastece a

loja, onde:
No contedo informar o cdigo com
dgito do depsito que abastece a loja
Ateno: Este parmetro no mais
CAPMAXDIA 1- 0000 utilizado (19/04/00).
44
2- 0000 Controlar o valor mximo em metros
cbicos que pode ser recebido no
dia. A partir desse percentual, o
Sistema comea ajustar a data de
entrega do pedido, onde:
No contedo 1- valor mximo em
metros cbicos, que pode ser
recebido no primeiro dia.
No contedo 2- tem o percentual
mximo que ser utilizado para
ajustar a data de entrega do pedido.
110 AGDSECAO 1- 0000000 Foi includo no programa PGDIMPTR
2- 0000000 tratamento para produtos de uso e
3- 0000000 consumo para permitir a quebra do
pedido para l, 2 ou 3 agendas diferentes
de transferncia e venda. Onde:
AGENDA029 1- 0000000416 Contedo 1 Cd. da 1. Seo
2- 0000000417 (Exemplo Seo 029).
3- 0000000000 Contedo 2 Cd. da 2. Seo
(Exemplo Seo 031).
AGENDA031 1- 000000418 Contedo 3 - Cd. da 3. Seo
2- 000000419 (Exemplo Seo 081).
3- 000000000 Complemento do parmetro
AGDSECAO, onde:
AGENDA081 1 - 0 00000420 Deve-se executar este procedimento
2 - 000000421 para todas as agendas cadastrada no
3 - 000000000 acesso AGDSECAO sendo que o
contedo do 1 do parmetro ser a
agenda utilizada para transferncia do
material e o contedo 2 para venda.
Obs.: Exclusivo do cliente ABC.
Agora est disponvel para todos os
clientes
110 AGDTRSEXXX 1-0000000000
, onde XXX = = Agenda de Sada
Cdigo Filial s/ 2-0000000000
digito = Agenda de Entrada
3-0000000000
= Fig Fiscal (ISENTO)
110 TRFSECAUTO 1- zero
2- zero
3- zero
110 SISABAST11 Produtos de sistemtica 11 sero
gerados em separado dos produtos de
sistemtica 10.
Cadastrar o acesso SISABAST11 sem
contedo no parmetro 110
110 GERAMDISTR 0000000001 Este parmetro utilizado pelo
programa PGDIMPTM para tratamento
de fornecedor distribuidor no arquivo
M, sendo:
Quando o cdigo que estiver dentro do
arquivo M for de fornecedor
distribuidor, o programa ir gravar o
distribuidor para a integrao com o
mdulo de compras, caso contrrio ser
integrado o cdigo do fornecedor do
cadastro de produto.
No contedo cadastrar 000000001
(fixo).
Caso o parmetro no esteja cadastrado
o sistema assumir o cdigo do
fornecedor cadastrado no produto.
113 Controle da 999 0000000001 Controlar o nmero de sequncia da
folha de folha de contagem, onde:
contagem No acesso informar o cdigo da filial,
sem dgito;
No contedo informar o nmero da
45
sequncia da folha de contagem.
Obs.: folhas de contagem so utilizadas
para filiais que no controlam estoque,
ser emitido a folha de contagem, onde
ser preenchido com quantidade de
estoque por seo, no processo de
compra.
117 Numerao de CONTAGEMLJ 0000000099 Informar as filiais que tenham contagem
Inventrio de estoque diferente do cadastro de
empresa. No contedo informar o cdigo
da filial sem dgito.
Obs.: Este parmetro foi excludo em
25/07/00, sendo que no ser mais
possvel efetuar compras (em ambiente
Store) para outra loja que no seja a
cadastrada na Empresa.
121 Controle de PENDENCIAS 1- 000000000 Controlar as pendncias por sistemtica
pendncias 2- 000000000 de abastecimento, onde:
3 000000000 No contedo 1 definir at 5
sistemticas de abastecimento para
processamento de pendncia ou 99
para todas as sistemticas, exemplos:
1110090102 - sero processadas as
sistemticas 11, 10, 09, 01 e 02,
ou
0000000099 - sero processadas todas
as sistemticas de abastecimento.
No contedo 2 definir a quantidade de

reincidncia na checagem da pendncia
dos itens (2 posies) ou 999 para no
controlar reincidncia, exemplos:
0000000010 - as pendncias sero
processadas at dez vezes, ou seja,
sobrepor a pendncia at dez
atendimentos, ou
processadas at zerar.

dias limite para processamento da
pendncia (2 posies), ou 999 para
no controlar a quantidade de dias,
exemplos:
0000000010 sero verificadas as
pendncias geradas mais de dez dias;
0000000999 - no h controle de dias
limites, processa as
pendncias at zerar
126 Sees fora da 0001002011 0000000000 Indicar as sees para as quais no
folha de devem ser emitidas as folhas de
contagem contagem, onde:
No acesso indicar a seo, o grupo e
subgrupo para os quais no devem ser
emitidas as folhas de contagem
(informar com trs posies cada um e
preencher com zeros esquerda);
No contedo preencher com zeros.
Obs.: folhas de contagem so utilizadas
para filiais que no controlam estoque,
ser emitido a folha de contagem, onde
ser preenchido com quantidade de
estoque por seo, no processo de
compra.
127 SEC + Cdigo da Quantidade Dias de Cobertura
Seo com 03 para Seo que vai agregar a
dgitos cobertura j existente.
150 Controle de LLLLLLLACP 0000999999 Gerar um nmero sequencial para
46
Notas Fiscais numerao de nota fiscal geradas
por Sries atravs do acordo promocional, onde:
No acesso LLLLLLL corresponde ao
cdigo da loja com sete posies
com dgito, e o ACP corresponde
srie da nota fiscal utilizada na
agenda.
Contedo 1 Nmero atual de NF com
6 posies (preencher com zeros
esquerda)
Contedo 2 - Nmero inicial de NF com
esquerda)
Contedo 3 - Nmero final de NF com 6
posies (preencher com zeros
esquerda)
190 Dias da semana QTDSEMANA 0000000000 Controlar a quantidade de dias
para sada trabalhados a ser considerada durante a
mdia semana, para efeito de clculo da sada
mdia, onde:
No contedo 1 informar a quantidade de
dias trabalhados a ser considerada
durante a semana, para efeito de
clculo da sada mdia.
201 Percentual de ARREDPALLE 1- De 1 a 15 Posies - 1 Se a sugesto est abaixo de 1 pallet,
Arredondamento Percentual verifica o 1 Percentual
de Pallet 2- De 16 a 30 Posies 2 Se a sugesto est acima de 1 pallet, verifica
Percentual o 2 Percentual.
Exemplo:
Se o pallet de 50
A sugesto de 30 = a verificao ser feita
usando o 1 Percentual
A sugesto de 70 = a verificao ser feita
usando o 2 Percentual
201 Pedidos REPEDIDO 70,000000 Provocar a gerao automtica de pedidos.
automticos Sempre que o estoque do item atingir o
percentual indicado neste parmetro, em
relao ao estoque padro, o sistema gera
um pedido.
Ateno: Este parmetro no mais
utilizado, pois informamos o % de reposio
no item.
RECEBIMENTO

002 Controle de VENCIMENTO S/N Obrigar ou no a digitao da data de
vencimentos vencimento na nota fiscal do fornecedor,
quando do recebimento das
mercadorias, sendo:
S - Obriga a digitao da data de
vencimento da nota fiscal para
consistncia com a data prevista para
pagamento cadastrada no sistema
(cadastro de itens ou pedido de
compra);
N - No obriga a digitao da data de
vencimento da nota fiscal, e considera a
data do cadastro de itens ou do pedido
como data de vencimento.
002 AGENDAEDI 999 Controlar o cdigo da agenda de notas
fiscais recebidas atravs de EDI, onde:
999999 O contedo 999 corresponde ao cdigo
da agenda a ser utilizado para a
gerao de notas fiscais. (*)
001525
47
999 = 3 primeiras posies Agenda de
Compras EDI, caso no for informado o
sistema ir assumir como zeros.
Agenda Entrada (000) Obs.: Quando a NF de entrada tiver
CFO terminada em 99, o sistema ir
considerar a agenda de BONIFICAO,
para os demais casos ser utilizada a
agenda de COMPRAS.
999999 = Nos 3 primeiros caracteres

incluir a agenda de Compra e nos 3
seguintes a agenda de bonificao,
Estas agendas devem ser especficas
para EDI, diferentes das de compra e
bonificao sem EDI.
002 DTAGDEDI Data da agenda ser solicitada
S dependendo do cadastramento do
parmetro acima descrito.
Se no estiver cadastrado no pedir
data de agenda
002 AEFXXXXXXX Em ambos os casos a posio de Cadastrar o parmetro 2 com acesso
1 a 3 do contedo se refere AEF concatenado com o cdigo do
XXXXXXX = agenda de compra, precedidas fornecedor sem o digito com 7
o cdigo do de zeros, sendo as posies de 4 posies numricas precedido de
fornecedor sem o a 6 destinadas agenda de zeros para fornecedores que se deseja
digito e com 7 bonificao precedidas de zeros uma agenda especfica,
posies caso contrrio o programa ir se
numricas utilizar agenda cadastrada no
precedido de zeros parmetro 2 com AGENDAEDI.
para
fornecedores que OBS: O campo uma string de 30
se deseja uma posies.
agenda
especifica.
003 Controle de ABAUTOAGEN S/N Dispensar a abertura de agenda,

localizao permitir o processo automtico, onde:
S - Dispensa a abertura de agenda;
N - necessrio a abertura de
COMDEC S/N agenda.
Este parmetro foi criado para informar

que o arquivo de coletor deve ser
importado em unidades
003 DIGDTSAIDA CONTEDO = "S" Qualquer valor diferente de S ou na falta

do parmetro, processo seguir
normalmente.
A obrigao da digitao da data de
sada ficar condicionada ao parmetro
003 TABFORPLIM XXX % de limite de alterao de custo na
importao ABCFarma
003 TABFORDESR S/N Habilita Margem Desconto Relativo
Parmetro para DEVOLFRETE S = Sim. N --> no devolver o frete de maneira

003 saber se para alguma na nota de devoluo.
Devolver o Frete N = No. S --> devolve o frete como destacado,
na Nota de se a NF de Entrada escolhida estiver
Devoluo A = Acessrias. tambm como frete destacado ou
devolve o frete em despesas
D = Destacado. acessrias, se o frete no veio
destacado na NF de Entrada escolhida.
D --> devolve o frete como destacado,
I = Informativo se a NF de Entrada escolhida estiver
tambm como frete destacado.
A --> devolve o frete em despesas
acessrias, se o frete no veio
destacado na NF de Entrada escolhida.
48
I --> informaes adicionais --> o frete
dever aparecer no campo de
observaes da NFe.
003 DEVAUTORCP 1 -S/N Permitir o recebimento de mercadorias
2 - S/N com devoluo, sendo:
No contedo 1
S - Utiliza devoluo automtica;
N - No utiliza devoluo automtica.
Observao: Cadastrar tambm o
parmetro 100 DEVOLRCP e 101
CCO + CDIGO FILIAL.
No contedo 2
S Permite a digitao do custo da
nota fiscal e desconto;
N No permite a digitao do custo
da nota fiscal e desconto.
Observao Importante: O programa
de crtica do recebimento (PGRRFECH)
s apresenta coluna de qtde. Pedida se
o parmetro de devoluo automtica
estiver ligado 003 - DEVAUTORCP = S,
se o cliente no utiliza devoluo
automtica no h porque apresentar
esta coluna.
003 RATEIAITEM S/N Permitir ou no o rateio de diferenas
em nvel de item, sendo:
S - Permite efetuar o rateio em nvel de
item;
N - No permite efetuar o rateio em
nvel de item.
INTRMSWMS S/N Obs.: Cadastrar tambm o parmetro
200 acessos: DIFVALCONT,
DIFBASECAL, DIFICMS, DIFICMF,
DIFIPI e DIFERITEM.
Projeto de Cotia Penske.

Controlar a emisso de bono de
recebimento e agendamento de docas,
onde:
S no haver emisso de bono e
agendamento.
N - haver emisso de bono e
agendamento.
Controlar o acesso na rotina de interface
WMCRITNF, para validar os itens que
esto sendo enviados. Com esse
parmetro ligado, o programa ir pedir
ao usurio quantidade de itens da nota
fiscal que est incluindo, havendo
diferena entre a quantidade digitada e
a quantidade de itens da nota, o
Sistema ir avisar operador, solicitando
confirmao.
S entra na rotina de interface e critica
quantidade de itens.
N no entra na rotina de interface e
no critica quantidade de itens.
003 DEVRCP9999 Contedo 1: SS SS = A Loja utiliza a Devoluo
9999 = CDIGO Contedo 2: NN Automtica.
DA LOJA sem NN = A loja No Utiliza a Devoluo
DGITO COM 04 Automtica.
CARACTERES
003 Observao: GERNFDVQRM S Deve ser cadastrado como S
Parametrizae se for para gerar NF de devoluo
s necessrias quando houver carta de correo
para utilizao de quantidade
da devoluo
automtica SEM
49
CARTA DE
CORREO
003 ORDCRITICA ALF = Sai pela Ordem A crtica do recebimento pode ser
Alfabtica. realizada de acordo com o
AGD = Sai por ordem de parametrizado.
agenda e sequencia de
digitao da incluso da
nota.
ENT = Sai em ordem da
incluso do item na nota.
INT = Sai pela ordem de
cdigo do produto.
ATENO:Se este
parmetro no for
cadastrado o sistema
entende como default a
ordem igual ao AGD
010 Controle FALTA AGD Controla a agenda utilizada para Quebra

Quebra de no Recebimento, onde:
Inventrio AGD o cdigo da agenda utilizada
pelo controle de Quebra.
015 Controle de TOLDIASENT 999999 Quantidade de dias a verificar se a nota

duplicidade de fiscal sendo includa est duplicada no
notas Fiscal ou no Recebimento (nota ainda
no atualizada).
No permitir continuar o processo,
caso encontre em uma mesma nota a
diferena de dias sendo menor que a
quantidade de dias parametrizada
(baseado na data da agenda).
020 Emitir Aviso de Cdigo do S/ N Na devoluo automtica:
Dbito Fornecedor SEM Se Fornecedor = S: Emiti Aviso de
Dgito com SETE Dbito
caracteres Se Fornecedor = N: Emiti
Devoluo Normal da NF
026 Crdito SUBSTSITUA S/ N Considerar ou no o campo de
presumido substitudo para o clculo da
deduzido sada substituio tributria do fornecedor, no
recebimento de notas fiscais, sendo:
S - No clculo de substituio tributria
considera o campo de substitudo;
N - No clculo de substituio tributria
no considera o campo de substitudo.
030 USAPCABAST 1- N
030 SELSERNOTA S Para permitir que seja gerada a Nota

Fiscal para filial e no s a crtica.
030 Controle de AGDENTRADA TCRO Controlar a seleo de exportao de
bases agendas de entradas, onde;
No contedo Informar tipos de agendas
que devero ser exportadas para a filial,
onde:
T Agendas de Transferncia;
C Agendas de Compras;
V Agendas de Vendas;
R Agendas de Remessa;
O Outras.
030 AGDSAIDA TVRO Controlar a seleo de exportao de

agendas de sadas, onde:
No contedo informar os tipos de
agendas que devero ser exportados
para filial onde:
T Agendas de Transferncia;
C Agendas de Compras;
V Agendas de Vendas;
50
R Agendas de Remessa;
O Outras.
030 REPFDLLLLL S/N Utilizado para execuo da procedure

PROC_IMP_DOBRA.PLB que realiza
importao das dobras de Notas Fiscais
de Transferncia de EAD, onde: LLLLL
(5 posies o cdigo da loja que
realiza a importao (sem dgito)
Obs.: Conferir se existe a procedure no
Banco de Dados
Ateno: Utilizado pelo Replicador de
Dados
Obs.: Este parmetro exclusivo de
cliente especfico.
030 IVAAJUSTXX, N Desta forma o recebimento NO FAZ o
onde XX = UF clculo do IVA ajustado.
destino
030 RECSCALLLL SIM Apresenta no momento da digitao do
LLLL = Cdigo da Romaneio, as opes: MANUAL ou
loja SEM dgito SCANER.
030 DADIEMDACE S Descrio: Os valores de ICMS-ST e
IPI so gravados em dados adicionais
e somados em despesas acessria,
assim estes valores sero
incorporados ao valor contbil da
nota.
Sem este parmetro ou com o
contedo = N o sistema ir destacar
nos campos prprios os valores de
ICMS-ST e IPI.
031 Pedido de QTDPENDFAT S/N Utilizado no recebimento para

Compras tratamento da quantidade pendente no
pedido, para atualizar pela quantidade
faturada na nota ou pela quantidade
recebida fisicamente.
Pedidos CCO0000009 1- 9999999999 Controlar o nmero sequencial da carta
Faturamento 2- 9999999999 de correo, no recebimento de
3- 9999999999 mercadorias com devoluo,
sendo:
Acesso = CCO + cdigo da filial sem
dgito precedidos de zeros;
Contedo 1 = nmero sequencial da
carta de correo;
Contedo 2 = limitador inferior para
iniciar a sequncia da carta de correo;
Contedo 3 = limitador superior para
verificar o ponto de reinicio do
sequencial.
050 RMSLOGSQL Contedo = o valor do tempo em O sistema ir registar todas as rotinas
segundos que deseja gerar log SQL que demoram mais que o tempo
para rotinas SQL. informado no contedo, para executar
no banco de dados.
Exemplo: RMSLOGSQL = 60. O
sistema ir registar todas as rotinas que
demoram mais de 60 segundos para
executar no banco de dados.
Sugesto para valor: 60
OBSERVAO IMPORTANTE:
Contedo do Parmetro = ZERO
serve para desabilitar a gerao do
log.
51
050 RMSLOGPROC Contedo = o valor do tempo em O sistema ir registar todas as rotinas
segundos que deseja gerar log SQL que demoram mais que o tempo
para rotinas COBOL e STORED informado no contedo, para executar
PROCEDURES. no banco de dados.
Exemplo: RMSLOGPROC = 60. O
sistema ir registar todas as rotinas que
demoram mais de 60 segundos para
executar no banco de dados.
Sugesto para valor:90
Contedo do Parmetro = ZERO
serve para desabilitar a gerao do
log.
082 TROCAMODEL S Trocar Descrio do cabealho do Livro
de Entrada.
082 LERIENSA 1- S /N O sistema ir buscar as ltimas

entradas, independente do fornecedor
destino.
082 LERIENSADEV 1- S/ N
100 Diferena entre TRANSF 1. 0000000001 Controlar a diferena entre a data da
datas de agenda de entrada e de sada, sendo:
Vencto. e No contedo 1 preencher com os dias
Emisso mximos de diferena entre a data da
agenda de transferncia de entrada e
transferncia de sada.
Implementado no programa a
checagem de um parmetro onde o
programa aps ter encontrado um
registro de dobra verifique seus
valores, somente se a serie entre os
dois registros forem compatveis.
Este parmetro foi implementado
porque a serie sempre foi um dos
fatores de erro, onde se tem
ocorrncia 3 para o caso, o problema
no cliente aconteceu porque o
mesmo tem a mesma nota 2 vezes
com a mesma procedncia uma com
serie U e outro com serie U..
100 RCPDIFXX 1- 0000000002 Controlar a diferena entre a data de

2- 0000000003 vencimento informada no recebimento e
3- 0000000001 data calculada pelo sistema, sendo:
diferena entre a data de vencimento
informada no recebimento e data
calculada pelo cadastro, gerando o erro
E30;
diferena entre a data de agenda e a
data de emisso nas notas de entrada,
gerando o erro E28. possvel
controlar este intervalo por Unidade de
Federao, sendo que o acesso dever,
neste caso ser complementado com a
sigla da UF: RCPDIFXX onde XX
representa a UF;
No contedo 3 se igual a 0 (zero), no
critica notas de sadas, se diferente de 0
(zero), critica diferena entre a data da
agenda e data de emisso de nota de
sada, gerando erro E28.
100 CONTRANOTA 1- 9999999999 Para o tratamento de notas fiscais sem

destaque de Funrural e emisso de
Contra Nota (legislao do Rio Grande
52
do Sul), necessrio cadastrar este
acesso, onde:
O contedo 1 dever conter o cdigo de

uma agenda da tabela contbil com as
seguintes caractersticas: Entrada, No
integrar com Pagar/Receber/Contbil,
No Atualiza Estoque, No Atualiza
Custos, Tipo 4.
Obs.: Caso a agenda no satisfaa a
condio acima, o processo de
atualizao de recebimento ser
abortado
DEVOLRCP 1- 9999999999 Controlar o recebimento de mercadorias

2- 9999999999 com devoluo, onde:
100 3- 9999999999 Contedo 1 preencher com o cdigo da
agenda para devoluo de itens
cadastrados;
Contedo 2 preencher com o cdigo da
agenda para devoluo de itens no
cadastrados;
Contedo 3 preencher com o cdigo da
agenda para carta de correo.
Obs.: Todas as agendas devem ser
parametrizadas para serem agendas
com item.
100 DEVOLRNT
100 DEVOLTRF PARMETRO DESATIVADO
100 AGDFRTCJD Contedo 1 = Agenda de Contedo 1 - Trata-se da

frete p/ rateio agenda de frete p/ rateio nas
Contedo 2 = Agenda de notas fiscais, esta agenda serve
frete normal (includa apenas para incluir na nota fiscal
apenas na NF de compra) e de entrada de mercadorias o
frete conjugado. rateio do frete, para posterior
rateio pelos itens da nota fiscal
p/ formao de seus custos.
OBSERVAO: Portanto esta agenda no
Maiores Informaes vide manual
de Frete Conjugado Agendas. fiscal nem contbil no gera ctas
a pagar, esta serve apenas p/
rateio do frete.
Contedo 2 Agenda de frete

normal e frete conjugado, trata-
se da agenda que ir gerar
fiscal, contbil e contas a
receber.
100 Observao: AGDRCPCPL Cdigo da agenda para emisso Observao: No parmetro 100-
Parametrizae de NF complementar quando AGDRCPCPL a agenda do contedo
s necessrias houver correes de custos...I deve conter os seguintes critrios:
para utilizao EMITE NOTA = S
da devoluo NOTA C/ ITEM = N
automtica SEM TIPO EMISSO = 9
CARTA DE E no Resumo deve ser informada qual a
CORREO srie ser usada para a Nota Fiscal
complementar.
OU
TIPO DE EMISSO = 1
NOTA C/ ITEM = S
A Nota Fiscal ser emitida com O
53
VALOR divergente de cada Item.
Emite Nota Fiscal Complementar OU
Nota Fiscal de Devoluo Normal
101 Pedidos CCO0000009 1- 0000000999 Controlar a faixa da sequncia da carta

Faturamento 2- 0000000999 de correo durante o recebimento de
3- 0000000999 mercadorias com devoluo, onde:
Contedo 1 = Sequncia atual;
Contedo 2 = Limitador inferior para
iniciar a sequncia;
Contedo 3 = Limitador superior para
verificar o ponto de reinicio do
sequencial.
101 Observao: CPL 9999999 1- Nmero do Pedido para
Parametrizae Onde 9999999 = emisso de NF complementar
s necessrias cdigo da loja sem 2- Nmero que deve reiniciar o
para utilizao dgito com 7 nmero de pedido.
da devoluo caracteres 3- Nmero mximo para pedido
automtica SEM
CARTA DE
CORREO
110 Venda Atacado EMBTRANSSS 1 0000000001 Controla a emisso de documentos por
2 - 0000000002 Unidade e Embalagem, onde:
EMBTRAN + (3 Posies do cdigo da
loja Origem sem dgito), sendo que:
Contedo 1 = corresponde
Embalagem Unidade
Contedo 2 = corresponde
Embalagem de transferncia
No acesso SSS corresponde ao cdigo
de loja origem sem dgito
Exemplo:
Parmetro 110
Acesso EMBTRAN001 (Cdigo Filial
sem dgito = 1.9)
Contedo 0000000001 (Tipo de
embalagem desejada)
145* Flexibiliza custo FLEXIBILIZ 1-999 Limitar o recebimento de mercadorias
ltima entrada 2-999 com diferena entre o custo atual e o da
3- SEM USO ltima entrada, onde:
No contedo 1 informar o % De limite
inferior;
No contedo 2 informar o % limite
superior.
Obs.: No momento do recebimento o
sistema compara o custo atual com o da
ltima entrada, caso este seja maior ou
menor que o percentual definido neste
parmetro, o sistema gera o erro 52
como crtica de recebimento. Na
ausncia deste parmetro o sistema no
criticar o erro E52, podendo receber a
mercadoria a qualquer custo.
Este erro controlado pela PITUTRAN
(Controle de acesso), o qual pode ser
liberado ou no para atualizao
(Usurio: ??? Programa: PGRRFECH
colocando S ou N no campo 52).
54
150 Controle de LLLLLLQBR 0000999999 Gerar um nmero sequencial para
Notas Fiscais numerao de nota fiscal geradas
por Sries atravs da importao de quebra de
mercadorias pelo recebimento, onde:
No acesso LLLLLL corresponde ao
cdigo da loja com seis posies
sem dgito, e o QBR corresponde
srie da nota fiscal utilizada na
agenda.
Contedo 1 Nmero atual de NF com
esquerda)
Contedo 2 - Nmero inicial de NF com
esquerda)
Contedo 3 - Nmero final de NF com 6
posies (preencher com zeros
esquerda)
199 Entrada de Notas ENTTRFCD 1 - 999 Controla a manuteno de notas via

Fiscais portaria, onde ao efetuar o recebimento
com portaria depsito. Ao selecionar a
seleo por depsito e informada a
nota, anteriormente importado, via dobra
automtica. O sistema busca a seo e
valor da nota.
Onde
999 Corresponde a agenda de entrada
Dobra Automtica.
200 LIMITE_RET 1.Valor Limite para retenes. Informa o valor do limite de retenes no
2. ZERO pagamento.
200 Valor mximo CTRLRCP 1- 1,0000000 Controlar o valor mximos para

liberao RCP 2- 1,0000000 liberao de notas fiscais com diferena
de valores, sendo:
No contedo 1 informar o valor
mximos para liberao;
No contedo 2 informar o percentual
mximo para liberao.
Obs.: Se o percentual da diferena
ultrapassar ao valor cadastrado neste
parmetro, o valor no ser rateado;
Se o percentual for inferior, e o valor
superior ao cadastrado no parmetro, o
valor no ser rateado.
200 Valor mximo TOLRCPETQx 1- % de tolerncia, % de tolerncia para produtos por

liberao RCP Sendo 3 posies inteiras e 4 ETIQUETA.
decimais
X = Cdigo do Cadastrar parmetro de limite de
tipo de Etiqueta: tolerncia, informando o % de limite de
1,2,3, ou 4 tolerncia Conforme Tipo de Etiqueta
Conforme Tipo de Cadastrada pelo cliente.
Etiqueta
Cadastrada pelo
cliente.
200 Valor mximo TOLRCPKG 1- % de tolerncia, % de tolerncia para produtos onde a
liberao RCP Sendo 3 posies inteiras e 4 embalagem do fornecedor seja KG
decimais
Cadastrar parmetro de limite de
tolerncia, informando o % de limite de
tolerncia conforme cliente.
200 Valor mximo TOLRCPMT 1- % de tolerncia, % de tolerncia para produtos onde a

liberao RCP Sendo 3 posies inteiras e 4 embalagem do fornecedor seja MT
decimais
55
200 Valor mximo TOLRCPM2 1- % de tolerncia, % de tolerncia para produtos onde a

liberao RCP Sendo 3 posies inteiras e 4 embalagem do fornecedor seja M2
decimais
200 TLFRKGLLLL Porcentagem permitida para Permite determinar uma tolerncia da
onde LLLL loja tolerncia. quantidade RECEBIDA com relao
com 4 posies quantidade FATURADA.
SEM dgito. EXEMPLO: Se for parametrizado 10, o
sistema entender que ter uma
tolerncia de at 10% para recebimento
do pedido. Num pedido de 100 canetas,
s ser permitido receber at 110
canetas .
ATENO! Caso o limite

parametrizado seja desrespeitado o
sistema gera o ERRO 29
200 Valor mximo TOLRCPM3 1- % de tolerncia, % de tolerncia para produtos onde a

liberao RCP sendo 3 posies inteiras e 4 embalagem do fornecedor seja M3
decimais
200 Valor mximo DIFVALCONT 1- 9999999999 Controlar as delimitaes de diferenas

liberao RCP 2- 9999999999 no valor contbil, onde:
No contedo 1 informar o valor mximo
para a liberao;
mximo para liberao.
Obs.: A diferena ser rateada desde
compreenda um valor entre o valor
mximo e o percentual mximo.
200 Valor mximo DIFBASECAL 1- 9999999999 Controlar as delimitaes de diferenas

liberao RCP 2- 9999999999 no valor da base de clculo, onde:
para a liberao;
mximo para liberao.
200 Valor mximo DIFICMS 1- 9999999999 Controlar as delimitaes de diferenas
liberao RCP 2- 9999999999 no valor de ICMS, onde:
para a liberao;
mximo para liberao.
200 Valor mximo DIFICMF 1- 9999999999 Controlar as delimitaes de diferenas
liberao RCP 2- 9999999999 no valor de ICMS fonte (ICMS retido),
onde:
No contedo 1 deve ser informado o
valor mximo para a liberao;
percentual mximo para liberao.
200 DIFIVA 1- 9999999999 Controlar as delimitaes de diferenas
56
2- 9999999999 no valor de IVA, onde:
para a liberao;
mximo para liberao.
200 DIFIVAF 1- 9999999999 Controlar as delimitaes de diferenas
2- 9999999999 no valor de IVA fonte (IVA retido), onde:
valor mximo para a liberao;
percentual mximo para liberao.
200 Valor mximo DIFIPI 1- 9999999999 Controlar as delimitaes de diferenas
liberao RCP 2- 9999999999 no valor de IPI, onde:
para a liberao;
mximo para liberao.
200 Valor mximo DIFERITEM 1- 9999999999 Controlar o rateio manual at zerar a
liberao RCP 2- 9999999999 diferena, onde:
para a liberao;
mximo para liberao.
200 Valor mximo DIFLIVRO 1- 9999999999 Inibir a emisso de valores de
liberao RCP 2- 9999999999 arredondamento na coluna de outros
do Livro
para a liberao;
mximo para liberao.
Obs.: Os valores da coluna Outros
sero emitidos se menores que o
contedo 1 e menores que o
resultado do valor percentual
multiplicado pelo valor contbil da
nota.
200 Valor mximo CTRLRECAL 1- 9999999999 Controlar o valor mximo de

liberao RCP 2- 9999999999 divergncias entre o valor calculado pelo
sistema e o valor da nota fiscal onde:
para divergncias;
mximo para divergncias.
Obs.: A divergncia no ser rateada
Obs.: Caso sejam cadastrados os acessos: RATEIAITEM (Parmetro 003), DIFVALCONT, DIFBASECAL, DIFICMS,
DIFICMF, DIFIPI e DIFERITEM, o Contedo do acesso CTRLRCP dever ser zerado.
200 Valor mximo VALCONTFIS 1- Valor Determinar quais os Limites (Inferior/

liberao RCP 2- Percentual Superior) para alterao do Valor
Contbil no Fiscal
200 DCUSPEDINF Percentual de tolerncia para Para liberao quando da
Verso diferena entre custo do pedido apresentao do erro 37 na crtica do
e custo da nota fiscal. recebimento (VERSO 5681).
57
5681
200 Tolerncia frete DIFVALFRT % de diferena de valor de ICMS
200 Tolerncia frete DIFVALFRET % de diferena de valor contbil
DISTRIBUIO

110 CTRLFRMCRG 10 primeiras posies indicam o Controle de transaes de acesso a
nmero ATUAL formao de carga.
10 prximas posies indicam o
numero INICIAL.
10 prximas posies indicam o
numero LIMITE.
003 Controle de CONTLOCEST S/N E/I Permitir a indicao se deve ser gravado
localizao o endereo no registro de estoque
(GET) ou se deve ser como endereo a
seo/grupo/subgrupo do item (GIT)
quando a empresa no faz o controle de
estoque localizado:
S - A empresa trabalha com
informando sempre a localizao do
produto;
N - A empresa no trabalha com
mantendo este campo zerado;
Para o contedo NE, ser capturado

o endereo do cadastro de estoque
contido no campo localizao fsica, que
deve estar cadastrado da seguinte
forma:
Galpo (1 campo), Rua (3 campos),
Nmero (3 campos), Apartamento (3
campos), exemplo: cadastrar um
produto na rua 1, nmero 1 e
apartamento 1: 0001001001
Para o contedo NI, ser

considerado o endereo do cdigo,
seo, grupo e subgrupo do cadastro de
itens, movendo:
Zero para Galpo, Seo para Rua,
Grupo para Nmero, Subgrupo para
Apartamento.
Obs.: Na ausncia deste parmetro o
sistema assume o NI
003 ROMALFA XX Controlar o romaneio de coleta e carga,
onde o XX corresponde:
NN - Romaneio de coleta normal e
romaneio de carga normal;
SN - Romaneio de coleta em ordem
alfabtica e romaneio de carga normal;
SS - Romaneio de coleta em ordem
alfabtica e romaneio de coleta em
ordem alfabtica;
NS - Romaneio de coleta normal e
romaneio de carga em ordem alfabtica.
003 EXCMAPAPRC S Novo processo de excluso de mapa.
003 AJTMAPAPRC S Novo processo de Ajuste de mapa.
58
003 UNIVDADDDD S Unir Pedidos de Venda no Mapa

003 EXCMAPAPRC S Excluso de Mapas em Procedure
003 BLOCBAIXA S Controlar a reposio de picking, onde:
S - Se no pallet que est sendo
baixado houver algum produto que
necessite de baixa do picking e ainda
no foi executada, todo o pallet ficar
bloqueado para baixa at que se
confirme a reposio de picking.
003 Ordenar COLDSC9999 G Parmetro para Ordenao do

Relatrio por relatrio, onde 9999 o cdigo do CD
Descrio sem digito precedido de 0
003 ONDANNNN R Permitir ou no o atendimento de
pedidos por programao de ondas, e
definir se as ondas sero montadas por
filiais ou por rota, onde:
No acesso: NNNN = Nmero do
depsito sem digito;
No contedo: N = No ser utilizada
programao de ondas;
F = Programao de
ondas ser feita por filial;
R = Programao de
ondas ser feita por rota.
003 APAGAREND S/N Definir se no cancelamento da nota de

entrada, as localizaes dos produtos
desta nota sero excludas ou marcadas
com status A retirar, onde:
S = Exclui as localizaes;
N = Altera as localizaes para status
A retirar.
003 CONTVALI S/N Obrigar ou no a digitao da data de
validade no recebimento de produtos
perecveis, onde:
S = Digitao obrigatria;
N = Digitao opcional.
003 LOCESTNNNN S/N Definir se um determinado depsito
utiliza ou no localizao fsica, onde:
No acesso:
NNNN = Nmero do depsito sem
dgito;
No contedo:
S = O depsito utiliza alocao
automtica;
N = No utiliza alocao automtica.
003 GERAROMA S/N Definir se a alocao automtica dos

endereos nas operaes de entrada de
mercadorias ser feita no momento da
gerao do romaneio de recebimento ou
na atualizao de nota fiscal, onde:
S = Alocao dos endereos na
gerao do romaneio;
N = Alocao dos endereos na
atualizao da nota.
003 SISLOCNNNN 9999999999 Identificar por depsito, as sistemticas
de abastecimento que tero alocao
automtica de endereos, momento da
gerao do romaneio de recebimento ou
na atualizao de nota fiscal, onde:
No acesso:
NNNN = Nmero do depsito, sem
dgito;
No contedo informar as sistemticas.
59
003 STATUSLOC S/N Definir se na atualizao da nota fiscal
no recebimento, os endereos alocados
automaticamente sero atualizados para
status Alocado ou se permanecem em
status A Alocar, onde:
S = Atualiza endereo para status
Alocado;
N = Mantm status A Alocar no
endereo.
003 ZERARPAL S/N Permitir ou no a utilizao de

endereos parcialmente ocupados para
alocao de outras embalagens do
mesmo produto, com a mesma
validade/data de entrada, onde:
S = Endereos parcialmente ocupados
no sero alocados;
N = Endereos parcialmente ocupados
podero ser alocados.
003 PGDREPIC 0000000020 Estabelecer o nmero mximo de pallets

por pgina que sero relacionados nos
relatrios de reabastecimento e picking
e de movimentao reserva/doca, onde:
No contedo descrever o nmero
mximo de pallets por pgina.
003 TMPSEPNNNN S/N Definir se haver ou no controle do

tempo de separao dos pallets, onde:
No acesso:
NNNN = Nmero do depsito sem
dgito.
No contedo:
S = Controla tempo de separao de
pallets;
N = No controla tempo de separao
dos pallets.
Obs.: Se o tempo for controlado, o
sistema habilitar a entrada (por coletor
ou digitao) do horrio inicial ao horrio
final de cada coleta.
003 FORMASEP E3 Especificar que instrumento o sistema

fornecer para a separao dos paletts,
podendo ser:
Atravs da utilizao de etiquetas
impressas em impressora matricial:
No contedo especificar E1 a E4,
sendo etiquetas matriciais com 1 at 4
colunas;
Atravs da utilizao de etiquetas
impressas em impressora trmica:
No contedo especificar T;
Atravs da utilizao de relatrios:
No contedo especificar R;
Atravs de arquivos para coletor de
dados:
No contedo especificar C.
003 LIBCRINNNN S/N/NE Indicar se os erros de dimenso de
produtos, base e altura de pallet,
ausncia de endereo de picking e
ausncia de qualquer endereo podem
ou no ser liberados para atendimento,
onde:
No acesso:
NNNN = Nmero do depsito;
No contedo:
S = Erros sero liberados para
60
atendimento;
N = Erros no sero liberados para
atendimento;
NE = Erros no sero liberados para
atendimento e os itens com erros sero
excludos do pedido.
003 LIBESTNNNN N/E/L Definir se quando houver divergncias

entre o estoque do item e estoque das
localizaes, o atendimento ser feito
considerando o estoque do item, ou o
estoque das localizaes, ou se no
ser atendido o item,
Onde:
No acesso:
No contedo:
N = Produto no ser atendido;
E = Produto ser atendido pela
PALLETXX 00 - CAMINHO ABERTO quantidade de estoque;
01- CAMINHO BA L = Produto ser atendido pelo
estoque das localizaes.
Permitir a separao da nota fiscal de

transferncia, conforme o tipo de
caminho que ser usado para o
transporte, onde:
No acesso o XX corresponde ao tipo de
pallet cadastrado no produto e
O contedo corresponde ao tipo de
veculo, utilizado para o transporte,
sendo que os dois primeiros caracteres
devem ser numricos, as demais
posies podem ser utilizadas para a
descrio.
003 LIBPALNNNN S/N Definir se na incluso de um novo
endereo ser permitida ou no a
digitao de uma quantidade maior que
do pallet completo, onde:
No acesso:
No contedo:
S = A quantidade digitada ser aceita;
N = A quantidade digitada no ser
aceita.
003 PERMISNNNN S/N Permitir ao usurio informar a
quantidades nos endereos bloqueados
no cadastro de endereos, onde:
No acesso:
No contedo:
S = Permite a digitao;
N = No permite a digitao.
003 LISTAERROS M/R Permitir ao usurio optar por emitir a
lista de erros de alocao no mapa de
endereos ou no romaneio de
recebimento, onde:
No contedo:
M = Os erros sero listados no mapa
de alocao;
R = Os erros sero listados no
romaneio.
Obs.: Com o parmetro GERAROMA =
N, os erros sero emitidos no mapa,
mesmo se este parmetro estiver com
R.
61
003 EMISSAOEND S/N Definir se na emisso do romaneio de
recebimento, ser impresso ou no os
endereos gerados na alocao
automtica, onde:
S = Imprime os endereos gerados na
alocao;
N = No imprime os endereos.
003 REVISANNNN S/N Selecionar endereo de acordo com as
dimenses do picking, onde:
No acesso:
No contedo:
S = Efetuar a reviso de endereos de
acordo com as dimenses do picking;
N = Alocar os endereos sem fazer a
verificao das dimenses do picking.
Obs.: A alocao automtica ir verificar
todos os endereos que tenham as
mesmas dimenses do picking, caso
no tenha mais endereos com as
mesmas dimenses, o programa ir
alocar os endereos que tenham
dimenses diferentes mas que
comportam o pallet.
003 SOBRA 99999999999 Indicar em qual agenda ser feito o
acerto do estoque em caso do programa
apontar diferenas entre registro de
estoque e localizao fsica, onde:
No contedo informar o nmero de uma
agenda de entrada + cdigo fiscal
correspondente, exemplo:052512.
Obs.: No poder ser a mesma agenda
utilizada no inventrio e dever ter as
seguintes caractersticas:
Contas Pag: N Contbil : N Tipo Nota:
O Juros Rec.: N Tip.Docto:
Emite NF : N Atu Estoq : S Dobra Aut:
N Empenho : N Rat.Secao: N
Ent/sada : E Atu Custo : N Tip Emiss:
1 Ctrl IPI : N Lista L F.: N NF C/Item
: S Romaneio : N I.R.R.F. : N
Contas Rec: N Conf Cust : N Relatrio:
N Caixa Bco : N.
003 FALTA 99999999999 Indicar em qual agenda ser feito o
acerto do estoque em caso do programa
apontar diferenas entre registro de
estoque e localizao fsica, onde:
No contedo informar o nmero de uma
agenda de sada + cdigo fiscal
correspondente, exemplo:052512.
Obs.: No poder ser a mesma agenda
utilizada no inventrio e dever ter as
seguintes caractersticas:
Contas Pag: N Contabil : N Tipo Nota:

O Juros Rec.: N Tip.Docto:
Emite NF : N Atu Estoq : S Dobra Aut:
N Empenho : N Rat.Secao: N
Ent/sada : S Atu Custo : N Tip Emiss:
1 Ctrl IPI : N Lista L F.: N NF C/Item
: S Romaneio : N I.R.R.F. : N
Contas Rec: N Conf Cust : N Relatrio:
N Caixa Bco : N.
003 BLOQLIB C Possibilitar durante a integrao, que os

itens com a sistemtica 11, gerem
ordem de compra sem a consulta do
estoque.
62
003 REFORCO S/N Indicar se permite (S) ou no (N) a
emisso de pedido de reforo.
INTRMSWMS S/N
Permite criticar ou no a placa do
veculo. Quando esse parmetro estiver
cadastrado, no ser permitido fazer
ajustes ou excluso de mapas.
S no critica placa de veculo, no
faz ajustes ou excluses de mapas.
N critica a placa do veculo e permite
ajustes e excluses de mapas.
Quando ultrapassar o volume mximo

permitido e quando parametrizado para
trabalhar com WMS, o Sistema ir
somar 1(um) na data de entrega do
pedido at que ache um dia com
condies de receber a cubagem do
pedido.
S trabalha com WMS e controla
volume.
N no trabalha com WMS e no
controla volume.
Obs.- O valor mximo do volume ser
controlado pelo parmetro 110
CAPMAXDIA.
003 Controla Senha ALOSENDDDD S

na Alocao PARMETRO EXCLUSIVO
ATENO: LEIA ATENTAMENTE
O CONTEDO ABAIXO:
Foi criada uma tabela para guardar
os dados do agendamento, e um
parmetro indicando se utiliza ou
no o Agendamento, e no momento
da alocao das docas, o sistema
solicita que o usurio informe uma
senha para o fornecedor, para ser
apresentada no momento da
entrega do pedido no CD. O
Programa VGRMAGDP Lista os
agendamentos gerados e possibilita
a manuteno das chegadas com
os horrios, e demonstra a senha
que fora informada na alocao
para comparar com a senha do
fornecedor
003 EMINFDEVMX S
Parmetro EXCLUSIVO
Emitir nota
003 CARNOTPED S
030 REPBffffff S/N Projeto replicao de dados. Permite
fazer importao da solicitaes de
abastecimento via tabela SQL, lendo a
tabela REP_SOLABAST_IN, onde:
ffffff corresponde ao cdigo da loja
sem dgito.
S faz importao via tabela SQL.
REPNffffff S/N N faz importao via arquivo.
Obs- na ausncia desse parmetro o
Sistema assume N.
Projeto replicao de dados. Para o

programa PGDUROMA, permite gravar
o arquivo AG4CNATE como j
exportado, quando da gravao /
regravao do mesmo, ser gerado uma
63
TRIGGER para exportar itens no
atendidos. Fazendo importao dos
itens no atendidos via tabela SQL
lendo a view REPNATIN da tabela
REP_NAOATEND_IN, onde:
ffffff o cdigo da loja sem dgito.
S grava o arquivo AG4CNATE como
j exportado e faz a importao dos
itens no atendidos via tabela SQL.
N no grava arquivo AG4CNATE
como j exportado, e faz importao via
arquivo.
Para o programa PGDMFAT3, permite
fazer a importao dos itens no
atendidos via tabela SQL, onde:
S a importao dos itens no
atendidos ser efetuada atravs da
tabela SQL;
N a importao dos itens no
atendidos ser efetuada atravs de
arquivo.
Obs.: Na inexistncia do parmetro o
sistema comporta-se como a opo N.
Controle de PEDPORSEC S/N Indicar se a integrao de pedidos
Sees do O/Q filiais/notas fiscais de transferncia gera
Pedido ou no um pedido para cada seo,
onde:
Contedo 1: S - Ser gerado um
pedido para cada seo;
N - Ser gerado um
nico pedido contendo todas as sees.
Contedo 2: Q Indica que na quebra
de seo haver
quebra na numerao
da nota;
O Indica que nota ser
ordenada somente por
figura/seo e no
haver quebra na
numerao da nota,
quando houver quebra
por seo.
Obs.: Caso o parmetro no seja
cadastrado, o sistema assumir a ordem
por figura fiscal, sem qualquer quebra.
Caso seja cadastrado somente
S, o programa assume que o usurio
deseja somente a ordenao por
figura/seo (SO), sem a quebra.
100 Diferena entre DEVRCP999 1 999 Cdigo do depsito do Estoque Lgico,
data de sada e 2 999 onde:
entrada 3 999 Acesso 999 corresponde ao cdigo do
depsito do Estoque Lgico cadastrado
no parmetro 110.
Contedo 1 e 2 refere-se ao nmero de
agendas de notas fiscais de devoluo
automtica.
Contedo 3 refere-se ao nmero de
agenda de carta de correo.
101 Pedidos PEDFAT 1- 0000000000 Controlar a numerao de pedidos de
faturamento 2- 0000000000 faturamento gerado pelo sistema,
3- 0000499999 sendo:
Contedo 1 permite visualizar o nmero
do ltimo pedido processado;
Contedo 2 controla o nmero
sequencial mnimo permitido;
sequencial mximo permitido.
64
101 PEDFIL 1- 0000000000 Controlar a numerao de pedidos de
2- 0009000000 faturamento integrados na distribuio,
3- 0009999999 sendo:
do ltimo pedido integrado;
sequencial mnimo permitido para
integrao
sequencial mximo permitido para
integrao.
101 ROMFAT 1- 0000000000 Controlar a numerao automtica dos
2- 0000500000 mapas de carga, sendo:
3- 0008999999 Contedo 1 permite visualizar o nmero
do ltimo mapa de carga;
sequencial mnimo permitido para o
mapa de carga;
sequencial mximo permitido para o
mapa de carga.
101 PEDTEL 1- 0000000000 Controlar a numerao automtica de
2- 0000000000 pedidos de faturamento gerados pelo
3- 0000000000 Televendas, onde:
Obs.: Este parmetro deve estar
cadastrado na matriz, para o processo
de reposio automtica de estoques, e
se tratando de depsito central, a
sequncia do pedido ser atualizada
exclusivamente no registro de
PEDTEL.
110 Venda atacado ENTREG 9999999999 Identificar o cdigo do entregador
padro (motorista) para alocao
automtica durante o atendimento. Se
no informado ser alocado o motorista
no momento de emisso da nota fiscal.
110 AGDTRN 9999999999 Identificar a agenda de transferncia
utilizada pelo sistema, quando do
faturamento, para reposio automtica
de estoques.
cadastrado na matriz;
A tabela contbil desta agenda
dever indicar empenho = n.
110 SISABLLLSS 99 Substituio de sistemtica de
abastecimento.
Acesso: LLL = cdigo da loja sem dgito;
SS = cdigo do abastecimento a ser
substitudo;
Contedo: 99 = sistema de
abastecimento destino.
Obs.: Este parmetro deve ser
cadastrado para lojas que no
trabalham com entrega a domicilio
(EAD) e precise preservar o sistema de
abastecimento do produto.
110 AGTRNAAA1 9999999999 Acesso:
AAA1 = CD lgico 1 (1 contedo do
parmetro 110 - ESTQLOGICO)
110 AGTRNAAA2 9999999999 Acesso:

65
110 AGVENAAA1 9999999999 Acesso:

110 AGVENAAA2 9999999999 Acesso:

110 AGDTRN999 9999999999 Criticar a agenda de transferncia, onde:

Acesso:
999 = cdigo da filial de origem
PRCEQUALGG 1- 9999999999 Processo de equalizao do GIT GET.

2- 9999999999 Para controlar o atendimento do item
3- 9999999999 com registro de estoque em 2 depsitos,
onde:
No contedo 1,2 e 3 devem ser
cadastrados os cdigos dos depsitos
(com dgito), que participam do mesmo
servidor (site). Na ausncia deste
parmetro o sistema verifica o estoque
somente do depsito natural do item e
caso no tenha estoque, no ser
atendido.
110 QPALLETGRU 000000001 Permitir a quebra do mapa por grupo,
000000000 onde:
000000000 No contedo cadastrar 1.
Obs.: Passa a ser padro do
atendimento, controlar a localizao do
item no depsito tendo como base sua
classificao mercadolgica, ou seja
passa assumir como padro para
parmetro 3 CONTLOCEST, o contedo
NI, mesmo que este no esteja
cadastrado.
110 AGDVEN9999 99 Acesso:
No acesso 9999 = cdigo da loja sem o
dgito
No contedo o cdigo da agenda com 2
NOTASECAO 1 posies
Emisso de notas fiscais com quebra

por seo. O programa ir quebrar por
seo quando o parmetro estiver
cadastrado com contedo igual a 1(um).
110 SISABAST11 9999999999 Gerar produtos com sistemtica 11

juntamente com os produtos de
sistemtica 01 que compem o arquivo
B para ser integrado no mdulo
distribuio, onde:
O contedo preencher com zeros.
Obs.: O Normal gerar a sistemtica 11

juntamente com 10 no arquivo M para
ser integrado no mdulo de compras.
110 ESTQLOGICO 1- 9999999999 Acesso:

2- 9999999999 No contedo 1 corresponde ao cdigo
do depsito armazenador com dgito.
No contedo 2 corresponde ao cdigo
do depsito de operao conjunta com
dgito.
66
No momento do recebimento o sistema
verifica o parmetro 110, se o
ESTQLOGICO estiver cadastrado, o
sistema efetua a gerao do arquivo
auxiliar (remessa para armazenagem)
AA1CDEAD. Quando o depsito que
est recebendo no o armazenador
gerado os dados no arquivo
AA1CDEAD, onde:
- Chave corresponde ao nmero da
nota fiscal;
- Controla a gerao da dobra
automtica da sada e entrada,
atravs da flag:
0 a ser dobrado;
1 dobrado.
110 AGDREMESSA 1- 99999999999 Ser gerado tudo que est pendente
2- 99999999999 para emisso de nota (arquivo
AA1DEAD nota de remessa e retorno),
onde:
de agenda de remessa;
de agenda de retorno de remessa.
110 AGENDAEADL 1- 99999999999 No contedo 1 - corresponde ao cdigo

2- 99999999999 de agenda de remessa de sada;
No contedo 2 - corresponde ao cdigo
de agenda de transferncia.
Obs: Utilizado no EAD
AGDTRNdddd 1 99 No contedo 1 corresponde ao cdigo

de agenda de transferncia, onde:
O dddd corresponde ao cdigo do
depsito.
AGDVENdddd 1 99

de agenda de venda, onde:
depsito.
ITENSNFdddd 1- 999
2- 999999999
No contedo 1 corresponde a
quantidade de itens por notas;
das figuras fiscais por nota, onde:
depsito.
110 AGDACEdddd 1- 999999999 Gera nota fiscal de venda, onde:

2- 999999999 O dddd corresponde ao cdigo do
depsito credor sem dgito;
O contedo 1 corresponde ao cdigo
de agenda de venda;
O contedo 2 corresponde ao cdigo
de agenda de compra.
110 PORTAEADL 1 5020(valor fixo) Onde o valor a ser informado fixo

5020.
110 EADLLLLLLL 1 Cliente varejo com digito. 1) LLLLLLL refere-se ao cdigo da
2 Depsito com digito. filial do cadastro de empresa sem
3 Cond. Pagto. vista. digito.
2) O cliente varejo padro para as
vendas ao consumidor final deve
67
ser um registro do cadastro de tipos
com V = varejo.
3) Depsito identifica o cdigo para
acesso remoto.
4) Cdigo da condio de pagamento
padro para identificao nos
pedidos de vendas.
110 ROTAEADL 1 Cdigo rota padro Este nmero dever ser fornecido pelo
2 vago responsvel do depsito ao qual est
3 - vago operando.

110 AGDEADdddd 1 Agenda Remessa Cliente O cdigo das agendas constantes neste
2 Agenda Transf. Filial parmetro deve ser fornecido pelos
3 - vago responsveis pela Matriz.

110 NOTAPALLET 0000000009 Controlar a emisso automtica por
pallet, onde:
O valor do contedo corresponde a:
1 = emisso automtica por pallet;
2 = emisso automtica agrupada;
3 = para perguntar antes de cada
emisso;
QPALLETGRU 1 0000000001 sistema assumir como 1 (emisso por
2 0000000000 palllet).
3 0000000000
Permitir a quebra de mapas por seo /
grupo.
AGDTRNINTE 1 0000000055 No contedo 1 cadastrar 1 para a
2 0000000000 quebra de mapa por grupo, os demais
3 0000000000 contedos deixar em branco.
Controlar a consistncia para

importao do arquivo B da filial atrelada
ao depsito fictcio, para que o sistema
no gere uma operao de
transferncia, usando assim uma
agenda especfica cadastrada atravs
deste parmetro. No primeiro contedo
dever ser cadastrado a agenda de
transferncia desejada.
Observaes:
- No primeiro contedo dever ser
cadastrada a agenda de transferncia
desejada;
- Na tabela contbil da agenda,
dever ser alterado o campo Lista
L.F: N;
A filial atrelada ao depsito fictcio deve
pertencer a um cdigo de rota
especfico.
110 Vendas Atacado REGCTLATEN 1 Incluir no parmetro 110 o acesso
Obs.: O contedo ser controlado REGCTLATEN para controlar o
pelo programa processo de atendimento, onde:
Ao acessar o programa ser marcado
no contedo o nmero 1, indicando
que existe outro atendimento sendo
processado. Ao finalizar o atendimento,
o contedo voltar para 0, liberando o
sistema para outro atendimento.
Se houver algum erro durante o
atendimento, ser necessrio alterar o
parmetro manualmente para permitir
68
outro atendimento.
No necessrio cadastrar o contedo,
ele ser gravado automaticamente pelo
programa.
110 Vendas Atacado AGDSEO 1 Este Parmetro foi criado para

AGENDA999 2 tratamento de produtos de uso e
consumo
O contedo 1 deste parmetro ser
uma agenda de transferncia, e o
contedo 2 ser uma agenda de
venda
Quando for realizar o atendimento, o
processo dever ser separado para as
agendas de uso/consumo, onde cada
contedo ser uma seo
110 Vendas Atacado AGDEAD999 1- 0000000AAA No momento do faturamento do pedido
2- 0000000BBB de remessa de EAD, o sistema ir emitir
3- 0000000CCC notas fiscais, sendo uma de remessa ao
cliente sem tributao e outra de
transferncia para loja com todas as
tributaes, onde:
9999 = cdigo do depsito sem dgito
Contedo 1 = Cdigo Agenda Remessa
Contedo 2 = Cdigo Agenda de
Transferncia EAD
Contedo 3 = Cdigo Agenda Figura
Fiscal para isento
Obs.: Utilizado no EAD.
121 Controle de PENDENCIAS 1- 000000000 Controlar as pendncias por sistemtica
pendncias 2- 000000000 de abastecimento, onde:
No contedo 1 definir at 5 sistemticas
de abastecimento para processamento
de pendncia ou 99 para todas as
sistemticas, exemplos:
1110090102 - sero processadas as
sistemticas 11, 10, 09, 01 e 02,
ou
0000000099 - sero processadas todas
as sistemticas de abastecimento.
reincidncia na checagem da pendncia
dos itens (2 posies) ou 999 para no
controlar reincidncia, exemplos:
0000000010 as pendncias sero
processadas at dez vezes, ou seja,
sobrepor a pendncia at dez
atendimentos, ou
processadas at zerar.
dias limite para processamento da
pendncia (2 posies), ou 999 para
no controlar a quantidade de dias,
exemplos:
0000000010 - sero verificadas as
pendncias geradas h mais de dez
dias;
0000000999 - no h controle de dias
limites, sero processadas as
pendncias at zerar.
151 Numerao P001990108 99 Controle da quantidade de Pellets
Pallet por Loja enviados para as lojas, onde:
O acesso corresponde ao cdigo da loja
e a data.
Contedo a quantidade de Pellets
enviados.
160 DEVCLINFIS
69
DEVCLIFIS
201 Pedidos REPEDIDO 9999999999 Identificar o percentual para o ponto de

automticos reposio sobre o estoque padro
estabelecido, durante o processo de
reposio automtica.
cadastrado em cada loja.
230 Dimenses do PALLETSTD 1- 000000000 Controlar as dimenses do pallet, onde:
Pallet 2- 000000000 No contedo 1 colocar o peso padro do
porta pallet (1200,00)
No contedo 2 colocar a altura do porta
pallet (1,70)
230 VOLUMEPAL 1- 000000000 Controlar o volume do pallet, onde:

No contedo 1 colocar o volume em
metros cbicos (2,00)
VENDAS ATACADO
012 Condies de 999 AAAAAAAAAAA Permitir mais de uma condio de

pagamentos AAAAAAAAAAA pagamento no mdulo televendas,
999 AAAAAAAAAAA onde:
No campo acesso informar o cdigo da
condio de pagamento, com trs
posies;
No contedo informar a descrio.
100 Diferena entre LIMIEMISNF 1- 0000000000 Permitir a emisso de nota fiscal com
datas de sada e data de sada maior que 3 dias, sendo:
entrada Contedo 1 informar o nmero de dias
desejado para liberao.
110 REPRES 9999999999 Controlar o cdigo automtico do

representante, utilizado durante a
importao de vendas PDV (Atacado),
Onde:
No contedo preencher com o cdigo
automtico do representante com dgito.
110 FECHAMLOTE 1- IQOPBDVX Controlar o fechamento da digitao de

pedidos (Batch) com checagem de
somatria, onde:
I- Item (Produto);
Q- Quantidade Vendida;
O- Oferta (Promoo);
P- Pagamento (Condio de
Pagamento);
B- Bonificao (Quantidade da
Bonificao);
D- Desconto (Percentual de Desconto);
V- Valor (Preo de Venda);
X- Se considera ou no na somatria,
sendo 1 = sim (considera na
somatria) e 0 = no (no considera
na somatria).
110 2- 0000000000 Tipo de embalagem automtica na

digitao de pedidos (Batch), sendo:
1- Unidade;
2- Embalagem
70
110 3- 0000000000 0 = Gera quantidade fracionada para
produtos com tipo de embalagem = Kg;
1 = no gera quantidade fracionada para
nenhum tipo de produto.
110 Vendas atacado MINIMO 1- 9999999999 Controlar o valor mnimo para emisso
2- 9999999999 de pedido de venda e a quantidade de
dias de tolerncia para atraso de ttulos
no Contas a Receber, onde:
O contedo 1 corresponde ao valor
mnimo para emisso de um pedido de
venda;
O contedo 2 corresponde a quantidade
de dias de tolerncia para atraso de
ttulos no Contas a Receber.
FATURAMENTO
003
003 DEPOSITO 1- 99999 Controlar a atualizao de um item, no
permitindo que este continue com
pendncia, onde:
O contedo 1 corresponde ao cdigo do
depsito com dgito (Plataforma).
Obs.: Este parmetro e exclusivo do
cliente Eldorado.
003 Controle de LISTSEMQBR S/N Permite emitir o relatrio notas fiscais
Localizao emitidas, quebrando por data, onde:
S no quebra por data.
N quebra por data.
CONFCUSTO S/N
Permite que o usurio digite o valor
desejado nas notas fiscais, onde:
S no permite alterao de venda ou
custo.
N permite alterao de venda ou
custo.
Obs.: Este parmetro foi removido em
02/12/99, pois o sistema passa a
controlar atravs da agenda, onde:
Se CONF CUSTO = S ou N (S = no
permite alterao e N = permite
alterao de venda ou custo).
003 ROMALFA XX Controlar o romaneio de coleta e carga,
onde o XX corresponde:
NN - Romaneio de coleta normal e
romaneio de carga normal;
SN - Romaneio de coleta em ordem
alfabtica e romaneio de carga normal;
SS - Romaneio de coleta em ordem
alfabtica e romaneio de coleta em
ordem alfabtica;
NS - Romaneio de coleta normal e
romaneio de carga em ordem alfabtica.
003 CALCTRAN N Este parmetro utilizado para que

durante a gerao do pedido o
programa faa a verificao do custo
71
utilizado, parmetro e o tipo da tabela

contbil. Estar verificando tambm
se a figura est cadastrada pelo
programa PGLMFGAP como sendo
item de CESTA BSICA. Sendo
satisfeita a condio do programa
no far a agregao do % de ICMS
da tabela fiscal de sada por
transferncia ao custo do item.
Na falta deste parmetro, o sistema
assumir o contedo como sendo S, e
continuar a agregar o ICMS ao custo
da mercadoria.
Obs.: Este procedimento ser vlido
apenas para o tipo de custo = 3
(Reposio).
Para o cadastramento de figuras fiscais
utilizar o programa PGLMFGAP
(Figuras para apurao de ICMS),
cadastrar na opo cesta bsica
003 OBRDIGTRAN 1- S PARMETRO EXCLUSIVO
Obriga a Digitao da Transportadora
008 Mensagem na 2- 0000019074 Este parmetro exclusivo do cliente
N.F. 3- 0000000075 PET
Distribuio Utilizado pelo programa PGFRNOTA
para incluir no corpo da nota fiscal de
transferncia a mensagem: Dobra esta
nota na agenda AAA, sendo que AAA
ser 073 quando a agenda de origem
for 074.
026 Crdito EMITROMTRF S/N Permitir que os programas
presumido PGFMFATU e PGFMNOTA
deduzido sada executem o programa PGRRNOTA
aps a emisso da nota fiscal. A
finalidade deste programa listar as
CERTIFCLAS S/N notas fiscais de transferncia que
possuam agendas de sada com tipo de
nota transferncia, e com loja origem
igual a depsito.
Este parmetro exclusivo do cliente

UNIDA
Utilizado pelo programa PGFRNOT2
para controlar a utilizao do Certificado
de classificao, onde:
S A filial trabalha com Certificado de
Classificao;
N A filial no trabalha com
Certificado de Classificao.
026 TRFDSA999 0000000000 Onde 999 refere-se ao nmero da
agenda a ser impresso no relatrio.
030 TIPOFATURA S Com o parmetro cadastrado,

ao incluir um novo Cliente
(VABUCLIR) o campo Tipo
Faturamento vem inabilitado e
com Venda fixado.
Para alterar o Cliente

(VABUCLIR), o campo ser
habilitado para troca caso o
usurio tenha a permisso.
72
030 CMPFILOFTA S Permite que no filtro do mdulo de

Compras Filiais (programa
VGCMMECT) sejam apresentadas as
opes de produtos em oferta e em
qual perodo.
082 Custo CUSDEVESTQ 1- S/N Permitir a troca do custo acessado no

devoluo pelo momento do faturamento de devoluo
estoque fornecedores, onde:
N - O sistema busca o custo do
AG1FENSA e no encontrando busca
no AA2CESTQ (GET-CUSULT-ENT-
BRU);
S - O sistema busca o custo do
AA2CESTQ (GET-CUS-ULT-ENT-BRU).
Obs.: Caso o parmetro no esteja
cadastrado o sistema executar o
processo como N.
Este parmetro foi excludo do
programa .
082 GERARLOGPR S/N Permite habilitar o log do mdulo de
faturamento
101 Pedidos PEDFAT 1- 0000000000 Controlar a numerao de pedidos de

faturamento 2- 0000000000 faturamento gerado pelo sistema,
3- 0000499999 sendo:
101 PEDFIL 1- 0000000000 Controlar a numerao de pedidos de

2- 0090000000 faturamento integrados na distribuio,
3- 0009999999 sendo:
do ltimo pedido integrado;
sequencial mnimo permitido para
integrao;
sequencial mximo permitido para
integrao.
101 ROMFAT 1- 0000000000 Controlar a numerao automtica dos

2- 0000500000 mapas de carga, sendo:
3- 0008999999 Contedo 1 permite visualizar o nmero
do ltimo mapa de carga;
sequencial mnimo permitido para o
mapa de carga;
sequencial mximo permitido para o
mapa de carga.
101 EMITBOLETO 1- 0000000000 Controlar o cdigo do portador para

2- (VAGO) integrao automtica de ttulos no
3- (VAGO) contas receber, sendo:
Contedo 1 preencher com cdigo do
portador.
101 PEDTEL 1- 0000000000 Controlar a numerao automtica de

2- 0000000000 pedidos de faturamento gerados pelo
3- 0009999999 Televendas, onde:
73

101 AGDVNDPDV 1- 9999999999 Definir o nmero da agenda para

2- 9999999999 gravao do registro fiscal durante a
3- 9999999999 emisso de nota fiscal associada a
cupom, onde:
Contedo 1 preencher com o nmero da
agenda somente para emisso de
boleto.
Contedo 2: preencher com o nmero
da agenda para nota fiscal + boleto.
Contedo 3: preencher com nmero da
agenda somente para nota fiscal.
101 AGDDVLPDVF 999 Controlar a agenda utilizada no

faturamento para emisso de notas
fiscais de devolues de clientes (PDV),
onde 999 corresponde ao cdigo da
agenda de devoluo
Permite liberar a devoluo de item do
Faturamento, conforme quantidade
devolvida e realiza reposio no
estoque.
101 BONREC 999 Indicar o sequenciador para o nmero
do Bono de recebimento.
101 NFVB 1-= 1 Pedidos faturamento.

2- = ZERO
3 = ZERO
109 Data de incio e 999 Data de Incio/ Visualizar as datas de incio e de fim
fim do relatrio Fim da Gerao geradas para emisso de relatrios de
De faturamento faturamento. O sistema guarda as datas
de gerao para permitir sua posterior
consulta, onde:
999 = nmero sequencial.
110 Vendas atacado SEPFIGNF 9999999999 Permitir o cadastramento dos cdigos

das figuras fiscais que devem gerar
emisso de notas fiscais separadas,
onde:
O contedo corresponde a dez posies
para cadastramento dos cdigos das
figuras fiscais.
110 RATEIO 9999999999 Permitir ou no o rateio de estoque no

momento do atendimento de pedidos,
para os casos em que a somatria dos
pedidos for maior que o estoque
disponvel para faturamento, onde:
Contedo diferente de zeros, o
programa de atendimento no efetuar
o rateio, atendendo pela ordem de
digitao at findar o estoque;
Contedo igual a zero ou no
CTRLCMPFIS 0000000001 cadastrado, o programa ir efetuar o
rateio proporcional a cada pedido.
Obs.: Este processo vlido para todo
tipo de atendimento (transferncia,
venda, etc).
Exclusivo do cliente Unida:

Para tratamento do clculo do preo de
74
venda por diferencial de alquota,

gerenciado no complemento da tabela
fiscal. Contedo fixo
110 Vendas atacado CRITICA 1- 9999999999 Controlar o limite dias, a margem

2- 9999999999 mnima e mxima para faturamento,
3- 9999999999 onde:
Contedo 1 corresponde ao campo
limite de dia para faturamento;
Contedo 2 corresponde a margem
mnima;
Contedo 3 corresponde a margem
mxima, sendo:
Contedo igual 0000000000 = o sistema
efetuar crtica;
Contedo igual 9999999999 = o sistema
no efetuar crtica.
110 AGDRMSC999 1 CFO 1 Ajustados os dados que estavam fora

2 CFO 2 dos campos da nota fiscal, onde:
AGDUSOC999 3 CFO 3 999 = Cdigo da agenda conforme
mensagens da Nota Fiscal.
AGDRESP999
AGDVATF999 Obs.: Alterar no Cadastro de Empresas

o nmero mximo
AGDMREF999 de itens da nota
Fiscal para 20.
110 AGDRMSSaaa 1 (onde aaa=cdigo da agenda)

2 Mensagem impressa "NO CORPO DA
3 NF" caso CFOP da NF seja igual ao
contedo 1, 2 ou 3:
"Nao incidncia do ICMS nos termos
do Artigo 40, inciso XI, da Lei
2657/96".
****** PARMETRO EXCLUSIVO

IMPORTANTE:
O parmetro cadastrado, apenas tem a
funo de "gatilho" para impresso de
mensagens solicitadas pelo Cliente e
afixadas no programa de emisso de
Nota fiscal.
Para impresso de mais mensagens na
NF, seguindo o conceito implementado,
torna-se necessrio a abertura de SS
para que a mesma seja afixada dentro
do programa.
110 AGDUSOCaaa 1 (onde aaa=cdigo da agenda)
contedo 1, 2 ou 3:
"ICMS diferido, nos termos do
Decreto no.15867/90".

IMPORTANTE:
Nota fiscal.
75
do programa.
110 AGDRESPaaa 1 (onde aaa=cdigo da agenda)

contedo 1, 2 ou 3:
"ICMS suspenso conf. artigo 1o,
Inciso II, Livro VI do Decreto 8050/85.

IMPORTANTE:
Nota fiscal.
do programa.
110 AGDVATFaaa 1 (onde aaa=cdigo da agenda)

contedo 1, 2 ou 3:
"Base de calculo reduzida conforme
clausula 1 do ICMS 33/93 do decreto
18666/93".

IMPORTANTE:
Nota fiscal.
do programa.
110 AGDMREFaaa 1 (onde aaa=cdigo da agenda)

contedo 1, 2 ou 3:
"Mercadoria p/ atender o programa de
alimentao do trabalhador".

IMPORTANTE:
Nota fiscal.
do programa.
110 AGDRMSCaaa 1 (onde aaa=cdigo da agenda)

76
contedo 1, 2 ou 3:
"ICMS suspenso de acordo com
anexo 52 inciso I Livro I do Decreto
27427/2000".

IMPORTANTE:
Nota fiscal.
do programa.
110 NOTAPALLET 000000000009 Controlar a emisso automtica por
pallet, onde:
O valor do contedo corresponde a:
1 = emisso automtica por pallet;
2 = emisso automtica agrupada;
3 = para perguntar antes de cada
ITENSNFDEB 9999999999 emisso.
Prever a gerao de quantidade de

itens para notas fiscais e para notas
fiscais de dbito.
Contedo 1 nmero de itens por nota
fiscal.
Contedo 2 nmero de figuras por
nota fiscal.
Contedo 3 no utilizado.
110 Vendas Atacado MINIMO 1 9999999999 Onde:

2 9999999999 Contedo 1 Corresponde ao valor
mnimo para emisso de um pedido de
venda;
Contedo 2 Corresponde a
quantidade de dias de tolerncia para
atraso de ttulos no Contas a Receber.
120 Agendas de ART1CAT32 1- 0000000099 Este parmetro exclusivo do cliente
Entrada 2- 0000000999 LOPES
Especficas 3- 0000000999 Utilizado pelo programa PGFRNOTA
para no imprimir o CGC e o cdigo do
cliente, quando o cdigo da tabela
contbil for igual a uma das agendas
cadastradas neste parmetro. No
contedo devem ser cadastradas at 3
agendas referente a anulao de
vendas.
120 Agendas de ATIVO 999999999 ATIVO - Permitir que a apurao
Entrada 0 demonstre o diferencial de
Especficas 0 alquota, referente a Ativo Fixo e
ao Uso e Consumo, e que seja
gerada uma informao de
estorno de dbito de ICMS,
sendo:
Contedo 1 informar os cdigos de trs
agendas que se destinam a este
tipo de recebimento. Obs.:
necessrio cadastrar tambm a
tabela 026 - Outros Dbitos e
Crditos.
120 Agendas de ENTRADAIMP 999999999 ENTRADAIMP - Informar at trs
77
Entrada 0 agendas para entradas de mercadorias

Especficas importadas para destaque do IPI Livro
0 fiscal RJ.
120 Agendas de SAIDAIMPOR 1-999999999 SAIDAIMPOR - Informar at trs

Entrada 2-999999999 agendas para sadas de mercadorias
Especficas 3-999999999 importadas para destaque do IPI Livro
fiscal RJ.
120 Agendas de ENTRADAIM1 1-999999999 ENTRADAIM1 - Informar at trs

Entrada 2-999999999 agendas para entrada de mercadorias
Especficas 3-999999999 importadas (mesma funo do acesso
ENTRADAIMP, permitindo o
cadastramento de mais agendas).
120 Agendas de BONIFICA 1-999999999 BONIFICA - Indicar at trs
Entrada 2-999999999 agendas de bonificao, cujo valor
Especficas 3-999999999 contbil dever compor a base de
clculo do PIS/COFINS.
120 Agendas de CIGARRO 1-999 CIGARRO / PETRLEO -
Entrada 2-0 Informar o cdigo da agenda de
PETROLEO
Especficas Cigarro e a de Petrleo, para ser
3-0 deduzido da base de clculo das
contribuies de PIS/COFINS no
relatrio PGLRPICO. Ser
utilizado somente por Empresas
regidas pelo Lucro Presumido.
150 Numerao de 9999999XXX 00000000000 Controlar a numerao de nota fiscal
N.F. por por srie, onde:
loja/srie Acesso 9999999 = cdigo da loja com
dgito e XXX = cdigo da srie
da nota fiscal.
Obs.: Se este parmetro for cadastrado,
no poder ser mais excludo, caso
seja, voltar ser controlado pela
loja.
202 Descontos 01 0,0 Controlar desconto progressivo atravs
Progressivos 02 6,0 de quantidade de pginas publicadas,
03 6,0 onde:
04 8,0 No acesso informar o nmero
05 10,0 Publicado de pginas
06 12,0 No contedo informar o percentual
07 14,0 para o valor do desconto progressivo
08 16,0 (sendo 6 inteiros e duas decimais)
09 18,0
10 20,0
11 22,0
12 48,0
13 15,0
14 15,8
15 16,8
16 17,6
17 18,6
18 19,4
19 20,4
20 21,2
21 22,2
22 23,0
23 24,0
24 25,0
25 20,0
26 20,8
27 21,8
28 22,6
29 23,6
78
30 24,4
31 25,4
32 26,2
33 27,2
34 28,0
35 29,0
36 30,0
CONTROLE ORAMENTRIO

30 OBSPEDDSP1 Observao no Rodap do Descrio: Os espaos dos acessos
OBSPEDDSP2 Pedido de Oramento. O sistema SP1, SP2 e SP3 sero utilizados para a
OBSPEDDSP3 concatena o contedo do descrio da observao, sendo que,
parmetro e coloca no rodap do cada acesso do parmetro est
Pedido. limitado a 30 caracteres que devero
complementar o total do texto
descritivo do rodap de no mximo
de 90 caracteres.
166 PCOOBSAPRO 1=1 Ativar observao ao aprovar.
PCOAPROSEQ 1=1 Ativar aprovao seqencial.
PCOMSGINLM. 1,2 e 3 = zero Inibe mensagem de validao de limites.
PCOENVMAIL. 1=1 Ativar o envio de e-mail ao aprovador

aps criao da mensagem de
aprovao no mensageiro
PCORECXXXX, 1,2 e 3 = zero Ativar validao da agenda de dobra
aps gravao do pedido.
onde XXXX o Observao: A genda dever
cdigo da ter na
agenda de configurao:
adiantamento Contas a Pagar = S
de despesa.. Tipo de Nota = T
Dobra = S
INVENTRIO
003 Controle de localizao LOCESTXXXX S/N Definir se a filial utiliza (S) ou no (N) localizao
fsica, onde XXXX = cdigo da filial sem digito.
003 LOCGONXXXX S/N Definir se a filial utiliza (S) ou no (N) localizao
de gndola, onde XXXX = cdigo da filial sem
digito.
003 GERDIGXXXX S/N Definir se sero gerados (S) ou no (N) os lotes de
digitao no momento de gerao dos mapas de
contagem, onde XXXX = cdigo da filial sem digito.
003 GERDIG9999 S/N Permite gerar lotes de tipo depsito para a loja,
onde:
No acesso GERDIG9999, o 9999 corresponde ao
cdigo da loja sem dgito.
S Gera lotes;
79
N No gera lotes
Obs.: Na inexistncia deste parmetro o sistema
trata como N.
003 LIMLOTXXXX 999 Definir o nmero de itens por lote. No caso dos
mapas de contagem descrever o nmero de linhas
que podem ser impressas por pgina (max. 28),
onde;
XXXX = cdigo da filial sem digito.
999 = limite para lote.
Obs.; Quando o contedo do parmetro estiver

com zero, o programa grava o nmero 026, em
default, como limite para o lote.
003 LIMLOT + Contedo: 999 EX: LIMLOT0098.
Cdigo da Filial Onde 999 a
no formato 0000 quantidade
mxima de
itens por pallete
003 COMDEC SUN O arquivo de coletor deve ser importado em
unidade.
Onde;
S = sim
UN = unidade
003 NIVOBRXXXX 9 Definir a quebra dos lotes, onde o contedo deve
ser igual a 2 ou 3, sendo:
2 - define que a quebra dos lotes ser por
galpo/rua
3 - define que a quebra dos lotes ser por galpo/
rua / nmero.
No acesso o XXXX corresponde ao cdigo da filial
sem digito.
003 COLECSECAO S utilizado para importao do arquivo gerado do
COMDECxxxx S ou N coletor com seo.
COMSEQxxxx N Onde xxxx o nmero da loja com quatro posies
sem dgito.
010 Controle de quebra / sobra ENTRADA 999 Definir o nmero de agenda de entrada (sobra) e
SAIDA 999 sada (quebra) a serem atualizadas
automaticamente no recebimento, quando da
atualizao do inventrio.
Obs.: necessrio que na tabela contbil estas
agendas sejam cadastradas da seguinte forma:
Controla estoque S, Nota com item S e Tipo de
nota O.
010 CONTABIL 999999999 Posio de 1 a 3 correspondem a agenda;

Posio de 4 a 6 correspondem a seo;
Posio de 7 a 9 correspondem a figura fiscal
(isenta).
Obs.: Estas informaes sero utilizadas na
gravao do livro fiscal.
010 PRODUSERVI S/P Identificar o tipo de nota fiscal para controle de
quebra de inventrio, onde:
S Servios;
P Produtos.
Obs.: Na ausncia deste parmetro o sistema
assume como S.
010 Controle de Sobra de INVENTRIO AAAFFF Este parmetro utilizado para contabilizao do
Inventrio saldo do estoque atravs da gerao automtica
de registro fiscal:
AAA = Agenda e,
FFF = Figura Fiscal
Para isso, a parametrizao para a gravao do
documento fiscal dever ser feita atravs do
programa PGPGPAIN (Painel de Controle), na
funo Geral, no campo 4, que foi criado para
cadastrar o nmero da agenda de Registro de
Inventrio e Figura de Registro de Inventrio
030 Controle de bases LISESTQINV S/N Identificar se lista (S) ou no (N) estoque de
80
inventrio.
030 Controle de bases CTRLCMP Cdigo do O sistema vai fazer a seguinte verificao:
> comprador (3 contedo = "999" ou "0": sistema vai gerar
posies). por data
Diferente destes dois contedos: gera o
Exceto o "sequencial".
cdigo do O sequencial somente utilizado caso exista este
comprador parmetro cadastrado com o cdigo do comprador.
999
Obs.: O cdigo do comprador deve ser diferente
de 999 e 0.
IMPORTANTE: Verificar:
Parmetros 500 / FFFFFFFFEE
(Parametrizao para gerao dos arquivos B e
M sequencial).
Parmetro 30 / CTRLCMPM (Sequencial do

arquivo M).
Parmetro 31 / DATAARQB (Gera arquivo

sequencial numrico)
030 CTRLCMPM Cdigo de um IMPORTANTE: Verificar:

comprador. Parmetros 500 / FFFFFFFFEE
Exceto o (Parametrizao para gerao dos arquivos B e
cdigo do M sequencial).
comprador
999 Parmetro 30 / CTRLCMP (Sequencial do
arquivo B).
Parmetro 31 / DATAARQB (Gera arquivo

sequencial numrico)
030 IMPREFITEM 1. S Permite que seja impresso a referncia do produto

no pedido.
030 IMPORDALFA S Ordenar o pedido de compras por ordem alfabtica
031
045 Controle de Inventrio SEMCONGELA S/N Permitir (S) ou no (N) o processo de digitao de
inventrio antes do congelamento de estoque.
Se a data do inventrio for diferente da data do
sistema e a diferena for maior que um dia, ser
informado ao usurio e ser solicitada a
confirmao, para igualar com a data do sistema.
Se o usurio informar que sim S, a data do
inventrio assumir a data do sistema. Se o
usurio informar que no N o inventrio no ser
congelado.
045 AUDQBRSOBR S Indica utilizao de auditoria por Rua com Quebra
e Sobra
045 AUDITSOBRA 1- No. Agenda Agenda de Sobra
045 AUDITQUEBR 1- No. Agenda Agenda de Quebra
045 NAOVERLINH S Possibilitar que sejam contados nos inventrios os
produtos que esto fora de linha mas que possuem
registro de estoque para filial onde o inventrio
est sendo realizado.
O sistema deve listar todos os itens na ficha do

inventrio, inclusive aqueles que no pertencem
linha da filial mas que possuem registro de estoque
para esta. Desta forma, os inventariantes podem
continuar contando os produtos.
045 CRITPENDCG 7- N N = Apenas solicitar ao usurio que verifique as
pendncias (Processo atual).
81
8- S S = Ao executar o processo (SISTEMA) verifica as
pendncias de FATURAMENTO, RECEBIMENTO,
VENDA E LOGSTICA antes de acionar o
congelamento e LISTA TODAS AS PENDNCIAS
9- T NA TELA.
Caso exista pendncia o sistema PEDE PARA
CONFIRMAR E PROSSEGUIR e permite seguir
com o processo de congelamento.
T = Ao executar o processo (SISTEMA) verifica as

pendncias de FATURAMENTO, RECEBIMENTO,
VENDA E LOGSTICA antes de acionar o
congelamento e LISTA TODAS AS PENDNCIAS
NA TELA.
IMPORTANTE: Caso exista pendncia o sistema
NO permite seguir com o processo de
congelamento AT QUE TODAS AS
PENDNCIAS LISTADAS SEJAM
SOLUCIONADAS.
045 CRTPENDIAS 999 999 = Indica a quantidade de dias para considerar
a pendncia de Importao de Vendas.
EX: CRTPENDIAS = 01
Data do Congelamento = 26/04/05 = Ira verificar se
a venda do dia 25/04/05 j foi importada com
sucesso
045 Controle de Inventrio INVAJUST S/N Indicar se deseja (S) ou no (N) trabalhar com
ajuste no inventrio.
045 Controle de Inventrio RICONSOL S/N Indicar se totaliza por filial e emite somente um
termo de abertura e encerramento para todas as
filiais (S) ou se totaliza por seo e emite um termo
de abertura e encerramento para cada filial (N).
045 Controle de Inventrio CONTOLEFIC S/N Identificar se um lote tem mais de 26 itens, sendo:
S - Um lote tem mais de 26 itens;
N - Um lote tem 26 itens.
045 Controle de Inventrio ERRO16NLIB S/N Permitir ao usurio parametrizar o erro 16 (produto
fora de seo), para liberar ou no, sendo:
S - no libera;
N - libera.
045 Controle de Inventrio ESCFIC1111 F000009 Identificar o modelo de ficha, onde:

No acesso 1111 corresponde ao cdigo da filial
sem dgito;
O contedo preencher com o cdigo do modelo da
ficha.
045 Controle de Inventrio ESCCAP1111 C000009 Identificar a capa de lote, onde:

No acesso 1111 corresponde ao cdigo da filial
sem dgito;
O contedo preencher com o cdigo da capa de
lote.
045 Controle de Inventrio GERDEP9999 S/N Permite gerar lotes de tipo depsito para a loja,
onde:
No acesso GERDEP9999, o 9999 corresponde ao
cdigo da loja sem dgito.
S Gera lotes;
N No gera lotes.
045 Controle de Inventrio INVCONTLJ S/N Permite selecionar as lojas quando do Inventrio
Contbil, onde:
S Permite selecionar as lojas;
N No permite selecionar as lojas
Obs.: Este parmetro deve ser cadastrado na
Matriz.
116 INVRETRO Contedos 1: Contedos 1:
Opo 1 Opo 1= Inventrio Retroativo com base na data
Opo 2 de processamento.
82
Opo 3 Opo 2 = Inventrio Retroativo com base nas
informaes do gerencial.
Opo 3 = Inventrio Retroativo com base na data
da agenda.
117 Numerao de Inventrio NUMEROINV 0000000000 Definir o nmero inicial do controle de inventrio,
onde:
No contedo 1 informar o nmero inicial do
controle de inventrio, podendo inclusive ser zero.
O sistema dar manuteno automaticamente a
este acesso.
Obs.: Este parmetro passa a ser obrigatrio para
a execuo do processo de inventrio.
117 CONTAGEMLJ 0000000099 Informar as filiais que tenham contagem de

estoque diferente do cadastro de empresa, onde:
No contedo informar o cdigo da filial sem dgito.
126 Sees fora da folha de 0001002011 0000000000 Indicar as sees para as quais no devem ser
contagem emitidas as folhas de contagem, onde:
No acesso indicar a seo, o grupo e subgrupo
para os quais no devem ser emitidas as folhas de
contagem (informar com trs posies cada um e
preencher com zeros a esquerda);
No contedo preencher com zeros.
FISCAL

001 NOMELIVISS Nome do responsvel da Loja.
001 RCPFLIVISS CPF do responsvel da Loja.
001 REGNLIVISS Nmero de Registro da Loja.
001 ORGRLIVISS rgo de Registro da Loja.
001 DECRTOTAL S Libera a Digitao da palavra TOTAL.
N N Troca a palavra TOTAL por TOT.
(Default)
S No troca a palavra TOTAL
003 DESTSUBTRB SIM OU PARA PRODUTOS COM ST. USADO
NO SOMENTE NO RECEBIMENTO.
SIM = DEMOSNTRA BASE DE ICMS E O
VALOR DE ICMS.
NO = NO DEMONSTRA A BASE DE
ICMS E NEM O VALOR DE ICMS
PROPRIO.
003 VGLRNTRF CTATRANSCE O nmero da 003 utilizado para CTB Nova (que
respectiva conta alfanumrica).
contbil Transferncia de crdito de entrada.
003 VGLRNTRF CTATRANSDE O nmero da 003 utilizado para CTB Nova (que
contbil Transferncia de dbito de entrada.
003 VGLRNTRF CTATRANSCS O nmero da 003 utilizado para CTB Nova (que
contbil Transferncia de crdito de sada.
003 VGLRNTRF CTATRANSDS O nmero da 003 utilizado para CTB Nova (que
contbil Transferncia de dbito de sada.
004 Controle de E 1- C ou D Visualizar o ltimo perodo (inicial e final)
entrada/sada S 2- 0000010604 selecionado para emisso de livros fiscais,
3- 0000070604 se foi emitida uma crtica ou livro definitivo,
sendo "E" para Entrada e "S" para Sada.
Onde: C ou D= crtica ou definitivo;
83
0000010604 = perodo inicial;
000
0604 = perodo final.
009 FIGOBSDxxx onde xxx a figura. Mostrar no LIVRO DE ENTRADA

DEFINITIVO as observaes adicionais
EXEMPLO: constantes na Nota Fiscal de Entrada.
FIGOBSD001 OBJETIVO:
Definir por figuras a nota fiscal de entrada
com o campo observaes adicionais
preenchidas, o que deve ser mostrado no
Livro de Entrada Definitivo.
OBSERVAO:
Caso o parmetro no seja cadastrado, o
campo observao no mostrado no
Livro de Entrada Definitivo.
009 Criado para IMPVAL5411 S = NO destaca Definir POR CLIENTE se a Nota de

atender a valores no Livro Devoluo deve ou no destacar os
demanda de Fiscal de Sada. valores de:
mostrar ou no N = DESTACA os Bse de Clculo.
valores nos valores no Livro Percentual.
Livros Fiscais Fiscal de Sada Valor de ICMS
quando for Nota No Livro Fiscal de Sada
de Devoluo
(CFOP 5411 ou
6411)
009 Perodo de CTRLAPU 1-D, Q ou M CTRLAPU - Definir o tipo e a forma de
apurao do 2-R ou P apurao para emisso do livro fiscal,
ICMS 3-S ou N podendo ser:
No contedo 1: o tipo de apurao, onde: D
= decimal,
Q = quinzenal, ou M = mensal.
No contedo 2: a forma de apurao para a
aplicao do PIS/COFINS no cumulativos,
onde: R = por lucro real ou P = por lucro
presumido. No existindo, o Sistema ir
considerar como "R".
No contedo 3: S = o programa assume a
srie da Tabela Contbil independentemente
da srie que est no registro fiscal. Caso o
campo de srie da Tabela Contbil esteja
vazio e a srie for "PDV", ser gravado "001"
como srie no arquivo texto do SINTEGRA.
009 AGREGADO 1-S/N AGREGADO - Na emisso do livro fiscal

2-zero (P1A, P1B e P1C), este parmetro
3-zero utilizado para desconsiderar o valor de ICMS
Fonte e PVV em entradas que no sejam de
fronteira, ou seja, somente considera nos
acumulados para o resumo, os valores de
fronteira, onde:
S - considera o valor de ICMS Fonte e PVV
em entradas que no sejam de fronteira;
N - no considera o valor de ICMS Fonte e
PVV em entradas que no sejam de
fronteira.
009 DSCFNTOUTR S/N Controle de apurao
009 CRSNXXXXXX S = Destaca os Parmetro para definir por filial, se o
valores de Base de fornecedor Simples Nacional, se deve
Onde X cdigo da filial Clculo, percentual e destacar ou no os valores de Base de
SEM dgito. Exemplo: Filia valor de ICMS no Clculo, percentual e valor de ICMS no
9-4 = CRSNXXXXX9 Livro Fiscal de Livro de Entrada.
Entrada.
N = NO Destaca os
valores acima no
84
Livro Fiscal de
Entrada.
009 DIRF COO9999999 9999 Onde 9999 o cdigo da receita.
onde 9999999 o cdigo
do fornecedor SEM o Ateno!
dgito Para os fornecedores pessoa
fsica que no tenham o parmetro
e onde COO a COO9999999 cadastrado, o sistema
abreviao do nome do assume o cdigo da receita 0588.
cliente. Para os fornecedores pessoa
jurdica que no tenham o
parmetro COO9999999
cadastrado, o sistema assume o
cdigo da receita 1708.
009 CTNFECOPXX Figuras que no Informar quais as figuras que no faro

Onde X = Sigla do estado entram no clculo parte do clculo de FECOP (Fundo Estadual
da filial. Ex: Filial do FECOP, sendo de Combate Pobreza) para o estado
19(Cear) = que cada figura correspondente da filial.
CTNFECOPCE dever ser informada
com 03(trs)
posies:
Por exemplo: Figura
5 = 005; Figura12 =
12;
Figura 300 = 300
009 AGDPROPRIA Informar at 10 Objetivo:
agendas com 3 Definir as agendas das notas de entrada com
posies substituio tributria que devem ser
completando com mostradas nos livros com base de clculo e
zeros direita. ICMS prprio.
Exemplo: Importante
00100222100000000 Caso o parmetro no seja cadastrado as
0000000000000 notas saem apenas com valor contbil e
outras
Para atender as notas de entrada com
substituio tributria que possuem
mercadorias de produo prpria
009 DTAULTDIA S Para que a nota fiscal de transferncia de

crdito/dbito seja gerada com data do ltimo
dia do ms.
025 Romaneio Fiscal CANCROM### 1- Motivo de
cancelamento de PARMETRO ESPECIFICO
formulrios
O parmetro 25 (CANCROM###) pode ser
cadastrado diretamente atravs da rotina
Romaneio Fiscal (VGLRGESP), na opo
F5 - Motivos de cancelamento. O smbolo
### ser substitudo pelo cdigo numrico
que indica o motivo do cancelamento. O
cdigo 99 especfico para o sistema e no
dever ser alterado.
026 PERMDTAFUT S Parmetro determina que utiliza
lanamento com data da agenda futura no
Extra fornecedor.
ATENO!
Cadastrar tambm o Parmetro que
determina a quantidade de dias que o
sistema permite de diferena entre a data
da agenda e a data da emisso da nota.
Parmetro: 100.
Acesso: RCPDIFSP.
Contedos:
o Contedo 1 = zero
o Contedo 2 =
85
Quantidade de dias
que o sistema permite
de diferena entra a
data da agenda e a
data da emisso da
nota.
o Contedo 3 = zero
026 Crdito 0000000999 LIVRE Cadastrar o acesso para que no acumule ao
presumido valor contbil do PIS / COFINS o valor dos
deduzido sada encargos capturados durante a impresso do
livro fiscal. No acesso indicar o cdigo da filial
com o dgito e precedido de zeros, com 10
posies, o contedo fica a critrio do usurio
para melhor identificao do parmetro.
026 CUSSFONTE S/N CUSSFONTE - Deduzir ou no o

0 ICMS FONTE original das notas
0 fiscais de Transferncias
interestaduais, sendo:
S - Deduz o ICMS FONTE;
N - No deduz o ICMS FONTE.
026 AGDVNDPDV 999 AGDVNDPDV Informar o cdigo da agenda

0 que ser usada para emisso de nota fiscal
0 conjugada com o cupom de caixa, sendo que
esta agenda dever Ter na Tabela Contbil
as seguintes caractersticas: (*)
(*)
EMITE NF = S LISTA LF = S ATU CUST = N CONF.CUSTO = N TIPO EMISS = 4
ENT/SAI = S ATU EST = N NF C/ITEM = S TIPO NOTA = V EMP ESTOQUE = N
026 AGREGAFRT S/N AGREGAFRT - Possibilitar (S) ou no

0 (N) que o frete faa parte da base de clculo
0 do ICMS de procedncia. Quando este
acesso no estiver cadastrado ou estiver com
N no seu contedo, o clculo no ser
alterado
026 OBSERVVEXTF S/N OBSERVEXTF - Parametriza a digitao do

0 campo de observaes do S a digitao do
0 campo observao obrigatria. Mdulo de
Extra Fornecedores, onde:
026 NFEEMITRMS
N O parmetro "NFEEMITRMS" refere-se
NFe emitida pelo RMS. O contedo deve ser
preenchido com S ou N.
"N" para clientes que no utilizam NFe

emitida pelo RMS, e
"S" para clientes que utilizam NFe emitida

pelo RMS.
030 Controle de bases AGDCOMERC XXXYYY AGDCOMERC - Definir as agendas que
0 sero utilizadas pelo programa PGLRCTES
0 (Relatrio de Estoque de produtos em regime
de Substituio Tributria), Portaria CAT 17 e
63, sobre controle de estoque de mercadorias
sujeitas a substituio para recuperao do
ICMS Fonte pago, onde:
XXX = Cdigo da agenda de sada com
tributria, iseno ou no incidncia
LOGALTCH S/N (Mercadorias Danificadas);
0 YYY = Cdigo da agenda fato gerador no
0
LOGALTCH - Para consultar o LOG das
alteraes de chaves (Nmeros de notas
86
fiscais), necessrio cadastrar este acesso,
onde no contedo: realizado (Transferncias
CTRLCONT 001 de mercadorias interna Uso / Consumo).
0 S Grava o arquivo AA1FILOG (arquivo
0 contendo as alteraes para consultas);
N No grava o arquivo AA1FILOG.
CTRLCONT - Para gerar os arquivos F no

formato FTORGDST.SEQ, onde:
T = Tipo de arquivo, que pode ser D para
dobra ou C para contbil;
AGDSEQDST S/N ORG = Cdigo da loja origem com 3 posies
0 sem dgito de controle;
0 DST = Cdigo da loja destino com 3 posies
sem dgito de controle.
necessrio cadastrar este acesso, onde:
001 Deve conter o cdigo da Central
Contbil com 3 posies sem dgito
AGDSEQDST - Para realizar a

exportao/importao de agendas
sequencial, necessrio cadastrar este
acesso, na origem e no destino onde:
AGD = Fixo;
SEQ = Fixo;
CTRLEXDTAG S/N DST = Deve conter o cdigo da loja destino
0 com 3 posies sem dgito, exemplo:
0 Caso exista uma dobra para exportar da loja
1.9 para a loja 2.7, o acesso dever ser
cadastrado da seguinte forma:
AGDSEQ002S
AGDSEQCON- S onde CON o cdigo
da central contbil.
O contedo S - Ser feita exportao
sequencial e N No ser feita a
exportao sequencial.
AGSEQEDI* S
0
0 CTRLEXDTAG -
Para realizar o controle de data para
exportao do arquivo FTORGDST.SEQ,
cadastrar o acesso CTRLEXDTAG com o
contedo S.
Obs.:. Com a implementao deste acesso,
foi desativado o acesso DTAGDSEQ,
passando a ser usado este novo, que
transmitir apenas agendas com data de
emisso menor ou igual a data do sistema
menos 1, para notas destinadas central
contbil (FC), quando seu contedo for igual
a S, e o controle de BASE for diferente de
999. Caso contrrio no haver crtica de
data base para exportao.
AGSEQEDI - Ser realizado tratamento por

tipo de arquivo e ser gerado um sequencial
diferenciado de exportao de cadastro para
as exportaes de agendas, considerando
sempre o cdigo da loja
030 NFTRATAKT S ou N Trata e lista os componentes da cesta Bsica.

Utilizar tratamento fiscal nos componentes
para produto tipo 6 embalagem KT.
030 USADADFISC Contedo: S ou Ira habilitar uma basta Dados Fiscais no
Naiara apresentar a cadastro de tipos.
pasta dados
complementares no
castrados de tipos
87
030 SPEDPF0000 SPEDPF0000 onde Este parmetro define o perfil da filial
0000 = cdigo da Define a primeira posio A ou B. Default
filial SEM dgito define como B.
030 SPEDPISACO N = No Importar Para tratamento do registro do acordo.

S = Para importar
como receitas
tributadas.
9 = Para importar
como receitas NO
TRIBUTADAS
030 ATFCONTATR Contedo 1: Cdigo da Conta Analtica Transitria
9999999999 (cadastrada no plano
Contedo 2: de Contas).
9999999999 Descrio: parmetro utilizado para que o
Contedo 3: sistema contabilize os crditos
9999999999 de aquisio ou crdito de transferncia do
Ativo Imobilizado.
Situao: Na compra do Bem/ Produto conf.
Legislao atual ocorre o
crdito do ICMS. A conta parametrizada ir
contabilizar o crdito de ICMS do BEM
cadastrado diretamente no ATIVO. A contra
partida da parametrizao ser a conta
referente a Compra do BEM.
030 NT2011.005 S OU N Gerao da nota para atender a Nota

Tcnica NT2011.005
S = Gerao da nota estar atendendo a

NORMA TCNICA
N = estar gravando os dados conforme
j hoje.
DEFAULT = S
030 DADIEMDACE Contedo: S Para que o ST e IPI em dados adicionais

sejam adicionados ao valor total da nota.
Caso no esteja cadastrado, o padro ser
N.
Este parmetro pode ser alterado atravs
do VGRMPAIN, aba Notas Fiscais
030 TROCATBSIN S Criar tabela TEMP
030 PISCPRESCD S ou N "S" quando feito o crdito no CD, caso em

que o CD da mesma empresa das filiais e a
transferncia normalmente feita sem o
PIS/COFINS.
"N" quando NO feito o crdito no CD,
somente nas filiais, normalmente quando o
CD faz parte de outra empresa do grupo e a
transferncia para as filiais feita por
agendas de venda.
O no cadastramento do parmetro
assumido o contedo "N" e no ir assumir o
crdito presumido na entrada da carne no
CD.
030 LIBTRCHFIN Libera as alteraes de chave no financeiro,

desde que estas alteraes sejam possveis
de serem executadas. A
no existncia do parmetro Bloqueia o troca
chave de uma nota integrada no financeiro
030 NFEVIADANF Contedo: Se for apenas para imprimir o servidor NF-e
Informar a j faz isso cadastrando este parmetro
88
quantidade de vias.
083 AGESERV 1- 001002 Agendas de Servios

2- Contedo cdigo da Agenda com 3 Dgitos.
3- Ex(001002003004)
083 AGEBEM 1 001002 Agendas de Bens
2- Contedo cdigo da Agenda com 3 Dgitos.
3- Ex(005009005999)
094 PISNaaaccc, onde: Contedo = N Para inibir a nota no SPED.
aaa = agenda ATENO!!!
ccc = cdigo fiscal Isso ir causar divergncias entre a
apurao e o SPED.
100 RCPDIFSP Contedo 1 = zero Parmetro que determina a

Contedo 2 = quantidade de dias que o sistema
Quantidade de permite de diferena entre a data
dias que o da agenda e a data da emisso da
nota.
sistema permite
de diferena
entra a data da
agenda e a data
da emisso da
nota.
Contedo 3 = zero.
116 ALTLOTEINTE 1= 0 Habilita a funo EXCLUIR no Lote de

2= 0 Apurao do Resultado no VCTMMANU.
3=0 ATENO!!!
CASO O CLIENTE ALTERE UM LOTE DE
INTEGRAO E REFIZER A
INTEGRAO, PERDE A ALTERAO
EFETUADA.
116 Nmero Lote PISCOFRET Parm.1 XXX Para Indicar as agendas de PIS e COFINS
Contabilidade Parm.2 XXX retidos, nesta ordem.
Parm.3 0
PISCOFANT Parm.1 XXX

Parm.2 XXX Para indicar as agendas de PIS e COFINS
Parm.3- 0 antecipados, nesta ordem
CSLL Parm.1 XXX

Parm.2 0
Parm.3 0 Para indicar a agenda de CSLL retido
ISS Parm.1 XXX

Parm.2 0
Parm.3 0 Para indicar a agenda de ISS no retido
ISSRET Parm.1- XXX

Parm.2-0
Parm.3-0 Para indicar a agenda de ISS retido
EXPCTBEBS 1- Nmero do lote

2- Zero
3- Zero PARMETRO EXCLUSIVO
Numerao de lote
116 VGLRNTRF CTATRANSCE O nmero da 116 utilizado para a CTB antiga.

respectiva conta Transferncia de crdito de entrada.
contbil
116 VGLRNTRF CTATRANSDE O nmero da 116 utilizado para a CTB antiga.
respectiva conta Transferncia de dbito de entrada.
contbil
89
116 VGLRNTRF CTATRANSCS O nmero da 116 utilizado para a CTB antiga.
respectiva conta Transferncia de crdito de sada.
contbil
116 VGLRNTRF CTATRANSDS O nmero da 116 utilizado para a CTB antiga.
respectiva conta Transferncia de dbito de sada.
contbil
116 CNTPAG + EEEE 1- 2110100001 EEEE = Empresa com formatao 0000 Ex.:
2- 2110100005 Empresa 1 = 0001
3- 2110100012 Auditar os valores integrados na
contabilidade cruzando informaes com o
mdulo de cta a Pagar e cta a Receber.
116 CNTREC + EEEE 1- 1120800004 EEEE = Empresa com formatao 0000 Ex.:
Empresa 1 = 0001
Auditar os valores integrados na
contabilidade cruzando informaes com o
mdulo de cta a Pagar e cta a Receber.
116 Nmero Lote ATFIXO 1- N.. Sequencial Controle de Numerao de Lote para
Contabilidade de Lote. Integrao na Contabilidade
2- N.. Inicial de
Lote.
3- N.. Final de Lote
116 FILVIRTUAL 1- Contedo: zero Considera filial virtual na integrao contbil
116 IAXBRUFUN 2- Contedo: zero Mostra valor Bruto - Funrural
116 DIAXFUNRUR 3- Contedo: zero Inibe coluna do Funrural
116 SLDINIDIAX 4- Contedo: zero Grava saldo inicial no dirio auxiliar
116 TRANaaaccc 5- Cod.fiscal do

aaa = agenda segundo
ccc = cod.fiscal lanamento
6- Zero
7- Zero
116 ATFIXOXXX 1- N.. Seqencial Descrio: Controle de Numerao de Lote

de Lote. para Integrao na Contabilidade
onde XXX cdigo da 2- N.. Inicial de referente os lotes de Depreciao do Ativo
Empresa Lote. Imobilizado.
3- N.. Final de Lote.
90
116 ATFCAMOEDA Contedo 1 = Parmetro utilizado no programa de Cadastro
Cdigo da Tabela (3 de Moedas (VAFMMOED) do
posies) de Dlar Ativo Imobilizado.
Contedo 2 = Importante o cadastramento das tabelas para
Cdigo da Tabela (3 o cadastro do
posies) de UFIR BEM, consulta e emisso de relatrio do
Contedo 3 = Valor do BEM com outra referncia ou
Cdigo da Tabela (3 seja outra moeda.
posies) de Outra
Moeda
116 Acesso: SPEDDTAeee, Contedo 1: Data
onde eee = cdigo da do arquivamento
empresa. dos atos
constitutivos
(formato RMS7).
Contedo 2: Data
do arquivamento do
ato de converso de
sociedade simples
para empresria
(formato RMS7).
116 SPEDCTBANT Contedo 1: Zero. Este parmetro indica que o cliente utiliza a
contabilidade antiga da RMS. A no
existncia deste parmetro indica que o
cliente possui a contabilidade atual.
116 SPEDNIVDRE Contedo 1: Nvel A no existncia deste parmetro deixa o

de conta da nvel default como 4.
demonstrao de
resultados.
116 SPEDNIVBAL Contedo 1: Nvel A no existncia deste parmetro deixa o

de conta do balano. nvel default como 4.
116 SPEDDIAeee , onde eee = Contedo1: Numero

cdigo da empresa. do dirio do SPED.
116 SPEDATV000 onde 000 = Contedo 1 = Este parmetro define o cdigo de atividade
cdigo da empresa. Cdigo de atividade da empresa.
da empresa. Default
igual a 1
116 SPEDLAYCFC Contedo 1: Cdigo A no existncia deste parmetro deixa

do layout do SPED. informado o layout com 01 (atual)
116 Reeppppppp, onde Cdigo de Participante SPED Contbil

ee = empresa Relacionamento do
ppppppp = cdigo da SPED
entidade SEM dgito.
91
116 TPLANCINTG Contedo 1= 1 Cadastrado como zero ir agrupar os
Contedo 2 = 0 movimentos com a mesma conta.
Contedo 3 = 0 Nota:
Quando ocorre em uma mesma nota,
lanamentos diferentes com histricos
diferentes, em uma mesma conta,
assumido um dos histricos. Neste caso a
sugesto que o histrico padro tenha uma
descrio que possa englobar os movimentos
que possam ser unificados.
Quando cadastrado o primeiro acesso
como 1, ir efetuar o lanamento de 1 para 1,
sem agrupar os movimentos com a mesma
conta.
120 Agendas ATIVOAAAAA 1 - 00000 Cadastrar somente o acesso indicando logo
entradas aps a palavra ATIVO, o cdigo de Agenda
especficas de Ativo com cinco posies (antecedidas de
Ddd (Portugal) zero).
Pode ser includo mais de um acesso caso
exista mais de uma Agenda.
a=Agenda, d=Dirio (Portugal)
120 Agendas de ATIVOaaaaa Contedo 01: o Instruo para Ativo Imobilizado BRASIL.
Entradas nmero do dirio.
Especficas Contedo 02: o
nmero do
arquivamento.
No contedo 03: o
histrico.
Obs.: o contedo 01
obrigatrio, j o 2 e
o 3 so opcionais,
no sendo
necessrio
cadastrar.
120 Agendas ATIVO 9999999999 Permitir que a apurao demonstre o
entradas zero diferencial de alquota e que seja gerada uma
especficas zero informao de estorno de dbito de ICMS,
sendo:
agendas que se destinam a este tipo de
recebimento.
Obs.: necessrio cadastrar tambm a
tabela 026 - Outros Dbitos e Crditos.
120 Agendas PETROLEO 999 Informar as trs agendas para o recebimento
entradas zero de derivados de petrleo.
especficas zero
120 CIGARRO 999 Informar as trs agendas para o recebimento
zero de cigarros.
zero
120 ENTRADAIMP 999999999 Informar as trs agendas para entradas de
mercadorias importadas Livro fiscal RJ -
zero FREEWAY.
zero
120 SAIDAIMPOR 1-9999999999 Informar as trs agendas para sadas de

2-9999999999 mercadorias importadas livro fiscal RJ -
3-9999999999 FREEWAY.
120 ENTRADAIM1 1-9999999999 Informar as trs agendas para entrada de

2-9999999999 mercadorias importadas (mesma funo do
3-9999999999 acesso ENTRADAIMP, permitindo o
cadastramento de mais agendas).
120 BONIFICA 1- 9999999999 Indicar em cada contedo um cdigo de

2- 9999999999 agenda de bonificao, cujo valor contbil
3- 9999999999 dever compor a base de clculo do
PIS/COFINS.
92
139 Nmero de linhas CTRLF 1- 9999999999 Controlar o nmero de linhas de cada pgina
de impresso 2- 0 do livro fiscal VGLRLP1A, sendo que:
3- 0 No contedo 1 informar o nmero de linhas
que dever conter cada pgina do livro fiscal.
139 Nmero de linhas CTRLFPC 1 = 9999999999 Controlar o nmero de linhas de cada pgina
de impresso 2=0 do livro fiscal VGLRLENG / VGLRLSAG,
3=0 sendo que: No contedo 1 informar o
numero de linhas que dever conter cada
pgina do livro fiscal
140 Controle de CTB0000001 9999999999 CTB00000001 - Controlar a numerao das
numerao de zero pginas dos Livro Fiscal de Entrada da
pginas - Livro de zero Contabilidade e do Dirio Contbil, onde:
Entrada No acesso o ltimo registro
corresponde ao cdigo da
empresa qual se refere o
registro;
No contedo 1 informar o nmero
de pginas.
140 Contedo 1: a
quantidade de
pginas por livro no
seu caso como no
definido colocar
9999.
Contedo 2: a
numerao do livro
Contedo 3: o
nmero do livro, este
nmero o que vai
sair no livro, aps a
gerao do livro
incrementado de 1
para o prximo livro.
140 CTB<eeeeeee> 1- Eeeeeee = Eeeeeee = Empresa / usurio da

Empresa / usurio contabilidade com zeros a esquerda.
da contabilidade Ex CTB0000001
com zeros a
esquerda.
140 MESEMTERMO 1- 0000000003 MESEMTERMO - Controlar o nmero de
2- 0000000010 meses a acumular no termo, onde:
3- zero No contedo 1 informar o nmero de
meses que deseja acumular;
No contedo 2 informar o nmero do ltimo
ms em que o termo foi impresso.
140 0000000019 1- 0000000500 0000000019 - Controlar a quantidade de

2- 0000000120 folhas por livro, onde:
3- 000000012 No acesso informar o nmero
da filial com dgito, precedido
de zero;
No Contedo 1 informar a
quantidade de folhas por livro.
Se no quiser controlar
numerao por livro, colocar
9999999999 e se quiser emitir
por agrupamento de ms,
colocar 88888888888;
No contedo 2 informar o
nmero da folha do ltimo livro
impresso;
No contedo 3 informar o
nmero do ltimo livro fiscal
impresso.
93
140 Controle de 0000000099 1-8888888888 Informar o nmero da ltima folha e do ltimo
numerao de 2-0000000123 livro fiscal impresso, onde:
pginas - Livro de 3-0000000012 No acesso informar o cdigo da filial com
Entrada dgito, precedido de zero;
Contedo 1 preencher com 8 (10 posies);
Contedo 2 informar o nmero da folha do
ltimo livro impresso;
Contedo 3 informar o nmero do ltimo livro
fiscal impresso.
141 Controle de 0000000019 1-500 0000000019 - Controlar a quantidade de

numerao de 2-145 folhas por livro, onde:
pginas- Livro de 3-015 No acesso informar o nmero da filial com
Sada dgito, precedido de zero;
No contedo 1 informar a quantidade de
folhas por livro. Se no quiser controlar
numerao por livro, colocar 9999999999 e
se quiser emitir por agrupamento de ms,
A0000000019 colocar 88888888888;
0000000001
Contedo 2 informar o nmero da folha do
zero ltimo livro impresso;
zero Contedo 3 informar o nmero do ltimo livro
fiscal impresso.
A0000000019 - Controlar a numerao do

livro de apurao de ICMS, para os Estados
0000000019A 1-600 que emitem apurao decenal, onde:
2-200 No acesso informar o nmero da filial com
3-020 dgito, precedido de zero
e a letra A;
No contedo 1 informar o nmero da ltima
pgina do primeiro decnio;
Contedo 2 informar o nmero da ltima
pgina do segundo decnio;
Contedo 3 informar o nmero da ltima
pgina do terceiro decnio.
000000019A - Para impresso do relatrio

Apurao de ICMS com o termo de abertura
e encerramento, nmero do livro e controle
de numerao de pginas, necessrio
cadastrar este acesso, onde no:
- Acesso deve constar antes da
letra A, o numero da filial com dgito.
- Contedo 1 define a quantidade
mxima de folhas que o livro ter, portanto
poder ser preenchido com um nmero
mximo de folhas, e os termos de abertura e
encerramento sairo ao final desta
quantidade. Poder tambm ser preenchido
por 9999999999, isto se for feito a emisso
da Apurao de ICMS definitiva todo final de
ms, deste modo sairo termos de abertura e
encerramento a cada final de ms. Deve-se
optar por qual das posies ser usada.
- Contedo 2 deve ser preenchido
de zeros, pois no controla nenhuma
numerao.
Contedo 3 define a numerao sequencial,
para emisso do livro que
141 MENSAL-ICM 00000000001 Controlar a numerao sequencial do livro de
zero apurao de ICMS, onde:
zero No contedo, colocar um nmero a menos do
que a pgina desejada para incio da
sequncia.
Obs. Esse acesso tem como finalidade
considerar a definio do parmetro 009.
94
150 Numerao de 9999999XXX 1- 00000000000 9999999XXX - Controlar a numerao de

N.F. por loja/srie 2- 00000000000 nota fiscal por srie, onde:
3- 00000000000 Acesso 9999999 = cdigo da loja com dgito;
XXX = cdigo da srie da nota fiscal.
Caso este parmetro no seja cadastrado,
ser utilizado o controle nico constante no
cadastro da Filial.
150 #######@@@ 1: Nmero

sequencial EXCLUSIVO
2: Limite inferior de
numerao O parmetro 150 define a numerao
3: Limite superior de automtica dos romaneios.
numerao Neste, substituir ####### pelo cdigo do
depsito com dgito, preenchendo com zeros
esquerda se necessrio, e @@@ pela
srie definida na tabela contbil que ser
utilizada. Exemplo: "0000981ROM".
166 BORDFILeee , onde eee = Cdigo da filial

cdigo da empresa administrativa sem
dgito
200 Valor mximo DIFLIVRO 1- 0,90000000 DIFLIVRO - Inibir a emisso de valores de

liberao RCP 2- 0,90000 arredondamento na coluna Outros dos
3- zero Livros Fiscais, onde no:
Contedo 1: informar o valor absoluto em
reais;
Contedo 2: informar o
percentual.
Obs.: Os valores da coluna Outros somente
sero emitidos caso sejam menores que o
valor absoluto informado no contedo1 e
menores que o resultado do valor percentual
informado no contedo 2 multiplicado pelo
valor contbil da nota.
222 Lucro presumido 999 1- 2,0000000 999 - Este parmetro tem por finalidade
por Filial TVA 2- 00000002 informar o lucro presumido por Filial TVA
3- zero onde:
No acesso informar o cdigo da filial sem
dgito;
No contedo 1 informar o % do lucro
presumido;
No contedo 2 informar a taxa do valor
agregado.
900 Controle de AAMMDD 1- 0000000000 AAMMDD - Controlar as datas de

exportao de 2- 0000000000 exportaes de agendas, onde no:
data 3- 0000000000 Acesso definir a data no formato AAMMDD;
Contedo 1, se a data do parmetro j foi
exportada, o programa permite datas no
exportadas;
Contedo 2, se datas de agendas menores
que a data do parmetro permite a sua
exportao, se datas de agendas maiores
que a data do parmetro no permite sua
exportao;
Contedo 3 atualizao da data do
parmetro.
95
CONTAS A PAGAR

007 Agendas para 999 AAAAAAAAAAA Cadastrar todas as agendas que esto
agrupamento liberadas para sofrer o processo de
agrupamento. As notas destas agendas
podero ser agrupadas numa nica duplicata,
desde que sejam de um mesmo cliente,
tenham o mesmo portador, a mesma data de
vencimento e a mesma data de emisso, e
pertenam a mesma agenda.
No acesso colocar o cdigo da agenda
cadastrado na tabela 14, o campo contedo
ser preenchido automaticamente com a
descrio.
007 9999 9999 Indicar as agenda de ttulos a serem

agrupadas na mesma duplicata, onde:
No campo acesso indicar o nmero da
agenda a ser agrupada (original da nota
fiscal) ;
No contedo indicar o nmero da agenda
onde sero agrupados os ttulos.
Controle de bases EXPPAGREC NN, SN ou NS Controlar a exportao do Contas a Pagar

e do Contas a Receber, sendo:
NN - No exportar as agendas que no
foram integradas no Contas a Pagar e no
Contas a Receber;
SN - Exportar as agendas do Contas a
Pagar (integradas ou no) e no exportar as
agendas no integradas no Contas a
Receber;
NS - Exportar as agendas do Contas a
Receber (integradas ou no) e no
exportar as agendas no integradas no
Contas a Pagar.
030 TRCRECPAG S/N Controlar as notas que j foram integradas no

Contas a Pagar das filiais, para que o
programa no processe novamente estas
notas, onde:
S - O programa no processa notas fiscais
j integradas;
N - O programa processa notas fiscais
j integradas.
030 ORDDESCPRO Ordena produtos por descrio de Itens

030 TRC0000099 S/ N Controlar as notas que j foram integradas no
Contas a Pagar das filiais, para que o
programa no processe novamente estas
notas, onde:
No acesso digitar TRC mais o nmero
da filial sem dgito a ser reintegrada, e no
contedo:
S - O programa no processa notas fiscais
j integradas;
N - O programa processa notas fiscais j
integradas.
96
30 ATFCONTATR Contedo 1: Cdigo da Conta Analtica Transitria
9999999999 (cadastrada no plano
Contedo 2: de Contas).
9999999999 Descrio: parmetro utilizado para que o
Contedo 3: sistema contabilize os crditos
9999999999 de aquisio ou crdito de transferncia do
Ativo Imobilizado.
Situao: Na compra do Bem/ Produto conf.
Legislao atual ocorre o
crdito do ICMS. A conta parametrizada ir
contabilizar o crdito de ICMS do BEM
cadastrado diretamente no ATIVO. A contra
partida da parametrizao ser a conta
referente a Compra do BEM.
030 GRAVAARQBM 1=S Para controle Seo no Pedido.
2=N
030 CRESAPRAUT 1- S Gerar acordo de crescimento automtico.
074 Mensagens da fita MSGFFFFFFF XXXXXX Incluir mensagem no campo Avalista/Sacado

remessa para o Banco SAFRA, onde:
FFFFFFF Cdigo da filial sem dgito;
XXXXXX - Mensagem a ser enviada na fita
(at 28 caracteres).
074 Mensagens da fita MENSAGFITA 1- 0000000000 Cadastrar zero no contedo.

remessa 2- 0000000000
3- 0000000000
074 AA2CPARA NEGRA44XXX 1- Descritivo LISTA NEGRA

(Onde XXX agenda)
101 NUMERO DE CTRPAGBAI NMERO DE DIAS Quantidade de dias para baixar ttulo no
DIAS PARA PARA BAIXA Contas a Pagar em nmero.
BAIXA CTRPAGFUT CONTAS A PAGAR
112 Agrupamento de DUPPAG 1- 0000000001 Permitir o agrupamento de vrias notas

notas fiscais 2- 0000000027 fiscais em uma duplicata do Contas a Pagar,
Em duplicatas 3- 0000999999 onde:
Contedo 1 = nmero sequencial da
duplicata;
Contedo 2 = nmero da filial, com dgito,
para agrupamento;
Contedo 3 = nmero da ltima duplicata
possvel.
Obs.: Este parmetro trabalha vinculado ao
parmetro 007, a falta de um inibe o uso do
outro.
112 CARCOB 0000000001 Controlar a numerao da carta de cobrana,

onde:
No contedo 1 digitar o nmero da primeira
carta de cobrana a ser gerada.
112 AGRUPDTEMI 1- 0000000000 Permitir o agrupamento das notas fiscais,

2- 0000000000 com diferentes datas de emisso, com o
3- 0000000000 mesmo vencimento em uma duplicata.
Cadastrar o acesso com o contedo zerado.
116 CTBPAGIRRF 1- 0 Quando o contedo zero, a integrao ser

2- 1 feita no Fiscal. Se estiver diferente de zero a
3- 0 integrao ser feita no Contas a Pagar.
O primeiro contedo (1- 0) referente
pessoa jurdica e o segundo (2 1)
referente fsica.
116 CTBPAGINSS 1- 0 Quando o contedo zero, a integrao ser
2- 1 feita no Fiscal. Se estiver diferente de zero a
3- 0 integrao ser feita no Contas a Pagar.
O primeiro contedo (1- 0) referente
97
pessoa jurdica e o segundo (2 1)
referente fsica.
166 Caixa e Bancos NUMCONCIL 1- 0000000001 Controlar o nmero de conciliaes

2- FFFCCCXPPP efetuadas, onde:
3- X000980604 Contedo 1 = indica o nmero de
conciliaes efetuadas;
Contedo 2 = figura fiscal padro, onde:
FFF = figura fiscal padro;
CCC = condio de pagamento antecipada;
X = se "0 no integra e no critica, se 1
integra e se 2 s crtica;
PPP = condio de pagamento no
antecipada.
Contedo 3 = X se 0 no concilia data/valor,
se 1 concilia data/valor;
980604 - data invertida do incio
da conciliao.
166 DIASRECAL 1- 0000000030 Controlar o recalculo do saldo, onde:

2- 0000000030 Contedo 1 = quantidade de dias para
3- 0000000060 recalculo saldo em datas futuras;
Contedo 2 = quantidade de dias para
recalculo saldo em datas passadas;
Contedo 3 = quantidade de dias passados a
ser mantido o saldo do caixa e bancos.
166 FECPORT 0000000001 Portador padro para fechamento de

caixa.
166 PAGPORT 0000000002 Portador padro para contas a pagar.
166 Caixa e Bancos SLDCAIXA 0000000000 Controlar a conferncia de saldo de caixa,

onde.
Obs.: Cadastrar este parmetro somente
quando confere saldo de caixa.
166 PORT00409 0000000399 Controlar o portador origem e destino,
onde:
No acesso 00409 corresponde ao cdigo
do portador origem;
No contedo 1 corresponde ao cdigo do
portador destino.
166 BORDEROCXB 1= 0000000AGD Parametrizao para envio do border ao

Agenda. Informar Caixa e Bancos
uma agenda de
compra padro (mais
utilizada).
2= 0000000SEC
Seo.
3=0000000000
Filial SEM dgito.
166 AGEADTOFOR Cdigo da agenda Define a agenda para adiantamento ao

com trs dgitos fornecedor.
166 PGTPORT??? 1- 0000000999 Utilizado na integrao com o CPFC, onde:
Permiti baixar alguns ttulos do CPFC e
verificar seu portador, onde:
No acesso ??? corresponde ao cdigo da
baixa informada pelo CPFC;
E no contedo informar o cdigo do
portador.
98
Obs.: No existindo o acesso, o programa
assume o portador
padro do
Contas a pagar, parmetro 166, acesso
PAGPORG.
166 FORPRI Contedo: zero Para ativar o processo no financeiro, do

Cdigo de Fornecedor Principal
168 Portadores para 237 1- 0000012237 Controlar a gerao de arquivo de remessa

Contas a Pagar ao banco, onde:
No acesso informar o cdigo CNAB do banco;
No contedo informar o cdigo do banco.
168 RETBCOPROC Zero Importao da cobrana existente em banco
(Varredura de Sacado)
168 REMESSAUTO 1- 0000000000 Habilitar o processo de autorizao de
2- 0000000000 pagamento quando efetuado EDI bancrio
3- 0000000000 para pagamento de fornecedores, onde:
Preencher com zeros os contedos.
DIASAGENDA. 1-DDDDDDDD
Controlar a quantidade de dias para
permisso de agendamento, onde:
Contedo 1 informar a quantidade de dias
REMEFILIAL. XXX de atraso, que o Sistema deve aceitar
agendamento de pagamentos. Os demais
contedos no tm uso.
Associa uma nica filial ao arquivo de

remessa ao banco, onde:
Contedo 1 o cdigo da filial sem dgito. Os
demais contedos no tm uso.
168 PARTXXXXXX PART + cdigo da Cdigo referente Entidade Financeira que

entidade SEM dgito disponibilizou o Emprstimo.
com seis zeros
Exemplo:
Cdigo da Entidade Financeira = 26-8
Parmetro = PART000026.
168 CRITNAOFIS 000 Quando esse parmetro for cadastrado, o

1 Relatrio do Contas Pagar (Critica de
NFs no atualizadas), lista as Notas
Fiscais NO ATUALIZADAS no Fiscal
168 AGENDAPAGF 1- 0000000AAA Permitir desprezar no relatrio de
2- 0000000AAA pagamento por fornecedor as agendas
3- 0000000AAA cadastradas neste parmetro, onde:
No contedo AAA a agenda a ser
desprezada no relatrio.
168 INTGBLOQ 1- zero Parmetro utilizado para a INTEGRAO

2- zero de ttulos BLOQUEADOS.
3- zero
168 Portadores para CSTNUMBCO 10 Incluso de parmetro para no consistir o
contas a Pagar 20 numero bancrio existente no contas a
30 pagar
168 Portadores para INVERTDATA ATENO!
Contas a Pagar Esse parmetro s serve para o Unibanco
- cdigo 409.
Data de Vencimento do ttulo no formato do
retorno
NOVO = AAMMDD.
O cliente que usa o Unibanco com o formato

antigo (DDMMAA) no usa esse
parmetro.
168 Portadores para PAGHOJE237 10 Permite trocar a data do vencimento pela

Contas a Pagar 20 data do sistema no programa PAPGA237.
99
30
168 Portadores para AGRDUPCFO2 10 Se este parmetro estiver cadastrado, as

Contas Pagar 20 notas includas no Extra Fornecedores
3-0 com mais de um CFOP e/ou mais de uma
Agenda, ao serem integradas no Contas
Pagar entraro agrupadas apresentando
como nmero da duplicata o nmero da
Nota.
168 Portadores para ABATAUTO 1-zero Habilita o abatimento automtico
Contas Pagar 2-zero
3-zero
168 Portadores para NAOABATaaa 1- zero Inibe a agenda aaa do processo
Contas Pagar 2- zero
3- zero Agendas excludas do processo
168 Portadores para PORTAGEAUT 1- portador PARMETRO EXCLUSIVO
Contas Pagar 2- zero Portador para agendamento automtico
3- zero
168 Portadores para AGENAUTO 4- zero PARMETRO EXCLUSIVO
Contas Pagar 5- zero Agendamento automtico
6- zero
168 Portadores para AVISOABATE 1- 1 Imprimi um aviso de abatimento quando
Contas Pagar 2- zero se faz o abatimento do Contas Receber.
3- zero
168 Portadores para TABANTECIP 1- Cdigo da Contem o Cdigo da Tabela para
Contas Pagar Tabela antecipao do ttulo.
2- zero
3- zero
168 Portadores para FILTROFORN 1- zero D uma mensagem cada vez que no se
Contas Pagar 2- zero tem fornecedor no filtro.
3- zero
168 TIPINS Contedo 1, 2 e 3 = Implica em mover o numeral 3 (outros) para
zero tipo de inscrio no header do arquivo de
remessa do Banco BRADESCO
168 CONTROLE DE CDIGO DO BANCO COM 1 = PORTADOR DO CONTROLAR A NUMERAO BANCRIA
NUMERAO 03(TRS) POSIES DDA. PARA UM BANCO ESPECFICO
BANCRIA 2 = SEQUNCIA DE
NUMERAO
BANCRIA.
3 = LIMITE DE
NUMERAO
BANCRIA.
168 REGISTRO J52 REMEJ52001 Contedo 1 = Para a gerao do registro J52 necessrio
25000000 cadastrar o valor limite no parmetro 168 -
Contedo 2 = zero REMEJ52001 com duas decimais, ou seja,
Contedo 3 =zero
para 250.000,00 deve ser cadastrado no
primeiro contedo o valor 25000000.
Sero gerados os registros maiores ou iguais
ao parmetro.
170 Centralizao do XXX 1- 0000000000 Controlar a centralizao de pagamentos,

Contas a Pagar 2- 0000000000 onde:
3- 0000000000 No acesso informar o cdigo da filial sem
dgito;
O contedo 1 e 2 sero atualizados pelo
sistema durante o processo de importao e
exportao, onde:
Contedo 1 contm a data da ltima
importao de arquivo da filial;
Contedo 2 contm a data da ltima
exportao de arquivo da filial.
No contedo 3 preencher com zeros (no
utilizado).
Obs.: As informaes cadastradas
correspondem as filiais que esto sendo
centralizadas. O Parmetro deve conter em
cada linha uma filial cujas informaes sero
100
importadas e exportadas.
268 REMEEMPFIL 1- EMP INDICA QUE A REMESSA BANCRIA ESTA
2- FILIAL VINCULADA A UMA EMPRESA OU A UMA
3- ZERO FILIAL NO CONTAS PAGAR.
268 Limites de LIMINF 1- 1,000000 Limitar o valor inferior da diferena entre o

comparao de 2- 3,000000 valor do ttulo da existncia e o valor do ttulo
valor 3- 000000000 a pagar, onde:
No contedo 1 preencher com o valor
mximo em reais;
No contedo 2 preencher com o percentual
mximo;
No contedo 3 preencher com zeros.
268 LIMSUP 1- 0,500000 Limitar o valor superior da diferena entre o

2- 1,000000 valor do ttulo da existncia e o valor do ttulo
3- 0000000000 a pagar, onde:
No contedo 1 preencher com o valor
mximo em reais;
No contedo 2 preencher com o percentual
mximo;
268 LIMDAT 1- 5,000000 Limitar a mxima diferena de dias entre os
2- 5,000000 vencimentos dos ttulos de existncia e do
3- 0000000000 Contas a Pagar, onde:
No contedo 1, caso o vencimento da
existncia seja anterior ao do Contas a
Pagar, especificar o nmero mximo de dias;
No contedo 2, caso o vencimento da
existncia seja superior ao do Contas a
Pagar, especificar o nmero mximo de dias;
268 CSTNUMBCO 10 Incluso de parmetro para no consistir o

20 numero bancrio informado pelo banco com
30 numero bancrio existente no Contas a
Pagar.
268 LINHDIGBAR 1- 0000000000 Informar a linha debitvel do boleto
2- 0000000000 bancrio, quando o cdigo de barras no
3- 0000000000 for informador, onde:
Nos contedos 3 preencher com zeros.
DETDUPLICA
Utilizado no EDI de bancos onde o nmero da
duplicata pode ser o do contas a pagar ou o
nmero bancrio: Contedos devem ser
cadastrados em branco.
Incluso do arquivo CADCCAP para pegar o
nmero da duplicata criado e do parmetro
268 DETDUPLICA para mover o nmero da
duplicata.
OBSERVAO:
No mdulo de CAIXA E BANCOS, no programa VASUCCLC, os parmetros abaixo no so mais

utilizados:
PAR 116 CTBRECCRED
PAR 166 CCRMS
PAR 166 VASUAUTO
101
CONTABILIDADE
030 Controle de bases SISPEMP999 LIVRE Permite executar a correo no processo de

exportao contbil SISPRO.
Informar o cdigo da empresa onde:
999 = cdigo da empresa
030 USADADFISC S = para Este parmetro apresenta a pasta dados

apresentar a pasta complementares no castrados de tipos
dados
complementares
no castrados de
tipos
030 SPEDPF0000 Define a primeira Este parmetro define o perfil da filial.

Onde 0000 = posio A ou B.
cdigo da filial Default define
SEM dgito. como B.
112 Agrupamento NF em RENUMLOTE 1- 0000000000 Permite a execuo do programa PACIMPMR

Duplicata (Importao do movimento), controlando o
nmero do lote
Obs.: Para execuo deste programa
obrigatrio o cadastramento deste parmetro.
Preencher com zeros o contedo.
116 NAOFILDIAR 1- ZERO
2- ZERO No imprime a filial no dirio
3- ZERO
116 VERSAO65 S Indica verso 65 do IN86
116 Numerao Contbil LOTECTB 1- 0000000001 Controlar a numerao dos lotes de

AA/MM 2- 0000000027 movimento na Contabilidade.
3- 0000099999 Com este acesso cadastrado, o sistema cria
automaticamente o ano e ms para numerao
dos lotes,
Onde:
LOTECTB :
Contedos = 0000000000 indica gerao
automtica dos nmeros dos lotes;
Contedos = 9999999999 indica que os lotes
devero ser numerados pelo cliente.
AA/MM:
Contedo 1 = nmero de lote atual;
Contedo 2 = nmero de lote inicial;
Contedo 3 = nmero de lote final.
Obs.: Aps a incluso do primeiro lote, o
sistema criar uma nova linha com acesso de
ano/ms (AA/MM), registrando a sequncia
da por diante, ms a ms.
116 Integrao Automtica CTBAUTO 1- ZERO O cadastro deste parmetro habilita a

2- ZERO integrao automtica dos movimentos,
3- ZERO imediatamente aps a ocorrncia do fato
gerador, ou seja, logo aps a atualizao das
notas no fiscal ou s baixas no financeiro.
116 CTBPAGIRRF 1-Pessoa Fsica para indicar se a contabilizao ser feita no
2-Pessoa Jurdica momento da entrada da nota (Fiscal) ou no
pagamento (C.Pagar). Esta parametrizao
permite a separao por pessoa fsica e
jurdica.
116 CTBPAGINSS 1-Pessoa Fsica para indicar se a contabilizao ser feita no
2-Pessoa Jurdica momento da entrada da nota (Fiscal) ou no
pagamento (C.Pagar). Esta parametrizao
permite a separao por pessoa fsica e
jurdica.
102
O parmetro 116 - CTBPAGIRRF, para indicar se

a contabilizao ser feita no momento da
entrada da nota (Fiscal) ou no pagamento
(C.Pagar). Esta parametrizao permite a
separao por pessoa fsica e jurdica. Sendo
que dentro do contedo '1' -Pessoa Fsica e
dentro do contedo '2' -Pessoa Jurdica, deve-se
informar 'Zero' para contabilizar no fiscal e com
'1' para contabilizar no Pagar.
116 ICMSFONTE 1- 00000000001

116 PISCOFRET 1 XXX Para indicar as agendas de PIS e COFINS
2 XXX retidos, nesta ordem
30
116 CSLL 1 XXX Para indicar a agenda de CSLL
20
30
116 ISS 1- XXX Para indicar a agenda de ISS retido
2- 0
3- 0
116 CONTABFOR 1. ZERO Cadastrar com zero todos os contedos
2. ZERO OBSERVAO:
3. ZERO Esse parmetro est associado ao acesso
LISTATIPO tambm cadastrado no 116
116 LISTATIPO Um ou Zero Listar a descrio do cliente ou fornecedor no
histrico do lanamento.
Um = Cdigo do Fornecedor COM Dgito
Zero = Cdigo do Fornecedor SEM Dgito
116 LOJAnnnnnn 00000000000 Informar o portador associado a loja, onde:

No acesso nnnnnn informar ao cdigo da loja
sem dgito (6 posies);
No contedo cadastrar o cdigo do portador
associado a loja.
116 LIMQTDOD 0000000999 Limitar o nmero de lanamento por lote na

contabilidade, onde:
No contedo 1 informar o nmero de
lanamentos por lote, no podendo ser maior
que 999.
Obs.: Na ausncia deste parmetro o sistema
assume 50 lanamentos.
Obs.: Na verso DOS no ser possvel incluir
mais de 50 lanamentos por lote.
116 CTBAGRUPAG 1- 0000000000 Contabilizao nota a nota.
2- 0000000000 Cadastrar zeros nos contedo.
3- 0000000000
PISCOFANT Par 1 Implementao da agenda de PIS/COFINS

Par 2 antecipado.
Sendo;
Par 1 agenda de PIS antecipado.
Par 2 agenda de COFINS antecipado.
Obs. Na ausncia do parmetro ou se o

contedo de Par 1 = Zero ou contedo Par
2 = Zero, ser considerado que;
- Agenda de PIS antecipado = 98
- Agenda de COFINS antecipado = 99
116 LANCTOGER2 1- Zero - Parmetro EXCLUSIVO
2- Zero - Lanamentos de segunda gerao
3- Zero
103
116 CTBCANCEL 1- Zero - Parmetro EXCLUSIVO

2- Zero - Contabilizao do cancelamento
3- Zero
116 SPEDATV000 Cdigo de Este parmetro define o cdigo de atividade da
onde 000 = atividade da empresa.
cdigo da empresa. Default
empresa. igual a 1
116 SPEDNIVBAL Nvel de conta do A no existncia deste parmetro deixa o nvel

balano default como 4.
116 SPEDNIVDRE Nvel de conta da A no existncia deste parmetro deixa o nvel

demonstrao de default como 4.
resultados.
116 SPEDDTAeee Contedo 1: Data

onde eee = do arquivamento
cdigo da dos atos
empresa. constitutivos
(formato RMS7).
Contedo 2: Data
do arquivamento
do ato de
converso de
sociedade simples
para empresria
(formato RMS7).
116 Reeppppppp Contedo 1: Reeppppppp, onde ee o cdigo da

Indica o cdigo do empresa e ppppppp o cdigo do participante
relacionamento de SEM dgito.
acordo com a
tabela do SPED
(Cdigo de
relacionamento do
SPED).
116 SPEDINVXXX Contas (Este parmetro s necessrio se for

onde XXX = influenciadas pelo Gerado o Auxiliar de Inventrio).
nmero Auxiliar de
sequencial. Inventrio
116 HABCODDCCR 1, 2 e 3 = zero Balancete igual a D/C.

No relatrio do balancete os valores sero
expresso como D = Dbito e C= Crdito (ao
invs do indicativo + ou -)
166 BORDFILeee Cdigo da filial

onde eee = administrativa sem
cdigo da dgito.
empresa.
104
INFORMAES GERENCIAIS

001 Controle sobre Produtos ALTTABABCF Contedo: S
Pesados
001 PABUAITE28 S = SIM: Para Efetua pergunta se a transao 28 deve
perguntar perguntar se atualiza famlia.
N = NO: Para
no perguntar
(Default)
001 Controle sobre produtos GERENCIAL S/N Parmetro para identificar se o Mdulo Gerencial
pesados est instalado, sendo:
S - Se est instalado;
N - Se no est instalado (Default).
054 Libera digitao totais GERLIBMETA S Libera digitao totais metas
metas
054 CRMEXPCLI N Exportar clientes para PDV
054 FIDNROAUTO S Cadastrar o parmetro com o valor = N.
N Desta forma, no ser mais perguntado ao
usurio de deseja numerao automtica (sim
ou no).
Permite ou no numerao manual
054 LIMDEPAUTO S Cadastrar o parmetro, com o contedo = S.
N Isso indica que no cadastro de clientes e na
manuteno de limites, o limite de crdito do
dependente ficar igual ao do titular.
Permitir que todos os dependentes que forem
cadastrados, se no for informado o percentual
de limite o sistema assume como limite 100% do
valor do titular.
Limite dependentes automtico
054 DIABXCHEQ XXX XXX = Nmero de dias para baixa do cheque
054 LIMITEPARC 1- LIMITE DE
PARCELAS PARA
RENEGOCIAO
QDO ALTERAO
NO VALOR
CALCULADO.
EX. 6
140 Controle de numerao CTB0000001 00000000099 Controlar a numerao das pginas do livro fiscal
de pginas Livro Entrada de entrada e do dirio contbil, onde:
No acesso o ltimo registro corresponde ao
cdigo da empresa a qual se refere o registro;
No contedo informar o nmero de pginas.
O contedo 2 e 3 esto sem uso.

160 Ativar layout IMPRBOBINA 1. 3 Define o Prazo de Validade do cupom de troca.
2. ZERO
3. ZERO
160 VALIDCUPOM CONTEDO: dias Ativar o valor da validade.
160 IMPRBOBINA Contedo = 3. Ativar layout.
160 Ativar o valor da validade VALIDCUPOM 1. Dias Permite que seja parametrizada a Validade de
2. ZERO Nmero de Dias.
3. ZERO
169 Ponto de situao PONTOSITUA 1-9999999999 Captar informaes para o Livro Fiscal (no
2- 999999999 fazendo efeito para o ponto de situao),
3- 000000000 sendo:
Contedo 1 dever conter uma figura fiscal no
tributada;
Contedo 2 dever conter uma condio de
pagamento antecipada;
Contedo 3 se igual a zeros significa que
controla o Financeiro (Gesto), e se diferente de
zeros significa que no controla Financeiro
(Store), considerando os ttulos pagos no
vencimento do arquivo fiscal, permitindo melhor
105
anlise do relatrio de Ponto de Situao.
169 AGECOMPRAS 99999999999 Permitir que a segunda coluna do relatrio Mov.

Dirio de Estoque e Despesa possa Ter mais de
um agrupamento para compor o total de compras
(pedido de compras) direcionado para a mesma
Agenda, onde:
No contedo 1 informar o cdigo da agenda
de compras.
169 EXCLSECsss 00000000000 Excluses de sees para clculo do RTM,

Onde sss = cdigo da seo a ser excluda e
cadastrar zero no contedo.
169 PERCBRUTO 000000000000 Indicar se o percentual das colunas centrais

do relatrio Ponto de Situao devem ser
calculados com base no valor bruto ou
lquido.
Bruto Cadastrar o acesso PERCBRUTO e o
contedo zerado.
Lquido No cadastrar o parmetro.
CONTAS A RECEBER

007 Agendas para 99999 AAAAAAAAAAA Cadastrar todas as agendas que esto liberadas
agrupamento para sofrer o processo de agrupamento. As notas
destas agendas podero ser agrupadas numa
nica duplicata, desde que sejam de um mesmo
cliente, tenham o mesmo portador, a mesma
data de vencimento e a mesma data de emisso,
e pertenam mesma agenda.
No acesso colocar o cdigo da agenda
cadastrado na tabela 14, o campo contedo ser
preenchido automaticamente com a descrio.
009 MODALIDADE DE 1 DINHEIRO Essa tabela corresponde s alternativas de
PAGAMENTO 2 CHEQUE pagamentos permitidas aos clientes nos
3 CARTO DE sistemas de venda em nvel de transao
CRDITO comercial, ou seja, permite-se pagar em
Dinheiro, Cheque, etc. No se deve confundir
com condio de pagamento j que esta est
ligada a prazos, juros, etc.
Esta tabela d suporte aos sistemas de Contas a
Receber, Vendas e Faturamento.
022 AGRUPAMENTO DE 001 BANCO Essa tabela corresponde relao das

PORTADORES 002 CARTEIRA alternativas de grupos de portadores de ttulos
003 ADVOGADOS existentes na classificao de cobrana. Deve
ser informado no campo 8 do cadastro de
portadores.
A tabela de agrupamento de portadores permite
ao sistema gerar informaes sintticas, dentro
do mdulo de Contas a Receber.
028 BASE DE CLCULO POR 1 ANTECIPADO Esta tabela corresponde relao de alternativas
VENCIMENTO 2 DATA DA que definem o vencimento de cobrana, tanto
3 EMISSO para vendas quanto para compras, a ser
4 DATA DE informado na tabela de condies de pagamento.
5 RECEBIMENTO
6 FORA SEMANA Esta tabela ser acessada pelo sistema por
7 DE EMISSO ocasio do cadastramento das condies de
8 FORA QUINZENA pagamento, por exemplo cadastrando o acesso
9 DE EMISSO data de emisso corresponde que o perodo de
FORA MS DE prazo j se inicia a partir da data de emisso/
106
EMISSO recebimento da NF/ fatura.
FORA SEMANA
DE
RECEBIMENTO
FORA QUINZENA
DE
RECEBIMENTO
FORA MS DE
RECEBIMENTO
033 Espcie documentos 001 Duplicata Relao de cdigos a serem informados no
utilizados Mercantil cadastro de portadores (campo 19), para controle
de fita e que permitem sua associao aos
nomes dos documentos de cobrana.
A codificao permitir ao sistema identificar
documentos tais como, "duplicata mercantil",
"nota fiscal fatura", e outros a serem utilizados
nos mdulos do sistema de Vendas,
Faturamento, Contas a Pagar, Contas a
Receber, etc.
A "Tabela Espcie de Documento de Cobrana"

tem como acesso o cdigo "033", sua chave
numrica composta por 3 (trs) dgitos, sendo o
contedo livre.
034 Instruo Codificada 1 1 Isento Relao de cdigos que permitem sua

associao a mensagens, objetivando que sejam
utilizadas com o fim especfico de instruir
cobranas, a ser informada no cadastro de
portadores no campo "20".
As mensagens sero impressas quando da

emisso dos documentos de cobrana, fichas de
compensao e outros.
A tabela "Instruo Codificada 1" tem como

acesso o cdigo "034", sua chave numrica
composta por 3 (trs) dgitos, sendo o seu
contedo livre.
035 Instruo Codificada 2 001 No Protestar Instruo de protesto de um ttulo, a ser

informado no campo "22" do cadastro de
portadores. A tabela "Instruo Codificada 2" tem
como acesso o cdigo "035", sua chave
seu contedo livre.
036 Tipos de Cobrana 001 Cobrana Modalidades de cdigos de carteira bancria

Simples para ttulos em moeda corrente a ser informados
no campo 24 do cadastro de portadores.
A codificao permite ao sistema identificar os

sistemas de cobrana, tais como "cobrana
simples", "cobrana eletrnica", etc.; a serem
utilizadas pelos mdulos do sistema de Contas a
Pagar, Contas a Receber, Vendas, Faturamento,
etc.
A "Tabela Carteira Bancria" tem como acesso o

cdigo "036" e sua chave numrica composta
por 3 (trs) dgitos, sendo o seu contedo livre.
037 Motivo devoluo de 001 Roubo Relao de cdigos que permitem sua
Cheques associao aos respectivos motivos de
devoluo de cheques.
A codificao permite ao sistema identificar

motivos de devoluo de cheques, tais como
107
"roubo", "cheque sem fundos", etc.; a serem
utilizados nos mdulos do sistema de Contas a
Pagar e Contas a Receber, quando da
manuteno de faturas.
A "Tabela Motivo Devoluo de Cheques" tem
numrica composta por 2 (dois) dgitos, sendo o
seu contedo livre.
038 Motivo de Baixa de 001 Recebimento Relao de cdigos que permitem sua
Ttulos Total associao aos respectivos motivos ou
informaes relativas s baixas dos ttulos em
cobrana.
A codificao permite ao sistema identificar

motivos de baixa de ttulos, tais como "baixa
normal", "baixa parcial", etc.; a serem utilizados
nos mdulos do sistema de Contas a Pagar e
Contas a Receber, quando da manuteno de
baixas.
A "Tabela Motivos de baixa de Ttulo" tem como

composta por 3 (trs) dgitos, fixados pela RMS,
conforme segue:
Os cdigos 05, 15, 25, 30 e 40 no integram na
Contabilidade.
039 Tipos de instrues de 001 Incluso Relao de cdigos que identificam cada
remessa operao do processo de cobrana junto ao
respectivo portador (banco), para integrao com
o "contas a receber" (entrada, pedido de baixa,
etc). A tabela "Tipo de Operao Fita Remessa"
tem como acesso o cdigo "039", sua chave
seu contedo livre.
049 Cdigos Operao Fita 02 Confirma Entrada Relao de cdigos que identificam cada
Retorno operao do processo de cobrana junto ao
respectivo portador (banco), para integrao com
o "contas a receber" (baixa, confirmao
recebimento, etc).
A tabela "Tipo de Operao Fita Retorno" tem
seu contedo livre.
101 NUMERO MXIMO DE Quantidade de dias para baixar ttulo no
DIAS PARA BAIXA CTRRECBAI NMERO DE Contas Receber em nmero.
DIAS PARA
BAIXA CONTAS
A RECEBER
112 Agrupamento de Notas NUMDUP 0000000001 Este parmetro indica se a empresa trabalha
Ficais em Duplicatas 0000000027 com a opo de agrupamento de vrias Notas
0000000000 Fiscais numa nica Duplicata.
Importante: O parmetro 112 trabalha vinculado

ao parmetro 007. A falta de um inibe o uso do
outro.
Acesso NUMDUP
Contedo 1 0000000001
Contedo 2 0000000027
Contedo 3 0000000000
Acesso - a informao pela qual o sistema

identifica o procedimento de agrupamento.
Contedo 1 - Nmero sequencial da duplicata
108
Contedo 2 - Cdigo da filial, com dgito, onde
sero agrupadas todas as notas.
Contedo 3 Qtde Mximo NF na duplicata
sempre menor 100
174 PRZPRO Contedo 1 = Definir o nmero de dias de atraso que implica

Nmero de dias em abertura de protesto.
para protesto, se ATENO!
houver. Caso este parmetro no seja cadastrado o
Contedo 2 = campo ser preenchido com zeros
zero
Contedo 3 =
zero
174 Parmetro Contas a AGDUPaaaaa onde aaaaa o Parametrizao necessria para que a agenda
Receber. cdigo da agenda possa participar de um agrupamento.
174 DIASMORA Contedo 1 = Definir quantos dias, aps o vencimento, comea
Nmero de dias de a aplicao de juros.
mora, se houver. ATENO!
Contedo 2 = Caso este parmetro no seja cadastrado, a data
zero. de mora ser preenchida com a data de
Contedo 3 = vencimento do ttulo.
zero.
301 URV 99/99/99 1,000000 uma relao de datas vinculadas ao cdigo da
1,000000 Tabela. Voc poder associar um fator, ou
ndice, para clculo de juros.
Importante: Esta tabela s utilizada para

clculo de juros quando h indexao.
303 Indexao Monetria 99/99/99 1,000000 Relao de cdigos que permitem sua
1,000000 associao a um fator ou ndice de correo
monetria para possibilitar transformar valores
antigos, passados ou registrados anteriormente,
em valores reais para uma data presente, ou
opcional para anlise, como por exemplo: clculo
de preo de venda para produtos de poltica de
preos "A".
Para cada data deve ser informado o ndice em

uso, podendo ser lanado na terceira coluna o
ndice inicialmente previsto.
A tabela de indexao monetria permite ao

sistema gerar informaes gerenciais, assim
como corrigir valores para eventual ou no
atendimento de exigncias legais. As
informaes gerenciais podero ser obtidas do
sistema atravs dos mdulos de Contas a Pagar,
Contas a Receber, Contabilidade, dados de
estoques, etc.
A "Tabela Indexao Monetria" tem como

composta por 6 (seis) dgitos, sendo
representada por ano/ms/dia, e o seu contedo
livre porm numrico.
Deve-se manter o ndice atualizado diariamente.
De acordo com a necessidade da empresa,

pode-se criar outras tabelas de moeda para
indexao monetria, no intervalo de numerao
de tabelas de 300 a 399.
304 Juros Contas a receber 99/99/99 1,000000 Relao de cdigos que permitem sua
1,000000 associao a um fator ou ndice para clculo de
juros.
Para cada data deve ser informado o ndice em
109
uso, podendo ser lanado na terceira coluna o
ndice inicialmente previsto.
A tabela de juros do contas a receber permite ao

sistema gerar dados para uso nos documentos
de cobrana, dentro dos mdulos de Contas a
Receber do sistema, para atualizar o valor de
ttulos fora da data de cobrana.
A "Tabela Juros do Contas a Receber" tem como

composta por 6 (seis) dgitos, representada por
ano/ms/dia, sendo o seu contedo livre porm
numrico.
INTEGRAO COM CPFC E SCON
064 Parmetro Thales FILfffffff Cdigo da filial no Converte o cdigo da loja no RMS para o cdigo
Thales SPG 1546 Thales
064 ALTVLRICMS S Parmetro quando ativado permite a alterao do
valor de ICMS pelo cliente,contedo = "S".
064 SITE-CODE Cdigo do local Faz parte do contedo do arquivo texto DFxx
onde o arquivo (Hardcode)
texto do DFxx foi
criado BRZ900
064 AGENRET 1- A1 Tipo de documento por agenda
2- Contedo cdigo da Agenda e o tipo de
3- documento. Ex - (Acesso AGENRET001 -
Contedo A2 )
104 Integrao RMS - SAGC SAGCLLLL 4- 0000000999 Indica ao sistema as lojas que utilizam o sistema
5- 0000000000 SAGC e controla a sequncia dos arquivos,
6- 0000000000 onde:
No acesso LLLL corresponde ao cdigo da filial
no SAGC no RMS, com 4 posies sem dgito.
No contedo 1 999 corresponde a sequncia
dos arquivos SAGC, sendo um nmero para
cada integrao.
164 Integrao Thales PEOPLESOFT
164 STD1 427 Controla a numerao dos arquivos
164 AGDDEVPDV Bloqueia as devolues dos itens vendidos
164 AGDVENPDV Cdigo da agenda Venda do PDV
53 que
integrao do PDV
164 CLIVARFIS Cliente VAREJO Cdigo de cliente varejo
20000
164 IMPNOTA 1- Seo Parmetro EXCLUSIVO
2- Figura fiscal
3- Zero Importao de notas fiscais
165 Processo de integrao INTGCPFC 1- 9999999999 Informar ao sistema que existe integrao com
2- 0000000000 CPFC, onde:
3- 0000000000 No contedo 1 informar o nmero da AP vlido
para o mdulo CP.
* Indica ao sistema que h integrao com o
CPFC
110
165 DIFPAGVENC 1- 9999999999 Informar o nmero de dias entre a data de
2- 0000000000 pagamento e o vencimento, onde:
3- 0000000000 No contedo 1 informar a quantidade de dias
entre o pagamento e o vencimento;
Obs.: utilizado apenas para deixar a integrao
com o SCON mais rpido no processo de
Exportao das baixas do Contas a Pagar.
165 SCON-OD 1- 9999999999 Informar o tamanho da conta contbil no SCON e

2- 9999999999 controlar as consistncias efetuadas no momento
3- 0000000000 da 2- digitao do lote no RMS, onde:
No contedo 1 informar a quantidade de dgitos
da conta contbil no SCON.
165 SCON-Odfff 1- 9999999999 Informar a numerao de arquivo para
2- 0000000000 exportao de OD para o SCON.
No acesso o fff corresponde ao cdigo da filial
no SCON;
O contedo 1 informar a quantidade de dgitos da
conta contbil no SCON;
O contedo 2 informar o nmero da extenso do
arquivo criado;
O contedo 3 est sem uso.
165 Processo de integrao SCONSEQfff 1- 9999999999 Informar as sequncias de nmero de nota e
2- 9999999999 arquivo para exportao do SCON, onde:
3 - 0000000000 No acesso fff corresponde ao cdigo da filial no
SCON;
O contedo 1 corresponde ao nmero da nota
fiscal no SCON;
O contedo 2 corresponde ao nmero da
extenso do arquivo criado;
O contedo 3 est sem uso.
165 CONTABSEC 1- 0000000000 CONTABSEC indica ao sistema RMS que se no
2- 0000000000 momento da integrao do programa
3- 0000000000 PACXSCON, o valor contbil da NF estiver
invlido, o sistema assumir o valor do custo da
seo fiscal.
Este parmetro foi excludo
Este Parmetro exclusivo do Cliente Carrefour
165 IGNORASTAT 1- 0000000000 IGNORASTAT indica ao sistema RMS que se no
2- 0000000000 momento da integrao do programa PAPICPFC
3- 0000000000 os status sero ignorados e os ttulos
devidamente baixados.
165 INTERGLOJA 1- 9999999999 Onde 9999999999, permite aos programas
2- 0000000000 PAPGTITU, PARGTITU e PACXSCON integrar
3- 0000000000 at 50 lojas via seleo ou geral;
Na inexistncia deste acesso, as integraes
sempre ocorrero de forma GERAL.
165 NINTGLLLLL 1- 0000000000 Indica o cdigo de filial no RMS, a qual no ser

2- 0000000000 integrada no Contas a Pagar, onde LLLLL indica
3- 0000000000 o cdigo da filial no RMS com 5 posies sem
dgito, a qual no integrar no CP.
165 SCONSEQ 1- 9999999999 Onde 9999999999 o sequencial utilizado pela
2- 8888888888 procedure do Fiscal (CTB_FIS)
3- 7777777777 8888888888 o sequencial utilizado pelo
procedure do Pagar (CTB_PAG) 7777777777 o
sequencial utilizado pela procedure do Receber
(CTB_REC).
165 SCONSEQFFF 1- 9999999999 Onde FFF corresponde sigla da filial no
2- 8888888888 SCON.
3- 0000000000 9999999999 o sequencial que ir gerar NFs
fictcias para o SCON
8888888888 o sequencial da extenso do
arquivo criado (ITDE, ITHD, ITCT).
165 CPARFFFSSS 1- 9999999999 Onde FFF corresponde sigla da filial no SCON,
2- 0000000000 SSS corresponde seo do RMS
111
3- 0000000000 9999999999, o nmero do fornecedor
Informa ao fornecedor SCON (conta contbil) no
registro Detalhe, quando este no est no
formato OSS001-d e o tipo da NF no do tipo
IM, DG ou SV .
165 PARTfffsss 1- 9999999999 Informar o fornecedor SCON (Conta Contbil) no
2- 0000000000 registro Header, quando este no est no
3- 0000000000 formato .
0ss001-d, onde:
No acesso fff corresponde ao cdigo da filial no
SCON e sss ao cdigo da seo;
O contedo 1 corresponde ao nmero do
fornecedor SCON;
166 Caixa e Bancos PGTPORTCXB 999 CXB o cdigo da baixa informado pelo CPFC
999 o cdigo do portador a ser utilizado no
RMS.
Exemplo:
Acesso Contedo
PGTPORT003 100
*Este acesso indica o tipo de baixa utilizada no
CPFC e que ser convertido para um portador
100 e posteriormente convertido pela tabela 071
NFPOR00100 - BC
*No existindo este acesso o programa
PAPICPFC assumir o portador cadastrado no
parmetro 166 PAGPORT.
166 Caixa e Bancos BORDFILeee FILIAL S/ DIGITO
CADERNETA ELETRNICA
174 ABATRECaaa Abatimento para a agenda<aaa>

174 ABATRECIBO Emitir recibo do Abatimento
174 Implementao na CREDOUTCPF 1- 0000000000 Permitir a verificao dos CPFs do conjugue
Caderneta Eletrnica. 2- 0000000000 e carto adicional, onde:
3- 0000000000 O contedo 1, 2 e 3 esto sem uso.
EDI / FISCAL

009 CRSNXXXXXX S = Destaca Objetivo: Definir por filial se o fornecedor for
X = Cdigo da Valores no Livro Simples Nacional, se deve ou no destacar os
filiai SEM dgito. Fiscal de Entrada valores de:
Exemplo: N = NO destaca Base de calculo
Filial 9-4 = Percentual
CRSN000009 Valor de ICMS
No Livro de Entrada
009 OCOD291292 Contedo = S: Controlar o lanamento automtico no
Gera VGLMOCOD quando for nota de Ativo
automaticamente Imobilizado (CRF 291,292).
lanamento no Objetivo:
VGLMOCOD ao Controlar o lanamento automtico no
emitir o livro dde VGLMOCOD para as compras e
entrada. transferncias de Ativo Imobilizado (CRF 291,
Contedo = N: 292) ao emitir o Livro Fiscal de Entrada.
No gera O default ser gerar automaticamente o
lanamento
112
003 TEMPOEXEC Tempo em Define de quanto em quanto tempo (EM
MINUTOS MINUTOS) o processo de Importao
Automtico ser realizado
030 ATUGITDIST S = SIM: Atualiza Custo produto para tabelas de
distribuidor (default)
N = No: No Atualiza
030 CLICRM SIM Permitir que o programa de nota fiscal conjugada
busque o cliente cadastrado nas tabelas do
gesto de clientes.
030 CONTROLE DE BASE CLIENTE SRO Posicionar nota de entrada.
030 CONTROLE DE BASE CLIENTE MIX

030 Controle de Base CLIENTE SEL
030 CONTROLE DE BASE CLIENTE PTV
030 CONTROLE DE BASE CLIENTE CST
030 CLIENTE Contedo 1: MAI Permite que o programa de Emisso de Nota
Fiscal PDV(VGFMFPDV) leia Um ou Mais
cupons e emita na mesma Nota Fiscal.
AGRUPA CUPONS E GERA UMA NICA
NOTA.
030 CLIENTE Contedo 1: COM Permite que seja utilizada a Varivel(VEZES) e a
Varivel (DIVISOR()
030 CLIENTE Contedo: XXX = Permite identificar qual o layout para emisso de
03 Posies que Nota Fiscal do Cliente
equivalem a sigla
do cliente.
030 Controle de Bases IMPDETRANS S/N Verificar o arquivo AG1FORDP para troca de
fornecedor
Obs: Se o parmetro no existir ou seu contedo
no for S, o programa no trata as situaes
acima.
VERDEPARAF S/N Verificar o arquivo AG1FORDP para troca de
fornecedor
Obs.: Se o parmetro no existir ou seu
contedo no for S, o programa no trata as
situaes acima.
031 FORNEDI Fornecedor EDI Fornecedor EDI SEM Digito c/ 6 posies cada
SEM dgito. um, preenchidos com ZEROS esquerda
Exemplo:
000745003211002858006775000532
031 GERAPEDPCK S
MASTERSAF
002 Controle de Vencimento AGENDAEDI 001525 Este acesso foi criado para que quando a Nota
Fiscal de entrada estiver com CFO finalizado
em 99, o sistema ir considerar a agenda de
bonificao. Para os demais casos, ser
utilizada a agenda de COMPRAS.
Sendo que para o contedo as trs primeiras
posies Agenda de Compras EDI e para as
trs posies seguintes Agenda de Bonificao
EDI.
Caso no seja informada, o sistema ir assumir
como zero.
063 Tipo de Doc. Para M. SAF TDOCaaa000 Ttttt ddd....ddd Associar um tipo de documento a um cdigo de
agenda
Onde no acesso aaa o cdigo da agenda
RMS e
no contedo ttttt o cdigo do tipo de
documento e ddd...ddd a descrio.
113
063 TDOCaaaccc Ttttt ddd...ddd Associar um tipo de documento a um CFO de

uma agenda
Onde no acesso aaa o cdigo da agenda
RMS e o ccc o cdigo fiscal e,
no contedo ttttt o cdigo do tipo de
documento e ddd...ddd a descrio.
064 Parmetro Thales FILnnnnnnn Ddd Associar o cdigo da filial Carrefour ao cdigo de
filial no RMS
Onde no acesso nnnnnnn o cdigo de filial
sem o dgito verificador e,
e no contedo ddd o mnemnico referente
Filial Carrefour.
164 Integrao Thales MASTERSAF 00000 00000 Indicar que o site exporta informaes para o
00000 Mastersaf
SPED FISCAL

030 SPED FISCAL USADADFISC Contedo = S Este parmetro apresenta a pasta dados
para apresentar a complementares no cadastro de tipos
pasta dados
complementares
no cadastro de
tipos
030 SPED FISCAL SPEDPF0000 Contedo = Define Este parmetro define o perfil da filial.
onde 0000 = a primeira posio
cdigo da filial A ou B. Default
SEM dgito. define como B.
030 SPED FISCAL SPEDRATTES Contedo = N Para verificar as diferenas dos valores
importados dos PDV.
030 SPED FISCAL SPEDC120 S Para gerao do registro C120 Complemento

de documento (Operaes de importao).
116 SPED FISCAL BORDFILEEE Contedo 1:
onde eee = Cdigo da filial
cdigo da administrativa SEM
empresa. dgito.
116 SPED FISCAL SPEDATV000 Contedo 1 = Este parmetro define o cdigo de atividade da
onde 000 = Cdigo de empresa.
cdigo da atividade da
empresa. empresa. Default
igual a 1
116 SPED FISCAL SPATV99999 = Onde: 99999 o Este processo ir demonstrar qual a loja que
zero cdigo da loja SEM equiparada a indstria para ser demonstrado o
dgito bloco E520 = Apurao de IPI.
ATIVO FIXO

116 ATFIXO001 Contedo 1 =
Nmero da Capa
do Lote.
Contedo 2 =
114
Nmero do Lote
inicial para
excluso da
integrao anterior.
Contedo 3 =
Nmero do Lote
final para excluso
da integrao
anterior.
Os contedos 2 e
3 = determinam o
intervalo de Lotes.
120 Agendas de Entrada ATIVO 999999999 ATIVO - Permitir que a apurao
Especficas 0 demonstre o diferencial de alquota,
0 referente a Ativo Fixo e ao Uso e
Consumo, e que seja gerada uma
informao de estorno de dbito de
ICMS, sendo:
agendas que se destinam a este tipo de
recebimento.
Obs.: necessrio cadastrar tambm a
tabela 026 - Outros Dbitos e Crditos.
PDV
001 DUNPDV S = Envia Exporta DUIN 14 para PDV

N = NO envia
(deafult)
006 Numerao de Tipos e CTRLPROD S Preservar a numerao automtica existente
Produtos no parmetro 103, acessos PRODETIQ99,
onde 99 ser o cdigo da etiqueta do produto,
sendo que:
Se o contedo for S considera a numerao
automtica, se o contedo for igual a N ou
no existir o parmetro, no ser considerada a
numerao automtica, permitindo ao usurio
que inclua novamente o cdigo de um item que
j fora excludo
084 RECENTTRN AGD Cdigo da agenda de transferncia entrada dos
associados para o genrico.
084 RECSAIATU AGD Cdigo da agenda de transferncia sada dos
genricos para o produzido.
COLETOR

BXAUTORESS S/ N Default N Baixa automtica de ressuprimento?
CTLAUTOELE S/ N Controle de Auto Eltrico?
Separao em Z? Modifica o Layout de
SEPARZ0012 S/ N
Separao
COLFRN0012 Romaneio de Separao por
EMICRD0012 No utilizado
1-Sim
COLETENDER 2-Perguntar Deseja emitir somente itens endereados?
3-No
COLETPALET 1-Sim Deseja quebrar pagina por palete?
115
2-Perguntar
3-No.
1-Sim
COLETZONA 2-Pergunta Deseja quebrar pagina por zona ?
3-No.
1-Sim
COLETPROD 2-Perguntar Consolidar Clientes por Produto?
3-No
CRDITO

Parmetros Credirio
54 EMPRNROTEL Cadastrado, busca telefone da empresa
(emisso Carta Cobrana).
54 EMPRNROFAX Cadastrado, busca fax da empresa (emisso

Carta Cobrana).
54 LIMITEPARC Limite de parcelas Limite de parcelas refinanciamento.

refinanciamento.
17 CABCARCOBR Cadastrado, indica se imprime timbres.

4
17 MULTACRM Contedo 3: qtde Calculo juros crm contedo 3: qtde dias.
4 dias.
17 SIMPLES Contedo 1: fator Calculo juros crm contedo 1: fator simples.
4 simples.
17 COMPOSTO Contedo 2: fator Calculo juros crm contedo 2: fator

4 composto. composto.
GERAIS
54 LIMDEPAUTO S = SIM Verifica se limite do dependente ser
OU automaticamente igual ao do titular.
N = NO
54 DIABXCHEQ Quantidade de Verifica a quantidade de dias aps o
dias vencimento para baixa de cheques.
54 LIBBLOQSTS Verifica se desbloqueia modalidade e/ ou
carto ao baixar cheques
17 CRITTEFCRM 1, 2 e 3 = ZERO Quanto cadastrado impede que um cupom de
4 venda do cliente seja
duplicado no gerencial. Checa o nmero do
cupom, PDV e data.
Parmetros para Controle CRM/ Contas a Receber

17 CREDCREDIA Contedo1=
4 PORTADOR
Contedo 2 =
AGENDA
Contedo 3 =
CLIENTE VAREJO
17 CREDCHEQUE Contedo 1=
4 PORTADOR
Contedo 2 =
AGENDA CANCEL
Contedo 3 =
AGENDA DEVOL.
17 CREDCUSTOD Contedo 1 =
4 PORTADOR
CUSTODIA DE
116
CHEQUES.
17 CANCCHEQUE Contedo 1 =
4 AGENDA
17 CREDELETRO Contedo 1 =
4 PORTADOR
Contedo 2 =
AGENDA.
17 CREDCONV Contedo 1 =
4 PORTADOR
Contedo 2 =
AGENDA
Limite de Compra (modalidade 5)
RUBRICA
54 RUB" + DOCUMENTO TIPOS DE LANAMENTO: "CMP", "PAG",

CONVENIO "AJD", "AJC"
FORMATO
0000 + TIPO
LANAMENTO
Parametrizao para Gerao de Pedido/ NF no Fechamento do Ciclo.
10 PEDFAT No fechamento do ciclo, se tiver o parmetro
1 110-AGDFATPDV cadastrado corretamente
ir gerar pedido no faturamento on-line.
11 Cadastrar agenda AGDFATPDV Contedo 1: Caractersticas da agenda

0 agenda.
Contedo 2: Figura Fiscal (CFO) = 814.
produto sem digito Operao = 3.
(cadastrado no Situao Tributria = 60.
Cadastro de
Produtos).
Contedo 3: Verificar se j tem cadastrado o parmetro de
transportadora. Numerao de Pedido.
Parametrizao para o FINANCIAMENTO.

54 PARCPORMAX Valor mximo da
entrada a ser paga
no ato do
financiamento. (Em
porcentagem %)
54 PARCPORMIN Valor mnimo da

entrada a ser paga
no ato do
financiamento. (Em
porcentagem %)
54 PARCJUROSM Valor da taxa de

juros a ser
aplicado. (Em
porcentagem %)
54 PARCMINMES Quantidade
mnima de
parcelas que pode
ser divido o valor a
ser financiado.
54 PARCMAXMES Quantidade
mxima de
parcelas que pode
ser divido o valor a
ser financiado.
54 PARCQTDMIN Parcela inicial para

que o cliente possa
adiantar parcelas.
117
TESOURARIA

Para ativar a pesquisa do produto
primeiramente pelo cdigo do RMS.
045 CODPROD60I S O no cadastramento da tabela deixa o
processo pesquisando primeiramente pelo
EAN.
166 NRODOCTES Contedo1 = 999 Onde, 999 o nmero atual da numerao dos
lanamentos da tesouraria.
Contedo 2 999 Onde, 999 o nmero inicial dos lanamentos
da tesouraria.
Contedo 3 999
Onde, 999 o nmero final (limite) dos
lanamentos da tesouraria.
LOGSTICA

Para padronizar o tipo de etiqueta padro de
Tipo de etiqueta gndola (previamente configurada nos arquivos
003 ETQGONPADR
usada pelo cliente de configurao de etiquetas RMS_ETFZ e
RMS_ETFZETIQ)
118

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PARMETROS

RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS

A RMS Software a maior fornecedora nacional de software de

Este documento contm informaes conceituais, tcnicas e telas

A reproduo deste material, por qualquer meio, em todo ou em

Para solicitar a autorizao de reproduo parcial ou total desde

A RMS Software S.A. reserva-se o direito de alterar o contedo

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail so marcas

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

PARMETROS RMS .......................................................................................................................................................................... 4

Informar os parmetros necessrios ao funcionamento dos programas RMS modulo a modulo.

COMO INCLUIR UMA PARMETRO NO SISTEMA RMS

Menu Principal Mercadoria Cadastro Tabelas e Parmetros Parmetros

Entrar no programa VABUPARA

Escolher o parmetro a ser includo

N NOME ACESSO CONTEDO DESCRIO

N NOME ACESSO CONTEDO DESCRIO

001 CARACESPEC S S = Permite maisculas e minsculas

001 CTRLDESC S/N Permitir ou no a crtica de caracteres

001 TAMDESC 999 Definir o nmero mximo de caracteres

001 REFDUPFOR 1 - S, N ou A Referncia Duplicada por Fornecedor

001 NOMELIVISS Nome do responsvel da Loja Nome do responsvel da Loja

001 RCPFLIVISS CPF do Responsvel da Loja CPF do Responsvel da Loja

001 REGNLIVISS Nmero de Registro da Loja Nmero de Registro da Loja

001 Tipo de Controle TIPOCTRLKT 2. Controle especfico para o

001 PERCLSABCA 090

003 EMBODEVAUT Contedo: S ou N S = Emitir boleto das NFs de Devoluo

003 RATEIOAUTO Contedo: S S: Sistema executa rateio automtico

003 IMPLPT1 Indica se a impresso ser realizada

003 LIBFATFIL S CONTROLE INTEG (AUTON.PREO).

003 OBRDIGTRAN S Obriga a digitao da Transportadora

003 CONTROLE AGDFATSEST XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1- Onde XXX ser o nmero da

003 ETQALTPREC S-Permite Alterar Alterao Preo de Venda na emisso

003 Livraria S caso o cliente possua livraria

003 TABFORPLIM 1 XXX % de limite de alterao de custo na

003 ACMSAITRN S/N S = SIM Somar transferncias na

003 USATROCA S/N Determina se o cliente usa ou no o

005 Controle de TIPOEAN 1 08 ou 13 Indicar a quantidade de dgitos que deve

2 S/N Indicar se envia ou no o dgito do

006 Controle de CTRLTIPO 1 S/N Indicar se existe ou no controle de

2 S/N Indicar se deve ou no ser feito

006 CTRLCRED S/N B) CTRLCRED - definir a incluso da

011 OFXX onde XX devem ser 2 posies

011 EXxx S define que nas ofertas com

011 CRITOFERT S ou N. Determinar se a oferta centralizada deve

011 OFTAPERC S /N Contedo S = Define a oferta em

011 Limites de dias DIASPROMO 999 Controlar quantidade de dias de

011 OFERTADEP S Permite informar Deposito na Oferta

011 DIASOFERTA. Deve ser o nmero de dias limite

011 Limites de dias DIASOFERTA 999 Controlar quantidade de dias de oferta.

011 SOBREPOROF 1- S ou N Permite sobreposio de Oferta

011 MANOFPFGER S PERMITE FAZER OFERTA PARA

016 Controle de LOGINTG S/N Indicar se o usurio deseja ou no

016 VARIEDADE S/N Controlar ou no o limite de variedade

017 Administrao PRECODEC S/N No relatrio de apurao, para substituir

026 AGDTRFCRED Agenda de Sada de Crdito Agendar transferncia de crdito

026 Crdito ATUALCUSTO S/N (0,1,2) Permitir na tela de ltimas entradas

030 DESCRCOMPL S ou N Para listar (ou no) a descrio

Existem duas observaes no pedido de

A outra fixa por filial, deve ser gravada

Primeiro S: para redigitaro de

Ex: Razo Maio (Perodo selecionado

030 DAMEF S = SIM