FORMATO 01: ANLISIS FODA DE LA UNIDAD ORGNICA

AMBIENTE INTERNO DE LA UNIDAD ORGNICA

Unidad Orgnica:
FORTALEZAS
Dispone de un presupuesto fiscal anual
Apoyo de Gerencias de la Municipalidad
Trabajo cooperativo y en equipo
DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN
DEBILIDADES
Trmite documentario engorroso
Personal contratado por poco tiempo
Realizacin de algunas acciones y/o actividades
Falta de asesora de la Gerencia del rea

AMBIENTE EXTERNO DE LA UNIDAD ORGNICA

Unidad Orgnica:
OPORTUNIDADES
Cuenta con un local para la oficina
Potencial de con habilidad resolutiva
Organizar actividades durante el calendario anual.
Dar apoyo a las actividades culturales y deportivos. La desaceleracin en los trmites
Dar apoyo por cuestiones de salud.
Auspiciar actividades culturales, artsticas y
educativas.
Proponer planes de actividades.
DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN
AMENAZAS
Recorte presupuestal
Gente con disgustos por el trmite engorroso.
Cambio de personal trimestralmente o mensua
Protesta de los usuarios.
Peticiones en forma masiva.
 ODA DE LA UNIDAD ORGNICA
DE LA UNIDAD ORGNICA
DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE
DEBILIDADES
rmite documentario engorroso
ersonal contratado por poco tiempo
Realizacin de algunas acciones y/o actividades a destiempo
alta de asesora de la Gerencia del rea

DE LA UNIDAD ORGNICA
DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE
AMENAZAS
Recorte presupuestal
Gente con disgustos por el trmite engorroso.
Cambio de personal trimestralmente o mensual.
a desaceleracin en los trmites
rotesta de los usuarios.
eticiones en forma masiva.
 FORMATO 02: OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGNICA
Unidad Orgnica: DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE

Impulsar inclusivamente el desarrollo social integral, elevando el nivel educativo, cultural y artstico, con
identidad, intercultural y competitividad, promoviendo la calidad de salud , seguridad alimentaria y
nutricin , vivienda y los servicios bsicos de saneamiento, garantizando el respeto a los derechos,
dignidad y seguridad de las personas, propiciando las condiciones para la prctica deportiva y
recreacional, masiva y competitiva.
 FORMATO 03: OBJETIVOS ESPECFICOS
OBJETIVOS ESPECFICOS DE LA UNIDAD ORGNICA
Unidad Orgnica: DIVISION DE CULTURA ,SALUD, EDUCACION Y DEPORTE
Educacin.- Fortalecer capacidades en las TIC, mejoramiento de
infraestructuras y equipamiento de las instituciones educativas para
O.E.01: mejorar el desarrollo de los logros de aprendizaje en los estudiantes,
fortalecimiento de la academia municipal de acuerdo a los silabus de las
universidades del pas.
Cultura.- Rescatar y valorar la identidad cultural, promoviendo los
O.E.02: valores, las costumbres, las tradiciones y el folklore de la provincia
desarrollando la interculturalidad para la convivencia cotidiana.
Deporte y recreacin.- Ejecutar e implementar la infraestrutura
deportiva y recreativa con caractersticas competitivas y promover la
O.E.03:
participacin de las familias, jvenes y nios en los programas
permanentes de la prctica deportiva y recreativa.
Salud.- Elevar la masificacin de la atencin de salud, gestionando que el
hospital de Santo Toms se convierta en Categoria II, mejorando y
O.E.04:
ampliando la infraestrutura, equipndola con equipos de punta para
actualizar al personal con la tecnologa del momento.
 FORMATO 04: FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGANICA SEGN CARGO ESTRUCTURAL
FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGNICA SEGN CARGO
Unidad Orgnica:
CARGO
N CAP
ESTRUCTURAL FUNCIONES ESPECFICAS
PAP 2017 - 276
F01: Planificar y organizar, dirigir, gestionar y evaluar las actividades culturales, educativas y deportivas
programadas, as como las reas de Biblioteca Municipal y centros recreacionales.

JEFE DE LA F02: Promover actividades culturales en el mbito provincial.

DIVISIN DE F03: Coordinar acciones con los especialistas y otros para lograr la produccin de libros y otros materiales
CULTURA, culturales.
F04: Organizar la participacin de la comunidad en las actividades culturales y folklricas que se
SALUD, promuevan, revalorando la cultura .
EDUCACIN Y
F05: Fomentar la crecin de grupos culturales foklricos, musicales y de arte, as como la organizacin de
DEPORTE
conversatorios, talleres de teatro, museos y similares.
F06: Promover las actividades educacionales y deportiva atravez de la vaciones utiles en la zona rurales
dey urbanas de la provincia.
CAS / RH FUNCIONES ESPECFICAS
F01: Controlar, supervisar, organizar y publicar los ctologos bibliogrficos de la Biblioteca Municipal.
F02: Controlar y supervisar la administracIn de la Biblioteca Municipal y la Biblioteca Julio Mendoza
Dongo, velando por su acervo documentario y material histrico-cultural y mejorando su capacidad de
RESPONSABLE atencin, as como fomentar el plan lector .
DE LA F03: Apoyar en la formulacin de los requerimientos de la oficiona, servicios y bienes inherentes a al
BIBLIOTECA cargo.
F04: Hacer el seguimiento de los requerimientos en la ofinas correspondientes.
MUNICIPAL
F05: Mantenar ordenados los documentos de la Divisin, controlar asistencia del personal.
F06: Llevar el inventario del ingreso y envo de documentos, y el inventario de bienes de la oficina.
 FORMATO 05: CUADRO RESUMEN DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ORGNICA SEGN CARGO Y CAP.
PERSONAL DE LA UNIDAD ORGNICA SEGN CARGO Y CAP
Unidad Orgnica:
TOTAL
N NIVEL
N CARGOS NECESARI CLASIFICADOR CDIGO INDICADORES METAOBSERVACIONES
CAP ACTUAL
O
Jefe de Divisin de
1 cultura, salud, 01 2.1.11.13 Ej4-05-338-2 001 EFICACIA 75% 100% EC
educacin y deporte.
2 Coordinador de DCSE y D. 01 2.3.2.7.11.99 AP1-05-066-1 001 EFICACIA 75% 100% SP-AP
3 Asistente administrativo 01 2.3.2.7.11.99 AP1-05-066-1 001 EFICACIA 75% 100% SP-AP
 FORMATO 06
XI. CRONOGRAMA DE PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA AO FISCAL 2017
EJECUCIN PRESUPUESTAL MENSUAL (FINAN
Unidad Orgnica Ddivision de Cultura, Salud, Educacin y Deporte

FTE. FTO: Foncomun MESES

UNIDAD DE CANTIDA
ESP. GASTO DESCRIPCIN P/U. TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
MEDIDA D
2.3 BIENES Y SERVICIOS
lapiceros CJA 1 S/. 27.00 27.00 X X X X X X X
toner UND 12 S/. 250.00 3000.00 X X X X X X X
GOMA LIQUIDA UND 6 S/. 3.50 21.00 X X X X X X X
papel boon MLL 12 S/. 28.00 336.00 X
archivadores DOCENA 2 S/. 8.00 16.00 X
vinifan grande UND 6 S/. 10.00 60.00 X
TAMPON UND 2 S/. 10.00 20.00 X
CINTA DE EMBALAJE UND 6 S/. 5.00 30.00 X
CINTA MASKING UND 10 S/. 7.00 70.00 X
PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA DOCENA 6 S/. 3.50 21.00 X
GRAPAS CJA 10 S/. 2.00 20.00 X
CLIPS METALICOS CJA 6 S/. 5.00 30.00 X
MOTA PARA PIZARRA BLANCA DOCENA 1 S/. 35.00 35.00 X
PAPEL LUSTRE DOCENA 2 S/. 12.00 24.00 X
UN ESTANTE CON CHAPA 1 mtX 2mtX 30mt UND 2 S/. 1,500.00 3000.00 X
CASILLERO DE METAL 1X2X0.30Mt UND 1 S/. 1,000.00 1000.00 X
ESCRITORIO UND 3 S/. 500.00 1500.00 X
UNA LAPTOP UND 1 S/. 1,600.00 1600.00 X
UN MODULO DE CUOMPUTADORA UND 1 S/. 750.00 750.00 X
UNA FOTOCOPIADORA HP MULTIFUNCIONAL UND 1 S/. 800.00 800.00 X
UNA MOTO UND 1 S/. 7,000.00 7000.00 X
TOTAL S/. S/. 19,360.00
ESTAL MENSUAL (FINANCIERA)

MESES

AGO SEP OCT NOV DIC

X X X X X
X X X X X
X X X X X
 FORMATO 07
FICHA TCNICA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES
ANALTICO
UNIDAD ORGNICA : DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE.
ACIVIDAD OPERATIVA : Vacaciones tiles
ESP. GASTO CONCEPTO U.M. CANT. P/U TOTAL %
BIENES
Material para la disciplina de ftbol S/. 3,551.00
Material para la disciplina de vley S/. 2,700.00
Material para dibujo y pintura S/. 1,327.00
Material para la disciplina de bsquet S/. 320.00
Material para danza y teatro S/. 1,260.00
Fotocopias S/. 150.00
Gigantografa S/. 250.00
SERVICIOS
Personal acadmico S/. 30,000.00
Refrigerio para clausura S/. 750.00
Otros gastos S/. 300.00
TOTAL S/. S/. 40,608.00

FORMATO 07
FICHA TCNICA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGNICA : DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE.

ACTIVIDAD OPERATIVA : Academia Pregrado
ESP. GASTO CONCEPTO U.M. CANT. P/U TOTAL %
BIENES
Materiales de Academia S/. 1,005.00
Fotocopias S/. 300.00
SERVICIOS
Personal acadmico S/. 23,833.40
Alquiler de aulas S/. 1,500.00
TOTAL S/. S/. 26,638.40

FORMATO 07
FICHA TCNICA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES
 ANALTICO
UNIDAD ORGNICA : DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE.
ACIVIDAD OPERATIVA : Escuela Deportiva Municipal
ESP. GASTO CONCEPTO U.M. CANT. P/U TOTAL %
BIENES
Material para la disciplina de ftbol S/. 5,000.00
Material para la disciplina de vley S/. 1,500.00
Material para la disciplina de atletismo S/. 4,000.00
Material para la disciplina de bsquet S/. 320.00
SERVICIOS
Personal acadmico S/. 92,000.00
Otros gastos S/. 8,000.00
TOTAL S/. S/.110,820.00

FORMATO 07
FICHA TCNICA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES
ANALTICO
UNIDAD ORGNICA : DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE.
ACIVIDAD OPERATIVA : Festival carnavalesco
ESP. GASTO CONCEPTO U.M. CANT. P/U TOTAL %
BIENES
Premios a las qhaswas autctonas Qoqt 1 ### S/. 3,000.00
Premios a las qhaswas autctonas Qoqt 1 ### S/. 2,000.00
Premios a las qhaswas autctonas Kajay 1 ### S/. 4,000.00
Premios a las qhaswas autctonas Kajay 1 ### S/. 3,000.00
Premios a las qhaswas contemporneas 1 ### S/. 3,500.00
Premios a las qhaswas contemporneas 1 ### S/. 2,500.00
Gaseosas und 40 S/. 42.00 S/. 1,260.00
SERVICIOS
Alquiler de equipo de sonido serv 1 ### S/. 2,000.00
Jurados serv 6 S/. 200.00 S/. 1,200.00
Animadores serv 2 S/. 500.00 S/. 1,000.00
 Refrigerios und 500 S/. 5.00 S/. 2,500.00
Comida und 150 S/. 8.00 S/. 1,200.00
TOTAL S/. S/. 27,160.00

FORMATO 07
FICHA TCNICA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGNICA : DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE.

ACIVIDAD OPERATIVA : Compadres y comadres
ESP. GASTO CONCEPTO U.M. CANT. P/U TOTAL %
BIENES
Serpentinas cja 2
SERVICIOS
Refrigerio para compadres 300 S/. 600.00
Refrigerio para comadres 300 S/. 600.00
TOTAL S/. S/. 1,200.00

FORMATO 07
FICHA TCNICA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGNICA : DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE.

ACIVIDAD OPERATIVA : Evento hpico provincial por Pascuas
ESP. GASTO CONCEPTO U.M. CANT. P/U TOTAL %
BIENES
Premio 1 lugar 400m de distancia 1 S/. 1,200.00
Premio 2 lugar 400m de distancia 1 S/. 800.00
Premio 3 lugar 400m de distancia 1 S/. 500.00
Premio 1 lugar 500m de distancia 1 S/. 1,300.00
Premio 2 lugar 500m de distancia 1 S/. 900.00
Premio 3 lugar 500m de distancia 1 S/. 600.00
Premio 1 lugar 600m de distancia 1 S/. 1,400.00
Premio 2 lugar 600m de distancia 1 S/. 1,000.00
 Premio 3 lugar 600m de distancia 1 S/. 700.00

SERVICIOS
Alquiler de equipo de sonido 1 S/. 500.00
Terna de jueses 3 S/. 200.00 S/. 600.00
Preparacin de alientos 50 S/. 8.00 S/. 400.00
gaseosas 10 S/. 42.00 S/. 420.00
TOTAL S/. S/. 10,320.00
 FORMATO 07
FICHA TCNICA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGNICA : DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE.

ACIVIDAD OPERATIVA : Apoyo a clubes de Copa Per
ESP. GASTO CONCEPTO U.M. CANT. P/U TOTAL %
BIENES
LIBRODE ACTAS UNI 2 S/. 25.00 S/. 50.00
LIBRO DE CAJA uni 2 S/. 25.00 S/. 50.00
VIATICOS uni 12 S/. 24.00 S/. 288.00
CAMISETAS 3 DOCENAS 36 S/. 35.00 S/. 1,260.00
BUZOS UND 25 S/. 90.00 S/. 2,250.00
SERVICIOS
SEVICIO DE NOTARIA serv 2 . S/. 2,400.00
TRANSPORTE PROVINCIAL SERV 12 S/. 300.00 S/. 3,600.00
TRANSPORTE INTER PROVINCIAL SERV 6 ### S/. 6,000.00
TOTAL S/. S/. 15,898.00

FORMATO 07
FICHA TCNICA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGNICA : DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE.

ACIVIDAD OPERATIVA : Festival Waman Marka
ESP. GASTO CONCEPTO U.M. CANT. P/U TOTAL %
BIENES
EQUIPO DE SONIDO uni 1 ### S/. 3,000.00
REFRIGERIO uni 1000 S/. 1.00 S/. 1,000.00
MANO DE OBRA CONTRUCCION DE ESCE uni 1000 S/. 8.00 S/. 1,200.00
PUBLIDAD SERV 3 S/. 100.00 S/. 300.00
JURADO S/. 2,400.00
CREDENCIALES S/. 75.00
 BANER S/. 400.00
TRANSPORTE S/. 900.00
TRANSPORTE DE INVITADOS S/. 900.00
TELA , PINTURA , RAFIA, AR5PILLERA Y S/. 2,500.00
EL COSTO EN DETALLE COMPLETO DE

SERVICIOS
equipo de sonido serv 1 3 000 3 000
serv 1 ### S/. 3,000.00
TOTAL S/. 150 000.00

FORMATO 07
FICHA TCNICA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGNICA : DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE.

ACIVIDAD OPERATIVA : Apoyo a atletas
ESP. GASTO CONCEPTO U.M. CANT. P/U TOTAL %
BIENES
PASAJES uni 10 S/. 500.00 5 000.00
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS uni 10 S/. 300.00 S/. 3,000.00
REFRIGERIO uni 10 S/. 5.00 S/. 50.00
ALMUERZOS UNI 100 S/. 8.00 S/. 800.00
AGASTOS ADICIONALES S/. 550.00

SERVICIOS
PASAJES DE L ENTRENADOR SERV 20 S/. 30.00 S/. 600.00
 TOTAL S/. 10 000

FORMATO 07
FICHA TCNICA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGNICA : DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE.

ACIVIDAD OPERATIVA : Festival Ch'uqchu
ESP. GASTO CONCEPTO U.M. CANT. P/U TOTAL %
BIENES
ALIMENTACION uni 400 S/. 8.00 S/. 3,200.00
REFRIGERIO UNI 400 S/. 2.00 S/. 800.00
VASOS Y PLATOS DESCRTABLES CIENTO 8 S/. 30.00 S/. 240.00

SERVICIOS
ANIMCION SER 2 300 S/. 600.00
JURADOS SERV 3 300 S/. 900.00
equipo de sonido serv 1 ### S/. 1,500.00
grupo musical serv 1 ### S/. 3,000.00
TOTAL S/. 10 240.00

FORMATO 07
FICHA TCNICA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES
UNIDAD ORGNICA : DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE.
ACIVIDAD OPERATIVA : Campaa de salud
ESP. GASTO CONCEPTO U.M. CANT. P/U TOTAL %
BIENES
ALIMENTACION UNI 135 S/. 8.00 S/. 1,080.00
MERIENDA UNI 15 S/. 3.00 S/. 45.00

SERVICIOS
TRANSPORTE SERV 15 300 S/. 4,500.00
HOSPEDAJE SERV 45 20 S/. 900.00
HONORARIO DE LOS MEDICOS serv 15 5 000 .75 000.00

TOTAL S/. S/. 81,520.00

FORMATO 07
FICHA TCNICA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGNICA : DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE.

ACIVIDAD OPERATIVA :
ESP. GASTO CONCEPTO U.M. CANT. P/U TOTAL %
BIENES
SERVICIOS

TOTAL S/.

FORMATO 07
FICHA TCNICA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD ORGNICA : DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE.

ACIVIDAD OPERATIVA : II Congreso de Wayliya
ESP. GASTO CONCEPTO U.M. CANT. P/U TOTAL %
BIENES
ESTIPENDIO A EXPOSITORES uni 10 S/. 100.00 S/. 1,000.00
refrigerio uni 1000 S/. 2.00 S/. 2,000.00
almuerzos uni 500 S/. 8.00 S/. 4,000.00
AFICHES MILLAR 1 S/. 500.00 S/. 500.00
TRIPTICOS MILLAR 1 S/. 400.00 S/. 400.00
CERTIFICADOS UNI 500 S/. 1.00 S/. 500.00
GIGANOGRAFIA UNI 2 S/. 400.00 S/. 800.00
IMPREVISTO S/. 1,000.00
SERVICIOS
equipo de sonido serv 1 ### S/. 1,500.00
FILMACIONES SERV 1 ### S/. 1,000.00
PUBLICIDAD serv 1 S/. 300.00 S/. 300.00
TOTAL S/. 13 000.00

FORMATO 07
FICHA TCNICA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES
UNIDAD ORGNICA : DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE.
ACIVIDAD OPERATIVA :
ESP. GASTO CONCEPTO U.M. CANT. P/U TOTAL %
BIENES

SERVICIOS

TOTAL S/.
 FORMATO 07
FICHA TCNICA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES
ANALTICO
UNIDAD ORGNICA : DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE.
ACIVIDAD OPERATIVA : Campeonato Copa Qorilazo
ESP. GASTO CONCEPTO U.M. CANT. P/U TOTAL %
BIENES
Camisetas Docena 30.00 150.00 4500
2.3.1.5.1.2 pelotas UNIDADES 6.00 65.00 S/. 390.00
2.3.1.5.1.2 silbato UNIDADES 3.00 20.00 S/. 60.00
tarjetas UNIDADES 6.00 5.00 S/. 30.00
premios UNIDADES 1.00 20,000.00 S/. 20,000.00
combustible galones 20.00 13.00 S/. 260.00
gastos administrativos GLOB 1 ### S/. 1,000.00

SERVICIOS S/. 4,920.00

 arbitraje serv 3 S/. 50.00 S/. 3,000.00
transporte serv 1 ### S/. 1,920.00
TOTAL S/. S/. 31,160.00

FORMATO 07
FICHA TCNICA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES
ANALTICO
UNIDAD ORGNICA : DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE.
ACIVIDAD OPERATIVA : Actualizacin docente
ESP. GASTO CONCEPTO U.M. CANT. P/U TOTAL %
BIENES
copias unidades 300 S/. 20.00 S/. 6,000.00
metrial de escritorio laiceros, cajas 10 S/. 25.00 S/. 250.00
folderes ciento 4 S/. 50.00 S/. 200.00
papel bon A4 millar 10 S/. 20.00 S/. 500.00
no citadas S/. 1,050.00

SERVICIOS
ponentes serv 6 ### S/. 6,000.00
personal de apoyo administrativo serv 2 S/. 500.00 S/. 1,000.00
TOTAL S/. 15 000

FORMATO 07
FICHA TCNICA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES
ANALTICO
UNIDAD ORGNICA : DIVISIN DE CULTURA, SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE.
ACIVIDAD OPERATIVA : Da mundial de la mujer y II Congreso de mujer Chumbivilcas
ESP. GASTO CONCEPTO U.M. CANT. P/U TOTAL %
BIENES
almuerzos unidades 400 S/. 8.00 S/. 3,200.00
refrigerio unidades 400 S/. 1.00 S/. 400.00
afiches millar S/. 500.00 S/. 500.00
triptico millar S/. 100.00 S/. 500.00
gigantografia unidades 2 S/. 120.00 S/. 240.00
combustible galones 20 S/. 12.00 S/. 240.00
imprevisto S/. 1,620.00

SERVICIOS
ponentes serv 3 ### 3 000.00
pasajes serv 6 S/. 50.00 S/. 300.00
TOTAL S/. 10 000
1200
800
500
2500
 FORMATO 08
CONTENIDO ESTRATGICO DEL PROGRAMA / ACTIVIDAD Y/O PROYECTO: "
Recuperar la costumbre carnavalesca de la provincia.
OBJETIVO/ PROBLEMA A RESOLVER

Prctica de danza, msica y canto carnavalesco a nivel de la provincia.

RESULTADOS ESPECFICOS

Qhaswas en la semana carnavalesca.

INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACIN

Planificacin, equipamiento logstico, ejecucin y evaluacin, y toma de decisiones.

FASES / EJECUCIN FSICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RUBRO Foncomun

SUPUESTOS

META ANUAL

EQUIPO TCNICO RESPONSABLE DCSE y D

CONTENIDO ESTRATGICO DEL PROGRAMA / ACTIVIDAD Y/O PROYECTO: "

Aprovechar el tiempo para que los estudiantes se preparen en todas las reas.
OBJETIVO/ PROBLEMA A RESOLVER

Ingreso a las universidades e institutos.

RESULTADOS ESPECFICOS

Mayor nmero de ingresantes

INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACIN
INDICADORES/ MEDIOS DE VERIFICACIN

Planificacin, ejecucin, evaluacin y toma de decisiones.

FASES / EJECUCIN FSICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RUBRO Foncomun

SUPUESTOS
META ANUAL
EQUIPO TCNICO RESPONSABLE DCSE y D
de decisiones.

las reas.
 FORMATO 09
GRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACTIVIDADES PARA EL AO FISCAL 2017
Actividad/Proyecto:
RESUMEN DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS/PROYECTOS
PROGRAMACIN MENSUAL
FASES/EJECUCIN FSICA %
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Vacaciones tiles cult.
X X X s/ 83 000.00
Artisticas
Festival carnavalesco X
Dia Internacional de la
X
Mujer
Evento Hpico provincial
X X
por Pascua
Actualizacin docente X
Apoyo a los clubes a Copa
X
Per
ESCUELA OLMPICA X

Da de la madre X

Festival Waman Marka X S/ 150 000.00

Apoyo los atletas
clasificados a la regional y X X X X X X
macroregional y nacional
Aniversario patrio X

Festival chqchu X
Campeonato Copa
X X X
Qorilazo
Apoyo a aniversarios X X X X X X X X X X X X

Campaa de saliud X X S/ 105 000.00

Ayuda en caso de
X X X X X X X X X X X X
accidentes
Regalo de juguetes a
X
nios
Festival navideo 2017. X
Apoyo de transporte para
X X X X X
FENCYT y juegos florales
II CONGRESO DE WAYLIA X X
Prevision de
combustible
Servicos
auxiliares alas
actividades.
Aniversario de
S/ 5 000.00
Santo Toms
Concurso de
smbolos de X X X
Chumbivilcas
ESCUELA DE
X
BOX
 PRESUPUESTO
ANUAL

s/ 83 000.00

S/. 17,200.00

S/. 30,000.00

S/. 20,000.00 a

S/. 15,000.00

S/. 10,000.00

S/. 10,000.00

S/. 15,000.00

S/ 150 000.00
a

S/. 30,000.00

S/. 5,000.00

S/. 30,000.00

S/. 31,160.00

S/ 50 000 .00

S/ 105 000.00

S/ 50 000.00 q
 S/. 170,000.00

S/ 50 000.00

S/. 23,000.00

S/. 300,000.00

S/. 80,000.00

S/. 7,986.00

S/ 5 000.00

50 000.00

20 000.00
S/. 984,986.00
S/. 974,986.00
 FORMATO 10
GRONOGRAMA DE EJECUCIN DE GASTOS PARA EL AO FISCAL 2017
Unidad Orgnica: DIVISIN DE CULTURA , SALUD, EDUCACIN Y DEPORTE
RESUMEN DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS/PROYECTOS

ACTIVIDADES / PROGRAMAS / PROGRAMACIN MENSUAL

ITEM U.M.
PROYECTOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
A X X X X X X X X X X
DE LA OFICINA
ACTIVIDADES OPERATIVAS DE
A.2 X X X X X X X X X X
LA OFICINA

B PRESUPUESTO LOGSTICO X X X X X X X X X X

B.1

B.2

TOTAL DEL PRESUPUESTO

Y DEPORTE

PRESUPUEST
O ANUAL
NOV DIC

X X S/. 17,900.00

X X S/.984,986.00

X X S/. 22,100.00

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