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NO CONFORMIDADES EN EL SERVICIO; Se
comunicaran las acciones tomadas por la organizacin que Director de HSEQ
entran por el cliente.
A QUIEN SE LE COMUNICA?
MEDIO DE COMUNICACIN CUANDO SE COMUNICA?
INTERNO EXTERNO
se comunicara por medio de una
conferencia, correo electrnico, cada vez que se requiera Personal administrativo Entes reguladores
carteleras .
Todo el personal de la
Correo electrnico, carteleras, impreso individual Cada vez se requiera Proveedores y clientes
empresa
Los clientes,
Partes internas de la
proveedores, entes
Reuniones Una vez por ao organizacin a la que
reguladores
aplique
Todo el personal de la
Reuniones y correo electrnico Cada ves que se requiera Clientes y proveedores
empresa
Reuniones. Semestralmente Todo el personal Proveedores y visitantes
Partes interesadas
cada 6 meses Todo el personal
Correo electrnico externas
Segn requerimiento de la
Reuniones. Todo el personal Entes reguladores
organizacin.
Correos electrnicos e impresos Cuando sea necesario A los diferentes procesos Entes reguladores
A los procesos
Correos electrnicos, impresos Cuando sea necesario N/A
involucrados
Clientes, proveedores y
Video, correo electrnico Una ves al ao Todo el personal
partes interesadas
Correos electrnicos Cada ves que se modifique Todo el personal Clientes y proveedores
Director de calidad y
Correos electrnicos y reuniones Cuando sea necesario Clientes
lideres de procesos
Clientes, visitantes y
Impresos Cada ves que sea necesario Todo el personal
contratistas
Correos electrnicos Cada ves que sea necesario rea de compras Proveedores
Oral Cada ves que sea necesario rea administrativa N/A
FOR-XXX-00
REGISTRO
Registro de asistencia
Correo electrnico
Registro de asistencia
Registro de asistencia
Registro de asistencia
Registro de asistencia
Registro de asistencia
Registro de asistencia
Correo electrnico
Correo electrnico
Correo electrnico
Correo electrnico
Registro de asistencia
Correo electrnico
Informe
MATRIZ DE COMUNICACIN
A QUIEN SE LE COMUNICA
PROCESO AREA QUE SE COMUNICA? RESPONSABLE
MEDIO DE COMUNICACIN
CUANDO SE COMUNICA?
INTERNO
MATRIS DE REQUISITOS
LEGAL; Requisitos Legales,
Correo Electrnico.Cada Ves que Sea Necesario.
Todo el Personal
reglamentarios de la organizacin
MANUAL
y de clientes.DE CALIDAD; El
manual de calidad comunica las
polticas y objetivos del SGC, la
intencin de la Alta Direccin de
Mundial de Tornillos S.A, es Correo Electrnico.Cada Ves que Sea Necesario.
Todo el Personal
PLANEACION ESTRATEGICA
COMPRAS; Se comunica la
adecuacin de los requisitos de Cada Ves que Sea Necesario
compra especificados
EVALUACION, antes de ser
REEVALUCION Y
comunicado al proveedor. Director de Como se estipula en el
rea de Compras
SEGUIMIENTO DE
Compras y POE PRO-CM-01
PROVEEDORES EXTERNOS;
Compras,
COMPRAS Comunicar la retroalimentacion de Logistica/Asisten Correos Electrnicos Evaluacion y
las Evaluaciones y reevaluaciones te de Compras
Reevaluacion de
de proveedores
CREACION para asi generar Nacionales e
Y ACTUALIZACION Proveedores.
DE DOCUMENTOS; Comunicar la Importaciones
una mejora continua.
necesidad de crear o actualizar
Cada Ves que Sea Necesario
Area de Calidad
procedimientos operativos
estandarizados, o generar un
nuevo control.
PROCES
RECURSOS DE SEGUIMIENTO
Y MEDICION; Comunicar al
Responsable del Programa de
Aseguramiento Metrologico, los Correo Electronico Cada Ves que Sea Necesario
Area de Sistemas
equipos que se encuentran en mal
CREACION Y ACTUALIZACION
estado o se observan que tengan
DE DOCUMENTOS;
errores o golpes. Comunicar la
necesidad de crear o actualizar Cada Ves que Sea Area de
Correo Electronico
procedimientos operativos Necesario Calidad
estandarizados,
DAR A o generar
CONOCER un
LOS
nuevo control.
CAMBIOS; Comunicar los Direccion
cambios que hayan de lugar ante Correo Electronico, Cada Ves que Sea Comercial,
los requisitos del Cliente Interno o Telefonico Necesario Clientes
LOGISTICA Externo (Cotizacion o Pedidos Coordinador Internos
(BODEGA Y Internos). Logistico e
DEPACHOS) Inventarios
Directores y
Lideres de
Cada que Sea Necesario Area y
Personal
Operativo
PROCESOS DE APOYO
PROCEDIMIENTOS, Directores y
INSTRUCTIVOS Y FORMATOS Lideres de
ESPECFICOS DE LOS Cada que Sea Necesario Area y
PROCESOS; Se comunicaran Personal
cada procedimiento dado a Operativo
cualquier tipo de proceso.
ACTUALIZACION DE LOS
PROCESOS; Cambio de
procesos interacciones de las
actividades se comunican
mediante POES (Procedimientos
CREACION
Operativos YEstandarizados)
ACTUALIZACION e
DE DOCUMENTOS;
Instructivos. Comunicar la
necesidad de crear o actualizar
Correo Electronico Cada que Sea Necesario
Area de Calidad
procedimientos operativos
estandarizados, o generar un
nuevo control. Coordinador (a)
CARTERA
de Cartera
CREACION Y ACTUALIZACION
DE DOCUMENTOS; Comunicar la
necesidad de crear o actualizar
Correo Electronico Cada que Sea Necesario
Area de Calidad
procedimientos operativos
estandarizados, o generar un
nuevo control. Jefe de
TESORERIA
Tesoreria
NO CONFORMIDADES EN EL
SERVICIO; Se comunicaran las
acciones tomadas por la Mensual
organizacin que entran por el
EVALUACIN
cliente. Y SEGUIMIENTO
DE LA SATISFACCIN DE
CLIENTE; Se comunicara las
Peticiones, Quejas y Reclamos a Informes, Mensual Directores y
los diferentes procesos de Mundial Comunicados, Correo Lideres de
de Tornillos S.A, y Director, Electronico. Area
retroalimentando al cliente. Asistente y
CONTROL INTERNO
Auxiliar de
Control Interno.
Comunicados, Correo Lideres de
Director, Electronico. Area
Asistente y
CONTROL INTERNO
AUDITORAS; Se comunicara los Auxiliar de
hallazgos y recomendaciones a Control Interno.
todas las areas involucradas de
Mundial de Tornillos S.A.
Cada que Sea
CREACION Y ACTUALIZACION Necesario
DE DOCUMENTOS; Comunicar la
necesidad de crear o actualizar Area de
Correo Electronico
procedimientos operativos Calidad
estandarizados, o generar un
nuevo control.
MATRIZ DE RECURSOS
TECNOLOGICOS; Se comunicara
Como se estipula en el
cada cuanto se realizaran los
POE PRO-ST-01 Todo el personal
mantenimientos preventivos a los
Sistemas.
recursos tecnologicos de Mundial Todo
de Tornillos S.A. personal que
diligencie el
USO ADECUADO DEL CORREO FOR-243
ELECTRONICO; Comunicar el Acta de
Cada Seis (6) Meses
documento de Normas para el uso Entrega de
adecuado del correo electrnico. Correos
Coordinador de
Usuarios y
Ssitemas /
SISTEMAS CAMBIOS DE EQUIPOS; Correo electrnico Contrasea
Auxiliar de Directores y
Comunicar al area de realizar s
Sistemas Lideres de
cambios de equipos dentro de
CREACION Y ACTUALIZACION Area
Mundial de Tornillos S.A. Cada que Sea Necesario
DE DOCUMENTOS; Comunicar la
necesidad de crear o actualizar Area de
procedimientos
CRONOGRAMA operativos
DE Calidad
estandarizados,
CALIBRACION, VALIDACIONun
o generar Y Como se estipula en el
nuevo control.
MTTO. PREVENTIVO; Se POE PRO-ST-02
Proceso
comunicara cada cuanto se Programa de
Logistico, y
realizaran las calibraciones, Aseguramiento
Sucursales
verificaciones a los recursos Metrologico y de
Metrologicos de Mundial de Mantenimiento.
Tornillos S.A.
FOR-XXX-00
Fecha de emisin:
2017-00-00
Fecha Prox.
Revision:2017-00-
00
SE LE COMUNICA?
REGISTRO
EXTERNO
Proveedores,
Clientes y
Correo Electrnico.
Entes
Reguladores.
Clientes,
Proveedores,
Entes Registro de Asistencia.
Reguladores.
Partes
Registro de Asistencia,
interesadas
Correos Electronicos.
externas
Registro de Asistencia y
Clientes
Correo Electrnico.
Partes
Registro de Asistencia y
interesadas
Correo Electrnico.
externas
Registro de Asistencia y
Correo Electrnico.
N/A
Registros de asistencia,
Correo Electrnico y
Comunicados Firmados.
Entes
reguladores,
Clientes y
Proveedores.
N/A
Proveedores
Correo Electronico y FOR-
26 Seleccion, Evaluacion y
Reevaluacion de
Proveedores.
Registro de Asistencia,
Entes
Memorandos Firmados,
reguladores
Programa de Induccion.
Registro de Asistencia.
Correo Electronico.
N/A
N/A
Programa de Induccion
debidamente Firmado.
Correo Electronico
Partes
interesadas
externas
Correo electrnico
N/A
Correo Electronico y
Reuniones.
Partes
interesadas
externas
Correo Electronico.
Partes
interesadas
externas
Correo Electronico.
Informes, Comunicados
debidamente firmados,
Correos Electronicos.
N/A
debidamente firmados,
Correos Electronicos.
N/A
Correos Electronicos