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NOMINA
Ccuta: Centro Comercial Bolvar Local B-21 y B-23 Tel.: (7) 5829010
Versin 2017. Fecha de Revisin, enero 2017.
La informacin de este documento no puede ser alterada o cambiada sin la autorizacin escrita de TNS
SAS.
Este manual es suministrado exclusivamente con efectos informativos. Toda informacin contenida en
el mismo est sujeta a cambios sin previo aviso. TNS SAS no es responsable de dao alguno, directo o
indirecto, resultante del uso de este manual.
Tabla de Contenido
Contenido Pg.
CAPITULO 1 ................................................................................................................ 6
CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS.............................................................................................................. 6
CAPITULO 2 ................................................................................................................ 7
CAPITULO 3 .............................................................................................................. 12
CARACTERSTICAS Y BENEFICIOS
El programa de NMINA es una herramienta diseada por TNS SOFTWARE para manejar de una
forma amigable y eficaz la informacin de Personal con sus respectivas afines: cargos, dependencias y
centros de costo; efecta un procesamiento eficaz, rpido y seguro de la nmina por periodos
definidos; suministra informacin bsica de personal por medio de reportes. Soluciona el problema de
transcripcin de Resultados de un periodo a otro realizando los ajustes establecidos; reporta nmina
para pago, nmina en tiras, aportes parafiscales, totales por concepto.
Con NMINA, se observa un nuevo enfoque en la Administracin de Personal con una excelente
esttica en la presentacin de Resultados y la simplificacin del proceso manual.
ARCHIVOS
Personal
Conceptos
Patronales
TABLAS
Campos de Personal
Cargos
Secciones
reas
Unidades Funcionales
Centros de Costo
Bancos
Grupos de Conceptos
Entidades
Ciudades
Constantes para Clculo
Nivel
Tipos de Contrato
Motivos de Inactivacin
Escolaridad
Grupos Regionales
Grupo Interno
Profesin
Tipo Nombramiento
Tipo Cesantas
Tipos Vinculacin
Bsico por Cargo
CONCEPTOS DEL SISTEMA
Personal
Patronal
Retencin Mnima
Decreto
PARAMETRIZACION
Concepto por C. de C.
Parafiscales por C. de C.
Concepto por Seccin.
Parafiscales por Seccin.
Concepto por rea.
Parafiscales por rea.
Periodo
Empresas
Login
CONFIGURACION
Parmetros de Usuario
Generales
CONSULTAS SQL
Periodos
Maestro
MOVIMIENTOS
GENERAR PLANOS DE BANCOS
Archivo Plano Banco Davivienda
Archivo Plano Banco Colpatria
Archivo Plano Banco Colmena
Archivo Plano Bancolombia
Archivo Plano Banco Bogot
Novedades Individuales
PROCEDIMIENTO GENERAL
Proceso INI
Proceso Fin
Antes de Devengados
Despus de Devengados
Despus de Descuentos
Calcular Vacaciones
Calcular Nmina
Autoliquidacin
Verificar Conceptos
Generar Comprobante
Generar a Cartera
GENERAR PRESUPUESTO
NMINATRMINO INDEFINIDO
Generar Disponibilidad
Generar Registro
Generar Definitivas
Recibo de Pago
NMINA TRMINO FIJO
Generar Definitivas
Recibo de Pago
Actualizar Hoja de Vida
Actualizar Maestro
Actualizar Presupuesto Anual
Retiro Masivo
Cambiar de Seg. Social
Vacaciones masivas
Liquidacin
Datos de Liquidacin Masiva
IMPRIMIR
ARCHIVOS BASICOS
Ingresos y Retiros
Personal
Cumpleaos
Cargos
Bancos
reas
Secciones
Centros de Costo
HERRAMIENTAS
Importar Datos Visual Nmina
Importar Usuarios Visual Nmina
IMPORTAR/EXPORTAR ARCHIVO PLANO
Importar Archivo plano *.csv
Importar Archivo plano al Maestro *.csv
En esta ventana se muestra la fecha de actualizacin del programa y el pensamiento del da.
Oprimiendo cualquier tecla esta ventana desaparecer y se mostrar la ventana de seleccin de
empresa:
Esta ventana muestra los datos generales de la empresa, la ruta donde est ubicada la Base de
Datos de la Empresa y el nombre del Servidor en el cual est ubicada dicha Base de Datos. Con el
botn pueden seleccionar otra empresa diferente a la actual para trabajar en ella.
Oprimiendo la tecla Enter se mostrarn los datos del Periodo, el cdigo, la descripcin, el nombre
de la base de datos y las fechas de inicio y fin de cada uno.
Oprimiendo la tecla ESC se mostrar nuevamente la ventana de listado de periodos. Dando TAB se
mostrar la ventana de inicio de sesin
En esta ventana se debe digitar el Usuario y la Contrasea la cual no se muestra para efectos de
seguridad. Si la Contrasea es correcta la ventana desaparecer. Seguidamente se mostrar la
ventana Principal del programa:
Ventana Principal
Barra Principal
Barra Men Principal Barra Botones de Acceso Rpido Barra Informativa
Barra de Estado
Barra Principal: Muestra el nombre del programa y a su vez contiene los botones de minimizar,
maximizar y cerrar la ventana principal.
Barra de estado: Muestra informacin de ayuda de las diferentes opciones del programa y
nombre del Usuario que est actualmente trabajando.
Barra Botones de Acceso Rpido: En ella se encuentran las opciones ms usadas de los
mens. Estos botones son de gran ayuda porque minimizan tiempo de trabajo, ya que con solo
dar un clic sobre ellos despliegan la ventana de una opcin de men.
Acceso a la Calculadora
Botn de Exportar
Cuadro de Filtro
Botn Vista Detalle Vista listado: Dando clic muestra los registros uno por uno con todos sus
campos o como un listado general con los campos claves.
Botn Exportar: Sirve para seleccionar el registro actual y llevarlo como dato de entrada a otra
ventana o documento donde se necesite.
Cuadro de Filtro: Muy til para filtrar informacin, depende de lo que se escriba en l y del
campo de la lista desplegable de campos. Oprimiendo ENTER activa la bsqueda. Digitando (*) se
muestran todos los registros de la tabla. El carcter (%) sirve de comodn para generar una
bsqueda blanda Ej.: si se quiere buscar un cliente cuyo nombre empiece por JUA se digita: JUA%.
Para buscar clientes que contengan el nombre PEDRO se digita %PEDRO%
Botn de Bsqueda: Dando un clic sobre l ejecuta la bsqueda o filtro con los parmetros
digitados en el cuadro de Filtro y el campo de bsqueda seleccionado.
RECUERDE...
Para comenzar a manejar las diferentes opciones del mdulo de Nmina, primero se deben
ingresar los parmetros; tal como se explica en la parte de OPERACIONES NO RUTINARIAS.
Para comenzar a crear el personal, primero se deben ingresar las tablas bsicas como se describir
a continuacin.
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Campo de Personal, seguidamente le
aparecer las casillas en blanco listas para insertar la informacin. Diligencie la siguiente
informacin:
Formato: Aqu se selecciona el formato que llevar el campo de personal, Numrico, Fecha o
Texto.
Orden: Aqu se digita en forma numrica el orden en que el sistema realizar el clculo del campo
de personal.
Descripcin del pago: Aqu se digita el nombre que recibe este campo para el archivo de la
UGPP con respecto a pagos no incluidos en el IBC
Forma de liquidacin: Aqu se digita el procedimiento de clculo del concepto devengado por el
trabajador para el archivo de la UGPP con respecto a pagos no incluidos en el IBC
Periodicidad del pago: Aqu se selecciona la periodicidad con la que ser cancelado el campo de
personal
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Cargo, seguidamente le aparecer las
casillas en blanco listas para insertar la informacin. Diligencie la siguiente informacin:
Nivel: Introduzca aqu el Nivel del nuevo cargo . Si desea desplegar los diferentes Niveles de clic
en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Niveles. Ver Cmo
crear Nivel.
Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva Seccin, seguidamente le aparecer las
casillas en blanco listas para insertar la informacin. Diligencie la siguiente informacin:
Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva rea, seguidamente le aparecer las
casillas en blanco listas para insertar la informacin. Diligencie la siguiente informacin:
rea en Visual: Digite aqu el cdigo del rea al cual haga alusin en Visual TNS Contabilidad.
Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Centros de
costo. Para la creacin del nuevo centro de costo solo se digita el cdigo del mismo, con todos los
datos correspondientes para el registro:
C. C. en Visual: Digite aqu el cdigo del centro de costo al cual haga alusin en Visual TNS
Contabilidad.
Unidad Funcional: Introduzca aqu el cdigo de la Unidad funcional. Si desea desplegar las
diferentes Unidades de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la
ventana de Unidades. Ver Cmo crear Unidades Funcionales.
Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Bancos. Para la
creacin del nuevo Banco solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes
para el registro:
Cd. Contable: Digite el cdigo de la cuenta contable a la cual haga alusin el nuevo Banco en
Visual TNS Contabilidad.
Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de las Entidades. Para
la creacin de la nueva Entidad solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos
correspondientes para el registro:
Tipo: Debe seleccionar el tipo de Entidad correspondiente al registro que est insertando. Si desea
desplegar los diferentes tipos de clic en el botn aparecer el listado de los tipos que puede
escoger. (Pensin, Salud, A.R.P, C.C.F).
Incapacidades.
Nmero: Digite el nmero de la autorizacin por Novedad de incapacidad general o por accidente
de trabajo proporcionado por la Entidad. Para generar en el archivo plano de la seguridad social
del respectivo periodo
Valor: Digite el valor de la autorizacin por Novedad de incapacidad general o por accidente de
trabajo proporcionado por la Entidad. Para generar en el archivo plano de la seguridad social
siempre y cuando este valor sea procedente para descontar.
Maternidad.
Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva ciudad, seguidamente le aparecer las
casillas en blanco listas para insertar la informacin. Diligencie la siguiente informacin:
Cdigo: Aqu se ingresa cdigo de la nueva ciudad (de preferencia cdigo DIAN correspondiente a
la nueva ciudad).
Departamento: Digite aqu el nombre del departamento al que pertenece la nueva ciudad.
Para la creacin de la nueva constante solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos
correspondientes para el registro:
Despus se presiona la tecla Insert para crear la nueva constante, seguidamente le aparecer las
nuevas casillas en blanco listas para insertar la nueva informacin
Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Niveles. Para la
creacin del nuevo nivel solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos correspondientes
para el registro:
Nombre del Reporte: Digite aqu el nombre del archivo FR3 donde se configur la impresin del
respectivo tipo de contrato.
RECUERDE...
El sistema inactiva automticamente al personal con fecha de retiro anterior a la fecha de inicio del
periodo actual. Sin embargo, ocurre que se cre el nuevo periodo y personas que terminaron
contrato el ltimo da del mes anterior no se les incluyo, debe ingresarse esa fecha en el periodo
actual, en estos casos el sistema no inactiva automticamente y debemos recurrir a inactivarlos
manualmente.
Para el registro:
Para ingresar:
Para ingresar:
Para ingresar:
Para ingresar:
Para ingresar:
Para ingresar:
Para ingresar:
Se presiona la tecla Insertar o , para agregar Informacin de Bsico por Cargo, seguidamente le
aparecer las nuevas casillas en blanco listas para insertar la informacin:
Para ingresar:
Tipo Doc.: Debe seleccionar el tipo de Documento que tiene el empleado . Si desea desplegar los
diferentes tipos de documentos de clic en el botn aparecer el listado de los tipos que puede
escoger. (CEDULA, NIT, TARJETA, EXTRANJERIA, PASAPORTE, DIPLOMATICO).
Cargo: Introduzca aqu el cargo del nuevo Empleado . Si desea desplegar los diferentes Cargos de
clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Cargos. Ver
Cmo crear Cargos.
Seccin: Introduzca aqu la Seccin del nuevo Empleado . Si desea desplegar las diferentes
Secciones de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de
Secciones. Ver Cmo crear Seccin.
Datos Generales:
Banco: Introduzca aqu el Banco donde el nuevo Empleado tiene su cuenta de pago de Nmina. Si
desea desplegar los diferentes Bancos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y
aparecer la ventana de Bancos. Ver Cmo crear Bancos.
Fec. Retiro: Digite la fecha de retiro del Empleado, una vez digitada esta fecha al siguiente
periodo el empleado aparecer como Inactivo.
Motivo: Seleccione motivo de inactivacin del empleado en caso de ingresar la fecha de retiro.
Sexo: Debe seleccionar el sexo del empleado . Si desea desplegar los diferentes sexos de clic en el
botn aparecer el listado de los sexos que puede escoger. (FEMENINO, MASCULINO).
Nivel: Introduzca aqu el Nivel del nuevo empleado . Si desea desplegar los diferentes Niveles de
clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Niveles. Ver
Cmo crear Nivel.
Docente: Indica si el empleado es un docente y se utiliza para asumir parte de la seguridad social
al final de ao y principio de ao.
Ciudad: Introduzca aqu la ciudad del nuevo Empleado. Si desea desplegar las diferentes Ciudades
de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Ciudades.
Ver Cmo crear Ciudades.
E-mail: Digite el correo electrnico del empleado. Esta informacin permite que se pueda enviar el
desprendible o tira de pago al correo electrnico de cada empleado.
Seg. Social
E. P. S.: Introduzca aqu el cdigo de la Entidad prestadora de servicio del nuevo empleado . Si
desea desplegar las diferentes E. P. S. de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA
y aparecer la ventana de Entidades. Ver Cmo crear Entidad.
Alto Riesgo: Indica si un empleado maneja alto riesgo y realiza clculo de 10% adicional para
pensin
Contrato: Introduzca aqu el cdigo del Tipo de Contrato del nuevo empleado . Si desea desplegar
los diferentes Tipos de Contrato de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y
aparecer la ventana de Contratos. Ver Cmo crear Contratos.
C.C.F.: Introduzca aqu el cdigo de la Entidad de caja de compensacin familiar de servicio del
nuevo empleado. Si desea desplegar las diferentes C.C.F de clic en el botn o presione la
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Entidades. Ver Cmo crear Entidad.
A.R.L.: Introduzca aqu el nivel de riesgos laborales al que pertenece el nuevo empleado. Nivel
"1,2,3,4,5".
Novedad Traslado Seg. Social: Se diligencia cuando el empleado tiene una novedad de traslado
desde o hacia una E.P.S. o A.F.P., se debe indicar el tipo de Novedad y la Entidad a la cual es
trasladado.
Novedades
Estas fechas se tendrn en cuenta para el clculo de los das laborados por el empleado.
Ascenso o Encargo: Se chequea cuando el empleado asciende a otro cargo dentro de un mismo
periodo o comienza un encargo en el caso de empresa oficial.
Ejercer los dos Cargos: Indique si el empleado ejercer los dos cargos al mismo tiempo.
Encargo 2: Se chequea cuando el empleado dentro del mismo periodo presenta un cambio de
encargo; aplicable a empresa oficial.
Ejercer los dos Cargos: Indique si el empleado ejercer los dos cargos al mismo tiempo.
Vacaciones/Liquidacin
Das compensados
Indemnizadas: Indican que las vacaciones fueron pagadas, pero no disfrutadas. Manejo para
Visual Nmina Oficial
Correspondientes al Periodo
Opciones de Liquidacin
Fecha de corte de vacaciones: Esta opcin es para indicar la fecha de liquidacin de las
ltimas vacaciones para que el sistema realice el clculo de los das pendientes a partir de
esta fecha hasta la fecha de retiro.
Adicionales de Vacaciones
Opciones de Vacaciones
Pagar Prima Vac. Y Boni. Rec Anticipada: Indique si se le liquidar de forma anticipada la
Prima vacacional y la Bonificacin por Recreacin, teniendo en cuenta la fecha de la novedad
vacacional.
Datos Oficial
Actividad del Cargo.: Debe seleccionar el tipo de Actividad del cargo que tiene el empleado . Si
desea desplegar las diferentes Actividades de clic en el botn aparecer el listado de las
actividades que puede escoger. (NINGUNO, MISIONAL, APOYO, ADMINISTRATIVO,
INVESTIGACION, INTERACCION SOCIAL).
Tipos de Nombramiento: Introduzca aqu el cdigo del Nombramiento del nuevo empleado . Si
desea desplegar los diferentes Nombramientos de clic en el botn o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Tipos de Nombramiento. Ver Cmo crear Tipos de
Nombramiento.
Tipos de Cesantas: Introduzca aqu el cdigo del tipo de Cesanta del nuevo empleado . Si desea
desplegar los diferentes Tipos de Cesantas de clic en el botn o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Tipos de Cesantas. Ver Cmo crear Tipos de Cesantas.
Tipos de Vinculacin: Introduzca aqu el cdigo del tipo de Vinculacin del nuevo empleado . Si
desea desplegar los diferentes Tipos de vinculaciones de clic en el botn o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Tipos de Vinculacin. Ver Cmo crear Tipos de
Vinculacin.
Banco del Egreso: Introduzca aqu el cdigo del Banco del Mdulo de Tesorera Oficial de donde
se va a girar el dinero para los bancos donde cada empleado tiene su cuenta. Si desea desplegar
los diferentes Bancos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la
ventana de Bancos del mdulo de Tesorera. Se genera un Recibo de Pago a Tesorera, agrupado
por cdigo asignado en este campo.
Decreto: Seleccione el decreto de nombramiento del empleado. Si desea desplegar los diferentes
Decretos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de
Decretos. Ver Cmo crear Decretos.
Grupo Regional: Introduzca aqu el grupo regional del nuevo Empleado. Si desea desplegar los
diferentes Tipos de Grupo Regional de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y
aparecer la ventana de Grupo Regional. Ver Cmo crear Grupos Regionales.
Grupo Interno: Introduzca aqu el grupo interno del nuevo Empleado. Si desea desplegar los
diferentes Tipos de Grupo Interno de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y
aparecer la ventana de Grupo Interno. Ver Cmo crear Grupos Internos.
Retenciones
Salud Prepagada: Introduzca aqu el valor de los pagos durante el ao anterior a medicina
prepagada del trabajador, divididos por los meses a que correspondieron.
Descuento por dependiente aplica: Seleccionar (Si No), si tiene deducciones por concepto de
personas a cargo.
Aportes a Salud del ao anterior: Aqu va el valor del aporte mensual promedio que hizo
durante el ao gravable anterior por aportes obligatorios a salud, si no se digita ningn valor
consulta el maestro para obtener el aporte mensual promedio de salud de los periodos del ao
anterior.
Cuentas AFC: Valor para los aportes de las cuentas AFC para la retencin en la fuente.
Rentas Excentas 1: Digitar valor para renta excenta 1 para el respectivo mes de clculo.
Rentas Excentas 2: Digitar valor para renta excenta 2 para el respectivo mes de clculo.
Rentas Excentas 3: Digitar valor para renta excenta 3 para el respectivo mes de clculo.
Rentas Excentas 4: Digitar valor para renta excenta 4 para el respectivo mes de clculo.
Datos Generales 2
Condicin Especial del trabajador: Seleccione la Condicin Especial del Trabajador para
nmina tipo cooperativa. Si desea desplegar las opciones de clic en el botn aparecer el
listado para que pueda escoger 1 (pensionado), 2 (extranjero), 3 (trabajador medio tiempo) y 4
(rgimen especial FFMM).
Fecha corte Bonificacin por Servicio: Digite aqu la fecha que deber tener en cuenta el
sistema para el clculo de esta prestacin siempre y cuando el empleado presente novedades por
das de licencia no remunerada o cualquier otra novedad que afecte fecha de ingreso para liquidar.
Labora en Rayos X: Indica si el empleado labora en Rayos X, para que se calcule el doble en la
provisin de vacaciones.
Calcular AFP en LNR: Permite si el empleado presenta novedad por licencia no remunerada o
suspensin laboral que la empresa calcule por esos das la parte patronal de aportes a pensin por
ese empleado.
Datos Adicionales
Son campos adicionales, los cuales se digitarn haciendo doble clic en cada campo. Estos datos no
se eliminarn de un periodo a otro. Ver Como Crear Campos de Personal.
Son los resultados del clculo de la Nmina. Los que aparecen en negativos (-) indican que son
conceptos tipo descuento.
Centros de costo
Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los diferentes
centros de costo al que puede pertenecer un Empleado. Para la creacin del nuevo centro por
persona presionar la BARRA ESPACIADORA en cada persona, se desplegar un men
al hacer clic en este aparecer la siguiente ventana.
Centro de costo: Introduzca aqu el cdigo del centro de costo del nuevo empleado . Si
desea desplegar los diferentes Centros de costo de clic en el botn o presione la
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Centros de costo. Ver Cmo crear
Centros de costos.
Conceptos Sindicatos
Permite registrar los conceptos de sindicatos a los que se encuentra relacionado el empleado para
la realizacin del respectivo clculo del descuento.
Concepto: Se digita el cdigo del concepto tipo sindicato a asociar al empleado. Para desplegar
los diferentes conceptos de sindicato de clic en el botn , o presione la BARRA ESPACIADORA y
aparecer la ventana de Conceptos tipo sindicato. Ver cmo Crear Concepto.
Valor: Se digita el porcentaje a aplicar como descuento por sindicato. El cual ser calculado
teniendo como base el Bsico o el IBC previamente parametrizada en la tabla de conceptos.
Procesar como valor: Se habilita para que el dato digitado en la casilla valor no calcule y por el
contrario lo tome como valor a descontar.
Listado de Novedades
RECUERDE...
Para el caso de que se presente dentro del mismo periodo varias novedades con distinto rango de
fechas, este cdigo debe ser el mismo para todos los registros, excepto cuando en las
incapacidades los das la EPS no las reconoce como acumulados.
Tipo de Licencia: Debe seleccionar el tipo de licencia que presenta el empleado . Si desea
desplegar los diferentes Tipos de licencia de clic en el botn aparecer el listado de las
novedades que puede escoger. (LICENCIA NO REMUNERADA, INCAPACIDAD GENERAL,
INCAPACIDAD ACCIDENTE DE TRABAJO, LICENCIA POR LUTO, LICENCIA REMUNERADA,
SUSPENSIN LABORAL O AUSENCIA INJUSTIFICADA).
Novedad Continua: Se chequea cuando la novedad es continua de otra novedad que es del
periodo anterior y fue eliminada al crear el periodo.
Novedad al 50%: Se chequea cuando la novedad se debe calcular sobre el 50% del valor del
bsico de la novedad.
Das Acumulados Inc.: Digite aqu el nmero de das que tiene de acumulado esa novedad.
No se contina pagando incapacidad despus del da 180: Indica que no se le calcula mas
esta novedad cuando el acumulado de los das sea superior a 180.
Permite registrar cambios en los datos generales de la ficha del empleado tales como: Bsico,
Cargo, Seccin, rea, Nivel.
Fecha Fin: Fecha en la cual se termina el cambio o vaco si es indefinido, si dicha fecha es
superior al final del periodo este cambio se registra en los datos bsicos del personal.
Calcular Vacaciones
Esta opcin le permite calcular las vacaciones al Empleado seleccionado. Se calculan los conceptos
que se encuentran marcados como VACACIONES IND.
Calcular Nmina
Actualizar Maestro
Esta opcin le permite actualizar los datos en Hoja de vida del Empleado seleccionado.
Tira de Pago
Esta opcin le permite imprimir la tira de pago por conceptos de vacaciones del empleado
seleccionado.
Imprimir Contrato
Esta opcin le permite imprimir el contrato del Empleado seleccionado. Si la persona tiene un
contrato especfico asignado o se imprime el contrato por defecto.
Fecha de Recibido: Digite aqu la fecha de recibido de la solicitud de vacaciones por el empleado
Eliminar Tercero
Inactivar Tercero
Esta opcin le permite inactivar al empleado seleccionado. Al dar clic en este men aparecer la
siguiente ventana, donde usted podr seleccionar el motivo de inactivacin del empleado.
Hoja de Vida.
Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar la informacin complementaria
de los datos del empleado tales como: Informacin de Escolaridad, Informacin Familiar,
Informacin Laboral, Historial de Vacaciones, Novedades, Traslados de EPS o AFP, Notas,
Evaluaciones, Documentos.
Encontramos informacin general de la persona como: Cdigo asignado por la empresa, Nombre,
Si est Inactivo (N: No Inactivo, S: Inactivo o Retirado), Tipo Documento, Nmero de Cdula,
Ciudad de expedicin, Sexo, Fecha Ingreso a la empresa, Fecha Retiro de la empresa, Bsico,
Categora, Nivel, Telfono, Direccin, Cargo, Seccin, rea, EPS, AFP y Cesantas. Esta Informacin
se registra en Datos del Personal del Mdulo de Nmina.
Foto: Se aade la foto con doble clic sobre el recuadro. Como se ve en la siguiente ventana.
Datos Adicionales
Fec.Nac.: Muestra la Fecha de Nacimiento del empleado, se registra la informacin en Datos del
Personal del Mdulo de Nmina.
Edad: Se digita la edad del empleado. Si existe fecha de nacimiento el programa asigna la edad
automticamente.
Est. Civil: Seleccione el Estado Civil del empleado. Despliegue los diferentes Tipos de Estado Civil
con clic en el botn aparecer un listado con las diferentes opciones a escoger (SOLTERO,
CASADO, UNIONLIBRE, VIUDO, SEPARADO, DIVORCIADO).
Escolaridad: Se digita el cdigo de escolaridad del empleado. Para desplegar las diferentes
escolaridades de clic en el botn , o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de
Escolaridad. Ver cmo Crear Escolaridad.
Profesin: Se digita el cdigo de profesin del empleado. Para desplegar las diferentes
profesiones de clic en el botn , o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de
Profesiones. Ver cmo Crear Profesin.
Distrito Militar: Se digita el Nmero del Distrito Militar correspondiente a la libreta militar del
empleado.
Clase: Seleccionela clase de la Libreta Militar del empleado . Despliegue las diferentes Clases de
Libreta Militar con clic en el botn aparecer un listado con las diferentes opciones a escoger
(Primera, Segunda).
Tipo de Vivienda: Seleccioneel tipo de vivienda del empleado . Despliegue los diferentes Tipos de
Vivienda con clic en el botn aparecer un listado con las diferentes opciones a escoger (Casa,
Apartamento).
Vivienda: Seleccione el tipo de propiedad de la vivienda del empleado. Despliegue los diferentes
Tipos propiedad de Vivienda con clic en el botn aparecer un listado con las diferentes
opciones a escoger (Propia, Arrendada, Familiar).
Tip. Vinculacin: Seleccione el Tipo de Vinculacin del empleado . Despliegue los diferentes Tipos
de Vinculacin con clic en el botn aparecer un listado con las diferentes opciones a escoger
(Carrera, Profesional, Libre Nombramiento y Remocin, Prestacin de servicios y
Practicante/judicante).
Nombre: Se digita el nombre completo de la persona a llamar en caso de emergencia que afecte
al empleado.
Telfono: Se digita el nmero de telfono fijo de la persona a llamar en caso de emergencia que
afecte al empleado.
Celular: Se digita el nmero de celular de la persona a llamar en caso de emergencia que afecte
al empleado.
Ciudad: Seleccione aqu la ciudad de ubicacin de la persona a llamar en caso de emergencia que
afecte al empleado. Si desea desplegar las diferentes Ciudades de clic en el botn o presione la
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Ciudades. Ver Cmo crear Ciudades.
Informacin Escolaridad
Esta opcin permite registrar o actualizar Informacin sobre informacin sobre los estudios del
empleado, se da clic en el botn se muestra la siguiente ventana.
Informacin Familiar
Esta opcin permite registrar o actualizar Informacin Familiar del empleado, se da clic en el
botn se muestra la siguiente ventana.
Escolaridad: Se digita el cdigo de escolaridad del empleado. Para desplegar los diferentes
niveles de escolaridad de clic en el botn , o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la
ventana de los Niveles de Escolaridad.
Estado Vivo/Fallecido: Se selecciona si la persona a registrar est Vivo (V) o Fallecido (F).
Informacin Laboral
Se presiona la tecla Insertar para agregar Informacin laboral, seguidamente le aparecer las
casillas en blanco para insertar la informacin:
Cargo: Se digita el cdigo de cargo del empleado. Para desplegar los diferentes cargos de clic en
el botn , o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Cargos. Ver cmo crear
Cargos.
Ciudad: Seleccione aqu la ciudad de ubicacin de la persona a llamar en caso de emergencia que
afecte al empleado. Si desea desplegar las diferentes Ciudades de clic en el botn o presione la
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Ciudades. Ver Cmo crear Ciudades.
Seguridad Social
Esta opcin permite registrar o actualizar Informacin sobre la seguridad social y pensiones a la que
Entidad: Se digita el cdigo de la entidad. Para desplegar las diferentes entidades de clic en el
botn , o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de entidades. Ver cmo crear
entidades.
Tipo: Seleccione el Tipo de Entidad. Despliegue las entidades con clic en el botn , aparecer un
listado con las diferentes entidades a escoger (SALUD, PENSION).
Vacaciones
Esta opcin permite registrar o actualizar un Histrico de las vacaciones a las que ha tenido derecho el
Correspondientes al Periodo
Das Compensados
Novedades
Esta opcin permite registrar o actualizar el Histrico de las Novedades a la que ha tenido derecho el
Tipo: Seleccione el Tipo de Licencia. Despliegue las diferentes licencias con clic en el botn ,
aparecer un listado con las diferentes entidades a escoger (LICENCIA NO REMUNERADA,
INCAPACIDAD MATERNIDAD, INCAPACIDAD GENERAL, INCAPACIDAD ACCIDENTE DE TRABAJO,
PERMISO REMUNERADO, LICENCIA POR LUTO)
Notas
Esta opcin permite registrar o actualizar el Histrico de las Notas, se da clic en el botn ,
se muestra la siguiente ventana.
Observacin de Jefe de Recurso Humanos: Indica si la nota fue ordenada por el Jefe de
Recuso Humano
Evaluaciones
Esta opcin permite registrar o actualizar el Histrico de las Evaluaciones realizadas al personal, se da
Nivel: Seleccione el Nivel. Despliegue las diferentes opciones con clic en el botn , aparecer
un listado con los diferentes niveles (NO SATISFACTORIO, SATISFACTORIO, DESTACADO,
SOBRESALIENTE).
Documentos
Esta opcin permite registrar o actualizar el Histrico de Documentos del personal, se da clic en el
Adicionales
Esta opcin permite registrar o actualizar datos especficos del personal que necesita la empresa.
Imprimir
RECUERDE...
La informacin de Hoja de Vida se actualiza con las novedades que se registran en cada periodo
para el clculo de la nmina y los datos inicialmente ingresados al crear un empleado en la base de
datos. La informacin adicional o de periodos anteriores a los registrados en Nmina Visual TNS se
ingresa con tecla Insertar .
Copiar personal como: Esta opcin le permite al usuario crear un empleado con base a uno ya
existente, al darle clic se muestra la siguiente ventana
Fec. Retiro: Introduzca aqu la fecha de retiro del nuevo empleado si el contrato es a trmino fijo
si es a trmino indefinido djelo vaco.
RECUERDE...
Al terminar el proceso, debe dar clic en el botn para que le aparezca el nuevo empleado,
igualmente debe revisar que la creacin este correcta y realizar los cambios que considere
necesarios.
Esta opcin le permite al usuario del sistema registrar o actualizar los datos de los Conceptos. Para
la creacin del nuevo concepto solo se digita el cdigo del mismo, con todos los datos
correspondientes para el registro:
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo concepto, seguidamente le aparecer las
casillas en blanco listas para insertar la informacin. Diligencie la siguiente informacin:
General: Indica si es una novedad General, es decir, que es para todos los empleados.
General Individual: Indica si es una novedad que ser calculada, despus de las novedades
Generales
Inactivo: se utiliza este check para inactivar el concepto si no se est utilizando y que no
aparezca en el listado de conceptos, para visualizarlo se debe filtrar por conceptos inactivos con
clic derecho sobre los conceptos filtrar por inactivos.
Consultar Maestro: se utiliza este check para clculos de retroactivos para el sector oficial.
Clase: Debe seleccionar la clase del nuevo concepto. Si desea desplegar las diferentes clases de
clic en el botn aparecer el listado de los tipos que puede escoger. (PROCESO indica que para
obtener su valor se ejecuta una frmula, VALOR quiere decir que se digita un valor especfico,
OPERACIN son de tipo destajo, SISTEMA aquellos que son calculados por las formulas bsicas del
sistema).
Tipo: Debe seleccionar el tipo del nuevo concepto. Si desea desplegar los diferentes tipos de clic
en el botn aparecer el listado de los tipos que puede escoger. (DEVENGADO, DESCUENTO).
Concepto Sistema: Ingrese aqu el cdigo del Concepto Sistema. Si desea desplegar el listado de
conceptos sistema de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA. Se habilita si la
clase de concepto es tipo sistema.
Rengln del Certificado: Ingrese aqu el nmero del rengln del certificado de Ingreso al cual
pertenece el nuevo concepto.
Clasificacin: Debe seleccionar la clasificacin del nuevo concepto . Si desea desplegar los
diferentes tipos de clasificacin de clic en el botn aparecer el listado de los tipos que puede
escoger (OTRO, PENSIN, SALUD, F.S.P). Cuando seleccione la opcin OTRO la casilla de Entidad
desaparecer, al escoger la opcin de SALUD las entidades relacionadas sern las E. P. S., la
opcin de PENSIN y F.S.P aparecern las entidades de A. F. P.
Entidad: Ingrese aqu el cdigo de la Entidad de Salud o Pensin.Si desea desplegar las diferentes
Entidades de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de
Entidades. Ver Cmo crear Entidades.
Campo de personal: Introduzca aqu el cdigo del campo de personal en el cual guardar el
resultado del nuevo concepto. Si desea desplegar las diferentes Campos de clic en el botn o
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Campos. Ver Cmo crear Campos.
Grupo de concepto: Introduzca aqu el cdigo del grupo de conceptos al que pertenece el nuevo
concepto. Si desea desplegar los diferentes grupos de clic en el botn o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecer la ventana de Grupos. Ver Cmo crear Grupos.
Formato de la novedad: Debe seleccionar el formato del nuevo concepto . Si desea desplegar los
diferentes tipos de clic en el botn aparecer el listado de los tipos que puede escoger.
(ESTNDAR, LIBRANZA, PERSONALIZADO, VACACIONES IND).
Sin Agrupar al Calcular Nmina: Si se desea que al calcular la nmina no agrupe los conceptos
del mismo cdigo o los muestre agrupados.
Con dato de Embargo: Si el concepto es Embargo por Alimentos o un Juzgado civil se marca, con
el fin que cuando est ingresando la novedad pueda digitar los datos del Embargo tales como:
Nmero del Expediente, Cdigo del Juzgado, No. Cuenta de Ahorros, Identificacin y Nombres del
demandante. Estos datos a su vez son necesarios para el archivo plano a enviar al Banco Agrario.
Ordinario: Indica si el embargo es de tipo Ordinario para realizar el descuento de la quinta parte del
excedente del Salario Mnimo Legal Vigente. Solo se puede aplicar un solo embargo de este tipo. Ver
Cmo crear Novedades Individuales.
Especial: Indica si el embargo es de tipo Especial para realizar el descuento porcentual o valor fijo
indicado. Ver Cmo crear Novedades Individuales.
Bsico: Habilitar si el clculo del sindicato se realizar por el Bsico del empleado.
IBC: Habilitar si el clculo del sindicato se realizar por el IBC del empleado.
Datos de la novedad
Parametrizacin Contable
Cuenta Dbito: Introduzca aqu el nmero de cuenta dbito del concepto que se utiliza para
generar comprobantes de contabilidad.
Tercero Dbito: Introduzca aqu el NIT, del tercero al registro debito del comprobante de
contabilidad.
Tercero Crdito: Introduzca aqu el NIT, del tercero al registro crdito del comprobante de
contabilidad.
Cuenta Db Vacaciones: Introduzca aqu el nmero de cuenta dbito, se utiliza para generar
comprobantes de contabilidad por conceptos de vacaciones.
Cuenta Cr Vacaciones: Introduzca aqu el nmero de cuenta crdito, se utiliza para generar
comprobantes de contabilidad por conceptos de vacaciones.
Cuenta Banco: Introduzca aqu el nmero de cuenta de banco del concepto que se utiliza
para generar comprobantes de contabilidad.
Tercero Banco: Introduzca aqu el NIT, del tercero al registro de la cuenta banco del
comprobante de contabilidad.
Rubro: Introduzca aqu el nmero del rubro del concepto que se utiliza para generar a
presupuesto cuando el concepto sea tipo devengado (disponibilidad, registro y definitiva) y
Tesorera Oficial.
Cta. Banco Seg. Social: Introduzca aqu el nmero de cuenta de banco del concepto que se
utiliza para generar comprobantes de contabilidad de pago de seguridad social.
Tercero Bco. Seg. Social: Introduzca aqu el NIT, del tercero al registro de la cuenta banco
del comprobante de contabilidad de seguridad social.
Concepto Tesorera para Pago Nmina: Introduzca aqu el nmero del concepto de
Tesorera a relacionar cuando el concepto sea tipo descuento para generar a Tesorera
Oficial.
Parametrizacin de Conceptos.
Esta opcin le permite al usuario del sistema asignacin de cuentas contables de cada concepto.
Para activar las opciones, se debe presionar la BARRA ESPACIADORA en cada concepto, se
desplegar un men al hacer clic en las diferentes opciones aparecer la siguiente ventana.
Despus se presiona la tecla Insert para crear el nuevo Aporte, seguidamente le aparecer las
casillas en blanco para insertar la informacin. Diligencie la siguiente informacin:
Concepto Sistema: Ingrese aqu el cdigo del Concepto Sistema. Si desea desplegar el listado de
conceptos sistema de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA. Esta opcin aparece
cuando se encuentra seleccionada la opcin de Calcular Patronales por Sistema, en Archivo,
Tipo: Debe seleccionar el tipo del nuevo Aporte. Si desea desplegar los diferentes tipos de clic en
el botn aparecer el listado de los tipos que puede escoger. (PROVISION, PENSION, SALUD,
A. R. L., C. C. F., ENTIDAD).
Porcentaje: Digite el valor del porcentaje del nuevo Aporte. Si tiene seleccionada la opcin de
Calcular patronales por Sistema, en Archivo, Configuracin, Generales , el porcentaje es cargado de
los valores digitados en la ventana Configuracin General, correspondiente al tipo seleccionado.
Campo de personal: Introduzca aqu el cdigo del campo de personal en el cual guardar el
resultado del nuevo Aporte. Si desea desplegar los diferentes Campos de clic en el botn o
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Campos. Ver Cmo crear Campos.
Entidad: Ingrese aqu el cdigo de la Entidad del nuevo Aporte.Si desea desplegar las diferentes
Entidades de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de
Entidades. Ver Cmo crear Entidades.
Tercero Dbito: Introduzca aqu el NIT, del tercero al registro debito del comprobante de
contabilidad.
Tercero Crdito: Introduzca aqu el NIT, del tercero al registro debito del comprobante de
contabilidad.
Rubro: Introduzca aqu el nmero del rubro del concepto que se utiliza para generar a
presupuesto (disponibilidad, registro y definitiva) y Tesorera Oficial.
RECUERDE...
Los porcentajes de los Aportes de tipo Salud y Pensin no se podrn modificar directamente en
esta ventana; para realizar un cambio debe ir a Configuraciones Generales.
Procesos de la Informacin
S-aho, D-Cte: Introduzca aqu S si la cuenta es tipo ahorros o D si la cuenta es tipo corriente.
Oficina Pago: Introduzca aqu el cdigo de la oficina desde donde realizar el pago.
Al dar clic en Generar se crea un archivo txt con la informacin requerida del personal para el
pago. Al terminar el proceso se genera una ventana indicando que se ha generado el archivo con
xito en la ruta C:\TEMPO\nombre del archivo.txt
Persona: Introduzca aqu el cdigo del empleado de la novedad. Si desea desplegar las diferentes
personas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del
personal. Ver Cmo crear Empleado.
Conceptos: Introduzca aqu el cdigo del concepto de la novedad . Si desea desplegar los
diferentes Conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la
ventana de Conceptos. Ver Cmo crear Conceptos.
Digite un valor (Valor cuota): Este es el texto el cual se configura en cada concepto. Aqu se
ingresa la cantidad de la novedad, es decir, para horas extras digitar nmero de horas, para
embargo especial digitar porcentaje o valor fijo, para embargo ordinario digitar el nmero 20 como
indicacin de la quinta parte del excedente del salario minino y para otro tipo de descuento digitar
el valor a descontar en cada periodo.
Generales.
Fecha Inicio: Ingrese aqu la fecha inicial de la Novedad, si no asigna fecha se reconoce como
fecha actual.
Paz y Salvo/ Desvinculado: Activar para que la novedad no siga calculndose en el periodo y
en los siguientes.
Documento: Se utiliza para registrar el nmero del documento que soporta la novedad. Ej.
Nmero del crdito, libranza, nmero incapacidad, factura, etc. y si tiene referencia con cartera
debe ir el numero completo es decir FV0000315.
Aplicar Quincenal: Se utiliza cuando las nminas son quincenales, debe seleccionar en cuales
quincenas se descontar o pagara la novedad. Si desea desplegar los diferentes tipos de clic en el
botn aparecer el listado de las opciones que puede escoger. (Todas, Primeras, Segundas).
Suspendida la Novedad Durante: En caso que por una eventualidad no se le vaya a realizar el
descuento de la novedad al empleado, en este campo se digita cuantos periodos se va suspender
incluyendo el periodo actual.
Consecutivo: Ingrese aqu el nmero si se quiere manejar por consecutivo alguna novedad.
Cuotas anticipadas del mes: Se digita el nmero de cuotas que se desean anticipar
Saldo a fin de mes: Informa el control de las cuotas que quedan pendientes
Procesar como Valor: Esto aplica a los conceptos tipo proceso o tipo sistema que tengan
formula, y que por alguna condicin especial se necesite ajustar el valor calculado, indica que la
novedad no tendr en cuenta la frmula interna, asignar el valor digitado en la cantidad
igualmente a los conceptos tipo valor.
Fecha Corte Nov.: Indica hasta que periodo se realizar el descuento o devengado de la novedad
que tenga en tipo de saldo indefinido.
En Vacaciones
Este panel est activo para los conceptos con formato Libranza, se digita el nmero de cuotas que
se van a descontar en el periodo de vacaciones y si es necesario las cuotas que se van a
suspender a partir del prximo periodo y si se desea adems que se descuente alguna cuota
tambin de la tira de pago adicional a las vacaciones.
Tipo de Saldo
Estas opciones se activan o desactivan dependiendo del formato de la novedad en cada concepto.
Temporal e Indefinido aplica a Conceptos de formato Estndar, Acumulado y Hasta Saldo cuando
el formato es Libranza.
Datos de la Libranza
Aplica a Conceptos con Formato Libranza, es decir, aquellos que son de tipo prstamo con un saldo
y Nmero de cuotas.
Nmero de Cuotas: Cantidad de cuotas a cancelar por el empleado, a la Entidad con la cual se
pacta la libranza.
Datos Embargo: Si el concepto est marcado con datos de Embargo se activa esta forma.
Con el fin de ingresar los datos del Embargo tales como: Tipo Identifi. Demandado, Cdigo del
Concepto, Nmero del Expediente, Cdigo del Juzgado, No. Cuenta de Ahorros, Nmero de Proceso.
Demandante:
Estos datos a su vez son necesarios para el archivo plano a enviar al Banco Agrario.
Cod. Banco Destino: Digitar aqu el cdigo correspondiente al banco donde se deber realizar el
depsito del descuento del embargo.
Descontar salud, Pensin y FSP: Indica que en el momento del clculo el sistema tomara la
base parametrizada y descontar salud, pensin y FSP.
Base Embargo: Seleccione la base de embargo que tomar el sistema para el clculo, o si por el
contrario ser una cuota fija. Despliegue las diferentes Bases Embargo con clic en el botn
aparecer un listado con las diferentes opciones a escoger (1. Cuota Fija, 2. Constituya Salario, 3.
Todos los Emolumentos).
Pago banco Agrario: Indica si el embargo corresponde a Banco Agrario con el fin de poder
generar archivo plano de pago.
Procedimiento general
Aqu se define frmula general para aplicar a todos los empleados.
El proceso de clculo se puede hacer para todos los empleados, en cuyo caso da clic en el botn
Aceptar; y para un solo empleado puede digitar el cdigo del empleado o dar clic en el icono o
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del personal.
Para un rea digite el cdigo de dicha rea o dar clic en el icono o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecer la ventana de las reas.
Al dar click en Aceptar segn los parmetros seleccionados el sistema realizar un clculo
especfico del personal.
El proceso de clculo se puede hacer para todos los empleados, en cuyo caso da clic en el botn
Aceptar; y para un solo empleado puede digitar el cdigo del empleado o dar clic en el icono o
presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana del personal.
Para una seccin digite el cdigo de dicha seccin o dar clic en el icono o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecer la ventana de las secciones.
Para un rea digite el cdigo de dicha rea o dar clic en el icono o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecer la ventana de las reas.
Para un Concepto digite el cdigo de dicho Concepto o dar clic en el icono o presione la
BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de los conceptos.
Al dar click en Aceptar segn los parmetros seleccionados el sistema realizar un clculo
especfico del personal.
Aqu se selecciona la ciudad y el rea de personal a la que se le va a generar el archivo plano para
la Planilla Integrada igualmente se selecciona la ruta para guardar, al dar clic en aceptar se genera
un archivo txt con la informacin requerida del personal para la planilla integrada. Al terminar el
proceso se genera una ventana indicando que se ha generado el archivo.
Planilla Tipo K (Estudiantes): Indica si se va a generar solo la planilla para tipo estudiante.
Adicionalmente se puede realizar un filtro del comprobante de acuerdo a las reas como est
distribuido el personal.
Se pueden generar comprobantes para Visual TNS Contabilidad Privado u Oficial, mediante la
opcin Generar a Contabilidad Oficial, por defecto es al Privado.
La opcin de Generar personalizado se utiliza para poder integrar el mdulo de Nmina con otro
Software. Este proceso se tramita a travs del rea de ventas mediante cotizacin y autorizacin
por parte del cliente.
RECUERDE...
Para que esta opcin sea funcional debe tenerse en cuenta lo siguiente:
Se debe tener en cuenta que para que se genere el recibo se debe ingresar en la novedad
individual el nmero completo del documento de cartera.
Se genera un solo recibo de caja con todos los abonos de los empleados que tienen la
novedad individual.
Generar Movimientos:
1. Ingrese al men Movimientos
2. Seleccione la opcin Generar Presupuesto
3. Seleccione la opcin Nmina Trmino Indefinido
4. Seleccione luego Generar Movimientos. A continuacin se desplegar la siguiente
ventana.
RECUERDE...
Para que esta opcin sea funcional debe tenerse en cuenta lo siguiente:
Generar Registro
Para generar el registro presupuestal se debe haber generado con anterioridad la disponibilidad y
debe encontrarse asentada.
El prefijo y nmero que debe digitar en Nmero Inicial es el consecutivo de los registros en
presupuesto, indicaremos la fecha e ingresamos el Nmero de la Disponibilidad de la cual se
generar dicho registro.
El siguiente campo Ruta de base de Datos de Contabilidad Visual, es donde se debe ingresar
la ruta que hace referencia a la base de datos de contabilidad Visual Oficial. Si no se encontr
Generar Definitivas
Para realizar el proceso de generar Definitiva de Pago se debe haber generado con anterioridad el
registro Presupuestal y encontrarse asentado.
El siguiente campo Ruta de base de Datos de Contabilidad Visual, es donde se debe ingresar
la ruta que hace referencia a la base de datos de contabilidad Visual Oficial.
Recibo Pago
Esta opcin genera un Comprobante de Egreso a Tesorera. Para poderse generar debe
encontrarse asignado un Nmero o Cdigo del Banco del Egreso en cada personal. El comprobante
se generar con un Tercero Varios.
RECUERDE...
Generar Definitivas
El siguiente campo Ruta de base de Datos de Contabilidad Visual, es donde se debe ingresar
la ruta que hace referencia a la base de datos de contabilidad Visual Oficial.
RECUERDE...
Se recomienda configurar todos los registros de todas las personas que se encuentran en la
nmina calculada. (Ver Datos de Personal Datos Oficial).
Recibo de Pago
Esta opcin nos permite generar el comprobante de Egreso, con el cual se realizar el pago de la
nmina desde Tesorera. Este proceso realiza la consulta de las definitivas asentadas del personal
de la nmina, agrupando por el cdigo del banco oficial asignado a las personas, es decir, se
genera un comprobante de egreso por cada grupo de banco oficial, generando un registro detalle
donde se almacena el valor total de los descuentos de la nmina llevados a un concepto de
Tesorera, parametrizado en Archivo Configuracin Generales en la opcin Concepto de
Descuento.
Para un rea digite el cdigo de dicha rea o dar clic en el icono o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecer la ventana de las reas.
Para una seccin digite el cdigo de dicha seccin o dar clic en el icono o presione la BARRA
ESPACIADORA y aparecer la ventana de las secciones.
Al dar click en Aceptar segn los parmetros seleccionados el sistema realizar un clculo
especfico del personal.
Retiro Masivo
Permite colocar a todo el personal que se desea una misma fecha de retiro. Haciendo uso de
los filtros cargo, seccin o rea administrativa.
Selecciona si es EPS o AFP, selecciona la entidad actual y la que desea cambiar y se da click
en cambiar.
Todos los empleados de la EPS o AFP actual pasaran a la EPS o AFP nueva.
Vacaciones Masivas
Permite colocar a todo el personal que se desea una misma fecha de inicio y fin de
vacaciones. Haciendo uso de los filtros cargo, seccin o rea administrativa.
Liquidacin de Contratos.
1. Ingrese al men Archivo.
2. Ingrese al submen Liquidacin, o sobre la barra de Acceso Rpido en el icono
rea: Si se quiere liquidar todos los empleados con fecha de retiro de una respectiva rea.
Seccin: Si se quiere liquidar todos los empleados con fecha de retiro de una respectiva
seccin.
rea: Si se quiere imprimir todas las liquidaciones de los empleados de una respectiva rea.
Se puede generar uno por todo el personal liquidado o uno por cada empleado, para que se
genere correctamente se debe realizar la respectiva parametrizacin contable dentro de los
conceptos de liquidacin (cuenta dbito, cuenta crdito, tercero dbito y tercero crdito).
Liquidacin Masiva
Permite colocar a todo el personal en liquidacin. Haciendo uso de los filtros personal, rea
administrativa, seccin o cargo.
Cesantas canceladas: Esta opcin es para indicar si al empleado ya fue cancelada las
cesantas del ao anterior o si no para incluir el valor en el clculo de la liquidacin, se
selecciona Si(S) o No(N).
Fecha de corte de vacaciones: Esta opcin es para indicar la fecha de liquidacin de las
ltimas vacaciones para que el sistema realice el clculo de los das pendientes a partir de
esta fecha hasta la fecha de retiro.
rea: Aqu ingresamos el cdigo del rea que deseamos escoger para colocarle la fecha de
retiro a los empleados. Al dar clic en el icono aparecer la ventana de reas.
Seccin: Aqu ingresamos el cdigo de la seccin que deseamos escoger para colocarle la
fecha de retiro a los empleados. Al dar clic en el icono aparecer la ventana de
Secciones.
Cargo: Aqu ingresamos el cdigo del cargo que deseamos escoger para colocarle la fecha
de retiro a los empleados. Al dar clic en el icono aparecer la ventana de Cargo.
Con estos informes se puede obtener informacin de los Empleados, Cargos, Bancos, reas,
Secciones, Centros de Costo, Conceptos, etc. En estos reportes se puede cambiar su diseo. (Ver
manual de Eventos Personalizados.).
Manejo de los filtros en los Reportes, al dar clic en el icono aparecer la ventana de la
Este reporte muestra el listado de personal que ingreso o se retir en un rango de tiempo. Los
filtros que permite este reporte pueden ser para el personal que ingreso o se retir, de una(s)
rea especfica y en un rango de tiempo (Fecha Inicial - Fecha Final)
Ingresos, Retiros: Esta opcin se utiliza para filtrar si desea mostrar los empleados que
ingresaron o se retiraron a nmina en ese rango de tiempo.
Solo Personal Activo: Si esta opcin esta activa solo muestra el personal que este activo
actualmente.
Fecha Inicial, Fecha Final: Aqu se ingresa el rango de tiempo en el que se desea mostrar el
listado de empleados.
Desde Seccin, Hasta Seccin: Aqu ingresamos el cdigo de la seccin que deseamos
imprimir, para filtrar una sola seccin escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos
un rango de secciones digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Seccin y el cdigo mayor en
Hasta Seccin, si quiere todas las Secciones va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana de Secciones.
Desde Cargo, Hasta Cargo: Aqu ingresamos el cdigo del cargo que deseamos imprimir, para
filtrar un solo cargo escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de cargos
digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Cargo y el cdigo mayor en Hasta Cargo, si quiere
todos los Cargos va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono aparecer la ventana de
Cargos.
Sexo: Indique que sexo desea filtrar, si desea desplegar los diferentes tipos de clic en el botn
aparecer el listado de las opciones que puede escoger. (T, F, M).
Orden: Indica el orden en que aparecern los empleados. S desea desplegar los diferentes tipos
de clic en el botn aparecer el listado de las opciones que puede escoger.(C ordena por
cdigo, D ordena por cdula, N ordena por nombre).
Para seleccionar alguna opcin de clic en el icono aparecer el listado de las opciones que
puede escoger. (S, N). Al darle clic en Imprimir aparecer la siguiente ventana.
Desde Concepto, Hasta Concepto: Aqu ingresamos el cdigo del concepto que deseamos
imprimir, para filtrar un solo concepto escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos
un rango de conceptos digitamos el cdigo menor en la casilla Desde concepto y el cdigo mayor
en Hasta concepto, si quiere todos los conceptos va como aparece en la imagen. Al dar clic en el
icono aparecer la ventana de conceptos.
Incluir Frmula: Para seleccionar alguna opcin de clic en el icono aparecer el listado de las
opciones que puede escoger. (S, N).
Persona: Aqu se ingresa la cdula del empleado que deseamos imprimir. Al dar clic en el
icono aparecer la ventana con el listado de empleados.
Este reporte muestra la hoja de vida del empleado seleccionado. A travs de los filtros que se
tienen se puede obtener datos de la informacin personal del empleado como notas, vacaciones y
novedades, tambin incluir la fotografa del empleado si la incluye.
Cdula: Aqu se ingresa la cdula del empleado que deseamos imprimir. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana con el listado de empleados.
Incluir Informacin Familiar: Opcin que permite incluir al reporte informacin personal como
notas, vacaciones y novedades.
Escolaridad Fliar: Aqu se selecciona en nivel de escolaridad, para filtrar los familiares que
tengan cierto nivel de escolaridad. Si no se selecciona no toma en cuenta el nivel de escolaridad se
asume que puede ser cualquier nivel de escolaridad.
Edad Inicial, Edad Final: Aqu se ingresa la edad del familiar que deseamos imprimir, si se
quiere un rango de edad digitamos la edad menor en la casilla Edad Inicial y la edad mayor en la
casilla Edad Final. Si no se ingresan valores no se toma en cuenta la edad de los familiares.
Estado Civil: Aqu se selecciona el estado civil del personal, para filtrar el listado de empleados
por un tipo especfico. Si no hay seleccin no toma en cuenta el estado civil del empleado para la
consulta.
Grupo Sang: Aqu se selecciona el grupo sanguneo del personal, para filtrar el listado de
empleados por un tipo de grupo especfico. Si no hay seleccin no toma en cuenta el grupo
sanguneo del empleado para la consulta.
Escolaridad: Aqu se selecciona el nivel de escolaridad del personal, para filtrar el listado de
empleados por un tipo de nivel especfico. Si no hay seleccin no toma en cuenta el nivel de
escolaridad del empleado para la consulta.
Edad Inicial, Edad Final: Aqu se ingresa la edad de los empleados que deseamos imprimir, si se
quiere un rango de edad digitamos la edad menor en la casilla Edad Inicial y la edad mayor en la
casilla Edad Final. Si no se ingresan valores no se toma en cuenta la edad de los empleados.
Por Cdigo: Esta opcin permite ordenar el listado del personal por el cdigo del empleado.
Alfabticamente: Esta opcin permite ordenar el listado del personal por el nombre del
empleado.
Cdigo Desde, Cdigo Hasta: Aqu se ingresa el cdigo del empleado que deseamos imprimir,
para filtrar un solo empleado escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango
de empleados digitamos el cdigo menor en la casilla Cdigo Desde y el cdigo mayor en Cdigo
Hasta, si quiere todos los empleados va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana con el listado de personal.
Tipo Novedad: Aqu se selecciona el tipo de novedad por el que se quiere filtrar el listado. Si no
hay seleccin no toma en cuenta el tipo de novedad.
Una Persona por Hoja: Esta opcin permite imprimir un listado de novedades del personal por
hoja.
Ordenar Alfabticamente: Esta opcin permite ordenar el listado alfabticamente por personal.
Desde rea, Hasta rea: Aqu ingresamos el cdigo del rea que deseamos imprimir, para filtrar
una sola rea escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de reas
digitamos el cdigo menor en la casilla Desde rea y el cdigo mayor en Hasta rea, si quiere
todas las reas va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono aparecer la ventana de
reas.
Ttulo, Notas, Observ: Estos son datos adicionales para incluir en el reporte.
Desde Seccin, Hasta Seccin: Aqu ingresamos el cdigo de la seccin que deseamos
imprimir, para filtrar una sola seccin escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos
un rango de secciones digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Seccin y el cdigo mayor en
Hasta Seccin, si quiere todas las Secciones va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana de Secciones.
Desde Cargo, Hasta Cargo: Aqu ingresamos el cdigo del Cargo que deseamos imprimir, para
filtrar un solo cargo escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de cargo
digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Cargo y el cdigo mayor en Hasta Cargo, si quiere
todos los Cargos va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono aparecer la ventana de
Cargos.
Desde Cdigo, Hasta Cdigo: Aqu ingresamos el cdigo del empleado que deseamos imprimir,
para filtrar un solo empleado escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango
de empleados digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Cdigo y el cdigo mayor en Hasta
Cdigo, si quiere todos los Empleados va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono
aparecer el listado de empleados.
Desde rea, Hasta rea: Aqu ingresamos el cdigo del rea que deseamos imprimir,
para filtrar una sola rea escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un
rango de reas digitamos el cdigo menor en la casilla Desde rea y el cdigo mayor en
Hasta rea, si quiere todas las reas va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana de reas.
Desde Cdigo, Hasta Cdigo: Aqu ingresamos el cdigo del empleado que deseamos
imprimir, para filtrar un solo empleado escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si
queremos un rango de empleados digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Cdigo y el
cdigo mayor en Hasta Cdigo, si quiere todos los empleados va como aparece en la imagen.
Al dar clic en el icono aparecer la ventana de personal.
Fecha Inicial y Fecha Final: rango de fechas en las cuales se genera el reporte.
Desde Seccin, Hasta Seccin: Aqu ingresamos el cdigo de la seccin que deseamos
imprimir, para filtrar una sola seccin escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos
un rango de secciones digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Seccin y el cdigo mayor en
Hasta Seccin, si quiere todas las Secciones va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana de Secciones.
Desde rea, Hasta rea: Aqu ingresamos el cdigo del rea que deseamos imprimir, para filtrar
una sola rea escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de reas
Desde Cargo, Hasta Cargo: Aqu ingresamos el cdigo del cargo que deseamos imprimir, para
filtrar un solo cargo escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de cargos
digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Cargo y el cdigo mayor en Hasta Cargo, si quiere
todos los Cargos va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono aparecer la ventana de
Cargos.
Desde Cdigo, Hasta Cdigo: Aqu ingresamos el cdigo del empleado que deseamos imprimir,
para filtrar un solo empleado escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango
de empleados digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Cdigo y el cdigo mayor en Hasta
Cdigo, si quiere todos los empleados va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana de personal.
Desde rea, Hasta rea: Aqu ingresamos el cdigo del rea que deseamos imprimir, para filtrar
una sola rea escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de reas
digitamos el cdigo menor en la casilla Desde rea y el cdigo mayor en Hasta rea, si quiere
todas las reas va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono aparecer la ventana de
reas.
Desde rea, Hasta rea: Aqu ingresamos el cdigo del rea que deseamos imprimir,
para filtrar una sola rea escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un
rango de reas digitamos el cdigo menor en la casilla Desde rea y el cdigo mayor en
Hasta rea, si quiere todas las reas va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana de reas.
Desde rea, Hasta rea: Aqu ingresamos el cdigo del rea que deseamos imprimir,
para filtrar una sola rea escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un
rango de reas digitamos el cdigo menor en la casilla Desde rea y el cdigo mayor en
Hasta rea, si quiere todas las reas va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana de reas.
Desde Seccin, Hasta Seccin: Aqu ingresamos el cdigo de la seccin que deseamos
imprimir, para filtrar una sola seccin escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos
un rango de secciones digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Seccin y el cdigo mayor en
Hasta Seccin, si quiere todas las Secciones va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana de Secciones.
Desde rea, Hasta rea: Aqu ingresamos el cdigo del rea que deseamos imprimir, para filtrar
una sola rea escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de reas
digitamos el cdigo menor en la casilla Desde rea y el cdigo mayor en Hasta rea, si quiere
todas las reas va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono aparecer la ventana de
reas.
Tipo de Aportes Patronales: Aqu ingresamos el tipo de aportes patronales que deseamos
imprimir. Al dar clic en el icono aparecer el listado de Parafiscales, Seguridad Social o Provisin
para parafiscales.
Desde rea, Hasta rea: Aqu ingresamos el cdigo del rea que deseamos imprimir, para filtrar
una sola rea escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de reas
digitamos el cdigo menor en la casilla Desde rea y el cdigo mayor en Hasta rea, si quiere
todas las reas va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono aparecer la ventana de
reas.
Desde Seccin, Hasta Seccin: Aqu ingresamos el cdigo de la seccin que deseamos
imprimir, para filtrar una sola seccin escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos
un rango de secciones digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Seccin y el cdigo mayor en
Hasta Seccin, si quiere todas las Secciones va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana de Secciones.
Detallar por Tercero Si/No: Indique S, si necesita detallar por tercero o indique N, si no
necesita detallar por tercero.
Desde Seccin, Hasta Seccin: Aqu ingresamos el cdigo de la seccin que deseamos
imprimir, para filtrar una sola seccin escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si
queremos un rango de secciones digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Seccin y el
cdigo mayor en Hasta Seccin, si quiere todas las Secciones va como aparece en la imagen.
Al dar clic en el icono aparecer la ventana de Secciones.
Desde rea, Hasta rea: Aqu ingresamos el cdigo del rea que deseamos imprimir,
para filtrar una sola rea escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un
rango de reas digitamos el cdigo menor en la casilla Desde rea y el cdigo mayor en
Desde rea, Hasta rea: Aqu ingresamos el cdigo del rea que deseamos imprimir,
para filtrar una sola rea escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un
rango de reas digitamos el cdigo menor en la casilla Desde rea y el cdigo mayor en
Hasta rea, si quiere todas las reas va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana de reas.
Desde Cargo, Hasta Cargo: Aqu ingresamos el cdigo del Cargo que deseamos imprimir, para
filtrar un solo cargo escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de cargo
digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Cargo y el cdigo mayor en Hasta Cargo, si quiere
todos los Cargos va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono aparecer la ventana de
Cargos.
Desde Seccin, Hasta Seccin: Aqu ingresamos el cdigo de la seccin que deseamos
imprimir, para filtrar una sola seccin escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos
un rango de secciones digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Seccin y el cdigo mayor en
Hasta Seccin, si quiere todas las Secciones va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana de Secciones.
Desde Cargo, Hasta Cargo: Aqu ingresamos el cdigo del Cargo que deseamos imprimir, para
filtrar un solo cargo escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de cargos
digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Cargo y el cdigo mayor en Hasta Cargo, si quiere
todos los Cargos va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono aparecer la ventana de
Cargos.
Persona: Ingrese el cdigo del empleado al cual desee ver. Al dar clic en el icono aparecer la
ventana de Empleados.
Banco: Ingrese el cdigo del Banco. Al dar clic en el icono aparecer la ventana de Bancos. Si
selecciona un banco en particular, slo aparecern las personas que tienen la cuenta en ese
Banco.
Todo/ Devengado/ Deducido: Para seleccionar alguna opcin de clic en el icono aparecer
el listado de las opciones que puede escoger. (T, D, C).
Ordenar Cdigo / Nombre: Para seleccionar alguna opcin de clic en el icono aparecer el
listado de las opciones que puede escoger. (C, N).
Desde Seccin, Hasta Seccin: Aqu ingresamos el cdigo de la seccin que deseamos
imprimir, para filtrar una sola seccin escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos
un rango de secciones digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Seccin y el cdigo mayor en
Hasta Seccin, si quiere todas las Secciones va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana de Secciones.
Desde rea, Hasta rea: Aqu ingresamos el cdigo del rea que deseamos imprimir, para filtrar
una sola rea escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de reas
digitamos el cdigo menor en la casilla Desde rea y el cdigo mayor en Hasta rea, si quiere
todas las reas va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono aparecer la ventana de
reas.
Tipo Concepto: Para seleccionar alguna opcin de clic en el icono aparecer el listado de las
opciones que puede escoger. (Todos, Devengados, Descuentos).
Desde Seccin, Hasta Seccin: Aqu ingresamos el cdigo de la seccin que deseamos
imprimir, para filtrar una sola seccin escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos
un rango de secciones digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Seccin y el cdigo mayor en
Hasta Seccin, si quiere todas las Secciones va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana de Secciones.
Desde rea, Hasta rea: Aqu ingresamos el cdigo del rea que deseamos imprimir, para filtrar
una sola rea escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de reas
digitamos el cdigo menor en la casilla Desde rea y el cdigo mayor en Hasta rea, si quiere
todas las reas va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono aparecer la ventana de
reas.
Desde Concepto, Hasta Concepto: Aqu ingresamos el cdigo del concepto que deseamos
imprimir, para filtrar un solo concepto escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos
Tipo Concepto: Para seleccionar alguna opcin de clic en el icono aparecer el listado de las
opciones que puede escoger. (Todos, Devengados, Descuentos).
Desde Seccin, Hasta Seccin: Aqu ingresamos el cdigo de la seccin que deseamos
imprimir, para filtrar una sola seccin escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos
un rango de secciones digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Seccin y el cdigo mayor en
Hasta Seccin, si quiere todas las Secciones va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana de Secciones.
Desde Banco, Hasta Banco: Aqu ingresamos el cdigo del Banco que deseamos imprimir, para
filtrar un solo Banco escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de
Bancos digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Banco y el cdigo mayor en Hasta Banco, si
quiere todos los Bancos va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono aparecer la
ventana de Bancos.
Desde rea, Hasta rea: Aqu ingresamos el cdigo del rea que deseamos imprimir, para filtrar
una sola rea escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de reas
digitamos el cdigo menor en la casilla Desde rea y el cdigo mayor en Hasta rea, si quiere
todas las reas va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono aparecer la ventana de
reas.
Desde Concepto, Hasta Concepto: Aqu ingresamos el cdigo del Concepto que deseamos
imprimir, para filtrar un solo Concepto escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos
un rango de Conceptos digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Concepto y el cdigo mayor
en Hasta Concepto, si quiere todos los Conceptos va como aparece en la imagen. Al dar clic en el
icono aparecer la ventana de Conceptos.
Desde Campo, Hasta Campo: Aqu ingresamos el cdigo del Campo que deseamos imprimir,
para filtrar un solo Campo escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de
Campos digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Campo y el cdigo mayor en Hasta Campo,
si quiere todos los Campos va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono aparecer la
ventana de Campos.
Desde Cdigo, Hasta Cdigo: Aqu ingresamos el cdigo del Empleado que deseamos imprimir,
para filtrar un solo Cdigo escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de
Cdigos digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Cdigo y el cdigo mayor en Hasta Cdigo,
si quiere todos los Empleados va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono aparecer
la ventana de Empleados.
Fecha Inicial y Fecha Final: rango de fechas en las cuales se genera el reporte.
Todo / Devengado / Deducido: Para seleccionar alguna opcin de clic en el icono aparecer
el listado de las opciones que puede escoger. (T, D, C).
Incluir Campos Personal: Para seleccionar alguna opcin de clic en el icono aparecer el
listado de las opciones que puede escoger. (S, N).
Desde Concepto, Hasta Concepto: Aqu ingresamos el cdigo del Concepto que
deseamos imprimir, para filtrar un solo Concepto escribimos el mismo cdigo en ambas
Desde rea, Hasta rea: Aqu ingresamos el cdigo del rea que deseamos imprimir, para filtrar
una sola rea escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de reas
digitamos el cdigo menor en la casilla Desde rea y el cdigo mayor en Hasta rea, si quiere
todas las reas va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono aparecer la ventana de
reas.
Desde Cdigo, Hasta Cdigo: Aqu ingresamos el cdigo del empleado que deseamos imprimir,
para filtrar un solo Cdigo escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de
Cdigos digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Cdigo y el cdigo mayor en Hasta Cdigo,
si se quiere todos los Empleados va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana de Empleados.
Desde Concepto, Hasta Concepto: Aqu ingresamos el cdigo del Concepto que deseamos
imprimir, para filtrar un solo Concepto escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos
un rango de Conceptos digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Concepto y el cdigo mayor
en Hasta Concepto, si quiere todos los Conceptos va como aparece en la imagen. Al dar clic en el
icono aparecer la ventana de Conceptos.
Fecha Inicial y Fecha Final: rango de fechas en las cuales se genera el reporte.
Todo / Devengado / Deducido: Para seleccionar alguna opcin de clic en el icono aparecer
el listado de las opciones que puede escoger. (T, D, C).
Detalle por Concepto Si / No: Para seleccionar alguna opcin de clic en el icono aparecer
el listado de las opciones que puede escoger. (S, N). Detalla los empleados afectados por cada
concepto.
Informe Detallado: Si esta seleccionado esta opcin, aparecer el reporte detallando cada uno
de los Devengados relacionados en cada Centro de Costo.
Tipo de Aportes Patronales: Para seleccionar alguna opcin de clic en el icono aparecer el
listado de las opciones que puede escoger. (Entidades, Seguridad Social, Provisiones).
Desde Centro, Hasta Centro: Aqu ingresamos el cdigo del Centro que deseamos imprimir,
para filtrar un solo Centro escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de
Centros digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Centro y el cdigo mayor en Hasta Centro, si
se quiere todos los Centros va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono aparecer la
ventana de Centros.
Subtotalizar por Tipo Si / No: Para seleccionar alguna opcin de clic en el icono aparecer
el listado de las opciones que puede escoger. (S, N). Totaliza por Tipo especialmente para los de
Seguridad Social, totaliza conceptos de Salud, Pensin o Riesgos profesionales.
Adicionalmente se debe copiar los siguientes archivos de la carpeta Visual Tns en la carpeta
System32 o SysWow64 segn sea el Sistema Operativo.
reglib32.BAT
reglib64.BAT
reglibter32.BAT
reglibter64.BAT
Luego de copiarlos se ejecutan como administrador (esto se debe hacer en cada equipo que se
desee enviar las tiras de pago).
Desde Cdigo, Hasta Cdigo: Aqu ingresamos el cdigo del empleado al que deseamos enviar
la tira de pago, para filtrar un solo Cdigo escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si
queremos un rango de Cdigos digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Cdigo y el cdigo
mayor en Hasta Cdigo, si se quiere todos los Empleados va como aparece en la imagen. Al dar
clic en el icono aparecer la ventana de Empleados.
Reenviar: Se debe seleccionar esta opcin si el proceso se est haciendo por segunda vez.
Formato Carta: Habilite para que el certificado se genere en formato tipo carta, de lo contrario se
generar con el formato 220 pre impreso de la DIAN.
Personal: Aqu se ingresa la cdula del empleado que deseamos imprimir. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana con el listado de empleados.
Ciudad: Aqu se ingresa el cdigo de la ciudad que deseamos imprimir. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana con el listado de ciudades.
Cdula Rep. Legal: Aqu se ingresa la cdula del representante legal de la empresa.
Exportar a Excel: Genera el archivo a Excel en donde discrimina en un hoja los datos por cada
empleado.
Solo Activos: Genera el archivo en formato 220 solo de los empleados activos.
Sin Sueldo: Habilite si desea que en la certificacin no aparezca el sueldo que devenga el
empleado
Mostrar solo el Ultimo Cargo: Habilite si desea que en la certificacin solo aparezca el
ltimo cargo que est desempeando o desempeo el trabajador.
Mostrar funciones del Cargo: Habilite si desea que en la certificacin aparezca las
funciones desempeadas, las cuales deben estar previamente digitadas en la tabla de
cargos
Desde Seccin, Hasta Seccin: Aqu ingresamos el cdigo de la seccin que deseamos
imprimir, para filtrar una sola seccin escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos
un rango de secciones digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Seccin y el cdigo mayor en
Hasta Seccin, si quiere todas las Secciones va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana de Secciones.
Desde Cargo, Hasta Cargo: Aqu ingresamos el cdigo del Cargo que deseamos imprimir, para
filtrar un solo Cargo escribimos el mismo cdigo en ambas casillas, si queremos un rango de
cargos digitamos el cdigo menor en la casilla Desde Cargo y el cdigo mayor en Hasta Cargo, si
quiere todos los Cargos va como aparece en la imagen. Al dar clic en el icono aparecer la
ventana de Cargos.
Sexo: Seleccione el tipo de gener que desea filtrar, T si son todos; F si es Femenino y M si
es Masculino.
Desde, Hasta: Digite aqu el nmero de Salarios Mnimos Legales Vigentes como filtro para
determinar la informacin a mostrar, de lo contrario dejar vacio
Incluir Personal SENA: Si esta opcin esta activa el reporte incluye los empleados con
cargos SENA
Personal con derecho a Dotacin: Habilite el check si el reporte que necesita es solo del
personal que tenga a derecho a Dotacin. El sistema analizar que tenga ms de tres meses
de estar laborando y que devengue menos de 2 Salarios Mnimos Legales Vigentes
Generar a Excel: Si esta opcin esta activa el informe lo gener directamente a excel.
Tipo Novedad: Seleccione el tipo de novedad que desea mostrar en el informe. Despliegue
los diferentes Tipos de Novedad con clic en el botn aparecer un listado con las diferentes
opciones a escoger (Todas, Solo licencias, Solo Notas, Solo Vacaciones, Solo Evaluaciones).
Una Persona por Hoja: Si esta opcin esta activa el informe se muestra una hoja por
persona.
Persona: Aqu ingresamos el cdigo del empleado que deseamos imprimir. Al dar clic en el icono
aparecer la ventana de empleados.
Persona: Ingrese el cdigo del empleado al cual desee ver la hoja de vida. Al dar clic en el
icono aparecer la ventana de Empleados.
RECUERDE...
Tener en cuenta la NOTA del recuadro, configurar todos los conceptos a certificar segn el
rengln que le corresponda.
Persona: Ingrese el cdigo del empleado al cual necesite renovar el contrato. Al dar clic en el
icono aparecer la ventana de Empleados. Recuerde configurar la duracin del contrato.
Se selecciona sobre cual opcin se aplicara el mayoreo, si es solo Bsico, Asignacin salarial (en el
caso de oficial) o un campo en especfico.
Se selecciona los filtros a usar; cargo, seccin, nivel, rea, o rango de sueldos.
N expediente: Ingrese aqu el nmero del expediente del requeri miento de la UGPP
OPERACIONES NO RUTINARIAS
Centro de costo: Introduzca aqu el cdigo del centro de costo de la nueva parametrizacin. Si
desea desplegar los diferentes Centros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y
aparecer la ventana de Centros. Ver Cmo crear Centros.
Cuenta Dbito: Ingrese aqu el cdigo de la cuenta contable a debitar que se utilizar al
momento de generar comprobantes a contabilidad, esta cuenta debe estar registrada en el plan de
cuentas de la base de datos visual TNS a la que se quiere generar, si la cuenta no existe, al
momento de generar el comprobante inserta por defecto la cuenta 1 Activo.
Cuenta Crdito: Ingrese aqu el cdigo de la cuenta a acreditar que se utilizar al momento de
generar comprobantes a contabilidad, esta cuenta debe estar registrada en el plan de cuentas de
la base de datos visual TNS a la que se quiere generar, si la cuenta no existe, al momento de
generar el comprobante inserta por defecto la cuenta 1 Activo.
Cuenta Liquidacin: Ingrese aqu el cdigo de la cuenta a debitar que se utilizar al momento de
generar comprobantes de liquidacin, esta cuenta debe estar registrada en el plan de cuentas de
la base de datos visual TNS a la que se quiere generar, si la cuenta no existe, al momento de
generar el comprobante inserta por defecto la cuenta 1 Activo.
Cuenta Dbito Vacaciones: Ingrese aqu para los conceptos tipo vacaciones de lo contrario
djelo vacio, el cdigo de la cuenta contable a debitar que se utilizar al momento de generar
comprobantes a contabilidad, esta cuenta debe estar registrada en el plan de cuentas de la base
de datos visual TNS a la que se quiere generar, si la cuenta no existe, al momento de generar el
comprobante inserta por defecto la cuenta 1 Activo.
Cuenta Crdito Vacaciones: Ingrese aqu para los conceptos tipo vacaciones de lo contrario
djelo vacio, el cdigo de la cuenta contable de vacaciones a acreditar que se utilizar al momento
Cuenta Banco: Introduzca aqu el nmero de cuenta de banco del concepto que se utiliza para
generar comprobantes de contabilidad
Rubro: Ingrese aqu el cdigo del Rubro Presupuestal, cuando se genera a Tesorera oficial. Para
tipo devengados
Concepto Tesorera: Ingrese aqu el cdigo del concepto Tesorera, cuando se genera a
Tesorera oficial. Para tipo descuentos. Esta opcin se habilita si se marca el chek en Archivo
Configuracin Generales Desglosar Descuentos en CE de Tesorera y adicional Maneja
Conceptos de Tesorera por Rubro Presupuestal
Centro de costo: Introduzca aqu el cdigo del centro de costo de la nueva parametrizacin. Si
desea desplegar los diferentes Centros de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y
aparecer la ventana de Centros. Ver Cmo crear Centros.
Cuenta: Ingrese aqu el cdigo de la cuenta contable a debitar que se utilizar al momento de
generar comprobantes a contabilidad, esta cuenta debe estar registrada en el plan de cuentas de
la base de datos visual TNS a la que se quiere generar, si la cuenta no existe, al momento de
generar el comprobante inserta por defecto la cuenta 1 Activo.
Rubro: Ingrese aqu el cdigo del Rubro Presupuestal, cuando se genera a Tesorera oficial.
Cuenta Crdito: Ingrese aqu el cdigo de la cuenta a acreditar que se utilizar al momento de
generar comprobantes a contabilidad, esta cuenta debe estar registrada en el plan de cuentas de
la base de datos visual TNS a la que se quiere generar, si la cuenta no existe, al momento de
generar el comprobante inserta por defecto la cuenta 1 Activo.
Cuenta Dbito: Ingrese aqu el cdigo de la cuenta contable a debitar que se utilizar al
momento de generar comprobantes a contabilidad, esta cuenta debe estar registrada en el plan de
cuentas de la base de datos visual TNS a la que se quiere generar, si la cuenta no existe, al
momento de generar el comprobante inserta por defecto la cuenta 1 Activo.
Cuenta Crdito: Ingrese aqu el cdigo de la cuenta a acreditar que se utilizar al momento de
generar comprobantes a contabilidad, esta cuenta debe estar registrada en el plan de cuentas de
la base de datos visual TNS a la que se quiere generar, si la cuenta no existe, al momento de
generar el comprobante inserta por defecto la cuenta 1 Activo.
Cuenta Liquidacin: Ingrese aqu el cdigo de la cuenta a debitar que se utilizar al momento de
generar comprobantes de liquidacin, esta cuenta debe estar registrada en el plan de cuentas de
la base de datos visual TNS a la que se quiere generar, si la cuenta no existe, al momento de
generar el comprobante inserta por defecto la cuenta 1 Activo.
Cuenta Dbito Vacaciones: Ingrese aqu para los conceptos tipo vacaciones de lo contrario
djelo vacio, el cdigo de la cuenta contable a debitar que se utilizar al momento de generar
comprobantes a contabilidad, esta cuenta debe estar registrada en el plan de cuentas de la base
de datos visual TNS a la que se quiere generar, si la cuenta no existe, al momento de generar el
comprobante inserta por defecto la cuenta 1 Activo.
Cuenta Crdito Vacaciones: Ingrese aqu para los conceptos tipo vacaciones de lo contrario
djelo vacio, el cdigo de la cuenta contable de vacaciones a acreditar que se utilizar al momento
de generar comprobantes a contabilidad, esta cuenta debe estar registrada en el plan de cuentas
de la base de datos visual TNS a la que se quiere generar, si la cuenta no existe, al momento de
generar el comprobante inserta por defecto la cuenta 1 Activo.
Cuenta Banco: Introduzca aqu el nmero de cuenta de banco del concepto que se utiliza para
generar comprobantes de contabilidad
Rubro: Ingrese aqu el cdigo del Rubro Presupuestal, cuando se genera a Tesorera oficial.
Concepto Tesorera: Ingrese aqu el cdigo del concepto Tesorera, cuando se genera a
Tesorera oficial. Para tipo descuentos. Esta opcin se habilita si se marca el chek en Archivo
Configuracin Generales Desglosar Descuentos en CE de Tesorera y adicional Maneja
Conceptos de Tesorera por Rubro Presupuestal
Cuenta Dbito: Ingrese aqu el cdigo de la cuenta contable a debitar que se utilizar al
momento de generar comprobantes a contabilidad, esta cuenta debe estar registrada en el plan de
cuentas de la base de datos visual TNS a la que se quiere generar, si la cuenta no existe, al
momento de generar el comprobante inserta por defecto la cuenta 1 Activo.
Cuenta Crdito: Ingrese aqu el cdigo de la cuenta a acreditar que se utilizar al momento de
generar comprobantes a contabilidad, esta cuenta debe estar registrada en el plan de cuentas de
la base de datos visual TNS a la que se quiere generar, si la cuenta no existe, al momento de
generar el comprobante inserta por defecto la cuenta 1 Activo.
Rubro: Ingrese aqu el cdigo del Rubro Presupuestal, cuando se genera a Tesorera oficial.
rea: Introduzca aqu el cdigo del rea de la nueva parametrizacin. Si desea desplegar las
diferentes reas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana
de reas. Ver Cmo crear reas.
Cuenta Dbito: Ingrese aqu el cdigo de la cuenta contable a debitar que se utilizar al
momento de generar comprobantes a contabilidad, esta cuenta debe estar registrada en el plan de
cuentas de la base de datos visual TNS a la que se quiere generar, si la cuenta no existe, al
momento de generar el comprobante inserta por defecto la cuenta 1 Activo.
Cuenta Liquidacin: Ingrese aqu el cdigo de la cuenta a debitar que se utilizar al momento de
generar comprobantes de liquidacin, esta cuenta debe estar registrada en el plan de cuentas de
la base de datos visual TNS a la que se quiere generar, si la cuenta no existe, al momento de
generar el comprobante inserta por defecto la cuenta 1 Activo.
Cuenta Dbito Vacaciones: Ingrese aqu para los conceptos tipo vacaciones de lo contrario
djelo vaco, el cdigo de la cuenta contable a debitar que se utilizar al momento de generar
comprobantes a contabilidad, esta cuenta debe estar registrada en el plan de cuentas de la base
de datos visual TNS a la que se quiere generar, si la cuenta no existe, al momento de generar el
comprobante inserta por defecto la cuenta 1 Activo.
Cuenta Crdito Vacaciones: Ingrese aqu para los conceptos tipo vacaciones de lo contrario
djelo vaco, el cdigo de la cuenta contable de vacaciones a acreditar que se utilizar al momento
de generar comprobantes a contabilidad, esta cuenta debe estar registrada en el plan de cuentas
de la base de datos visual TNS a la que se quiere generar, si la cuenta no existe, al momento de
generar el comprobante inserta por defecto la cuenta 1 Activo.
Cuenta banco: Introduzca aqu el nmero de cuenta de banco del concepto que se utiliza para
generar comprobantes de contabilidad
Rubro: Ingrese aqu el cdigo del Rubro Presupuestal, cuando se genera a Tesorera oficial.
Concepto Tesorera: Ingrese aqu el cdigo del concepto Tesorera, cuando se genera a
Tesorera oficial. Para tipo descuentos. Esta opcin se habilita si se marca el chek en Archivo
Configuracin Generales Desglosar Descuentos en CE de Tesorera y adicional Maneja
Conceptos de Tesorera por Rubro Presupuestal
rea: Introduzca aqu el cdigo del rea de la nueva parametrizacin. Si desea desplegar las
diferentes reas de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana
de reas. Ver Cmo crear reas.
Cuenta Dbito: Ingrese aqu el cdigo de la cuenta contable a debitar que se utilizar al
momento de generar comprobantes a contabilidad, esta cuenta debe estar registrada en el plan de
cuentas de la base de datos visual TNS a la que se quiere generar, si la cuenta no existe, al
momento de generar el comprobante inserta por defecto la cuenta 1 Activo.
Cuenta Crdito: Ingrese aqu el cdigo de la cuenta a acreditar que se utilizar al momento de
generar comprobantes a contabilidad, esta cuenta debe estar registrada en el plan de cuentas de
la base de datos visual TNS a la que se quiere generar, si la cuenta no existe, al momento de
generar el comprobante inserta por defecto la cuenta 1 Activo.
Rubro: Ingrese aqu el cdigo del Rubro Presupuestal, cuando se genera a Tesorera oficial.
Ruta Archivos Temporales: Introduzca la ruta de la carpeta en donde guardar los archivos
temporales, para el buen funcionamiento del programa es necesario esta informacin.
Generales:
Das del Periodo: Indique el nmero de das del periodo. Si pagan quincenal seria 15 si es
mensual 30, si es periodo de prima debe seleccionar Otro y serian 180 das.
Salario Mnimo Legal: Indique el valor del salario mnimo legal vigente.
Constantes para Calculo: Al dar clic se desplegar una tabla con las constantes que maneja el
sistema, deben actualizarse mnimo cada ao o cuando la ocasin lo amerite.
Tope Bonificacin por Serv.: Indique el tope para el porcentaje a aplicar por Bonificacin por
Servicios Prestados.
Banco pago en Efectivo: Se debe ingresar el banco de Tesorera Oficial por el cual se cancelarn
las personas que tienen asignado en el Banco 00, es decir, Sin Banco o que no se les consignar
en ningn Banco se les pagar con Cheque.
Concepto de Descuento: Se debe ingresar el concepto de descuento que tiene que estar creado
con anterioridad en Tesorera Oficial. Todos los descuentos que se efecten en el clculo de la
nmina al generar el Recibo Pago se cargarn a dicho concepto como un totalizado.
Caja de compensacin: Ingrese aqu el cdigo de la Entidad.Si desea desplegar las diferentes
Entidades de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de
Entidades. Ver Cmo crear Entidades.
A. R. P.: Ingrese aqu el cdigo de la Entidad.Si desea desplegar las diferentes Entidades de clic
en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de Entidades. Ver
Cmo crear Entidades.
SMLV para el CREE: Se debe ingresar la cantidad de salarios mnimos legales vigentes para el no
pago del ICBF, SENA y salud; si la empresa debe pagar, debe ingresarse cero punto cero uno
(0.01).
Aplica Seguridad Social Patronal: Cuando a pesar de que la empresa aplica CREE, al estar
habilitado el sistema calcula salud patronal.
NIVELES DE A.R.P.
En este panel ingrese el porcentaje de los niveles de Riesgos Laborales del empleado, del nivel 1
hasta el nivel 5.
PARAFISCALES
SEGURIDAD SOCIAL
E. P. S.
I. V. M.
No Mostrar Novedades Individuales al Inicio: Se habilita para que en el momento de dar clic
en Movimiento Novedades Individuales, no muestre todas las novedades mejorando el nivel de
respuesta de la aplicacin
Firmas: Ingrese el nombre y el cargo de cada una de las personas que deben firmar los
Documentos.
OPCIONES
Sugerir Consecutivo al Insertar Personal: til cuando en los datos de personal en el campo
cdigo se utilizan consecutivos. Al activar esta opcin el sistema inmediatamente despus de
utilizar Insertar genera el nmero siguiente.
Sugerir Consecutivo al Insertar Concepto: til cuando en los datos de concepto en el campo
cdigo se utilizan consecutivos. Al activar esta opcin el sistema inmediatamente despus de
utilizar Insertar genera el nmero siguiente.
Calcular Novedades Individuales a Personal Inactivo: til en caso de que a una persona
que ya est inactiva se requiera pagar algn concepto dejado de cancelar y debe reportarse en la
nmina del periodo a calcular.
Cuentas de Balance Sin Centro de Costos: Cuando se utilizan centros de costos para que al
momento de generar los comprobantes a contabilidad a las cuentas de balance no les asigne
centros de costos.
No Ingresar Personal con Fecha Inferior: til en el caso que no se desee ingresar personal
con fecha inferior a la fecha inicio del periodo. Al activar esta opcin la fecha de ingreso del
empleado se compara con la fecha de inicio del periodo y si la fecha de ingreso es menor no
permite insertar los datos.
Maneja dos fechas de retiro: Se habilita para crear frmulas personalizadas para el proceso de
liquidacin con campo tipo dato.
Adelantar cuotas libranzas segn: Ingrese aqu el da de corte que tomar el sistema para
saber si adelanta o no el descuento de la libranza cuando el personal sale a vacaciones, si la fecha
final es mayor que la del corte, el sistema adelantar una o dos cuotas segn los periodos de
vacaciones otorgados.
Cuenta Banco Seguridad Social: Ingrese aqu la cuenta contable del banco de giro de la
seguridad social. Cuenta que se tomar en el comprobante que se genera en el proceso de
Movimiento Generar Comprobante check Pago Seguridad Social
Calcular Patronales por Sistema: Permite que los clculos de los aportes patronales se realicen
a travs de los conceptos del sistema. Al activar esta opcin el sistema toma la frmula de clculo
del sistema y no la del script del concepto patronal.
Calcular AFP si tiene LNR: Permite el clculo de la parte patronal cuando el empleado presenta
algn tipo de novedad como licencia no remunerada, suspensin o ausencia injustificada.
IBC por sistema: El clculo del IBC lo realiza internamente el sistema. Al activar esta opcin se
habilita una nueva pestaa (IBC), en la cual se parametrizan los campos de personal que sumaran
a cada base o IBC.
Maneja conceptos del sistema: Permite que los clculos de los conceptos del empleado y
conceptos patronales sean calculados por la formula interna que maneja el sistema.
Descontar Seguridad Social en Vacaciones: til cuando se desea descontar seguridad social a
los empleados que estn en vacaciones. Al activar esta opcin los aportes a seguridad social se ven
reflejadas en la tira de pago de vacaciones del empleado. Hay dos opciones, descontar por periodo
o descontar el 100% de la base de las vacaciones.
Empresa asume los 2 primeros das en Incapacidad General: Permite calcular el valor de
los dos primeros das de incapacidad general del empleado, asumida por el patrono. Al activar esta
opcin se activa un panel con dos opciones:
Mostrar cuota libranza: para ajustar manualmente el nmero de cuota en una novedad
tipo libranza.
Calcular nmero de cuota: Para que se actualice el nmero de cuota de una libranza
cada vez que se calcule nmina al empleado.
Ver Datos Adicionales en periodo Bloqueado: Permite visualizar todos los datos adicionales
cuando el periodo se encuentre bloqueado en el AdminNomina.
Dividir nombre estando primero los apellidos: se utiliza para cuando se incluye el personal
digitando primero los apellidos y luego los nombres, se divida correctamente en las casillas de
datos generales 1 nombre, 2 nombre, 1 apellido y 2 apellido.
Si se deshabilita el check el sistema asume primero los dos nombres y luego los dos apellidos para
realizar la divisin
Crear tercero tambin en contabilidad: se utiliza para cuando se genere los comprobantes a
contabilidad, si el tercero no existe en contabilidad lo cree al generar el comprobante.
Asignacin salarial como parte del sueldo: se utiliza para las empresas oficiales, para que
tome el sueldo y la asignacin salarial en el clculo de conceptos como incapacidades, auxilio de
transporte entre otros.
Empresa Minera: Se utiliza para que tome como bsico en el plano de seguridad social el SMMLV
a los empleados que tienen como bsico 0; y agrega la novedad de salario transitorio.
Generar autoliquidacin como planilla tipo T: Se utiliza para dar cumplimiento a la resolucin
475 de 2011, la cual hace referencia a una Planilla Empleados entidad beneficiaria del Sistema
General de Participacin.
Ruta de la base de datos de contabilidad: para generar los comprobantes contables, digite la
ruta donde se encuentra la base de datos contable.
El clculo del IBC lo realiza internamente el sistema. Al activar esta opcin se habilita una nueva
pestaa (IBC), en la cual se parametrizan los campos de personal que sumaran a cada base o IBC.
Los IBC estn divididos en dos partes la del empleado y las del patrono, en el caso patronal se
tiene en cuenta la base para los riesgos laborales, los parafiscales, la seguridad social y un panel
ms para las provisiones (Prima de Servicios, Vacaciones, Cesantas e Int. de Cesantas).
Campos del IBC (Tipo de IBC): Aqu se seleccionan los campos de personal que se van sumar
para el clculo de cada base.
Excluidos para tope de 25 SMLV por bonificaciones anuales: se utiliza para cuando
cancelan esta bonificacin el sistema no realice la validacin de los 25 SMLV por da, se debe
agregar tanto el campo en el IBC como en esta casilla.
Base para Provisiones: Aqu se seleccionan los campos adicionales que se van a sumar, debido
a que la frmula de clculo de cada provisin ya suma el sueldo y el subsidio de transporte (Segn
sea el caso) en los IBC respectivos, siempre y cuando no est habilitado el check de Calcular sobre
Acumulados y los campos no estn parametrizados en el IBC empleado
Calcular Provisiones, Conceptos y Liquidaciones por promedio del bsico: se utiliza para
que el sistema realice promedio de los campos 01 (sueldo), 02 (auxilio de transporte) y los
Cargos excluidos de provisiones: se utiliza para excluir los cargos sobre los cuales el sistema
no calculara provisiones por prestaciones sociales.
Calcular sobre Acumuladas: aplica para realizar clculo de prestaciones sociales teniendo en
cuenta los acumulados de las quincenas o meses anteriores al periodo de clculo y restando lo ya
calculado al corte del periodo anterior.
Campo Adicional de Provisiones: Seleccione aqu los campos calculados del periodo que se
tomaran como adicionales para el clculo de las provisiones siempre y cuando se habilite check de
Calcular sobre Acumuladas.
Campos Excluidos de Provisiones: Seleccione aqu los campos calculados del periodo que no
se tendrn en cuenta para el clculo de las provisiones siempre y cuando se habilite check de
Calcular sobre Acumuladas
Factor no salarial: aqu se selecciona los campos de personal que almacenan los conceptos
devengados que no son factor salarial.
Comisiones: aqu se selecciona los campos de personal que almacenan los conceptos de
comisiones, bonificaciones o primas.
Exgena:
UGPP:
Introduzca los cdigos de los campos o conceptos de empleado el cual corresponda al informe
UGPP.
Campo o concepto de personal: Introduzca aqu el cdigo del campo o concepto de personal
en el cual se guarda el resultado de cada tem. Si desea desplegar los diferentes Campos o
conceptos de clic en el botn o presione la BARRA ESPACIADORA y aparecer la ventana de
Campos o Conceptos. Ver Cmo crear Campos y Cmo crear Conceptos.
SIRECI:
Introduzca los cdigos de los campos de empleado el cual corresponda al informe SIRECI.
Conceptos:
Redondear conceptos a Cero decimales: Se utiliza para que el sistema redondee los decimales
en cada uno de los conceptos calculados.
Transporte solo en la Segunda Quincena: Se utiliza para que calcule el transporte solo en la
segunda quincena.
Descontar Seguridad Social Solo en la Segunda Quincena: Se utiliza para que calcule el
descuento por Seguridad Social solo en la segunda quincena.
Calcular Vacaciones Anticipadas: Se utiliza para la empresa oficial, para que en el periodo se
calculen vacaciones as la fecha de novedad por este concepto corresponda al periodo siguiente.
Paga Parafiscales en Incapacidades: Se utiliza para que en el plano de seguridad social sume
los das de incapacidad en el campo de das a cotizar en parafiscales.
ndice de Desempleo Anual: Digite aqu el ndice de Desempleo Anual el cual se utiliza para que
el sistema determine el % del auxilio dado a los aprendices en la etapa productiva, es decir al
100% o al 75%.
% para Gastos de Representacin: Digite aqu el valor que ser utilizado para realizar los
clculos internos del sistema con respecto a las empresas oficiales como factor para liquidacin de
conceptos de prestaciones.
Primer Da Laboral del Ao: Seleccione aqu el primer da laboral para las empresas oficiales, el
cual ser tenido en cuenta para validaciones que aplican a algunos conceptos de prestaciones.
Conc. Descuento a Compilar con Dev. en Cero: Seleccione aqu el concepto tipo descuento
que debe compilar as el devengado del empleado sea cero.
Sindicato: Seleccione aqu el campo que tomar el concepto de descuento por sindicato y en la
parte inferior el porcentaje a descontar.
Base Adicional Para Vacaciones: Seleccione aqu los campos adicionales que tendr en cuenta
el sistema para promediar y realizar clculos por liquidacin de vacaciones
Descontar Seg. Social Sobre Valor Vacaciones: Se utiliza para que el sistema calcule
seguridad social sobre la proporcin de vacaciones del periodo cuando la base es diferente al
bsico asignado.
Base Embargos
Constituya Salario: Seleccione aqu los campos que constituya salario y harn parte de la base
para el clculo de los conceptos de embargo.
Todos los Emolumentos: Seleccione aqu los campos que constituya salario y los adicionales que
harn parte de la base para el clculo de los conceptos de embargo.
En Vacaciones
Constituya Salario: Seleccione aqu los campos que constituya salario y harn parte de la base
para el clculo de los conceptos de embargo, cuando el personal se encuentre en vacaciones.
Todos los Emolumentos: Seleccione aqu los campos que constituya salario y los adicionales que
harn parte de la base para el clculo de los conceptos de embargo, cuando el personal se
encuentre en vacaciones.
Colocar IBC con bsico cero (0) en plano SOI: Se utiliza para que en el bsico del SOI
registre el valor del IBC y no el bsico.
Vacaciones Fraccionadas: Se utiliza si el pago de vacaciones se realiza por los das de cada
periodo.
En Retiro no Calcular B. por Servicio en Tira de Pago: Se utiliza para que no se calcule en la
tira de pago el concepto de bonificacin por servicios cuando el empleado se le realiza novedad de
retiro, y el pago de este concepto lo recibe en la liquidacin.
Paga Prima de Navidad en Noviembre: Se utiliza para realizar el clculo del concepto de
Prima de Navidad en el mes de noviembre.
Cargos a Pagar Bonificacin: Seleccione aqu los cargos a los que se les realzar el clculo del
concepto de Bonificacin por Direccin.
UVT
Tope de Medicina Prepagada: Digite el Tope en UVT para descuento por Medicina Prepagada.
Tope Intereses en Prstamo de Vivienda: Digite el tope de UVT para descuento por
Intereses en Prstamo de Vivienda.
Tope de Rentas Exentas: Digite el tope de UVT para descuento por Rentas Exentas.
Captura de datos:
A continuacin, ingrese la sentencia SQL que desee revisar y haga clic en el botn , en la
pantalla de Resultados aparecer la informacin solicitada. Si desea repetir la consulta haga clic en
el botn se mostrar la consulta anterior. Cuando ingrese varias consultas tambin tendr
la opcin de ir a una consulta siguiente dando clic en el botn . La opcin
enviar el resultado de una consulta a un archivo plano.