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Tipo : TRANSMISION

Informacin Reportada : 9 FDL FONTIBON.


Formulario : 14253 CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO
ENTIDAD

Fecha de Recepcin : 2017-02-15 18:59:36

[1] 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD

COD_FILA

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MDULO DE CONSULTA

Informe : 71 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

Fecha de Corte : 2016-12-31

Nmero de Radicacin : No Cargado

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Fecha de Generacin de Reporte: 2017-05-26
11:13:30

(4) CDIGO DE LA ENTIDAD (8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA

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9 2016
(12) CODIGO AUDITORIA SEGN PAD DE LA VIGENCIA (16) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditora o Visita

134 2.1.3.1

134 2.1.3.3

134 2.1.3.4

134 2.1.3.5

134 2.1.3.6

134 2.2.1.1

164 2.3.1

134 2.3.1.1

134 2.3.1.2
134 2.3.1.3

134 2.3.1.4

134 2.3.1.5

127 2.7.2

127 2.7.3

127 2.7.4

127 2.7.5

155 3.1

167 3.1

194 3.1

167 3.2

155 3.2

155 3.3

167 3.3

194 3.3
(20) CODIGO ACCION (28) VARIABLES DEL INDICADOR (32) RESULTADO INDICADOR

No. de convenio de asociacin suscritos con documento que establezca no estar


incurso en causal de incompatibilidad o inhabilidad / No. de convenios de
1 asociacin suscritos 1

2 No. de apoyos a las supervisiones/ No. de apoyo a las supervisiones capacitados 1

1. nmero de capacitaciones continuas realizadas sobre el Manual de


Contratacin; 2. Nmero de liquidaciones de los procesos contractuales motivo
3 del hallazgo. 1

4 No. De proyectos verificados/No. Total de De proyectos 2

5 No. de apoyos a las supervisiones/ No. de apoyo a las supervisiones capacitado 1

6 PAC programado/PAC ejecutado 1

2 Analisis de saldos encontrados 1

7 No. de cifras reportadas/No. De cifras conciliadas 1

No. de contratos de obra pblica con saldo revisados en la cuenta anticipos / No.
8 de contratos de obra pblica con saldos en la cuenta anticipos 1
9 No de Bienes inmuebles/Bienes Valorizados 1

No. de mesas de trabajo realizadas para conciliar y reclasificar / No. de mesas de


10 trabajo programadas para conciliar y reclasificar. 1

11 No de Bienes inmuebles/Bienes Valorizados 1

6 Inventario de bienes muebles inmuebles actualizado 1

5 Ajustes cuenta contable 170501 1

4 Backup cuenta 191502 1

3 Inventario de bienes muebles inmuebles actualizado 1

1 Cronograma y plan de trabajo del contrato 1

12 Capacitacion sobre el manual de supervision e interventoria 1

1 Mecanismo de seguimiento diseado e implementado 1

11 Acta de Liquidacion 1

2 Socializacion del manual de supervision 1

3 Comites mensuales de seguimiento 1

10 Capacitacion sobre el manual de supervision e interventoria 1

2 Capacitacion sobre el manual de supervision e interventoria 1


(36) ANLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD (40) EFICACIA ENTIDAD

Se llev a cabo el 19 de noviembre de 2016 capacitacin a apoyos a la


supervisin. La referente de clidad a travs del memorando 20160920002263
presenta el cronograma de capacitacin sobre el Manual de Capacitacin para la
vigencia 2016, sin embargo no se suscribio convenios de asociacin. 10

Se realiz capacitacin el 22 de Agosto de 2016 dirigido a apoyos a la supervisin


e integrantes del comite de contratacin Se llev a cabo el 21 de Septiembre de
2016, se llev a cabo capacitacin a apoyos a la supervisin Se llev a cabo el 19
de noviembre de 2016 capacitacin a apoyos a la supervisin 60

La referente de clidad a travs del memorando 20160920002263 presenta el


cronograma de capacitacin sobre el Manual de Capacitacin para la vigencia
2016 con las siguientes fechas: Se realiz capacitacin el 22 de Agosto de 2016
dirigido a apoyos a la supervisin e integrantes del comite de contratacin Se llev
a cabo el 21 de Septiembre de 2016, se llev a cabo capacitacin a apoyos a la
supervisin Se llev a cabo el 19 de noviembre de 2016 capacitacin a apoyos a la
supervisin 60

por medio de la solicitud 20165920022663 se realizo comit de revsion de DTS


con la consolidacion de cronogramas y revisin de DTS 100

Se realiz capacitacin el 22 de Agosto de 2016 dirigido a apoyos a la supervisin


e integrantes del comite de contratacin Se llev a cabo el 21 de Septiembre de
2016, se llev a cabo capacitacin a apoyos a la supervisin Se llev a cabo el 19
de noviembre de 2016 capacitacin a apoyos a la supervisin 100

Priorizacin dentro del proceso de planeacin contractual el cumplimiento del


principio de anualidad del presupuesto, teniendo como plazos mximos de
ejecucin el de la terminacin de la vigencia fiscal ms el necesario para la
elaboracin del nuevo proceso contractual dentro de los primeros meses del ao. 50

Se realizo la correspondiente amortizacion de anticipos en el respectivo aplicativo


contable previa verificacion del respectivo expediente 100
Mediante el radicado 20165920022663 se adjuntan soportes de conciliacin en
las cifras reportadas ( Juridica- Contabiliad) 80

La Contadora de FDLF presenta informe de anticipos y revision de los contratos de


obra publica correspondientes al periodo 1/06/2016- 30/12/2016 100
En la vigencia 2016 se contrata con proceso de contratacin de minima cuantia
( Invitacin Pblica FDLF-IPMC-028-2016). Contrato de prestacin de servicios
140-2016 GRUPO AMA. 100

Mediante el radicado 20165920022663 se adjuntan soportes de conciliacin en


las cifras reportadas ( Juridica- Contabiliad), se presenta informes de
conciliaciones reportadas a 31 de diciembre de 2016 80

En la vigencia 2016 se contrata con proceso de contratacin de minima cuantia


( Invitacin Pblica FDLF-IPMC-028-2016). Contrato de prestacin de servicios
140-2016 GRUPO AMA. 100
Se realizo contrato cuyo objeto es la actualizacion del inventario de bienes mueble
inmuebles de FDLF 70

Se realizo la reclasificacion de los contratos correspondientes a la cuenta 170501 y


se adelanto la reclasificacion contable. Se identificaron los saldos de los contratos
correspondientes desde la vigencia 2004 terminados y/o liquidados y se
reclasificaron y/o ajustaron contablemente. 100
Se realizaron los ajustes contables de la cuenta mencionada teniendo en cuenta la
informacion del anterior paquete contable 100
Se realizo contrato cuyo objeto es la actualizacion del inventario de bienes mueble
inmuebles y comodatos de FDLF 70

Se implemento la realizacion presentacion y aprobacion de los cronogramas y


planes de trabajo al inicio de las ejecuciones contractuales que lo requieran 95

Se realizaron las capacitaciones a los apoyos a supervision sobre el manual 100


Se diseo el mecanismo de seguimiento a las obras contratadas y recibidas por
parte del FDLF 50

Se adelanto el proceso de liquidacion del contrato de obra 173 de 2013 100

Se realizaron las capacitaciones a los apoyos a supervision sobre el manual 100

El ejercicio de la ejecucion contractual se realizan comites de seguimiento 90

Se realizaron las capacitaciones a los apoyos a supervision sobre el manual 60

Se realizaron las capacitaciones a los apoyos a supervision sobre el manual 95


(44) ESTADO Y EVALUACIN ENTIDAD (48) FECHA SEGUIMIENTO (52) No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS

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(60) FECHA DE CORTE

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