M E M O R IA D E CALC U LO D E LAS APO R TAC I O N E S

LOTE DE MONTURA Y SOGAS LOTE DE CARRETILLA, DESCORNADORA Y SALADERO

CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO TOTAL CONCEPTO UNIDAD CANTID
INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS MEDIDA UNITARIO DE AD
CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO TOTAL MEDIDA
MEDIDA UNITARIO Montura. Pieza 10 $ 1,500.00 $ 15,000.00 Carretilla Pieza 3
TERRENO (Ha) Lechuguilla Pieza 12 $ 150.00 $ 1,800.00 Descornadora Pieza 2
Prederas Hectareas 30 $ 5,500.00 $ 165,000.00 $ - Saladero de madera Pieza 6
TOTAL $ 165,000.00 TOTAL DEL LOTE $ 16,800.00 TOTAL DEL LOTE
GANADO
Vientres Cabeza 10 $ 6,000.00 $ 60,000.00
Sementales Cabeza 1 $ 13,000.00 $ 13,000.00 LOTE DE ACCESORIOS PARA CARNICERIA
CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO TOTAL
Caballos Cabeza 3 $ 3,000.00 $ 9,000.00 MEDIDA UNITARIO
TOTAL $ 82,000.00 Cuchillo cecinero Pieza 2 $ 300.00 $ 600.00
LOTE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS Cuchillo deshuesador Pieza 2 $ 85.00 $ 170.00
Cavahoyo. Pieza 2 $ 150.00 $ 300.00 Cuchillo filetero recto Pieza 2 $ 90.00 $ 180.00
Machete. Pieza 10 $ 25.00 $ 250.00 Cuchillo deslonjador Pieza 2 $ 90.00 $ 180.00
Lima. Pieza 10 $ 8.00 $ 80.00 Chaira Pieza 2 $ 160.00 $ 320.00
Ca. Pieza 6 $ 50.00 $ 300.00 Cuchillo bistecero Pieza 2 $ 120.00 $ 240.00
Pala recta. Pieza 3 $ 75.00 $ 225.00 Ganchos de acero Pieza 10 $ 263.00 $ 2,630.00
Pala cuchara Pieza 3 $ 75.00 $ 225.00 Tabla de polietileno Pieza 1 $ 840.00 $ 840.00
Pinza Alicate. Pieza 3 $ 40.00 $ 120.00 TOTAL DEL LOTE $ 5,160.00
Martillo. Pieza 4 $ 25.00 $ 100.00
Bomba aspersora. Pieza 3 $ 450.00 $ 1,350.00
Lechera 40 lts. Pieza 3 $ 140.00 $ 420.00
Cubeta 10 litros. Pieza 5 $ 25.00 $ 125.00
TOTAL $ 3,495.00
CONSTRUCCIONES
Corral de Manejo Construccion 3 $ 1,500.00 $ 4,500.00 LOTE DE ANTIBIOTICOS
Jaguey 1 CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO TOTAL
Construccion $ 4,000.00 $ 4,000.00 MEDIDA UNITARIO
Comederos y bebederos Construccion 3 $ 1,200.00 $ 3,600.00 Baytril 10% 25 ml Pieza 2 $ 168.00 $ 336.00
Galera rustica Construccion 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 Fluvicina 20 ml 4mlls. Pieza 10 $ 41.70 $ 417.00
cercos divisorios Construccion 4 $ 1,600.00 $ 6,400.00 Emicina Liquida 500 ml. Pieza 2 $ 207.80 $ 415.60
Cercos Perimetrales Construccion 13 $ 1,600.00 $ 20,800.00 Hemoplex 100 ml. Pieza 5 $ 85.00 $ 425.00
Pozo artesano Construccion 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 Ubricina 5 mlls. Pieza 10 $ 34.10 $ 341.00
Local de expendio de carniceria Construccion 1 $ 14,000.00 $ 14,000.00 Neo Melubrina 250 ml. Pieza 2 $ 198.80 $ 397.60
Manga rustica Construccion 2 $ 2,200.00 $ 4,400.00 Maxtex Jeringa 10 ml. Inf Pieza 20 $ 14.60 $ 292.00
TOTAL $ 62,700.00 Espectol 50 ml. Pieza 15 $ 20.39 $ 305.85
LOTE DE HERRAMIENTAS DE MANEJO TOTAL DEL LOTE $ 2,930.05
Montura. Pieza 6 $ 1,500.00 $ 9,000.00
Lechuguilla Pieza 12 $ 150.00 $ 1,800.00
Carretilla Pieza 3 $ 380.00 $ 1,140.00
Descornadora Pieza 1 $ 130.00 $ 130.00
Saladero de madera Pieza 2 $ 100.00 $ 200.00
TOTAL $ 12,270.00 LOTE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA CARNICERIA
CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO TOTAL
LOTE DE EQUIPO MEDICO MEDIDA UNITARIO
Jeringa 20 cm3. Pieza 2 $ 25.00 $ 50.00 Sierra para carne Pieza 1 $ 18,800.00 $ 18,800.00
Venoclisis. Pieza 1 $ 35.00 $ 35.00 Molino para carne Pieza 1 $ 8,900.00 $ 8,900.00
Aguja Hipodermica # 16. Pieza 12 $ 1.50 $ 18.00 Enfriador Congelador Pieza 1 $ 8,050.00 $ 8,050.00
Aguja Hipodermica # 18. Pieza 12 $ 1.50 $ 18.00 Balanza Pieza 1 $ 4,800.00 $ 4,800.00
Guante desechable. Bolsa 1 $ 60.00 $ 60.00 Mesa de trabajo Pieza 1 $ 6,350.00 $ 6,350.00
Cateter desechable. Bolsa 1 $ 34.00 $ 34.00 Rebanadora de carnes roj Pieza 1 $ 10,100.00 $ 10,100.00
TOTAL $ 215.00 TOTAL DE LOTE $ 57,000.00
TOTAL DE ACTIVOS $ 325,680.00

PAQUETE DE BOLSA DE PLASTICO

CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO TOTAL
MEMORIA DE CALCULO DE LOS COSTOS FIJOS MEDIDA UNITARIO $ 300.00
Bolsa de plastico Paquete 15 $ 20.00
TOTAL DEL LOTE $ 300.00
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA COSTO
Mantenimiento de Praderas. Jornal. $ 50.00
Mantenimiento de Cercos. Jornal. $ 50.00
Ordeadores. Jornal. $ 50.00
Vaqueria. Jornal. $ 50.00
Carniceria Jornal. $ 100.00
CORNADORA Y SALADERO
PRECIO TOTAL
UNITARIO

$ 380.00 $ 1,140.00
$ 130.00 $ 260.00
$ 100.00 $ 600.00
E $ 2,000.00
 COSTO / APLICACIN /
CONCEPTO U. M. COSTO TOTAL
UNIDAD AO
Interna . Dosis / U.A. $ 19.90 2 $ 39.80
Desparasitacin $ 97.88
Externa. Dosis / U.A. $ 2.42 24 $ 58.08

Vitaminas Dosis / Cbz. $ 9.72 2 $ 19.44

Antibiotico Tratamiento Dosis / U.A. $ 14.80 3 $ 44.40

Doble Dosis / Cbz. $ 3.66 3 $ 10.98

Vacunas $ 22.35
Triple Dosis / Cbz. $ 3.79 3 $ 11.37

Coprologico Muestra. $ 8.00 10 % del Hato. $ 8.00

Diagnosticos. Brucela Muestra / Cbz $ 8.00 1 $ 8.00
$ 15.00
Tuberculosis Muestra / Cbz $ 7.00 1 $ 7.00

Desparasitante Dosis / Cbz. 90.5 1 $ 90.50

Cuidado Sanitario Caballos $ 116.30
Vitaminas. Dosis / Cbz. 12.9 2 $ 25.80

Sal Mineral Kgs. / U.A. $ 4.70 15 $ 70.50

 DESARROLLO DEL HATO GANADERO

PROYECTO: Produccion de ganado bovino de doble proposito e instalacion de una carniceria 3-3-05
UBICACIN: Colonia San Juan
ESTADO: Tabasco.
ORGANIZACIN: La Fuerza

UNIDAD A O S
CONCEPTO
ANIMAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VACAS INICIO DE AO 1.00 0 34 38 37 43 48 50 52 56 57 59

Vacas a final del ao. 10 33 37 32 36 39 39 41 44 45 47
Vacas en Lactacin. 24 25 23 27 32 32 33 36 37 38

VAQUILLAS DE 2 A 3 AOS 0.90 0 0 0 11 12 11 13 15 15 16 17

NOVILLONAS DE 1 A 2 AOS 0.70 0 0 11 12 11 13 15 15 16 17 18
BECERRAS 0.30 0 12 13 12 14 16 16 17 18 19 19
BECERROS 0.30 0 12 12 10 13 16 16 16 18 18 19
TORETES DE 1 A 2 AOS 0.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES DE 2 A 3 AOS 0.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTALES 1.30 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3
CABALLOS 1.30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

TOTAL DE CABEZAS (N) 14 62 79 87 98 109 116 121 129 133 138

TOTAL DE U.A.A. 46 60 68 76 84 89 93 99 102 106

COMPRA DE GANADO
VACAS (N) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVILLONAS DE 2 AOS 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAQUILLAS 2 a 3 AOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES DE AO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES MEDIA CEBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERRAS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERROS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTALES (N) 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1

MORTALIDAD EN ADULTOS
VIENTRES (N) 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
VAQUILLAS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTALES (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MORTALIDAD EN BECERROS
CRIAS LACTANTES (HEMBRAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRIAS LACTANTES (MACHOS) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CRIAS DESPUES DESTETE (NOVILLONAS) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VENTAS
VACAS DE DESECHO (N) 0 1 5 7 9 10 10 11 11 11
VAQUILLAS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
NOVILLOS PARA LA CARNICERIA 1 a 2 AOS 0 6 8 8 9 11 11 11 12 13
BECERROS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
BECERRAS (N) 12 12 10 13 16 16 16 18 18 19
SEMENTAL DE DESECHO (N) 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
LITROS DE LECHE 17,280 18,000 16,560 19,440 23,040 23,040 23,760 25,920 26,640 27,360 22104

DATOS PRODUCTIVOS
SUPERFICIE DE POTRERO CON PASTOS CULTIVADOS (HA) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
UNIDAD ANIMAL ANUAL POR HECTAREA. 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2.5
CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL (UAA) 45 45 45 60 60 60 60 60 60 75
MORTALIDAD CRIAS LACTANTES (%) 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
MORTALIDAD ADULTOS (%) 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
MORTALIDAD CRIAS DESPUES DEL DESTETE (%) 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
DESECHO VACAS (%) 0% 5% 14% 18% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
INDICE DE PARICIONES (%) 70% 65% 62% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%
DESECHO DE SEMENTAL (%) 0% 0% 0% 20% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
RELACION VACAS/SEMENTAL 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
LACTANCIA PROMEDIO / VACA / AO 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
PERIODO DE LACTANCIA (DIAS) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
LITROS PROMEDIO / DIA. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
VENTA DE BECERRAS DE AO (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
VENTA DE BECERROS DE AO (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
VENTA DE NOVILLONAS 1 A 2 AO (%) 0% 50% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
VENTA DE VAQUILLAS (%) 0% 0% 0% 3% 3% 3% 3% 4% 15% 15%

OBSERVACIONES

Lactacin.- 180 das de lactancia con una produccin promedio de 4 litros diarios. Produccin promedio anual de leche.- 22,104
Compra/venta.- Las vacas de desecho se venden en el primer semestre del ao productivo en pie o en la carniceria. Produccin promedio anual de becerros.- 15
Compra.- Durante el primer ao de actividaes se adquiriran novillos de 2 aos para la venta de carne en la carniceria.

C U A D R O D E I N V E R S I O N
 PROYECTO: Produccion de ganado bovino de doble proposito e instalacion de una carniceria 3 de March de 2005
UBICACIN: Colonia San Juan
ESTADO: Tabasco
ORGANIZACIN: La union SOCIOS BENEFICIADOS 6
HORIZONTE DEL PROYECTO: 10 aos

INVERSIONES RESUMEN DE INVERSIONES APORTACION

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD $ UNITARIO I. FIJA C. TRABAJO INV. DIFERIDA PRODUCTORES ALIANZA/ CAMPOFIJA PRODUCTOR

APORTACIONES

Terreno Cultivado. Hectreas 30 $ 5,500.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00

Sierra para carne Pieza 1 $ 18,800.00 $ 18,800.00 $ 6,392.00 $ 12,408.00
Molino para carne Pieza 1 $ 8,900.00 $ 8,900.00 $ 3,026.00 $ 5,874.00
Enfriador Congelador Pieza 1 $ 8,050.00 $ 8,050.00 $ 2,737.00 $ 5,313.00
Balanza Pieza 1 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 1,632.00 $ 3,168.00
Mesa de trabajo Pieza 1 $ 6,350.00 $ 6,350.00 $ 2,159.00 $ 4,191.00
Rebanadora de carnes rojas Pieza 1 $ 10,100.00 $ 10,100.00 $ 3,434.00 $ 6,666.00
Lote de accesorios para carniceria lote 1 $ 5,160.00 $ 5,160.00 $ 1,754.40 $ 3,405.60
Local de expendio de carniceria Obra 1 $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 14,000.00
Galera rustica Obra 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
Manga rustica Obra 2 $ 2,200.00 $ 4,400.00 $ 4,400.00
Corral de Manejo Obra 3 $ 1,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 87,784.40
Jaguey Obra 1 $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 4,000.00
Pozo artesano Un 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
Comederos y bebederos Pieza 3 $ 1,200.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00
cercos divisorios Kilmetro 4 $ 1,600.00 $ 6,400.00 $ 6,400.00
Cercos Perimetrales Kilmetro 13 $ 1,600.00 $ 20,800.00 $ 20,800.00
Herramientas y equipo Lote 1 $ 15,765.00 $ 15,765.00 $ 15,765.00
Bolsa de plastico Paquete 15 $ 20.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 269,499.40
Inscripcin Asoc. Ganadera. Registro 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
Desparasitante (Valvazen 10%) Dosis 46 $ 48.94 $ 2,270.82 $ 2,270.82
Garrapaticida (Batestan Plus) Dosis 46 $ 48.94 $ 2,270.82 $ 2,270.82
Vitaminas (Vigantol ADE). Dosis 62 $ 19.44 $ 1,205.28 $ 1,205.28
Bacterina Triple (Chinoin PC3). Dosis 62 $ 22.34 $ 1,385.08 $ 1,385.08
Vacuna (Brucella Abortus). Dosis 62 $ 17.00 $ 1,054.00 $ 1,054.00
Diagnostico Coproparasitoscopico. Muestras 6.2 $ 9.00 $ 55.80 $ 55.80
Diagnostico Brucella y Tuberculosis. Muestras 35 $ 17.00 $ 595.00 $ 595.00
Sal mineralizada. Saco de 20 Kgs. 46 $ 70.50 $ 3,271.20 $ 3,271.20
Antibiotico. Lote 1 $ 2,930.05 $ 2,930.05 $ 2,930.05
Equipo mdico bsico Lote 2 $ 215.00 $ 430.00 $ 430.00
Vientres Cabeza 24 $ 7,000.00 $ 168,000.00 $ 57,120.00 $ 110,880.00
Semental Cabeza 1 $ 14,500.00 $ 14,500.00 $ 4,930.00 $ 9,570.00
Caballos Cabeza 5 $ 2,500.00 $ 12,500.00 $ 12,500.00 $ 74,980.00
Luz Bimestral 6 $ 400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00
Agua Bimestral 6 $ 80.00 $ 480.00 $ 480.00
Seguro para Vientres Cabeza 24 $ 352.10 $ 8,450.40 $ 8,450.40
Seguro para Sementales Cabeza 1 $ 719.29 $ 719.29 $ 719.29
Cuidado Sanitario del Caballo. Cabeza 3 $ 116.30 $ 348.90 $ 348.90
Asesoria Tecnica Mensual 12 $ 800.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00
Gastos de Administracion Anual 1 $ 6,200.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00
Gastos de salario de carniceria Anual 48 $ 100.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00
Gastos de Salarios Anual 588 $ 50.00 $ 29,400.00 $ 29,400.00
Gastos por compra, fletes y varios Anual 1 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00
SUBTOTAL $ 491,255.00 $ 81,336.63 $ 3,500.00 $ 418,928.33 $ 161,475.60 $ 344,479.40

$ 78,895.00 $ 17,700.40
INVERSIONES FIJAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO. $ 491,255.00 100.00% $ 62,050.00
APORTACION PRODUCTORES $ 344,479.40 70.12%

APORTACION ALIANZA PARA EL CAMPO(PAPIR) $ 161,475.60 32.87%

TOTAL DE INVERSIONES $ 576,091.63 100.00%
APORTACION PRODUCTORES $ 418,928.33 72.72%

APORTACION ALIANZA PARA EL CAMPO ( PAPIR) $ 161,475.60 28.03%

DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN

PROYECTO: Produccion de ganado bovino de doble proposito e instalacion de una carniceria

UBICACIN: Colonia San Juan
ESTADO: Tabasco.
ORGANIZACIN: La Fuerza
HORIZONTE DEL PROYECTO: 10 aos

PROGRAMA DE DEPRECIACIONES
A O S
VIDA UTIL
CONCEPTO MONTO
(AOS) TASA FISCAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Terreno Cultivado. $ 165,000.00

Sierra para carne $ 18,800.00 6 20% $ 3,760 $ 3,760.00 $ 3,760.00 $ 3,760.00 $ 3,760.00 $ 3,760.00 $ 3,760.00 $ 3,760.00 $ 3,760.00 $ 3,760.00
Molino para carne $ 8,900.00 6 20% $ 1,780 $ 1,780.00 $ 1,780.00 $ 1,780.00 $ 1,780.00 $ 1,780.00 $ 1,780.00 $ 1,780.00 $ 1,780.00 $ 1,780.00
Enfriador Congelador $ 8,050.00 6 20% $ 1,610 $ 1,610.00 $ 1,610.00 $ 1,610.00 $ 1,610.00 $ 1,610.00 $ 1,610.00 $ 1,610.00 $ 1,610.00 $ 1,610.00
Balanza $ 4,800.00 4 20% $ 960 $ 960.00 $ 960.00 $ 960.00 $ 960.00 $ 960.00 $ 960.00 $ 960.00 $ 960.00 $ 960.00
Mesa de trabajo $ 6,350.00 8 20% $ 1,270 $ 1,270.00 $ 1,270.00 $ 1,270.00 $ 1,270.00 $ 1,270.00 $ 1,270.00 $ 1,270.00 $ 1,270.00 $ 1,270.00
Rebanadora de carnes rojas $ 10,100.00 6 20% $ 2,020 $ 2,020.00 $ 2,020.00 $ 2,020.00 $ 2,020.00 $ 2,020.00 $ 2,020.00 $ 2,020.00 $ 2,020.00 $ 2,020.00
Lote de accesorios para carniceria $ 5,160.00 3 15% $ 774 $ 774.00 $ 774.00 $ 774.00 $ 774.00 $ 774.00 $ 774.00 $ 774.00 $ 774.00 $ 774.00
Local de expendio de carniceria $ 14,000.00 10 20% $ 2,800 $ 2,800 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00
cercos divisorios $ 6,400.00 4 20% $ 1,280 $ 1,280.00 $ 1,280.00 $ 1,280.00 $ 1,280.00 $ 1,280.00 $ 1,280.00 $ 1,280.00 $ 1,280.00 $ 1,280.00
Cercos Perimetrales $ 20,800.00 4 20% $ 4,160 $ 4,160.00 $ 4,160.00 $ 4,160.00 $ 4,160.00 $ 4,160.00 $ 4,160.00 $ 4,160.00 $ 4,160.00 $ 4,160.00
Herramientas y equipo $ 15,765.00 4 20% $ 3,153 $ 3,153.00 $ 3,153.00 $ 3,153.00 $ 3,153.00 $ 3,153.00 $ 3,153.00 $ 3,153.00 $ 3,153.00 $ 3,153.00
Equipo mdico bsico $ 430.00 2 15% $ 65 $ 64.50 $ 64.50 $ 64.50 $ 64.50 $ 64.50 $ 64.50 $ 64.50 $ 64.50 $ 64.50
Galera rustica $ 3,500.00 5 20% $ 700 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00
Manga rustica $ 2,200.00 5 20% $ 440 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00
Corral de Manejo $ 1,500.00 5 20% $ 300 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00
Jaguey $ 4,000.00 10 20% $ 800 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00
Pozo artesano $ 1,500.00 15 20% $ 300 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00
Comederos y bebederos $ 1,200.00 15 20% $ 240 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00

TOTAL $ 298,455.00 $ 26,411.50 $ 26,411.50 $ 26,411.50 $ 26,411.50 $ 26,411.50 $ 26,411.50 $ 26,411.50 $ 26,411.50 $ 26,411.50 $ 26,411.50
 17033.00

PROGRAMA DE AMORTIZACIONES
PERIODO DE
CONCEPTO MONTO 1 2 3 4 5 6 7 8 10
AMORTIZACION 9 TOTAL AMORTIZACIN
REGISTROS E INSCRIPCIONES $ 3,500.00 8 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 4,375.00
$ -
TOTAL $ 3,500.00 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 4,375.00

TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 268,490.00

INVERSIONES Y REINVERSIONES

PROYECTO: Produccion de ganado bovino de doble proposito e instalacion de una carniceria

UBICACIN: Colonia San Juan
ESTADO: Tabasco.
ORGANIZACIN: La Fuerza
HORIZONTE DEL PROYECTO: 10 aos

PRO G RAMA DE INVERSIONES AL PROYECTO

CONCEPTOS/AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Establecimiento de Praderas (Ha.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adquisicin de Vacas 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adquisicion de Novillos de 2 aos 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adquisicin Semental 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1

COSTOS DE INVERSION
MEMORIA DE CALCULO PARA INV
CONCEPTOS/AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CONCEPTOS

Adquisicin de Vacas $ 168,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Adquisicin de Vacas

Adquisicion de Novillos de 2 aos $ - $ 27,500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Adquisicion de Novillos de 2
Adquisicin Semental $ 14,500.00 $ - $ 14,500.00 $ - $ 14,500.00 $ 14,500.00 $ 14,500.00 $ 14,500.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00 Adquisicin Semental
Seguro para Vientres $ 8,450.40 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Seguro para Sementales $ 719.29 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL $ 191,669.69 $ 27,500.00 $ 14,500.00 $ - $ 14,500.00 $ 14,500.00 $ 14,500.00 $ 14,500.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00

PRO G RAMA DE REINVERSIONES

 AO PARA
CONCEPTO MONTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL REINVERSION
REINVERSION
Terreno Cultivado. $ 165,000.00 $ 165,000.00
Sierra para carne $ 18,800.00 6 $ 18,800.00 $ 18,800.00
Molino para carne $ 8,900.00 6 $ 8,900.00 $ 8,900.00
Enfriador Congelador $ 8,050.00 6 $ 8,050.00 $ 8,050.00
Balanza $ 4,800.00 4 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 9,600.00
Mesa de trabajo $ 6,350.00 8 $ 6,350.00 $ 6,350.00
Rebanadora de carnes rojas $ 10,100.00 6 $ 10,100.00 $ 10,100.00
Lote de accesorios para carniceria $ 5,160.00 3 $ 5,160.00 $ 5,160.00 $ 5,160.00 $ 15,480.00
Local de expendio de carniceria $ 14,000.00 10 $ 14,000.00 $ 14,000.00
cercos divisorios $ 6,350.00 4 $ 6,350.00 $ 6,350.00 $ 12,700.00
Cercos Perimetrales $ 6,400.00 4 $ 6,400.00 $ 6,400.00 $ 12,800.00
Equipo mdico bsico $ 430.00 2 $ 430.00 $ 430.00 $ 430.00 $ 430.00 $ 430.00 $ 2,150.00
Galera rustica $ 3,500.00 5 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 7,000.00
Manga rustica $ 2,200.00 5 $ 2,200.00 $ 2,200.00 $ 4,400.00

Corral de Manejo $ 1,500.00 5 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 3,000.00

TOTAL REINVERSIONES $ 430.00 $ 5,160.00 $ 17,980.00 $ 7,200.00 $ 51,440.00 $ - $ 24,330.00 $ 5,160.00 $ 21,630.00 $ 298,330.00

I N G R E S O S D E L P R O Y E C T O
PROYECTO: Produccion de ganado bovino de doble proposito e instalacion de una carniceria
UBICACIN: Colonia San Juan
ESTADO: Tabasco.
ORGANIZACIN: La Fuerza

UNI DADES DE VENTAS DE LA ACTI VI DAD

CONCEPTO/AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vaca desecho (cbz) 0 1 5 7 9 10 10 11 11 11
Semental desecho (cbz.) 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Vaquillas de 2 a 3 aos (cbz.) 0 6 8 8 9 11 11 11 12 13
Novillona 1 a 2 aos (cbz) 0 6 8 8 9 11 11 11 12 13
Becerra destetada (cbz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Becerro destetado (cbz) 12 12 10 13 16 16 16 18 18 19 103
Pago de seguro por muerte (cbz). 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de Leche Producida (lts) 17,280 18,000 16,560 19,440 23,040 23,040 23,760 25,920 26,640 27,360
Venta de carne (cbz) 5 6 8 8 9 11 11 11 12 13 92

VENTAS NETAS DE LA ACTI VI DAD MEMORIA DE CA

CONCEPTOS/AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CONCEPTOS
Vaca desecho (cbz) $ - $ 3,560.60 $ 17,803.00 $ 24,924.20 $ 32,045.40 $ 35,606.00 $ 35,606.00 $ 39,166.60 $ 39,166.60 $ 39,166.60 Vaca desecho (cbz)
Semental desecho (cbz.) $ - $ - $ - $ 5,434.00 $ 5,434.00 $ 5,434.00 $ 5,434.00 $ 5,434.00 $ 5,434.00 $ 5,434.00 Semental desecho (cbz.)
Vaquillas de 2 a 3 aos (cbz.) $ - $ 30,236.80 $ 46,179.84 $ 42,331.52 $ 50,028.16 $ 57,724.80 $ 57,724.80 $ 61,573.12 $ 65,421.44 $ 69,269.76 Vaquillas de 2 a 3 aos (cbz.)
Novillona 1 a 2 aos (cbz) Novillona 1 a 2 aos (cbz)
Becerra destetada (cbz) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 8,892.00 Becerra destetada (cbz)
Becerro destetado (cbz) $ 28,080.00 $ 28,080.00 $ 23,400.00 $ 30,420.00 $ 37,440.00 $ 37,440.00 $ 37,440.00 $ 42,120.00 $ 42,120.00 $ 44,460.00 Becerro destetado (cbz)
Pago de seguro por muerte (cbz). $ 6,650.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Pago de seguro por muerte (cbz).
Total de Leche Producida (lts) $ 46,656.00 $ 48,600.00 $ 44,712.00 $ 52,488.00 $ 62,208.00 $ 62,208.00 $ 64,152.00 $ 69,984.00 $ 71,928.00 $ 73,872.00 Total de Leche Producida (lts)
Carne con Hueso $ 4,050.00 $ 4,455.00 $ 6,804.00 $ 6,237.00 $ 7,371.00 $ 8,505.00 $ 8,505.00 $ 9,072.00 $ 9,639.00 $ 10,206.00 $ 74,844.00
Pulpa $ 45,000.00 $ 49,500.00 $ 75,600.00 $ 69,300.00 $ 81,900.00 $ 94,500.00 $ 94,500.00 $ 100,800.00 $ 107,100.00 $ 113,400.00 $ 831,600.00
Viceras $ 3,080.00 $ 3,388.00 $ 5,174.40 $ 4,743.20 $ 5,605.60 $ 6,468.00 $ 6,468.00 $ 6,899.20 $ 7,330.40 $ 7,761.60 $ 56,918.40
TOTAL $ 133,516.00 $ 167,820.40 $ 219,673.24 $ 235,877.92 $ 282,032.16 $ 307,885.80 $ 309,829.80 $ 335,048.92 $ 348,139.44 $ 372,461.96 $ 96,336.24

COSTOS Y GASTO S D E L P R O Y E C T O MEMORIA DE CA

CONCEPTOS
PROYECTO: Produccion de ganado bovino de doble proposito e instalacion de una carniceria Carne con Hueso
UBICACIN: Colonia San Juan Pulpa
ESTADO: Tabasco. Viceras
ORGANIZACIN: La Fuerza

DATOS DEL DESARROLLO DEL PROCESO PARA CALCULAR LOS COSTOS

CONCEPTOS/AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total de U.A.A 46 60 68 76 84 89 93 99 102 106
Total de Cabezas. 62 79 87 98 109 116 121 129 133 138
Vacas en Lactacin. 24 25 23 27 32 32 33 36 37 38
Total de Vientres y Sementales (Cabezas). 35 40 39 45 50 53 55 59 60 62 MEMOR
Mtto. Praderas cultivadas (Jornales) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 Mtto. Praderas (Jornales / Ha. / Ao).
Mtto. Cercos Perimetrales y Divisorios (Jornales). 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 Mtto. Cercos (Jornales / Kms / Ao).
Ordeadores (Jornales) 432 450 414 486 576 576 594 648 666 684 Ordeadores (Jornal / Vacas). *
Vaqueria (Jornales). 15 19 21 24 27 28 30 32 33 34 Vaqueria (Jornal / Cabezas). **
Caballos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Carniceria (jornales/Vacas sacrificadas)
Seguro de Vacas 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguro de Semental 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

PROYECTO: Produccion de ganado bovino de doble proposito e instalacion de una carniceria

UBICACIN: Colonia San Juan
ESTADO: Tabasco.
ORGANIZACIN: La Fuerza

TOTAL DE INVERSIONES $ 531,996.82 100.00%

APORTACION PRODUCTORES $ 329,221.88 61.88%
APORTACION ALIANZA PARA EL CAMPO ( PAPIR) $ 202,774.94 38.12%

CONCEPTOS AOS
1 2 3 4 5 6 7 8

INGRESOS TOTALES DE LA ACTIVIDAD $ 133,516.00 $ 167,820.40 $ 219,673.24 $ 235,877.92 $ 282,032.16 $ 307,885.80 $ 309,829.80 $ 335,048.92

COSTOS Y GASTOS TOTALES DE LA ACTIVIDAD. $ 79,266.90 $ 73,566.45 $ 74,005.40 $ 80,673.31 $ 88,182.61 $ 89,836.49 $ 92,076.62 $ 97,139.31

UTILIDAD DE BRUTA. $ 69,618.79 $ 100,453.95 $ 151,867.84 $ 161,404.61 $ 200,049.55 $ 224,249.31 $ 223,953.18 $ 244,109.61

GASTOS DE ADMINISTRACIN. $ 6,200.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00

GASTOS DE VENTA. $ - $ - $ - $ -

UTILIDAD DE OPERACIN. $ 63,418.79 $ 95,653.95 $ 147,067.84 $ 156,604.61 $ 195,249.55 $ 219,449.31 $ 219,153.18 $ 239,309.61

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES. $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00

% de Participacin EMPRESA SOCIAL. 61.88% 65.74% 68.93% 72.50% 80.72% 90.68% 104.03% 122.54%
UTILIDAD NETA $ 27,400.102 $ 67,404.950 $ 118,818.836 $ 128,355.609 $ 167,000.547 $ 191,200.314 $ 190,904.177 $ 211,060.607
BENEFECIOS A OBTENER CON EL PROYECTO LOS SOCIOS

BENEFICIOS POR PRODUCTOR CON EL PROYECTO Aos 1 2 3 4 5 6 7 8

Nmero de Socios 10 10 10 10 10 10 10 10
Nmero de Vacas por socio 4 4 5 6 6 6 6 7
Nmero de Vaquillas por socio 0 0 0 1 1 1 2 2

Ingresos al productor por pago de Jornales $ 3,300.00 $ 3,257.50 $ 3,072.00 $ 3,488.50 $ 4,005.50 $ 4,017.50 $ 4,117.50 $ 4,431.00
Ingresos al productor por participacin de Utilidades $ 2,740.01 $ 6,740.50 $ 11,881.88 $ 12,835.56 $ 16,700.05 $ 19,120.03 $ 19,090.42 $ 21,106.06
DO DE RESULTADOS PROFORMA

AOS
9 10

$ 348,139.44 $ 372,461.96

$ 99,014.77 $ 101,347.35

$ 255,324.67 $ 277,314.61

$ 4,800.00 $ 4,800.00

$ - $ -

$ 250,524.67 $ 272,514.61

$ 26,849.00 $ 26,849.00

142.83% 142.83%
$ 222,275.670 $ 244,265.608
OBTENER CON EL PROYECTO LOS SOCIOS

9 10

10 10
7 7
2 2

$ 4,529.50 $ 4,643.00
$ 22,227.57 $ 24,426.56
 FLUJOS NETOS D E EFECTIVO

PROYECTO: Produccion de ganado bovino de doble proposito e instalacion de una carniceria

UBICACIN: Colonia San Juan
ESTADO: Tabasco
ORGANIZACIN: La union

TOTAL DE INVERSIONES $ 531,996.82 100.00%

APORTACION PRODUCTORES $ 329,221.88 61.88%
APORTACION ALIANZA PARA EL CAMPO ( PAPIR) $ 202,774.94 38.12%

CONCEPTOS AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS DE LA ACTIVIDAD $ 133,516.00 $ 167,820.40 $ 219,673.24 $ 235,877.92 $ 282,032.16 $ 307,885.80 $ 309,829.80 $ 335,048.92 $ 348,139.44 $ 372,461.96

TOTAL DE INGRESOS $ 133,516.00 $ 167,820.40 $ 219,673.24 $ 235,877.92 $ 282,032.16 $ 307,885.80 $ 309,829.80 $ 335,048.92 $ 348,139.44 $ 372,461.96

COSTOS Y GASTOS TOTALES DE LA ACTIVIDAD. $ 79,266.90 $ 73,566.45 $ 74,005.40 $ 80,673.31 $ 88,182.61 $ 89,836.49 $ 92,076.62 $ 97,139.31 $ 99,014.77 $ 101,347.35

DEPRECIACIONES. $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00

TOTAL DE COSTOS $ 106,115.90 $ 100,415.45 $ 100,854.40 $ 107,522.31 $ 115,031.61 $ 116,685.49 $ 118,925.62 $ 123,988.31 $ 125,863.77 $ 128,196.35

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS. $ 27,400.10 $ 67,404.95 $ 118,818.84 $ 128,355.61 $ 167,000.55 $ 191,200.31 $ 190,904.18 $ 211,060.61 $ 222,275.67 $ 244,265.61

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

UTILIDAD NETA. $ 27,400.10 $ 67,404.95 $ 118,818.84 $ 128,355.61 $ 167,000.55 $ 191,200.31 $ 190,904.18 $ 211,060.61 $ 222,275.67 $ 244,265.61

FLUJO DE EFECTIVO NETO OPERATIVO

DEPRECIACIONES. $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 26,849.00 $ 268,490.00

FLUJO DE EFECTIVO NETO OPERATIVO $ 54,249.10 $ 94,253.95 $ 145,667.84 $ 155,204.61 $ 193,849.55 $ 218,049.31 $ 217,753.18 $ 237,909.61 $ 249,124.67 $ 512,755.61

INVERSION NETA

INVERSION DE ACTIVOS FIJOS $ 491,255.00 $ 27,500.00 $ 14,930.00 $ 5,160.00 $ 32,480.00 $ 21,700.00 $ 65,940.00 $ 14,500.00 $ 53,330.00 $ 34,160.00 $ 50,630.00

CAPITAL DE TRABAJO. $ 81,336.63

VALOR DE RESCATE $ 295,731.50

FLUJO NETO DE EFECTIVO $ 26,749.10 $ 79,323.95 $ 140,507.84 $ 122,724.61 $ 172,149.55 $ 152,109.31 $ 203,253.18 $ 184,579.61 $ 214,964.67 $ 757,857.11
-$ 572,591.63
 INVERSION TOTAL

FLUJOS NETOS
INVERSIONES Y DE EFECTIVO INVENTARIO AO 8
COSTOS Y
INGRESOS / REINVERSIONE CAPITAL DE IMPUESTOS Y VALOR DE
AOS GASTOS FNE CONCEPTOS CANTIDAD
VENTA S FIJAS Y TRABAJO PTU RESCATE
TOTALES
0 $ DIFERIDAS
491,255.00 $ 81,336.63 -$ 572,591.63
1 $ 133,516.00 $ 79,266.90 $ 27,500.00 $ 26,749.10 Vacas 44
2 $ 167,820.40 $ 73,566.45 $ 14,930.00 $ 79,323.95 Sementales 3
3 $ 219,673.24 $ 74,005.40 $ 5,160.00 $ 140,507.84 Vaquillas 15
4 $ 235,877.92 $ 80,673.31 $ 32,480.00 $ 122,724.61 Novillonas 16
5 $ 282,032.16 $ 88,182.61 $ 21,700.00 $ 172,149.55 Becerra destetada 18
6 $ 307,885.80 $ 89,836.49 $ 65,940.00 $ 152,109.31 Becerro destetado 18
7 $ 309,829.80 $ 92,076.62 $ 14,500.00 $ 203,253.18 Valor Residual
8 $ 335,048.92 $ 97,139.31 $ 53,330.00 $ 867,033.90 $ 1,051,613.51
 FLUJOS NETOS
INVERSIONES Y DE EFECTIVO INVENTARIO AO 8
COSTOS Y
INGRESOS / REINVERSIONE CAPITAL DE IMPUESTOS Y VALOR DE
AOS GASTOS FNE CONCEPTOS CANTIDAD
VENTA S FIJAS Y TRABAJO PTU RESCATE
TOTALES
0 $ DIFERIDAS
491,255.00 $ 81,336.63 -$ 572,591.63
1 $ 133,516.00 $ 79,266.90 $ 27,500.00 $ 26,749.10 Vacas 44
2 $ 167,820.40 $ 73,566.45 $ 14,930.00 $ 79,323.95 Sementales 3
3 $ 219,673.24 $ 74,005.40 $ 5,160.00 $ 140,507.84 Vaquillas 15
4 $ 235,877.92 $ 80,673.31 $ 32,480.00 $ 122,724.61 Novillonas 16
5 $ 282,032.16 $ 88,182.61 $ 21,700.00 $ 172,149.55 Becerra destetada 18
6 $ 307,885.80 $ 89,836.49 $ 65,940.00 $ 152,109.31 Becerro destetado 18
7 $ 309,829.80 $ 92,076.62 $ 14,500.00 $ 203,253.18 Valor Residual
8 $ 335,048.92 $ 97,139.31 $ 53,330.00 $ 130,731.50 $ 315,311.11
$ 811,585.00
INVENTARIO AO 8
$ UNITARIO

$ 7,000.00
$ 14,500.00
$ 5,497.60
$ 3,499.90
$ 2,340.00
$ 2,340.00

TOTAL
INVENTARIO AO 8
$ UNITARIO

$ 7,000.00
$ 14,500.00
$ 5,497.60
$ 3,499.90
$ 2,340.00
$ 2,340.00

TOTAL
 TASA

TASA INTERN

AOS FNE

0 -$ 572,591.63
1 $ 26,749.10
2 $ 79,323.95
3 $ 140,507.84
4 $ 122,724.61
5 $ 172,149.55
6 $ 152,109.31
7 $ 203,253.18
8 $ 1,051,613.51

TASA INTERN

AOS FNE

0 -$ 572,591.63
1 $ 26,749.10
2 $ 79,323.95
3 $ 140,507.84
4 $ 122,724.61
5 $ 172,149.55
6 $ 152,109.31
7 $ 203,253.18
 8 $ 315,311.11

* Tasa de Descuento Menor (T1)

** Tasa de Descuento Mayor (T2)

* Considera el valor de la Tasa de Inflacin para el ao 2005

** Considera el valor de la tasa de los Intereses TIIE a la fecha de la evaluacin del proyecto
 TASA INTERNA DE RENDIMIENTO

INVERSIN TOTAL

TASA INTERNA DE RETORNO

TASA DE DESCUENTO TASA DE DESCUENTO

FNEA
MENOR MAYOR

1 -$ 572,591.63 1
1.041 $ 25,700.52 1.102
1.083 $ 73,226.75 1.215
1.127 $ 124,623.14 1.339
1.173 $ 104,583.34 1.475
1.221 $ 140,951.42 1.626
1.271 $ 119,660.86 1.792
1.323 $ 153,626.58 1.975
1.377 $ 763,691.38 2.177
VAN 1 $ 933,472.36 VAN 2

TIR

INVERSIN FRESCA

TASA INTERNA DE RETORNO

TASA DE DESCUENTO TASA DE DESCUENTO
FNEA
MENOR MAYOR
1 -$ 572,591.63 1
1.041 $ 25,700.52 1.102
1.083 $ 73,226.75 1.215
1.127 $ 124,623.14 1.339
1.173 $ 104,583.34 1.475
1.221 $ 140,951.42 1.626
1.271 $ 119,660.86 1.792
1.323 $ 153,626.58 1.975
 1.377 $ 228,981.82 2.177
VAN 1 $ 398,762.80 VAN 2

TIR

4.08%
10.21%

l ao 2005
IIE a la fecha de la evaluacin del proyecto.
 FNEA

-$ 572,591.63
$ 24,271.03
$ 65,307.39
$ 104,963.31
$ 83,185.50
$ 105,876.82
$ 84,884.77
$ 102,917.76
$ 483,156.84
$ 481,971.80

16.75%

FNEA

-$ 572,591.63
$ 24,271.03
$ 65,307.39
$ 104,963.31
$ 83,185.50
$ 105,876.82
$ 84,884.77
$ 102,917.76
$ 144,867.60
$ 143,682.55

13.66%
 TASA INTERNA DE RENDIMIENTO

INVERSIN TOTAL

TASA INTERNA DE RETORNO

TASA DE
AOS FNE DESCUENTO FNEA
MENOR

0 -$ 572,591.63 1 -$ 572,591.63
1 $ 24,271.03 1.041 $ 23,319.59
2 $ 65,307.39 1.083 $ 60,287.57
3 $ 104,963.31 1.127 $ 93,097.00
4 $ 83,185.50 1.173 $ 70,888.95
5 $ 105,876.82 1.221 $ 86,689.09
6 $ 84,884.77 1.271 $ 66,776.87
7 $ 102,917.76 1.323 $ 77,789.21
8 $ 483,156.84 1.377 $ 350,872.93
VAN 1 $ 257,129.58

INVERSIN FRESCA

TASA INTERNA DE RETORNO

TASA DE
AOS FNE DESCUENTO FNEA
MENOR
0 -$ 572,591.63 1 -$ 572,591.63
1 $ 24,271.03 1.041 $ 23,319.59
2 $ 65,307.39 1.083 $ 60,287.57
3 $ 104,963.31 1.127 $ 93,097.00
4 $ 83,185.50 1.173 $ 70,888.95
5 $ 105,876.82 1.221 $ 86,689.09
6 $ 84,884.77 1.271 $ 66,776.87
7 $ 102,917.76 1.323 $ 77,789.21
 8 $ 483,156.84 1.377 $ 350,872.93
VAN 1 $ 257,129.58

* Tasa de Descuento Menor (T1) 4.08%

** Tasa de Descuento Mayor (T2) 10.21%

* Considera el valor de la Tasa de Inflacin para el ao 2005

** Considera el valor de la tasa de los Intereses TIIE a la fecha de la evaluacin del proyecto.
IMIENTO

AL

ETORNO

TASA DE
DESCUENTO FNEA
MAYOR

1 -$ 572,591.63
1.102 $ 22,022.53
1.215 $ 53,767.56
1.339 $ 78,410.56
1.475 $ 56,385.01
1.626 $ 65,117.22
1.792 $ 47,370.04
1.975 $ 52,112.67
2.177 $ 221,983.20
VAN 2 $ 24,577.16

TIR 10.86%

CA

ETORNO
TASA DE
DESCUENTO FNEA
MAYOR
1 -$ 572,591.63
1.102 $ 22,022.53
1.215 $ 53,767.56
1.339 $ 78,410.56
1.475 $ 56,385.01
1.626 $ 65,117.22
1.792 $ 47,370.04
1.975 $ 52,112.67
 2.177 $ 221,983.20
VAN 2 $ 24,577.16

TIR 10.86%

aluacin del proyecto.

 PROYECTO: Produccion de ganado bovino de doble proposito e instalacion de una carniceria
UBICACIN: Colonia San Juan
ESTADO: Tabasco.
ORGANIZACIN: La Fuerza

TOTAL DE INVERSIONES $ 576,091.63 100%

APORTACION PRODUCTORES $ 418,928.33 73%
APORTACION ALIANZA PARA EL CAMPO ( PAPIR) $ 161,475.60 28%

INVERSIN TOTAL

TASA DE DESCUENTO: 4.1%

AOS FNE FACTOR DE ACTUALIZACIN FNE ACTUAL

0 -$ 572,591.63 1 -$ 572,591.63
1 $ 24,271.03 1.0408 $ 23,319.59
2 $ 65,307.39 1.0833 $ 60,287.57
3 $ 104,963.31 1.1275 $ 93,097.00
4 $ 83,185.50 1.1735 $ 70,888.95
5 $ 105,876.82 1.2213 $ 86,689.09
6 $ 84,884.77 1.2712 $ 66,776.87
7 $ 102,917.76 1.3230 $ 77,789.21
8 $ 483,156.84 1.3770 $ 350,872.93

VAN $ 257,129.58
 R E LAC I N BENEFICIO COSTO

PROYECTO: Produccion de ganado bovino de doble proposito e instalacion de una carniceria

UBICACIN: Colonia San Juan
ESTADO: Tabasco.
ORGANIZACIN: La Fuerza

TOTAL DE INVERSIONES $ 531,996.82 100.00%

APORTACION PRODUCTORES $ 329,221.88 61.88%
APORTACION ALIANZA PARA EL CAMPO ( PAPIR) $ 202,774.94 38.12%

TASA DE DESCUENTO: 4.1%

INGRESOS POR FACTOR DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS FACTOR DE COSTOS Y GASTOS

AOS
VENTAS ACTUALIZACIN ACTUALIZADOS TOTALES ACTUALIZACIN ACTUALIZADOS
0 1 $ 493,358.00 1 $ 493,358.00
1 $ 133,516.00 1.0408 $ 128,282.09 $ 106,766.90 1.0408 $ 102,581.57
2 $ 167,820.40 1.0833 $ 154,920.96 $ 88,496.45 1.0833 $ 81,694.21
3 $ 219,673.24 1.1275 $ 194,838.74 $ 79,165.40 1.1275 $ 70,215.60
4 $ 235,877.92 1.1735 $ 201,010.23 $ 113,153.31 1.1735 $ 96,426.88
5 $ 282,032.16 1.2213 $ 230,920.35 $ 109,882.61 1.2213 $ 89,968.93
6 $ 307,885.80 1.2712 $ 242,206.59 $ 155,776.49 1.2712 $ 122,545.74
7 $ 309,829.80 1.3230 $ 234,181.29 $ 106,576.62 1.3230 $ 80,554.72
8 $ 335,048.92 1.3770 $ 243,315.60 $ 150,469.31 1.3770 $ 109,272.20
SUMA $ 2,123,033.86 SUMA $ 1,246,617.84

R B / C: 1.70
 PROYECTO: Produccion de ganado bovino de doble proposito e instalacion de una carnic December 30, 1899
UBICACIN: Colonia San Juan
ESTADO: Tabasco.
ORGANIZACIN: La Fuerza

TOTAL DE INVERSIONES $ 576,091.63 100%

APORTACION ALIANZA PARA EL CAMPO $ 161,475.60 62%
APORTACION PRODUCTORES $ 418,928.33 38%

Costos y Gastos Fijos Costos y Gastos Variables Costos y Gastos PUNTO DE PUNTO DE
AOS Ventas Totales
Totales EQUILIBRIO ($) EQUILIBRIO (%)
1 $ 15,369.69 $ 63,897.21 $ 79,266.90 $ 133,516.00 $ 29,476.23 22%

2 $ 4,800.00 $ 67,366.45 $ 72,166.45 $ 167,820.40 $ 8,018.98 5%

3 $ 4,800.00 $ 67,805.40 $ 72,605.40 $ 219,673.24 $ 6,943.09 3%

4 $ 4,800.00 $ 74,473.31 $ 79,273.31 $ 235,877.92 $ 7,014.76 3%

5 $ 4,800.00 $ 81,982.61 $ 86,782.61 $ 282,032.16 $ 6,767.10 2%

6 $ 4,800.00 $ 83,636.49 $ 88,436.49 $ 307,885.80 $ 6,590.22 2%

7 $ 4,800.00 $ 85,876.62 $ 90,676.62 $ 309,829.80 $ 6,640.60 2%

8 $ 4,800.00 $ 90,939.31 $ 95,739.31 $ 335,048.92 $ 6,588.17 2%

Promedio $ 9,754.89 5.20%

 IMPACTO NETO DEL PROYECTO

El impacto neto del proyecto se refleja en dos mbitos: Econmico y Social.

En el aspecto econmico los productores participantes del proyecto tendrn dos fuente
jornales y la otra va reparto de utilidades, pemitiendo incrementar sus ingresos por con
En el aspecto social adems de la produccin de alimentos bsicos para la poblacin,

Utilidad de la empresa sin proyecto

AOS 1 2 3 4
CONCEPTO
INGRESOS $ 87,000.00 $ 88,740.00 $ 90,514.80 $ 92,325.10
EGRESOS $ 21,000.00 21420 21848.4 22285.368

UTILIDAD $ 66,000.00 $ 67,320.00 $ 68,666.40 $ 70,039.73

Utilidad de la empresa con proyecto

AOS 1 2 3 4
CONCEPTO
INGRESOS $ 133,516.00 $ 167,820.40 $ 219,673.24 $ 235,877.92
EGRESOS $ 106,115.90 $ 100,415.45 $ 100,854.40 $ 107,522.31

UTILIDAD $ 27,400.10 $ 67,404.95 $ 118,818.84 $ 128,355.61

UTILIDAD DE LA EMPRESA CON PROYECTO Y

CONCEPTO / AOS 1 2 3 4
INGRESOS CON PROYECTO $27,400 $67,405 $118,819 $128,356
INGRESOS SIN PROYECTO $66,000 $67,320 $68,666 $70,040

ANALISIS DE INGRESOS CON O SIN PR

$300,000

$250,000

$200,000
PESOS

$150,000

$100,000

$50,000
 $300,000

$250,000

$200,000

PESOS
$150,000

$100,000

$50,000

$0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS

RENTABILIDAD DEL PROYECTO

CONCEPTOS / AOS 1 2 3 4
RENTABILIDAD(UN/VN IT) %
INDICADOR 0.21 0.40 0.54 0.54
INTERPRETACION BUENA BUENA BUENA BUENA

EVALUACIN PRIVADA

CONCEPTO 1 2 3 4
Utilidad de la Empresa CON (+) $ 27,400.10 $ 67,404.95 $ 118,818.84 $ 128,355.61
Utilidad de la Empresa SIN (-) $ 66,000.00 $ 67,320.00 $ 68,666.40 $ 70,039.73
Otros beneficios (+) $ 33,000.00 $ 32,575.00 $ 30,720.00 $ 34,885.00
Inversiones Rec. Propios (-) $ 158,645.40 $ 430.00 $ 5,160.00 $ 17,980.00
Valor Residual (+) $ - 0 0 0
Incremento C.T. (-) $ 81,336.63 $ 57,107.55 -$ 7,437.09 $ 572.68
Recuperacin de C.T. (+) $ - $ - $ - $ -
Flujo de efectivo de la empresa -$ 245,581.93 -$ 24,877.60 $ 83,149.53 $ 74,648.20
TIR de la empresa 31%

EVALUACIN DEL PROYECTO

CONCEPTO 1 2 3 4
Utilidad de la Empresa CON (+) $ 27,400.10 $ 67,404.95 $ 118,818.84 $ 128,355.61
Utilidad de la Empresa SIN (-) $ 66,000.00 $ 67,320.00 $ 68,666.40 $ 70,039.73
Otros beneficios (+) $ 33,000.00 $ 30,720.00 $ 34,885.00
Inversiones total (-) $ 576,091.63
Valor Residual (+) $ - $ - $ - $ -
Incremento C.T. Total (-) $ 81,336.63 $ 57,107.55 -$ 7,437.09 $ 572.68
Recuperacin C.T. $ - $ - $ - $ -
Flujo de efectivo de la empresa -$ 663,028.16 -$ 57,022.60 $ 88,309.53 $ 92,628.20
TIR de la empresa 12%

CONCEPTOS / AOS 1 2 3 4
Capital de trabajo $ 81,336.63 $ 138,444.19 $ 131,007.09 $ 131,579.77
Con Recursos propios
Incrementos totales $ 81,336.63 $ 57,107.55 -$ 7,437.09 $ 572.68

Peso % del C de T en total de costos d $ 0.77

onmico y Social.
proyecto tendrn dos fuentes de ingresos permanentes, una a travs del pago de
ementar sus ingresos por concepto de la actividad ganadera.
s bsicos para la poblacin, se generarn tambin empleos a travs de la mano de obra contratada.

la empresa sin proyecto

5 6 7 8 9 10

$ 94,171.60 $ 96,055.03 $ 97,976.13 $ 99,935.65 $ 101,934.37 $ 103,973.05

22731.07536 23185.6968672 23649.4108045 24122.3990206 24604.847001 25096.943941

$ 71,440.52 $ 72,869.33 $ 74,326.72 $ 75,813.25 $ 77,329.52 $ 78,876.11

la empresa con proyecto

5 6 7 8 9 10

$ 282,032.16 $ 307,885.80 $ 309,829.80 $ 335,048.92 $ 348,139.44 $ 372,461.96

$ 115,031.61 $ 116,685.49 $ 118,925.62 $ 123,988.31 $ 125,863.77 $ 128,196.35

$ 167,000.55 $ 191,200.31 $ 190,904.18 $ 211,060.61 $ 222,275.67 $ 244,265.61

PRESA CON PROYECTO Y SIN PROYECTO

5 6 7 8 9 10
$167,001 $191,200 $190,904 $211,061 $222,276 $244,266
$71,441 $72,869 $74,327 $75,813 $77,330 $78,876

GRESOS CON O SIN PROYECTO

CONCEPTO / AOS
INGRESOS CON PROYECTO
INGRESOS SIN PROYECTO
 CONCEPTO / AOS
INGRESOS CON PROYECTO
INGRESOS SIN PROYECTO

6 7 8 9 10

0.59
BUENA

LUACIN PRIVADA

5 6 7 8 9 10
$ 167,000.55 $ 191,200.31 $ 190,904.18 $ 211,060.61 $ 222,275.67 $ 244,265.61
$ 71,440.52 $ 72,869.33 $ 74,326.72 $ 75,813.25 $ 77,329.52 $ 78,876.11
$ 40,055.00 $ 40,175.00 $ 41,175.00 $ 44,310.00 $ 45,295.00 $ 46,430.00
$ 7,200.00 $ 51,440.00 $ - $ 24,330.00 $ 5,160.00 $ 21,630.00
$ 17,033.00 $ 184,171.60
$ 8,699.29 $ 9,797.02 $ 2,157.73 $ 2,922.60 $ 6,605.04 $ 2,446.82
$ - $ - $ - $ - $ - $ 82,871.63
$ 136,748.74 $ 97,268.96 $ 155,594.73 $ 152,304.76 $ 178,476.11 $ 454,785.91

CIN DEL PROYECTO

5 6 7 8 9 10
$ 167,000.55 $ 191,200.31 $ 190,904.18 $ 211,060.61 $ 222,275.67 $ 244,265.61
$ 71,440.52 $ 72,869.33 $ 74,326.72 $ 75,813.25 $ 77,329.52 $ 78,876.11
$ 40,055.00 $ 40,175.00 $ 41,175.00 $ 44,310.00 $ 45,295.00 $ 46,430.00

$ 17,033.00 $ - $ - $ - $ - $ 184,171.60
$ 8,699.29 $ 9,797.02 $ 2,157.73 $ 2,922.60 $ 6,605.04 $ 2,446.82
$ - $ - $ - $ - $ - $ 82,871.63
$ 143,948.74 $ 148,708.96 $ 155,594.73 $ 176,634.76 $ 183,636.11 $ 476,415.91
 5 6 7 8 9 10
$ 140,279.06 $ 150,076.08 $ 152,233.81 $ 155,156.40 $ 161,761.45 $ 164,208.26

$ 8,699.29 $ 9,797.02 $ 2,157.73 $ 2,922.60 $ 6,605.04 $ 2,446.82

 INGRESOS DE LOS SOCIOS POR UTILIDADES Y JORNALES
AOS 1 2 3 4
JORNALES $ 3,300.00 $ 3,257.50 $ 3,072.00 $ 3,488.50
UTILIDAD $ 2,740.01 $ 6,740.50 $ 11,881.88 $ 12,835.56
OR UTILIDADES Y JORNALES $ 6,040.01 $ 9,998.00 $ 14,953.88 $ 16,324.06

INGRESO PER CAPITAL POR BENEFICIAD

INCREMENTO DE LOS INGRESOS POR UTILIDA

$30,000.00

$25,000.00

$20,000.00
PESOS

$15,000.00

$10,000.00

$5,000.00

$-
1 2 3 4 5 6 7 8
AOS

DECREMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCION

AOS 1 2 3 4
INGRESOS $ 133,516.00 $ 167,820.40 $ 219,673.24 $ 235,877.92
COSTOS $ 79,266.90 $ 73,566.45 $ 74,005.40 $ 80,673.31

DECREMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUC

DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE PROD

$400,000.00
$350,000.00
$300,000.00
 DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE PROD

$400,000.00
$350,000.00
$300,000.00
$250,000.00

PESOS
$200,000.00
$150,000.00
$100,000.00
$50,000.00
$-
1 2 3 4 5 6 7 8
AOS

INCREMENTOS EN LOS VOLUMENES DE PRODUCCION

AOS 1 2 3 4
VACAS DE DESECHO 0 1 5 7
SEMENTALES DE DESECHO 0 0 0 1
VAQUILLAS 0 0 11 12
BECERROS AOJO 12 12 10 13

VOLUMENES DE PRODUCCION

60

50

40
CABEZAS

30

20

10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS
 10

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS

VOLUMENES DE PRODUCCION DE LECHE

AOS 1 2 3 4
LITROS DE LECHE 17,280.00 18,000.00 16,560.00 19,440.00

VOLUMENES DE PRODUCCION DE LE
30000

25000

20000
LITROS

15000

10000

5000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS

INGRESOS POR CARNE CALIENTE

AOS 1 2 3 4
CARNE CON HUESO $ 4,455.00 $ 6,804.00 $ 6,237.00
PULPA $ 49,500.00 $ 75,600.00 $ 69,300.00
VICERAS $ 3,388.00 $ 5,174.40 $ 4,743.20

INGRESOS DE UTILIDADES POR VENTA

$120,000.00

$100,000.00

$80,000.00
 INGRESOS DE UTILIDADES POR VENTA
$120,000.00

$100,000.00

$80,000.00

PESOS
$60,000.00

$40,000.00

$20,000.00

$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS
POR UTILIDADES Y JORNALES
5 6 7 8 9 10
$ 4,005.50 $ 4,017.50 $ 4,117.50 $ 4,431.00 $ 4,529.50 $ 4,643.00
$ 16,700.05 $ 19,120.03 $ 19,090.42 $ 21,106.06 $ 22,227.57 $ 24,426.56
$ 20,705.55 $ 23,137.53 $ 23,207.92 $ 25,537.06 $ 26,757.07 $ 29,069.56

RESO PER CAPITAL POR BENEFICIADO

S INGRESOS POR UTILIDADES Y JORNALES

AOS
JORNALES
UTILIDAD

3 4 5 6 7 8 9 10
AOS

E LOS COSTOS DE PRODUCCION

5 6 7 8 9 10
$ 282,032.16 $ 307,885.80 $ 309,829.80 $ 335,048.92 $ 348,139.44 $ 372,461.96
$ 88,182.61 $ 89,836.49 $ 92,076.62 $ 97,139.31 $ 99,014.77 $ 101,347.35

MENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCION

TOS DE LOS COSTOS DE PRODUCCION

TOS DE LOS COSTOS DE PRODUCCION

DECREMENTO DE LOS
COSTOS DE PRODUCCION
INGRESOS
COSTOS

3 4 5 6 7 8 9 10
AOS

LOS VOLUMENES DE PRODUCCION

5 6 7 8 9 10
9 10 10 11 11 11
1 1 1 1 1 1
11 13 15 15 16 17
16 16 16 18 18 19

OLUMENES DE PRODUCCION

BECERROS AOJO
VAQUILLAS
SEMENTALES DE DESECHO
VACAS DE DESECHO
INCREMENTOS EN LOS
VOLUMENES DE PRODUCCION

5 6 7 8 9 10
AOS
 INCREMENTOS EN LOS
VOLUMENES DE PRODUCCION

5 6 7 8 9 10
AOS

S DE PRODUCCION DE LECHE
5 6 7 8 9 10
23,040.00 23,040.00 23,760.00 25,920.00 26,640.00 27,360.00

ENES DE PRODUCCION DE LECHE

LITROS DE LECHE
AOS
VOLUMENES DE
PRODUCCION DE LECHE

5 6 7 8 9 10
AOS

OS POR CARNE CALIENTE

5 6 7 8 9 10
$ 7,371.00 $ 8,505.00 $ 8,505.00 $ 9,072.00 $ 9,639.00 $ 10,206.00
$ 81,900.00 $ 94,500.00 $ 94,500.00 $100,800.00 $107,100.00 $ 113,400.00
$ 5,605.60 $ 6,468.00 $ 6,468.00 $ 6,899.20 $ 7,330.40 $ 7,761.60

E UTILIDADES POR VENTA DE CARNE

E UTILIDADES POR VENTA DE CARNE

AOS
CARNE CON HUESO
PULPA
VICERAS

3 4 5 6 7 8 9 10
AOS