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Municipalidad Provincial

de Huamanga

Plan Operativo Institucional 2011


Oficina de Planeamiento y Presupuesto
AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE HUAMANGA

CON C E J O
M U N ICI P AL
Florentino Edgar Asto Reza
Oscar Huamn Carpio
Socorro Arce Hernndez
Elva Pozo Bendez David
Huancahuari Tueros Fredy
La Rosa Toro Gmez
Francisco Toledo Villacrecis
Yuri Alberto Gutirrez Gutirrez
Orlando Sulca Castilla
Walter Ascarza Olivares
Javier Zaga Bendez

A L C A LDE
Germn Salvador Martinelli Chuchn

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INTRODUCCIN
Hoy en da, la poblacin exige de sus autoridades mayor compromiso con el desarrollo y
bienestar de la colectividad, y para satisfacer estas demandas, es necesario transitar a las
instituciones hacia una gestin eficiente. La Descentralizacin y los principios de la
modernizacin municipal en el marco de la nueva gestin pblica, exige a los Gobiernos
Locales ser flexibles en sus procesos, ser transparentes y generar valor pblico frente a las
demandas y necesidades de la poblacin. Estos cambios se estn
produciendo progresivamente.

La gestin en la Municipalidad de Huamanga, debe ser entendida como un proceso tcnico


y poltico que involucra la participacin de todas las autoridades y trabajadores de
la institucin, a fin de modificar comportamientos y actitudes propios de la cultura
institucional para lograr cambios sustantivos, desarrollando capacidades internas,
incorporando tecnologas de gestin y reduciendo las prcticas burocrticas que impiden
alcanzar esa eficiencia en la gestin pblica.

Estos principios de la nueva gestin basada en resultados, estn plasmadas en el


documento territorial de largo plazo: el Plan de Desarrollo Concertado de Huamanga al ao
2021, y para iniciar su implementacin se ha formulado participativamente el Plan
Operativo Institucional 2011, y su especificacin debe servir para concretar el logro de los
objetivos y resultados propuestos.

Para la formulacin del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011, se ha empleado


la metodologa de identificacin de resultados y productos, buscando fortalecer la
toma de decisiones en base a resultados, optimizando para ello los recursos, haciendo
uso de la informacin, establecindose metas alcanzables, fomentando el trabajo
articulado de las diversas instancias de gestin de la institucin y otras que permitan
mejorar el desempeo institucional, promoviendo la construccin de nuevos modelos de
Gerencia Pblica Local, flexibles y que armonicen con la normatividad existente.

El presente Plan Operativo Institucional 2011, es un esfuerzo que se inicia para transitar
hacia una gestin pblica basada en resultados y la aplicacin del monitoreo y evaluacin
constante, nos permitir corregir y crear mejores condiciones para alcanzar una
gestin municipal eficiente y eficaz al servicio de la poblacin ayacuchana.

Germn Martinelli Chuchn.


Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huamanga
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PRESENTACIN
El Plan Operativo Institucional para el ejercicio fiscal 2011, es una herramienta
que sirve para la identificacin de los objetivos institucionales considerados en el
Plan Estratgico Institucional y los Planes de Desarrollo Concertados
orientando la asignacin de recursos municipales a la ejecucin de actividades y
Productos para alcanzar resultados, considerados de vital importancia para el
Desarrollo de la Provincia de Huamanga.

El Plan Operativo Institucional (POI) se formula en el marco de las reformas


en materia de gestin presupuestaria que viene impulsando la Direccin Nacional
del Presupuesto Pblico. Tiene un cronograma presupuestario que es la
asignacin trimestral a cada dependencia.

El presente instrumento de gestin va a permitir planear, ejecutar, controlar y


evaluar los productos y resultados programados por cada unidad orgnica;
as mismo medir el avance fsico y financiero de las actividades
programadas para lograr el producto, con la finalidad que la Gerencia
Municipal y los Gerentes de cada unidad tomen las alternativas y/o decisiones
respectivas, a fin de que estas puedan ser monitoreadas y evaluadas en su
cumplimiento y mejor constante en la formulacin de los mismos en los aos
venideros.

Este documento es un primer esfuerzo el cual deber revisarse en forma


constante, para lograr mejoras en la identificacin de productos y resultados;
asimismo, para lograr su adecuada implementacin y cumplimiento, es necesario
adoptar medidas que refuercen su aplicacin como son: capacitar al personal
municipal en la identificacin de productos, elaboracin de lnea de base para
medir los resultados, reestructurar la organizacin municipal para incrementar
su efectividad en la gestin para resultados.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto


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CONTENIDO
Pg.
INTRODU
CCIN
PRESEN
TACIN
CONTENI
DO

CAPITULO I
MARCO DE REFERENCIA
1.1. Documentos orientadores para la planificacin del desarrollo
local
1.2. Marco legal del Plan Operativo Institucional 2011
1.3. Contexto del Plan Operativo Institucional

CAPITULO II
EL ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011.
2.1. Los Programas Presupuestales Estratgicos
2.2. Metodologa para la identificacin de Productos y Resultados
CAPITULO III
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
3. 1 Lnea basal del Distrito de Ayacucho
3.2 Cadena de Resultados por Dependencia
CAPITULO IV
PROGRAMACIN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
4.1. Visin y Misin de la Municipalidad Provincial de Huamanga
4.2. Lineamientos de Poltica Municipal
4.3. Objetivos Estratgicos del Plan de Desarrollo Concertado al
2021.
4.4. Estructura orgnica de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
4.5. Descripcin de las Unidades Orgnicas
4.6. Mapa presupuestal de RESULTADOS PRODUCTOS por
unidades orgnicas
4.7. Resultados, productos y actividades segn Unidades Orgnicas
1. rganos de Alta Direccin
2. rganos de Control
3. rganos de Defensa
4. rganos de Apoyo
5. rganos de Asesora
6. rganos de Lnea
7. rganos Desconcentrados
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Captulo I: Marco de Referencia

1.1. DOCUMENTOS ORIENTADORES PAR A LA PLANIFICACIN DEL


DESARROLLO LOCAL

Los documentos orientadores para la Gestin Municipal, incluido el Plan Operativo


Institucional del ao fiscal 2011 son los siguientes:

a) La Declaracin de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.


b) El Acuerdo Nacional.
c) El Plan de Desarrollo Regional Concertado al ao 2024.
d) El Plan de Desarrollo Provincial de Huamanga al ao 2021.

1.2. MARCO LEGAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011

Constitucin Poltica del Per aprobado en 1993.


Ley bases de la Descentralizacin N 27783.
Ley Orgnica de Municipalidades N 27972.
Ley N 28112 Ley Marco de la administracin financiera del Estado.
Ley N 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Ley N 29465 Ley del Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2010.
Ordenanza Municipal N 008 - 2010- MPH/A y Acuerdo de Concejo N 057-2010
MPH/CM; que Aprueba la Estructura Orgnica de la Municipalidad Provincial
de Huamanga.
Decreto de Alcalda N 014 - 2010- MPH/A, que Aprueba el Reglamento de
Organizacin y Funciones de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
Resolucin Directoral N 025-2009-EF/76.01, que dispone la
implementacin progresiva de la Directiva N 002-2009-EF/76.01 Directiva
General para la Programacin y Formulacin del Presupuesto del Sector
Pblico Enfoque por Resultados.
Resolucin Directoral N 033-2009-EF/76.01, que resuelve aprobar el Apndice
Lineamientos para la aplicacin de la Directiva N 002-2009-EF/76.01
Directiva General para la Programacin y Formulacin del Presupuesto
del Sector Pblico Enfoque por Resultados
Ley N 29289-Ley del Presupuesto del Sector Pblico, correspondiente al ao
fiscal 2009.
Resolucin de Alcalda N 672 -2009-MPH/A, que aprueba la Directiva No. 002
- 2009-MPH/14-15, para la Formulacin y Evaluacin del Plan Operativo
Institucional (POI) por Resultados para el ejercicio fiscal del ao 2010.
DIRECTIVA No. 002-2009-MPH/14-15, para la Formulacin y Evaluacin del
Plan Operativo Institucional (POI) por Resultados para el ejercicio fiscal del ao
2010.
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1.3. CONTEXTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Ley N 28411 -Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su artculo


71 numeral 71.3 define:

El Plan Operativo Institucional refleja las Metas Presupuestarias que


se esperan alcanzar para cada ao fiscal, precisando las tareas
necesarias para su cumplimiento, as como la oportunidad para
su ejecucin, a nivel de cada dependencia orgnica.

El Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Huamanga al ao 2021,


expresa las orientaciones priorizadas por la poblacin y las autoridades del territorio
local, traducido en objetivos, metas, estrategias y polticas pblicas a
implementarse, as como actividades y proyectos para cada objetivo de
competencia municipal, que contribuirn a alcanzar el desarrollo local.

Los nuevos enfoques y conceptos de la planificacin concertada orientada al logro


de resultados, exige que el Plan Operativo Institucional 2011, se
desarrolle progresivamente como un instrumento de gestin institucional que
emplee el enfoque de resultados y oriente la asignacin presupuestal en el
mbito de las funciones municipales, hacia el cumplimiento de los objetivos
institucionales.

Captulo II: El Enfoque de Resultados


en el Plan Operativo Institucional 2011

El enfoque de resultados es un proceso metodolgico que parte de la definicin de


los resultados esperados, realistas, basados en anlisis apropiados, y que se espera
sean alcanzados como fruto de ejecucin de una serie de acciones relevantes y
pertinentes.

Basado en este concepto, se ha visto necesario por iniciar este proceso de construccin
del Plan Operativo Institucional para el ao 2011 orientado bajo el enfoque de resultados,
esperando que en este proceso se identifiquen las acciones que permitan alcanzar
cambios en beneficio de la poblacin ayacuchana.

Del mismo modo, el presente documento es flexible a la mejora constante, debido a que
estamos en un proceso gradual de adecuacin e implementacin del enfoque basado en
7

resultados en la administracin pblica local. Por tanto, el monitoreo y evaluacin


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para realizar las mejoras y correcciones respectivas son necesarias para ir perfeccionando
este
instrumento y pueda orientar las acciones de las diversas reas de la institucin para lograr
mayor eficiencia en la gestin del desarrollo.

2.1. Los Programas Presupuestales Estratgicos.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTRATGICOS 2010

0001 Programa Articulado Nutricional.

0002 Salud Materno Neonatal.

0003 Logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo.

0004 Acceso de la Poblacin a la Identidad.

0005 Acceso a los Servicios Sociales Bsicos y a Oportunidad de Mercado.

0006 Acceso a Agua Potable y Disposicin Sanitaria de Excretas para poblaciones Rurales
de
2,000 Habitantes o Menos.
0007 Acceso y Uso a Servicios Pblicos Esenciales de Telecomunicaciones en Poblacione
Rurales de Menos de 3,000 Habitantes.

0008 Acceso a Energa en Localidades Rurales.

0009 Gestin Ambiental prioritaria.

0010 Seguridad Ciudadana.

0011 Competitividad para la Micro y Pequea Empresa.

0012 Productividad Rural y Sanidad Agraria

0013 Prevencin del delito y el nuevo cdigo procesal penal

0014 Acceso a la justicia

0015 Accidentes de Trnsito


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2.2. Metodologa para la identificacin de Productos Resultados.

El Gobierno local mediante el presente documento orienta el planteamiento hacia el


enfoque por Resultados, obedeciendo a una aplicacin gradual que busca optimizar
los recursos financieros, humanos, materiales y equipos (insumos) para
ejecutar actividades y proyectos (procesos) que nos permitan generar bienes y
servicios de calidad (productos) para generar valor pblico y brindar mejores
condiciones de vida a la poblacin (resultados). Para la formulacin del POI 2011,
se ha seguido la siguiente ruta. Grafico N 01.

Grfico N 01

En esta primera fase de incorporacin del enfoque de resultados, se ha observado


ciertas debilidades en el reconocimiento de los productos y resultados por parte de
las Unidades Orgnicas, por lo cual se hace necesario tomar medidas a cargo de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto en la orientacin pormenorizada
y personalizada a los rganos respectivos para desarrollar las
capacidades necesarias que permita fortalecer el proceso en el mediano y largo
plazo, con el fin
de obtener finamente mejoras en los servicios pblicos, orientando el cambio de la
gestin tradicional basado en el cumplimiento normativo y en las funciones a una
gestin de entregabilidad de servicios y la verificacin de resultados.

Del mismo modo, la aplicacin del enfoque debe ir de la mano con el proceso de
planeamiento, a fin de garantizar una verdadera funcionalidad en la implementacin
9

del Plan de Desarrollo Concertado, el cual con un sistema de monitoreo y


P gin

evaluacin, nos permita medir el desempeo alcanzado.


Grfico N 02

Elementos del Plan Operativo institucional en la cadena de resultados.

1. Resultados: Es un cambio o efecto deseado en un grupo de inters (poblacin,


instituciones, comunidades, etc.
2. Producto: Intervencin o conjunto de intervenciones necesarias para lograr un
resultado. Se realizan de modo continuo y permanente, dando lugar a
gastos operativos o de mantenimiento para el funcionamiento y
mejoramiento de los servicios pblicos que ofrece la institucin municipal hacia
el ciudadano.
3. Insumos: Recursos del ambiente, como materias primas y mano de obra, que
pueden entrar a un sistema organizacional.
4. Metas: Producto final que se pretende alcanzar con la realizacin de las tareas,
expresa la naturaleza de la tarea. La meta define el producto final que
se pretende alcanzar y la Unidad de Medida, establece la forma de
cuantificar la meta.
5. Indicador: Un indicador es una medicin ordinal que tiene siempre una
direccin o rumbo esperado.
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P gin
Captulo III: Diagnstico Institucional
El Plan Operativo Institucional, es el instrumento de gestin de corto plazo que define la
accin del Gobierno Municipal de Huamanga, a travs de la identificacin de Resultados y
Productos al cual se le asigna los recursos presupuestarios necesarios para su ejecucin,
por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Inicial de
Apertura aprobado por el titular del Pliego de acuerdo a los montos establecidos para la
Entidad por
la Ley Anual de Presupuesto del Sector Pblico.

ANLISIS: FORTALEZA OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS.

ANALISIS FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
- Capital humano con experiencia en gestin - Limitado desarrollo de capacidades en los
municipal y predisposicin al cambio trabajadores municipales
- Autonoma poltica econmica administrativa y - Desmotivacin del personal
legislativa - Resistencia al cambio de cierto sector de
- Gobierno local predispuesto o recuperar el trabajadores
principio de autoridad - Inadecuada infraestructura
- Tecnologa informtica medianamente - Insuficiente recursos logsticos
implementada - Inadecuada implementacin del SOFWARE
informtico
- Desactualizados documentos de gestin
- Inadecuado manejo de los recursos econmicos
- Maquinaria obsoleta
- Inadecuada atencin al pblico usuario
- Actos de corrupcin e inmoralidad en cierto
sector de la institucin
- Inadecuada comunicacin y relaciones
interpersonales
- Limitadas acciones de proyeccin a la
comunidad
OPORTUNIDADES AMENAZAS
- Presencia de organizaciones de cooperacin - Desconfianza y falta de credibilidad por parte de
internacional la ciudadana hacia su gobierno local
- Descentralizacin administrativa y econmica - Disminucin de la recaudacin tributaria
de proyectos y programas sociales - Crecimiento de los ndices de desarrollo
- Tecnologa de la informacin en tiempo real humano (IDH)
(Internet) - Distorsin de la informacin por un sector de los
- Participacin de la sociedad civil organizada en comunicadores sociales
la gestin municipal - Induccin a la corrupcin de un cierto sector de
- Alianzas estratgicas con instituciones pblicas la poblacin
y privadas
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- Crecimiento de las MYPES


- Crecimiento sostenido de la infraestructura
P gin

privada.
PROGRAMAS ESTRATEGICOS
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
CLASIFICACIN FORMA DE LINEA DE BASE
DESCRIPCIN NOMBRE DEL
SEGN NIVEL OBTENCIN EL
INDICADOR Dist. Prov Dep. de
INDICADOR
Ayacucho Huamanga Ayac.
Propsito:
Reducir la Prevalencia de
la desnutricin (N de nios con Z score
RESULTADO desnutricin
crnica en nios menor a 2 /Total menores 18% 29.20% 32.00%
FINAL crnica de
menores de 5 de 5 aos )*100
nios menores
aos
de cinco aos

Proporcin de
establecimientos 356 EE.
Conduccin de calificados para N de EE.SS calificados SS=
RESULTADOS 86 EE.SS= 1
la gestin de la proveer para proveer servicios de microredes
INTERMEDIOS red de salud
estrategia servicios de promocin de salud
promocin de la
salud
7 red de
salud

Proporcin de
Mejorar la (N de nios que reciben
menores de 36
Alimentacin y lactancia materna
meses con
Nutricin del exclusiva hasta los 6 24.80% 32.60% 77.60%
lactancia
menor de 36 meses/ Total de nios de
exclusiva hasta
meses seis meses)*100
los 6 meses

Prevalencia de (N de menores de 36
anemia en meses con anemia/Total
2% 9% 54.40%
menores de 36 de menores de 36
meses meses)*100

Reduccin de Incidencia de
la morbilidad Infeccin (N de casos de IRA en
en IRA, EDA y Respiratoria menores de 36
94.40% 30.00% 14.80%
otras Aguda(IRA) en meses/Poblacin menor
enfermedades menores de 36 de 36 meses)*100
prevalentes meses

Incidencia de
enfermedad (N de casos de EDA en
diarreica aguda menores de 36 meses/
(EDA) en 9.34% 33.10% 18.70%
Poblacin menor de 36
menores de 36 meses)*100
meses

Reducir la (Recin nacidos con


Incidencia de peso menor a 2500 gr
incidencia de
bajo peso al bajo peso al atendidos en EESS/Total 3.30% 4.00% 8.3.0%
nacer nacer (<2.5kg) de nacidos vivos
atendidos en EESS

Proporcin de
establecimientos
RESULTADOS Gestin de la supervisados
INMEDIATOS estrategia que proveen
servicios de
nutricin
Comunidades
promueven
(N de municipios
practicas
Saludables que acreditan
saludables para
Proporcin de que incorporan el
el cuidado
Municipios componente de nutricin 33.00% 4.50%
infantil y para la
saludables y alimentacin/Total de
adecuada
municipios
alimentacin
intervenidos)*100
para el menor
de 36 meses

(N de Instituciones
Proporcin de Educativas que acreditan
Instituciones que incorporan el
educativas componente de nutricin 2.00% 8.00%
saludables y alimentacin/Total de
Instituciones Educativas
intervenidas)*100

Proporcin de (N de familias que


familias califican como
1.00% 5.00%
Saludables saludables/Total de
familias intervenidas)*100

Hogares
Proporcin de
adoptan
nios y nias (N de nios y nias con
practicas
12

con vacunas esquema de vacunacin


saludables 16.40% 32.20%
completas de completa/Total de nios y
para el cuidado
acuerdo a su nias)*100
infantil y
edad
P gin

adecuada
Hogares
adoptan
practicas
Proporcin de
saludables
nios y nias (N de nios y nias con
para el
con vacunas esquema de vacunacin
cuidado 16.40% 32.20%
completas de completa/Total de nios y
infantil y
acuerdo a su nias)*100
adecuada
edad
alimentacin
para el menor
de 36 meses
Proporcin de
menores de 36 (N de nios y nias
meses con menores de 3 aos con
CRED CRED 27.50% 37.60%
completo de completo/Poblacin de
acuerdo a su menores de 3 aos)*100
edad

Proporcin de
(N de nios y nias
menores de 36
mayores de 36 meses
meses que
con suplemento de 33.90% 19.60%
recibieron
hierro/Poblacin de
suplemento de
menores de 3 aos)*100
hierro

Proporcin de
(N de nios y nias
nios y nias
mayores de 6 a 12
mayores de 6 a
meses que recibieron
24 meses que
alimentacin
reciben
complementaria 12.30% 38.10% 21.70%
alimentacin
adecuada segn
complementaria
lineamientos/Total de
adecuada
nios de 6 a 12
segn
meses)*100
lineamientos

Proporcin del
Alimentos
total de nias y (N de nios y nias
disponibles y
nios menores menores de 3 aos
de calidad
de 3 aos atendidos por el
para la 12.30% 34.90%
atendidos por el Programa Integral de
alimentacin
Programa Nutricin/Total menores
del menor de
Integral de de 3 aos)
36 meses
Nutricin

Proporcin del
total de madres (N madres lactantes
lactantes atendidas por el Programa
atendidas por el Integral de Nutricin/Total 26.10%
Programa madres de
Integral de 15 a 49 aos)
Nutricin

Porcentaje de (N de hogares que


Acceso y Uso
hogares con cuentan con agua segura
de Agua 73.60% 54.50% 97.90%
acceso a agua bacteriolgicamente/Total
Segura
segura de hogares)*100

Porcentaje de
(N de hogares que
hogares rurales
disponen de un servicio
que disponen de
de saneamiento 6.40% 17.50% 67.70%
un servicio de
bsico/Total de
saneamiento
hogares)*100
bsico

Diagnostico y
tratamiento Porcentaje de (N de casos de neumona
IRA, ERA y casos de en menores de tres
otras neumona en aos/N de casos de IRA 4.80%
enfermedades menores de en menores de 3
prevalentes tres aos aos)*100
regionales

Porcentaje de (N de casos de EDA


casos de EDAs complicada hospitalizada
complicada en menores de tres
hospitalizada aos/N total de casos de 0.00% 4.20%
en menores de EDA atendidos en
tres aos menores de tres
aos)*100

Proporcin de
(N de gestantes que
Mejorar gestantes que
recibieron
nutricin de reciben 13.00% 82.00%
suplemento/Total de
gestante suplemento de
gestantes)*100
hierro
13
P gin
0002 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL
LINEA DE BASE
FORMA DE
DESCRIPCIN FORMA DE OBTENCIN EL
CLASIFICACIN SEGN INDICADOR Dist. Dep.
OBTENCIN EL Prov.Huamanga
NIVEL INDICADOR Ayacucho Ayacucho

(N de defunciones
Propsito: Razn de de mujeres por
Mejorar la mortalidad complicaciones
RESULTADO FINAL 1 4 7
salud materno materna por 100 durante el embarazo
neonatal mil nacidos vivos y el parto)=(Total de
defunciones maternas
en el ao 2009)*(N de
nacidos vivos en el
ao 2009) -------
TMM=DM*B

Tasa de
(Total de las
mortalidad
defunciones menores 30.00% n.d. 11.00%
neonatal por mil
de 28 das/Total de
nacidos vivos
nacidos vivos
registrado en el ao
2009)*100

(N de
Conduccin de Proporcin de establecimientos
la gestin de la establecimientos acreditados como 0% 0%
estrategia acreditados como FONB/Total de
FONB - 26 establecimientos)*100
RESULTADOS INTERMEDIOS Establecimientos*

(N de
establecimientos
Proporcin de acreditados como 0% 0%
establecimientos FONE/Total de
acreditados como establecimientos)*100
FONE - 4
Establecimientos**

(N de
establecimientos
Proporcin de acreditados como 0% 0%
establecimientos FONI/Total de
acreditados como establecimientos)*100
FONI. - 1
Establecimiento***

Poblacin con (N de nacimientos


conocimientos Tasa Global de /N de mujeres en
en salud sexual 2.30% 3.20%
fecundidad edad frtil(15-49
y reproductiva y aos))*100
que acceden a
mtodos de
planificacin
familiar

Nmero de (Parejas con


parejas protegidas conocimiento en 70.70%
proteccin sexual /
Poblacin con
conocimientos en
salud sexual.)*100

Reduccin Cobertura de (N de partos 81% 89.90%


Morbilidad y Parto Institucional atendidos en EE.SS
Mortalidad en gestantes rural / Poblacin Total
Materna procedentes de de mujeres con
las zonas rurales residencia rural)*100

Cobertura de (N de cesaras
Cesreas en atendidos en EE.SS
gestantes rural / Poblacin total
procedentes de de mujeres con
las zonas rurales residencia rural )*100 5.60% 7.30%

Proporcin de
recin nacidos (N de recin nacidos
vivos atendidos en vivos atendidos en
EESS EESS. / Poblacin
total de recin
nacidos vivos)*100 81.70%

Proporcin de
(N de recin nacidos
recin nacidos
vivos menores 10% 12.00%
vivos menores de
menores de 37
37 semanas
semanas/Poblacin
total de menores a
37 semanas)*100

(N de mujeres en
Poblacin edad frtil (15 a 49
informada en Proporcin de
aos)/poblacin con
salud sexual y Mujeres en edad 99% 98.40%
conocimiento en
reproductiva frtil con
educacin
conocimiento de
sexual)*100
14

algn mtodo de
planificacin
P gin
(N de mujeres en
Poblacin edad frtil (15 a 49
Proporcin de
informada en aos)/poblacin con
Mujeres en edad 99% 98.40%
salud sexual y conocimiento en
frtil con
reproductiva educacin
conocimiento de
sexual)*100
algn mtodo de
planificacin

Proporcin de
Acceso a (N de mujeres que
mujeres con
mtodos de reciben servicios de
demanda no 10%
planificacin consejera en salud
satisfecha de
familiar y a sexual y reproductiva
mtodos
servicios de para > 12
consejera en aos/Poblacin total
salud sexual y de mujeres (12-49
reproductiva aos))*100

(N gestantes
Acceso de beneficiarias con 6
gestantes a Proporcin de
atenciones
servicios de gestantes con 6
prenatales/Poblacin 80.00% 81.50%
atencin atenciones
total de gestantes con
prenatal de prenatales
controles
calidad y de las prenatales)*100
complicaciones
segn
capacidad
resolutiva

Proporcin de
(N gestantes
gestantes con por
beneficiarias con por
lo menos un control 63.10% o.
lo menos un control
prenatal en el I
prenatal en el primer
trimestre
trimestre/Poblacin
total de gestantes con
controles
prenatales)*100

N de partos
atendidos en EESS
Proporcin de que cumplen
Acceso de partos atendidos en funciones obsttricas
gestantes a EESS que cumplen y neonatales/N de
servicios de 96% 92.10%
funciones profesionales de la
atencin del obsttricas y salud asignados a
parto calificado neonatales funciones obsttricas
y puerperio, y neonatales en los
normal y EESS.
complicado
segn
capacidad
resolutiva
* No fueron aprobados por
resolucin; solo obtuvo el 60% de
aprobacin cuando se requiere un
90% para ello.

** No fueron aprobados por


resolucin; solo obtuvo el 60% de
aprobacin cuando se requiere un
90% para ello.
*** No fueron aprobados por
resolucin; solo obtuvo el 60% de
aprobacin cuando se requiere un
90% para ello. 15
P gin
0003 PROGRAMA LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO
CLASIFICACIN NOMBRE FORMA DE LINEA DE BASE
SEGN NIVEL DESCRIPCIN DEL OBTENCIN DEL
INDICADOR INDICADOR Distrito
Ayacucho

(n de nios del III


Propsito: Los ciclo de primaria
estudiantes del con desempeo
Desempeo
III Ciclo de EBR suficiente en la
suficiente en
obtienen los prueba de
comprensin
logros de comprensin de
lectora de los
RESULTADO aprendizaje textos verbales del
alumnos que 7.2
FINAL esperados en rea de
concluyen el
Comunicacin comunicacin/
III Ciclo de
Integral y Total de alumnos
Educacin
Pensamiento del III ciclo de
Primaria
Lgico educacin
Matemtico primaria
evaluados)*100

(n de nios del III


ciclo de primaria
con desempeos
Desempeo
suficientes en la
suficiente en
prueba de
matemticas
competencias
de los
para la resolucin
alumnos que 10.2
de problemas en
concluyen el
el rea de
III Ciclo de
matemticas/
Educacin
Total de alumnos
Primaria
del III Ciclo de
primaria
evaluados)*100

(N de nios que
ingresan a
Ingresantes a
primaria con 6 o 7
primaria con la
aos de edad/N 29%
edad oficial
total de
(%)
ingresantes a
primaria)*100

Gestin Porcentaje de
educativa familias que n de familias
(administrativa, cuentan con encuestadas que
institucional y informacin manifiestan contar
pedaggica) sobre logros con informacin
RESULTADOS
orientada a la de aprendizaje sobre logros de 0
INTERMEDIOS mejora de los y han sido aprendizaje de
resultados de sensibilizadas sus hijos/as/Total
aprendizaje en la para exigir de familias
institucin rendicin de encuestadas)*100
educativa cuentas
16
P gin
pedaggica) sobre logros con informacin
RESULTADOS
orientada a la de aprendizaje sobre logros de 0
INTERMEDIOS
mejora de los y han sido aprendizaje de
resultados de sensibilizadas sus hijos/as/Total
aprendizaje en la para exigir de familias
institucin rendicin de encuestadas)*100
educativa cuentas

Percepcin de N de familias
las familias encuestadas que
respecto de la sealan tener una
prestacin del percepcin
servicio positiva respecto
11.9
educativo que de la prestacin
se brinda en del servicio
las IIEE. educativo/ as/Total
Pblicas de su de familias
comunidad encuestadas)*100

(N de docentes
Docentes del 1
capacitados que
y 2 con recursos
Porcentaje de lograron
y competencias
docentes de satisfactoriamente
para el desarrollo
primaria que los estndares
de procesos de
alcanzan nivel mnimos por nivel
enseanza y 10%
suficiente establecido en el
aprendizaje de
segn proceso de
calidad en
estndar de capacitacin)/N
Comunicacin
desempeo total de docentes
Integral y Lgico
capacitados del
Matemtica
nivel EBR)*100

Nias y nios (N de nios y


cuentan con las Porcentaje de nias de
competencias estudiantes educacin inicial
bsicas en que tienen con desempeo
Comunicacin competencias suficiente en las
Integral y bsicas competencias de 5
pensamiento suficientes en comunicacin
Lgico Comunicacin integral/ Total de
Matemtico al Integral al final nios y nias de
concluir el II del II ciclo Educacin Inicial
Ciclo evaluados)*100

(N de nios y
nias de
Porcentaje de
educacin inicial
estudiantes
con desempeo
que tienen
suficiente en las
competencias
competencias de
bsicas 5
lgico
suficientes en
matemtica/Total
Lgico
de nios y nias
Matemtica al
de educacin
final del II ciclo
inicial
evaluados)*100
17
P gin
suficiente en las
competencias
competencias de
bsicas 5
lgico
suficientes en
matemtica/Total
Lgico
de nios y nias
Matemtica al
de educacin
final del II ciclo
inicial
evaluados)*100

(Poblacin de 1 a
5 aos de edad
Porcentaje de que asiste a
ingresantes a Educacin
11.00%
Primaria con Inicial/Poblacin
Inicial Demogrfica de 1
a 5 aos de
edad)*100

Infraestructura y (N de locales
equipamiento Porcentaje de escolares con
adecuados para Locales necesidad de
el desarrollo de escolares con rehabilitacin/N 41.667
las actividades necesidad de de locales
educativas de las rehabilitacin escolares
II.EE. Primarias Total)*100

(N de locales
Porcentaje de
escolares con
Locales
necesidad de
escolares con
mantenimiento 5.60%
necesidad de
correctivo/N de
mantenimiento
IIEE publicas
correctivo
total)*100

Sistema de Actores
Informacin, involucrados
N de actores
Monitoreo y en los
encuestados que
Evaluacin de la componentes
sealan contar
prestacin del del Programa
con informacin
servicio cuentan con
RESULTADOS pertinente y
educativo, con informacin 0.00%
INMEDIATOS relevante, segn
participacin de pertinente y
instancia/ Total de
los actores relevante
actores
involucrados, acerca de las
encuestados,
que incluye la actividades
segn instancia)
Rendicin de claves, segn
Cuentas. Instancia

(N de alumnos
que abandonan
Familias centros de
comprometidas a Tasa de educacin
favor de la asistencia en el inicial/N total de
93%
Educacin de los II Ciclo de la alumnos
nios de inicial y EBR matriculados en
primaria. centros de
educacin
inicial)*100
(N alumnos
Tasa de retirados del III
asistencia en ciclo/N total de
96%
el III Ciclo de alumnos
la EBR matriculados en el
III ciclo)*100
18
P gin
(N alumnos
Tasa de retirados del III
asistencia en ciclo/N total de
96%
el III Ciclo de alumnos
la EBR matriculados en el
III ciclo)*100

(N de nios 6 y 7
aos matriculados
Tasa de
en el 1ro y 2do
Cobertura
grado de
Total para el 96%
primaria/Poblacin
III Ciclo de la
Total de nios de
EBR
6 a 11 aos de
edad)*100

(N de nios de 8
Tasa de aos matriculados
Cobertura en el 3er Grado de
Total para el Primaria/Poblacin 70%
3er Grado de total de nios de 8
Primaria aos de
edad)*100

Porcentaje del
presupuesto
de Gobiernos N de parques
Locales entregados con
destinado a relacin a
2
sostenibilidad espacios
y expansin recreativos
de infantiles
infraestructura
educativa

(N de alumnos
matriculados
Carga docente
inicial, primaria y
promedio en
primaria
Instituciones
multigrado/N de 30%
Educativas
docentes inicial
unidocentes o
primaria
multigrados
multigrados y
unidocentes)

N de alumnos
matriculados en
Carga docente inicial y
promedio en primaria/N de
Instituciones docentes de inicial
37%
Educativas y primaria de las
polidocentes instituciones
completas educativas
polidocentes
completas)

Asistencia
Docente 1ro y
2do Grado de
Primaria

Acompaamiento
(N de docentes
y monitoreo a
de educacin
docentes en la Porcentaje de
primaria
implementacin docentes que
asesorados en
de Planes recibe 2.83%
aula/N total de
Curriculares asesoramiento
docentes de
anuales, segn en aula.
educacin
instrumento del
primaria)*100
Protocolo
19
P gin
docentes en la Porcentaje de
primaria
implementacin docentes que
asesorados en
de Planes recibe 2.83%
aula/N total de
Curriculares asesoramiento
docentes de
anuales, segn en aula.
educacin
instrumento del
primaria)*100
Protocolo

(N de nios y
nias de 3 - 5 aos
Incremento en el Tasa de
matriculados en el
acceso de nias Cobertura
II ciclo de la
y nios a centros Total para el II 42.75
EBR/poblacin
o programas de Ciclo de la
total de nios de
Educacin Inicial EBR
3-5 aos de
edad)x100

Porcentaje de
ingresantes a
Primaria con 11.00%
Educacin
Inicial

Porcentaje de (N de docentes
docentes con calificados para el
Docentes con
calificacin desarrollo de
competencias
suficiente para procesos de
para el desarrollo
el desarrollo inicial)/N total de
de procesos de 13.50%
de los docentes de
enseanza y
procesos de instituciones
aprendizaje en el
enseanza educativas
nivel Inicial
aprendizaje en publicas del nivel
el nivel Inicial EBR )*100

Porcentaje de
(N de
Instituciones
Sistema con instituciones
Educativas
informacin educativas cuya
cuya
sobre la situacin informacin sobre
Informacin
de la su infraestructura
sobre su
Infraestructura educativa se 15.90%
Infraestructura
Educativa encuentra
Educativa se
accesible a nivel accesible al nivel
encuentra
Central, de DRE central UGEL Y
contenido en
y UGEL DREA/N de IIEE
el Sistema de
Publica total)
Informacin

(N de locales
Saneamiento Porcentaje de escolares
fsico-legal de los locales saneados)/N de
11.90%
inmuebles de las escolares locales escolares
II.EE pblicas saneados con necesidad de
saneamiento)*100
20
P gin
0004 PROGRAMA ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD
CLASIFICACIN FORMA DE LNEA DE BASE
SEGN NIVEL DESCRIPCIN OBTENCIN DEL
INDICADOR

Dist. Ayacucho Prov. Huamanga Depar. Ayacucho

Propsito:
Acceso de la (N de hombres y
RESULTADO Poblacin a la mujeres con partida
de nacimiento/total 99.00% 99.50% 98.50%
FINAL Identidad
(Nias, Nios y poblacin censada,
Adultos) por condicin de
tenencia de partida
de nacimiento

Acceso al
Registro de (N de nios
Nacimientos de menores de 3 aos
RESULTADOS que no tiene partida
nias y nios 45.50%
INTERMEDIOS de
en reas
urbanas y nacimiento/Poblacin
rurales total de nios de
menores a 3 aos de
edad)*100

(N de nios 3 a 5
aos que no tiene 17.60%
partida de
nacimiento/Poblacin
total de nios de 3 a
5 aos de edad)*100

(N de adultos 60
aos a mas que no 28.30%
tiene partida de
nacimiento/Poblacin
total de nios de 3 a
5 aos de edad)*100

(N de nios
Acceso de menores de 3 aos
menores a 3 que no tiene partida
RESULTADOS de
aos a la 51.30%
INMEDIATOS nacimiento/Poblacin
identidad en
reas urbanas total de nios de
menores a 3 aos de
edad en rea de
residencia
urbana)*100

(N de nios
Acceso de menores de 3 aos
menores a 3 que no tiene partida
aos a la de 39.60%
identidad en nacimiento/Poblacin
reas rurales total de nios de
menores a 3 aos de
edad en rea de
residencia rural)*100

(N de nios de 3 a 5
aos que no tiene
partida de
Acceso de nacimiento/Poblacin
nios 3 a 5 total de nios de 3 a
aos de edad a 5 aos de edad en
la identidad en rea de residencia
reas urbanas urbana)*100 19.20%

Acceso de (N de nios de 3 a 5
nios 3 a 5 aos que no tiene
aos de edad a partida de
nacimiento/Poblacin 16.00%
la identidad en
reas rurales total de nios de 3 a
5 aos de edad en
rea de residencia
rural)*100

Acceso del (N de adultos de 60


adulto de 60 a a mas aos que no
mas aos a la tiene partida de
21

23.50%
identidad en nacimiento/Poblacin
reas urbanas total de 60 a mas
aos de edad en
rea de residencia
P gin

urbana)*100
(N de adultos de 60
Acceso del adulto a mas aos que no
de 60 a mas aos tiene partida de
23.50%
a la identidad en nacimiento/Poblacin
reas urbanas total de 60 a mas
aos de edad en rea
de residencia
urbana)*100

(N de adultos de 60
Acceso del adulto a mas aos que no
de 60 a mas aos tiene partida de
33.10%
a la identidad en nacimiento/Poblacin
reas rurales total de 60 a mas
aos de edad en rea
de residencia
rural)*100

(N de sordomudos
Acceso de de 18 y mas aos
poblacin que no tiene partida
sordomuda de 18 de 20.00% 32.80% n.d.
a mas aos de nacimiento/Poblacin
edad total censada de 18 a
mas aos de edad
sin DNI en rea de
residencia
urbana)*100

22
P gin
0005 PROGRAMA ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS Y A LA OPORTUNIDAD DE
MERCADO
NOMBRE DEL FORMA DE LINEA DE BASE
DESCRIPCIN
INDICADOR OBTENCIN
DEL INDICADOR Distrito
Ayacucho

Propsito:
Mejorar las
condiciones de
acceso e
integracin de
(N de familias
las poblaciones
encuestadas que
rurales pobres a
manifiestan el
servicios Reduccin del
tiempo promedio
sociales bsicos tiempo
media hora o
(salud, promedio de
menos de acceso 55%
educacin) y a acceso a
a pie al centro de
oportunidades centro de salud
salud ms
de mercado, (a pie)
cercano /Total de
mejorando la
familias
dotacin y la
encuestadas)
calidad de la
provisin pblica
de la
infraestructura
de

Reduccin del
tiempo (N de familias
promedio de encuestadas que
acceso a manifiestan el 56%
centro de tiempo promedio
educacin (a media hora o
pie) menos de acceso
a pie al centro de
educacin ms
cercano/Total de
familias
encuestadas)

Reduccin del
tiempo
(N de familias
promedio de
encuestadas que
acceso a 77%
manifiestan el
centro de
tiempo promedio
comercio a
de ms de media
carro.
hora o una hora
acceso al centro
de comercio/Total
de familias
encuestadas)
23
P gin
acceso a manifiestan el 77%
centro de
tiempo promedio
comercio a
de ms de media
carro.
hora o una hora
acceso al centro
de comercio/Total
de familias
encuestadas)

Centros (N de centros
poblados que poblados que
acceden a acceden a puestos
centros y de salud en <2
puestos de horas/ Total
salud en < 2 de centros
horas poblados)

(N de obras
Proporcin
ejecutadas en
guardera de 3%
mejoramiento de
aguas pluviales
capacidades para
la implementacin
del sistema de
drenaje
pluvial/Total de
obras ejecutadas
de MPH)*100

Incremento de
Red de caminos
la red de
de herradura
caminos de (N de caminos
con adecuadas
herradura en de herradura 0%
condiciones de
buen estado en saneados/N de
calidad y
el mbito de caminos de
servicio.
intervencin herradura con
necesidad de
saneamiento)*100

Incremento de (N de caminos
Red de caminos la red vecinal vecinales
vecinales con en buen estado saneados/Total 0%
adecuadas en el mbito de de caminos
condiciones de intervencin vecinales)*100
calidad y
servicio

Red de caminos Incremento de


0%
departamentales la red N de caminos
con adecuadas departamental departamentales
condiciones de en buen estado que reciben
calidad y en el mbito de mantenimiento
servicio. intervencin correctivo
24
P gin
0005 PROGRAMA ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICIONES SANITARIAS DE
ESCRETAS PARA POBLACIONES RURALES

LINEA DE BASE
NOMBRE FORMA DE
DESCRIPCIN DESCRIPCIN DEL OBTENCION DEL
INDICADOR INDICADOR Dist. AYACUCHO Prov. HUAMANGA Dep . AYACUCHO

Poblacin con
acceso a agua
segura en
poblaciones
rurales de (N de viviendas
Incrementar acceso menos de 2000 encuestas que
a agua segura en habitantes / manifiestan contar con el
Resultados Finales poblaciones rurales Poblacin total servicio de Agua 4.00% 8.00% 25.00%
de menos de 2000 en poblaciones Segura/Total de
habitantes rurales de viviendas
menos de 2000 encuestadas)*100
habitantes (red
de agua
entubada en la
vivienda)
Poblacin con
acceso a
disposicin
sanitaria de
excretas en
Incrementar acceso
poblaciones (N de viviendas que
a disposicin
rurales de manifiestan contar con
sanitaria de excretas
menos de 2000 desage/ total de 32.00% 29.00% 24.5
en poblaciones
habitantes / viviendas en el mbito
rurales de menos de
Poblacin total rural)*100
2000 habitantes
en poblaciones
rurales de
menos de 2000
habitantes
(letrinas)

Incrementar la
rehabilitacin,
mejoramiento y/o
Resultados Finales ampliacin de n.d.
infraestructura de
agua potable y
disposicin sanitaria
de excretas en
poblaciones rurales

Incrementar la
infraestructura para (N de hogares que
el acceso a agua cuentan con agua segura
n.d. 4% 8% 25%
potable y la bacteriolgicamente/Total
disposicin sanitaria de hogares)*100
de excretas

Incrementar la
generacin y/o
fortalecimiento de
(N de hogares que
las capacidades de
disponen de un servicio
gestin de los
n.d. de saneamiento 32% 29% 24.50%
servicios de
bsico/Total de
saneamiento en
hogares)*100
organizaciones y
poblaciones
rurales(letrina)

Incrementar la
rehabilitacin,
Resultados mejoramiento y/o
intermendios ampliacin de n.d.
infraestructura de
agua potable en
poblaciones rurales

Incrementar la (N de viviendas
sensibilizacin en encuestas que manifiestan
elementos de estar dispuestos a pagar
n.d. Eficiencia
sostenibilidad en por el servicio de agua
de cobranza 88% 84% 90%
agua potable y segura/ Total de viviendas
promedio
25

disposicin sanitaria rurales que no cuentan


de excretas (cultura agua segura
de pago) encuestadas)*100
P gin
0007 PROGRAMA ACCESO Y USO A SERVICIOS PBLICOS ESENCIALES DE
TELECOMUNICACIONES EN POBLACIONES RURALES
CLASIFICACION FORMA DE LINEA DE BASES
DESCRIPCION NOMBRE
SEGN NIVEL OBTENCION DEL
INDICADOR Distrito Ayacucho

Incrementar el
acceso a servicios Cobertura del
pblicos esenciales uso de
RESULTADO (N de viviendas
de telefona 52.00%
FINAL encuestadas que
telecomunicaciones pblica en
en localidades zonas rurales manifiestan contar con
rurales servicios esenciales de
telecomunicaciones/Total
de viviendas
encuestadas)*100

Cobertura de (N de viviendas
acceso y uso encuestadas que
0.00%
de servicios manifiestan estar
de internet conectados servicios de
internet/Total de
viviendas
encuestadas)*100

Reduccin de
Costos de
RESULTADOS costos en
instalacin,
INTERMEDIOS instalacin, TELEFONICA
operacin y
mantenimiento y
mantenimiento
operacin en
poblados rurales
Desarrollo de
nuevos
RESULTADOS Desarrollo de modelos de
INMEDIATOS 0.00%
nuevos modelos de negocio en
negocio en poblados
poblados rurales rurales

26
P gin
0008 PROGRAMA ACCESO A ENERGIA EN LOCALIDADES RURALES
CLASIFICACIN FORMA DE LINEA DE BASE
DESCRIPCIN NOMBRE DEL
SEGN NIVEL OBTENCIN DEL
INDICADOR
INDICADOR Dist. Prov. Dep.
Ayacucho Huamanga Ayacucho
( viviendas que
Hogares con manifiestan
Incrementar acceso a contar con
energa energa elctrica
cobertura
RESULTADO elctrica en el en el mbito
energtica 23.00% 23.00% 48.80%
FINAL mbito rural / rural/Total de
operativa en el
Total de viviendas
mbito rural
hogares en el censadas en el
mbito rural mbito
rural)*100
Incrementar
porcentaje de
potencial
RESULTADOS
energtico n.d.
INTERMEDIOS
disponible
como oferta
rural
(N de viviendas
encuestas que
manifiestan
Hogares rurales
Incrementar estar dispuestos
con voluntad de
hogares rurales a pagar por el
consumo y
con voluntad de servicio de
pago / Hogares 92.00%
consumo y alumbrado
rurales sin
pago en el elctrico/Total
acceso a
mbito rural de viviendas
energa
encuestadas en
el mbito
rural)*100

Incrementar el
porcentaje de
potencial
RESULTADOS energtico
INMEDIATOS disponible n.d.

Consumidores
potenciales que (Consumidores
requieren el potenciales que
Incremento de
servicio requieren el
consumidores
(convencidos servicio
potenciales
del uso) / Total alumbrado
convencidos 49.00%
de elctrico/Total
del uso de la
consumidores de viviendas
energa
sin acceso al encuestadas en
elctrica
servicio de el mbito
energa en el rural)*100
mbito rural

27
P gin
0009 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL PRIORITARIA
CLASIFICACIN FORMA DE LINEA DE BASE
DESCRIPCIN NOMBRE DEL
SEGN NIVEL OBTENCIN
INDICADOR
DEL INDICADOR
DISTRITO
AYACUCHO

Disminuir las Promedio anual


concentraciones de material (N de vehculos
de PM 2.5 en particulado que pasaron 17%
concordancia menor a 2.5 prueba de
con las ECA en PM gasmetro/Total
26 ciudades de vehculo del
RESULTADOS priorizadas por parque
FINALES el MINAM automotor)*100

Mejorar la
calidad
ambiental del Reducir
agua respecto a contenido anual ((Volumen
los ECA (en 10 de parmetros tratado de aguas
parmetros servidas/Volumen 2.85x105
identificados
crticos) en 10 NMP/100ML*
(arsenico, total de aguas
reas crticas coliformes servidas)*100
identificadas fecales, etc)
(Informe
Nacional del
Ambiente 2004)

Porcentaje de Instalaciones
cumplimiento e que cumplen Instalaciones que
LMP en con los LMP en cumplen con los
instalaciones de actividades LMP en
industrias o reguladas / actividades
actividades Total de reguladas / Total
reguladas instalaciones de instalaciones
RESULTADOS (seleccionadas en actividades en actividades
INTERMEDIOS por el MINAM) reguladas reguladas 0

Incremento de
eficiencia en
procesos n.d.
productivos en
RESULTADOS industrias
INMEDIATOS reguladas

Incremento de
actividades de
regulacin en Instalaciones Instalaciones 1
industrias o supervisadas / supervisadas /
actividades Total de Total de
reguladas instalaciones instalaciones

Instalaciones
que cumplen Instalaciones que
Incremento de con el marco cumplen con el
los niveles de regulatorio / marco regulatorio
cumplimiento del Total de / Total de 0
marco instalaciones instalaciones
regulatorio relacionadas al relacionadas al
marco marco regulatorio
regulatorio

Incremento del Unidades que


cumplimiento de cumplen con Unidades que
LMP en LMP / Total de cumplen con LMP
0.47
emisiones de unidades que / Total de
unidades del componen el unidades que
parque parque componen el
automotor automotor parque automotor

Unidades con
Incremento de
mantenimiento
unidades con
oportuno / Total
mantenimiento
de unidades
oportuno (al da)
parque
automotor
28
P gin
0010 PROGRAMA ACCESO A SEGURIDAD CIUDADANA

LINEA DE BASE DISTRITO


AYACUCHO
FORMA DE OBTENCION DEL
CONDICION DE INTERES INDICADOR 2008 2009

(N de habitantes de
N de habitantes por
huamanga/Total de policas en 2220 habitantes 2220 habitantes
un polica
la provincia de Huamanga)

Alta incidencia de
violencia familiar y (N de mujeres que denuncian
violencia social que en el 2009/Total de mujeres de 10% 12%
afecta la estabilidad 15 y 49 aos)*100
familiar y social
N de nios que denuncian
Maltrato infantil 40 42
ante PNP
(N de alcohlicos adictos en el
Consumo de
distrito de Ayacucho/Total de 1.50% 2%
Alcohlicos (Adictos)
la poblacin )*100
N de nios registrados por la
PNP- 5 10

% de egresos favorables de
nios y nias egresados de
0%
programas de proteccin al
Nios en Drogadiccin
menor
( Terocal)
Violaciones en
N de denuncias ante la PNP 16 18
menores de 6 aos
Las pandillas en
Ayacucho se relaciona N de pandillas 1 1
con robo

N de habitantes por (N de habitantes de


ser vctima de una de Ayacucho/Total de documentos 490 400
documentos profesionales falsificados

Mafias(Traficantes de
tierras y los que cobran N victimas registrados en la
80 85
cupo a MYPES DINICRI
formales e informales)

Falsificacin de
N de denuncias registrados en
documentos terrenos y 45 50
la Dinincri
vehculos

(N de defunciones ocurridas
N de homicidios
en el ao de la lnea de
registrados por 15 17
base/Total poblacin
narcotrfico
Censada)*1000

N de habitantes que (N de habitantes del distrito de


29

convive con un Ayacucho/Total terroristas 504 hab. 480 Hab.


terrorista capturados por la DININCRI)
P gin
0011 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEA
EMPRESA

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTORGADAS POR LA


MUNICIPALIDAD DE HUMANGA 2010

GIRO DE NEGOCIO LICENCIAS

Boticas y Farmacias 60

Agencias de Seguridad. Y Servicios 16

Venta de Abarrotes 261

Discotecas 25

Restaurantes 259

Hospedajes 53

Estudios Profesionales 82

Garajes, estacionamiento 16

Taller mecnica 89

Agencia funeraria 2

Vidriera 12

Inst. Educativa Particular y otro 18

Bordados 4

Florera 3

Grifos y venta gas licuado 8

Peluquera y saln de belleza 54

Productos Agroqumicos 41

Bazares(venta de ropa) 115

Cabinas de internet 137

Entidades Financieras (cooperativas, bancos) 28

Ferretera 88

Panadera 132

Empresas de transporte (vta-Repuestos y talleres) 72


30

Librera 422
P gin

Estudio Jurdico 14
Oficina y Empresas 331

Carpintera y muebles 21

Venta de Artesana 6

Venta de regalos 18

Venta de productos naturales 11

Estudio fotogrfico 2

Venta de pescados congelados 2

Fabrica de gaseosa 1

ptica oculista 4

camal 1

Venta de pasajes tursticos 11

ARTESANIA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO

El padrn de artesanos productores registra a 638 en diferentes lneas, la que destacan en


cobertura son tejidos en telar con 41,9 % seguido por tallado en piedra de Huamanga con
8.8% y retablos con 8,9 % en el distrito de Ayacucho. Las diferentes lneas de
menor cobertura con 0.47 bordados de manta, hilado; confecciones de cuerda y artculos de
cuero
y tambin tapizados de muebles, 0.3% cornuplastia, cestera y 0.16% artesana en
hueso, serigrafa; tablas de sarhua.

MERCADOS

Existe desequilibrio y desproporcin que favorece la congestin y concentracin de usos


en el centro histrico por la presencia de un conglomerado de mercados conformados por
el Antiguo Mercado F. Vivanco (535 puestos), el Mercadillo de la Plazoleta de Santa Clara
(134 puestos), Mercado Playa Grau (323 puestos), El terminal pesquero y el Mercadillo 12
de abril (1,098 puestos empadronados en 11 bases). Las condiciones de
vulnerabilidad son altas por las condiciones de hacinamiento y por los productos que se
comercializan: Comestibles, ropa,
Zapateras, ferretera, juguetes, politiqueras, etc. Las condiciones de insalubridad
son altas. Existe adems el mercado Nery Garca, que ha descongestionado parte del
mercado central, sin embargo por las condiciones de seguridad y expendio son similares.
Adems existen los mercados sectoriales de Carmen Alto, Magdalena (139 puestos)
y Mariscal Cceres (85 puestos formales y 49 informales), con infraestructura
construida para este uso, y mercadillos en la periferia urbana.

SUNAT
31
P gin

En el Distrito de Ayacucho, obran inscritos en el registr nico de Contribuyente (RUC)


21 672 Medianos y Pequeos Contribuyentes (Directorio Mepeco)
84 Principales Contribuyentes (Directorio PRICO)

0012 PROGRAMA PRODUCTIVIDAD RURAL Y SANIDAD AGRARIA

A.- MEJORA DE LA SANIDAD AGRARIA


SITUACION LINEA DE
PROBLEMA INDICADOR
ACTUAL BASE
Sobrepoblaci
n canina en
la ciudad de
35511 canes Tasa de
Ayacucho en 80%
callejeros inspecciones
condicin de
abandonados registradas
, extraviados; en la
vagabundos. madrugada
FUENTE SGSA del bilogo
8878 canes de la SGSA.
20%
con hogar

B.- INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD RURAL DE LOS PEQUEOS


PRODUCTORES AGRARIOS
PROBLEMA SITUACION ACTUAL INDICADOR LINEA DE BASE

El 48% de la poblacin rural tiene (Incremento del ingreso


Ingreso insuficiente de las ingresos menores de S/. 100.00 promedio de las familias
familias rurales dedicadas a la mensuales los cuales solo compran lo dedicadas a la
< = a S/.100.00
ganadera y agricultura del bsico entre lo ms bsico es decir ganadera/Total de familias
distrito de Ayacucho vveres de primera necesidad: Arroz, encuestadas al inicio de la
Azcar y aceite intervencin)*100

Los trabajos en el campo son realizados


por los miembros de la familia y todas las (Empleos dignos de las
Disminucin de los empleos
tcnicas de siembra y el proceso de familias dedicadas a la
dignos de las familias
crecimiento y cosecha son tradicionales, actividad y pecuaria/Total de 68%
dedicadas a la actividad
sin intervencin de maquinas. Su fuerza familias al inicio de la
agrcola y pecuaria
laboral con bajo nivel educativo. intervencin)

Existe baja capacidad de competencias


por los bajos niveles de produccin y
rendimientos, debido a falta de prcticas (N de hectreas de riego
adecuadas de cultivo por la mayora de tecnificado/ Total de 4.40%
productores y ausencia de tecnologa de Hectreas de la provincia)*100
riesgo tecnificado

Requerimientos del crdito en el


distrito de Ayacucho, se concentra en
la provincia de huamanga, con limitados (N de colocaciones por tipo
acceso a recursos financieros para de crdito/Sobre el total de
87.3
impulsar las cadenas productivas colocaciones por tipo de
(Estimado en funcin de la demanda de crdito)
los principales cultivos)). Fuente
Agrobanco 2008.

Aumento migratorio de la N de familias que cuenta con


La poblacin joven migra a otros lugares
poblacin joven por falta de algn miembro en otro
de hogares cuenta con algn miembro 4%
trabajo y mejores condiciones lugar/Total de familias
de la familia en otro pas
de vida encuestadas.
32
P gin
0014 PROGRAMA ACCESO A LA JUSTICIA

PROBLEMA SITUACION ACTUAL INDICADOR LINEA DE LINEA DE


BASE-2008 BASE-2009
-ELECCIONES 2006:

35PARLAMENTARIAS -
63 CONSEJERAS
REGIONALES

-3 ALCALDESAS Proporcin de
Eliminar las PROVINCIALES escaos
desigualdades ocupados por
29.70% 29.70%
entre los -44 ALCALDESAS mujeres en los
gneros DISTRITALES parlamentos
-419 REGIDORAS nacionales
PROVINCIALES
-2335 REGIDORAS
DISTRITALES
-INCREMENTO DE
CUOTA
% diario de
Insuficiente En Ayacucho la falta de mujeres
personal e profesionales psiclogos maltratadas
infraestructura y otros, (5 regresan que regresan a
70% 72%
en los CEM. donde los agresores por su casa
Fuente PNP que no tienen a dnde ir) (donde se
2010 -CEM encuentra el
agresor)

Inexistencia de 10 denuncias diaria ante % diario de 0% 0%


rehabilitacin PNP egresos
de los favorables de
agresores en rehabilitados
violencia en programas
familiar. de proteccin
Fuente PNP a la familia
2010

Las
organizaciones Tasa de
responsables entrevistas
de tratar el No es posible que cada trimestralment
problema de sector trabaje por su lado e a los
violencia (PNP, Fiscala de familia, responsables 0% 0%
familiar Salud, Educacin, CEM, de rea de las
trabajan Demunas y ONGs), respectivas
aisladamente instituciones
en el distrito mencionadas
de Ayacucho.

ndice de 0.6081 0.6144


Bajo ndice de desarrollo
desarrollo Distrito de Ayacucho humano IDH
humano. Alfabetismo 87.5 93.29
general (%)
Logro 93.5 92.42
educativo (%)
33

Ingreso Familiar Urbano S/. 330.00 S/. 345.10


P gin

Rural S/. 100 S/. 100


0015 ACCIDENTES DE TRANSITO

A.- RED VIAL NACIONAL - PROVINCIA DE HUAMANGA


Lima Ayacucho: 585 km.(8 a 9 horas carretera asfaltada). El
viaje inicia en la carretera Panamericana Sur
hasta la ciudad de Pisco (Departamento
de Ica) y continua por las vas Los
Libertadores en el trayecto se atraviesa por
Zonas de gran altitud que superan los 4000
m.s.n.m., es la ruta ms recomendable.

Huancayo - Ayacucho 275 km. (8 horas carretera afirmada).

Abancay - Ayacucho 393 km. (15 horas carretera afirmada)

Cuzco - Ayacucho 590 Km. (18 horas carretera asfaltada y


afirmada

Ica - Ayacucho 389 km. (6 horas carretera asfaltada)

Andahuaylas - Ayacucho 261 km.(10 horas carretera afirmada)

Ayacucho San Francisco 197 km. (6 horas carretera afirmada)

Ayacucho - Huanta 48 km. (45 minutos carretera alfaltada)

B.- RED VIAL VECINAL


Longitud en
Tramo de Mantenimiento Distrito EJECUTOR DE MANTENIMIENTO Km. Por
N Tramo

ACMVDC "Las Estrellas de


Empalme R3S Empalme R3N
1 Acocro Pumaccahuancca 6.790

Casacancha Risaspata, ACMVDCA "Nuevo Progreso"de


2 Ccochapampa Vinchos Arizona 24.000

Empalme Tinte Tinte y Empalme


3 Yanamilla -Yanamilla Tambillo ACMV "Tambillo" 9.260

4 Muyurina Nio Yucaes Tambillo AVMVC"Los Andes de Acocro" 9.020

Muyurina Murucancha, Empalme Km.


5 29 y Murucancha Sayhuapata Quinua Empresa ZALA SAC 17.990

Santiago de Pischa , San Empresa de Mantenimiento Vial de


6 Puente Laramate -Chacco Jos de Ticllas,Pacaycasa Carreteras "Santiago Apostol"SAC 25.757
34

Empalme Acro-Acocro y Empalme ACMVDC "Las Estrellas de


P gin

7 Pampamarca Pampamarca Acocro Pumaccahuancca 13.820


8 Chupas Chiara Quishuar Chiara ACMVDC "Bella Vista -Chiara" 12.535

9 Santa Elena Huatas San Juan Bautista ACMV "Unin Regional" 2.234

10 AA.HH.Primavera Yanamilla Jess Nazareno/Ayacucho ACMV "Unin Regional" 5.234

11 Tambillo Nio Yucaes Tambillo Sin mantenimiento 15.150

Nio Yucaes Pamparque


12 Acosvinchos-Parcay-Chihuampampa Acosvinchos Sin mantenimiento 19.630

13 Miraflores Pucar Orccohuasi San Juan Bautista Sin mantenimiento 15.000

14 Chanchocchocha Acraybamba Socos Sin mantenimiento 7.850

15 Qochaqocha-Chanchayllo - Huarapite Chiara Sin mantenimiento 13.450

Mua Pumaccahuanca Cceraocro


16 Mayabamba Patapata Ocros Sin mantenimiento 28.500

TOTALES 226.310

C.- ACCESIBILIDAD INTERNA


Respecto al entorno regional, el distrito de Ayacucho, tiene dos vas de acceso de
primer orden: La va Los Libertadores que al ingresar al rea urbana toma el
nombre de Av. Independencia.

Respecto a la accesibilidad interna del rea urbana: es altamente vulnerable por el


congestionamiento vehicular del Centro Histrico, es posible el colapso de algunas
de las casonas antiguas que estn en psimo estado de conservacin, lo
que constituye un serio problema para el desplazamiento fluido de las personas
y los vehculos. Se tiene las principales vas que estn pavimentadas pero
presentan congestionamiento vehicular por ser estrechas y sobre las cuales se
desarrolla un comercio desordenado; estas vas son: Jr, Libertad, Carlos F. de
Vivanco, Jr. 28 de Julio, Asamblea, Av. Mariscal Cceres, Av. Mariscal
Castilla..En consecuencia las reas de mayor accesibilidad en el rea urbana se
restringe ha los ejes inmediatos pavimentados. Se presentan vas sin pavimentar,
en gran parte del casco urbano lo cual constituye un serio problema que
restringe considerablemente el adecuado desplazamiento de la poblacin, por las
rutas de evacuacin. En el caso de las vas
de las zonas perifricas la ausencia de pavimentacin de las pistas y la falta de un
ordenamiento del transporte aumenta la vulnerabilidad de los accesos viales a las
reas urbanas. En consecuencia, la alta concentracin y congestionamiento de las
vas principales y a la falta de un sistema de rutas de evacuacin; contribuye a la
alta vulnerabilidad de los accesos viales al centro histrico.
35 P gin
CONDICION DE FORMA DE OBTENCION DEL
PORCENTAJE
INTERES INDICADOR
(N de peatones infractores /
Imprudencia del Peatn 0.00%
total poblacin censada)
(N de infractores de
Exceso de Carga sobrecarga / total de carros de 8.98%
intervenidos)
N de infractores por falta de
Falta de Luces luces / total de carros 3.52%
intervenidos
(N de seales de trnsito no
instaladas en la ciudad / total
Falta de seales de transit 69.17%
de metros m2 de la red de
caminos de la ciudad)
(rea m2 deteriorada en el
distrito de Ayacucho/Total de
Pistas en mal estado(Pro- 10.00%
pistas asfaltadas del distrito de
Ayacucho)*100
(N de denuncias del
Maltrato al pasajero pasajero/Total poblacin 0.01%
censada)*100
(N de inspecciones
Falla mecnica desfavorables(mecnica
28.00%
+visual+ documentaria))/Total
de inspecciones tcnicas)*100
(N volcadura/Total de carros
2.00%
Accidente de transito intervenidos)*100
(N choques/ total de carros
20%
intervenidos)*100
(N de infracciones al
Infracciones al reglament oreglamento de trnsito/Total de 30.00%
carros del parque
automotor)*100

PLAN DE TRABAJO PARA LA FORMULACIN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA

ACCIONES

PASO I.- Se realizo trabajo de gabinete, de cmo se desarrollara los


talleres, proponindose el diseo del taller de trabajo para la
formulacin del plan operativo anual.
36

PASO II.- Se trabajo en talleres con los rganos de lnea de la


P gin

Municipalidad Provincial de Huamanga (cada gerencia un taller). El


objetivo del taller era Identificar los elementos necesarios y elaborar la
Cadena de Resultados e Indicadores para la formulacin del Plan
Operativo Anual de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

CADENA DE RESULTADO

La gestin basada en resultados se centra en una fuerte nocin de


causalidad. Parte de la hiptesis que diversos insumos y procesos
realizados, conducen lgicamente a resultados de un orden mayor efectos e
impactos que se reflejan
y verifican luego en trminos de cambios producidos en las condiciones de vida de
la ciudadana.
TALLERES DE TRABAJO

Seleccin de los 15 programas estratgicos y el Llenado de tarjeta (cartulina) de


actividades que contribuyen a los PPEs, y los rganos de lnea escogan de
acuerdo a sus actividades que desarrollan.

Programa Presupuestario Estratgico Actividades que contribuyen de


la Gerencia
37
P gin

ANLISIS CAUSAL PARA OBTENER RESULTADOS


Los grupos plantean Problemas locales y que tienen relacin con la Gerencia
correspondiente. Con ayuda del facilitador se logra la conversin de Problemas en
Resultados Finales, Causas Directas en Resultados Intermedios y Causas
Indirectas en Resultados Inmediatos.
3.2 IDENTIFICAR Y PRIORIZAR PROBLEMAS

METODOLOGIA

PRIMERA ETAPA: Organizacin y Preparacin del Estudio.- Consiste


en la recopilacin y revisin de informacin existente, y la elaboracin
del tamao de muestra, para completar informacin que no existe.

El reconocimiento y levantamiento de la lnea de base, para los


15 programas estratgicos, con los cuales los rganos de lnea
38

podan trabajar.
P gin

Ejemplo.
Diagnstico de la Condicin de Inters o Problema

SEGUNDA ETAPA:

FORMULACIN DE LOS PRODUCTOS:

Un producto es un medio necesario para lograr un resultado. Un producto se


obtiene a travs de la implementacin de una intervencin* o de un conjunto de
intervenciones sobre un grupo de beneficiarios

Se va desde el cambio que se quiere lograr (resultado) hacia los productos. As, se
identifica cadenas o caminos causales crticos.
SE PLAN SE PLANTEA DESDE
DESDE L LA DEMANDA

OFERTA (NECESIDADES DE LA
(INSTITUC POBLACION)
)

39
P gin
P gin 40
P gin 41
SALUD MATERNO NEONATAL

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO


PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

1.1. Campaas de prevensin y despistaje de cncer de cuello


SALUD MUNICIPAL
uterino
Poblacin informada en Salud
Sexual y Reproductiva 1.2. Taller de prevencin de la Violencia Familiar y Sexual. SALUD MUNICIPAL
Poblacin con conocimientos
FAMILIAS SALUDABLES
en Salud Sexual y
MEJORAR LA SALUD INFORMADAS RESPECTO A SU 1.3. Charlas sobre el VIH, ITS. SALUD MUNICIPAL
Reproductiva y que accede a
MATERNO NEONATAL SALUD SEXUAL Y
mtodos de planificacin
ACCESO A MTODOS DE REPRODUCTIVA
familiar
PLANIFICACIN FAMILIAR Y A
1.4. Consejeras de Salud Sexual y Reproductiva y Violencia
SERVICIOS DE CONSEJERA SALUD MUNICIPAL
Familiar y Sexual.
EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO


PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

LOGROS DE NIAS Y NIOS CON PROMOCIN DEL ACCESO A LA


INCREMENTO EN EL ACCESO 1.1. Dos eventos sobre educacin inclusiva y oportuna para OMAPED
APRENDIZAJE AL COMPETENCIAS BASICAS EDUCACIN DE LAS PERSONAS
A EDUCACION INICIAL personas con discapacidad.
FINALIZAR EL III CICLO AL CONCLUIR EL II CICLO CON DISCAPACIDAD

ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO


PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

REGISTRO E INSCRIPCIN DE
1.1. Una campaa de acceso a la partida de nacimiento
NACIMIENTOS DEMUNA
extemporneo.
EXTEMPORNEOS

ACCESO AL DNI DE NIAS,


ACCESO DE LA ACCESO DE RECIEN NACIDOS
NIOS Y ADULTOS EN 1.1. Atencin, orientacin y registro permanente de la nia,
POBLACION A LA A LA IDENTIDAD EN AREAS CAMU
AREAS URBANAS Y adolescente y mujer.
IDENTIDAD RURALES REGISTRO DE NACIMIENTO Y
RURALES
FILIACIN DE LAS MUJERES
URBANO-RURAL
1.2. Dos campaas de sensibilizacin. CAMU

FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANA Y GOBERNABILIDAD LOCAL

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO


PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

INCLUSIN Y 1.1. Seis campaas sobre ejercicio de derechos de la participacin


CAMU
FORTALECIMIENTO DE MUJERES CON PARTICIPACIN de la mujer.
GRUPOS VULNERABLES Y E INCLUSIN SOCIAL EN LA
EXCLUIDOS EN LOS GESTIN LOCAL
PROCESOS PARTICIPATIVOS 1.2. Talleres de participacin en el Presupuesto Participativo. CAMU

1.1. Atencin, orientacin y registro permanente a los nios, nias


DEMUNA
y adolescentes.
1.2. Ocho campaas de sensibilizacion y difusin. DEMUNA
ATENCIN, ORIENTACIN Y
REGISTRO PERMANENTE DE 1.3. Redes sociales fortalecidas en temas de derechos de la niez
DEMUNA
CASOS DE LA NIEZ Y y adolescencia.
ADOLESCENCIA 1.4. Registro de nios, nias y adolescentes trabajadores. DEMUNA
1.5. Tres eventos de promocion de derechos de los nios, nias y
DEMUNA
adolescentes.
POBLACIN EJERCE 1.1. Atencin multidisciplinaria a las personas con discapacidad. OMAPED
PLENAMENTE SUS
RESPETO A LOS DERECHOS DE 1.2. Cuatro campaas de sensibilizacin y difusin de los OMAPED
DERECHOS Y DEBRES, EN
LAS PERSONAS CON derechos de las personas con discapacidad.
EL MARCO DEL ESTADO DE
ASEGURAR LA VIGENCIA Y DISCAPACIDAD EN EL MARCO 1.3. Cinco ciclos de charlas en instituciones educativas y OMAPED
DERECHO organizaciones de base.
RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS DERECHOS HUMANOS
FUNDAMENTALES DE LA 1.4. Dos eventos de prevencin del maltrato a las personas con OMAPED
POBLACIN VULNERABLE Y discapacidad y a la discapacidad.
FORTALECER LA EXCLUIDA 1.1. Atencin multidisciplinaria a los adultos mayores. CIAM
RESPETO A LOS DERECHOS
CIUDADANA, EL ESTADO 1.2. Tres eventos de prevensin del maltrato al adulto mayor. CIAM
DEMOCRTICO Y LA HUMANOS DE LOS ADULTOS
GOBERNABILIDAD MAYORES 1.3. Seis eventos de informacin y sensibillizacin de los derechos CIAM
de las Personas Adultas Mayores.
1.1. Atencin y orientacin permanente de adolescentes y
CEMOPAJH
jovenes.
1.2. Cuatro campaas de prevension en temas de: Consumo de
ADOLESCENTES Y JVENES EN alcohol y drogas, enfermedades de transmision sexual y VIH, CEMOPAJH
SITUACIN DE RIESGO EJERCEN Explotacion Sexual, de prevencin de la contaminacin Ambiental.
PLENAMENTE SUS DERECHOS
1.3. Ocho talleres de capacitacin en II.EE en temas de
CEMOPAJH
prevencin y promocin de los derechos fundamentales.
1.4. Encuentro inter-organizaciones juveniles de la Provincia de
CEMOPAJH
Huamanga.

REDES SOCIALES 1.1. Sesiones de trabajo peridicas con organizaciones sociales e


OMAPED
FORTALECIDAS EN LA instituciones pblicas y privadas.
PROTECCIN DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS
REDES Y ESPACIOS CON DISCAPACIDAD 1.2. Plan provincial de las personas con discapacidad. OMAPED
ESPACIOS DE TEMTICOS PROMUEVEN LA
CONCERTACIN PARTICIPACIN CIUDADANA
42

FORTALECIDOS DE LOS GRUPOS 1.1. Consejo de Coordinacin Provincial del Adulto Mayor. CIAM
SISTEMA DE COORDINACIN
VULNERABLES Y EXCLUIDOS MULTISECTORIAL PARA LA
PROTECCIN Y VIGILANCIA DE 1.2. Elaboracin del Plan Provincial del Adulto Mayor. CIAM
LOS DERECHOS DEL ADULTO
P gin

MAYOR 1.3. Cursos de formacin y capacitacin a defensores voluntarios CIAM


del Adulto Mayor.
ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIN

LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO


PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

NIAS Y NIOS CON


INCREMENTO EN EL ACCESO AMPLIACIN DE LA COBERTURA 1.1. Sensibilizacin a padres de familia sobre ventajas de SG EDUC. CULT. DEP. Y
COMPETENCIAS BASICAS
A EDUCACION INICIAL EN EDUCACIN INICIAL matrcula oportuna. RECR.
AL CONCLUIR EL II CICLO

LINEAMIENTOS Y
ELABORACIN DEL PROYECTO
ORIENTACIONES EFICACES SG EDUC. CULT. DEP. Y
EDUCATIVO LOCAL DE 1.1. Construccin del Proyecto Educativo Local de Huamanga.
PARA LA PLANIFICACION RECR.
HUAMANGA
LOGROS DE CURRICULAR
APRENDIZAJE AL
FINALIZAR EL III CICLO

DOCENTES DEL 1 Y 2
EFICACES PARA EL LOGRO
APRENDIZAJE EN NIOS Y ADOLESCENTES
1.1. Implementacin de la biblioteca municipal con equipos de
COMUNICACION INTEGRAL ACCEDEN A LA BIBLIOTECA SG EDUC. CULT. DEP. Y
cmputo, programas educativos/formativo y difusin del servicio
Y LOGICO MATEMATICA VIRTUAL MUNICIPAL, CON RECR.
para el uso de los nios(as) y adolescentes.
PROGRAMAS FORMATIVOS

DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA EL III CICLO
EBR
DISTRIBUCIN DE MATERIALES
1.1 Entrega de tiles escolares por alumno en vacaciones tiles:
EDUCATIVOS A ESTUDIANTES
Reforzamiento en razonamiento verbal y lgico matemtico, SG EDUC. CULT. DEP. Y
DEL PERIODO DE VACACIONES
formacin integral del alumno en base al deporte, recreacin y RECR.
TILES EN ZONAS URBANO
cultura.
MARGINALES

ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE REGISTRO CIVIL

ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO


PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

Inscripcin de actas de nacimiento ordinarias,


extemporneas y mandatos judiciales.
Reportes de cuadros estadsticos.
Expedicin de partidas de nacimiento.
Remisin de oficios a diferentes juzgados y otras
instituciones

ACCESO AL DNI DE Emisin de boletn estadstico de hechos vitales.


ACCESO DE LA NIAS, NIOS Y ACCESO DE RECIEN EMISION DE PARTIDAS DE
POBLACION A LA NACIDOS A LA IDENTIDAD NACIMIENTO DE MENORES Y Expedicin de carne familiar. SUB GER. REJISTRO
ADULTOS EN AREAS
IDENTIDAD URBANAS Y RURALES EN AREAS RURALES MAYORES DE EDAD CIVIL
Resolucin registral, rectificacin administrativa.

Campaa de inscripcin para inscripcin de


partida de nacimiento.
Expedicin de certificados negativos.

Inscripcin de actas de nacimiento ordinarias,


extemporneas y mandatos judiciales.

Reportes de cuadros estadsticos.


43
P gin
ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE PARTICIPACIN VECINAL

FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANA Y GOBERNABILIDAD LOCAL

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO


PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

1.1. Inscribir a las organizaciones de base, vecinales, culturales,


SUB GER. PARTICIPACIN
educativas, deportivas y otras representatividades de la sociedad
VECINAL
civil en el Registro nico de Organizaciones Sociales (RUOS).

1.2. Organizar y mantener actualizado el registro de las


SUB GER. PARTICIPACIN
organizaciones sociales, de acuerdo a las normas legales
VECINAL
vigentes.

1.3. Acreditar a los representantes de las organizaciones sociales SUB GER. PARTICIPACIN
ante los rganos de coordinacin. VECINAL

1.4. Actualizacin de la reglamentacin de la organizacin y


SUB GER. PARTICIPACIN
ORGANIZACIONES SOCIALES Y funciones de las Juntas Vecinales y Organizaciones Sociales de
VECINAL
VECINALES DEL DISTRITO DE Base.
AYACUCHO ORGANIZADAS Y 1.5. Actualizacin del directorio de Juntas Vecinales y Centros SUB GER. PARTICIPACIN
RECONOCIDAS PARA UNA Poblados. VECINAL
PARTICIPACIN CIUDADANA
EFECTIVA Y REPRESENTATIVA SUB GER. PARTICIPACIN
1.6. Reglamentacin de las elecciones para Juntas Vecinales.
EN EL GOBIERNO LOCAL. VECINAL

SUB GER. PARTICIPACIN


1.7. Elaboracin y difusin de folletos informativos.
VECINAL
POBLACIN EJERCE INCLUSIN Y
FORTALECIMIENTO DE GRUPOS
PLENAMENTE SUS 1.8. Elaboracin de cartillas, Reglamento de Organizacin y SUB GER. PARTICIPACIN
VULNERABLES Y EXCLUIDOS EN
DERECHOS Y DEBRES, EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS Funciones de las Juntas Vecinales. VECINAL
EL MARCO DEL ESTADO DE
DERECHO 1.9. Emisin de spots radiales sobre temas diversos de SUB GER. PARTICIPACIN
participacin. VECINAL

1.10. Asistencia tcnica en el proceso de organizacin de las SUB GER. PARTICIPACIN


Juntas Vecinales. VECINAL

VECINOS Y ORGANIZACIONES 1.1. Taller de capacitacin dirigido a dirigentes de Organizaciones SUB GER. PARTICIPACIN
DE LA SOCIEDAD CIVIL Vecinales y Sociales de Base sobre gestin publica. VECINAL
CONOCEN SOBRE LOS
DISTINTOS MECANISMOS QUE
FORTALECER LA
EXISTEN PARA PODER
CIUDADANA, EL 1.2. Campaa de promocin sobre ciudadana, deberes y SUB GER. PARTICIPACIN
PARTICIPAR Y VIGILAR A LAS
ESTADO DEMOCRTICO derechos. VECINAL
AUTORIDADES
Y LA GOBERNABILIDAD

1.1. Curso de capacitacin sobre Participacin Ciudadana en la SUB GER. PARTICIPACIN


AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS gestin local. VECINAL
CON VOCACIN PARTICIPATIVA,
PROMUEVEN MECANISMOS DE 1.2. Difusin de la legislacin sobre Participacin Ciudadana en SUB GER. PARTICIPACIN
PARTICIPACIN Y VIGILANCIA municipalidades. VECINAL
CIUDADANA PARA MEJORAR LA
GESTIN MUNICIPAL 1.3. Elaboracin de propuesta de normas municipales para SUB GER. PARTICIPACIN
promover la participacin de los vecinos. VECINAL

1.1. Atencin y Asesora Tcnica para la adecuacin y creacin de


SUB GER. PARTICIPACIN
Municipalidades de Centro Poblado en el mbito de la Provincia de
VECINAL
Huamanga.
MUNICIPALIDAD DE CENTROS
1.2. Convocar y conducir los procesos electorales para la
POBLADOS DE LA JURISDICCIN SUB GER. PARTICIPACIN
renovacin y eleccin de las autoridades en las Municipalidades
DE HUAMANGA CON VECINAL
de Centro Poblado.
HABILIDADES Y
CONOCIMIENTOS PARA 1.3. Capacitaciones a los representantes de los comits
SUB GER. PARTICIPACIN
GOBIERNOS LOCALES FORTALECIMIENTO PARTICIPAR electorales y miembros de mesa durante los procesos
VECINAL
FORTALECIDAS PARA LA INSTITUCIONAL DE LOS DEMOCRTICAMENTE EN LA eleccionarios de Municipalidades de Centros Poblados.
GOBERNABILIDAD CENTROS POBLADOS GESTIN DE LOS SERVICIOS
PBLICOS LOCALES Y 1.4. Apoyar al comit electoral en la elaboracin y digitalizacin del SUB GER. PARTICIPACIN
FOMENTAR EL DESARROLLO padrn electoral. VECINAL
LOCAL SOSTENIBLE DE LAS
ZONAS RURALES DE LA 1.5. Apoyar y acompaar el da de las elecciones y durante el SUB GER. PARTICIPACIN
PROVINCIA. proceso del escrutinio en calidad de veedores. VECINAL

1.6. Taller de capacitacin sobre funciones de las Municipales de SUB GER. PARTICIPACIN
Centros Poblados. VECINAL
MIEMBROS INTEGRANTES DEL
CCL, COMITS DE VIGILANCIA Y 1.1. Taller de capacitacin sobre el Rol de los Miembros del
CCL CON PARTICIPACIN
ESPACIOS DE CONTROL CUENTAN CON LAS Consejo de Coordinacin Local y Comits de Vigilancia y Control
ACTIVA EN EL PROCESO DE SUB GER. PARTICIPACIN
CONCERTACIN CAPACIDADES PARA PARTICIPAR, en la Gestin del Gobierno, Mecanismos de Seguimiento y
PLANEAMIENTO VECINAL
FORTALECIDOS VIGILAR Y CONTROLAR LA Control del Proceso de Presupuesto Participativo y Reglamento
ESTRATGICO
EJECUCIN DEL PLAN DE del comit de vigilancia y Control Local.
DESARROLLO
44
P gin
ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIN Y NUTRICIN

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO


PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

1.1. Supervisin de la distribucin de alimentos a los Comits de SG- PROG. ALIMENT Y


PVL y Comedores. NUTRIC.

SG- PROG. ALIMENT Y


1.2. Mantenimiento de los almacenes de PCA y PVL.
NUTRIC.

1.3. Mantenimiento y conservacin de insumos PCA y PVL en el SG- PROG. ALIMENT Y


ATENCIN CON almacn. NUTRIC.
Mejorar la alimentacin y Alimentos disponibles y de COMPLEMENTACIN
1.4. Implementacin de laboratorios de control de calidad de los SG- PROG. ALIMENT Y
nutricin del menor de 36 calidad para la alimentacin del ALIMENTARIA A NIOS/AS
alimentos para PCA y PVL. NUTRIC.
meses menor de 36 meses MENORES DE 03 AOS DE EDAD
DEL PVL Y COMEDORES 1.5. Capacitacin y asistencia tcnica de actores involucrados en SG- PROG. ALIMENT Y
seguridad alimentaria. NUTRIC.
REDUCIR LA
DESNUTRICIN CRNICA SG- PROG. ALIMENT Y
1.6. Capacitacin a los beneficiarios de los PVL y Comedores.
EN EL 2011 EN NIOS NUTRIC.
MENORES DE 5 SG- PROG. ALIMENT Y
AOS 1.7. Control de calidad nutricional de los alimentos.
NUTRIC.

SG- PROG. ALIMENT Y


1.1. Empadronamiento y reempadronamiento PCA y PVL.
NUTRIC.

ATENCIN CON
Reducir la indicencia de bajo COMPLEMENTACIN 1.2. Evaluacin y verificacin de empadronamiento y SG- PROG. ALIMENT Y
Mejorar la nutricin de la gestante
peso al nacer ALIMENTARIA A MUJERES reempadronamiento PCA y PVL. NUTRIC.
GESTANTES DEL PVL

1.3. Implementacin de software e ingreso de beneficiarios al SG- PROG. ALIMENT Y


sistema. NUTRIC.

ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SEGURIDAD CIUDADANA

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO


PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

INTERVENCIONES EN LOS 1.1. Cierre de locales SG- SEG. CIUDADANA


LOCALES CLANDESTINOS DEL
1.2. Plantones en locales clandestinos de alto riesgo e incidencia
DISTRITO DE AYACUCHO SG- SEG. CIUDADANA
delictiva
DISMINUIR LOS CONFLICTOS
SOCIALES
1.1. Detencin y derivacin de casos a la autoridad competente. SG- SEG. CIUDADANA
PREVENCIN E INTERVENCIN
SEGURIDAD RESTABLECER EL ORDEN Y
EN CONFLICTOS SOCIALES 1.2. Charlas de educacin en seguridad ciudadana y prevencin a la
CIUDADANA LA TRANQUILIDAD PBLICA SG- SEG. CIUDADANA
poblacin organizada.

1.1. Patrullaje en zonas de riesgo SG- SEG. CIUDADANA


PREVENIR EL INCREMENTO
DE ZONAS DE RIESGO POR LA CONTROL DE ZONAS DE RIESGO
45

INSEGURIDAD CIUDADANA
1.2. Desarrollo del comit provincial de seguridad ciudadana. SG- SEG. CIUDADANA
P gin
ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS

COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO


PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

REGULAR Y ORDENAR EL
PROMOVER LA
COMERCIO FORMAL E 1.1. Operativos opinados e inopinados, decomisos de productos SG-MERCADO Y
FORMALIZACIN DEL
INFORMAL EN EL DISTRITO DE para reducir el comercio ambulatorio y control del comercio. COMERC.
COMERCIO LOCAL
AYACUCHO
FORMALIZACIN DE LAS
COMPETITIVIDAD PARA
MYPES LOCALES, SG-MERCADO Y
LA MICRO Y PEQUEA INSPECCIN Y CONTROL DE 1.1. Operaciones continuas de manipulacin de alimentos
BRINDANDO SERVICIOS DE COMERC.
EMPRESA CALIDAD DE ALIMENTOS Y
CALIDAD Y SEGURIDAD
CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS; PESOS Y MEDIDAS EN
SERVICIOS COMERCIALES LOS ESTABLECIMIENTOS
FORMALES E INFORMALES DEL 1.2. Operativos constantes de control de pesas y medidas en los SG-MERCADO Y
DISTRITO DE AYACUCHO diferentes mercados y establecimientos formales e informales. COMERC.

ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE DEFENSA CIVIL

COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO


PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

FORMALIZACIN DE LAS ASEGURAR LAS CONDICIONES 1.1. Operativos inopinados SG-DEFENSA CIVIL
COMPETITIVIDAD PARA INSPECCIN TCNICA A LOS
MYPES LOCALES, TCNICAS EN LA
LA MICRO Y PEQUEA LOCALES DE SERVICIOS
BRINDANDO SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA DE
EMPRESA COMERCIALES
CALIDAD Y SEGURIDAD SERVICIOS COMERCIALES
1.2. Otorgar resoluciones de sancin SG-DEFENSA CIVIL

GESTIN AMBIENTAL PRIORITARIA

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO


PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

1.1. Evaluacin de las vulnerabilidades e identificacin de los


SG-DEFENSA CIVIL
peligros
ZONAS DE RIESGO CUENTAN
CON PLAN DE PREVENCIN
1.2. Sensibilizacin a la poblacin sobre riesgos SG-DEFENSA CIVIL
CONSERVACIN Y
REDUCIR LA
RESTAURACIN DE PREVENCION DE ZONAS DE
DEGRADACIN
ECOSISTEMAS Y RIESGO AMBIENTAL
AMBIENTAL 1.1. Capacitacin sobre emergencias SG-DEFENSA CIVIL
BIODIVERSIDAD
ATENCIN DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
1.2. Primeros auxilios y rescate SG-DEFENSA CIVIL

46
P gin
P gin 47
ORGANO DE LINEA: SUB-GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANA

COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA

RESULTADO FINAL (PROG. RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO


PRODUCTOS ACTIVIDADES RESPONSABLE
ESTRAT.) (ACTIVIDAD) (COMPONENTE)

1.2. Formalizacin y empadronamiento de los artesanos. SG- TURISM. ARTES.

1.3. Capacitacin a los artesanos en seleccin de la materia


OFERTA INCREMENTADA DE PRODUCTORES Y MYPES SG- TURISM. ARTES.
MYPES FORTALECIDAS Y prima.
LAS MYPES PARA LA FORMALES, CAPACITADOS PARA
ORGANIZADAS
COMPETITIVIDAD FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD
1.4. Capacitacin para la mejora del producto artesanal. SG- TURISM. ARTES.

1.5. Capacitacin en organizacin empresarial a los artesanos. SG- TURISM. ARTES.

1.4. Capacitacin en calidad y atencin al turista dirigido a los


SG- TURISM. ARTES.
servicios tursticos(hoteles, restaurantes).

COMPETITIVIDAD PARA ASISTENCIA TCNICA A


PRODUCTORES Y MYPES CON 1.5. Capacitacin a los operadores tursticos en calidad de
LA MICRO Y PEQUEA PRODUCTORES Y MYPES PARA atencin al turista (Agencias de Viaje , Guas de Turismo). SG- TURISM. ARTES.
EMPRESA CAPACIDADES TCNICAS PARA
LA MEJORA DE LOS
LA MEJORA DE SERVICIOS DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL
PRODUCCIN 1.6. Implementacin con herramientas de gestin como :
DISTRITO DE AYACUCHO
Acuerdos de Consejo, Ordenanza, Leyes, para brindar servicios SG- TURISM. ARTES.
2. MEJORA DE LA bsicos al turista.
PRODUCTIVIDAD Y GESTIN
EMPRESARIAL 1.9. Elaboracin de materiales de capacitacin y asistencia tcnica
SG- TURISM. ARTES.
amigables.

1.2. Elaboracin de polticas de promocin para la inversin


SG- TURISM. ARTES.
privada.
SE PROMUEVE EL ACCESO DE
MERCADEO Y PROSPECCIN
MYPES A MERCADOS EN FORMA
DE MERCADOS
COMPETITIVA
1.3. Actividades de promocin y difusin de los atractivos
SG- TURISM. ARTES.
tursticos.

48
P gin
Captulo IV: Programacin del Plan
Operativo Institucional 2011

4.1. Visin y Misin de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

VISION
Municipalidad lder en la Regin
Ayacuchana, por su modelo de
gestin democrtica, participativa,
transparente y constructora de
ciudadana, promoviendo el
desarrollo sostenido con cultura de
valores, brindando servicios
pblicos de calidad

MISION
Somos un gobierno local, promotor
del desarrollo, que brinda servicios
pblicos de calidad mediante la
planificacin participativa y
concertada
49
P gin
4.2. Lineamientos de Poltica Municipal.

1. Fortalecer la capacidad de gobierno municipal para reservar y


preservar superficies urbanas destinadas al equipamiento
en educacin, salud, transporte, seguridad ciudadana
recreacin entre otros.
2. Generar la aplicacin de normas enmarcadas en los
dispositivos vigentes que promueva la remodelacin,
rehabilitacin y/o mejoramiento del Centro Histrico y las
reas urbanas.
3. Consolidar el Planeamiento Estratgico y la gestin urbana
y rural de la localidad, que permita articular las acciones
de desarrollo a partir de la identificacin de los sectores
ms dinmicos y con mayor potencialidad.
4. En base a la normatividad municipal se organizar ferias
para promover el desarrollo econmico local, as
como los programas del PVL.
5. Campaa masiva de concientizacin con la participacin en
la recoleccin y disposicin final y eficiente de los
residuos slidos.
6. Promover la participacin de capitales internacionales,
fortaleciendo la pequea y micro empresa y el trabajo
comunal, rescatando las costumbres tradicionales.
7. Apoyar a la actividad privada en un rol de agente econmico en
la produccin y comercializacin de productos y servicios,
construyendo mercados estratgicos de abastecimientos.
8. Culminar con la infraestructura de vial de la ciudad
de Ayacucho para facilitar la interrelacin de las reas
urbanas para lograr un trfico fluido y eficiente.
9. Fortalecer la autoridad local y la capacidad de
concertacin armnica con las atribuciones otorgadas por
la Ley Orgnica de Municipalidades.
10. Modernizar mediante innovacin tecnolgica la institucin en
el sistema administrativo de la Municipalidad, con
recursos humanos competitivos como factor estratgico,
modernizar los sistemas de informacin tributaria y
sincerar las finanzas municipales para brindar servicios
eficientes a los pobladores de la comunidad.
50
P gin
4.3. Objetivos Estratgicos del Plan de Desarrollo Concertado al 2021.

DIMENSIN DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL.

N OBJETIVOS ESTRATGICOS

1 Asegurar una adecuada nutricin de los nios/as menores de 05 aos, con


nfasis en las zonas urbano marginal y rural.
2 Mejorar la salud de la poblacin, con calidad de atencin.
3 Promover el acceso a una educacin de calidad en todos sus niveles y
modalidades, implementando el Proyecto Educativo Local, con adecuacin
intercultural.
4 Promover el desarrollo integral de la infancia y adolescencia, poniendo en
prctica la Convencin sobre los Derechos del Nio y el Cdigo de los Nios y
Adolescentes.
5 Promover y valorar el desarrollo integral de la mujer y el respeto a sus derechos,
fomentando la equidad del gnero y disminuyendo toda forma de maltrato y
violencia a su dignidad humana.
6 Asegurar la reparacin del Estado a las vctimas de la violencia socio poltica,
implementando el Plan de Reparaciones en forma eficiente y eficaz.
7 Asegurar el acceso a la vivienda, con servicios bsicos adecuados.
8 Garantizar los derechos de la poblacin vulnerable y en situacin de riesgo,
promoviendo su inclusin social y desarrollo econmico.

DIMENSIN DE DESARROLLO ECONMICO PRODUCTIVO.

N OBJETIVOS ESTRATGICOS
1 Impulsar el desarrollo de las actividades econmico productivas y participar en
el mercado competitivo, para generar empleos adecuados y sostenibles.
2 Impulsar la integracin del territorio, a travs de la interconexin vial y cobertura
a los medios de comunicacin, que nos permita acceder a nuevos mercados.
3 Desarrollar y promover el potencial turstico de la provincia, con servicios de
calidad.
4 Fortalecer las capacidades de emprendimiento de los jvenes para ser
51

competitivos y acceder a mejores condiciones laborales.


P gin
DIMENSIN DE DESARROLLO AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES.

N OBJETIVOS ESTRATGICOS
1 Fomentar la educacin, participacin y conciencia ambiental de la poblacin en
el cuidado y uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente.
2 Impulsar la gestin responsable de los recursos hdricos.

3 Impulsar la forestacin y reforestacin en las zonas afectadas por la tala


indiscriminada.
4 Fomentar un ambiente limpio y entorno saludable en la comunidad.

DIMENSIN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.

N OBJETIVOS ESTRATGICOS
1 Incrementar la Seguridad Ciudadana en la provincia, promoviendo una cultura
de paz.
2 Fortalecer la cultura de concertacin, entre los diferentes niveles de gobierno,
poniendo en prctica la descentralizacin, para lograr mayor efectividad y
transparencia en la gestin pblica.
3 Fortalecer la participacin democrtica de las organizaciones sociales en la
gestin y la toma de decisiones, a travs de los espacios de concertacin.
4 Impulsar el ordenamiento del territorio provincial.

52
P gin
4.4. Estructura orgnica de la Municipalidad Provincial de Huamanga.

Grfico N 03. Estructura orgnica de la Municipalidad Provincial de


Huamanga

53
P gin
4.5. Descripcin de las Unidades Orgnicas.

A. ORGANOS DE ALTA DIRECCIN.

1. CONSEJO MUNICIPAL.
El consejo municipal, provincial y distrital, est conformada por el alcalde y los 11
regidores ejerciendo funciones normativas y fiscalizadoras.
Los Regidores son elegidos ante el Consejo Municipal para asumir labores
de produccin normativa y de fiscalizacin de la gestin municipal e
integran las
siguientes comisiones ordinarias y especiales:
Comisin de Servicios Pblicos y Seguridad ciudadana
Comisin Desarrollo Social y Econmico
Comisin de Transportes y Seguridad Vial
Comisin de Desarrollo Urbano y Rural
Comisin de Asuntos Legales, Planificacin y Presupuesto

2. ALCALDA.
La alcalda es el rgano ejecutivo del Gobierno Local. El alcalde es el representante
legal de la municipalidad ejerciendo la mxima autoridad administrativa.

3. GERENCIA MUNICIPAL.
La Gerencia Municipal es el rgano responsable de dirigir la gestin administrativa de la
municipalidad. El Gerente Municipal ejerce autoridad sobre los distintos rganos
de Asesoramiento, Apoyo y de Lnea y coordina con los diferentes niveles estructurales
de
la Municipalidad Provincial de Huamanga, as como el Concejo Municipal y Alcalda.

B. ORGANOS CONTROL.

1. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.


La Oficina de Control Institucional, efecta el ejercicio de control gubernamental bajo la
autoridad normativa y funcional de la Contralora General de la Repblica,
contribuyendo a travs de un Control Posterior y Oportuno el ejercicio de una adecuada
Gestin administrativa, tcnica y financiera cautelando la legalidad eficiente de
sus operaciones, as como el logro de sus resultados, mediante la ejecucin de
acciones y actividades de control en el seno de la Municipalidad Provincial de
Huamanga.

C. ORGANOS DE DEFENSA.

1. PROCURADURIA PBLICA MUNICIPAL.


La Oficina de Procuradura Pblica Municipal es un rgano de Defensa
54

Judicial encargado de la representacin y defensa de los intereses y


derechos de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
P gin

D. ORGANO APOYO.
1. OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
La Oficina de Secretara General, es el rgano de apoyo encargado de los asuntos
relacionados a las sesiones ordinarias y extraordinarias del concejo, tramitacin y/o
archivo de la municipalidad, Acuerdos emanados del Concejo Municipal, difusin y
emisin de las disposiciones de Consejo y del Alcalde.

1.1. UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL.


La Unidad de Imagen Institucional, es el rgano tcnico de la Oficina,
sus competencias estn relacionadas tanto al
mbito institucional de la municipalidad, como a la
responsabilidad funcional que le sea asignada. La imagen municipal es la
manera por la cual trasmite, quin es, qu es, qu hace
y como lo hace. La coordinacin de los diferentes agentes de
comunicacin, har que la imagen sea correctamente transmitida, a la comuna.

2. OFICINA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS.


La Oficina de Administracin y Finanzas es el rgano de apoyo encargado
de administrar los recursos humanos, econmicos, financieros y materiales; as
como organizar, dirigir, coordinar y supervisar los sistemas de contabilidad,
tesorera, recursos humanos, abastecimientos y servicios generales.
La Oficina de Administracin y Finanzas se desagrega de la siguiente manera:
- Unidad de Tesorera
- Unidad de Contabilidad
- Unidad de Recursos Humanos
- Unidad de Logstica

2.1. UNIDAD DE TESORERIA.


La Unidad de Tesorera, depende directamente de la Direccin de
Administracin y Finanzas. Encargado de un conjunto de acciones
tcnicas relacionadas con los ingresos y egresos de fondos, retenciones
de ley, calendarios de pago y otros.

2.2. UNIDAD DE CONTABILIDAD.


La Unidad de Contabilidad, depende directamente de la Direccin de
Administracin y Finanzas. Encargado de un conjunto de acciones tcnicas e
integradas; relacionadas con el proceso contable, tales como: balance general,
balance de comprobacin, estados financieros, revisin de registros contables;
as como operaciones patrimoniales y presupuestales.

2.3. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.


La Unidad de Recursos Humanos, depende de la Direccin de Administracin y
Finanzas. Conjunto de acciones tcnicas integradas sobre desarrollo
de personal, relacionadas con procesos de reclutamiento, seleccin,
capacitacin, promocin, ascensos, evaluacin de puestos y evaluacin de
55

personal; as como actividades administrativas que demandanal


P gin

sistema, como remuneraciones, beneficios sociales, registros,


bienestar social y relaciones laborales (negociacin colectiva).
2.4. UNIDAD DE LOGSTICA.
La Unidad de Logstica, es el rgano de Apoyo encargado de planificar,
organizar, normar, ejecutar y proporcionar los recursos materiales y
servicios que requieren todas las unidades orgnicas de la municipalidad.
Conjunto de acciones tcnico-logsticas, referidas a la formulacin del
presupuesto de abastecimiento de bienes y servicios, a las compras,
almacenaje y distribucin: as como al registr de proveedores, catlogo de
bienes, inventarios fsicos, etc.

E. ORGANO DE ASESORIA.

1. UNIDAD DE ASESORA JURDICA.


La Oficina de Asesora Jurdica es el rea que est encargada de asegurar
la legalidad de los actos y procedimientos de la Municipalidad, es decir, que estos
se ajusten a la Constitucin y a la Ley. Este proceso se determina
mediante la adecuada interpretacin, asesoramiento, difusin y opinin
sobre los asuntos legales
que afectan a la Municipalidad. Acta en funcin de los requerimientos de
la alcalda en tanto rgano ejecutivo de la Municipalidad, y de las gerencias.

2. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.


La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es el rgano de Asesoramiento
encargado de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de planes
estratgicos, presupuesto, planificacin, estudios econmicos y estadstica, en
concordancia con las normas tcnicas y legales vigentes.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto est compuesta por:
- Unidad de Presupuesto, Planes y Programas
- Unidad de Racionalizacin y Estadstica
- Unidad de Programacin e Inversiones

2.1. UNIDAD DE PRESUPUESTO Y PLANES.


La Unidad de Presupuesto y Planes permite anticipar o proyectar una situacin
financiera (estimacin de ingresos y previsin de gastos) y anticipar acciones
para lograr un futuro deseado en trminos de bienestar para la poblacin.
Formula un conjunto de acciones referidas a la formulacin de polticas,
objetivos, metas y estrategias de desarrollo, formulacin y evaluacin del
presupuesto municipal y planes concertados, estratgicos, tcticos y
operativos.
Est constituido por un conjunto de acciones tcnicas que se desarrollan a
travs de la programacin, formulacin, ejecucin y evaluacin presupuestal;
en funcin a la planificacin y establecimiento de un sistema de costeo para la
mejora del control sobre los costos incurridos por cada unidad orgnica.
56
P gin
2.2. UNIDAD DE RACIONALIZACIN Y ESTADISTICA.
La Unidad de Racionalizacin y Estadstica, es el rgano tcnico de la
Direccin, sus competencias estn relacionadas en la elaboracin de
documentos de gestin administrativa. Los procedimientos administrativos
organizan la gestin de los servicios que presta la Municipalidad, a travs de
procesos que agilizan los diversos trmites que realizan los ciudadanos y las
instituciones. Estos procedimientos se ejecutan de acuerdo con los siguientes
documentos municipales: TUPA, ROF, MOF, CAP, PAP y otros.
2.3. UNIDAD DE PROGRAMACIN E INVERSIONES.
La Unidad de Programacin e Inversiones, es el rgano tcnico de la Oficina.
Todos los PIP, cuya viabilidad ha sido declarada sobre la base de un estudio
de Factibilidad, requieren que la evaluacin ex post sea realizada por la
Unidad Evaluadora. Los trminos de referencia de esta evaluacin ex
post, requieren el Visto Bueno de la UPI funcionalmente responsable.
F. ORGANOS DE LNEA.

1. GERENCIA URBANO Y RURAL.


La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural es un rgano de Lnea responsable de
prever, planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y controlar las acciones que
promuevan y orienta el desarrollo urbano de cada asentamiento poblacional
del mbito provincial, en concordancia con el Plan de Acondicionamiento Territorial.
Se considera los siguientes aspectos de la Zonificacin de usos del suelo urbano,
y su normativa, los requerimientos de vivienda para determinar las reas de
expansin urbana y/o programas de densificacin, de acuerdo a las condiciones y
caractersticas del distrito, la preservacin de las reas e inmuebles de valor
histrico monumental y otros.
Se desagrega de la siguiente manera:
- Subgerencia de Planeamiento y Catastro Urbano
- Subgerencia de Obras Urbana y Rural
- Subgerencia de Formulacin de Proyectos
- Subgerencia de Control Urbano y Licencias
- Subgerencia de Centro Histrico

1.1. SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO.


De conformidad con la ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades,
Articulo 73 y el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, Corresponde a las municipalidades planificar el desarrollo integral de
sus circunscripciones, Planificar integralmente el desarrollo local y el
ordenamiento territorial, en el nivel provincial.

La Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro, es un rgano de lnea.


Est a cargo de un directivo con categora de Subgerente, que depende de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Que promueve y reorienta
el crecimiento urbano de la ciudad de Ayacucho sobre Zonas que presentan
los mejores niveles de aptitud y seguridad fsica.
57
P gin

1.2. SUBGERENCIA DE OBRAS URBANA Y RURAL.


La Sub Gerencia de Obras Urbana y Rural, es el rgano de lnea encargada de
la ejecucin de obras pblicas segn el marco del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, bajo la modalidad de
administracin directa y por encargo. El termino Obra se define
como: Construccin, reconstruccin, rehabilitacin,
remodelacin, demolicin, renovacin y habilitacin de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones,
perforaciones, carreteras, puente, entre otros, que requieren direccin
tcnica, expediente tcnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
1.3. SUBGERENCIA DE FORMULACIN DE PROYECTOS.
Encargada de utilizar criterios tcnicos de sustentacin, pertinencia,
rentabilidad social y sostenibilidad, as como armonizar el uso de
variables, indicadores, parmetros, coeficientes y otras terminologas
tcnicas que emplean en la elaboracin de estudios de pre inversin,
expedientes tcnicos o estudio definitivos.

1.4. SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIAS.


La subgerencia asumir un rol de coordinacin y control respecto de
la Zonificacin establecida en los planes urbanos distritales, a fin de
evitar desarrollos urbanos desordenados que sean
producto de miradas exclusivamente localistas.

1.5. SUBGERENCIA DE CENTRO HISTRICO.


La sub gerencia ha desarrollado polticas urbansticas en el centro histrico, si
bien existe un avance conceptual notable se revelan como insuficientes para la
gestin integral del patrimonio utilizando el planeamiento urbanstico y los
planes especiales de proteccin del Centro Histrico, considerando que la
ciudad de Ayacucho, cuenta con una riqueza patrimonial arquitectnica y
urbana de valor, decantada a partir de su evolucin principalmente proveniente
de los siglos XI, XVI; XVII.

Se ha reconocido mediante Resoluciones Suprema N 2900-72-ED, la


Zona Monumental con un rea aproximada de 501 Has., conteniendo 07
Ambientes Urbanos Monumentales, 36 Monumentos de Arquitectura
religiosa y 221
Monumentos de Arquitectura religiosa y 221 Monumentos de Arquitectura Civil
declarados por esta resolucin y otras posteriores. Se consideran tres Zonas
de grados de proteccin: A (de tratamiento riguroso), B (de tratamiento de
contexto) y C (de tratamiento de transicin), contemplados en el Plan Director
de 1996 y en el Reglamento de Emergencias de Edificaciones del Centro
Histrico aprobado por la Municipalidad Provincial de Huamanga en el ao
1999.

2. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL.


La Gerencia de Desarrollo Social, es el rgano de Lnea encargada de normar,
dirigir, ejecutar, y supervisar las actividades relacionadas con la proyeccin y
58

promocin social, con el cual se busca la ampliacin de las oportunidades para las
P gin

personas, aumentando sus derechos y sus capacidades. Las personas son la


verdadera riqueza y, por ende, el desarrollo consiste en la ampliacin de las
opciones que ellas tienen para vivir de acuerdo con sus valores y aspiraciones.
Las mejoras en la gestin de los programas requieren de medidas que garanticen el
desarrollo de las capacidades municipales. Es indispensable conocer la situacin
de los gobiernos locales en este punto de partida, particularmente en lo que
se refiere a la gestin de los programas sociales. La gerencia de Desarrollo
Social, est compuesta por: Defensora Municipal del Nio y del Adolescente
y Salud, Registro Civil y Educacin, Cultura, Deporte y Recreacin; Participacin
Vecinal y,
el programa de Alimentacin y Nutricin

2.1. SUBGERENCIA DE DEFENSORA Y SALUD.


La Subgerencia de Defensora y Salud, es un rgano de lnea al
que corresponde normar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas
a
la defensa, proteccin, promocin de los derechos de los nios, adolescentes,
personas con discapacidad, adultos mayores y promocin de la salud pblica;
as como la prevencin del maltrato infantil, violencia familiar y el uso indebido
del alcohol y otras drogas en la jurisdiccin local.

2.2. SUBGERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE Y


RECREACIN.
La Sub Gerencia asume una funcin exclusivamente de coordinacin o
de participacin como se seala en el artculo 59 de la Ley Marco
de la Educacin; debiendo promover la constitucin de los Consejos
Participativos Locales de Educacin en los mbitos provincial y distrital con
la finalidad de instituir un rgano de participacin para la formulacin,
evaluacin, vigilancia y concertacin de las polticas educativas en el nivel
que les corresponde. EL Proyecto Educativo Local de la Provincia de
Huamanga tiene por finalidad que los centros educativos cuenten con un
Proyecto Educativo Institucional que sirve como base para la
construccin del PEL Huamanga, amplen sus
oportunidades de dialogo, capacidad de propuesta y suscriban
compromisos validables en funcin a la mejora de
la calidad educativa en la provincia; promoviendo cambios en la gestin de
polticas pblicas educativas, utilizando instrumentos orientados por principios
de equidad, interculturalidad.

2.3. SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL.


La Sub Gerencia de Registro Civil, asume lo establecido en la
Resolucin Jefatural N660-2010, el Registro Nacional de Identificacin y
Estado Civil (RENIEC), que los jefes de las oficinas de registros del
Estado Civil de las municipalidades provinciales, distritales, centros poblados,
replieguen las actas
de reserva en formato RENIEC de nacimiento, matrimonio y defuncin.

Libros duplicados que se encuentran en poder de las municipalidades


sern replegados desde el ao 1997, remitiendo a las jefaturas
regionales del RENIEC a travs de sus oficinas registrales.
59 P gin

2.4. SUBGERENCIA DE PARTICIPACIN VECINAL.


La Unidad de Participacin Vecinal es el ente encargado de organizar las
organizaciones sociales de base, vecinales o comunales, y a las comunidades
nativas y afroperuanas, respetando su autonoma y evitando
cualquier injerencia que pudiera influir en sus decisiones, en el marco del
respeto a los derechos humanos.
Igualmente se encarga de asesorar al vecino, organizaciones sociales y
las comunidades campesinas en los asuntos de inters pblico en el ejercicio
de los derechos humanos. Art. 144. De la Ley Orgnica de Municipalidades.
La participacin vecinal, se entienden como un espacio de encuentro, un
mbito de interaccin en el que actores diversos, con visiones diferentes,
pueden reflexionar, debatir, realizar consultas y/o propuestas sobre cuestiones
en las que tienen unos intereses y objetivos comunes de la sociedad civil en la
gestin de los recursos pblicos es realizar una vigilancia ciudadana
sostenida y los representantes de la sociedad civil ser el 40% respecto a la
sumatoria del total de miembros del respectivo Consejo Municipal Distrital y
los Alcaldes de los centros poblados y constituye un derecho ciudadano y un
mecanismo de participacin directa que la poblacin organizada
puede emprender para fiscalizar y controlar la gestin pblica. Sigue una
secuencia
de pasos, aunque no necesariamente se trata de un proceso lineal.
Busca procesos de interaccin entre el Comit de Vigilancia y la entidad
pblica estatal o municipal.

2.5. SUBGERENCIA PROGRAMAS ALIMENTACIN Y NUTRICIN.


En cumplimiento a la Ley 25307 (aprobada el 12 de febrero de 1991) establece
que los programas de Apoyo a la Labor Alimentaria estarn a cargo de
un Comit de Gestin, constituido por los representantes de las
Organizaciones Sociales de Base, un representante del Gobierno Local
correspondiente y un representante de MINDES y como atribuciones:
Definen las acciones que realizara el Programa de Apoyo Alimentario, velar
por el cumplimiento de sus fines, as como supervisar y fiscalizar la
asignacin y el uso de los recursos presupuestarios otorgados a los
diversos programas de asistencia alimentaria.

3. GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS.


La Gerencia de Servicios Pblicos es un rgano de Lnea, encargada de planificar
y controlar las actividades relacionadas con saneamiento ambiental, seguridad
ciudadana, comercio y mercados, para brindar buen servicio a la colectividad.
La Gerencia de Servicios Pblicos se desagrega de la siguiente manera:
- Subgerencia de Saneamiento Ambiental
- Subgerencia de Seguridad Ciudadana
- Subgerencia de Comercio y Mercados
- Subgerencia de Defensa Civil

3.1. SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.


La Subgerencia de saneamiento ambiental, es el rgano de lnea encargado de
proveer el servicio de limpieza pblico generado por los establecimientos
60

comerciales, industriales, vivienda, escuelas, piscinas, playas y otros


P gin

lugares pblicos y
Coordinar los procesos interinstitucional de saneamiento ambiental
que se desarrolla en su circunscripcin;
Organiza el Sistema Metropolitano de Tratamiento y Eliminacin de
Residuos Slidos, limpieza pblica y actividades conexas.
Fomentar la ejecucin de programas de educacin ecolgica,
Controlar las epidemias que puedan afectar a la fauna de la
metrpoli; y,
Organizar y controlar la sanidad animal, as como la regulacin y
control en la tenencia de animales domsticos.

3.2. SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.


La Subgerencia de seguridad Ciudadana, es un rgano de lnea encargado de
ejecutar acciones de prevencin, control y prestacin de servicios de seguridad
ciudadana. La labor de los municipios en seguridad se expresa principalmente
en la proteccin de la vida, integridad, patrimonio y contra un tipo especfico de
delito que altera la vida cotidiana de los ciudadanos.

3.3. SUBGERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS.


La Sub Gerencia de Comercio y Mercados, es el rgano de lnea encargada de
administrar los mercados y el orden pblico para la congestin y concentracin
de usos en el centro histrico por la presencia de un conglomerado de
mercados conformados por el Antiguo Mercado F. Vivanco (535 puestos),
el Mercadillo de la Plazoleta de Santa Clara (134 puestos), Mercado Playa
Grau (323 puestos), El terminal pesquero y el Mercadillo 12 de abril (1,098
puestos empadronados en 11 bases). Las condiciones de vulnerabilidad son
altas por las condiciones de hacinamiento y por los productos que se
comercializan: Comestibles, ropa,
Zapateras, ferretera, juguetes, politiqueras, etc. Las condiciones de
insalubridad son altas. Existe adems el mercado Nery Garca, que ha
descongestionado parte del mercado central, sin embargo por las condiciones
de seguridad y expendio son similares. Adems existen los
mercados sectoriales de Carmen Alto, Magdalena (139 puestos) y Mariscal
Cceres (85 puestos formales y 49 informales), con infraestructura construida
para este uso,
y mercadillos en la periferia urbana.

3.4. SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL.


La Subgerencia de Defensa Civil es un rgano lnea, integrante de la funcin
ejecutiva del Sistema Nacional de Defensa Civil y tiene como funcin bsica la
que se le asigna en el Reglamento de Ley del SINADECI. La vulnerabilidad de
los asentamientos humanos ante los peligros naturales y antropognicos
ha ido configurndose conforme se acelero el crecimiento urbano. La
ciudad a recibido grandes flujos migratorios debido a la reduccin de las
condiciones
de vida en las zonas rurales. La ocupacin espontnea del suelo urbano, sin
planeamiento previo ni control, ha caracterizado la formacin de ciudades y
61

centros poblados en zonas consideradas de alto riesgo, como son las riveras
de los ros, las terrazas de inundacin o colectores naturales.
P gin

Entonces, prevenir es anticiparse o avizorar la ocurrencia de algn hecho, lo


que conlleva a tomar medidas o decisiones pertinentes. La prevencin en
desastres naturales comprende la preparacin y la educacin; as como
el conjunto de medidas de ingeniera y legislacin diseadas para
proporcionar proteccin y seguridad a la poblacin por lo cual se otorgan
licencias.

4. GERENCIA DE TRANSPORTES.
La Gerencia de Transportes, es un rgano de Lnea encargado de la
gerencia y administrar las acciones y actividades vinculadas a la seguridad
vial y a las actividades relacionadas con la regulacin y control de los servicios
del transporte pblico de pasajeros, la circulacin vial y el trnsito urbano en
general, dentro del marco de los dispositivos legales aplicables, fiscaliza y
realiza labores de control respecto de la emisin de humos, gases, ruido y
dems elementos contaminantes
de la atmosfera y el ambiente.

La Gerencia de Transportes, cuenta con las siguientes unidades orgnicas:


- Subgerencia de Transporte y Trnsito
- Subgerencia de Seguridad Vial y Sealizacin

4.1. SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y TRNSITO.


La Subgerencia de Transporte y Trnsito, es el rgano de lnea, encargado de
dirigir, programar, coordinar y ejecutar las acciones de gestin y control de los
servicios del transporte pblico de pasajeros, la circulacin vial y el
trnsito urbano en la provincia. Debe velar por el cumplimiento de las normas
legales que regulen el trnsito y transporte pblico, y as mejorar las calles y
pasajes
de la comuna.
Gasmetro evala las partculas inferiores a 2.5 micras (PM 2,5) son fracciones
respirables ms pequeas de dimetro inferior o igual a 2,5 micras, conformado
de partculas solidas o liquidas que se encuentran en el aire, generadas
principalmente por el parque automotor. Su tamao hace que sea 100%
respirable, penetrando as en el aparato respiratorio y depositndose en
los alveolos pulmonares, produciendo enfermedades respiratorias y
problemas cardiovasculares.
El dixido de nitrgeno (NO2) es producido generalmente por la combustin de
altas temperaturas de combustibles fsiles, los focos emisores principalmente
en Ayacucho son los escapes de automviles. Segn la OMS, en altas
cantidades esta sustancia afecta a la salud de las personas, influyendo en la
aparicin de edemas pulmonares, aumentando la susceptibilidad a
las infecciones y la frecuencia de enfermedades respiratorias agudas de los
nios. Adems, produce irritacin de los ojos y de la nariz, los efectos
en la vegetacin se distingue con la cada prematura de las hojas e
inhibicin del crecimiento.
Las fuentes principales de emisin de plomo (Pb) en Ayacucho constituye
el parque automotor. Al no consumirse el plomo en la combustin de la gasolina
de los vehculos, este es emitido como material particulado constituyndose
as un contaminante importante en el aire.
62 P gin

4.2. SUBGERENCIA DE SEGURIDAD VIAL Y SEALIZACIN.


La Subgerencia de Seguridad Vial y Sealizacin, es el rgano de lnea
que depende de la Gerencia de Transporte, encargado de dirigir,
programar, coordinar y ejecutar las polticas, acciones y actividades vinculadas
a garantizar
la seguridad vial, diseando programas orientados a promover la educacin y
seguridad vial como un mecanismo preventivo promocional de la seguridad vial
en la Provincia de Huamanga, atendiendo las labores propias de
instalacin,
mantencin y reposicin de las seales, previo anlisis tcnico.

5. GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO.


La Gerencia de Desarrollo Econmico, es el rgano de Lnea encargado de normar,
dirigir, ejecutar, y supervisar las actividades relacionadas con la
promocin econmica, depende de la Gerencia de Municipal.

5.1. SUBGERENCIA PROD. Y PROMOCIN DE MYPES.


La MPH promueve el desarrollo econmico de su circunscripcin territorial y la
actividad empresarial local, con criterios de justicia social, tales como el
aumento del ingreso familiar, promocin de la generacin de empleo y
el desarrollo de la micro y pequea empresa urbana o rural
y el desafo del desarrollo local Un proceso de concertacin entre los
agentes que interactan
en un territorio determinado con el propsito de impulsar un proyecto
comn que combine crecimiento econmico, cambio social, con el fin
de elevar la calidad de vida y el bienestar de la sociedad local, por ello trabaja
en:

Impulsar el desarrollo de las actividades econmico productivas y


participar en el mercado competitivo, para generar empleos adecuados
y sostenibles.
Fortalecer las capacidades de emprendimiento de los jvenes para ser
competitivos y acceder a mejores condiciones laborales.

5.2. SUBGERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA.


La MPH, est comprometido en la promocin del desarrollo econmico,
asimismo valida modelos de desarrollo econmico que demuestre impactos en
la reduccin de la pobreza, tales como las cadenas productivas articuladas al
mercado local, regional, nacional y de exportacin y la responsabilidad social
empresarial y la asociatividad en sus diferentes niveles; y por ello trabaja en el:
Fomento de la artesana
Desarrollar y promover el potencial turstico de la provincia, con
servicios de calidad
Fomento de programas de desarrollo rural

6. SUBGERENCIA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE OBRAS.


La Subgerencia de Supervisin y Liquidacin de Obras es un rgano de lnea que
depende de la Gerencia Municipal, es la responsable de planificar,
dirigir, supervisar y controlar las acciones relativas a la supervisin de los estudios
y obras que ejecuta la municipalidad, as como de su liquidacin fsica financiera.
63

7. SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.


P gin
Encargada de brindar, a las dependencias administrativas orgnicas estructuradas
de la municipalidad, asesoramiento, consultora y capacitacin en el uso de
tecnologas de informacin e informtica basadas en estndares. As mismo ofrece
servicios de desarrollo y mantenimiento de sistemas de informacin, de
procesamiento de datos, de diseo, instalacin y mantenimiento de redes y
servicios de administracin de la informacin.

8. SUBGERENCIA DE GESTION INSTITUCIONAL - CTI.


La Subgerencia de Gestin Institucional CTI, es un rgano de Lnea en la
captacin de recursos de fuentes cooperantes, mediante la formulacin y
presentacin de proyectos de inversin pblica, depende de la Gerencia Municipal
y tiene la responsabilidad de conducir, programar, organizar y supervisar la
cooperacin internacional, en funcin de la poltica de desarrollo, en el marco de las
disposiciones legales que regulan la cooperacin tcnica internacional, y
Elaborar y aprobar el Plan Anual de Cooperacin Internacional que integre el
Plan de Demanda y Oferta de Recursos de Cooperacin;
Canalizar los pedidos de cooperacin de los proyectos y de las
Municipalidades Distritales de la Provincia, a su solicitud;
Coordinar con el Sistema Nacional de Inversin Pblica, la viabilidad de los
proyectos, que requieran de cooperacin internacional, cuando
stos estuviesen en su mbito;
Disear y mantener los sistemas de informacin en Cooperacin Tcnica
Internacional que garanticen la ms amplia difusin de la oferta,
modalidades, fuentes, requisitos y dems condiciones para la obtencin de
cooperacin internacional,
Coordinar con los titulares de los Pliegos Presupuestarios la previsin de los
Recursos de contrapartida nacional para los proyectos financiados con
Cooperacin Tcnica Internacional que lo requiera;

ORGANO DESCONCENTRADO.

9. INSTITUTO DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE HUMANGA.


El IVP Huamanga es un Organismo de Derecho Pblico Interno Descentralizado
con personera jurdica de la Municipalidad Provincial de Huamanga y de la
Municipalidades Distritales de la Provincia, que goza con autonoma
Administrativa, Econmica, Presupuestaria y Financiera, creado por la Ordenanza
Municipal N 008-2003, publicada el 19 de Agosto del 2003. Se encarga de
la gestin de la Infraestructura Vial Rural, Urbano Marginal y otros que coadyuven
al desarrollo integral de los Distritos a nivel Provincial.
64
P gin
4.6. Mapa presupuestal de RESULTADOS PRODUCTOS por unidades orgnicas.

65
P gin
4.7. RESULTADOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES SEGN UNIDADES ORGNICAS.

ORGANOS DE ALTA DIRECCIN

SALA DE
REGIDORES

RESULTADO FINAL FISCALIZACIN Y LEGISLACIN EFECTIVA QUE MEJORAN LA INSTITUCIONALIDAD MUNICIPAL

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

0% DE ORDENANZAS APROBADAS EN EL MARCO DE LA GESTION N DE ORDENANZAS APROBADAS Y ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTION (N DE ORDENANZAS PRESENTADAS Y APROBADAS/ TOTAL DE ORDENANZAS POR LO MENOS, 11 ORDENANZAS MUNICIPALES PRESENTADAS Y
NORMAR Y FISCALIZAR LA GESTIN MUNICIPAL
PARA RESULTADOS MUNICIPAL ORIENTADA A RESULTADOS PRESENTADAS)*100 APROBADAS, EN EL MARCO DE LA GESTION PARA RESULTADOS

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto NORMAR Y FISCALIZAR LA GESTIN


MUNICIPAL
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
SERVICIOS

232122 Viticos y asignacines por comisin de servicio Da 48 180.00 8760.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00
Coordinar con el Despacho de
Reuniones
Alcalda y Gerencias 232121 Pasajes y gastos de transporte domsticos Pasajes 48 60.00 2880.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00

232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 6 200.00 1200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
BIENES
Repuestos y accesorios de oficina para fotocopiadoras,
Reuniones de las Comisiones 231511 Unidad 1 200.00 200.00 200.00
Documento equipos y otros
Permanentes
231512 Utiles y materiales de oficina Global 1 3457.50 3457.50 864.38 864.38 864.38 864.38

TOTAL 16497.50 2134.38 1170.00 970.00 2134.38 970.00 970.00 2134.38 970.00 970.00 2134.38 970.00 970.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
CONTRATADOS CAS 232811 SECRETARIA MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
AUTORIDADES 211112 REGIDORES DIETAS 264 1400.00 369600.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00 30800.00
TOTAL 382800.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00 31900.00

66 P gin
ALCALDIA

RESULTADO FINAL DEFENSA Y CAUTELA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD Y LOS VECINOS CON CRECIMIENTO ECONMICO Y SOCIAL SOSTENIBLE

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

POLTICAS PBLICAS DE DESARROLLO LOCAL IMPLEMENTADAS


26.33% PORCENTAJE DE ACEPTACION DEL ALCALDE ANTE LA POBLACION ELECIONES MUNICIPALES 2010 26.33%
EN BENEFICIO DE LA COMUNA.

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto DIRIGIR Y SUPERVISAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIN DE LOS PLANES Y POLTICAS DE DESARROLLO MUNICIPAL
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Convocar, presidir, emitir Accion 50
informacin y evaluar las 231111 Bienes y servicios de alimento y bebidas Global 12 250.00 3000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
sesiones de Consejo Resoluciones 50 231512 Papeleria en general, utiles Global 12 800.00 9600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Ordinarias y Extraordinarias
Accion 200 231531 Aseo, limpieza, cocina y tocador Global 12 50.00 600.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Emitir resoluciones de BIENES


Alcaldia, ejecutar acuerdos del Informe 40
Consejo municipal. 231512 Papeleria en general, utiles Global 12 200.00 2400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

2319913 Suscripcin normas legales Global 1 1000.00 1000.00 1000.00

TOTAL 16600.00 2300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00 1300.00

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

NINGN CONVENIO FIRMADO CON COOP. INTERNACIONAL N DE CONVENIOS FIRMADOS CON COOPERACIN INTERNACIONAL PARA N DE PROYECTOS GANADOS EN FONDOS CONCURSABLES EXTERNOS Y/O 04 CONVENIOS CON COOPERACIN FIRMADAS PARA APOYO EN LA
INCREMENTO DE LA INVERSIN PBLICA PARA EL DESARROLLO
DURANTE EL AO 2010 EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS GESTIONADOS. FINANCIACIN DE PROYECTOS

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto GESTIN PBLICA PARA INCREMENTAR LA INVERSIN


LOCAL CRONOGRAMA
Acciones para entregar el Cantidad
Unidad de Medida Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto Programada
E F M A M J J A S O N D
SERVICIOS
232111 Pasajes y gastos de transporte internac. Unidad 4 5000.00 20000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00

Firmar convenios de 232413 Servicios de mantenimiento y reparacion unidad 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Convenios 150
cooperacion internacional 231611 Repuestos y accesorios de vehculos Trimestre 4 2500.00 10000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
231311 combustibles y carburantes Glnes 2000 11.00 22000.00 5500.00 5500.00 5500.00 5500.00
232122 Viaticos x comisiones de servicios Unidad 48 750.00 36000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
SERVICIOS
Elevar proyectos para la
232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 10 200.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
busqueda de financiamiento Accion 250
de cooperacion 232242 Otros servicios de publicidad Unidad 12 50.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
2324199 Otros servicios de mantenimiento Atencion 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
TOTAL 92400.00 8650.00 11450.00 3000.00 8650.00 11450.00 3000.00 8650.00 11450.00 3000.00 8650.00 11450.00 3000.00

67
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

P gin
E F M A M J J A S O N D
AUTORIDAD 211112 ALCALDE MES 12 7800.00 93600.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00
CONTRATADOS CAS 232811 ASISTENTE ADMINISTRATIVO MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 CHOFER MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 SECRETARIA EJECUTIVA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 136800.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00 11400.00
GERENCIA
MUNICIPAL

RESULTADO FINAL ADMINISTRACIN MUNICIPAL CON GESTIN EFICIENTE Y TRANSPARENTE

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

CONSOLIDAR UNA ADMINISTRACIN EFICIENTE, EFICAZ Y


RESULTADOS DE LA ENCUESTA PORCENTAJE DE ACEPTACIN DE LOS TRABAJADORES ENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA MUNICIPAL
TRANSPARENTE

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 01

Denom. del producto DIRIGIR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SISTEMAS


ADMINISTRATIVOS CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
232413 Mantenimiento y reparacion de vehiculos Global 2 500.00 1000.00 500.00 500.00
Supervisar y controlar las 231311 Combustible y carburantes Galones 873.818182 11.00 9612.00 2403.00 2403.00 2403.00 2403.00
unidades orgnicas 231313 Lubricantes, grasas y afines Unidad 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Reuniones 8
pertinentes y disponer 231611 repuestos y accesorios de vehiculo Unidad 4 1500.00 6000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
acciones correctivas Repuestos y accesorios de oficina para fotocopiadoras,
231511 Unidad 1 200.00 200.00
equipos y otros 200.00
231512 Papeleria, utiles y materiales de oficina Global 1 2315.00 2315.00 578.75 578.75 578.75 578.75
BIENES
Supervisar el cumplimiento de 231311 Combustible y carburantes Galones 250 11.00 2750.00 687.50 687.50 687.50 687.50
las disposiciones municipales 1604.00
Documento 4 231512 Papel bond Global 1 1604.00 401.00 401.00 401.00 401.00
emanadas del Consejo
SERVICIOS
Municipal y Alcalda
231911 Libros, textos y otros materiales impresos Global 1 500.00 500.00 500.00
TOTAL 24781.00 5191.50 1578.75 200.00 5191.50 1078.75 0.00 5191.50 578.75 5191.50 578.75

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS ECONMICOS Y


FINANCIEROS CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
Supervisar y evaluar la BIENES

68
adecuada ejecucin del Documento 4
Presupuesto Municipal. 231512 Utiles de escritorio (Thoner, cuadernos de registros) Global 1 875.00 875.00 218.75 218.75 218.75 218.75

Supervisar y evaluar el uso de BIENES

P gin
los recursos econmicos y 130.00
Documento 4 231512 Papel bond A4 Millar 5 26.00 32.50 32.50 32.50 32.50
financieros de la Municipalidad.
231311 Combustible y carburantes Galones 250 11.00 2750.00 687.50 687.50 687.50 687.50
TOTAL 3755.00 938.75 938.75 938.75 938.75
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 3

Denom. del producto SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS PBLICOS


LOCALES
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el Cantidad
Unidad Medida Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto Programada
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Promover e incentivar la 231512 Thoner unidad 3 250.00 750.00 187.50 187.50 187.50 187.50
participacin de la inversin SERVICIOS
Accion 5
privada en proyectos y servicios
232244 Servicios de impresin, encuadernacion y empastado Unidad 1000 0.10 100.00 100.00
pblicos municipales.
232612 Gastos Notariales Global 1 1000.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
BIENES
231512 Papel bond A4 Millar 5 26.00 130.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
Supervisar y evaluar la
231311 Combustible y carburantes Galones 250 11.00 2750.00 687.50 687.50 687.50 687.50
eficiencia y eficacia de los Accion 4
SERVICIOS
servicios pblicos municipales.
232121 Pasajes y gastos de transporte domesticos Unidad 10 60.00 600.00 300.00 300.00
232122 viaticos y asignaciones Dias 18 210.00 3780.00 1890.00 1890.00
232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 6 200.00 1200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
TOTAL 10310.00 3177.50 563.50 0.00 1013.50 437.50 26.00 3177.50 463.50 0.00 1013.50 437.50 0.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 GERENTE MUNICIPAL MES 12 5244.16 62929.92 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16 5244.16
NOMBRADOS 211112 SECRETARIA EJECUTIVA MES 12 2341.17 28094.04 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17 2341.17
CONTRATADOS CAS 232811 CHOFER MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
TOTAL 104223.96 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33 8685.33

ORGANOS DE CONTROL
OFICINA DE CONTROL
INTERNO

RESULTADO FINAL CONTROL DEL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS PUBLICOS DEL ESTADO

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

CONTROL EFICIENTE Y EFICAZ DE LA EJECUCIN PRESUPUESTAL,


70% DEL PERSONAL MUNICIPAL, DESCONOCE DE LA GESTION Y % DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD, QUE (N DE PERSONAL QUE DESCONOCE SOBRE GESTION Y CONTROL GUBERNAMENTAL REDUCIR A 20% EL NUMERO DE PERSONAL QUE DESCONOCE SOBRE LA
USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO Y DEL PERSONAL
CONTROL GUBERNAMENTAL DESCONOCE SOBRE GESTION Y CONTROL GUBERNAMENTAL /TOTAL DE TRABAJADORES MUNICIPALES) x 100 GESTION Y CONTROL GUBERNAMENTAL
MUNICIPAL

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto ACCIONES DE

6
CONTROL

9
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

P gin
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Accion 1 Accin Permanente
231512 Papel Bond A4 75 g. Global 1 541.00 541.00 541.00
BIENES
Thoner para impresora HP Color Laser
231512 Global 1 4876.00 4876.00 1219.00 1219.00 1219.00 1219.00
Accion 2 Accin Permanente CP3505n
Servicios de publicacin en el Diario Regional
232241 Public. 4 1200 4800.00 4800.00
de Asuntos Judiciales.
BIENES
Accion 3 Accin Permanente
231512 Papel Bond A4 75 g. Global 1 492.00 492.00 492.00

TOTAL 10709.00 4800.00 1760.00 0.00 0.00 1711.00 0.00 0.00 1219.00 0.00 0.00 1219.00 0.00
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto ACTIVIDADES DE


CONTROL CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Accion 1 Accin Permanente
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1502.00 1502.00 1502.00
BIENES
Accion 2 Documento 1
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1449.70 1449.70 1449.70

BIENES

Accion 3 Informe 4
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1173.70 1173.70 1173.70

BIENES
Accion 4 Informe 4
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 2 26.00 52.00 52.00
BIENES
Accion 5 Accin Permanente
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1193.00 1193.00 1193.00

BIENES

Accion 6 Accin Permanente


231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1443.70 1443.70 1443.70

BIENES
Accion 7 Accin Permanente
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1199.70 1199.70 1199.70

BIENES

Accion 8 Accin Permanente


231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1173.70 1173.70 1173.70

BIENES
Accion 9 Accin Permanente
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1199.70 1199.70 1199.70

BIENES
Accion 10 Accin 1
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1199.70 1199.70 1199.70
BIENES
Accion 11 Accin Permanente
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1199.70 1199.70 1199.70

BIENES
Accion 12 Accin Permanente
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Global 1 1200.40 1200.40 1200.40

BIENES
Accion 13 Accin permanente
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Millar 2 26.00 52.00 26.00 26.00
BIENES

70
Accion 14 Accin 2
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales Millar 2 26.00 52.00 26.00 26.00
BIENES

P gin
Accion 15 Accin 4
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales global 1 1200.00 1200.00 1200.00

TOTAL 15291.00 52.00 1193.00 1200.00 2452.10 1502.00 2643.40 1199.70 1173.70 1199.70 1449.70 1173.70 52.00
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 DIRECTOR MES 12 4653.68 55844.16 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68 4653.68
CONTRATADOS CAS 232811 Ingeniero Civil MES 12 3000.00 36000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
232811 Contador Publico Colegiado (Auditor) MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
232811 Contador Publico Colegiado (Auditor) MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 Contador Publico Colegiado (Auditor) MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 Abogado MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 Asistente Administrativo MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 204764.16 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68 17063.68

ORGANOS DE DEFENSA

PROCURADURIA PBLICA
MUNICIPAL

RESULTADO FINAL PROCESOS FAVORABLES A LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD EN ASUNTOS LEGALES

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA DE LAS SENTENCIAS CONSENTIDAS SE TIENE EL 50% DEL (NUMERO DE SENTENCIAS FAVORABLES / NUMERO DE PROCESOS JUDICIALES 75% DE PROCESOS JUDICIALES GANADOS A FAVOR DE LA
PORCENTAJE DE SENTENCIAS A FAVOR DE LA M.P.H.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA PROCESO JUDICIALES FAVORABLES A LA M.P.H INICIADAS)*100 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA.

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA DEFENSA DE LOS PROCESOS


JUDICIALES.
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 2 2000.00 4,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
Implement. bibliografa
especializada y de consulta en 231911 Textos Global 1 1000.00 1000 1000.00
servicio 1 SERVICIOS
diversas materias. Suscripcin
editorial en materia jurdica 232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 1 200.00 200 200.00
2319913 Suscripcin con editoras en materia jurdica Global 1 720.00 720.00 720.00
BIENES

Capacitacin del personal en 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 2 2000.00 4,000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
materia de Defensa del Estado Plan 8
SERVICIOS
dentro y fuera de la localidad.
232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Pasajes 4 50.00 200.00 100.00 100.00
232122 Viaticos y asignaciones por comision de servicios Dias 4 180.00 720.00 360.00 360.00
BIENES
Apoyo en defensa del Estado
a municip. distritales que no Plan 1
231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 6 500.00 3,000.00 750.00 750.00 750.00 750.00
cuentan con Procuradores

TOTAL 13,840.00 2470.00 2660.00 0.00 750.00 2000.00 0.00 1210.00 2000.00 0.00 750.00 2000.00 0.00

71
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA

P gin
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 DIRECTOR MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
CONTRATADOS CAS 232811 Abogado MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
SP 232811 Abogado MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
TOTAL 97825.92 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16 8152.16
ORGANOS DE ASESORA
OFICINA DE ASESORA
JURDICA

72
P gin
RESULTADO FINAL MANEJO ADECUADO DE LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA GESTIN MUNICIPAL

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

ADECUADO MANEJO DE LAS NORMAS LEGALES REFERIDAS A LOS 40% DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD REALIZA LOS % DE PERSONAL QUE REALIZA LOS PROCEDIMIENTOS (N DE PERSONAL QUE REALIZA PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ADECUADOS /
REDUCIR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ERRONEOS AL 30%.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONADORES PROCEDIMIENTOS ADMINISTRTIVOS DE MANERA INADECUADA. ADMINISTRATIVOS DE MANERA ADECUADA TOTAL DE PERSONAL MUNICIAPAL)* 100

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO


1

Denom. del producto ASESORA LEGAL A TODAS LAS UNIDADES ORGNICAS DE LA


MUNICIPALIDAD.
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Brindar Asesoramiento en
temas que ataen a la gestin
Informes 50
municipal: Despacho de 231512 Utiles de escritorio Global 1 210.00 210.00 52.50 52.50 52.50 52.50
Alcalda, Concejo Municipal.
Emitir Opiniones e informes BIENES
tcnico legales, respecto a los
Opiniones/Proveidos 330
documentos formulados por las 231512 Papelera en general Global 1 2320.00 2320.00 580.00 580.00 580.00 580.00
diferentes unidades
Emitir dictmenes legales en BIENES
los recursos impugnativos de Dictmenes 150
231512 Papelera en general Global 1 756.00 756.00 189.00 189.00 189.00 189.00
BIENES
Formular proyectos: resoluc., 231512 Papelera en general Global 1 656.00 656.00 164.00 164.00 164.00 164.00
ordenanzas, convenios,
SERVICIOS
contratos, reglamentos, Resoluciones y otros 150
decretos, directivas y otros de 2319913 Suscripcin gaceta juridica anual 720 1.00 720.00 720.00
su competencia. 2319913 Suscripcin normas legales anual 720 1.00 720.00 720.00
232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 1 200.00 200 200
BIENES
Informar a las unidades 231512 Papelera en general Millar 5 26.00 130.00 32.50 32.50 32.50 32.50
orgnicas sobre modificatorias
Informe 5 231911 Textos Global 1 1000.00 1000.00 1000.00
legales y sus implicancias en
el desempeo de funciones. SERVICIOS
2319913 Suscripcin SPIJ anual 920 1.00 920.00 920.00
Participar en las Sesiones de BIENES
Concejo Ordinarias y Accin 10
231512 Papelera en general Millar 1 26.00 26.00 26.00
Extraordinarias.
Revisar, proponer, aprobar, visar y/o
BIENES
Tramitar documentos que formulen
Documentos 850
unidades orgnicas y sean sometidos
231512 Papelera en general Millar 3 26.00 78.00 26.00 26.00 26.00
a su consideracin
Integrar equipos tcnicos de BIENES
trabajo para la formulacin de
Normas, Reglamentos, Accin 5
231512 Papelera en general Global 1 831.00 831.00 415.50 415.50
Directivas o asuntos
especficos.

BIENES
Ejercer representacin de la
municipalidad por delegacin en 231512 Papelera en general Millar 2 26.00 52.00 26.00 26.00
procedimientos administrativos: Accin 2
INDECOPI, Tribunal Fiscal, MINTRA, 232121 Pasajes y gastos de transporte domestico pasaje 12 50.00 600.00 200.00 200.00 200.00
SUNAT y otras entidades
232122 Viaticos y asignaciones por comicion de serv. Dia 13 180.00 2340.00 780.00 780.00 780.00
TOTAL 11559.00 1348.50 3671.00 980.00 985.00 85.00 980.00 1374.50 85.00 1006.00 959.00 85.00 0.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 DIRECTOR MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
NOMBRADOS 211112 TECNICO ABOGACIA I MES 12 2727.07 32724.84 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07 2727.07
211112 SERETARIA I MES 12 2342.05 28104.60 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05 2342.05
CONTRATADO CAS 232811 ABOGADO MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 ABOGADO MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 ASISTENTE ADMINISTRATIVO LEGAL MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 173655.36 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28 14471.28
ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE SECRETARIA
GENERAL

RESULTADO FINAL MEJORAR LA PRESTACION OPORTUNA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

(N DE EXPEDIENTES DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES OFICINAS /N TOTAL DE


MEJORAR LA ATENCION AL USUARIO 6000.00 CARGA DE TRAMITE ADMINISTRATIVO 6200.00
EMPLEADOS EN TRAMITE DOCUMETARIO)

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto PROGRAMAR Y EJECUTAR EL APOYO ADMINISTRATIVO DE INFORMACIN, COMUNICACIN DE LA MUNICIPALIDAD
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de medida Cant. Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

231111 Bienes y servicios de alimentos y bebidas por dia de Hga. Global 1 2500.00 2500.00 2500.00
Elaboracin de agenda para
sesin de consejo y sesion
Accin 50 231512 Papelera en general y materiales global 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.0
solemne por dia de
Huamanga BIENES
231311 Combustible y carburantes Glnes 15 11.00 165.00 55.00 55.00 55.00

SERVICIOS
Remitir informacion publica
que sea solicitada por Servicios de publicacin en el Diario Regional de
Informe 50 232241 Public. 3 1200.00 3600.00 1200.00 1200.00 1200.00
ciudadanos: Ley de Asuntos Judiciales.
transparencia 232231 Correos y servicios de mensajeria Unidad 6 200.00 1200.00 300.00 300.00 300.00 300.00
BIENES
231111 Alimentacin en sesiones protocolares Unidad 9 500.00 4500.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00
231311 Combustible y carburantes Glnes 50 11.00 550.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Desarrollo de celebraciones 2319914 Proclamas Unidad 200 10.00 2000.00 2000.00
Accin 24
protocolares. 2319914 Medallas Unidad 100 45.00 4500.00 2250.00 2250.00
SERVICIOS
2327113 Arreglo floral y decoracin Global 4 3500.00 14000.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00

Archivo Central: BIENES


Organizacin del Archivo Accin 2
231512 tiles de escritorio Global 1 3234.00 3234.00 808.50 808.50 808.50 808.50
Central de la Municipalidad.
Trmite documentario: BIENES
Recepcin, redaccin, Accin Permanente 231512 Papelera en general y materiales de oficina Global 1 9622.00 9622.00 2405.50 2405.50 2405.50 2405.50
reproduccin de oficios,
TOTAL 46871.00 3964.00 5300.00 3050.00 5819.00 6050.00 2050.00 6319.00 4100.00 2000.00 6819.00 1350.00 50.00
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. TRIM. TRIM. IV
E F M A II
M J J III
A S O N D

73
FUNCIONARIO 211112 DIRECTOR MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
CONTRATADOS CAS 232811 SECRETARIA EJECUTIVA MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 ESP.ADM.(OF.ENLACE-LIMA) MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00

P gin
232811 TECNICO ADMINSTRATIVO MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
NOMBRADOS 211112 JEFE MES 12 2776.93 33323.16 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93 2776.93
211112 NOTIFICADOR MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99
211112 RESP. RESOLUCIONES MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47
211112 NOTIFICADOR MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47
TOTAL 211368.24 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02 17614.02
UNIDAD DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
RESULTADO FINAL GOBIERNO LOCAL CON MEJOR IMAGEN INSTITUCIONAL EN GESTIN PBLICA
RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

MAYOR CONOCIMIENTO DE LA POBLACIN SOBRE LA GESTIN % DE POBLACION QUE CONOCE SOBRE LAS ACCIONES DE LA GESTION (NUMERO DE PERSONAS MAYORES DE 18 AOS QUE MANIFIESTA CONOCER LAS EL 40% DE LA POBLACION CONOCE SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZA
A CONSTRUIR POR DESPACHO DE ALCALDIA
INSTITIONAL MUNICIPAL ACCIONES QUE REALIZA LA MPH / TOTAL DE POBLACION MAYOR DE 18 AOS) X 100 LA MPH

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto DIFUNDIR A LA SOCIEDAD, OBRAS, SERVICIOS, GENERADAS EN LA


MUNICIPALIDAD
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
producto TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231511 Cmara filmadora HVR-Z1 Unidad 1 20000.00 20000.00 20000.00
231511 Cmara fotogrfica profesional Unidad 1 13900.00 13900.00 13900.00
231512 Digital Video Cassete DVC x 10 Unidad 400 10.00 4000.00 4000.00

231512 CD x 100 Conos 40 80.00 3200.00 3200.00


Implementacin de la oficina 231512 DVD x 100 Conos 20 240.00 4800.00 4800.00
Accin 1
de imagen instituciuonal 231511 Reportera digital Unidad 1 800.00 800.00 800.00
231511 Micrfonos Unidad 1 350.00 350.00 350.00
231511 Tarjeta de radio - televisin para PCs Unidad 2 200.00 400.00 400.00
231511 Tarjeta de audio y videos para PCs Unidad 1 400.00 400.00 400.00
231511 Televisin 21" Unidad 1 1200.00 1200.00 1200.00
231511 Equipo de sonido Unidad 1 10000.00 10000.00 10000.00
231511 Equipo de DVD Unidad 1 100.00 100.00 100.00
Preproduccin, produccin y SERVICIOS
Spot 48
post produccin de spot 232241 Difusin de spot en los medios Produc. 1 38200.00 38200.00 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33 3183.33
Diseo y distribucin de la SERVICIOS
Publicacion 4
revista institucional 232241 Diseo y Diagramacin, Impresin Millar 5 4000.00 20000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00 4000.00
Diseo y distribucin de SERVICIOS
Publicacion 30
gigantografias de informacin. 232241 Diseo y Diagramacin, Impresin Unidad 30 100.00 3000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Pintado de murales de SERVICIOS
Pintado 30
informacin y fortalecimiento 232241 Diseo y Diagramacin, Pintado Unidad 20 500.00 10000.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00
BIENES
Trmites administrativos requerimienro Permanente
231512 Utiles de escritorio Global 9777.50 2444.38 2444.38 2444.38 2444.38
BIENES
Fortalecimiento de las
231512 Papel Bond A4 de 75 gr. Millar 5 26.00 130.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
relaciones comunicaciones
Accin 12
con los sectores , instituciones SERVICIOS
y poblacin. 231311 Combustible y carburantes Glnes 50 11.00 550.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

Implementacin y canalizacion SERVICIOS


Buzon 8
de los buzones de sugerencia 232242 Elaboracion del buzon Unidad 4 50.00 200.00 200.00
Diseo impresin de SERVICIOS
Unidad 3
programas en dias festivos 232241 Diseo, diagramacion e impresin millar 6 1200.00 7200.00 2400.00 2400.00 2400.00
148207.50 65469.33 9827.71 7793.33 8109.33 10127.71 3293.33 8609.33 9627.71 3819.33 8083.33 10263.71 3183.33

RECURSOS HUMANOS

4
CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV

P gin
E F M A M J J A S O N D
CONTRATADOS CAS 232811 Relacionista publico MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 Especialista en comunicacin MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
TOTAL 42000.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00 3500.00
OFICINA DE ADMINISTRACIN Y
FINANZAS

RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

BIENES Y RECURSOS MUNICIPALES


RESULTADOS DE LA ENCUESTA NIVEL DE ACEPTACIN DE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS ENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ADMINISTRADOS
ADECUADAMENTE

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR LOS FONDOS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y POLITICAS ESTABLECIDAS
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 2600 2600.00


Gestin de actividades en 650.00 650.00 650.00 650.00
Accin 144
OAF y unidades SERVICIOS
232231 Correos y servicios de mensajera Unidad 12 35 420.00 105.00 105.00 105.00 105.00
232612 Gastos notariales Unidad 12 150 1800.00 450.00 450.00 450.00 450.00
TOTAL 4820.00 1205.00 1205.00 1205.00 1205.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 DIR. ADM. FI MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
CONTRATADOS CAS 232811 ESP. ADM. MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 SECRETAR MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
TOTAL 87025.92 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16 7252.16

75 P gin
UNIDAD DE
TESORERA

RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

REALIZAR UN ADECUADO CONTROL Y GESTIN DE LOS MEJORO AL 05% LA CALIDAD DE CONTROL DE LOS INGRESOS Y EL 06% DEL PRESUPUESTO DE INGRESO DEL AO, DEBE ASUMIR LAS
DEUDAS INSTITUCIONALES (DEUDAS TOTALES ACUMULADAS POR PAGAR/PRESUPUESTO TOTAL DE INGRESOS)
INGRESOS Y EGRESOS EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA DEUDAS INSTITUCIONALES

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES REGISTRADOS DE MANERA


OPORTUNA
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelera en general Global 1 2392.00 2392.00 598.00 598.00 598.00 598.00
SERVICIOS
Controlar, verificar y procesar
los documentos sustentatorios Accin 12000 232244 Servicio de Impresiones, Encuadernacin y Empastado Global 1 1510.00 1510.00 375.00 385.00 375.00 375.00
de gastos e ingresos.
232121 Pasajes y Gastos de Transporte Pasajes 4 50.00 200.00 60.00 60.00 60.00 20.00

232122 Viticos y Asignaciones por Comisin de Servicio Das 4 180.00 720.00 360.00 360.00

BIENES
Conciliacin de Auxiliar
231512 Papelera en general Global 1 1960.00 1960.00 490.00 490.00 490.00 490.00
Standard de todas las fuentes
Accin 12 SERVICIOS
de financiamiento con los
Estados Bancarios 232244 Servicio de Impresiones, Encuadernacin y Empastado Global 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00

BIENES
Elaboracin de los Auxiliares 231512 Papelera en general Global 1 4416.00 4416.00 1104.00 1104.00 1104.00 1104.00
Standard de toda fuente Accin 200 SERVICIOS
de financiamiento
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernacin y Empastado Global 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00

BIENES
231512 Papelera en general Global 1 406.00 406.00 101.50 101.50 101.50 101.50
Conciliacin de libro caja de SERVICIOS
todas las fuentes de 232121 Pasajes y Gastos de Transporte Pasajes 4 50.00 200.00 120.00 80.00
Accin 12
financiamiento con el Auxiliar
Standard 232122 Viticos y Asignaciones por Comisin de Servicio Das 4 180.00 720.00 360.00 360.00

Capacitacin y perfeccionamiento realizado por personas


232732 Global 2 1000.00 2000.00 1000.00 1000.00
jurdicas
Conciliacin de auxiliar BIENES
standard con el reporte de Accin 12
libro caja del SIAF 231512 Papelera en general(Thoner) Millar 1 406.00 406.00 203.00 203.00
Controlar la ejecucin de BIENES
gastos e ingresos en los Accin 240
231512 Papelera en general Global 1 406.00 406.00 101.50 101.50 101.50 101.50
auxiliares standard
BIENES
231512 Papelera en general Millar 4 26.00 104.00 26.00 26.00 26.00 26.00
SERVICIOS
Liquidacin y Pago de Leyes
Sociales ante la SUNAT y Accin 12 232121 Pasajes y Gastos de Transporte Pasajes 4 50.00 200.00 120.00 80.00

76
AFPs
232122 Viticos y Asignaciones por Comisin de Servicio Das 4 180.00 720.00 360.00 360.00

Capacitacin y perfeccionamiento realizado por personas


232732 Global 2 1000.00 2000.00 1000.00 1000.00

P gin
jurdicas
Registro, control y BIENES
archivamiento de los 231512 Material didctico, accesorios y tiles Global 6 1000.00 6000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
Accin 200
comprobantes de pago y
recibos de ingresos. 231512 Utiles de escritorio en general Unidad 1 250.00 250.00 250.00
BIENES
Ejecucin de arqueos
Accin 12 231512 Papelera en general Global 1 406.00 406.00 101.50 101.50 101.50 101.50
sorpresivos.

TOTAL 26616.00 3598.00 962.50 1000.00 5928.00 1759.50 7392.50 658.00 1000.00 2699.50 1618.00
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADOS 211112 A.SEV.ECON. MES 12 3110.09 37321.08 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09 3110.09
211112 POL. MUNIC I MES 12 2535.80 30429.60 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80 2535.80
211112 POL. MUNIC I MES 12 2465.11 29581.32 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11 2465.11
211112 POL. MUNIC I MES 12 2286.25 27435.00 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25 2286.25
211112 TRAB.SER. II MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99
211112 TRAB.SER. III MES 12 2372.73 28472.76 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73 2372.73
CONTRATADOS CAS 232811 ESP. FINAN MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 TEC. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 261775.44 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62 21814.62

UNIDAD DE
CONTABILIDAD

RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011


EL 98% DE LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO , LA
(N DE ESTADOS FINANCIEROS ENVIADOS DNTP /TOTAL DE ESTADOS FINANCIEROS EL 100% DE LA CONSOLIDACION DEL PATRIMONIO , LA SITUACION,
ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS SITUACION, LOS RESULTADOS Y LA EJECUCION DEL ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y COMPLEMETARIOS
ELABORADOS) LOS RESULTADOS Y LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO.
PRESUPUESTO.
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1
Denom. del producto BALANCE GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES REGISTRADOS DE MANERA OPORTUNA
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

Registro, Control, verificacin 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
y archivamiento de la
SERVICIOS
documentacin sustentatoria
Documento 14000 232244 Servicio de Impresiones, Encuadernacin y Empastado Global 1 1500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
de ingresos y gastos del 232121 Pasajes y Global 2 100.00 200.00 100.00 100.00
ejercicio del 2011.
232122 Viticos y Global 2 720.00 1440.00 720.00 720.00
Asignaciones
232732 por por
Realizado Global 2 1000.00 2000.00 1000.00 1000.00
BIENES Personas Jurdicas
Conciliacin de los reportes 231512 Materiales de escritorio Taller 8 60.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00
mensuales, remitidos por las SERVICIOS
dependencias involucradas en
Accin 12 232121 Pasajes y Gastos de Transporte Global 2 100.00 200.00 100.00 100.00
el Sistema Contable para la
232122 Viticos y Asignaciones por 2 720.00 1440.0 720.00 720.00
elaboracin de los EE.FF. y 0
ComisinRealizado
232732 de Servicio
por Personas 2 1000.00 2000.0 1000.00 1000.00
PP. 2011.
Jurdicas 0
232244 Servicio de Impresiones, 2 500.00 1000.0 250.00 250.00 250.00 250.00
BIENES Encuadernacin y Empastado Millar 0

Anlisis de las cuentas del 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 800.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Accin 12
balance general del 2011. SERVICIOS
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernacin y Empastado Global 1 1500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
BIENES
231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Elaboracin de los Estados SERVICIOS
Financieros y Presupuestarios Documento 11
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernacin y empastado Global 1 1500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
del Ejercicio Fiscal 2011.
232121 Pasajes y Gastos de Transporte Global 2 100.00 200.00 100.00 100.00
232122 Viticos y Asignaciones por Comisin de Servicio Global 2 720.00 1440.00 720.00 720.00
Presentacin y sustentacin BIENES
de los Estados Financieros y 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Presupuestarios del Ejercicio
Documento 12 SERVICIOS
Fiscal 2011 en la DNC y
Concejo Municipal.
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernacin y Empastado Global 1 1500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00

BIENES

77
Registro y control de los
libros principales 2011 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Accin 11
(Diario, Mayor) SERVICIOS
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernacin y Empastado Global 1 1500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00

P gin
BIENES
Registro y control del libro 231512 Materiales de escritorio Global 8 60.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00
inventarios y Balance cierre SERVICIOS
Accin 2

BIENES
231512 Material didctico, accesorios y tiles Global 1 1000.00 1000.00 1000.00
Registro, control y SERVICIOS
archivamiento de los Registros Documento 14000 232244 Servicio de Impresiones, Encuadernacin y Empastado Global 1 500.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
Siaf de Ingresos y Gastos 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.0 250.00 250.00 250.00 250.00
232231 Correos y servicios de mensajeria Global 1 420.00 0420.00 140.00 140.00 140.00
232244 Servicio de Impresiones, Encuadernacin y Empastado Global 1 500.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
TOTAL 32120.00 6065 10465 10385 5205

2010 y Apertura del 2011. 232121 Pasajes y Global 1 80.00 80.00 80.00
Gastos de Transporte
232122 Viticos y Global 2 720.00 1440.00 720.00 720.00
Asignaciones por
Comisin de Servicio
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
CONTRATADOS CAS 232811 ANALI. CONT MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 ANALI. CONT MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
232811 ANALI. CONT MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 117343.80 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65 9778.65

UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS

RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011


INCREMENTAR A 60% LOS EMPLEADOS CAPACITADOS Y QUE HAN
RECURSOS HUMANOS MUNICIPALES MEJORAN SUS EL 15 % DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION HAN PORCENTAJES DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CAPACITADOS, SEGN ACTUALIZADO SUS COOCIMIENTOS
(N DE EMPLEADOS CAPACITADOS EN EL AO/TOTAL DE EMPLEADOS)*100
CAPACIDADES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES ACTUALIZADO SUS CONOCIMIENTOS DURANTE EL AO FUNCIONES

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

social

78 P gin
Atencin de expedientes BIENES
administrativos sobre 231512 Materiales de escritorio Global 1 500.00 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67
derechos y beneficios Expedientes 12
laborales, reclamos y SERVICIOS
recursos. 23271199 Servicios en general Global 1 500.00 500.00 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67 41.67
BIENES
231512 Materiales de escritorio Global 1 5,000.00 5,000.00 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67
Formulacin de contratos Contratos 12
SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
BIENES
Formulacin de constancias 231512 Materiales de escritorio Global 1 2,000.00 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
Documentos 12
de haberes y descuentos SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
BIENES
Emisin de informes del 231512 Materiales de escritorio Global 1 2,000.00 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
Informes 12
personal SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
BIENES
Record de asistencia de 231512 Materiales de escritorio Global 1 100.00 100.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
documento 40
personal SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 100.00 100.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
BIENES
Emisin de resoluciones 231512 Materiales de escritorio Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
Resoluciones 800
jefaturales SERVICIOS
23271199 Servicios en general Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
BIENES
Desarrollar trabajo preventivo 231512 Materiales de escritorio Global 1 2,000.00 2,000.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67
promocional, relacionado con Proyecto 12
SERVICIOS
la salubridad y seguridad.
23271199 Servicios en general Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
Recuperacin de pagos de BIENES
reembolsos por prestaciones
econmicas por contingencias 231512 Materiales de escritorio Global 1 1,000.00 1,000.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33
Acciones 100
relacionadas con la salud a SERVICIOS
cargo de ESSALUD y Banco
de la Nacin 23271199 Servicios en general Global 1 9,600.00 9,600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

BIENES
Desarrollo de actividades
culturales deportivas y 231512 Materiales de escritorio Global 1 10,000.00 10,000.00 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33
Actividades 12
recreativas propendiendo a una 23271199 SERVICIOS
mejor salud del trabajador
23271199 Servicios en general Global 1 3,000.00 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Revisin de las hojas de toreo BIENES
para la elaboracin de la planilla
electrnica PDT, a fin de 231512 Materiales de escritorio Global 1 100.00 100.00 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33
Proyecto 12
mantener los datos actualizados SERVICIOS
del personal ante la SUNAT y
23271199 Servicios en general Global 1 3,000.00 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
ESSALUD.
TOTAL 70,040.00 5,586.67 5,586.67 10,586.67 5,920.00 5,920.00 5,586.67 10,586.67 5,586.67 5,586.67 10,586.67 10,920.00 5,586.67

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D

79
FUNCIONARIO 211112 JEF.UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADOS 211112 A. BIEN. SOC MES 12 2863.06 34356.72 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06 2863.06
211112 TEC. ADM III MES 12 3499.85 41998.20 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85 3499.85

P gin
211112 TEC. ADM I MES 12 2700.05 32400.60 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05 2700.05
SERVICIOS PERSONALES 211113 ASIST. ADM.I MES 12 1815.00 21780.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00 1815.00
CONTRATADOS CAS 232811 ESP. ADM. MES 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
232811 ESP. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 ASIST. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 220879.32 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61 18406.61
UNIDAD DE
LOGSTICA

RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011


25% DE LAS ADQUISICIONES ESTAN DESTINADAS A CUBRIR 27% DE LAS ADQUISICIONES ESTAN DESTINADAS A CUBRIR LOS
UNIDADES ORGNICAS IMPLEMENTADAS Y EQUIPADAS
LOS BIENES QUE NECESITA LA INSTITUCION PARA SU PROCESOS PROGRAMADOS DE ADQUISION DE BIENES (TOTAL DE ADQUISICIONES DE BIENES/TOTAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES) BIENES QUE NECESITA LA INSTITUCION PARA SU FUNCIONAMIENTO
OPORTUNAMENTE
FUNCIONAMIENTO

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto ADQUISICIN DE BIENES Y


SERVICIOS CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
Plan Anual de Adquisiciones y BIENES
Documento 1
colchon de las areas que 231512 Papelera en general Global 1 9242.00 9242.00 2310.50 2310.50 2310.50 2310.50
SERVICIOS
Elaboracin de rdenes de
Accin permanente elaboracin de rdenes de compra (servicios de
compra 232244 Pqte 100 36.00 3600.00 1800.00 1800.00
impresin)
BIENES
Elaboracin de rdenes de 231512 Materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 200.00
Accin permanente
servicios. elaboracin de rdenes de servicios (servicios de
232244 Pqte 150 38.00 5700.00 2850.00 2850.00
impresin)
BIENES
231512 Papelera en general Global 1 7,880.00 7880.00 1970.00 1970.00 1970.00 1970.00
Procesos de seleccin SEACE-
Accin 200 SERVICIOS
AMC-ADS-LP-SBI y otros.
232244 Empastado Global 1 2,250.00 2250.00 2250.00
232612 Servicios Notariales Global 1 12,240.00 12240.00 2040.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00 1020.00
BIENES
Contratos Locacin de 231512 Papelera en general Global 1 6,040.00 6040.00 1510.00 1510.00 1510.00 1510.00
Accin permanente
Servicios y Proveedores. SERVICIOS
232244 Empastado Global 1 1,500.00 1500.00 1500.00
BIENES
Accin permanente
Registro SIAF de O/C y O/S. 231512 Materiales de oficina Global 3 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00
Control Presupuestal de BIENES
Accin permanente
Acuerdo al PIA-PIM 2010. 231512 Materiales de oficina Global 2 200.00 400.00 200.00 200.00
BIENES
Archivamiento de rdenes de 231512 Materiales de oficina Global 2 200.00 400.00 200.00 200.00
Accin Permanente
servicio y compra. SERVICIOS
232244 Empastados Global 1 360.00 360.00 360.00
BIENES
Elaboracin de solicitudes de
231512 Papelera en general Global 1 4,480.00 4480.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00
cotizaciones y cuadros Accin Permanente
comparativos. Elaboracin de pecosa y solicitudes de cotizacin
232244 Pqte 100 36.00 3600.00 1800.00 1800.00
(servicios de impresin)
BIENES
231311 Combustible Galn 480 11.00 5280.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00 440.00
Adquisicin de materiales Accin Permanente 231313 Lubricantes y Filtros Unidad 6 320.00 1920.00 640.00 640.00 640.00
SERVICIOS
232413 Mantenimientos y Reparacin de vehculo Global 1 6,500.00 6500.00 6500.00

Movimiento de los bs y Ss que se


maneja MPH, que guarda relacion
Especialista en Sistema Integrado de Gestion
directa con la aprobacion y Modulos del SIGA. 8 232722 Mes 3 2,000.00 6000.00 2000.00 2000.00 2000.00

80
Administrativa-SIGA
otorgamiento de los fondos
publicos a traves del comit.

P gin
TOTAL 72192.00 9640.00 7880.50 12070.00 5480.50 5390.00 1460.00 9820.00 6860.50 2300.00 5280.50 4550.00 1460.00
ALMACEN

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto ASEGURAR LA ADMINISTRACIN OPORTUNA DE LOS BIENES Y


SERVICIOS. CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D

BIENES
Elaboracion de pecosas,
Balance de entrada y salida, 1117.00
CARDEX y descargo con la Documento 10000
debida verificacion y control de 231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 1 1117.00 1117.00
combustible

BIENES
Notificacion de ordenes a
proveedores y verificamos
materiales que ingresa al 1739.00
Acciones 20000
almacen de obras. Firmar
pecosas y archivamiento de 231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 1 1739.00 1739.00
pecosas y ordenes de compra

2,856.00 2,856.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 JEF.UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
CONTRATADOS CAS 232811 ES.A.(SEACE) MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 ESP.ADM. MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
232811 ESP.ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 TECN.ADM MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 TECN.ADM MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 TECN.ADM MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 TECN.ADM MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 RESP.ADQUI MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
NOMBRADOS 211112 TECN.ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
211112 RES.ALMACE MES 12 2372.10 28465.20 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10 2372.10
211112 TRA.SERV.III MES 12 2312.29 27747.48 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29 2312.29
211112 Chofer (Trab. Serv. III) MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99
TOTAL 288468.36 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03 24039.03

81 P gin
UNIDAD DE BIENES PATRIMONIALES, MANTENIMIENTO Y
SS.AA

RESULTADO FINAL ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRADA Y CON PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, ECONOMIA; TRANSPARENCIA Y SIMPLICIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

EL 90% DE LAS DIFERENTES UNIDADES ESTRUCTURALES DE EL 100% DE LAS DIFERENTES UNIDADES ESTRUCTURALES DE LA
FORMALIZAR Y ACTUALIZAR LA SITUACIN ADMINISTRATIVA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL BUEN USO DE LOS BIENES (N DE CONTROLES FISICOS DE LOS BIENES PATRIMONIALES EJECUTADOS / TOTAL
LA ENTIDAD, A QUIENES SE LE HA ASIGNADO UN BIEN ENTIDAD, A QUIENES SE LE HA ASIGNADO UN BIEN PATRIMONIAL DE
CONTABLE Y LEGAL DE LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD. PATRIMONIALES DE CONTROLES PROGRAMADOS EN EL AO)*100
PATRIMONIAL DE UN USO ADECUADO. UN USO ADECUADO.

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto MANTENER ACTUALIZADO EL MARGES DE LOS BIENES ATRIMONIALES DE LA MUNICIPALIDAD
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Formular el Plan de Inventario 231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 1 500.00 500.00 500.00
Informe 1
SERVICIOS
231311 Combustibles y carburantes Glnes 20 11.00 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00
Realizar el inventario fsico de BIENES
bienes muebles de la
Municipalidad, registrndolos y Accion 4 231311 Combustibles y carburantes galones 20 11.00 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00
codificando los bienes 231512 Papeleria en general utiles y Materiales de Oficina General 1 1615.00 1615.00 429.75 429.75 429.75 325.75
Verificacin inopinada de los BIENES
ACCION 12
bienes patrimoniales en todas 231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 4 26.00 104.00 26.00 26.00 26.00 26.00
Mantener actualizado el BIENES
inventario y marges de bienes ACCION 12
y documentacin de propiedad 231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina
Informe mensual: reporte BIENES
inventario para su valoracin a ACCION 12
la unidad de contabilidad de 231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 1 354.00 354.00 88.50 88.50 88.50 88.50

Dirigir y controlar las BIENES


operaciones de recepcin, 231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 1 328.00 328.00 82.00 82.00 82.00 82.00
registro, control de bienes ACCION 12
patrimoniales, as como velar SERVICIOS
por su conservacin. Cartas
232612 Gastos notariales preventivos 2 40.00 80.00 40.00 40.00
notariales
Elaborar el cargo personal por BIENES
asignacin de bienes a los ACCION 12
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Millar 10 26.00 260.00 78.00 78.00 52.00 52.00
responsables de las Unidades
Administrar, disponer y BIENES
controlar los servicios de material de sistema electrico incluye focos florecentes y
231541 global 4 3000.00 12000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00
mantenimiento y conservacin otros
ACCION 12
de las instalaciones de los 231531 Material de limpieza global 1 3000.00 3000.00 3000.00
locales y edificios de
propiedad de la Municipalidad 231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Millar 3 26.00 78.00 26.00 26.00 26.00

BIENES
material de sistema electrico incluye focos florecentes y
231541 global 4 5000.00 20000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00
otros
Planificar dirigir disponer y 231531 Material de limpieza global 1 373.00 373.00 373.00
controlar los servicios 232411 Mantenimiento y Conservacion global 4 5000.00 20000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00
auxiliares de limpieza, ACCION 12
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Millar 3 26.00 78.00 26.00 26.00 26.00
gasfitera, mecnica,

82
electricidad y similares. SERVICIOS
2324199 Servicios de Gasfiteria Global 12 300.00 3600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2324199 Servicio de Mecnica Global 1 32400 32400.00 8100.00 8100.00 8100.00 8100.00

P gin
232413 Servicios de Mantenimieto de vehiculos Global 1 3600.00 3600.00 1000.00 1000.00 1000.00 600.00
BIENES
Registro y control de tarjetas 231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 4 250.00 1000.0 250.00 250.00 250.00 250.00
de propiedad, SOAT, 0
SERVICIOS
actualizacin de las actas de
ACCION 1 tramite y renovacion de SOAT de vehiculos de la
entrega, recepcin de 232633 unidad 40 280.00 11200.0 11200.00
Municipalidad 0
vehculos, maquinarias y tramite y renovacion de SOAT de vehiculos menores
equipos, entre otros. 232633 27 300.00 8100.0 8100.00
motocicletas 0
232612 Gastos notariales Cartas 4 40.00 160.0 40.00 40.00 40.00 40.00
Implementacin y control de BIENES 0
las bitcoras asignados a las
ACCION Permanente 231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 1 510.00 510.0 127.50 127.50 127.50 127.50
diferentes unidades
0
vehiculares y maquinarias de 231311 Combustibles y carburantes galones 5 11.00 55.00 55.00
BIENES
Ingresos de los bienes en el
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 1 328.00 328.0 78.00 78.00 78.00 94.00
software del SIMI de la 0
superintendencia de bienes SERVICIOS
ACCION 12
nacionales SBN en 232122 Viticos y asignaciones Persona 2 360.00 720.0 360.00 360.00
cumplimiento a las directivas 232121 Pasajes y gastos de transporte domstico Pasaje 4 50.00 0
200.0 50.00 50.00 50.00 50.00
implementadas por la SBN. Cartas 0
232612 Gastos notariales 4 40.00 160.0 40.00 40.00 40.00 40.00
notariales 0
Registro de altas y bajas y BIENES
transferencia por tipo de ACCION 1
231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Millar 1 26.00 26.00 26.00
bienes y reas.
BIENES
Realizar actividades
programadas del Inventario al 231512 Papeleria en General utiles y Materiales de Oficina Global 1 478.00 478.0 119.50 119.50 119.50 119.50
barrer en todas las unidades 0
ACCION 2 SERVICIOS
de la entidad, incluidas las
adquiridas por Proyectos en 231311 Combustibles y carburantes galones 25 11.00 275.0 275.00
Cartas 0
diferentes obras ejecutadas 232612 Gastos notariales 2 40.00 80.00 40.00 40.00
notariales
BIENES
231531 Materiales
Escoba de paja modelo piramidal UNID. 240 15.00 3600.0 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Escobon de nylon UNID. 72 11.00 0792.0 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00 66.00
Mangera de 1 pulgada Rollo 5 280.00 0
1400.0 840.00 560.00
Mangera de 3/4 pulgada Rollo 5 180.00 0900.0 540.00 360.00
Mangera de 1/2 pulgada Rollo 5 120.00 0600.0 360.00 240.00
Tubo PVC 3/4 UNID. 240 18.00 0
4320.0 2160.00 2160.00
Materiales de gastion y Tubo PVC 1/2 UNID. 240 12.00 02880.0 1440.00 1440.00
manejo de areas verdes, Llave de paso de 1" UNID. 48 12.00 0576.0 576.00
por ser propiedad de la Accion Permanente Llave de paso de 3/4" UNID. 48 10.00 0480.0 480.00
institucion transferir a la
sub-gerencia saneamiento Llave de paso de 1/2" UNID. 48 8.00 0384.0 384.00
Codo PVC de 3/4" UNID. 72 2.50 0180.0 180.00
Codo PVC de 1/2" UNID. 72 1.00 072.00 72.00
Unin de PVC de 3/4" UNID. 48 2.00 96.00 96.00
Unin de PVC de 1/2" UNID. 48 1.00 48.00 48.00
T de 3/4" de PVC UNID. 48 2.50 120.0 120.00
T de 1/2" de PVC UNID. 48 1.00 048.00 48.00
Pegamento pote x 250ml. POTE 6 7.50 45.00 22.50 22.50
Carretilla tipo bugui UNID. 12 120.00 1440.0 720.00 720.00
Accesorios de fontaneria Global 1 650.00 0650.0 650.00
231531 Materiales 0
Materiales para limpiza Materiales para recogedor (42 Unid x vez.) KIT 2 850.00 1700.0 850.00 850.00
publica, transferir a la sub Accion Permanente 0
Escobon de nylon UNID. 96 11.00 1056.0 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00
gerencia de saneamiento
Carretilla tipo bugui UNID. 36 120.00 04320.0 4320.00
Coche rodante UNID. 36 320.00 0
11520.0 11520.00
TOTAL 0
159,329.00

83
RECURSOS HUMANOS

P gin
CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
CONTRATADOS CAS 232811 ESP.ADM.RSA MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
232811 TEC.ADM. MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 TEC.ADM MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
NOMBRADOS 211112 TRA.SERV.III MES 12 2344.42 28133.04 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42 2344.42
211112 TRA.SERV.II MES 12 2359.18 28310.16 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18 2359.18
TOTAL 151107.00 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25 12592.25
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO

RESULTADO FINAL MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO E INVERSIN PBLICA DE LA MUNICIPALIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

MEJORAR EL PROCESO DE PLANIFICACIN E INVERSIN PBLICA EL 97% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ES GENERADO POR (MONTO TOTAL DE INGRESOS POR TRANSFERENCIA/ MONTO TOTAL DEL EL 95% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ES GENERADO POR
INGRESOS POR TRANSFERENCIA
MUNICIPAL TRNASFERENCIAS EXTERNAS A LA LOCALIDAD. DEPENDENCIA PRESUPUESTO ANUAL TRNASFERENCIAS EXTERNAS A LA LOCALIDAD. DEPENDENCIA

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto DIRIGIR LA FORMULACIN, EJECUCIN Y EVALUACIN DE PLANES, PROGRAMAS, PRESUPUESTO, ESTUDIOS FINANCIEROS, RACIONALIZACIN ADMINISTRATIVA, Y PROGRAMACIN DE INVERSIONES
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Informes y provedos a los
documentos provenientes de Documento 1 231512 Papeleria en general, utiles y materiales de oficina Global 1 5850.00 5850.00 1462.50 1462.50 1462.50 1462.50
sus unidades
231911 Textos Global 1 1000.00 1000.00 1000.00
SERVICIOS
Recepcin y trmite a los
Documento 1 232121 Pasajes y gastos de transporte domestico Unidad 10 60.00 600.00 300.00 300.00
documentos
232122 Viaticos y asignaciones por comisin de servicios Dia 6 210.00 1260.00 630.00 630.00
TOTAL 8710.00 1462.50 1000.00 0.00 2392.50 0.00 0.00 2392.50 0.00 0.00 1462.50 0.00 0.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 DIREC. OPP MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
CONTRATADA CAS 232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 64825.92 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16 5402.16

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y
PLANES

RESULTADO FINAL MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO E INVERSIN PBLICA DE LA MUNICIPALIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

SOLO SE HAN FORMULADO EL 50% DEL TOTAL DE PLANES QUE


PORCENTAJE DE ELABORACION DE PLANES DE DESARROLLO (N DE PLANES FORMULADOS/TOTAL DE PLANES QUE INDICA LA LEY)*100 CONTAR CON EL 100% DE LOS PLANES QUE INDICA LA LEY
PROCESOS DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTOS INDICA LA LEY
DESARROLLADOS EN FORMA PARTICIPATIVA Y CONCERTADA
SE HA AVANZADO EN LA EJECUCION DE LOS PY DEL PDC EN (N DE PROYECTOS EJECUTADOS DEL PDC/TOTAL DE PROYECTOS DEL INCREMENTAR A 30% EL NUMERO DE PROYECTOS IDENTIFICADOS Y
PORCENTAJE DE PROYECTOS DEL PDC EJECUTADOS
UN 8 % PDC)*100 EJECUTADOS DEL PDC

84 P gin
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

85
P gin
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anu al (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D

FUNCIONARIO 211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

CONTRATADOS CAS 232811 ECONOM I MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 PLANIF(PDCP) MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
TOTAL 92263.80 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65 7688.65

UNIDAD DE RACIONALIZACIN Y
ESTADISTICA

RESULTADO FINAL MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO E INVERSIN PBLICA DE LA MUNICIPALIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

PERSONAL MUNICIPAL ASIGNADO A UNIDADES ORGNICAS, EL 20% DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION ESTAN VIGENTES (N DE DOCUMENTOS APROBADOS/TOTAL DE DOCUMENTOS DE GESTION EL 30% DE LOS DOCUMENTOS DE GESTION ESTAN VIGENTES (ROF, CAP,
DOCUMENTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA APROBADOS Y VIGENTES
SEGN CAPACIDAD TCNICA Y COMPETENCIA DE FUNCIONES (ROF, CAP, MOF,TUPA) ADMINISTRATIVA) MOF,TUPA)

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

86 P gin
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 JEF. UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADOS 211112 TEC. ADM. III MES 12 3338.02 40056.24 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02 3338.02
211112 TEC. ADM. III MES 12 2723.81 32685.72 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81 2723.81
CONTRATADO CAS 232811 ESP. ADMIN MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
TOTAL 139085.76 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48 11590.48

UNIDAD DE PROGRAMACIN E
INVERSIONES

RESULTADO FINAL MEJORAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE PLANIFICACIN, PRESUPUESTO E INVERSIN PBLICA DE LA MUNICIPALIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA FORMULADOS Y 43% DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION HAN SIDO ESTUDIOS DE PRE INVERSION HAN SIDO VIABILIZADOS POR LA 55% DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSION HAN SIDO VIABILIZADOS
SOLO SE HA CONSIDERADO LOS PROYECTOS VIABLES SOBRE EL TOTAL DE PROYECTOS
EVALUADOS EN EL MARCO DEL SNIP VIABILIZADOS POR LA UPI UPI POR LA UPI

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD ECONMICA Y SOCIAL Y APROBACIN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
Inversion Publica Documento 100 BIENES
Plan Multianual Unidad 1 231512 PAPELERIA Paquete 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Documento 2 231512 TONNER PARA IMPRESORA NEGRO unid 15 379.00 5685.00 1421.25 1421.25 1421.25 1421.25
Referencia p/estudios a la Unidad 40 231512 TONNER PARA IMPRESORA A COLOR unid 6 379.00 2274.00 568.50 568.50 568.50 568.50
DGIM de los PIP declarados Unidad 24 231512 OTROS( RESALTADOR, LAPICES,ETC) GBL 1 1000.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Sequimiento y Monitoreo de Documento 25 BIENES
Py. 231512 Paquete de utiles de escit. Paq. 2 500.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Eventos 4
231311 Combustible galones 50 12.00 600.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Talleres de Capacit. Accin 12 SERVICIOS
232413 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA GBL 1 600.00 600.00 300.00 300.00
TOTAL 12159.00 818.50 2071.25 818.50 2071.25 300.00 818.50 2071.25 818.50 2071.25 300.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 JEF.UNIDAD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADOS 232811 TEC. ADM. III MES 12 2777.62 33331.44 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62 2777.62
232811 SECRET. II MES 12 2687.27 32247.24 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27 2687.27
TOTAL 107922.48 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54 8993.54

ORGANOS DE LINEA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL


8

7 P gin
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO -
RURAL

RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO SEGURO E EQUILIBRADO

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

EFICIENTE GESTIN DEL TERRITORIO A TRAVS DEL


PORCENTAJE DE ACEPTACIN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO -
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, EL PLANEAMIENTO URBANO Y RESULTADOS DE LA ENCUESTA ENCUESTA
URBANO Y RURAL ANTE LA COMUNA RURAL
RURAL

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LAS OBRAS DEFINIENDO, ANALIZANDO Y MEJORANDO LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
documentos de coordinacion BIENES
con las sub gerencias a cargo 231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de oficina. Global 1 2806 2806.00 701.50 701.50 701.50 701.50
de esta gerencia y los Documento 200 SERVICIOS
supervisores y residentes de 231611 Repuestos y accesorios de vehic. Gobal 4 2800 11,200.00 2800.00 2800.00 2800.00 2800.00
obras. 14006.00 2800.00 701.50 3501.50 0.00 0.00 3501.50 0.00 3501.50

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
211112 G-URBANO Y RURAL MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
232811 SECRETARIA MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 CHOFER MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
TOTAL 76225.92 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16 6352.16

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO


URBANO

RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO, SEGURO Y EQUILIBRADO

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

EL 50% DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO ES COHERENTE EL 60% DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO ES COHERENTE CON LA
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CATASTRO URBANO PLANEAMIENTO URBANISTICO GRADO DE COHERENCIA CON LA "LECTURA" DEL MEDIO FISICO
CON LA LECTURA DEL MEDIO FISICO LECTURA DEL MEDIO FISICO

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto SISTEMA COMPLETO INTEGRADO DE PLANOS


URBANOS CRONOGRAMA
Acciones para entregar el Cantidad
Unidad de Medida Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto Programada
E F M A M J J A S O N D

88
Atencion usuarios en emision BIENES
Unidad catastral 10 000 viviendas
de certif., copias de planos, 231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 3778.00 3778.00 944.50 944.50 944.50 944.50
Trabajo de sistematizacin en BIENES
Unidad catastral 10 000 viviendas
gabinete y actualizacion

P gin
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 3340.00 3340.00 1670.00 1670.00
TOTAL 7118.00 0.00 944.50 1670.00 0.00 944.50 0.00 1670.00 944.50 0.00 0.00 944.50 0.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 SG-PLAN Y CATAST MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
CONTRATADO CAS 232811 TECNICO CATAST MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 57343.80 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65 4778.65
SUBGERENCIA DE OBRAS URBANA Y
RURAL

RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO, SEGURO Y EQUILIBRADO


RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

NINGUNA OBRA SE EJECUTA EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y CON % DE OBRAS PUBLICAS QUE LA MUNICIPALIDAD EJECUTA CON UNA N TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS CON GESTION OPTIMA / N TOTAL DE OBRAS 50 % DE OBRAS PUBLICAS QUE LA MUNICIPALIDAD EJECUTA TIENE UNA
GESTIN OPTIMA DE EJECUCIN DE OBRAS PUBLICAS EN LA MPH
EL PRESUPUESTO ASIGANDO GESTION OPTIMA EJECUTADAS POR LA MPH GESTION OPTIMA

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto OBRAS PUBLICAS EJECUTADAS DE ACUERDO A PROGRAMACION


ANUAL
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
(Requerimientos de personal
tecnico administrativo, reportes
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 4,228.00 4,228.00 2114 2114
de avance de obra, ACCION CONTINUO
conformidades de servicio,
informes finales, organizacin
de documentacion de obras y
otros) SERVICIOS
231511 Mantenimiento de Fotocopiadora Unidad 2 200.00 400.00 200.00 200.00

TIPOS DE EJECUSION DE SERVICIOS


OBRAS CON LA MAS 232722 Consultores Servicio 1 900.00 900.00 900.00
EVENTO 3
SOFISTICADAS DE DE BIENES
OPERACIONES.
0.00
BIENES
MONITOREO DE EJECUCIN DE
OBRAS (Inspeccin fisica de obras)
MES 10
231311 Combustible y carburantes GAL 660 11.50 7,590.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00 759.00
BIENES
ELABORACION DE 231512 Papel Bond A4 75 Gr. millar 12 26.00 312.00 156.00 156.00
PRELIQUIDACION FISICO
231512 Archivadores unidad 18 6.00 108.00 108.00
FINANCIEROS DE OBRAS UND 12
231512 Thoner para impresora HP lasser Jet P1006 unidades 4 300.00 1,200.00 600.00 600.00
CONCLUIDAS DESDE LOS
AOS 2007,2008,2009 SERVICIOS
232612 Cartas Notariales UND 12 20.00 240.00 240.00
TOTAL 14,978.00 0.00 3,029.00 2,699.00 867.00 759.00 915.00 3,673.00 759.00 759.00 759.00 759.00

RECURSOS HUMANOS

89 P gin
SUBGERENCIA DE FORMULACIN DE
PROYECTOS

RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO, SEGURO Y EQUILIBRADO

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE INDICADOR FORMA DE META AL 2011


BASE CLCULO
EL 70% DE IDEAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA QUE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS BSICOS A TRAVS DE LOS EL 80% DE IDEAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA QUE HAN
HAN SIDO PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO N DE ESTUDIOS Y PROYECTOS IMPLEMENTADOS N DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS/TOTAL DE PROYECTOS VIABLES
PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA SIDO PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL 2010
DEL 2010

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto PROYECTO DE INVERSIN PBLICA APROBADOS (ESTUDIOS DE PREINVERSIN, EXPEDIENTES TCNICOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS)
CRONOGRAMA
Acciones para entregar
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. IV
el producto
I II III
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Glob. 1 4386.00 4386.00 1096.50 1096.50 1096.50 1096.50
Elaborar los perfiles de la 231311 Combustible galon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Municipalidad Provincial de Perfiles 30 SERVICIOS
Huamanga 232415 mantenimiento de equipos topograficos serv 1 2000.00 2000.00 2000.00
232722 estudio de mecanica de suelos est. 4 1800.00 7200.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00
232722 estudio de impacto ambiental est. 2 1000.00 2000.00 1000.00 1000.00
Elaboracin de los BIENES
Expedientes 24
Expedientes Tcnicos 231311 Combustible galon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BIENES
Evaluacin de los Expedientes
Expedientes 30 231512 Papel bond A4 millar 3 22.00 66.00 66.00
Tcnicos de proyectos
231311 combustible galon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Registro y actualizacin de BIENES
perfiles en el banco de Perfiles 100
231512 thoner para impresora Global 1 816.00 816.00 816.00
Registro y archivo de BIENES
documentacin, perfiles y Documento 100
expedientes tcnicos. Atencin 231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 672.00 672.00 672.00

BIENES
Elaboracin de informes, 2327299 PERFILISTAS MES 12 1666.67 20000.00 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67
Documento 300
opiniones tcnicas solicitadas 2327299 EVALUADORES MES 12 1666.67 20000.00 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67 1666.67
231512 Papel bond A4 millar 5 22.00 110.00 110.00
TOTAL 57,250.0 3333.33 6405.83 7149.33 3333.33 6229.83 3333.33 5005.33 6229.83 3333.33 5133.33 4429.83 3333.33
0

90
RECURSOS HUMANOS

P gin
CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. IV
E FI M A II
M J J III
A S O N D
FUNCIONARIO 211112 SG-FORM. PROYEC MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADO 211112 TECNICO INGENIER MES 12 2876.56 34518.72 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56 2876.56
CONTRATADO CAS 232811 ASISTE. INGENIER MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
TOTAL 90062.52 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21 7505.21
SUBGERENCIA DE CONTROL URBANO Y
LICENCIAS

RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO, SEGURO Y EQUILIBRADO

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE INDICADOR FORMA DE META AL 2011


BASE CLCULO
SEGURIDAD FSICA Y REAS DE EXPANSIN ORDENADA DE LA 2000 PREDIOS CON INFRACIONES POR ALTERACION DEL 1900 PREDIOS CON INFRACIONES POR ALTERACION DEL
DICIPLINA URBANISTICA N DE INFRACCIONES URBANISTICAS
CIUDAD PLANEAMIENTO VIGENTE PLANEAMIENTO VIGENTE

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto CONTROL URBANO DE ACUERDO A


ZONIFICACIN
CRONOGRAMA
Acciones para entregar
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. IV
el producto
E FI M A II
M J J III
A S O N D
Asistencia tcnica- N de solicitudes BIENES
1,500
administrativa a los usuarios atendidos 231512 Papelera en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 6215.00 6215.00 3107.50 3107.50
BIENES
231211 Vestuario, accesorios y prendas diversas Global 1 2,466.00 2,466.00 1233.00 1233.00
Asistencia tcnica a los 231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofi. Global 1 880.00 880.00 440.00 440.00
asentamientos humanos y Solicitudes y oficios 50 SERVICIOS
distritos. 232121 Pasajes y gastos de transportedomestico Pasaje 4 50.00 200.00 100.00 100.00
232122 Viaticos y asignaciones por comicion de servicios Dias 4 180.00 720.00 360.00 360.00
2321299 Viajes en comisin de servicio global 2 500.00 1000.00 500.00 500.00
TOTAL 11481.00 960.00 1233.00 3107.50 0.00 440.00 4067.50 1233.00 440.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. TRIM. TRIM. TRIM. IV
E FI M A II
M J J III
A S O N D
FUNCIONARIO 211112 SG-CONTRO URBANO MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADO 211112 A. SERV. INFRAEST MES 12 2959.02 35508.24 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02 2959.02
211112 TEC. INGENIER II MES 12 3122.59 37471.08 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59 3122.59
211112 A. SERV. INFRAEST MES 12 2944.44 35333.28 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44 2944.44
211112 TEC. INGENIER II MES 12 2805.98 33671.76 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98 2805.98
211112 A. SERV. INFRAEST MES 12 2963.52 35562.24 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52 2963.52
CONTRATADA CAS 232811 ASIST. AMINISTRA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 234890.4 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20 19574.20
0

91 P gin
SUBGERENCIA DE CENTRO
HISTRICO

RESULTADO FINAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANO ORDENADO, SEGURO Y EQUILIBRADO

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

(N DE MONUMENTOS HISTORICOS RECUPERADOS/ TOTAL DE MONUMENTOS


EL 04 % DE MONUMENTOS HISTORICOS CONSERVADOS MONUMENTOS HISTORICOS EL 10 % DE MONUMENTOS HISTORICOS CONSERVADOS
HISTORICOS EN PELIGRO)*100
CONSERVAR Y PROTEGER LA TIPOLOGA ARQUITECTNICA DEL
CENTRO HISTRICO
N DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES TRADICIONALES CONSERVADAS/ TOTAL
EL 30% DE LOS ELEMENTOS FISICOS ANTIGUOS CONSERVADOS ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES TRADICIONALES 40% DE LOS ELEMENTOS FISICOS ANTIGUOS CONSERVADOS
ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES DEL CENTRO HISTORICO)

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto CONSERVACION, RECUPERACIN, MEJORAMIENTO, PROTECCION Y USO DEL PATRIMONIO CULTURAL URBANO DEL CENTRO HISTORICO DE AYACUCHO.
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad Cantidad Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D

rea de gestin y proyectos Bienes

231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 2140.00 2140.00 1070.00 1070.00
Servicio
232244 Impresin de Planos Global 1 150.00 150.00 50.00 50.00 50.00
232244 Afiches informativos global 1 2850 2,850.00 950.00 950.00 950.00
Coordinacin con Entidades Servicio
Cooperantes Nacionales e Acta de Reunion 5 232121 Pasajes y gastos de tyransporte Pasajes 2 50.00 100.00 100.00
Internacionales 232122 Viaticos y asignaciones Dias 2 180.00 360.00 360.00
Servicio
232244 Impresin de Planos unidad 20 5 100 33.00 33.00 34.00
Coordinacin con entidades
Acta de Reunion 10 Bienes
publicas a nivel local.
231311 Combustible galn 10 10.50 105.00 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75
231512 Papel Bond A4 Global 1 255.00 255.00 255.00
Bienes
231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 922.00 922.00 461.00 461.00
Elaboracin de estudios y
231511 Equipo topografico -japones Unidad 1 8500.00 8500.00 8500.00
proyectos dentro del Centro Estudios 2
Servicio
Histrico
232244 0.00
232244 Anillados unidad 10 5.00 50.00 12.50 12.50 12.50 12.50

rea control y fiscalizacin BIENES

Realizar operativos de control 231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 2174.00 2174.00 1087.00 1087.00
y fiscalizacion de anuncios 231211 Vestuario, chalecos Global 1 3566.00 3566.00 1783.00 1783.00
Notifiaciones 100
publicitarios, licencia de obra, 231511 camara Unid. 2 980.00 1960.00 1960.00
ocupacion de via publica 231311 combustible galones 100 10.50 1050.00 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50 87.50
entre otros de acuerdo al SERVICIOS
RAISA. 232244 Impresin de notifiaciones de sancion Millar 3 500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
rea Legal BIENES
Elaboracion de Resolucion de Resoluciones de 231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 2101.00 2101.00 2101.00
100
Sancion de acuerdo al RAISA, Sancion SERVICIOS
proyectar ordenanzas, entre 232244 Impresin de afiches para el pblico Millar 1 563.00 563.00 563.00
rea tcnica y orientacin BIENES

92
Orientacin al ciudadano y Consultas 1200 231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 640.20 640.20 640.20
capacitaciones en SERVICIOS
procedimientos de acuerdo al 232244 Impresin de gigantografias Unid. 4 50.00 200.00 100.00 100.00

P gin
BIENES
231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 1135.40 1135.40 1135.40
Otorgamiento de licencias de 232244 Reglamento de Edificaciones Unid. 2 60 120 60.00 60.00
Licencia de Obra 50
Edificaciones SERVICIOS
232244 Impresin de formularios FUE de 6 pag. Millar 1 500.00 500.00 125.00 125.00 125.00 125.00
232244 Impresin de mosquitos TUPA Millar 2 60.00 120.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Otorgamiento de BIENES
Certificados 100
autorizaciones de obras 231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 643.40 643.40 643.40
Otorgamiento de certificados BIENES
Certificados 150
de parametros, numeracin, 231512 Papel Bond A4, 75 gr. Global 1 980.00 980.00 490.00 490.00
TOTAL 32,785.00 2841.25 12012.25 3896.75 2711.65 1166.25 701.75 1197.25 3319.25 1228.75 1237.25 2329.85 142.75
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 SG-CENTRO HIST MES 12 3529.00 42348.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00 3529.00
NOMBRADO 211112 SECRETARIA V MES 12 2825.70 33908.40 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70 2825.70
211112 TECNICO ADM. III MES 12 3052.15 36625.80 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15 3052.15
211112 TRAB. SERVICIOS III MES 12 2265.71 27188.52 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71 2265.71
CONTRATADO CAS 232811 ARQUITECTO MES 12 2200.00 26400.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00 2200.00
232811 ABOGADO MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 TECNICO EN COMP MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 205470.72 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56 17122.56

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL


GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL

RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

PROMOCIN DEL DESARROLLO SOCIAL, LA CONCERTACIN PORCENTAJE DE ACEPTACIN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO


RESULTADOS DE LA ENCUESTA ENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
INSTITUCIONAL Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DESARROLL SOCIAL ANTE LA COMUNA

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto GESTIN DEL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN ARMONA Y CONCERTACIN CON LAS POLTICAS Y PLANES
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papel bond Global 1 1078 1,078.00 1,078.00
231512 Thoner HP Laser 1215 Unidad 4 250 1,000.00 1,000.00
documentos de coordinacion 231512 Grapas Cajas 3 5 15.00 15.00
con las sub gerencias a cargo Documento 231512 Corrector liquido Unidad 1 2 2.00 2.00
de esta gerencia 231512 Resaltador Unidad 6 2 12.00 12.00
231512 Clips Cajas 2 5 10.00 10.00
231311 Combustibles y carburantes Galones 31.7 11 348.40 348.40
232511 Alquiler(cem y otros) MES 12 2000 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
BIENES
231512 Folder manila ciento 1 25 25.00 25.00
231512 Lapiceros Unidad 6 1 6.00 6.00
231512 Tinta para tampon Unidad 2 5 10.00 10.00
Reuniones de coordinacion Accion
231512 Plumones para pizarra Estuches 12 30 360.00 360.00
231512 Carton cartulina Pliegos 10 5 50.00 50.00
231512 Cartulina de hilo para certificados Unidad 50 0.5 25.00 25.00
231512 Plumones de cartulina Estuches 1 20 20.00 20.00

93
TOTAL 26961.40 2000.00 4961.40 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

RECURSOS HUMANOS

P gin
CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
FUNCIONARIO 211112 SECRETARIA MES 12 2636.29 31635.48 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29 2636.29
NOMBRADOS 211112 CHOFER MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47
211112 G.DES.SOCIAL MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
TOTAL 109775.04 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92 9147.92
SUBGERENCIA DE DEFENSORA Y
SALUD

RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES

RESULTADO INMEDIATO 01 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011


EXISTENCIA DE UN REJISTRO DE REPORTES DE ABUSOS DE DD.HH/DIH EN ZONAS DE
50% DE DENUNACIAS EN LA PNP EVIDENCIA DE REPORTE DE ABUSOS A DERECHOS HUMANOS EL 45% REDUCION DE DENUNCIAS ANTE PNP
INFLUENCIA
DEFENSA Y PROMOCIN DE LOS DERECHOS HUMANOS
(N DE PROYECTOS QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A MUJERES Y NIOS (AS)/
0% DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD 1% DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD
TOTAL DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL URISDICCION)

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto VIGILANCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SECTORES


VULNERABLES
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
producto TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
Sesiones de trabajo con los BIENES
responsables de las areas de Sesiones Permanente
231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 3000.00 3000.00 750.00 750.00 750.00 750.00

BIENES
Monitoreo y Seguimiento y supervision de
salidas (trabajo de
ejecucion de proyectos, programas y 12
actividades campo) 231311 Combustibles y carburantes Galones 60 11.00 660.00 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50

TOTAL 3660.00 750.00 82.50 0.00 832.50 0.00 82.50 832.50 82.50 82.50 832.50 82.50 0.00

RESULTADO INMEDIATO 02 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011


REDES SOCIALES FORTALECIDAS EN LA DEFENSA DE LOS PROTOCOLO INTERNO DE REPORTES Y SEQUIMIENTO A DENUNCIAS DE DD.HH/ DIH EN
5% DE CASOS ATENDIDOS EN CEM TOMA DE ACCIONES CORRECTIVAS EN CASOS DE ABUSOS 10% DE CASOS ATENDIDOS EN CEM
DERECHOS EL DISTRITO DE AYACUCHO

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE PROTECCIN SOCIAL A LOS GRUPOS HUMANOS VULNERABLES
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
Sesiones de trabajo con organizaciones, BIENES
redes, instituciones que trabajan por los Sesiones Permanente
sectores en riesgo 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 2556.00 2556.00 639.00 639.00 639.00 639.00

BIENES
Monitoreo y Seguimiento 231311 Combustibles y carburantes Galones 60 11.00 660.00 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50
salidas 12
(trabajo de campo)
SERVICIOS
232244 Impresin de folletos/ afiches Millar 2 500.00 1000.00 500.00 500.00

94
Redes sociales fortalecidas en temas BIENES
de derechos de la niez y Accin 2
adolescencia. 231912 Material didctico, accesorios y tiles de enseanza Global 1 800.00 800.00 200.00 200.00 400.00

P gin
TOTAL 5016.00 639.00 582.50 0.00 921.50 200.00 482.50 1221.50 82.50 82.50 721.50 82.50 0.00
RESULTADO INMEDIATO 03 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011
CAPACIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA PARA LA DEFENSA DE
0% DE CAPACIDAD DE RESPUESTA A RIESGOS CLAVES DD.HH CAPACIDAD DE RESPUESTA Y AJUSTE DE ESTRATEGIA (N DE RIESGOS CLAVES DE DERECHOS HUMANOS IDENTIFICADOS 2% DE CAPACIDAD DE RESPUESTA A RIESGOS CLAVES DD.HH
DERECHOS

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 3

Denom. del producto FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SUBGERENCIA DE DEFENSORA Y


SALUD
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
producto TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 1500.00 1500.00 375.00 375.00 375.00 375.00
Taller de fortalecimiento de
las redes de soporte a la Talleres 6 231211 Vestimenta de identificacin (chalecos, casacas y gorras) Global 15 120.00 1800.00 1800.00
subgerencia
231311 Combustible Global 84 12.40 1041.60 260.40 260.40 260.40 260.40

231111 Bienes y servicios de alimentos y bebidas para consumo Persona 180 3.50 630.00 105.00 105.00 210.00 105.00 105.00

Taller de socializacion de experiencias y BIENES


resiliencia desde las areas de trabajo de la Sesiones 6
SGDS
231311 Combustibles y carburantes Galones 60 11.00 660.00 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50 82.50

TOTAL 5631.60 2435.40 82.50 105.00 717.90 105.00 82.50 927.90 82.50 187.50 717.90 187.50

DEFENSORA MUNICIPAL DEL NIO, NIA Y ADOLESCENTE

RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011


EXISTENCIA DE UN REJISTRO DE REPORTES DE ABUSOS DE DD.HH/DIH EN ZONAS DE
5% DE DENUNACIAS EN LA PNP EVIDENCIA DE REPORTE DE ABUSOS A DERECHOS HUMANOS EL 4% REDUCION DE DENUNCIAS ANTE PNP
DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIO, NIA Y ADOLESCENTES INFLUENCIA
(N DE PROYECTOS QUE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A MUJERES Y NIOS (AS)/
0% DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD 1% DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA EQUIDAD
TOTAL DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL URISDICCION)

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 01

95 P gin
RESULTADO FINAL ACCESO DE LA POBLACIN A LA IDENTIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

(N DE NIOS REJISTRADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO/ TOTAL DE RECIEN NACIDOS


ACCESO DE LA POBLACIN Y RECIEN NACIDOS A LA IDENTIDAD CONSULTAR A DIRESA, REGISTRO CIVIL Y RENIEC INDICE DE COBERTURA REJISTRAL EN AREAS URBANAS TRABAJAR COORDINADAMENTE PARA TENER UNA LINEA DE BASE.
EN EL DISTRITO DE AYACUCHO ACTUALIZADAS CON LA TASA DE CRECIMIENTO(2.7))

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 01

Denom. del producto REGISTRO E INSCRIPCIN DE NACIMIENTOS


EXTEMPORNEOS CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

Una campaa de acceso a la 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Campaa 1 100.00 100.00 100.00
partida de nacimiento campaa 1 231311 Combustibles y carburantes Galones 7 11.00 77.00 44.00 33.00
extemporneo. SERVICIOS
232244 Impresin de folletos/ afiches Millar 1 500.00 500.00 500.00
TOTAL 677.00 44.00 633.00

SALUD MUNICIPAL DE HUAMANGA

RESULTADO FINAL REDUCIR LA DESNUTRICIN CRNICA INFANTIL EN NIOS MENORES DE 5 AOS

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

HOGARES ADOPTAN PRCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO


EL 18% DE DESNUTRICION CRONICA EN EL DISTRITO DE
INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACIN PARA EL MENOR DE 36 PREVALENCIA DE LA DESNUTRICION (N DE NIOS CON Z SCORE MENOR A 2/TOTAL MENORES DE 3 AOS)*100 EL 17% DE DESNUTRICION CRONICA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
AYACUCHO
MESES

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 01


Denom. del producto EVALUACIN NUTRICIONAL A LOS NIOS/AS MENORES DE 36 MESES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE

CRONOGRAMA
Acci ones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D

BIENES
231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 70.00 70.00 80.00
Sesiones de capacitacin del Bienes y servicios de alimentos y bebidas para consumo
231111 sesiones 3 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00
equipo tcnico para humano
elaboracin de Linea de Base 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 5000.00 5000.00 1660.00 1660.00 1680.00
sesiones 3
nutricional de nios menores
de 36 meses y madres del SERVICIOS
programa PVL. Alquiler de muebles e inmuebles de maquinarias y
232514 Global 3 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00
equipos

232722 Consultoria para capacitacin del Equipo Tcnico Global 1 100.00 100.00 100.00

BIENES

Elaboracin e impresin de fichas de evaluacin


232244 Millar 20 30.00 600.00 600.00
nutricional, socioeconmico y familiar
Elaboracin de la Linea de
Base Nutricional de nios 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 1500.00 1500.00 500.00 500.00 500.00
linea de base 3

PVL.
231511 Tallmetro Equipo 3 300.00 900.00 900.00

96
BIENES
Seguimiento / monitoreo de 231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00

P gin
CRED a los nios / nias monitoreo 4 Bienes y servicios de alimentos y bebidas para consumo
231111 Monitoreo 4 75.00 300.00 75.00 75.00 75.00 75.00
menores de 36 meses del PVL humano
231531 insumos de aseo y limpieza Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00

Evaluacin nutricional a BIENES


nios/as menores de 36 evaluacion 2
meses, beneficiarios del PVL. 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00

BIENES

Desnutricin crnica infantil en Campaas 6 231512 Materiales de escritorio Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00
zona focalizadas. 232244 Impresin de folletos/ afiches Millar 2 500.00 1000.00 500.00 500.00

TOTAL 19140.00 500.00 4486.66 2615.00 2701.67 4500.00 666.67 1000.00 2011.67 55.00 111.67 400.00 91.66

menores de 36 meses del Equipo 3 500.00 1500.00 1500.00


231511 Balanzas

232244 Impresin de Millar 20 30.00 600.00 600.00


cartillas Combustibles
231311 de CRED y Galones 80 11.00 880.00 220.00 330.00 330.00
carburantes
231512 Thoner laser HP Unidad 4 400.00 1600.00 400.00 400.00 400.00 400.00
jet 2600 a colores
RESULTADO FINAL MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

34 DE CADA 100 MUJERES DEL DISTRITO TIENE NIOS < 33 DE CADA 100 MUJERES DEL DISTRITO TIENE NIOS < A 5
POBLACIN INFORMADA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA FECUNDIDAD MUJERES DE 12 A 49 AO RAZON DE NOOS < 5 AOS / MUJERES EN EDAD FERTIL
A 5 AOS AOS

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 01

Denom. del producto ORIENTACIN PARA LA PREVENCIN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE ADOLESCENTES Y JVENES

CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
producto TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Nueve charlas de prevencion de 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Charlas 12 60.00 720.00 420.00 300.00
enfermedades infecto
Charlas 9
contagiosas: VIH-SIDA e ITS a 231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 25.00 25.00 25.00 25.00
adolescentes y jvenes
Bienes y servicios de alimentos y bebidas para consumo
231111 Charlas 12 150.00 1800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
humano
BIENES

Campaas de prevensin y Otros bienes (espculos vaginales medianos, laminas


231821 Global 1 3000.00 3000.00 1500.00 1500.00
despistaje de cncer de cuello Campaas 2 portaobjetos, fijador laca, esptula de ayre, guantes)
uterino
SERVICIOS
23271199 Lectura de muestras Unidad 300 20.00 6000.00 3000.00 3000.00
BIENES
Consejera sobre despistaje
atenciones 300
de cncer de cuello uterino 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Charlas 12 60.00 720.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

TOTAL 12460.00 210.00 210.00 5154.00 234.00 234.00 234.00 534.00 235.00 4735.00 235.00 235.00 210.00

RESULTADO FINAL MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

POBLACION ATENDIDA EN SALUD PRIMARIA 5737 PERSONAS ATENDIDAS AL AO PREVENTORIOS DE LA MPH N DE PERSONAS ATENDIDAS AL AO ATENDER A 6000 PERSONAS EN SALUD PRIMARIA

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 01

Denom. del producto ATENCIN DE SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS


ECONMICOS
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D

97
BIENES

231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Charlas 12 60.00 720.00 240.00 240.00 240.00

P gin
232244 Impresin de recetarios Millar 4 30.00 120.00 60.00 60.00
232244 Fichas de atencin Millar 4 30.00 120.00 60.00 60.00
Consultas de medicina,
pediatria, gineco-obstetricia, 232244 Historias clnicas mdica Millar 4 30.00 120.00 60.00 60.00
odontologia, psicologia, 232244 Historias clnicas obsttricas Millar 4 30.00 120.00 60.00 60.00
Atenciones 6000
primeros auxilios, control de 232244 Historias clnicas odontolgicas Millar 2 30.00 60.00 30.00 30.00
presin arterial, curaciones e 232244 Historias clnicas Psicolgicas Millar 2 30.00 60.00 30.00 30.00
inyectables 231812 Adquisicin de medicamentos Global 1 15000.00 15000.00 5000.00 5000.00 5000.00
SERVICIOS
2327299 Odontlogo Mes 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
2327299 Mdico Mes 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
2327299 Psiclogo Mes 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
TOTAL 88320.00 11540.00 6000.00 6000.00 6000.00 11240.00 6000.00 6300.00 6000.00 11240.00 6000.00 6000.00 6000.00
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE HUAMANGA

RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011


CONSULTAS REALIZADAS SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD Y DDHH (50%)+PARTICIPACION
INCLUSIN Y EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS 30 (CONSULTAS A EXPERTOS+ PARTICIPACIO ORGANIZACIONES CONSULTAS EXHAUSTIVAS CON ACTORES RELEVANTES 40 (CONSULTAS A EXPERTOS+ PARTICIPACIO ORGANIZACIONES
DE ORGANIZACIONES CRITICAS (25%)+PARTICIPACION DE STAKEHOLDERS EN EL
VULNERABLES CRITICAS+AUTORIDADES) (STAKEHOLDERS) CRITICAS+AUTORIDADES)
ANALISIS (25%)

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON


DISCAPACIDAD
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.00 200.00 200.00 100.00 200.00 200.00 100.00
Atencin y orientacin a las
Atencin 400
personas con discapacidad. SERVICIOS

232241 Calcomanas publicitarias sobre atencin preferencial Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00

BIENES

Cuatro campaas de 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Campaa 4 100.00 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
sensibilizacin y difusin de
Campaas 4 231311 Combustibles y carburantes Galones 20 11.00 220.00 55.00 55.00 55.00 55.00
los derechos de las personas
con discapacidad. SERVICIOS
Servicios de publicidad, impresiones, difusin e imagen
232243 Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00
institucional
BIENES
Cinco ciclos de charlas en
instituciones educativas y Charlas 5 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina charla 5 60.00 300.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
organizaciones de base.
231311 Combustibles y carburantes Galones 25 11.00 275.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00

BIENES
Dos eventos de prevencin del
maltrato a las personas con 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina evento 1 200.00 200.00 100.00 100.00
Eventos 2
discapacidad y a la
discapacidad. 231311 Combustibles y carburantes Galones 6 11.00 66.00 33.00 33.00
TOTAL 4461.00 700.00 655.00 200.00 133.00 370.00 115.00 815.00 770.00 315.00 288.00 100.00

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto PROMOCIN DEL ACCESO A LA EDUCACIN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto

9
E F M A M J J A S O N D

8
BIENES
Dos eventos sobre educacin 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 2 150.00 300.00 150.00 150.00

P gin
inclusiva y oportuna para Eventos 2
personas con discapacidad. 231311 Combustibles y carburantes Galones 6 11.00 66.00 33.00 33.00

TOTAL 366.00 183.00 183.00


DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 3

Denom. del producto REDES SOCIALES FORTALECIDAS EN LA PROTECCIN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 200.00 200.00 50.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Sesiones de trabajo peridicas
con organizaciones sociales e 66.00
sesiones 6 231311 Combustibles y carburantes Galones 6 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
instituciones pblicas y
privadas. SERVICIOS

232244 Servicios de impresin, encuadernacin y empastado Global 1 500.00 500.00 500.00

TOTAL 766.00 561.00 41.00 41.00 41.00 41.00 41.00

CENTRO INTEGRAL DE ATENCIN AL ADULTO MAYOR DE HUAMANGA

RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

9.6% ADULTOS MAYORES HACEN EJERCICIO DE SUS DERECHOS CONSULTAS REALIZADAS SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD Y DDHH (50%)+PARTICIPACION
INCLUSIN Y EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSULTAS EXHAUSTIVAS CON ACTORES RELEVANTES 10 % DE LAS PAMs REJISTRADO HACE EJERCICIO DE SUS DERECHOS
VULNERADOS EN: PROBLEMAS CON DNI; PROBLEMAS DE SALUD; DE ORGANIZACIONES CRITICAS (25%)+PARTICIPACION DE STAKEHOLDERS EN EL
VULNERABLES (STAKEHOLDERS) VULNERADOS.
RUV; VIOLENCIA FAMILIAR, TRAMITES JUDICIALES Y PENSIONES. ANALISIS (25%)

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS ADULTOS


MAYORES
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 1000.00 1000.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Atencin y orientacin a los SERVICIOS
atencin 400
adultos mayores.
232244 Servicios de impresin, encuadernacin y empastado Global 1 500.00 500.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

232241 Calcomanas publicitarias sobre atencin preferencial Global 1 1000.00 1000.00 500.00 500.00

BIENES

231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Eventp 3 60.00 180.00 60.00 60.00 60.00
Tres eventos de prevensin
Eventos 3 231311 Combustibles y carburantes Galones 15 11.00 165.00 55.00 55.00 55.00
del maltrato al adulto mayor.

99
SERVICIOS

232244 Servicios de impresin, encuadernacin y empastado Evento 3 250.00 750.00 250.00 250.00 250.00

P gin
BIENES
Seis eventos de informacin y
sensibillizacin de los derechos 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 400.00 400.00 62.00 62.00 68.00 68.00 70.00 70.00
Eventos 6
de las Personas Adultas
231311 Combustibles y carburantes Galones 30 11.00 330.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00
Mayores.

TOTAL 4325.00 300.00 117.00 915.00 417.00 50.00 538.00 300.00 1038.00 50.00 425.00 50.00 125.00
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto SISTEMA DE COORDINACIN MULTISECTORIAL PARA LA PROTECCIN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Consejo de Coordinacin
consejo 1 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 500.00 500.00 100.00 400.00
Provincial del Adulto Mayor.
231311 Combustibles y carburantes Galones 30 11.00 330.00 150.00 180.00
BIENES
Cursos de formacin y
capacitacin a defensores curso 1 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 300.00 300.00 300.00
voluntarios del Adulto Mayor.
231311 Combustibles y carburantes Galones 6 11.00 66.00 66.00
TOTAL 1196.00 250.00 580.00 366.00

CENTRO MUNICIPAL DE ORIENTACIN Y PROMOCIN DE LA PARTICIPACIN DE LOS ADOLESCENTES Y JVENES DE HUAMANGA

RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011


CONSULTAS REALIZADAS SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD Y DDHH (50%)+PARTICIPACION
INCLUSIN Y EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS 3 ORGANIZACIONES DE ADOLECENTES Y JOVENES QUE HACEN CONSULTAS EXHAUSTIVAS CON ACTORES RELEVANTES 5 ORGANIZACIONES DE ADOLECENTES Y JOVENES QUE HACEN
DE ORGANIZACIONES CRITICAS (25%)+PARTICIPACION DE STAKEHOLDERS EN EL
VULNERABLES EJERCICIO DE SUS DERECHOS (STAKEHOLDERS) EJERCICIO DE SUS DERECHOS
ANALISIS (25%)

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

100 P gin
CENTRO DE ATENCIN A LA MUJER - HUAMANGA

RESULTADO FINAL ACCESO DE LA POBLACIN A LA IDENTIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

ACCESO DE LA POBLACIN Y EL RECIEN NACIDOS A LA 8% DE RECIEN NACIDOS EN RANCHA NO SON REJISTRADOS EN (N DE NIOS REJISTRADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO/TOTAL DE RECIEN NACIDOS 7%DE RECIEN NACIDOS EN RANCHA NO SON REJISTRADOS EN LOS
INDICE DE COBERTURA REJISTRAL EN AREAS RURALES
IDENTIDAD LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO ACTUALIZADOS CON LA TASA DE CRECIMIENTO(2.7)) PLAZOS ESTABLECIDOS

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 01

Denom. del producto REGISTRO DE NACIMIENTO Y FILIACIN DE LAS MUJERES URBANO-


RURAL
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Atencin, orientacin y registro 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
permanente de la nia, atencin 200
SERVICIOS
adolescente y mujer.
232241 Calcomanas publicitarias sobre atencin preferencial Global 1 2000.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00

BIENES

231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Campaas 4 60.00 240.00 120.00 120.00
Dos campaas de
campaa 2 231311 Combustibles y carburantes Galones 40 11.00 440.00 220.00 220.00
sensibilizacin.
SERVICIOS
Servicios de publicidad, impresiones, difusin e imagen
232243 Campaas 2 500.00 1000.00 500.00 500.00
institucional
TOTAL 5680.00 1000.00 1840.00 1840.00 1000.00

RESULTADO FINAL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

6% MUJERES HACEN EJERCICIO DE SUS DERECHOS CONSULTAS REALIZADAS SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD Y DDHH (50%)+PARTICIPACION
INCLUSIN Y EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSULTAS EXHAUSTIVAS CON ACTORES RELEVANTES 7% MUJERES HACEN EJERCICIO DE SUS DERECHOS VULNERADOS EN;
VULNERADOS EN; RUV; VIOLENCIA FAMILIAR, TRAMITES DE ORGANIZACIONES CRITICAS (25%)+PARTICIPACION DE STAKEHOLDERS EN EL
VULNERABLES (STAKEHOLDERS) RUV; VIOLENCIA FAMILIAR, TRAMITES JUDICIALES Y PENSIONES.
JUDICIALES Y PENSIONES. ANALISIS (25%)

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 01

Denom. del producto MUJERES CON PARTICIPACIN E INCLUSIN SOCIAL EN LA GESTIN


LOCAL
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto

01
1
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Seis campaas sobre ejercicio 231912 Material didctico, accesorios y tiles de enseanza Campaa 6 70.00 420.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

P gin
de derechos de la Campaas 6
SERVICIOS
participacin de la mujer.
Servicios de publicidad, impresiones, difusin e imagen
232243 Campaas 2 500.00 1000.00 500.00 500.00
institucional
TOTAL 1420.00 570.00 70.00 70.00 570.00 70.00 70.00
RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-DEFENSORIA Y SALUD MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADO 211112 STC -Secretaria II MES 12 2547.34 30568.08 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34 2547.34
211112 SP-D Asistente Social I MES 12 2845.98 34151.76 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98 2845.98
211112 SPD Obstetriz II MES 12 2950.07 35400.84 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07 2950.07
Contratados CAS 232811 Esp. ADM. MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
232811 Asistente Administrativo MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 Tecnico en Enfermeria MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 194664.48 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04 16222.04

SUBGERENCIA DE EDUCACIN, CULTURA, DEPORTE Y


RECREACIN

RESULTADO FINAL LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO

RESULTADO INMEDIATO 01 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

(N DE II.EE. UNIDOCENTES Y MULTIGRADOS DE EDUCACION PRIMARIA QUE


LINEAMIENTOS Y ORIENTACIONES EFICACES PARA LA PORCENTAJE DE ESCUELAS UNIDOCENTES Y MULTIGRADOS QUE
1 ESCUELA CUENTA CON PROGRAMACION CURRICULAR ADAPTADO A SU REALIDAD EDUCATIVA/ 3 ESCUELAS
PLANIFICACIN CURRICULAR ADAPTAN EL PROGRAMA CURRICULAR A SU REALIDAD(PEL)
TOTAL DE II.EE UNIDOCENTES Y MULTIGRADOS DE NIVEL

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto DIFUSIN DEL PROYECTO EDUCATIVO LOCAL DE


HUAMANGA
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

231512 papelera en general, utiles y materiales de oficina Global 1 2391.00 2391.00 3000.00
Difusin y socializacin del
15,000 alumnos, 231311 Combustible Galones 40 12.00 480.00 120.00 120.00 120.00 120.00
Proyecto Educativo Local de Docentes y alumnos
4,000 docentes 232241 Otros servicios de publicidad y difusin Global 5 500.00 2500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Huamanga.Mediante talleres
SERVICIOS
Servicios de publicidad, impresiones, difusin e imagen
232241 Servicio 10 500.00 5000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
institucional
TOTAL 10371.00 1120.00 3500.00 1120.00 500.00 1000.00 620.00 500.00 1120.00 500.00 1000.00
RESULTADO INMEDIATO 02 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

42% DE NIOS/AS DE 3 A 5 AOS ACCEDEN A EDUCACION (N DE NIOS/AS ENTRE 3-5 AOS QUE ESTUDIAN INICIAL/ TOTAL DE NIOS DE 3 A 5 65% DE NIOS/AS DE 3 A 5 AOS ACCEDEN A LA EDUCACION
INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACIN INICIAL % DE NIOS/AS 3 A 5 AOS QUE ACCEDEN A LA EDUCACION INICIAL
INICIAL AOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO)X 100 INICIAL

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto AMPLIACIN DE LA COBERTURA EN EDUCACIN


INICIAL
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el

02
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto

1
E F M A M J J A S O N D
BIENES

P gin
231512 papelera en general, utiles y materiales de oficina Global 1 2791.00 2791.00 2791.00

232241 Otros servicios de publicidad y difusin Global 1 1000.00 1000.00 1000.00


Sensibilizacin a padres de 231311 Combustible Galones 30 11.00 330.00 165.00 165.00
Nios de 3 a 5 aos 3000 nios de
familia sobre ventajas de 231911 Libros, textos y otros materiales impresos Global 5000 5.00 2500.00 2500.00
de edad ambos sexos
matrcula oportuna.
SERVICIOS
Gastos de servicio de promocin, publicidad y
232241 Global 3 500.00 1500.00 500.00 500.00 500.00
difusin(comunicacin social)

232795 Servicio de organizacin de eventos culturales Global 5 1800.00 9000.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00

TOTAL 17121.00 6956.00 165 2300.00 1800.00 1800.00 1800.00 2300.00


RESULTADO INMEDIATO 03 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

(N DE NIOS DEL III CICLO DE PRIMARIA CON DESEMPEO SUFICIENTE EN LA


DESEMPEO SUFICIENTE EN COMPRENSION LECTORA DE LOS
7 DE CADA 100 NIOS COMPRENDEN LO QUE LEEN PRUEBA DE COMPRENSION DE TEXTOS VERBALES DEL AREA DE COMUNICACION/ 8 DE CADA 100 NIOS COMPRENDEN LO QUE LEEN
ALUMNOS QUE CONCLUYEN EL III CICLO DE EDUCACION PRIMARIA
TOTAL DE ALUMNOS DEL III CICLO DE EDUCACION PRIMARIA EVALUADOS)*100
ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO, RECIBEN CAPACITACION EN
MATEMTICA Y COMUNICACIN
(N DE NIOS DEL III DE PRIMARIA CON DESEMPEO SUFICIENTE EN LA PRUEBA DE
10 DE CADA 100 NIOS RESUELVEN PROBLEMAS EN EL AREA DESEMPEO SUFICIENTE EN MATEMATICAS DE LOS ALUMNOS QUE 11 DE CADA 100 NIOS RESUELVEN PROBLEMAS EN EL AREA
COMPETENCIAS PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS EN EL AREA DE
MATEMATICA. CONCLUYEN EL III CICLO DE EDUCACION PRIMARIA MATEMATICA.
MATEMATICAS/ TOTAL DE ALUMNOS DEL III CICLO DE PRIMARIA EVALUADOS )*100

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto NIOS Y ADOLESCENTES ACCEDEN A LA BIBLIOTECA VIRTUAL MUNICIPAL, CON PROGRAMAS FORMATIVOS

CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D

Implementacin de la BIENES
biblioteca municipal con
2000 2316199 Otros accesorios y repuestos Mes 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
equipos de
beneficiarios
cmputo, Nios y adolescentes
damas y varones SERVICIOS
programas
de edad escolar
educativos/formativo y difusin 232241 Otros servicios de publicidad y difusin Global 4 500.00 2000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
del servicio para el uso de los
nios(as) y adolescentes.
TOTAL 14000.00 1500.00 1000.00 1000.00 1500.00 1000.00 1000.00 1500.00 1000.00 1000.00 1500.00 1000.00 1000.00

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto REFORZAMIENTO ACADMICO Y DISTRIBUCIN DE MATERIALES EDUCATIVOS A ESTUDIANTES DEL PERIODO DE VACACIONES TILES EN ZONAS URBANO MARGINALES
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
UM Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo parcial (S/.)
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231911 Libros, textos y otros materiales impresos Global 1000 40.00 40000.00 40000.00

Entrega de tiles escolares po 231912 Material didctico, accesorios y tiles de enseanza Global 1 20000.00 20000.00 20000.00
alumno en vacaciones tiles
Reforzamiento en
231512 papelera en general, utiles y materiales de oficina Global 1 1729.00 1729.00 1729.00
razonamiento verbal y lgico Kit educativos 500
matemtico, formacin integral 231311 Combustible Galones 10 12.00 120.00 120.00
del alumno en base al deporte, SERVICIOS
recreacin y cultura
232511 Alquiler de muebles e inmuebles de edificios y estructuras Global 24 90.00 2160.00 540.00 540.00 540.00 540.00

231531 Servicios de limpieza e higine Global 4 400.00 1600.00 400.00 400.00 400.00 400.00
TOTAL 65609.00 41060.00 20940.00 940.00 2669.00
107101.00
RECURSOS
HUMANOS

PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)


E
TRIM. I
F M A
TRIM. II
M
CRONOGRAMA

J J
TRIM. III
A S O
TRIM. IV
N D
1
DESIGNADO 211112 SG-EDUCACIN MES 12 3528.00 42336.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00 3528.00
NOMBRADO 211112 TEC. ADMINIS MES 12 2805.12 33661.44 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12
Contratado CAS 232811 SECRETARIA MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 AUXILIA ADM MES 12 900.00 10800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
232811 T.BIBL.VIRTU MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 114997.44 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12 9583.12

03 P gin
SUBGERENCIA DE REGISTRO
CIVIL

RESULTADO FINAL ACCESO DE LA POBLACIN A LA IDENTIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

ACCESO DE LA POBLACIN Y EL RECIEN NACIDOS A LA 92% DE RECIEN NACIDOS EN DEL CASCO URBANO NO SON (N DE NIOS REJISTRADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO/TOTAL DE RECIEN NACIDOS 93% DE RECIEN NACIDOS EN DEL CASCO URBANO NO SON
INDICE DE COBERTURA REJISTRAL EN AREAS URBANA
IDENTIDAD REJISTRADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO ACTUALIZADOS CON LA TASA DE CRECIMIENTO(2.7)) REJISTRADOS EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto EMISIN DE PARTIDAS DE NACIMIENTO DE MENORES Y MAYORES DE


EDAD
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Papel bond A4 80 g Millar 3 28.00 84.00 84.00
231512 Lapiceros FINEPEN 499 indelebles caja 14 15.00 210.00 210.00
231512 Tampn pequeo azul, rojo y negro unidad 9 10.00 90.00 90.00
Inscripcin de actas de
nacimiento ordinarios y 231512 Tampn grande azul, rojo y negro unidad 9 15.00 135.00 135.00
extraodinarios, de defuncin
DOCUMENTO 15 231512 Tinta para tampones: azul, rojo y negro unidad 18 5.00 90.00 90.00
ordinarios y judiciales,
inscripcin de actas de 231512 Lapicero tinta seca caja 2 25.00 50.00 50.00
matrimonio ordinarios 231512 Correctores Unidad 12 5.00 60.00 60.00
231512 Huelleros Unidad 8 5.00 40.00 40.00
231512 Cinta Scohk grande Unidad 12 6.00 72.00 72.00
231512 Resaltadores Unidad 24 2.00 48.00 48.00
231512 Grapas Caja 12 3.00 36.00 36.00
BIENES
Expedicin: resolucin de
rectificacin administrativa, 231512 Tonner fotocopiadora MINOLTA Unidad 6 300.00 1800.00 1,800.00
resolucin jefatural de
matrimonio civil, expedientes 231512 Tonner Fotocopiadora MITAK KIOCERA Unidad 6 300.00 1800.00 1,800.00
matrimoniales, partidas de CERTIFICADOS
231512 Tonner impresora HP 1015 Unidad 6 300.00 1800.00 1,800.00
nacimiento, defuncin y
matrimonio, certificados de 231512 Tonner impresora HP 1006 Unidad 6 300.00 1800.00 1,800.00
soltera, certificado negativo y
de viudez, carn familiar 231512 Papel bond A4 80 g Millar 20 300.00 6000.00 6,000.00

Reportes de cuadros y BIENES


boletines estadistivos 231512 Papel bond A4 80 g Millar 2 28.00 56.00 56.00
Matrimonio Civil masivo y BIENES
publicacin de edictos
matrimoniales 231512 Papel bond A4 80 g Millar 5 28.00 140.00 140.00

Emisin de boletn estadstico BIENES


de hechos vitales 231512 Papel bond A4 80 g Millar 2 28.00 56.00 56.00
TOTAL 14367.00 14,367.00

CRONOGRAMA

04
1
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-REG CIVIL MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65

P gin
NOMBRADO 211112 TEC ADMINIS MES 12 2805.12 33661.44 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12 2805.12
211112 SECRET I MES 12 2636.51 31638.12 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51 2636.51
211112 POLICIA MUN MES 12 2297.75 27573.00 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75 2297.75
Contratado CAS 232811 TECN ADMIN MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 150216.36 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03 12518.03
SUBGERENCIA DE PARTICIPACIN
VECINAL

RESULTADO FINAL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y LA GOBERNABILIDAD

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

PARTICIPACIN CIUDADANA ACTIVA Y DEMOCRTICA EN LA SOLO EL 4% DE LOS REPRESENTANTES DE MINORIAS (N DE REPRESENTANTES DE GRUPOS EXCLUIDOS/ TOTAL DE PARTICIPANTES EN INCREMENTAR LA PARTICPACION DE MINORIAS EXCLUIDAS EN LOS
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE GRUPOS EXCLUIDOS
GESTIN DEL DESARROLLO LOCAL EXCLUIDAS PARTICIPAN EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS PROCESOS PARTICIPATIIVOS)*100 PROCESOS PARTICPATIVOS DE 4% A 30%

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto ORGANIZACIONES SOCIALES Y VECINALES ORGANIZADAS Y RECONOCIDAS, CON PARTICIPACIN Y REPRESENTACIN EN EL GOBIERNO LOCAL

CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
Inscribir a las organizaciones BIENES
Inscripcion 50
de base, vecinales, culturales, 231512 Utiles de escritorio en general Global 1 472.00 472.00 118.00 118.00 118.00 118.00
Actualizar la reglamentacin de organizacin BIENES
y funciones, de elecciones, el directorio y, Documentos de
acreditar a representantes de las Juntas
20 231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Global 1 248.00 248.00 62.00 62.00 62.00 62.00
reglamento
Vecinales y OSB, segn normas vigentes 231512 Thoner Hp Unidad 2 240.00 480.00 240.00 240.00
BIENES
Elaboracin de cartillas, Reglamento
231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Global 1 428.00 428.00 107.00 107.00 107.00 107.00
de Organizacin y Funciones de las Cartillas 1
Juntas Vecinales. SERVICIOS
232244 Impresin de cartillas informativas Millar 1 1000.00 1000.00 1000.00
SERVICIOS
Emisin de spots radiales sobre temas
diversos de participacin. Spots radial 1
232241 Emision de spots radial 1 1500.00 1500.00 500.00 500.00 500.00
BIENES
Asistencia tcnica en el proceso de
organizacin de las Juntas Vecinales.
Asistencias 50 231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Millar 1 28.00 28.00 28.00
231512 Thoner Hp Unidad 2 240.00 480.00 240.00 240.00
TOTAL 4636.00 409.00 118.00 1500.00 169.00 358.00 28.00 669.00 358.00 0.00 409.00 618.00 0.00

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS CONOCEN SOBRE PARTICIPACIN Y VIGILANCIA SOCIAL DE LA POBLACIN
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Utiles de escritorio en general Global 1 1212.00 1212.00 268.00 916.00 28.00
Curso de capacitacin sobre la SERVICIOS

105
importancia de la participacin Curso 1
232244 Fotocopiado Millar 1 470.00 470.00 470.00
ciudadana en la gestin local.
231111 Refrigerio Raciones 165 3.00 495.00 495.00

BIENES

P gin
231512 Papel bond A4 Global 1 128.00 128.00 128.00
Difusin de la legislacin sobre
Participacin Ciudadana en Accion 1 231512 Thoner Hp Unidad 1 240.00 240.00 240.00
municipalidades. 231512 CD Unidad 50 1.00 50.00 50.00
SERVICIOS
232244 Fotocopiado Millar 1 1000.00 1000.00 1000.00
BIENES
Elaboracin de propuesta de normas
231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Millar 1 28.00 28.00 28.00
municipales para promover la Normas 8
participacin de los vecinos. 231512 Thoner Hp Unidad 1 220.00 220.00 220.00

TOTAL 3843.00 268.00 1881.00 28.00 0.00 0.00 1418.00 0.00 248.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 3

Denom. del producto ORGANIZACIONES SOCIALES CONOCEN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIN Y VIGILANCIA SOCIAL
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
Taller de capacitacin dirigido BIENES
a dirigentes de 231512 Utiles de escritorio en general Global 1 716.00 616.00 616.00
Organizaciones Vecinales y Curso taller 1
SERVICIOS
Sociales de Base sobre
231111 Refrigerio Raciones 164 3.00 492.00 492.00
BIENES
231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Millar 1 28.00 28.00 28.00
Campaa de promocin sobre 231512 Thoner Hp Unidad 1 240.00 240.00 240.00
ciudadana, deberes y Accion 1 231311 Gasolina de 80 octanos Galon 20 15.00 300.00 300.00
derechos. 231512 Papelotes Cuadriculados Ciento 1 25.00 25.00 25.00
SERVICIOS
232244 Impresin de Cartilla Millar 1 500.00 500.00 500.00
TOTAL 2201.00 1093.00 1108.00

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 4

Denom. del producto MIEMBROS DEL CCL Y COMITS DE VIGILANCIA CAPACITADOS SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
Taller de capacitacin sobre el BIENES
Rol de los Miembros del 231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Global 1 1159.00 1159.00 919.00 240.00
Consejo de Coordinacin Taller de capacitacion 1
SERVICIOS
Local, Comits de Vigilancia y
231111 Refrigerio Raciones 120 3.00 360.0 360.00
Control en la Gestin del 0
BIENES
231512 Papel Bond A4 de 75 Gr. Millar 1 28.00 28.00 28.00
Acompaamiento y asistencia
231311 Gasolina de 80 octanos Galon 20 15.00 300.0 300.00
a los miembros del CCL y Asistencia tecnica 20 025.00
231512 Papelotes Cuadriculados Ciento 1 25.00 25.00
Comit de Vigilancia y Control.
SERVICIOS
232244 Impresin de Cartilla Millar 1 400.00 400.0 400.00
TOTAL 0
2272.0 1279.00 993.00
0

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 5

106 P gin
CRONOGRAM
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual TRIM. TRIM. A TRIM. TRIM.
(S/.) E FI M A MII J J IIIA S O IVN D
DESIGNADO 211112 SG-PAT VECINAL MES 12 3528.65 42343.8 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADOS 211112 TECNIC ADM MES 12 2659.21 031910.5 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21 2659.21
211112 POLI MUNIC MES 12 2627.93 231535.1 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93 2627.93
Contratado CAS 232811 ASIST ADMI MES 12 1250.00 615000.0 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 0
120789.4 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79 10065.79
8

SUBGERENCIA DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIN Y


NUTRICIN

RESULTADO FINAL REDUCIR LA DESNUTRICIN CRNICA EN NIOS MENORES DE 5 AOS


RESULTADO INMEDIATO LINEA DE INDICADO FORMA DE META AL
BASE R CLCULO 2011
ALIMENTOS DISPONIBLES Y DE CALIDAD PARA LA
EL PROGRMA CUBRE AL 45% DE LOS POTENCIALES PORCENTAJE DE COBERTURA DEL PROGRAMA (N DE BENEFICIARIOS PVL/N TOTAL DE NIO/AS, MADRES, ANCIANOS) INCREMENTAR A 46% DE POTENCIALES BENEFICIARIOS
ALIMENTACIN DEL MENOR DE 36 MESES BENEFICIARIOS

107
P gin
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto ATENCIN CON COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA A NIOS/AS MENORES DE 03 AOS DE EDAD DEL PVL Y COMEDORES
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES

232244 Fichas de Supervisin Ciento 3 10.00 30.00 30.00


Supervisin de la distribucin 232244 Formatos de Verificaciones Ciento 2 120.00 240.00 240.00
de alimentos a los Comits de Supervicin 24 231211 Vestimenta de identificacin (chalecos, casacas y gorras) Global 12 120.00 1440.00 1440.00
PVL y Comedores. 231311 Combustible Global 1 1040.00 1040.00 260.00 260.40 260.40 259.20
SERVICIOS

232413 manatenimiento y reparacin de vehculo Servicio 2 200.00 400.00 200.00 200.00

BIENES
231511 Tarimas Unidad 30 50.00 2050.00 2050.00
231511 Pariuelas Unidad 30 50.00 1500.00 1500.00
231531 Escoba Unidad 5 5.00 25.00 25.00
231511 Fumigadora Unidad 1 450.00 450.00 450.00
Mantenimiento de los 231531 Recojedor Unidad 3 10.00 30.00 30.00
Acciones 6 70.00
almacenes de PCA y PVL. 231531 Trapeador Unidad 10 7.00 70.00
231531 Detergente Unidad 50 25.00 1250.00 1250.00
231211 Indumentaria Global 5 250.00 1250.00 1250.00
SERVICIOS
0.00
2319912 Fumigacin Servicio 0.00
232511 Alquiler de inmuebles (almacn de comedores) Mes 12 1500.00 18000.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00
BIENES
2319912 Mantas de fumigacin Global 5 2500.00 12500.00 12500.00
Mantenimiento y conservacin
2319912 Ins umos qumicos para desinfectar unidad 4 700.00 2800.00 700.00 700.00 700.00 700.00
de insumos PCA y PVL en el Acciones 12
2319911 Termohidrometro Unidad 6 500.00 3000.00 3000.00
almacn.
SERVICIOS
232712 Asesoria manejo de alimentos Servicio 1 2000.00 2000.00 2000.00
BIENES
231821 Balanza de presicin Equipo 0.00 0.00
2319911 Determinador de humedad Equipo 1 3000.00 3000.00 3000.00
231821 Juego de materiales de analisis (vidrio) Global 1 1000.00 1000.00 1000.00
2319912 Reactivos Global 1 2000.00 2000.00 2000.00
Implementacin de 231531 Material de limpieza Global 1 625 625.00 625.00
laboratorios de control de
Accion 1 SERVICIOS
calidad de los alimentos para
PCA y PVL. 232732 Capacitacin manejo de laboratorio Servicio 2 2000.00 4000.00 2000.00 2000.00
232244 Licencia de funcionamiento Licencia 1 2000 2,000.00 2000.00
232244 Licencia de validacin Licencia 1 2000 2,000.00 2000.00
232244 Permisos y otros Global 1 5000 5,000.00 5000.00
RECURSOS HUMANOS
2327299 Laboratorista (12 meses) Persona 12 1800.00 21600.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00 1800.00
BIENES
231912 Material didactico Global 1 200.00 200.00 200.00
Capacitacin y asistencia 231512 Folderes Global 1 100.00 100.00 100.00
tcnica de actores 231512 Materiales de escritorio Global 1 46.00 46.00 46.00
Actividad 12
involucrados en seguridad 231512 Lapiceros Caja 1 20.00 20.00 20.00
alimentaria. SERVICIOS
232722 especialista en nutricion (facilitador) mes 0.00

08
1
231111 Refrigerio Unidad 240 8.00 1920.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00
BIENES
231512 Folderes Millar 2 60.00 120.00 120.00

P gin
231512 Materiales de escritorio Global 1 500.00 500.00 500.00
Capacitacin a los
231512 Lapiceros Caja 50 25.00 1250.00 1250.00
beneficiarios de los PVL y Actividad 24
231311 Combustible Gal 150 12.40 1860.00 465.00 465.00 465.00 465.00
Comedores.
SERVICIOS
232121 Pasajes Global 1 600.00 600.00 600.00
232122 viaticos Global 1 2400.00 2400.00 1000.00 400.00 1000.00
SERVICIOS
Control de calidad nutricional
Actividad 2 232244 Certificacin de calidad Servicio 2 3500 7000 3000.00 1000.00 3000.00
de los alimentos.

TOTAL 105316.00 36355.00 17686.00 4300.00 7545.40 4000.00 4020.00 5625.40 7320.00 6500.00 4344.20 4000.00 3620.00
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto ATENCIN CON COMPLEMENTACIN ALIMENTARIA A MUJERES GESTANTES DEL
PVL CRONOGRAMA
Acciones para entregar el TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
producto
E F M A M J J A S O N D

BIENES

231512 Papel bond A4 de 80 gr Millar 10 35.00 350.00 350.00


231512 Tonner hp laset jet 1020 negro Unidad 4 150.00 600.00 600.00
Empadronamiento,
231512 Tonner hp laset jet 1022 negro Unidad 4 160.00 640.00 640.00
reempadronamiento y Accin 2
evaluacin del PCA y PVL. 231512 Archivadores Unidad 50 6.00 300.00 300.00
231512 Lapiceros Caja 5 15.00 75.00 75.00
231512 Correctores Caja 1 20.00 20.00 20.00
231512 Regla Caja 1 7.00 7.00 7.00
231311 Combustible Gal 70 12.40 868.00 868.00
SERVICIOS
Implementacin de software
232732 Capacitacin Manejo de software Servicio 1 2000.00 2000.00 2000.00
de ingreso de beneficiarios al Acciones 2
232741 Software para ingreso de datos Servicio 1 500.00 500.00 500.00
sistema.

TOTAL 5360.00 3368.00 1992.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-PVL-COM MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
Contratados CAS 232811 TEC. ADVO. MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 PROMOTORA MES 12 900.00 10800.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
232811 TECN ALMAC MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 RES.P.ALIME MES 12 2160.00 25920.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
232811 ALMA-COME MES 12 2000.00 24000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
NOMBRADOS 211112 TECN. ADM II MES 12 2608.95 31307.40 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95 2608.95
211112 OFICINIST III MES 12 2489.99 29879.88 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99 2489.99
TOTAL 194251.08 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59 16187.59

109 P gin
GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS

GERENCIA DE SERVICIOS
PBLICOS

RESULTADO FINAL REALIZACIN DEL BIENESTAR LOCAL

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE META AL 2011


CLCULO
PRESTACIN DE SERVICIOS LOCALES ADECUADA CON PORCENTAJE DE ACEPTACIN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS
RESULTADOS DE LA ENCUESTA ENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIDO Y AMNICO ANTE LA COMUNA

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto GERENCIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS A LA POBLACIN
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Realizar reuniones de coordinacin con los 231512 Papeleria en general, utiles Global 12 150.00 1800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
responsables de cada Subgerencias,
Supervisores y Residentes de Obra a cagro 231531 Aseo, limpieza, cocina y tocador Global 12 30.00 360.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
de la Gerencia, asi como las visitas de Accion 200
SERVICIOS
campo para su correspondiente evaluacin
de avance 232122 Viaticos x comisi de servicios Unidad 3 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00
2324199 Otros servicios de mantenimiento Atencion 4 200.00 800.00 200.00 200.00 200.00 200.00
TOTAL 3,860.00 180.00 380.00 180.00 480.00 380.00 180.00 180.00 680.00 180.00 380.00 180.00 480.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 G-SERV. PUB MES 12 4152.16 49825.92 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16 4152.16
Contratada CAS 232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
SEV. PERSONALES 211113 Asesor de Servicios Publicos -F2 MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
TOTAL 107169.72 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81 8930.81

SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

RESULTADO FINAL REDUCIR LA DEGRADACIN AMBIENTAL

110
RESULTADO INMEDIATO 01 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

28,391.39 TN/AO QUE SE PRODUCE RESIDUOS SOLIDOS DEL CANTIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUCIDOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO EN 25 391.39 TN/AO SE REDUCIRA LA PRODUCCION DE RESIDUOS
REDUCIR LA PRODUCCIN DE RESIDUOS SLIDOS REDUCCION DEL VOLUMEN DE RESIDUOS
DISTRITO DE AYACUCHO EL AO 2010 EN TONEELADAS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE AYACUCHO

P gin
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1
P gin 111
Plumn resaltador UNID. 6 2.50 15.00 5.00 5.00
Plumn punta gruesa ESTUCHE 6 10.00 60.00 30.00 30.00
Plumn punta delgada ESTUCHE 6 5.00 30.00 15.00 15.00
Plumn para pizarra acrlica CAJITA 2 30.00 60.00 30.00 30.00
Tampn color azl UNID. 2 5.00 10.00 10.00
Tampn color rojo UNID. 2 5.00 10.00 10.00
CD. Blanco (CONO X 100 Unid.) CONO 2 75.00 150.00 75.00 75.00
DVD. Blanco (CONO X 100 Unid.) CONO 2 95.00 190.00 95.00 95.00
Cuaderno cuadriculado T/A4 espiralado de 200
UNID.
hojas 8 5.00 40.00 20.00 20.00
Cuaderno cuadriculado T/A4 de 100 fojas UNID. 48 3.00 144.00 36.00 36.00 36.00
Libro de actas de 200 folios UNID. 2 15.00 30.00 30.00
Cortapapel UNID. 2 2.50 5.00 5.00
Perforador UNID. 1 20.00 20.00 20.00
Grapa 26/6 x 5000 CAJITA 2 4.50 9.00 4.50 4.50
Grapador tipo alicate UNID. 1 65.00 65.00 65.00
Cartucho de tinta N 15 UNID. 4 125.00 500.00 125.00 125.00 125.00
Servicio de Residuos Slidos Accin Permanente Cartucho de tinta N 17 UNID. 4 120.00 480.00 120.00 120.00 120.00
Thoner N TN114 UNID. 2 180.00 360.00 180.00 180.00
Thoner N 53A UNID. 2 320.00 640.00 320.00 320.00
Thoner N 12A UNID. 2 270.00 540.00 270.00 270.00
SERVICIOS
232244 Publicidad
Publicidad radial GBL. 1 400 400.00 400.00
Publicidad escrita GBL. 1 400 400.00 400.00
Publicidad televisiva GBL. 1 550 550.00 550.00
Impresin de afiches T/A2 MILLAR 1 850 850.00 850.00
Impresin de volantes T/A5 MILLAR 1 220 220.00 220.00
Impresin de dpticos MILLAR 1 425 425.00 425.00
Impresin de boletin informativo MILLAR 1 1500 1500.00
232413 Servicio Tcnico
Servicio mantenimiento de componentes de vehculos GBL. 4 2450 9800.00 2450.00 2450.00 2450.00 2450.00

232415 Servicio reparacin de equipos de maestranza GBL. 1 1650 1650.00 1650.00


TOTAL 164983.00 16,848.50 35097.50 17775.50 11969.00 19480.50 7999.00 15084.00 9639.00 5455.00 11955.00 8565.00 5115.00

RESULTADO INMEDIATO 02 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

ZONAS VERDES URBANAS, QUE HAN INCORPORADO CRITERIOS DE HECTARIA DE ZONAS VERDES URBANAS, QUE HAN INCORPORADO CRITERIOS DE
REDUCIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL 171,589.50/m2 de rea verde 180,589.50/m2 de rea verde
SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 2

112 P gin
P gin 113
DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 3

Denom. del producto EDUCACION AMBIENTAL


CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231512 Utiles de escritorio Pqte 4 250.00 941.00 250.00 250.00 250.00 250.00
POLITICA AMBIENTAL SERVICIOS
Accin 1
LOCAL (PAL), PAAL AAL 232121 Pasajes y gastos de transporte Pasajes 10 50.00 500.00
232122 Viaticos y asignaciones por comision de sev. Dias 5 180.00 900.00

BIENES

CURSOS TALLERES DE SERVICIOS


Accin 3
EDUCACION AMBIENTAL
231311 Combustibles Galones 55 11.00 605.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00

TOTAL 2946.00 250.00 55.00 55.00 305.00 55.00 55.00 305.00 55.00 55.00 305.00 55.00 55.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. TRIM. TRIM. IV
E F M A II
M J J III
A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-SANEAM MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADOS 211112 TRAB.SERV III MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47
211112 TRAB SERV. II MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47
211112 TRAB SERV III MES 12 2315.19 27782.28 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19 2315.19
211112 TRAB SERV III MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99
211112 TRAB SERV III MES 12 2359.47 28313.64 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47 2359.47
211112 TRAB SERV III MES 12 2349.3 28191.60 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3 2349.3
211112 TRAB SERV III MES 12 2368.32 28419.84 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32
211112 TRAB SERV III MES 12 2304.17 27650.04 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17 2304.17
211112 TRAB SERV III MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99
211112 TRAB SERV III MES 12 2394.84 28738.08 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84 2394.84
211112 TRAB SERV III MES 12 2266.1 27193.20 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10 2266.10
211112 TRAB SERV II MES 12 2358.66 28303.92 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66 2358.66
211112 CHOFER I MES 12 2444.93 29339.16 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93
211112 CHOFER I MES 12 2308.25 27699.00 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25 2308.25
211112 CHOFER I MES 12 2573.89 30886.68 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89 2573.89
211112 TRAB SERV I MES 12 2241.21 26894.52 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21 2241.21
211112 TRAB SER III MES 12 2309.43 27713.16 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43
211112 TRAB SER III MES 12 2309.43 27713.16 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43 2309.43
211112 TRAB SER II MES 12 2265.99 27191.88 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99 2265.99
211112 TRAB SERV II MES 12 2342.38 28108.56 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38 2342.38

114 P gin
1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00

115 P gin
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA

RESULTADO FINAL SEGURIDAD CIUDADANA

RESULTADO INMEDIATO 01 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

CADA SERENO BRINDA SERVICOS A 5 608 HABITANTES DEL


DISMINUIR LOS CONFLICTOS SOCIALES COBERTURA DE SERENAZGO (NUMERO DE HABITANTES/NUMERO DE MIEMBROS DEL SERENAZGO) CADA SERENO BRINDA SERVICOS A 5 000 HABITANTES DEL DISTRITO.
DISTRITO.

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto INTERVENCIN DE LOCALES CLANDESTINOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO PARA LA PREVENCIN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA

CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231311 Combustible para motos lineales Global 1 13276.40 13276.40 3319.10 3319.10 3319.10 3319.10
231211 Uniformes Global 1 15040.00 15040.00 7520.00 7520.00
Cierre de locales para la 231311 Combustible para camioneta galones 1440 12.89 18561.60 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80
prevencin de la incidencia Accin Permanente 231511 Equipos de comunicacin radios 4 1600.00 6400.00 6400.00
delictiva SERVICIOS
232413 Mantenimiento vehiculos motos Unidad 36 150.00 5400.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
232413 Mantenimiento vehiculos camioneta Unidad 12 400.00 4800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
232415 Mantenimiento de radios Radios 4 36.00 144.00 144.00
BIENES
231211 Uniformes Unidad 6 256.00 1536.00 1536.00
231211 Indumentaria de proteccin Unidad 6 120.00 720.00 720.00
231511 Equipos de comunicacin Radios 6 1600.00 9600.00 9600.00
Plantones en locales
231311 Combustible para camioneta galones 1440 12.89 18561.60 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80
clandestinos de alto riesgo e Accin Permanente
231311 Combustible para motos lineales galones 1440 12.89 18561.60 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80 1546.80
incidencia delictiva
SERVICIOS
232415 Mantenimiento de radios Radios 4 36.00 144.00 144.00
232413 Mantenimiento vehiculos motos Unidad 36 150.00 5400.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
232413 Mantenimiento vehiculos camioneta Unidad 12 400.00 4800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
TOTAL 122945.20 24,884.40 17,179.50 6,340.40 6,340.40 9,659.50 6,340.40 13,860.40 9,659.50 6,340.40 6,340.40 9,659.50 6,340.40

116 P gin
RECURSOS HUMANOS

Denom. del producto PREVENCIN E INTERVENCIN EN CONFLICTOS


SOCIALES
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
23199.14 Simbolos distintivos y condecoraciones. Global 1 480.00 480.00 480.00
Detencin y derivacin a la
autoridad competente, y 231211 Uniformes Uniformes 3 256.00 768.00 768.00
reconomicimiento en el dia
2319911 Herramientas Global 1 4800.00 4,800.00 2400.00 2400.00
de seguridad ciudadana a un Accin Permanente
sereno por resultados
obtenidos y reconocidos en SERVICIOS
desempeo de su labor. 232413 Mantenimiento vehiculos motos Unidad 12 150.00 1,800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
232413 Mantenimiento vehiculos camioneta Unidad 12 400.00 4,800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00
-
BIENES
231511 Impresora Unidad 1 300.00 300.00 300.00
231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de of. Global 1 23000.00 23,000.00 8000.00 5000.00 5000.00 5000.00
Charlas de educacin en -
seguridad ciudadana en los
Charlas Permanente -
colegios y prevencin a la
poblacin en general 232244 Formatos de encuesta Millar 2 120.00 240.00 120.00 120.00
232243 Prevencion a la poblacion por medio de com. Global 1 1700.00 1,700.00 1700.00
231111 Refrigerios Global 1 2625.00 2,625.00 500.00 500.00 500.00 500.00 625.00
-
TOTAL 40,513.00 1,738.00 13,150.00 550.00 1,050.00 7,950.00 1,050.00 670.00 6,050.00 1,030.00 1,175.00 5,550.00 550.00

RESULTADO INMEDIATO 02 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

(VERIFICACION DE LOS CONTENIDOS DE ENTRENAMIENTO(25%)+ VERIFICACION DEL


PREVENIR EL INCREMENTO DE ZONAS DE RIESGO POR LA 5% DE ENTRENAMIENTO EN PREVENCION A LA SOCIEDAD CIVIL 6% DE ENTRENAMIENTO EN PREVENCION A LA SOCIEDAD CIVIL EN
EVIDENCIA DE ENTRENAMIENTO A SOCIEDAD CIVIL EN SEGURIDAD APRENDIZAJE DE LOS ENTRENADOS (25%) + SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO PARA
INSEGURIDAD CIUDADANA EN SEGURIDAD SEGURIDAD
RESPONDER A VACIOS ENCONTRADOS (50%))

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 3

117 P gin
CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
E F M A M J J A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-SEG. CIUDADANA MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADO 211112 STC MES 12 2675.37 32104.44 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37 2675.37
Contratados CAS 232811 SECRETARIA MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 Pers. Serezg. MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
TOTAL 303648.24 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02 25304.02

SUBGERENCIA DE COMERCIO, MERCADOS

SUBGERENCIA DE COMERCIO,
MERCADOS

RESULTADO FINAL COMPETITIVIDAD PARA LA MICRO Y PEQUEA EMPRESA

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE META AL 2011


CLCULO
ACTUALMENTE SE TIENE EL 2% DE LAS MIPES REUNEN LAS
FORMALIZACIN DE LAS MYPES LOCALES, BRINDANDO (N DE ESTABLECIMIENTOS QUE HAN REUNIDO LOS REQUISITOS MINIMOS TECNICOS LOGRAR OBTENER 6 % DE MYPES EN CONDICIONES ADECUADAS DE
CONDICIONES ADECUADAS DE SALUBRIDAD E INOCUIDAD TASA DE ACTIVIDAD
SERVICIOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE SERVICIO/TOTAL COMERCIO FORMAL E INFORMAL)*100 SALUBRIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA
ALIMENTARIA

118 P gin
RECURSOS HUMANOS

Denom. del producto REGULAR Y ORDENAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL EN EL DISTRITO DE AYACUCHO
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. TRIM. IV
producto III
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231311 Combustible galones 1080 12.80 13,824.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00 1152.00
Operativos opinados e 232244 Papeletas de infracin millar 3 200.00 600.00 200.00 200 200
inopinados, decomisos de
231512 Utiles de escritorio paquete 12 350.00 4,200.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
productos para reducir el Accin Permanente
231211 Uniformes paquetes 38 302.50 11,495.00 11495.00
comercio ambulatorio y control
del comercio. 231211 Chalecos Unidad 3 60.00 180.00 180.00
SERVICIOS
232413 mantenimiento de camioneta servicio 12 300 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
TOTAL 33899.00 1,802.00 2002.00 1802.00 13477.00 1802.00 2002.00 1802.00 1802.00 1802.00 2002.00 1802.00 1802.00

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto INSPECCIN Y CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS; PESOS Y MEDIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS FORMALES E INFORMALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO

CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. TRIM. IV
producto III
E F M A M J J A S O N D
BIENES
231211 Uniforme de tcnico sanitario (mandil, guantes) Unidad 3 100.00 300.00 300.00
Operaciones continuas de 231532 Equipos y herramientas Paquete 1 670.00 670.00 670.00
poblacion de la
manipulacin de alimentos, 231311 Combuestible Global 1 6620.00 6620.00 6620.00
Usuarios ciudad de
con asesoria de un
ayacucho SERVICIOS
especialista.
232722 Asesorias Global 1 7000.00 7000.00 2000 1000.00 2000 2000
0.00 0.00
2327199 Talleres de capacitacin a comerciantes Taller 2 1000.00 2000.00 2000.00
Operativos constantes de BIENES
control de pesas y medidas en 2319913 Catalogo de pesas medidas Unidad 1 120.00 120.00 120.00
los diferentes mercados y operativos Permanente 2319913 Catalogo colores de alimentos liquidos Unidad 1 130.00 130.00 130.00
establecimientos formales e SERVICIOS
informales. 232244 Etiquetas de conformidad millar 1 600.00 600.00 600.00
TOTAL 17440.00 11440.00

119 P gin
CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. TRIM. IV
E F M A M J J III
A S O N D
DESIGNADOS 211112 SG-COM, MER MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
NOMBRADOS 211112 POLICIA MUNI MES 12 2158.88 25906.56 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88 2158.88
211112 POLICIA MUNI MES 12 2368.32 28419.84 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32 2368.32
211112 POLICIA MUNI MES 12 2444.93 29339.16 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93 2444.93
211112 POLICIA MUNI MES 12 2338.22 28058.64 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22 2338.22
211112 POLICIA MUNI MES 12 1877.93 22535.16 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93 1877.93
211112 POLICIA MUNI MES 12 2456.31 29475.72 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31 2456.31
211112 POLICIA MUNI MES 12 3571.28 42855.36 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28 3571.28
211112 POLICIA MUNI MES 12 2637.62 31651.44 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62 2637.62
211112 CONDUCTOR MES 12 3246.96 38963.52 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96 3246.96
Contratados CAS 232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 POLICIA MUNI MES 12 1000.00 12000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00
232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
232811 GUARDIAN MES 12 1100.00 13200.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00 1100.00
NOMBRADOS 211112 ADM.MERC MES 12 2449.83 29397.96 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83 2449.83
211112 ADM.MERC MES 12 2640.70 31688.40 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70 2640.70
211112 ADM.MERC MES 12 2636.59 31639.08 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59 2636.59
211112 ADM.MERC MES 12 2618.86 31426.32 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86 2618.86
211112 ADM.MERC MES 12 2417.34 29008.08 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34 2417.34
211112 SECRETARIA MES 12 2205.53 26466.36 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53 2205.53
Contratado CAS 232811 TEC. ADM. MES 12 1250.00 15000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
TOTAL 916175.40 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95 76347.95

20
1

P gin
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

SUBGERENCIA DE DEFENSA
CIVIL

RESULTADO FINAL REDUCIR LA DEGRADACIN AMBIENTAL

RESULTADO INMEDIATO 1 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

N DE ORGANIZACIONES QUE RECIBEN CAPACITACIN Y ASISTENCIATECNICA


PREVENCIN DE ZONAS DE RIESGO AMBIENTAL 10 ORGANOZACIONES QUE RECIBEN CAPACITACION PROTECCION CIVIL 20 ORGANOZACIONES QUE RECIBEN CAPACITACION
POBLACION DEL DISTRITO DE AYACUCHO

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto ZONAS DE RIESGO CUENTAN CON PLAN DE


PREVENCIN
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. TRIM. IV
producto III
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Evaluacin de las
231311 Combustibles Galones 50 10.20 510.00 204.00 204.00 102.00
vulnerabilidades e Accin 4
SERVICIOS
identificacin de los peligros
232514 Alquiler de maquinarias Unid. 3 200.00 600.00 200.00 200.00 200.00
BIENES
Sensibilizacin a la poblacin
Accin 4 231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 500.00 500.00 200.00 200.00 100.00
sobre riesgos
232241 Gastos por los servicios publicidad y difusin unid. 3 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00

TOTAL 2510.00 204.00 700.00 0.00 200.00 300.00 504.00 602.00 0.00

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 2

Denom. del producto ATENCIN DE EMERGENCIAS Y


DESASTRES CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.)
producto TRIM. I TRIM. II TRIM. TRIM. IV
E F M A M J J III
A S O N D
BIENES
231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 1 500.00 500.00 200.00 200.00 100.00
Capacitacin sobre
Capacitacin 3
emergencias SERVICIOS
232241 Gastos por los servicios publicidad y difusin Unid. 3 300.00 900.00 300.00 300.00 300.00

BIENES

231311 Combustible Galones 40 10.20 408.00 102.00 102.00 102.00 102.00

231511 Radios portatiles personales Unid. 2 1100.00 2200.00 2,200.00


231511 Linterna manual alogena Unid. 2 100.00 200.00 200.00
231511 Casco de proteccin/minero Unid. 10 80.00 800.00 800.00

121
231511 Lampara nocturnas Para Cascos Unid. 10 50.00 500.00 500.00
231511 Collarin Cervical Universal Unid. 3 150.00 450.00 450.00
Primeros auxilios y rescate Accin Permanente
231511 Camilla de Rescate plegables Unid. 3 550.00 1650.00 1,650.00

P gin
231511 Canastilla de Rescate Unid. 3 500.00 1500.00 1,500.00

231511 Araa para canasta de rescate Unid. 2 500.00 1000.00 1,000.00


231511 Cuerda de rescate semi Dinamica METROS 12 150.00 1800.00 1,800.00
231511 Cuerda de rescate semi estetica METROS 13 150.00 1950.00 1,950.00
231511 Escalera telescopica 10 metros Unid. 1 1800.00 1800.00 1,800.00
SERVICIOS
232722 Personal brigadista Unid. 20 20.00 400.00 400.00
TOTAL 16058.00 300.00 14,552.00 102.00 200.00 300.00 102.00 100.00 102.00 300.00
RESULTADO FINAL REDUCIR LA DEGRADACIN AMBIENTAL
RESULTADO INMEDIATO 02 LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

ASEGURAR LAS CONDICIONES TCNICAS EN LA


1000 INSPECCIONES DE VULNERABILIDAD N DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 1300
INFRAESTRUCUTURA DE SERVICIOS COMERCIALES

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto INSPECCIN TCNICA A LOS LOCALES DE SERVICIOS


COMERCIALES CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. TRIM. IV
producto III
E F M A M J J A S O N D
BIENES

231311 Combustibles Galones 50 10.20 510.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00
Operativos inopinados Accin Permanente
SERVICIOS
232244 Papeleras de notificacin Millar 1 200.00 200.00 400.00 400.00 400.00
232244 Papeletas de infraccin Millar 1 200.00 200.00 400.00 400.00 400.00

Otorgar resoluciones de BIENES


Accin Permanente
sancin
231512 Papelera en general, tiles y materiales de oficina Global 30 20.00 600.00 200.00 200.00 200.00
TOTAL 1510.00 1102.00 102.00 1102.00 102.00 1000.00 102.00

RECURSOS HUMANOS

CRONOGRAMA
PERSONAL Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. TRIM. IV
E F M A M J J III
A S O N D
DESIGNADO 211112 SG-DEF. CIVIL MES 12 3528.65 42343.80 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65 3528.65
Contratado CAS 232811 TEC. SEGUR MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
232811 SECRETARIA MES 12 1250.00 15000.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00 1250.00
TOTAL 72343.80 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65 6028.65

122 P gin
GERENCIA DE TRANSPORTES

GERENCIA DE
TRANSPORTES

RESULTADO FINAL REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRNSITO

RESULTADO INMEDIATO LINEA DE BASE INDICADOR FORMA DE CLCULO META AL 2011

TRNSITO, CIRCULACIN Y TRANSPORTE PBLICO ORDENADO Y PORCENTAJE DE ACEPTACIN DE LA GERENCIA DE TRANSPORTES


RESULTADOS DE LA ENCUESTA ENCUESTA A SER CONSTRUIDA POR LA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
SEGURO ANTE LA COMUNA

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1

Denom. del producto NORMAR, REGULAR Y PLANIFICAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, DE SEALIZACIN Y LICENCIAS
CRONOGRAMA
Acciones para entregar el
Unidad de Medida Cant Prog. Cdigo Insumos UM Cant. CU (S/.) Costo Anual (S/.) TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV
producto
E F M A M J J A S O N D
BIENES
Acciones de coordinacion 231512 Thoner Global 1 276 276.00 276.00
interinstitucional (con la policia Accin 4 SERVICIOS
de transito)
232244 Servicios de impresin, encuadernacion y empastado Global -

Resoluciones de la gerencia y BIENES


Accin Permanente
copias legalizadas 231512 Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic. Global 1 2520 2,520.00 630.00 630.00 630.00 630.00

Reuniones de coordinacion BIENES


Accin Permanente
con la subgerencias 231512 Papel Bond A4 Unidad 1 26 26.00 26.00

Avisos de
descongestionamiento o
regulacion del sistema de Aviso(TV. Radio, Gastos por los servicios de publicidad( Apoyo del
6 232241 Global 1 4550 4,550.00 910.00 1820.00 910.00 910.00
transportacion de buses periodico) especialista de SIG en sistemas)
urbanos y taxis, atraves de
monitoreo satelital.

TOTAL