DAGNOSTICO DEL SG-SST

RESPONSABLE MEDICION: DIANA PAOLA ALVARADO EMPRESA

CARGO: AUXILIAR SST FECHA:

VALORACION
NO SE CUMPLE 0
EN PROCESO DE GESTIN 1
SE CUMPLE PARCIALMENTE 2
SE CUMPLE EN ALTO GRADO 3
SE CUMPLE PLENAMENTE 4

Numeral
Norma DECRETO UNICO REGLAMENTARIO SECTOR TRABAJO.
20 INDICADORES DE ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
I. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
a Se tiene definida por escrito una poltica en SST
b La poltica es especfica para la empresa y apropiada para los peligros y tamao de la organizacin
c Incluye compromiso con la implementacin del SG SST y gestin de los riesgos laborales
d Incluye compromiso con la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y establecimiento de controles.
e Incluye el compromiso de proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante la mejora continua del SG SST
f Incluye el compromiso de cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales
g Est redactada con claridad, est fechada y firmada por el representante legal de la empresa
h Ha sido difundida a todos los niveles de la organizacin, y est accecible a trabajadores y partes interesadas
II. OBJETIVOS DEL SGSST
a Se cuenta con objetivos, cumplibles, medibles y cuantificables (meta asignada) para el SG SST

b Son acordes con las caractersticas, tamao y actividad econmica de la organizacin

c Son compatibles con la poltica y plan de trabajo definido para el sistema de gestin
d Los objetivos estn documentados y han sido comunicados a los trabajadores
III. PLAN DE TRABAJO ANUAL
a Se tiene definido un plan de trabajo anual del SGSST

El plan de trabajo anual en seguridad ysalud en el trabajo,. SST de la empresa, firmado por el empleador y el responsable del Sistema
b de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
c El plan de trabajo anual, incluye el cronograma de actividades, responsabilidades, metas y recursos necesarios.
IV. ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
a Se tienen definidas y documentadas las responsabilidades en SST a todos los niveles de la organizacion
b Se tienen establecidas y documentadas las responsabilidades del empleador frente al SG SST
c Estas responsabilidades son divulgadas y han sido comprendidas por el personal
d Se tienen definidas las responsabilidades del trabajador frente al SG SST
e Estas responsabilidades son divulgadas y han sido comprendidas por el personal
V. ASIGNACION DE RECURSOS AL SGSST
a La organizacin ha designado el recruso humano requerido para la implementacion del SGSST
b La organizacin ha designado los recursos financieros requeridos para la implementacion del sistema.
c Se cuenta con un presupuesto para la designacion, seguimiento y control de los recursos financieros del SGSST
d La organizacin ha designado las instalaciones, equipos y herramientas necesarias para la implementacion del SGSST
VI. METODOLOGIA PARA IDENTIFICAR PELIGROS Y EVALUAR RIESGOS
a La organizacin tiene establecida una metodologa sistemtica para la identificacin de peligros, evaluacin y valoracin de riesgos

b Abarca todos los procesos y actividades de la organizacin

c Contempla actividades rutinarias y no rutinarias
d Contempla actividades internas y externas
e Contempla maquinas, equipos materias primas y dems insumos involcurados en el proceso
f Contempla todos los centros de trabajo de la organizacin
g Tiene alcance sobre todos los trabajadores independientemente de su forma de vinculacin
h La metodologa define la evaluacion del riesgo y la priorizacion del mismo.

i La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se realiza por el empleador con la participacin de todos los niveles de la empresa

j La metodologia establecida incluye un instrumento para que los trabajadores participen reportando las condiciones de pelgiro

La metodologia definida incluye la actualizacion de la matriz, cada vez que ocurre un evento mortal, grave, se producen cambios en
k los procesos, instalaciones, mquinas o equipos
VII. CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COPASST
a Se tiene conformado el Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

b Se mantienen los registros de convocatoria, escrutinio y conformacion del COPASST

c Se mantiene archivado el registro de los votos obtenidos en la seleccin de los representantes por los trabaajdores al COPASST

El comit Paritrario de Seguridad y Salud en el Trabajo se reune ordinariamiente y se mantienen los registros de conformidad a la
d normatividad legal

e Se mantienen registros de la realizacion de las actividades de inspeccion realizadas por el COPASST.

f Se mantienen los registros de participacion del COPASST, en la identificacion de peligros y la revision del plan de capacitacion en SST

VIII. DOCUMENTACION SOPORTE DEL SGSST

a La poltica y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo SST, firmados por el empleador
Las responsabilidades .asignadas para la implementacin y mejora continua del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el
b trabajo SG-SST
c La identificacin anual de peligros y evaluacin y valoracin de los riesgos
El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemogrfico de la poblacin trabajadora, segn los lineamientos de los
d programas de vigilancia epidemiolgica en concordancia con los riesgos existentes en la organizacin
El plan de trabajo anual en seguridad ysalud en el trabajo,. SST de la empresa, firmado por el empleador y el responsable del Sistema
e de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
El programa de capacitacin anual en seguridad y salud en el trabajo -SST, as como de su cumplimiento incluyendo los soportes de
f induccin, reinduccin y capacitaciones de los trabajaqores dependientes, contratistas, cooperados y en misin
g Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo, acordes con los riesgos de las actividades
h Registros de entrega de equipos y elementos de proteccin personal
Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas tcnicas cuando aplique y dems instructivos internos de seguridad y
i salud en el trabajo.

Los soportes de la convocatoria, eleccin y conformacin del Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus
j reuniones o la delegacin del Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones
Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad
k vigente
La identificacin de las amenazas junto con la evaluacin de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevencin,
l preparacin y respuesta ante emergencias.
Los programas de vigilancia epidemiolgica de la salud de los trabajadores, incluidos los resultados de las mediciones ambientales y
m los perfiles de salud arrojados por los monitoreos biolgicos, si esto ltimo aplica segn priorizacin de los riesgos.
n Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas o equipos ejecutadas
o La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riegos Laborales que le aplican a la empresa
p Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios.
La documentaci6n del SG-SST est redactada de manera tal, que sea clara y entendible por las personas que tienen que aplicarla o
q consultarla.
Es revisada y actualizada cuando es necesario para difundirse y ponerse a disposicin de todos los trabajadores, en los apartes que les
r compete.
Se garantiza la confidencialidad de los registros relativos a las valoraciones y estado de salud del trabajador acorde con las
s disposiciones legales.
t Los registros y documentos del SG SST se encuentran protegidos contra dao, deterioro o prdida.
IX. PROCEDIMIENTO CONDICIONES DE SALUD
La organizacin ha definido y documentado un procedimiento para efectuar el diagnostico de las condiciones de salud de los
a trabajadores.
b El procedimiento incluye la realizacion de examenes de ingreso, periodicos y de retiro
Las evaluaciones medicas a realizar son especificas a cada cargo y acorde con las actividades a desarollar y los riesgos a los que se
c expone el trabajador.
d Se incluyen criterios de realizacion de pruebas postincapacidad, reubicacio y/o reintegro.
e Se inspecciona periodicamente el uso y correcto estado de los elementos de proteccin personal
X. PLAN PREVENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
a La organizacin ha definido un procedimiento de preparacion y respuesta a emergencias.

b El plan de emergencias tiene cobertura a todos los centros de trabajo, turnos de trabajo y todos los trabajadores de la organizacin

c El plan de emergencias considera proveedores, contratistas y visitantes

d El plan de emergencias identifica sistemticamente las amenazas
e El plan de emergencias identifica los recursos existentes para atencin de emergencias

f El plan de emergencias realiza sistemticamente un anlisis de vulnerabilidad contemplando medidas de control existentes
g El plan de emergencias determina el grado de riesgo de las amenazas evaluadas
El plan de emergencias disea e implementa procedimientos para prevenir y controlar amenazas prioritarias o minimizar impacto de no
h prioritarias
i La organizacin implementa acciones para reducir la vulnerabilidad incluyendo un plan de evacuacin
j Se tiene un plan de formacin al personal en materia de preparacin y respuesta ante emergencias
XI. PLAN DE CAPACITACION SGSST
a Se tienen claramente definidas las fuentes para determinacin de necesidades de capacitacin.
b Se ha establecido un programa de capacitacin (documentado) para identificar los peligros y controlar los riesgos en SST
El programa de capacitacin es extensivo a todos los niveles de la empresa incluyendo independientes, contratistas, cooperados, en
c misin (si aplica)
d El programa de capacitacin es impartido por personal idneo de acuerdo a la normatividad vigente.
e El programa de capacitacin ha sido revisado al menos una vez al ao y ajustado si es aplicable
f En la revisin del programa de capacitacin participa el comit paritario y la alta direccin para tomar acciones de mejora
Se tiene establecido un programa de induccin a todo el personal (directo, subcontratista) que ingrese a la organizacin que incluya
g identificacin de peligros, control de riesgos, prevencin de accidentes y enfermedades.

DAGNOSTICO DEL SG-SST

I. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1 II. OBJETIVOS DEL SGSST
0.9 III. PLAN DE TRABAJO ANUAL
0.8 IV. ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
0.7
0.6 V. ASIGNACION DE RECURSOS AL SGSST
VI. METODOLOGIA PARA IDENTIFICAR PELIGROS Y EVALUAR RIESGOS
0.5
0.4 VII. CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COPASST
0.3
0.2
VIII. DOCUMENTACION SOPORTE DEL SGSST
0.1 IX. PROCEDIMIENTO CONDICIONES DE SALUD
0 X. PLAN PREVENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
XI. PLAN DE CAPACITACION SGSST

Col umn C Col umn D Col umn E Col umn F Col umn G Col umn H
Col umn C Col umn D Col umn E Col umn F Col umn G Col umn H
 COD: HSEQ-FOR-SST-001
SST Version: 1
04/01/2017

HOTEL VILLA HOSTAL

31-May-17

RABAJO. AVANCE %

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

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 INFORME DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDA
Y SALUD EN EL TRABAJO
HOTEL LA VILLA HOSTAL

Ciudad y Fecha: Barrancabermeja Mayo 31 de 2017

Responsable del Informe Dionel Porras Diaz

ANEXO
( REGISTRO FOTOGRFICO) De lo evidenciado segn el Diagnostico.
 INFORME DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SA
EL TRABAJO
HOTEL LA VILLA HOSTAL

Ciudad y Fecha: Barrancabermeja Mayo 31 de 2017

Responsable del Informe Dionel Porras Diaz

ANEXO
( REGISTRO FOTOGRFICO) De lo evidenciado segn el Diagnostico.
TICO DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO
EL LA VILLA HOSTAL

Barrancabermeja Mayo 31 de 2017

Dionel Porras Diaz

ANEXO
CO) De lo evidenciado segn el Diagnostico.
 INFORME DEL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SAL
HOTEL LA VILLA HOSTAL

Ciudad y Fecha: Barrancabermeja Mayo 31 de 2017

Responsable del Informe Dionel Porras Diaz

ANEXO
( REGISTRO FOTOGRFICO) De lo evidenciado segn el Diagnostico.

Foto No. 1. No se evidencia doble pasamanos en

segn lo contempla la NORMA TCNICA NTC CO
4201. Los pasamanos debern ser colocados uno
a 700 mm de altura medidas verticalmente en su p
el nivel de piso terminado desde el eje de la secci
de las escaleras, la altura ser referida al plano de
unin de las aristas exteriores de los escalones co
50 mm, as como cinta antideslizante.

Foto No. 2. Resolucin 2400 de 1979. Estatuto de

Industrial. Ttulo III Normas generales sobre riesgo
qumicos, biolgicos en los establecimientos de tr
De las substancias infecciosas y txicas. Artculo
recipientes que contengan substancias peligrosas
pintados, marcados o provistos de etiquetas de m
caracterstica para que sean fcilmente identificab
acompaados de instrucciones que indiquen com
manipularse el contenido y precauciones que se d
evitar los riesgos por inhalacin, contacto o ingest
intoxicacin, el antdoto especfico para la substan

Foto No. 3. Falta extintores en algunas areas, ub

a la NTC 2885, y revisar la fecha de recarga.
Foto No. 4. Falta sealizacin de evacuacin en l
la empresa y en otras area segn la NTC 1461.

Foto No. 5. Se evidencia la falta del punto de aco

segn la GTC 24 de separacin de residuos en la
L SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
L LA VILLA HOSTAL

Barrancabermeja Mayo 31 de 2017

Dionel Porras Diaz

ANEXO
O) De lo evidenciado segn el Diagnostico.

No. 1. No se evidencia doble pasamanos en la escalera

lo contempla la NORMA TCNICA NTC COLOMBIANA
Los pasamanos debern ser colocados uno a 900 mm y otro
mm de altura medidas verticalmente en su proyeccin sobre
l de piso terminado desde el eje de la seccin. Para el caso
escaleras, la altura ser referida al plano definido por la
de las aristas exteriores de los escalones con tolerancia de
m, as como cinta antideslizante.

No. 2. Resolucin 2400 de 1979. Estatuto de Seguridad

rial. Ttulo III Normas generales sobre riesgos, fsicos,
os, biolgicos en los establecimientos de trabajo. Capitulo X
substancias infecciosas y txicas. Artculo 164: Los
ntes que contengan substancias peligrosas estarn
os, marcados o provistos de etiquetas de manera
erstica para que sean fcilmente identificables, y
paados de instrucciones que indiquen como ha de
ularse el contenido y precauciones que se deben tomar para
os riesgos por inhalacin, contacto o ingestin, y en caso de
acin, el antdoto especfico para la substancia venenosa.

No. 3. Falta extintores en algunas areas, ubicar de acuerdo

TC 2885, y revisar la fecha de recarga.
No. 4. Falta sealizacin de evacuacin en las escaleras de
presa y en otras area segn la NTC 1461.

No. 5. Se evidencia la falta del punto de acopio, contemplar

la GTC 24 de separacin de residuos en la fuente.
 DIAGNOSTICO DEL SGS
REQUISITO DEL SGS NTS TS 002

RESPONSABLE MEDICION: DIANA PAOLA ALVARADO EMPRESA

CARGO: AUXILIAR SST FECHA:

VALORACION
NO SE CUMPLE 0
EN PROCESO DE GESTIN 1
SE CUMPLE PARCIALMENTE 2
SE CUMPLE EN ALTO GRADO 3
SE CUMPLE PLENAMENTE 4

ITEM REQUISITO DEL SGS NTS TS 002

I. REQUISITO DEL SGS NTS TS 002
1 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
2 ACTA DE REUNIN
3 LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS LEGALES
4 MATRIZ REQUISITOS LEGALES
5 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y ACTUALIZACIN DE REQUISITOS LEGALES
6 POLTICA DE TURISMO SOSTENIBLE
7 MATRIZ DE EVALUACIN DE IMPACTOS
8 FORMATO PROGRAMA DE SENSIBILIZACIN E INFORMACIN
II. REQUISITO DEL SGS NTS TS 002
9 FORMATO PLAN DE CAPACITACIN

10 FORMATO PLAN DE ACCIN Y REACCIN FRENTE A EMERGENCIAS (sismo, tsunami, motn, otros.)

11 PROCEDIMIENTO DE MEJORA
12 PROGRAMA DE PROTECCIN Y GESTIN DE LA BIODIVERSIDAD
III. REQUISITO DEL SGS NTS TS 002
13 PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA

14 PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGA

15 PROGRAMA DE USO DE PRODUCTOS QUMICOS

IV. REQUISITO DEL SGS NTS TS 002
16 PROGRAMA DE GESTIN DE RESIDUOS
17 PROGRAMA INTEGRAL MITIGACIN DE CONTAMINACIN AVA
18 PROGRAMA DE AHORRO MATERIAL IMPRESO
19 PROGRAMA INTEGRAL MITIGACIN DE CONTAMINACIN GEI-SAO
20 PROGRAMA SOCIOCULTURAL
V. REQUISITO DEL SGS NTS TS 002
21 CDIGO DE CONDUCTA PREVENCIN ESCNNA
22 REGISTRO DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL-EMPRESARIAL
23 FORMATO DE ANLISIS DE IMPACTO DE COMPRAS
24 PROGRAMA SATISFACCIN DEL CLIENTE

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

REQUISITO DEL SGS NTS TS 002
ACTA DE REUNIN 1
0.9
LISTA DE CHEQUEO DE REQUISITOS
0.8 LEGALES
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
 REQUISITO DEL SGS NTS TS 002
1
0.9
0.8
MATRIZ REQUISITOS LEGALES 0.7
0.6
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN,
0.5 EVALUACIN Y ACTUALIZACIN DE REQUISITOS LEGALES
0.4
POLTICA DE TURISMO SOSTENIBLE
0.3
MATRIZ DE EVALUACIN DE IMPACTOS
0.2
0.1
FORMATO PROGRAMA DE SENSIBILIZACIN E INFORMACIN
0
FORMATO PLAN DE CAPACITACIN
FORMATO PLAN DE ACCIN Y REACCIN FRENTE A EMERGENCIAS (sismo, tsunami, motn, otros.)
PROCEDIMIENTO DE MEJORA
PROGRAMA DE PROTECCIN Y GESTIN DE LA BIODIVERSIDAD
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGA
PROGRAMA DE USO DE PRODUCTOS QUMICOS
PROGRAMA DE GESTIN DE RESIDUOS
PROGRAMA INTEGRAL MITIGACIN DE CONTAMINACIN AVA
PROGRAMA DE AHORRO MATERIAL IMPRESO
PROGRAMA INTEGRAL MITIGACIN DE CONTAMINACIN GEI-SAO
PROGRAMA SOCIOCULTURAL
CDIGO DE CONDUCTA PREVENCIN ESCNNA
REGISTRO DE ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL-EMPRESARIAL
FORMATO DE ANLISIS DE IMPACTO
ColDE
umnCOMPRAS
C Col umn D Col umn E Col umn F Col umn G Col umn H
PROGRAMA SATISFACCIN DEL CLIENTE
 COD: HSEQ-FOR-SST-001
Version: 1
TS 002 04/01/2017

HOTEL VILLA HOSTAL

31-May-17

AVANCE %

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