ACTIVIDAD 2

1. Diseo del programa de auditoras: el programa de auditora que disee debe contener lo siguiente:

Objetivos y alcance del programa de auditora.

Cronograma de las auditoras a realizar en el ao.

Criterios de auditora.

Auditores seleccionados por procesos.

Recursos necesarios.

Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditora.

PROGRAMA DE AUDITORIAS

OBJETIVOS

Establecer las auditoras internas de calidad, identificando la metodologa, tiempos y responsables; de manera que le
permita a HIELOS ARAUCA LTDA medir su sistema de calidad e introducir las mejoras continuas con el fin de optimizar
del sistema. En otras palabras, mejorar su nivel de alineacin, los recursos empleados, los materiales, la comunicacin
entre sus distintas secciones o departamentos, el tipo de gestin, etc.

ALCANCE

Inician con la planificacin y programacin de las auditorias y terminan con la introduccin de las mejoras continuas
(acciones preventivas y correctivas) de acuerdo a los hallazgos con el fin de optimizar el Sistema de Gestin de Calidad.
 HIELOS ARAUCA LTDA
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS AO 2017
CRITERIO DE RESPONSABLES RECURSOS
AUDITORA A REALIZAR FECHA
AUDITORA DE AUDITORIAS NECESARIOS

Cumplimento de Humano. Julio 2017

Jefe de Control y
Programa de Saneamiento. Resolucin 2674
Calidad.
de 2013. Tecnolgico.

Humano.
Programa de investigacin Auditor externo
Cumplimiento de
de incidentes y accidentes Tecnolgico.
Resolucin 1401 de 2007 (Especialista en Septiembre
laborales. 2017
Seguridad y Salud en Financieros.
el Trabajo)

Auditor externo Humano.

Sistema de Gestin de
Cumplimiento del
Seguridad Y salud en el (Especialista en Tecnolgico.
Decreto 1072 de 2015.
Trabajo. Seguridad y Salud en Noviembre 2017
el Trabajo) Financieros.

Riesgos del programa de auditora:

o No asignacin de los recursos necesarios.

o Resistencia a la programa de auditora.

o Problemas en por el estilo y cultura de comunicacin.

o Experiencia del auditor.

o Falta de claridad de los objetivos y alcance.

o Mala planificacin y ejecucin de los recursos.

o Enfermedad en el grupo auditor.

o Comprensin de la metodologa.
2. Diseo del plan de auditora: el plan de auditora que disee debe contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance de la auditora.

b. Procesos a ser auditados.

c. Criterios de auditora y documentacin de referencia.

d. Ubicacin, fechas, tiempo esperado y duracin de las actividades de auditora.

e. Mtodos de auditora a utilizar.

f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

HIELOS ARAUCA LTDA

PLAN DE AUDITORIAS AO 2017

AUDITORA OBJETIVOS ALACANCE

Inicia con la Pre auditora y comunicacin a los

Verificar el cumplimiento del programa de
responsables de las reas a auditar y termina
saneamiento bsico: Programa de con la introduccin de las mejoras continuas en
Limpieza y Desinfeccin, Programa de
Programa de los programas de saneamiento bsico
Control de Plagas, Programa de
Saneamiento. (Programa de Limpieza y Desinfeccin,
Manejo de Residuos slidos y Programa de Control de Plagas, Programa de
Programa de Abastecimiento de Agua Manejo de Residuos slidos y Programa de
Potable. Abastecimiento de Agua Potable) configuradas
como acciones preventivas y correctivas.
Verificar la ejecucin del programa de Aplica al programa de investigacin de incidente
Programa de
investigacin de incidentes y accidentes y accidentes laborales y al grupo investigador de
investigacin de
laborales dentro del cual se estipul la los mismos de acuerdo al decreto 1401 de 2007.
incidentes y accidentes
investigacin del 100% de los incidentes y
laborales.
accidentes laborales.
 Verificacin del cumplimiento del Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo con el fin de identificar las no
Sistema de Gestin de
conformidades que se constituirn en
Seguridad Y salud en el
oportunidades de mejoras.
Trabajo.
Inicia con la Pre auditora y comunicacin a los
responsables de las reas a auditar y termina
con la introduccin de las mejoras continuas en
los diferentes programas que conforman el SG-
SST (Programa de Seguridad Industrial,
Programa de Higiene Industrial, Planes de
emergencia, Programa de Medicina Preventiva y
del Trabajo).

Auditora 01: Programa de Saneamiento bsico.

Objetivo: Verificar el cumplimiento del programa de saneamiento bsico: Programa de Limpieza y Desinfeccin,
Programa de Control de Plagas, Programa de Manejo de Residuos slidos y Programa de Abastecimiento de Agua
Potable.

Alcance: Inicia con la Pre auditora y comunicacin a los responsables de las reas a auditar y termina con la
introduccin de las mejoras continuas en los programas de saneamiento bsico (Programa de Limpieza y Desinfeccin,
Programa de Control de Plagas, Programa de Manejo de Residuos slidos y Programa de Abastecimiento de Agua
Potable) configuradas como acciones preventivas y correctivas.

Procesos a auditar:

- Procesos de limpieza y desinfeccin.

- Procesos de control integrado de plagas.

- Procesos de manejo y disposicin final de residuos slidos.

- Procesos de manejo y calidad del agua potable.

Lugar y tiempo estipulado: Instalaciones general de la empresa, 7 das.

Mtodos a utilizar: Documental y de campo (Observacin y entrevista).

Auditores: Jefe de Control y Calidad.

Documentos soportes:

- Manuales de limpieza y desinfeccin.

- Registros diarios de limpieza y desinfeccin.

- Registros de capacitaciones en limpieza y desinfeccin.

- Registros de controles de plagas.

- Registros del estado de las barreras fsicas contra plagas.

- Registros de manejo de residuos slidos.

- Registros de monitoreo de calidad del agua potable.

Responsabilidades de los auditores:

- Actuar de acuerdo con los requisitos aplicables a la auditora.

- Comunicar y clasificar los requerimientos de la auditora.
- Planificar y conducir en forma efectiva y eficiente las responsabilidades asignadas.
- Documentar las observaciones.
- Reportar los resultados de la auditora.
- Verificar la efectividad de las acciones correctivas.
- Conservar y salvaguardar los documentos de la auditora.
- Asegurar su confidencialidad.
Auditora 02: Programa de investigacin de incidentes y accidentes laborales.

Objetivo: Verificar la ejecucin del programa de investigacin de incidentes y accidentes laborales dentro del cual se
estipul la investigacin del 100% de los incidentes y accidentes laborales.

Alcance: Aplica al programa de investigacin de incidente y accidentes laborales y al grupo investigador de los mismos
de acuerdo al decreto 1401 de 2007.

Procesos a auditar:

- Proceso de investigacin de incidentes y accidentes de trabajo.

Lugar y tiempo estipulado: rea de Seguridad y Salud en el Trabajo, 3 das.

Mtodos a utilizar: Documental y de Campo.

Auditores: Auditor externo (Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo)

Documentos soportes:

- Registros de investigaciones de incidentes y accidentes laborales.

- Reportes de accidentes laborales.

- Indicadores de accidentalidad.

- Acciones preventivas, correctivas y lecciones aprendidas.

- Responsabilidades de los auditores:

- - Actuar de acuerdo con los requisitos aplicables a la auditora.

 - - Comunicar y clasificar los requerimientos de la auditora.
- - Planificar y conducir en forma efectiva y eficiente las responsabilidades asignadas.
- - Documentar las observaciones.
- - Reportar los resultados de la auditora.
- - Verificar la efectividad de las acciones correctivas.
- - Conservar y salvaguardar los documentos de la auditora.
- - Asegurar su confidencialidad.

Auditora 03: Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Objetivo: Verificacin del cumplimiento del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de
identificar las no conformidades que se constituirn en oportunidades de mejoras.

Alcance: Inicia con la Pre auditora y comunicacin a los responsables de las reas a auditar y termina con la
introduccin de las mejoras continuas en los diferentes programas que conforman el SG-SST (Programa de Seguridad
Industrial, Programa de Higiene Industrial, Planes de emergencia, Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo).

Procesos a auditar:

- Seguridad Industrial.

- Higiene Industrial.

- Medicina Preventiva y del Trabajo.

- Plan de Emergencia.

Lugar y tiempo estipulado: rea de Seguridad y Salud en el Trabajo, 3 das.

Mtodos a utilizar: Documental y de Campo (Observacin y entrevista).

Auditores: Auditor externo (Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo)

Documentos soportes:

- Matriz de peligros y riesgos asociados.

- Matriz de vulnerabilidad.

- Capacitaciones en seguridad e higiene industrial.

- Reuniones del COPASST.

- Simulacros.

- Procedimientos de trabajo seguro.

- Valoraciones medicas ocupacionales.

- Programa de inspecciones de seguridad.

- Programas de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.

Responsabilidades de los auditores:

- - Actuar de acuerdo con los requisitos aplicables a la auditora.

- - Comunicar y clasificar los requerimientos de la auditora.
- - Planificar y conducir en forma efectiva y eficiente las responsabilidades asignadas.
- - Documentar las observaciones.
- - Reportar los resultados de la auditora.
- - Verificar la efectividad de las acciones correctivas.
- - Conservar y salvaguardar los documentos de la auditora.
- - Asegurar su confidencialidad.
Conclusiones

La planificacin reviste una gran importancia puesto que permite evitar la improvisacin en la ejecucin de las
auditorias.

De una buena seleccin de los auditores depende en gran medida el resultado de la auditoria.

El plan de auditoria marca el camino correcto para que la auditoria sea lo ms exitosa posible.

Las auditorias buscan identificar las no conformidades q a su vez se convierten en oportunidades de mejora.