INDICE

1. INDICE
.01
2. INTRODUCCIN._______________________________________________________
02
3. EL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
03
4. LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL..03
5. IMPORTANCIA
03
6. RELACION ENTRE PEI Y EL
POI03
7. DIFERENCIAS ENTRE EL PEI Y EL
POI..03
8. EL PLAN OPERATIVO:
PARTES
.05
9. BASE
LEGAL
.06
10. PASOS PREVIOS PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL07
11. ESTRUCTURA DEL
PLAN
.07
12. QUE CONTIENE EL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL.09
13. PASOS BASICOS PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL09
14. PROCEDIMIENTOS PARA FORMULAR EL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL11
15. ETAPAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)
..12

PLAN OPERATIVO 1
 16. RECOMEDACIN_______________________________________________________
26
17. CONCLUSIN__________________________________________________________
27
18. BIBLIOGRAFIA
...28
19. ANEXO: PLAN OPERATIVO DIRECCIN REGIONAL DE ENERGI Y
MINAS ___________ 30

INTRODUCCIN

Dentro del proceso de planeamiento estratgico, la Fase Institucional busca

materializar el logro de los objetivos nacionales, sectoriales y territoriales, en la
gestin de las entidades pblicas. En esta etapa se determina la Misin
institucional, los objetivos estratgicos institucionales con sus correspondientes
indicadores y metas; asimismo, se identifican las acciones estratgicas
institucionales y se construye una ruta estratgica institucional. Adems, se
desagregan las acciones estratgicas en actividades que aseguran su ejecucin
y se vincula con el Sistema Nacional de Presupuesto Pblico. En esta etapa se
desarrollan los siguientes planes estratgicos: Plan Estratgico Institucional -
PEI y Plan Operativo Institucional - POI.
En la formulacin de Planes Operativos gestin, se empleara un proceso
sencillo, amigable y participativo, a fin de recopilar y consolidar informacin de
peso que sirva para toma de decisiones acertadas. Estas tareas nos llevaran a
cumplir tanto con los objetivos y metas institucionales, as como, con los
objetivos y metas del Plan de Nacin / Visin de Pas y Plan de gobierno.
Para que este proceso sea eficaz, se adjuntan un cronograma de trabajo a
travs del cual se definen los tiempos en que se formulara y dar asistencia a
la formulacin por parte del Departamento de Planificacin, Polticas y

PLAN OPERATIVO 2
Procesos, a cada dependencia (unidad ejecutora o rendidora), una gua prctica
contentiva de la descripcin de los trminos utilizados.
Para efectos de organizacin se dividi la institucin por reas de gestin
(Normativa, esta divisin es similar a la utilizada en el PO Presupuesto que se
carga en SEFIN/SIAFI.
Para la formulacin se deber tener en cuenta los insumos antes mencionados
y el nivel jerrquico de cada dependencia. En esta etapa se ha definido un
plazo mximo de un mes calendario, tiempo en el cual se deber formular el
PO, as como las correcciones y ajustes al mismo antes de ser remitido al
Departamento de Planificacin, Polticas y Procesos; a la Direccin a la que
cada dependencia pertenece.
Una vez consolidado y revisado el PO, por Planificacin, Polticas y Procesos, se
presentar a la Administracin Superior para su aprobacin, el cual, una vez
entrado en vigencia, ser de estricto cumplimiento para el logro de los
objetivos institucionales, los cuales inciden significativamente en la ejecucin
del Plan de Gobierno y Plan de Nacin.
El Centro Nacional de Planeamiento Estratgico considera fundamental que la
metodologa de planeamiento estratgico para la Fase Institucional sea sencilla
en su aplicacin y, sobre todo, funcional para la toma de decisiones. Por ello, la
presente Gua ha sido elaborada a la luz de los avances recientes en materia
de gobernanza y polticas pblicas y teniendo en cuenta el marco de la Poltica
Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica orientada a resultados.

I.- EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

El plan Operativo Institucional es un instrumento de gestin de corto plazo que
define las actividades que se llevaran a cabo en periodos de un ao, para el
logro de los resultados previstos en el plan estratgico Institucional.
Su estructura contiene entre otros puntos, los objetivos institucionales anuales
indicadores, metas, acciones operativas y proyectos.
POI es la herramienta de planeamiento estratgico que orienta las demandas
de los recursos para alcanzar los objetivos institucionales en un perodo fiscal.
El POI constituye un insumo para el proceso presupuestario.

El plan operativo es la minimizacin del detalle de un plan estratgico

y de un plan director. Debido a esta circunstancia, el POA debe adaptar
los objetivos generales de la compaa a cada departamento, y traducir
la estrategia global de la misma en el da a da de sus trabajadores

PLAN OPERATIVO 3
 El Plan Operativo es un instrumento de gestin muy til para
cumplir objetivos y desarrollar la organizacin. Permite indicar las
acciones que se realizarn, establecer plazos de ejecucin para
cada accin, definir el presupuesto necesario, y nombrar
responsables de cada accin. Permite adems, realizar el
seguimiento necesario a todas las acciones y evaluara la gestin
anual, semestral, mensual, segn se planifique
Utilidad fundamental: es posible, mediante las herramientas de
inteligencia de negocio adecuadas, realizar un seguimiento
exhaustivo del mismo, con el fin de evitar desviaciones en los
objetivos. En este sentido, las principales herramientas software
que ayudan a monitorizar un plan estratgico u operativo son el
Cuadro de Mando Integral, los Sistemas de informacin ejecutiva,
y los Sistemas de Soporte a la Decisin.

EL PLAN OPERATIVO ES NECESARIO PORQUE

1. Permite que la municipalidad cuente con una lgica de conjunto
para la accin institucional en el corto plazo.
2. Contribuye a lograr la coherencia de la gestin institucional
municipal mediante la organizacin y coordinacin de las
actividades de las diferentes dependencias municipales en funcin
de las prioridades institucionales.
3. Ayuda a lograr la mejor combinacin posible entre el potencial
humano de la organizacin y sus recursos materiales y financieros.

II.- LOS OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

1. Evitar la superposicin (duplicacin) de actividades entre las
diferentes dependencias municipales
2. Enfocar la gestin institucional en el logro de las prioridades
establecidas en el presupuesto participativo, el plan de desarrollo
institucional y el plan de desarrollo concentrado.
3. Identificar el papel de cada dependencia municipal para el mejor
desempeo de la municipal

III.- IMPORTANCIA
El POI es una herramienta que traza el camino por el que se debe
conducir la institucin en un ao calendario, conteniendo las principales
actividades y proyectos que se desarrollaran en concordancia con los

PLAN OPERATIVO 4
objetivos y lneas estratgicas establecidas en el PEI. Esto lo hace un
proceso integrado y de trabajo colectivo que, a partir de consensos
respecto de las acciones proyectos, metas e indicadores permite alinear
y ordenar el trabajo institucional de un ao.
El plan operativo Constituye una herramienta de planificacin estratgica de
manera que detallan los proyectos que las unidades acadmicas y
administrativas se Proponen desarrollar en un adecuado determinado tiempo
en el caso de instituciones pblicas.
El plan operativo es tambin un instrumento de apoyo a la gestin basada en
los resultados que contienen algunos proyectos programas acciones entre otros
podemos decir tambin que el plan operativo anual est concebido como un
instrumento de planificacin de corto plazo y que busca concretar la gestin
anual de las unidades acadmicas y administrativas
IV.- RELACIN ENTRE PEI Y EL POI
Indudablemente que los objetivos, metas y actividades del POI guardan
estrecha relacin con los grandes lineamientos y con el objetivo estratgico
establecido en el PEI.
En otras palabras el POI permite concretar o llevar a la prctica lo establecido
en el PEI, estableciendo los recursos necesarios para su implementacin.
Asimismo contiene las metas que se deben cumplir y los indicadores que
permiten evaluar su ejecucin.
V.- DIFERENCIAS ENTRE EL PEI Y EL POI
El Plan Estratgico Institucional es un plan de mediano plazo que establece los
objetivos generales de la institucin y grandes lneas de accin, mientras que
el Plan Operativo Institucional es un plan a corto plazo en el que se establecen
las diversas actividades que debemos realizar para alcanzar los objetivos y
metas trazadas para un ao calendario
EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Qu es plan estratgico institucional PEI?
El documento donde se refleja cules son las estrategias a seguir para el logro
de los objetivos trazados a mediano plazo, est encaminado a la construccin
de una visin compartida de futuro y el establecimiento de objetivos
estratgicos institucionales, en el cual se identifican las orientaciones
fundamentales que guan en el mediano y largo plazo a la institucin; en tal
sentido obedece a la revisin de las siguientes preguntas:
Quines somos?
Por qu existimos?
Hacia dnde vamos?

PLAN OPERATIVO 5
Que ofrecemos?
Cmo lo hacemos?
En la prctica es el proceso que permite traducir las misin, visin y estrategia
en resultados tangibles.
De acuerdo al artculo 7 de la Ley N 2841
7.2 el Titular de la Entidad es responsable de:
i. efectuar la gestin presupuestaria en las tasas de programacin,
formulacin , aprobacin, ejecucin y evaluacin y el control del gasto, de
conformidad con la Ley General, las Leyes del Presupuesto del Sector Pblico y
las disposiciones que emita la Direccin Nacional del presupuesto pblico, en la
marco de los principios de legalidad y presuncin de veracidad, as como otras
normas.
ii. lograr que los objetivos y las metas establecidas en el Plan Operativo
Institucional y Presupuesto Institucional se reflejan en las funciones,
programas, subprogramas, actividades y proyectos a su cargo.
iii. concordar el Plan Operativo Institucional (POI) y su Presupuesto Institucional
con su plan estratgico Institucional.

VI.- EL PLAN OPERATIVO: Partes

1. Objetivo General: Se define el objetivo mayor que se busca
alcanzar durante el ao y que contribuir sustancialmente al
desarrollo de la organizacin. Ejemplo: lograr plena autonoma
econmica de nuestra organizacin.
Establecer los lineamientos, procedimientos e instrumentos para el
desarrollo del Plan Operativo Institucional, constituyendo la lnea
base de un ejercicio fiscal
2. Objetivos Especficos:

PLAN OPERATIVO 6
 > Estandarizar el proceso de elaboracin de los planes operativos.
> Simplificar el proceso de elaboracin de los planes operativos.
> Contribuir al logro de los objetivos institucionales a travs del
seguimiento a los . Planes operativos.
Son los resultados que se desean alcanzar en el ao respectivo.
Pueden ser dos o ms objetivos. Ejemplos:
a) Recuperar el 90% de las tarifas morosas de la Junta de
Usuarios.
b) Implementar la organizacin con unidades mviles ligeras.
3. Actividades y Metas: Se determinan las actividades que se
realizarn para lograr los objetivos propuestos, sealando la meta
a cumplirse en cada caso. Ejemplos:
a) Actividad, Campaa de regularizacin de pagos morosos;
Meta, 300 usuarios se ponen al da en sus pagos.
4.- Estrategia de Trabajo: Describe la forma cmo se realizarn las
actividades y se lograrn las metas y objetivos propuestos. Ejemplo:
"Para que los miembros regularicen sus pagos se harn campaas de
persuasin a los miembros morosos, de darn amnistas y se
impondrn sanciones tales como publicacin de una lista negra de
socios morosos, corte de agua, multas y otros"
5. Plazo de Ejecucin: Seala los plazos en que se cumplirn cada
una de las acciones programadas. Ejemplo: Adquisicin de
motocicletas = 120 das hbiles.
6. Responsabilidades: Se designan los responsables de las
acciones. Ejemplo: Adquisicin de motocicletas = tesorero y dos
socios nombrados en asamblea.

VII.- BASE LEGAL

a) Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo.

b) Ley N27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
c) Ley N27972, Ley Orgnica de Municipalidades.
PLAN OPERATIVO 7
d) Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.
e) Decreto Legislativo N 1088, Ley del Sistema Nacional de
Planeamiento Estratgico y del Centro Nacional de Planeamiento
Estratgico.
f) Decreto Legislativo N 1017, Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificatorias.
g) Decreto Supremo N 304-2012-EF, Texto nico Ordenado de la Ley N
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
h) Decreto Supremo N030-2002-PCM que aprueba el Reglamento de la
Ley Marco de la Modernizacin de la Gestin del Estado.
i) Decreto Supremo N 004-2013-PCM que aprueba la Poltica Nacional
de Modernizacin de la Gestin Pblica.
j) Resolucin Ministerial N 125-2013-PCM, Plan de Implementacin de la
Poltica Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica 2013-2016.
k) Resolucin de Presidencia del Consejo Directivo N 26-2014-
CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N 001-2014-CEPLAN, Directiva
General del Proceso de Planeamiento Estratgico - Sistema Nacional de
Planeamiento Estratgico

Interrogantes para el diseo de Planes Estratgicos y Planes

Operativos

Elaboracin del Plan Estratgico:

Donde estamos hoy?
PLAN OPERATIVO 8
 Dnde queremos ir?
Cmo podemos llegar a donde queremos ir?

Elaboracin del Plan Operativo - Presupuesto:

Que quiero hacer este perodo?
Cuntos recursos necesito?
Cmo lo financio?

Plan Operativo Presupuesto

Qu quiero hacer este perodo?

Definicin de objetivos y metas operativas de corto plazo segn
Cuntos recursos necesito?
Definicin de los recursos reales y financieros necesarios para la
consecucin de los objetivos y metas operativas
Cmo lo financio?
Estimacin de los recursos financieros ordinarios
Estimacin de recursos por endeudamiento
Estimacin de recursos extraordinarios diferentes al
endeudamiento
Prioridades estratgicas

VIII.- PASOS PREVIOS PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL
Cmo se elabora un Plan Operativo Institucional POI?

El POI se elabora siguiendo algunos pasos previos como:

1. Constitucin de una comisin de planificacin de la formulacin del POI

PLAN OPERATIVO 9
 2. Se realice una movilizacin institucional para involucrar al alcalde,
funcionarios y servidores al proceso de formulacin del POI.
3. Se conozca las actividades y proyectos a ejecutarse en el ejercicio
presupuestario para cumplir los objetivos institucionales y las
prioridades de gestin.
4. Se diagnostique la necesidad de la entidad municipal en trminos de
recursos

EXPLICACIN
El Plan Operativo Institucional POI es un instrumento de gestin de carcter
anual que se elabora tomando como base la Directiva N 002- 94 del INAP y de
acuerdo a los lineamientos generales Ley N 28411, que en su artculo 71
inciso 71.1 seala que su elaboracin deber tener en cuenta el Presupuesto
Institucional (Programacin de Ingresos y gastos), el Plan Estratgico
Institucional (PEI) que debe ser concordante a su vez, con Plan de Desarrollo
Local Concertados (PDC).

IX.- ESTRUCTURA DEL PLAN

El Plan Operativo Institucional (POI) de acuerdo a las normas respectiva puede
tener la siguiente estructura:
1. Presentacin
2. Visin y Misin Institucional
3. Diagnostico
4. Anlisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y amenazas.)
5. Lineamientos de poltica institucional ( objetivos generales, lneas
prioritarias de gestin)
6. Actividades ( de acuerdo a funcional programtico Unidades Orgnicas)
a. Objetivo especifico
b. Centro de costos/unidad orgnica
c. Actividad
d. Metas: unidad de medida/cantidad
e. Resultados
f. Indicador (desempeo) monitoreo

7. Proyectos ( programas de inversiones/fichas de proyectos)

8. Conclusiones y recomendaciones

X.- QUE CONTIENE EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONALES?

El plan operativo institucional debe contener como mnimo la siguiente
informacin

1
PLAN OPERATIVO
0
 Prioridades Institucionales:
Son los lineamientos generales, las polticas pblicas locales, que todas las
dependencias municipales debern observar en su gestin operativa
durante un determinado ao.
Objetivos operativos de cada dependencia municipal:
Son los propsitos que se perseguir cada dependencia municipal en su
gestin operativa.
Programacin de metas operativas:
Es el ordenamiento en el tiempo de lo que cada dependencia municipal va a
producir durante un ao.
Responsables:
Son las personas y/o dependencias que se harn cargo del cumplimiento de
las metas operativas programadas.
Cuadro de necesidades:
Es el documento que contiene los requerimientos para las adquisiciones o
contrataciones que sern necesarias realizar para lograr las metas
operativas programadas.

XI.- PASOS PARA ELABORAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

1. ESTABLECER LAS PRIORIDADES INSTITUCIONALES
Quin lo hace?
Corresponde a las autoridades municipales (consejo municipal y alcalde)
establecer lineamientos de poltica Institucional que la municipalidad
perseguir durante un determinado ao fiscal es recomendable que
dichas prioridades se establezcan teniendo en cuenta los procesos clave.

Son procesos clave

1. La promocin del desarrollo
2. La prestacin de servicios pblicos locales
3. La administracin municipal entre otros.

2. PROPOSICIN DE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS

Son los propsitos fundamentales que persiguen un determinado rgano
estructural o dependencia responde directamente al papel que juega la
dependencia en la organizacin municipal para cumplir con la misin de
la municipalidad.

3. DETERMINACION DE LAS METAS OPERATIVAS

1
PLAN OPERATIVO
1
 Las metas operativas son propuestas por todas las dependencias de la
entidad incluidos sus rganos de direccin.
Todo objetivo operativo debe ser expresado en una o varias metas
operativas para poder medir su logro. Al cumplir las metas operativas
constataremos el cumplimiento de los objetivos.
No confundamos las metas operativas con las tareas o trabajos para
llevarla a cabo y los trabajos constituyen las acciones operacionales
necesarias para lograr un determinado producto intermedio o final (meta
operativa)

4. ESTABLECER EL CRONOGRAMA DE TRABAJO

El cronograma de trabajo expresa la secuencia en que se irn
produciendo las metas operativas propuestas. En el cronograma de
trabajo se expresa la programacin de la gestin institucional para un
determinado ao fiscal.

5. SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES EN FUNCION DEL CRONOGRAMA

DE TRABAJO

La secuencia de las tareas y trabajos seala en forma especfica las

acciones o actividades que cada dependencia deber desarrollar para
lograr una determinada meta operativa. Esta secuencia en el numeral
procedente:
1. Las fecha de inicio y fin de las tareas y/o trabajos para lograr una
determinada meta operativa.
2. Los periodos en que se producir un mayor esfuerzo por parte de la
municipalidad debido a la realizacin de mltiples tareas
3. Conocimiento oportuno y con anticipacin debida de las tareas que
implicaran la adquisicin y/o contratacin de determinados bienes y
servicios necesarios para el logro de las metas operativas.

6. PREVISION DE GASTOS

Las dependencias municipales deben detallar los bienes y servicios as

como el equipamiento necesario que necesitan para el cumplimiento de
sus metas operativas y para ello. Deben llenar un formato denominado
cuadro de necesidades. El requerimiento no existe si es que no se
precisa a que meta operativa contribuye, no se trata de pedir por pedir.
Se trata de sealar lo que realmente se necesita para cumplir con las
metas operativas.

1
PLAN OPERATIVO
2
XII.- PROCEDIMIENTO PARA FORMULAR EL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
Existen muchas maneras para elaborar el plan operativo institucional esto
depende principalmente de cmo est organizada la entidad.
El Plan Operativo Institucional debe elaborarse participadamente
En su elaboracin se debe propiciar la participacin activa de todo el personal
de la municipalidad de esta manera las ideas y propuestas para la construccin
del plan operativo se vern enriquecidas por las diferentes maneras de ver la
gestin municipal que tienen en una misma municipalidad los funcionarios, los
servidores, obreros y el personal contratado.

Prioridades institucionales
No es posible contar con un buen plan operativo institucional si es que las
dependencias y el personal no saben cules sern las prioridades de la accin
municipal para dicho periodo. Es importante que las autoridades municipales
definan y comuniquen oportunamente las polticas pblicas locales, de modo
que se propongan los objetivos y metas operativas para el ejercicio anual en
funcin de las mismas.
PASOS
PASO 1: elaborar una directiva sobre la formulacin del POI. El responsable de
su elaboracin debe ser el gerente de planeamiento y presupuesto anual que
se haga sus veces.
El contenido de la directiva ser el siguiente:
Objetivos y alcances
Base legal
Definicin de los objetivos generales, parciales y especficos. Los
objetivos generales son los objetivos de la municipalidad; los objetivos
parciales vienen a ser objetivos de cada gerencia; por su parte los
objetivos son aquellos que cada unidad orgnica define.
PASO 2: elaboracin del POI. Corresponde a cada unidad orgnica elaborar su
propio POI. La oficina de planeamiento y presupuesto debera brindar
asistencia tcnica para su elaboracin.
PASO 3: presentacin preliminar del POI. Es importante para que la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto revise su consistencia y formule las respectivas
recomendaciones.

1
PLAN OPERATIVO
3
PASO 4: Revisada sus consistencia y levantadas las observaciones se pasa a
su aprobacin mediante resolucin de alcalda.

XIII.- ETAPAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Culminada la redaccin de la fase correspondiente al PEI, se procede con la
elaboracin del Plan Operativo Institucional (POI). Se reitera que la misma
comisin de planeamiento y equipo tcnico conformados para el PEI continan
validando y formulando respectivamente el proceso para la formulacin del
POI.
En esta fase:
Se identifican las actividades que se desarrollarn tomando en cuenta
las acciones estratgicas institucionales planteadas durante la
formulacin del PEI.
Se vincula el planeamiento estratgico con la formulacin presupuestal.
Se identifican los elementos crticos de las actividades a desarrollar.
Los programas, proyectos, ejecutoras participan en esta fase.
Excepcionalmente cuando por norma estos realicen su plan operativo
institucional deben realizarlo posterior al de la Entidad y con una lgica de
desagregacin articulada al PEI-POI Institucional
ETAPAS DEL POI

ETAPA 1: DESAGREGACIN DE LAS ACCIONES ESTRATGICAS EN

ACTIVIDADES

1
PLAN OPERATIVO
4
Tiene como finalidad Definir el conjunto de actividades que son necesarias para
el logro de una accin estratgica institucional.

PROCESO PARA DESAGREGAR LAS ACCIONES ESTRATGICAS

INSTITUCIONALES EN ACTIVIDADES
Secuencia de objetivos, accin estratgica institucional y actividades

> Paso 1: Identificacin de las actividades

De qu se trata?: Se trata de determinar la secuencia general de
actividades que deben ser llevadas a cabo para el adecuado desarrollo de la
accin estratgica institucional.

Cmo se hace?: La pregunta bsica a responder es Qu actividades son

las mnimas necesarias para el desarrollo de la accin estratgica
institucional?

Qu resultado se obtendr?: Cuadro de actividades identificadas para cada

accin estratgica institucional.

Para identificar las actividades debemos preguntarnos:

1
PLAN OPERATIVO
5
 Qu actividades son las mnimas necesarias para el desarrollo
de la accin estratgica institucional?
Para identificar las actividades necesarias para el desarrollo de la accin
estratgica institucional se debe consultar la informacin proveniente de las
evidencias que se utilizaron para su definicin. Dicha evidencia debe proveer
datos valiosos respecto a la mejor forma de organizar el desarrollo de las
intervenciones que la componen.

Las actividades estarn en el marco de las competencias y funciones de la

Entidad. La Entidad debe seleccionar la mejor forma de desagregar las
acciones estratgicas en actividades. Existen muchos criterios para dicha
desagregacin: territorial, sectorial, temporal, acumulativa, organizacionales,
etc.

Es importante tener presente que las diferentes actividades del plan

operativo institucional pueden diferir de las actividades
presupuestales.

Ejemplo
Si la accin estratgica es Nios y nias del nivel inicial que reciben horas
lectivas completas las actividades podran ser:
1. Actualizacin del currculo.
2. Adquisicin de materiales e insumos crticos.
3. Distribucin de materiales e insumos crticos a centros educativos.
4. Capacitacin a docentes en el nuevo currculo.
5. Desarrollo de la enseanza.
Finalmente, para el caso de los proyectos de inversin pblica no jerarquizados
segn la metodologa de Ceplan, estos se agrupan en una actividad: Otros
proyectos de inversin.

> Paso 2: Formulacin de indicadores para las actividades

De qu se trata?: Se trata de encontrar una forma de medir y verificar el
avance o logro de las actividades.

Cmo se hace?: La redaccin del indicador debe seguir la siguiente

secuencia: Unidad de medida + Sujeto + Atributo

1
PLAN OPERATIVO
6
Qu resultado se obtendr? : Cuadro de indicadores que permita medir y
verificar los avances o logros de las actividades

Los indicadores de las actividades permiten realizar el seguimiento a su

ejecucin, en los plazos establecidos y de acuerdo a las metas planteadas.

Ejemplo
Indicador asociado a una actividad

Actividad Indicador
Capacitacin a docentes Nmero de docentes
en el nuevo currculo capacitados de acuerdo
con el nuevo currculo
Cmo se formulan los indicadores?
Para la formulacin de indicadores de las
actividades, remtase al Anexo 2 de la presente
gua.
Cuntos indicadores se formulan?
Para cada actividad se recomienda formular un
solo indicador.
Qu tipo de indicadores se formulan?
A nivel de actividades se formularn indicadores
de proceso o de insumo.
A nivel de actividades se formularn indicadores
de proceso o de insumo.
Indicadores de proceso:
Se refieren a aquellos indicadores que miden el desempeo de las actividades
vinculadas con la ejecucin o forma en que el trabajo es realizado para
producir los bienes y servicios
1
PLAN OPERATIVO
7
 Ejemplo
Indicadores de proceso:
o Nmero de docentes capacitados de acuerdo con el nuevo
currculo;
o . Nmero de gobiernos regionales capacitados en planeamiento
estratgico.
o Indicadores de insumos

Cuantifica los recursos tanto fsicos como humanos, y/o financieros

utilizados en la produccin de los bienes y servicios. Estos indicadores
generalmente estn dimensionados en trminos de gastos asignados, nmero
de profesionales, cantidad de horas de trabajo utilizadas o disponibles para
desarrollar un trabajo, das de trabajo consumidos, etc. Estos indicadores son
muy tiles para dar cuenta de cuntos recursos son necesarios para el logro
final de un producto o servicio, pero por s solos no dan cuenta de si cumple o
no el objetivo final
Ejemplo
Indicadores de insumo:
. Monto de las horas de trabajo de la unidad orgnica u rea
responsable;
. Presupuesto de la unidad orgnica u rea responsable.

> Paso 3: Formulacin de metas para las actividades

De qu se trata?: Se trata de cuantificar lo que la Entidad pretende lograr en

un determinado periodo, en funcin del indicador seleccionado.
Cmo se hace? : La redaccin de la meta debe seguir la siguiente secuencia:
Valor del indicador + Temporalidad
Qu resultado se obtendr? : Cuadro de metas para cada actividad.
Para establecer la meta anual de la actividad se tomar como referencia la
meta anual de la accin estratgica a la cual contribuye esta actividad, para
luego descomponerla en metas mensuales.
Para recolectar la informacin generada en esta etapa se emplea el formato del
anexo 10: Matriz de reporte del POI, quedando pendiente para la siguiente
etapa la valorizacin de las actividades con base al cuadro de necesidades
conforme la normativa vigente.

1
PLAN OPERATIVO
8
 ETAPA 2: VINCULACIN DEL POI CON EL PRESUPUESTO PBLICO
Vinculacin con el Presupuesto
El Plan y el Presupuesto se relacionan por dos vas:
a) El PEI y POI establece las prioridades de asignacin de los recursos en
trminos de objetivos estratgicos, acciones estratgicas y actividades.
Las reas responsables de formular el presupuesto deben asegurar que se
hagan las previsiones presupuestales necesarias para asegurar el
financiamiento de las prioridades a nivel de objetivo estratgico y de accin
estratgicas, segn lo sealado en el PEI.
En el proceso de gestin de la poltica fiscal y en el marco de las leyes que
aseguran el equilibrio fiscal las Entidades pblicas enfrentan situaciones de
acomodos presupuestales los cuales deben realizarse sobre la base de las
prioridades establecidas en el marco del Planeamiento Estratgico
Institucional.
b) El Presupuesto provee los recursos para la atencin de dichas prioridades.
Toda entidad tiene el reto de tomar decisiones para enfrentar las situaciones de
corto plazo, con predominancia del presupuesto. Y por otro lado, alinear los
recursos para lograr los objetivos estratgicos identificados. Esta vinculacin e
interaccin no ser posible si es que tanto el Plan Estratgico como el
Presupuesto mantienen procesos decisionales en paralelo que no coordinan
entre s. Para resolver la primera limitacin posible, se requiere de un fuerte
nivel de compromiso y conviccin de las altas autoridades de la institucin
respecto de la necesidad de orientar recursos y esfuerzos hacia las prioridades
definidas en el planeamiento. En el marco de la presente gua, se establece
una ruta de vinculacin de las estructuras del planeamiento con las del
presupuesto.
Su finalidad es El plan operativo institucional vincula el planeamiento
estratgico con el presupuesto pblico, permitiendo orientar recursos
presupuestales para financiar las acciones estratgicas
Toda Entidad tiene el reto de tomar decisiones para enfrentar las situaciones
coyunturales sujetas a la disponibilidad presupuestal; y por otro lado, alinear
los recursos para lograr los objetivos estratgicos institucionales identificados.
En el sector pblico peruano, conforme lo seala la Poltica Nacional de
Modernizacin de la Gestin Pblica, la ausencia de una efectiva planificacin
ha conllevado a una gestin inercial de las entidades pblicas.
Para resolver esta situacin, se requiere de un fuerte nivel de compromiso y
conviccin de las altas autoridades de la Entidad respecto de la necesidad de
orientar recursos y esfuerzos hacia las prioridades definidas en el
planeamiento. Para ello, el Jefe de planeamiento y presupuesto, o quien haga

1
PLAN OPERATIVO
9
sus veces, tiene un rol central para fortalecer la vinculacin e interaccin entre
ambos sistemas. Priorizadas que aseguren el logro de los objetivos estratgicos
institucionales.
Se consideran tres momentos de vinculacin del POI con el
presupuesto pblico:

Primer momento: En la formulacin de la estrategia

Segundo momento Con la asignacin presupuestal
Tercer momento Durante la implementacin del plan operativo
institucional ejecucin del presupuesto

PRIMER MOMENTO DE VINCULACIN DEL POI CON EL PRESUPUESTO

PBLICO: EN LA FORMULACIN DE LA ESTRATEGIA
Los programas presupuestales contribuyen al logro de los objetivos nacionales
a travs de relaciones de causalidad. De acuerdo a la LOPE (Ley Orgnica del
Poder Ejecutivo), los ministerios son los rectores de las polticas sectoriales y,
de acuerdo a las normas presupuestales, son los encargados de aprobar los
programas presupuestales.
Cuando las entidades de la administracin pblica identifican -en sus procesos
de planeamiento estratgico objetivos estratgicos que tienen vinculacin con
los resultados de los programas presupuestales, se deben utilizar los
indicadores del programa presupuestal. Asimismo, las acciones estratgicas
que se derivan de los objetivos estratgicos se vincularn a los productos o
actividades del programa presupuestal identificado, en lo que corresponda, de
acuerdo a las competencias de la Entidad.

Vinculacin Del Planeamiento Estratgico Con Los Programas

Presupuestales

2
PLAN OPERATIVO
0
SEGUNDO MOMENTO DE VINCULACIN DEL POI CON EL PRESUPUESTO
PBLICO: CON LA ASIGNACIN PRESUPUESTAL
El PEI-POI establecen las prioridades de asignacin de los recursos en trminos
de objetivos estratgicos institucionales, acciones estratgicas institucionales y
actividades. Para su vinculacin con la asignacin presupuestal, las actividades
operativas deben ser valorizadas. Para ello, el rgano encargado de
abastecimiento, o quien haga sus veces, brinda a las reas usuarias el apoyo
correspondiente y se elabora el cuadro de necesidades conforme a la
normatividad vigente. Sobre la base de dicha valorizacin, el rea de
presupuesto debe realizar la programacin presupuestal para su posterior
aprobacin.
Este proceso de vinculacin con el presupuesto se realiza el ao previo a la
implementacin del PEI-POI, y a la ejecucin presupuestal, conforme al grfico
siguiente
Calendario para la formulacin del PEI-POI

2
PLAN OPERATIVO
1
ANTE PROYECTO DEL PEI Y POI
PARA VINCULAR LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN EL POI A LA FORMULACIN
DE PRESUPUESTO SE REQUIERE:

Todos los pasos anteriores nos han permitido identificar la misin, objetivos
estratgicos, acciones estratgicas, ruta estratgica y las actividades, con sus
respectivos indicadores y metas, que constituyen el anteproyecto del PEI-POI.
Las actividades identificadas en la desagregacin de las acciones estratgicas
que contribuyen al logro de los objetivos estratgicos institucionales deben ser
valorizadas antes de la fecha programada por el MEF para la revisin de la
programacin multianual de su Entidad.
Para la valorizacin del ao 1 del PEI-POI, durante el ao 0 se debe realizar un
trabajo conjunto entre el rgano Encargado de las Contrataciones (OEC) y los
rganos de la Entidad, a travs del cuadro de necesidades conforme a la
normativa vigente. (Ver el anexo 11).
La valorizacin del ao 1 del PEI-POI requiere:
Los rganos de la entidad presentan el cuadro de necesidades con la
descripcin de las caractersticas requeridas, el cual es valorizado y
consolidado por el OEC, obteniendo el cuadro de necesidades consolidado.
Para poder cumplir lo anterior, se sugiere los siguientes pasos:
Desglosar las actividades en tareas, Especificar los insumos requeridos para el
desarrollo de las tareas, Describir detalladamente los insumos para identificar
la especfica de gasto

2
PLAN OPERATIVO
2
El rea usuaria con la asesora del rgano encargado de las contrataciones
desagrega las actividades en tareas que faciliten la identificacin de los
insumos (bienes y servicios) requeridos.
Asimismo, el sistema de inversiones, o quien haga sus veces, proporciona
informacin del presupuesto de los Proyectos de Inversin Pblica de acuerdo a
la programacin multianual de los proyectos inversin.
El anteproyecto de PEI-POI valorizado para el ao 1, deber ser consolidado por
la oficina encargada de Planeamiento y Presupuesto, o la que haga sus veces,
que deber analizar la factibilidad de ejecucin durante dicho ao.

PROYECTO DEL PEI Y POI

Una vez que se tenga la asignacin presupuestal de la Entidad, es necesario
que la Comisin de Planeamiento Estratgico ajuste el anteproyecto de PEI-POI
a dicho lmite. Para realizar dicho ajuste, se debe utilizar la siguiente secuencia
de criterios:
Revisar y priorizar las tareas dentro de cada actividad. Este ajuste no afecta el
logro de la accin estratgica institucional ni el logro de los objetivos
estratgicos institucionales.
Revisar y priorizar las actividades de las acciones estratgicas institucionales
siguiendo la ruta estratgica definida. Este ajuste afecta la calidad o la
cantidad de los bienes y servicios (acciones estratgicas institucionales) que la
Entidad prevea brindar y, en consecuencia, puede afectar el logro de los
Objetivos Institucionales.
Revisar y reprogramar las metas de las acciones estratgicas y actividades sin
presupuesto para el siguiente ao. Este ajuste tiene efecto en el logro de los
objetivos estratgicos institucionales previstos.
Todos estos ajustes debern realizarse en los cuadros de los anexos 10 y 11
previamente trabajados, de manera que el Proyecto PEI-POI est alineado al
cuadro de necesidades y a la asignacin presupuestal.
Las acciones estratgicas institucionales identificadas en el Proyecto PEI-POI y
sus respectivas actividades operativas y tareas sin financiamiento, se registran
como demanda adicional.
Las actividades priorizadas sin presupuesto pueden constituir la demanda
adicional.
Las actividades priorizadas presupuestadas con sus correspondientes acciones
y objetivos estratgicos ajustados, constituye en el Proyecto PEI-POI.

2
PLAN OPERATIVO
3
La Oficina de Planeamiento, o la que haga sus veces, coordinar con la Oficina
de Presupuesto, o la que haga sus veces, si el Proyecto PEI-POI son
consistentes con la desagregacin del Presupuesto Pblico aprobado, as como
con las restricciones establecidas en la Ley Anual de Presupuesto, remitido por
el MEF a la Entidad. De no ser consistentes, la Comisin de Planeamiento
deber ajustar el Proyecto PEI-POI bajo los siguientes criterios:
a) De tener un crdito presupuestal mayor al previsto en el Proyecto PEI-POI se
incorporan las actividades operativas y proyectos priorizados que quedaron sin
presupuesto.
b) De tener un crdito presupuestal menor al previsto en el Proyecto PEI-POI se
ajustan las actividades operativas y proyectos de acuerdo a los criterios
previamente establecidos.
Estos ajustes debern realizarse en los cuadros de los anexos 10 y 11
previamente trabajados, de manera que el PEI-POI aprobado est alineado al
cuadro de necesidades consolidado y al Presupuesto Institucional de Apertura

TERCER MOMENTO DE VINCULACIN DEL POI CON EL PRESUPUESTO

PBLICO: DURANTE LA IMPLEMENTACIN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL EJECUCIN DEL PRESUPUESTO
Durante la implementacin del PEI-POI se presentan dos circunstancias que
determinan su modificacin:
1.- Cambios en las prioridades:
Originadas:
Por cambios en el entorno o eventos no previstos
Cuando las estrategias no estn logrando los resultados esperados.
Por decisiones de gobierno para asumir nuevas responsabilidades, procesos
de reorganizacin, adecuacin para el logro de nuevos objetivos, etc.
En estas circunstancias, se deber actualizar la ruta estratgica y, de
corresponder, los objetivos, acciones estratgicas y actividades.
2.- Modificaciones presupuestales:
Incremento o reduccin del presupuesto
Normas que afectan el techo presupuestal

Ejemplo

2
PLAN OPERATIVO
4
Decreto de Urgencia N 004-2015 mediante el cual se busca adoptar medidas
para la ejecucin de intervenciones ante el periodo de lluvias 2015-2016 y la
ocurrencia del Fenmeno El Nio.
En ambas circunstancias, los recursos se asignan o reasignan sobre la base de
las prioridades establecidas en la ruta estratgica.
Como se evidencia en esta seccin, la relacin entre PEI-POI y el
presupuesto no es continua y, como consecuencia de ello, no toda
modificacin presupuestaria lleva a modificaciones del PEI-POI.
Solo las modificaciones significativas presupuestarias, o el cambio de
prioridades, conllevan a un POI modificado y de corresponder al PEI.

ETAPA 3: IDENTIFICACIN DE ELEMENTOS CRTICOS DE LAS

ACTIVIDADES

Su finalidad: En el proceso de la formulacin del PEI-POI, las reas responsables

de las actividades del POI -de manera paralela identifican los elementos crticos
de estas actividades con la asistencia tcnica del rgano encargado de
planeamiento.
Los elementos crticos: Son los eventos, cantidades o proporciones que
deben ocurrir, adquirirse o alcanzarse para el desarrollo adecuado y
completo de la gestin, as como para el cumplimiento de una actividad
derivada de una accin estratgica institucional.

De qu se trata?: Se trata de identificar los elementos de una actividad que se

consideran imprescindibles para el logro de la actividad.
Cmo se hace?: Se emplea la metodologa de procesos en las actividades para
identificar sus componentes crticos en funcin a su logro oportuno, tales
como: entradas, mecanismos, controles y salidas.

Qu resultado se obtendr? : Se identifica los eventos crticos de las

actividades
Los elementos crticos de una actividad pueden definirse en 4 categoras, las
cuales se muestran en el siguiente cuadro:

2
PLAN OPERATIVO
5
Los elementos crticos de una actividad debern ser plasmados en el reporte
de proyecto POI. Para las actividades utilizar los anexos 8 y 9.
ACTIVIDAD: DISTRIBUCIN DE MATERIALES EDUCATIVOS

Categora Elementos crticos Comentarios

- Materiales educativos Es decir, la actividad no
- Personal encargado de podr desarrollarse de
Entradas la distribucin forma completo si no se
cuenta con materiales
educativos ni con
personal encargado de
su distribucin.
- Materiales educativos El resultado que se
en las escuelas espera de la actividad
Salidas es que los materiales
estn, efectivamente,
en las escuelas.
- Supervisin de las Si no desarrollamos
condiciones de supervisin a la entrega
entrega del material, no se
- Entrega de materiales lograr concretizar la
Controles a tiempo actividad. De forma
- Personal certificado en similar si es que se
logstica de entrega fuera de tiempo
distribucin o si no existe personal
2
PLAN OPERATIVO
6
 certificado en logstica
que facilite el proceso
de entrega.
- Transporte para la Un mecanismo
distribucin fundamental para
Mecanismos desarrollar plenamente
la actividad es el
transporte; sin l es
imposible desarrollar la
actividad.

ETAPA 4: REDACCIN DEL POI

La redaccin del POI se realizar de acuerdo a la siguiente estructura:
Estructura para la redaccin del POI

2
PLAN OPERATIVO
7
ETAPA 5: DIFUSIN DEL PEI-POI
Es la etapa final donde se garantiza la difusin del PEI POI entre las diversas
entidades pblicas y dependencias relacionadas con el cumplimiento de los
objetivos institucionales de la Entidad a cargo de la elaboracin de la fase
institucional. Entre las Entidades a las que se tiene que enviar, incluyen:

a. Presentar ante la Comisin de elaboracin del PEI-POI, para su validacin.

b. A los Organismos Tcnicos Especializados vinculados al sector.
c. A los rganos y unidades ejecutoras.
d. A las oficinas de Presupuesto para asegurar la vinculacin entre los sistemas
de planeamiento y presupuesto.
Los programas, proyectos, unidades ejecutoras u otros que por disposiciones
legales formulen planes estratgicos de la fase institucional, debern realizar
sus procesos de planeamiento en el marco del PEI-POI de la institucin a la cual
pertenecen, respetando sus objetivos estratgicos y sus correspondientes
indicadores, as como las acciones estratgicas institucionales.
RECOMENDACIONES

2
PLAN OPERATIVO
8
Los Planes Operativos (PO) en general, son documentos que se encuentran
separados, no forman un solo cuerpo integrado sobre el cual se pueda realizar
un seguimiento adecuado de las operaciones de manejo.
Las dependencias deben establecer las causas y acciones en casos de
incumplimientos.
El anlisis de las razones por los que no se ha cumplido una meta debe ser ms
claro y ms especfico para facilitar el seguimiento.
Fortalecer la planificacin de las actividades para evitar subestimaciones en las
mismas, as como las reprogramaciones.
Fortalecer la coordinacin y comunicacin de las Dependencias que participan
en la ejecucin de proyectos transversales.
Al formular actividades, tanto las relacionadas con proyectos como a las de
funciones, las Dependencias deben colocar slo aquello que est bajo su
control, de lo contrario tendrn dificultades en su cumplimiento y seguimiento.
Documentar en el Sistema de Seguimiento de Metas, las causas y acciones en
caso de incumplimiento.
Monitorear peridicamente el avance de los proyecto para evitar desfases.
Reportar a la Unidad de Planificacin Estratgica, cualquier inconsistencia
observada en los resultados que genera.

2
PLAN OPERATIVO
9
 CONCLUSIN

En algunos casos, las actividades programadas en los PO de las Dependencias

estn subestimadas por lo que al registrar su ejecucin, presentan porcentajes
superiores al 100%, elevando el porcentaje de cumplimiento arriba del 100%.
Las reprogramacin de las actividades obedecen generalmente a una
inadecuada planificacin en las mismas o a factores externos que inciden en su
cumplimiento.
Se identific que la principal causa que describe el estado rojo de los proyectos
es una inadecuada planificacin de las actividades.
Si bien, se ha avanzado en trminos de la calidad en la formulacin de los
Planes Operativos como referentes del seguimiento a la gestin, stos pueden
mejorar y orientarse ms hacia el logro de resultados.
Es importante que las dependencias realicen tantos seguimientos como sean
necesarios, de tal forma que se cuente con informacin actualizada sobre: nivel
de avance en la gestin, las restricciones que se puedan presentar, acciones
correctivas y / o identificacin de ajustes tanto en actividades, indicadores,
metas o trminos, de acuerdo con la dinmica de cada rea.
La Oficina de Planeacin contina brindando asesora y capacitacin a los
enlaces encargados de la formulacin y seguimiento de los planes de las
dependencias como parte de la estrategia para fortalecer el modelo de
planeacin. En este sentido, se hace nfasis en que la planeacin es un
ejercicio flexible que permite realizar ajustes a lo largo del ao con base en la
dinmica institucional y los seguimientos peridicos se deben realizar
oportunamente.

3
PLAN OPERATIVO
0
 BIBLIOGRAFIA

o FASE INSTITUCIONAL GUIA DE TRABAJO- GUIA METODOLOGICA

DOCUMENTO DE TRABAJO- CEPLAN
o Gua metodolgica de la fase institucional del proceso de
planeamiento estratgico- Ceplan

o http:// www.minsa.gob.pe/publicaciones /pdf/poi1_ta_an.pdf

o http://www.peru.gob.pe/---/plan_13735_plan%20opertivo
%20institucional.pdf

o http://ogpp.pcm.gob.pe/equipo/planeamiento.html

3
PLAN OPERATIVO
1
ANEXO

3
PLAN OPERATIVO
2
 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIN REGIONAL
DE ENERGA Y MINAS DE LORETO
1.- VISIN Y MISIN DE LA INSTITUCIN
VISION

Sector energtico y minero altamente competitivo reconocido por la

calidad de sus servicios que contribuye al desarrollo sostenible y
sostenido de la regin Loreto y del pas basado fundamentalmente en la
iniciativa privada y en un Estado promotor moderno eficiente,
subsidiario y descentralizado.

MISION

Promover la inversin privada en las actividades minero energticas

en un marco legal competitivo dentro de un desarrollo sostenible,
incentivando la investigacin de tecnologas adecuadas a la explotacin
eficiente y sustentable de los recursos de la Amazona, priorizando la
aplicacin y contribuyendo de la misma forma a la conservacin del
ambiente, a lograr una industria segura, a relaciones armoniosas entre
los actores y al desarrollo energtico con criterio de subsidiaridad.

DIAGNOSTICO ACTUALIZADO DEL SECTOR O SECTORES

ADSCRITOS A SU UNIDAD RGANICA Y SU REA DE INFLUENCIA.
EXPECTATIVAS DE DESARROLLO

La Direccin Regional de Energa y Minas de Loreto DREM-L, es un

rgano del Gobierno Regional de Loreto, del cual tiene dependencia
jerrquica, presupuestal y administrativa, y dependencia funcional,
tcnica y normativa con el Ministerio de Energa y MinasMEM.
La jurisdiccin de la Direccin Regional de Energa y Minas de Loreto,
comprende el mbito territorial del departamento de Loreto.

3
PLAN OPERATIVO
3
La Direccin de Energa y Minas de Loreto tiene como finalidad
promover, impulsar, dirigir, coordinar, ejecutar, evaluar, fiscalizar y
controlar las actividades enmarcadas dentro de su competencia, en
concordancia con la poltica del Estado y con los planes Sectoriales y
Regionales en materia mineroenergticas.

2.- Diagnstico del Sub sector Electricidad en la regin Loreto

Est condicionado por la gran dispersin de los centros urbanos y
poblados menores en general, pequeo consumo de energa y el alto
costo de utilizar sistemas convencionales como es la energa trmica.
Actualmente el coeficiente de electrificacin de Loreto, es de 49%
siendo el ms bajo ndice del Per, cuyo coeficiente de electrificacin
promedio nacional es de 76%. Es as que en el Per, el 24% de la
poblacin total y aproximadamente el 65% en las zonas rurales y
asiladas, carecen del servicio de electricidad. En el contexto actual
de globalizacin e integracin regional, esta situacin representa una
clara desventaja respecto a los dems pases del continente, cuyos
ndices de electrificacin en la mayora de los casos superan el 80%.
El mayor obstculo que se presenta cuando se trata de promover
programas de desarrollo econmico social, sostenido en las reas
rurales, lo constituye la falta de energa. Sin la energa, no es posible
crear industrias rurales, facilitar el trabajo de campo, mejorar la
salubridad, en suma no es posible el progreso.
En Loreto, actualmente se utiliza la generacin de electricidad en
base al petrleo y desde hace unos 5 aos aproximadamente se
inici la instalacin de sistemas no convencionales por FONCODES,
INADE, DEP/MEM, Municipalidades,
Actualmente Electro Oriente S.A. es el nico concesionario de
electricidad en Loreto, que suministra a localidades de Iquitos,
Yurimaguas, Requena, Contamana, Nauta, Caballo Cocha y
Tamshiyacu.
Asi mismo existen servicios elctricos administrados por las
Municipalidades, el mismo que representa un coeficiente de
electrificacin de 14% a nivel regional.

3
PLAN OPERATIVO
4
 Los proyectos generados por ELECTRO ORIENTE S.A. FONCODES,
INADE, GOREL, y Municipalidades de la Regin, deben ser
coordinados por un Organismo de Planificacin Regional (que en
este caso debiera ser la Direccin Regional de Energa y Minas) que
revise, supervise y coordine los proyectos en los aspectos: Tcnico
econmicos, financieros y legales.
Es conveniente hacer un estudio de las zonas y centros poblados
(caseros) y resolver los problemas de desarrollo energtico utilizando
en forma racional los recursos naturales existentes en la regin.

El Objetivo General de la Direccin Regional de Energa y Minas de

Loreto, en el campo elctrico energtico: Ampliar la frontera
elctrica con sistemas convencionales y/o renovables para las
grandes ciudades en la generacin, transmisin, y distribucin y,
con sistemas renovables para las localidades remotas y aisladas
(zona rural) a costos razonables de inversin, como un sustento para
el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los habitantes
de la Amazona comprendidos en la regin Loreto, cumpliendo el rol
subsidiario del estado de acuerdo a la Ley General de Electrificacin
Rural, pero para lograr este objetivo, se debe repotenciar a la DREM,
dotndole de mayor autonoma, incrementar su Presupuesto y
proporcionarle mayores competencias para su actuar.
Diagnstico del Sub sector Hidrocarburos, Minera y Cuestin
Ambiental en la regin Loreto
Falta un mayor control en este campo, debido a que esto lo
supervisa el OSINERG desde Lima. Existe bastante informalidad en
la venta y expendio de combustibles, particularmente fuera de
Iquitos.
Asimismo falta mayor control en la emisin de contaminantes al
medio ambiente por parte de las Empresas Petroleras que operan en
la regin. En este mbito, la DREM, solamente tiene una funcin
normativa. La falta de recursos econmicos no permite desplazarse a
los lugares donde se explota el petrleo. La DREM Loreto, tiene
pendiente ubicar 03 oficinas en zonas estratgicas para tener mayor

3
PLAN OPERATIVO
5
presencia, observar in situ y frenar con la comercializacin ilegal de
hidrocarburos.
El subsector en la actualidad, sigue elaborando, emitiendo y
otorgando constancias de registros para comercializar derivados del
petrleo, este es un indicador de que el mercado de estos productos
siguen en aumento y esto representa una de las metas de la DREM.
En cuanto a la Minera, esta se da en la regin solamente a nivel
artesanal, pero an as, la falta de recursos no permite desplazarse a
los lugares de explotacin. La mayor parte de los mineros
artesanales son informales, estando pendiente su empadronamiento
respectivo.
Por otro lado en la cuestin ambiental, existe falta de recursos y
personal, para ver esta cuestin en toda su amplitud, al momento, la
DREM, solamente se limita a evaluar Declaraciones de Impacto
Ambiental (competencia recientemente transferida) de las
modificaciones o construcciones de lugares de expendio de
combustibles (grifos).

3
PLAN OPERATIVO
6
 FORTALEZAS
Aspectos que contribuyen el accionar de la
DREM-L
Existencia de reservas minero energticas
probadas.
Decisin poltica de mantener una legislacin
promotora.
Sistema de informacin catastral, geolgica y
minera con tecnologa de punta.
Legislacin que protege el ambiente.
Experiencia y ejecucin de proyectos de
electrificacin rural.
Impulso al desarrollo de las energas renovables.
Adecuada interrelacin entre el sector privado y el
sector pblico
Personal en permanente capacitacin.
Autoridad con capacidad de gestin.
Recursos Humanos con experiencia y calidad
tcnica.
3.- ANLISIS FODA ANLISIS INTERNO
DEBILIDADES
Aspectos que dificultan o impiden el accionar de
la DREM-L
Insuficiente desarrollo del rol promotor de la
inversin a nivel regional.
Escasos recursos econmicos que permita una
vigilancia y fiscalizacin minero-energtica.
Sistemas elctricos dependientes de los
hidrocarburos, poco confiables.
Inadecuada normatividad minera para la regin.
Falta de conciencia ambiental de algunas usuarios
de actividad minera.
Poca difusin del manejo de las relaciones
comunitarias entre las empresas del sector y las
comunidades.
Deficiente implementacin de los sistemas
modernos de informacin (Internet, etc.)
Falta de estudios detallados del potencial de
energa renovables.
Informalidad en la venta de combustibles referido a
zonas de frontera y en cuanto a minera en el
estrato del Pequeo Productor Minero (PPM) y
Minero Artesanal (MA).
La escasez de recursos que asigna el Estado no
garantiza el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos para el Plan de Electrificacin Rural.
Falta de difusin de obras de infraestructura
elctrica que viene realizando el MEM, Gobierno
Regional de Loreto, FONCODES, INADE.
Falta de promocin del uso productivo de la
energa elctrica, especialmente en las zonas
rurales y aisladas de la regin.
Falta de difusin a la poblacin sobre los recursos
minero energticos y los procedimientos de cmo
gestionar la ejecucin, tanto en proyectos de
electrificacin rural, extraccin minera y
comercializacin de combustibles.
Falta de una adecuada infraestructura fsica que
permita a los servidores de la DREM brindar un
servicio eficiente y de calidad al usuario.
Falta de instrumentos y equipos tcnicos de alta
tecnologa disponible para los operativos de
fiscalizacin y control de las actividades minero
energticas.
3
PLAN OPERATIVO
7
 OPORTUNIDADES AMENAZAS

Aspectos que contribuyen o favorecen Aspectos que limitan el accionar de la DREM-

el accionar de la DREM-Loreto. Loreto.

Vigencia de polticas de promocin a la Incremento de riesgo para la inversin en el pas y en la

inversin. regin.
Permanente inters de los inversionistas. Legislacin centralista.
Integracin econmica. Priorizar la inversin en generacin trmica.
Integracin energtica con otros pases en Inestabilidad de precios internacionales
la regin. Sustitucin de productos mineros de exportacin.
Existencia de mayor cooperacin tcnica Restricciones en la asignacin de recursos del Sector
internacional. Pblico.
Desarrollo de las actividades productivas Sistemas Nacionales Administrativos limitan la gestin
que requieren un alto consumo de estatal.
energa. Deficiente infraestructura vial, energtica y de
Potencial de recursos minero energticos. comunicacin en la regin
Alveos y cauces de ros con presencia de Informalidad en la venta de combustibles derivados de
recursos minero metlicos (oro aluvial, petrleo y en la pequea minera.
titanio, etc.) Agotamiento de pozos petrolferos.
Gran potencial Hdrico susceptible de Falta de programas de exploracin y explotacin de pozo
aprovechamiento hidroelctrico (ejem. petroleros, influye en la balanza comercial de
C.H. Napo, C.H. Sarayaquillo, C.H. hidrocarburos.
Pumayacu, C.H. Pauya, etc.) Localidades menores muy dispersas dificultan
Cuencas del Maran, Pastaza, Morona y interconexin de redes elctricas.
Ucayali cuentan con un potencial Incumplimiento de los EIAs por empresas petroleras y
hidrocarburfico no cuantificable. mineras, generarn impactos en los espejos de agua,
Cumplimiento de la Ley N 27037 suelos, etc.
posibilita la inversin sectorial en Cambios hidrogeomorfolgicos debido a la explotacin
proyectos de desarrollo de infraestructura ilegal y con procedimientos y/o tecnologas adecuadas de
energtica. los recursos mineros contenidos en los lveos y cauces de
Usuarios intervienen en el mercado con los ros.
equipos de alta eficiencia. Contaminacin por ruido, altera el ciclo biolgico de los
La Promulgacin de la Ley N 28749 - Ley recursos hidrobiolgicos.
General de Electrificacin Rural, establece
en su artculo 7, los recursos que se
requiere para la electrificacin rural, lo
que permitir proveer en los prximos
aos del servicio elctrico a diversas
comunidades rurales. La DREM - Loreto,
tendr una participacin directa
La descentralizacin Regional permitir
una planificacin del desarrollo desde
Loreto y para Loreto, en sustento a los
Planes de Desarrollo sostenible del Pas.
Integracin con entidades regionales con
infraestructura tcnica (Laboratorios de
anlisis fisicoqumicos equipados con
tecnologa de punta) en los operativos
fiscales de la DREM-L, que le permita una
eficiente fiscalizacin y peritaje en situ de
los parmetros fisicoqumicos; obteniendo
resultados debidamente validados y
certificados para todas las actividades
mineras, elctricas e hidrocarburos en la
regin.
ANLISIS FODA ANLISIS EXTERNO

3
PLAN OPERATIVO
8
4.- LINEAMIENTOS DE POLITICA GENERAL
Los lineamientos de poltica sectorial de aplicacin regional, en cada
Sub-sector son los siguientes:

SUB-SECTOR ELECTRICIDAD:

1. Promover la inversin privada en el rea de generacin, transmisin

y distribucin.
2. Propiciar el desarrollo de la infraestructura de generacin elctrica
en toda la regin, sustituyendo gradualmente el uso de combustibles
fsiles, por el uso de energas renovables como la biomasa, la
generacin hidrulica y la energa solar.
3. Propiciar el desarrollo de la infraestructura energtica mediante la
ejecucin de proyectos de electrificacin en zonas rurales y urbanas,
bien sea a travs de pequeos sistemas elctricos aislados o
enlazando stas reas a un sistema interconectado.
4. Intensificar la campaa de promocin del uso racional de la energa;
incrementando as mismo, los esfuerzos por lograr una mayor
incorporacin del uso de energas renovables.
5. Velar por la aplicacin de la norma sobre calidad del servicio
energtico a nivel regional.

SUB-SECTOR HIDROCARBUROS:

1. Apoyar la promocin de la inversin privada en la exploracin,

explotacin, refinacin, transporte y comercializacin de
hidrocarburos impulsados por el MEM, a travs del marco legal
vigente y la actualizacin de la normatividad existente.
2. Apoyar la consolidacin de los mercados competitivos en toda la
regin y el abastecimiento de manera equitativa y eficiente, para la
comercializacin de combustibles en el marco de condiciones de libre
3
PLAN OPERATIVO
9
 mercado.
3. Apoyar el desarrollo del mercado y uso del gas natural en la regin
Loreto como una alternativa limpia y econmica.

SUB-SECTOR MINERIA:

1. Mantener e incrementar el esfuerzo promotor del Sector para la

ejecucin de proyectos de inversin minera.

2. Continuar con las acciones destinadas a mitigar los efectos sociales,

de seguridad y ambientales, que se originan con la pequea minera
y minera artesanal e informales.

3. Proseguir apoyando los estudios geolgicos y de recursos minerales

de la regin Loreto, para alentar la inversin privada en la
exploracin sistemtica de los recursos minerales y facilitar tanto la
Zonificacin Ecolgica Econmica y planificacin del desarrollo
regional, as como el aprovechamiento de dichos recursos.

SUB SECTOR ASUNTOS AMBIENTALES:

1. Proponer una normatividad ambiental adecuada a la realidad

amaznica, mantenindola actualizada y orientada a una gestin
ambiental eficiente y al incremento de la conciencia ambiental y
social de los actores involucrados.
2. Apoyar el control y monitoreo de la contaminacin que pudieran
generar la actividad petrolera y minera aluvial en forma
Multisectorial, con el objetivo central de crear las condiciones para
que dichas operaciones crezcan en armona con el desarrollo
sostenible del pas.
Apoyar la fiscalizacin ambiental de la Pequea minera, La Exploracin y
explotacin, produccin y refinacin de hidrocarburos, as como la
comercializacin de los productos derivados, y las operaciones elctricas
en la regin Loreto

4
PLAN OPERATIVO
0
 FORMATO N 1

PROGRAMACIN DE ACT IVIDADES 2015

6.- ACTIVIDADES

DIRECCIN REGIONAL DE

PLIEGO 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO ENERGA

Y MINAS DE LORETO

RGANO Direccin Regional de Energia y Minas

FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios

REA Direccin Regional de Energia y Minas

Cronograma de Ejecucin Fsica

LINEA COSTO
OBJETIVO PDRC OBJETIVO PEI PRODUCTOS SUB PRODUCTO INDICADOR META
BASE S/. E F M A M J J A S O N D

2,1 Personal y Obligaciones

Personal
Sociales
y Obligaciones Sociales Personal Nombredo5 5 111,540.0
X X X X X X X X X X X X
OBJETIVO GENEAL
OBJETIVO N 02
ESTRATGICO N 01
OPORTUNIDADES Y ACCESO A
DESARROLLO ECONMICO
LOS SERVICIOS
Promover e impulsar el desarrollo
Fortalecer y promover la atencin
econmico de la regin a traves de
prioritaria en infraestructura y
la ejecusion de actividades
servicios de salud, educacin,
productivas, la conservacion de la
nutricin, energa elctrica y Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar el
biodiversidad y el uso sostenible 2.3. Bienes y Servicios 329,657.00
X X X X X X X X X X X X
saneamiento, principalmente a la Proceso Administrativo.
de los recursos naturales, que
poblacin de extrema pobreza en
contribuyan a incrementar el
zonas rurales y fronterizas con
empleo y mejorar la calidad de
igualdad de oportunidades.
vida de la poblacin.

T OTAL RECURSOS ORDINA RIOS S/.

441,197.00

PLAN OPERATIVO
1
4
 FORMAT O N 3-A

FORM AT O N 1
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORET O

RGANO : DIRECION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

NOMBRE DEL PROYECT O : ACT IVIDADES

CDIGO SNIP : SIN CODIGO

PROGRAM ACIN DE ACT IVIDADES 2015
FUENT E DE FINANCIAMIENT:O
RECURSOS ORDINARIOS DIRECCIN REGIONAL DE
ENERGA
Y MINAS DE LORETO
CADENA FUNCIONAL : 9001 3.999999 5.000003 13 006 0008 00001 0053720 MANT ENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIN REGIONAL DE ENERGA Y MINAS

CRONOGRAMA DE ACT IVIDADES - EJECUCIN

DIRECCIN DEL PRESUPUEST
REGIONAL DE O MENSUALIZADO
(EN NUEVOS SOLES)
ENERGA
Y MINAS DE LORETO
PLIEGO 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPART AMENT O DE LORET O

OBJET IVO PDRC OBJET IVO PEI Clasf. Gasto PRODUCTO SUBPRODUCT O ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET . OCT . NOV. DIC. TOT AL S/.
RGANO Direccin Regional de Energia y Minas

2,1 Personal y Obligaciones Sociales

Personal y Obligaciones
Personal
Socialesy Obligaciones Sociales
10855.833
8855.8338855.8338855.8338855.8338855.83310490.836
8855.8333
8855.8333
8855.8333
8855.83310490.834 111540.00
FUENT E DE FINANCIAMIENT O Recursos Directamente Recaudados

2.3. Bienes y Servicios 329,657.00

REA Direccin Regional de Energia y Minas
23.11.11 Alimento y bebida de consumo humano 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

23.12.11 Vestuario y Prendas diversas 10,000.00 10,000.00

Cronograma de Ejecucin Fsica
LINEA COST O
OBJET IVO PDRC OBJET IVO PEI PRODUCT OS SUB PRODUCT
23.12.13 Calzado O INDICADOR MET A 2,000.00 2,000.00
BASE S/. E F M A M J J A S O N D
23.13.11 Combustible y carburantes 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 2,640.00

ADMINISTRACIN
OBJETIVO GENEAL 23.15.11 Repuestos y accesorios 2,750.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 8,250.00
OBJETIVO N 02
ESTRATGICO N 01
OPORTUNIDADES Y ACCESO A 23.15.12 Papelera y tiles de Oficina 2,820.00 720.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 7,540.00
DESARROLLO ECONMICO OBJETIVO N 2 Promover e
LOS SERVICIOS OBJETIVO ESTRATEGICO 1:
impulsar el desarrollo
23.15.31 Materiales de Aseo 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 187.00 180.00 180.00 180.00 180.00 2,307.00
Promover e impulsar el desarrollo DESARROLLO ECONOMICO
Fortalecer y promover la atencin economico de la Regin a
Promover e impulsar el desarrollo
econmico de la regin a traves de travs de la ejecucin
23.199.199
de Otros Bienes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 500.00
economico
prioritaria en infraestructura y de la regin a travs de
actividades productivas, la
la ejecusion de actividades la ejecucin de actividades
Proceso Administrativo de
servicios de salud, educacin, conservacin
la de la
23.21.21 Pasaje y Gasto de Transporte 1,000.00 1,000.002,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.002,000.00 2,000.002,000.00 2,000.00 2,000.00 22,000.00
productivas, la conservacin de la
Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar el Proceso
productivas, la conservacion de la biodiversidad y el uso
Direccin
biodiversidad de
y el uso Energa
sostenible dey 323,798.00
X X X X X X X X X X X X
nutricin, energa elctrica y Regional sostenible de los recursos
Administrativ o. Bienes y Servicios Bienes y Servicios
biodiversidad y el uso sostenible que 23.21.22 Viticos y Comisin de Servicio 1,250.00 1,250.002,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.002,500.00 2,500.002,500.00 2,500.00 2,500.00 27,500.00
Minas.los recursos naturales, naturales, que contribuyan a
saneamiento, principalmente a la
contribuyan a incrementar el empleo
de los recursos naturales, que incrementar el empleo y
y mejorar la calidad de vida de la 23.21.299 Movilidad Local 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 300.00 300.00 300.00 2,700.00
poblacin de extrema pobreza en mejorar la calidad de vida de
contribuyan a incrementar el poblacin
la poblacin
zonas rurales y fronterizas con 23.22.11 Servicio de Suministro de luz 1,500.00 1,500.001,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.001,500.00 1,500.001,400.00 1,400.00 1,400.00 17,700.00
empleo y mejorar la calidad de vida
igualdad de oportunidades.
de la poblacin. 23,22,12 Servicio de Agua y Desague 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.00

23.22.22 Servicio de Telefona fija 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00

E RECAUDADOS S/.
T OT AL RECURSOS DIRECT AMENT323,798.00
23.22.31 Correo y Servicio de Mensajera 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00

23.22.44 Servicio de Impresiones 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00

23,25,11 Alquiler de Edificios 6,300.00 6,300.006,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.006,300.00 6,300.006,300.00 6,300.00 6,300.00 75,600.00

23.27.1199 Servicios Diversos 11,050.0011,050.002,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.002,650.00 2,650.002,650.00 2,650.00 2,650.00 48,600.00

23.28.11 Contrato Administrativo de Servicio 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 9,300.008,400.00 8,400.008,400.00 8,400.00 9,300.00 85,800.00

PLAN OPERATIVO
23.28.12 Contrib. ESSalud - CAS 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 3,200.00

2
4
T OT AL 441,197.00
 FORM AT O N 3-A

PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPART AMENT O DE LORETO

RGANO : DIRECION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

NOMBRE DEL PROYECT O : ACTIVIDADES

CDIGO SNIP : SIN CODIGO

FUENT E DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DIRECCIN REGIONAL DE

ENERGA
Y MINAS DE LORETO
CADENA FUNCIONAL : 9001 3.999999 5.000003 13 006 0008 00001 0053720 MANT ENIMIENTO Y OPERAT IVIDAD DE LA DIRECCIN REGIONAL DE ENERGA Y MINAS

CRONOGRAM A DE ACT IVIDADES - EJECUCIN DEL PRESUPUEST O MENSUALIZADO

(EN NUEVOS SOLES)

OBJET IVO PDRC OBJET IVO PEI Clasf. Gasto PRODUCTO SUBPRODUCT O ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT . NOV. DIC. TOTAL S/.

ADMINISTRACIN

2.3. Bienes y Servicios

23.11.11 Alimentos y bebidas de consumo humano 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 10,000.00

23.13.11 Combustible y Carburantes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 120.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,220.00

23.15.11 Repuestos y Accesorios 2,000.00

2,000.002,000.00
2,000.002,000.002,000.002,000.00
2,000.002,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00 24,000.00
DCAS

23.15.12
OBJETIVO N 2 Papelera y tiles de Oficina 2,500.00
2,500.002,500.00
2,500.002,500.002,500.002,500.00
2,500.002,500.00
2,500.00
2,598.00
2,800.00 30,398.00

Promover e impulsar el
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:
desarrollo economico
23.15.31
deMateriales de aseo. 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
DESARROLLO ECONOMICO
la Regin a travs de la
Promover e impulsar el desarrollo
ejecucin de actividades
23.21.299 Movilidad Local 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
economico de la regin a travs de
productivas, la
la ejecucin de actividades
conservacin de la 1. Planificar, Organizar, Dirigir y
23.24.13 Mantenimiento y Reparacin de Vehculos 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00
productivas, la conservacin de la Proceso Administrativo de la DREM.
biodiversidad y el uso Controlar el Proceso Administrativo.
biodiversidad y el uso sostenible de
sostenible de los
los recursos naturales, que 23.27.1199 Servicios Diversos 6,800.00 6,800.006,800.00
6,800.006,800.006,800.006,800.006,800.006,800.006,800.00
6,800.006,800.00 81,600.00
recursos naturales, que
contribuyan a incrementar el empleo
contribuyan 23.28.11
a Contrato Administrativo de Servicio 3,800.00 3,800.003,800.003,800.003,800.003,800.004,700.003,800.003,800.00
3,800.003,800.004,700.00 47,400.00
y mejorar la calidad de vida de la
incrementar el 23.28.12
empleo yContribuciones a ESSALUD de CAS. 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00 3,780.00
poblacin
mejorar la calidad de vida
2.6. Adquisicin de Activos no Financieros
de la poblacin

26.31.11 Adquisicin de vehculo para transporte terrestre 15,000.00 15,000.00

26.32.11 Maquinaria y Equipo de Oficina 5,600.00 4,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 27,000.00

26.32.12 Mobiliario 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 6,000.00 35,000.00

26.32.31 Equipos Computacionales 8,000.00 8,000.00 6,000.00 6,000.00 28,000.00

26.32.33 Equipos de Comunicacin para redes -

T OT AL 323,798.00

PLAN OPERATIVO
3
4
 FORMATO N 3-A
|

FORMAT O N 3-A
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
RGANO : DIRECION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
NOMBRE DEL PROYECTO : ACTIVIDADES
CDIGO SNIP : SIN CODIGO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES DIRECCIN REGIONAL DE
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO ENERGA Y MINAS DE LORETO
FUNCIONAL : 9001 3.999999 5.000003 13 006 0008 00001 0053720 MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIN REGIONAL DE ENERGA Y MINAS
RGANO : DIRECION REGIONAL DE ENERGIA Y MINACADENA
S
NOMBRE DEL PROYECTO : ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - EJECUCIN DEL PRESUPUESTO MENSUALIZADO
CDIGO SNIP : SIN CODIGO
(EN NUEVOS SOLES)
DIRECCIN REGIONAL DE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRE CANON RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES)
ENERGA
Y MINAS DE LORETO

OBJETIVO PDRC OBJETIVO PEI Clasf. Gasto PRODUCTO SUBPRODUCTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL S/.
CRONOGRAMA DE ACT IVIDADES - EJECUCIN DEL PRESUPUESTO MENSUALIZADO
2.3. Bienes
(ENyNUEVOS
Servicios SOLES) 395,545.00

23.11.11 Alimentos y bebidas de consumo humano. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
OBJETIVO PDRC OBJETIVO PEI Clasf. Gasto PRODUCTO SUBPRODUCTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL S/.
23.12.11 Vestuario, accesorio y prendas diversas. 3,000.00 1,500.00 4,500.00
D.T. ASUNTOS AMBIENTALES

23.12.13 Calzados -
2.3. BI ENES Y SERVI CI OS
Asistencia a Talleres Informativos y Audiencias
23.13.11 Combustible y carburantes 400.00 4,290.00 10,150.00 13,044.00 6,550.00 2,570.00 8,562.00 9,366.00 6,350.00 4,566.00 2,350.00 400.00 68,598.00
23.21.22 Viaticos y Asignaciones 1. Asistir a Talleres
Pblicas como mecanismo de Participacin Informativos 624.00 624.00 624.00 624.00 624.00 624.00 624.00 624.00 624.00 5616.00
Ciudadana en Actividades Minero Energticas 23.13.13 Lubricantes, grasas y afines 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
23.21.299 Movilidad Local 2. Asistir a Audiencias Pblicas 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 144.00 1152.00
23.15.11 Repuestos y accesorios, maquinaria y eq. Oficina. 2,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 15,200.00

2.3. B I ENES Y SERVI CI OS 23.15.12 Papelera en gral, tiles y materiales de Oficina 1,500.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 320.00 7,820.00

OBJETIVO N 02 23.15.31 Materiales de aseo, limpieza y tocador. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
23.21,21.
OPORTUNIDADES Y Pasaje y Gasto de Transporte 1, Verificacin en la Provincia de Maynas. 1,120.00 60.00 3,000.00 4,180.00
23.15.41 Electricidad, iluminacin y electrnica. 200.00 200.00 200.00 600.00
OBJETIVO GENEAL ACCESO A LOS
Verificacin posterior a la Aprobacin de Instrumentos
2, Verificacin en la Provincia de Ramn 23.16.11 Repuesto y accesorio de Vehculos. 5,500.00 250.00 250.00 250.00 250.00 6,500.00
ESTRATGICO N 01 SERVICIOS 23.21.22 Viaticos y Asignaciones 1,500.00 1,500.00 2,000.00 5,000.00
Ambientales de Establecimientos de Venta de
Castilla. OBJETIVO ESTRATEGICO 1: OBJETIVO N 2 Promover
DESARROLLO ECONMICO Fortalecer y promover la 23.199.11 Adquisicin de herramientas. 50.00 100.00 50.00 50.00 250.00
Combustible DESARROLLO ECONOMICO e impulsar el desarrollo
Promover e impulsar el desarrollo
atencin prioritaria en Promover Se indica en los formatos
23.21.299 Movilidad Local 3, Verificacin en la Provincia
e impulsardeel Loreto
economico de la Regin a 23.199.199 Otros bienes.
480.00 384.00
480.00 Se indica en los formatos 720.00 100.00 2064.00 100.00 100.00 100.00 400.00
econmico de la regin a traves
infraestructura
de y desarrollo economico de la travs de la ejecucin de de: D.T. Asuntos
de: D.T. Asuntos
regin a travs de la ejecucinactividades productivas, la23.1.11.11 Para edificios y estructuras Ambientales, D.T. 500.00 300.00 300.00 1,100.00
la ejecusion de actividades
servicios de salud, Ambientales, D.T. Mineria,
4, Verificacin en la Provincia
de actividades de Alto
productivas, la conservacin de la Mineria, D.T.
productivas, la conservacion
educacin,
de la 23.27.1199 Servicios Diversos
nutricin, 500.00 D.T. Hidrocarburos, D.T. 500.00
Amazonas y Datem conservacin de la
del Maran. biodiversidad y el uso 23.21.21 Pasajes y Gastos de Transporte Hidrocarburos, D.T. 100.00 2,100.00 5,740.00 3,160.00 1,220.00 2,220.00 4,020.00 1,800.00 4,420.00 6,800.00 2,160.00 100.00 33,840.00
Electricidad y
biodiversidad y el uso sostenible
energa
de elctrica y biodiversidad y el uso sostenible
sostenible de los recursos Electricidad y
Administracion de la 416.00 10,320.00 25,272.00 9,700.00 8,000.00 5,212.00 15,796.00 9,843.00 12,008.00 16,484.00 4,432.00 416.00 117,899.00
los recursos naturales, quesaneamiento, 2.3. BI ENES Y SERVI CI OS de los recursos naturales, que naturales, que contribuyan23.21.22 Viticos por comisin de servicio Administracion de la
DREM.
contribuyan a incrementar ela incrementar el empleo y DREM.
contribuyan a incrementar elprincipalmente
empleo a la empleo y mejorar la calidad de mejorar la calidad de vida 23.21.299 Movilidad local 255.00 599.00 2,039.00 2,923.00 599.00 1,079.00 2,147.00 1,187.00 594.00 1,314.00 450.00 250.00 13,436.00
1. Supervisin / Fiscalizacin Ambiental -
y mejorar la calidad de vida
poblacin
de la 23.13.11 Combustible y Carburante
de extrema vida de la poblacin de la poblacin 1650.00 6000.00 6000.00 1650.00 1650.00 4412.00 1650.00 1650.00 1650.00 1650.00 27962.00
Cuenca del Ro Maran. 23.22.23 Servicio de Internet 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
poblacin. pobreza en zonas rurales
2. Supervisin / Fiscalizacin Ambiental -
23.21,21. Pasaje y Gasto de Transporte
y fronterizas con igualdad 23.22.31 Correos 1800.00
1450.00 y servicio de mensajera. 1000.00 150.00 150.00 150.00 150.00
4250.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
Supervisin y/o Fiscalizacin Ambiental
Cuencade Napo
dellas - Mazan
de oportunidades
3. Supervisin / Fiscalizacin Ambiental -
23.22.43 Servicio de imagen institucional. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,100.00
Actividades Mineras
23.21.22 Viaticos y Asignaciones. 5240.00 4500.00 5200.00 14940.00
Carretera Iquitos - Nauta. 23.22.44 Servicio de impresiones. 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
4. Intervencin Conjunta para la Fiscalizacin 23.27.1199 Servicios Diversos 9,776.30 8,055.30 7,315.30 6,415.30 9,701.30 1,755.30 6,355.30 3,671.30 7,201.30 3,505.30 1,755.00 1,395.00 66,902.00
23.21.299 Movilidad Local 1440.00 1344.00 1344.00 4128.00
Ambiental.
23.28.11 Contrato Administrativo de Servicios. 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,900.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,900.00 44,200.00
23.27.1199 Servicios Div ersos 160.00 4720.00 2820.00 160.00 160.00 3760.00 160.00 160.00 160.00 160.00 12420.00
23.28.12 Contribuciones a ESSALUD de CAS. 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 1,800.00

2.3. BI ENES Y SERVI CI OS Plantear ideas del Sector Hidrocarburos,

2.6. Adquisicin de Activos no Financieros 56,000.00
Asistencia a Reuniones de Coordinacin Minera
Multisectorial
y Electricidad para el desarrollo de cada
55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 50.00 50.00 50.00 54.00 644.00
23.21.299 Movilidad Local sector. 26.31.11 Adq. Vehculos para transporte terrestre 5,000.00 5,000.00

26.32.11 Mquinas y Equipos. 8,500.00 1,600.00 12,000.00 22,100.00

TOTAL S/, 82,856.00
26.32.12 Mobiliario 5,000.00 7,000.00 12,000.00

26.32.31 Adquisicin de Equipos computacionales y perifricos 11,900.00 11,900.00

26.32.33 Equipos de comunicacin para redes informticas 5,000.00 5,000.00

TOTAL 451,545.00

PLAN OPERATIVO
4
4
 FORM AT O N 3-A

PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPART AMENT O DE LORET O

RGANO : DIRECION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

NOMBRE DEL PROYECT

: ACT
O IVIDADES

CDIGO SNIP : SIN CODIGO

FUENT E DE FINANCIA
RECURSOS
MIENT O DET ERMINADOS (CANON Y SOBRE CANON RENT AS DE ADUANAS Y PART ICIPACIONES).

DIRECCIN REGIONAL DE

CRONOGRAM A DE ACT IVIDADES - EJECUCIN

ENERGA
Y MINAS DEDEL PRESUPUEST O M ENSUALIZADO
LORETO

(EN NUEVOS SOLES)

OBJET IVO PDRC

OBJET IVO PEI
Clasf. Gasto PRODUCT O SUBPRODUCT
ENE.
O FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS.
SET . OCT . NOV. DIC. T OT AL S/.

D.T . MINERIA

2.3. BIENES Y SERVICIOS

1. Programa de Georeferencia de las z onas

OBJETIVO N 2
donde s e realizan ac tividad minera.
23.13.11 Combustibles y Lub 3,750.00
5,300.00
4,500.00
300.00
3,750.00
5,300.00
4,300.00
500.00300.00 28,000.00
Promover e impulsar el 2. Capac itacin.
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:
3. Talleres.
desarrollo economico de Plan integrado de formalizacin y fiscalizacin de
DESARROLLO ECONOM 23.21.21
ICO Pasajes y Gastos de
4. Fis calizac in de actividad minera 3,320.00
de la 460.00
1,000.00 2,120.00
460.00
1,000.00 8,360.00
la Regin a travs de la la pequea minera y miner a artesanal metlica y
transporte.
Promover e impulsar el desarrollo
pequea minera y minera artesanal.
ejecucin de actividades no metlica en la Regin Loreto.
economico de la regin a travs de
5. Supervisin e inspeccin de las actividades
productivas, la
23.21.22 Viaticos y Asignaciones. 13,456.00
2,112.00
5,328.00
432.00
7,056.00
2,112.00
4,464.00
1,296.00
432.00 36,688.00
la ejecucin de actividades mineras de la mequea minera y minera
conservacin de la
productivas, la conservacin de la artesanal.
biodiversidad y el uso
biodiversidad y el uso sostenible
23.27.1199
de Servicios Diversos 1,000.00
500.00 1,000.00
500.00446.00500.00 3,946.00
sostenible de los
los recursos naturales, que
recursos naturales, que
empleo
contribuyan a incrementar el2.3. BIENES Y SERVICIOS
contribuyan a
y mejorar la calidad de vida de la
incrementar el empleo
23.21.21 y
Pasajes y Gastos de 1. Formulacin de petitorios mineros.
poblacin 1,200.00 1,200.00 2,400.00
mejorar la calidad de vida
transporte. Procedimiento Ordinario
2. Titulacin
Minero de
(POM
petitorios
) mineros.

de la poblacin 3. Extincin de petitorios mineros.

23.21.22 Viaticos y Asignaciones. 6,400.00 6,400.00 12,800.00

T OT AL S/, 92,194.00

PLAN OPERATIVO
5
4
 4
PLAN OPERATIVO
6
 FORMATO N 3-A

PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO

RGANO : DIRECION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
: ACTIVIDADES DE PROCESO ADMINISTRATIVO
FORMAT O N 3-A NOMBRE DEL PROYECTO
CDIGO SNIP : SIN CODIGO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS (CANON Y SOBRE CANON - RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES)
DIRECCIN REGIONAL DE
ENERGA Y MINAS DE LORETO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - EJECUCIN DEL PRESUPUESTO MENSUALIZADO
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO : 453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPART AMENT O DE LORET O

RGANO OBJETIVO PDRC OBJETIVO

: DIRECION PEI
REGIONA L DE Gasto
Clasf.ENERGIA Y MINAS PRODUCTO SUBPRODUCTO ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET. OCT. NOV. DIC. TOTAL S/.

ADMINISTRACIN
NOMBRE DEL PROYECT :
OACT IVIDADES DE PROCESO ADMINIST RAT IVO
2.3. Bienes y Servicios -
CDIGO SNIP : SIN CODIGO 23.11.11 Alimento y bebida de
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
consumo humano.
FUENT E DE FINANCIAMIENT
RECURSOS
O 23.12.11 Vestuario
DET ERMINA DOS y Prendas
(CANON Y SOBRE CANON - RENT AS DE ADUANAS Y PART ICIPACIONES)
3,000.00 1,500.00 4,500.00
diversas.
23.13.11 Combustible y DIRECCIN REGIONAL DE
400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
carburantes ENERGA
Y MINAS DE LORETO
CRONOGRAMA
23.13.13 Lubricantes, grasas y DE ACT IVIDADES - EJECUCIN DEL PRESUPUEST O M ENSUALIZADO
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
afines

23.15.11 Repuestos y accesorios(EN NUEVOS SOLES) 2,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 15,200.00

23.15.12 Papelera y tiles de

1,500.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 320.00 7,820.00
Oficina.
23.15.31 Materiales de Aseo 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
OBJET IVO PDRC
OBJET IVO PEIClasf. Gasto PRODUCT O SUBPRODUCT OENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SET . OCT . NOV. DIC. T OT AL S/.
23.15.41 Materiales Elctricos 200.00 200.00 200.00 600.00

HIDROCARBUROS 23.16.11 Repuestos y Accesorios IQUIT OS 5,500.00 250.00 250.00 250.00 250.00 6,500.00
de vehiculos
23.199.11 Adquisicin de
Taller sobre seguridad contra incendios para los 50.00 100.00 50.00 50.00 250.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS Herramientas
1. Charla Terico Prctico sobre el curso -
Establecimientos de Comercializacin de 23.199.199 Otros Bienes. 100.00 100.00 100.00 100.00 400.00
de seguridad contra incendios.
23.27.1199. Se rvicio s OBJETIVO N 2 23.1.11.11 Para Edificios y
Combustible 500.00 300.00 300.00 1,100.00
Promover e impulsar el estructuras 1,024.00 1,024.00
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:
Diversos desarrollo economico de
DESARROLLO ECONOMICO 23.21.21 Pasaje y Gasto de
la Regin a travs de la 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
Promover e impulsar el desarrollo Transporte
OBJETIVO N 2
ejecucin de actividades
economico de la regin a travs de
2.3. BIENES Y SERVICIOS productivas, la 23.21.22 Viticos y Comisin deREQUENA MAYNAS NAUTA YURIMAG SL 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 416.00 4,992.00
la ejecucin de actividades Servicio. CAB.COCH
Promover e impulsar el conservacin de la 1. Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar el
productivas, la conservacin de la Proceso Administrativo de la DREM. Proceso Administrativo.
OBJETIVO ESTRATEGICO 1:23.21.21. Pasajes y Gastos biodiversidad y el uso 23.21.299 Movilidad Local. 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 404.00 404.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,808.00
biodiversidad y el uso sostenible de
desarrollo economico de 1. Verificar la cantidad
sostenible de los de combustible
los recursos naturales, que 400.00 60.00 1,000.00 1,120.00 2,120.00 4,700.00
DESARROLLO ECONOMICO Verificacin y Monitoreo de los Planes anuales
recursos naturales, que de
de Transpo rte contribuyan a incrementar el empleo 23.22.23 Servicio de Internet 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
la Regin a travs de la declarados contribuyan
en ela formato de
Promover e impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de la
Adquisicin de combustible lquido derivados
incrementar el empleo y 23.22.31
de Correo y Servicio de
ejecucin de 23.21.2.99 Movilid ad Local
actividades poblacin declaracin jurada del Plan Anual de
mejorar la calidad de vida Mensajera 500.00 150.00 150.00 150.00 150.00
500.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 1,800.00
economico de la regin a travs de los hidrobarburos. de la poblacin
productivas, la combustible. 23.22.43 Servicio de Imagen
la ejecucin de actividades 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,100.00
23.21.22. Viaticos y Institucional
conservacin de la
1,536.00 96.00 2,048.00 2,048.00 2,048.00 7,776.00
productivas, la conservacin de la
Asignaciones 23.22.44 Servicio de Impresiones 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2,400.00
biodiversidad y el uso
biodiversidad y el uso sostenible de
sostenible de los
23.27.1199 Servicios Diversos 9,776.30 7,695.30 1,395.30 2,395.30 1,395.30 1,775.30 1,395.30 1,986.30 1,395.30 1,395.30 1,395.00 1,395.00 33,395.00
los recursos naturales, que 2.3. BIENES Y SERVICIOS IQUITOS
recursos naturales, que 1. Dar a conocer a la poblacin sobre los
23.28.11 Contrato Administrativo
contribuyan a incrementar el empleo 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,900.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,300.00 4,900.00 44,200.00
Proyectos de Responsabilidad
de Servicio.Socioambiental
contribuyan a
y mejorar la calidad de vida de la Conferencia Petrolera
de las Empresas Petroleras
23.28.12 poblacin
y Contrib. ESSalud en
- CAS 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 1,800.00
23.27.1199.
incrementar el empleo yServicios
poblacin social
general referente al tema2.6. y ambiental. 7,000.00 7,000.00
Adquisicin de Activos no
Diverso
mejorar la calidad des vida
Financieros.
de la poblacin 26.31.11. Adquisicin de vehculo
5,000.00 5,000.00
para transporte terrestre
1. Conversatorio entre Empresa
26.32.11 Maquinaria y Equipo de
8,500.00 1,600.00 12,000.00 22,100.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS Oficina. IQUITOS -
petrolera y Estado regional, para
26.32.12 Mobiliario 5,000.00 7,000.00 12,000.00
Plataforma Hidrocarburfera del Estado
reforzar la presencia26.32.31 Equipos entre
11,900.00 11,900.00
Computacionales
23.27.1199. Servicios
las comunidades de las areas de
26.32.33 Equipos de 5,000.00 5,000.00
5,000.00 5,000.00
Diversos influencia. comunicacin para redes

TOTAL 198,065.00

T OT AL 26,000.00 PRESUPUESTO TOTAL CANON Y SOBRE CANON - RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 450,455.00

PLAN OPERATIVO
7
4
 4
PLAN OPERATIVO
8