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F ORMATO SNIP - 17
I NFORME DE V ERIFICACIN DE V IABILIDAD
9. ANTECEDENTES
1
OPI, DGPI el que resulte competente en el momento en que se produzcan las modificaciones.
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ANTECEDENTES
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
DESCRPCION UNIDAD UNIDAD EXPEDIENTE
PIP VIABLE
TECNICO
EXPEDIENTE TCNICO Est 5907.05 Est 9000.00
COSTOS DIRECTOS 53700.47 236757.51
1. VEREDAS Glb 21480.19 Glb 86463.24
2. CERCO PERIMETRICO Glb 32220.28 Glb 150,294.28
SUPERVISION Glb 2953.53 Glb 10000.00
GASTOS GENERALES Glb 9642.16 Glb 23675.76
TOTAL 72,203.21 279,433.27
En el caso que las modificaciones se hayan presentado previamente a la elaboracin del expediente
tcnico, no debern llenarse los puntos b3 (tems ii y iii) y b5 (tems ii y iii).
En el caso que las modificaciones se hayan presentado a nivel de expediente tcnico no debern
llenarse los puntos b3 (tems i y iii) y b5 (tems i y iii).
En el caso que las modificaciones se hayan presentado durante la Ejecucin del PIP no debern llenarse
los puntos b3 (tems i y ii) y b5 (tems i y ii).
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11. ANLISIS
METAS
ALTERNATIVA
PIP VIABLE PIP A VERIFICAR
ELEGIDA
EXPEDIENTE SE FORMULA UNA FICHA SNIP 04 SE REALIZA UN PERFIL SEGN ANEXO 05 DEL SNIP,
TCNICO SIMPLIFICADA , PRESENTA 1 PLANILLA DE METRADOS,
PRESUPUESTO S10,
PLANOS VEREDAS
PLANOS CERCO PERIMETRICO
PLANOS DE CERCO PREFABRICADO
PLANOS DEMOLICION
2
RECORDAR: Si se presentan los casos mencionados en el tem d) del acpite 27.2 de la Directiva General del SNIP se
debern adecuar los cuadros segn corresponda la(s) modificacin(es). Asimismo es importante saber que se verifica la
viabilidad del PIP por modificaciones sustanciales, nicamente cuando se producen durante la etapa de ejecucin del PIP.
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a. Anlisis de modificaciones.
Componente 1: Componente 1:
Evaluando conjuntamente
Veredas Adecuada No se Infraestructura Adecuada
con los responsables de la
determina con exactitud lo que se determina con exactitud s/.27,407.54
Unidad formuladora de la
se va realizar no presenta presentando planilla de
UNALM, se determin
planos, tiene un costo de s/. Metrados, planos. Tiene un
exactamente los metrados
Metas 21480.19 (Anexo 1) costo de S/. 48,887.73
de veredas necesarios para
asociadas a la (Anexo 1)
cumplimiento de las Metas
capacidad de
produccin del
servicio Componente 2: Componente 2: s/.150,194.96
Se ha estimado el costo de Se ha proyectado un Cerco Se ha Evaluado en
cerco perimtrico que se Perimtrico de Concreto de coordinacin con los
encuentra en mal estado, no 95.30 ml y la construccin responsables de la Unidad
presenta planos, ni planilla de de un Cerco prefabricado Formuladora de la UNALM,
Metrados. tiene un costo de s/. de concreto de 130 ml. para el cumplimiento de las
32,220.28 (Anexo 1) tiene un costo de s/. Metas del Proyecto
182,415.24 (Anexo 1)
S/.13,488.14
Gastos generales Gastos generales
se ha estimado sin ningn Se optimizado de acuerdo Los gastos generales se han
sustento tcnico , tiene un a la ejecucin del proyecto, calculado de acuerdo a la
precio de s/.9642.16 Anexo 1 presentando sustento ejecucin del Proyecto ,
tcnico, tiene un costo de optimizando los gastos
s/. 23,675.76 Anexo 1 indirectos , como luz alquiler S/.3,092.95
de local , agua
Supervisin de la Obra
Supervisin de la Obra En el proyecto se considera
Considera dentro de los
Considera una estimacin obras civiles, es por ello
plazo que demora el
para la Supervisin de la necesario contar con una
proyecto la Supervisin de
Obra, tiene un costo de S/. supervisin que vele
la Obra tiene un costo de
2,953.53 Anexo 1 ntegramente por el buen
S/. 16,000.00 Anexo 1
desarrollo del proyecto
3
En caso se requiera de una segunda verificacin de viabilidad, se deber adecuar el cuadro incluyendo sta y el porcentaje
de incremento ser siempre respecto al monto de inversin declarado viable.
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segn reglamento
Metrados No considera Metrado considera Metrado
nacional de construccin
0.00
Tecnologa de No hay variacin No hay variacin No hay variacin
produccin
Cambio de
alternativa de
solucin por otra
prevista en el
estudio con el No hay variacin No hay variacin No hay variacin 0.00
que se obtuvo la
viabilidad
Cambio en la
localizacin
geogrfica
dentro del
No hay variacin No hay variacin No hay variacin 0.00
mbito de
influencia del
PIP
Cambio en la
modalidad de Administracin Directa Administracin Directa Ejecucin A Corto Plazo 0.00
ejecucin
4
Revisar el anexo SNIP 18- Lineamientos para la evaluacin de las modificaciones en la Fase de Inversin de un PIP. Segn
sea el caso, decidir si corresponde realizar la verificacin de viabilidad o corresponde tomar las acciones previstas en el
anexo mencionado.
5
Se llena este campo slo en caso que las modificaciones sean en componentes, metas y/o metrados.
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1/ Incluye otros documentos utilizados para la contratacin o adquisicin de la obra, bien y/o servicio.
Nota: En caso se presenten incrementos de ambientes como por ejemplo: mayor nmero de aulas, mayor N de
camas hospitalarias, aumento en consultorios, etc. la informacin deber estar sustentada en un estudio de
demanda que justifique tales acciones. Tambin se deber incluir el programa arquitectnico.
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- Cuadro resumen de metas del: i) PIP Viable, ii) Expediente Tcnico con el que se ha
venido ejecutando el PIP, y iii) Metas adicionales y/o a reducir iv) Metas a verificar
segn expediente tcnico/estudio definitivo modificado.
Expediente tcnico
PIP Viable Expediente tcnico/Estudio definitivo 1/ o Estudio definitivo
Componentes/Metas Modificado2/
asociadas a la capacidad %
Unidad Unidad Meta Meta a Unidad Cantidad
de produccin del servicio Cantida Cantida Avanc
de de Adicional reduci de (D) = (A) +
d d (A) e
Medida Medida (B) r (C) Medida (B)- (C )
fsico
1/Incluye otros documentos utilizados para la contratacin de la obra o adquisicin del bien o servicio.
2/El expediente tcnico/ estudio definitivo modificado que contiene las metas a ser verificadas.
Nota: Debe adjuntarse en los anexos la informacin del avance fsico del PIP a verificar
Documentacin
PIP Viable
Componentes / metas sustentatoria 1/
Monto S/. Monto S/.
Componente 1
Rehabilitacin de aulas
Instalacin de conexiones domiciliarias
Componente 2
Dotacin mobiliario aulas
Componente n
OTROS
Capacitacin
.
INVERSIN TOTAL
1/Incluye documentos que sustenten la estimacin de los nuevos costos.
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ii. Si el PIP est a nivel de Expediente Tcnico, utilizar slo el cuadro siguiente:
EXP
COMPONENTE UNIDAD PIP VIABLE % AVANCE
TECNICO
Expediente Tcnico Est 5907.05 9000.00 100%
Costos Directos 53,700.47 231,302.97
1. VEREDAS Glb 21,480.19 48,887.73 0.00%
2. CERCO PERIMETRICO Glb 32,220.28 182,415.24 0.00%
Supervisin Glb 2,953.53 16,000.00 0.00%
Gastos Generales Glb 9,642.16 23,130.30 0.00%
TOTAL 72,203.21 279,433.27 0.00%
- Cuadro resumen de la inversin del: i) PIP Viable, ii) Expediente Tcnico con el que se
ha venido ejecutando el PIP, iii) Presupuesto adicional y/o deductivo y iv) Expediente
tcnico/Estudio definitivo Modificado.
Expediente % de
Expediente
tcnico/Estudio incremento
Presupuest tcnico/Estudio
Componentes/Metas definitivo 1/ Presupuest o
PIP Viable o definitivo
asociadas a la capacidad de o adicional decrement
S/. Monto de Deductivo Modificado 2/
produccin del servicio Ejecutad (B) S/. o de D,
Inversin (C) S/. (D) = (A) + (B) -
o S/. respecto al
(A) S/. (C) S/.
PIP viable
INVERSIN TOTAL
1/Incluye otros documentos utilizados para la contratacin o adquisicin de la obra, bien o servicio, Gastos generales, utilidad.
2/El expediente tcnico/ estudio definitivo modificado contempla el monto de las metas a ser verificadas.
Nota: Debe adjuntarse en los anexos la informacin del avance financiero del PIP a verificar
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COMPONENTE 1: VEREDAS
Ha tenido una Variacin de Inversin de S/.27,407.54 ; cuando se a hecho el expediente tcnico se han
considerado el total de Veredas desgastada a demoler y posteriormente construir veredas de concreto
premezclado fc=175 kg/cm2
GASTOS GENERALES
El proyecto generalmente est enfocado en la Construccin de Veredas de Concreto premezclado y
Cerco Perimtrico de Material Noble ha tenido un aumento s/.13,046.47 , cabe indicar que en PIP Viable
se ha tomado un porcentaje de los Costos Directos , para la elaboracin de expediente tecnico se ha
desarrollo una planilla de costo de los gastos generales
EXPEDIENTE TECNICO
La Elaboracin de expediente tcnico, se ha realizado estudio de ingeniera como estudios de suelos,
topografa, trabajos de campo, presenta una variacin de S/. 3,092.95,
SUPERVISION
Para la supervisin de la Obra, en expediente tecnico se est considerando a un Ing. civil por 2 meses de
proyectado en la Obra presenta una variacin de s/. 13,488.14
a. Detalle los costos de operacin y mantenimiento del PIP Viable, del PIP a verificar, as
como los costos incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025
OPERACIN 11399.5 11969.3 12567.8 13196.4 13856.5 14548.8 15276.8 16040.5 16842 17684.1
SIN
PROYECTO MANTENIMIEN
TO
4885.5 5129.7 5386.2 5655.6 5938.5 6235.2 6547.2 6874.5 7218 7578.9
OPERACIN 11,310.60 11,876.20 12,469.80 13,093.50 13,748.00 14,435.40 15,157.10 15,915.20 16,711.10 17,546.20
CON
PROYECTO MANTENIMIEN
TO
4,847.40 5,089.80 5,344.20 5,611.50 5,892.00 6,186.60 6,495.90 6,820.80 7,161.90 7,519.80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025
OPERACIN 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
SIN
PROYECTO MANTENIMIEN
TO
854.20 854.20 854.20 854.20 854.20 854.20 854.20 854.20 854.20 854.20
OPERACIN 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 14,400.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 14,400.00
CON
PROYECTO MANTENIMIEN
TO
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 7,250.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 7,250.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DESCRIPCION
2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025
SIN
OPERACIN 600.50 30.70 -567.80 -1,196.40 -1,856.50 -2,548.80 -3,276.80 -4,040.50 -4,842.00 -5,684.10
PROYECTO MANTENIMIEN
TO
-3,993.20 -4,235.60 -4,490.00 -4,757.30 -5,037.80 -5,332.40 -5,641.70 -5,966.60 -6,307.70 -6,665.60
OPERACIN 689.40 123.80 -469.80 -1,093.50 652.00 -2,435.40 -3,157.10 -3,915.20 -4,711.10 -3,146.20
CON
PROYECTO MANTENIMIEN
TO
652.60 410.20 155.80 -111.50 1,358.00 -686.60 -995.90 -1,320.80 -1,661.90 -269.80
b. Detalle los Beneficios sociales del PIP Viable, del PIP a verificar, as como, los beneficios
incrementales por efecto de las modificaciones incorporadas6.
6
Llenar en caso de utilizar la metodologa costo beneficio.
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Resultado del anlisis del impacto de las modificaciones en los costos de operacin y
mantenimiento, beneficios sociales, arreglos institucionales y modalidad de ejecucin en la
sostenibilidad del PIP
- se ha registrado variaciones en los costos de operacin y mantenimiento de
acuerdo a los anlisis reales de costos (adjunto cuadro de costos de Operacin Y
mantenimiento)
- En cuando a los arreglos institucionales y modalidad de ejecucin en la
sostenibilidad del PIP no se han registrado modificaciones.
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12 EVALUACIN SOCIAL
Nota: colocar en anexos el detalle de los flujos de costos y beneficios del PIP viable y del PIP a verificar; asimismo la
informacin con los que se calculan los indicadores de rentabilidad social. Deben precisarse los parmetros utilizados en la
evaluacin social del PIP viable y del PIP a verificar, deberan mantenerse los parmetros de la evaluacin original. De existir
variaciones en los mismos stos deben estar adecuadamente sustentados
14 CONCLUSIONES
Fecha:
Anexos
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EXP
COMPONENTE UNIDAD PIP VIABLE % AVANCE
TECNICO
E=0.15M
02.01.02.02 DESBROCE ARBOLES EN AREA DE TRABAJO m2 32.50 63.70 2,070.25
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Insumo 113672.06
0.8475 96,337.07
Mano de obra calificada 27497.28
0.9091 24,997.77
Mano de obra No calificada 41245.91
0.8600 35,471.49
Costo de
Item Descripcin factor Costo Social
Mercado
Costo Directo 53,700.47 45975.66
1 Veredas 21,480.19 18390.26
Insumo 15036.133 0.8475 12743.12
Mano de obra calificada 2148.019 0.9090 1952.55
Mano de obra No calificada 4296.038 0.8600 3694.59
7 2024 21,824.00
8 2025 22,915.00
9 2026 24,060.00
10 2027 25,263.00
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ANEXO 8: COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO SOCIAL
ITEM DESCRPCION UNIDAD CANTIDAD VECES PRECIO UNIT IMPORTE Periodo AO O&M Sin Proyecto
7 2024 21,653.00
8 2025 22,736.00
9 2026 23,873.00
10 2027 25,066.00
1 OPERACIN
2 MANTENIMIENTO
PRECIO DE
Periodo AO FC PRECIO SOCIAL
MERCADO
1 2016 17,500.00 0.75 13,125.00
Operacin 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Mantenimiento 4,285.00 5,099.00 5,954.00 6,852.00 7,795.00 8,784.00 9,824.00 10,915.00 12,060.00 13,263.00
COSTO DE OPERACIN Y MANT CON PROY 16,158.00 16,966.00 17,814.00 18,705.00 19,640.00 20,622.00 21,653.00 22,736.00 23,873.00 25,066.00
Operacin 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Mantenimiento 4,158.00 4,966.00 5,814.00 6,705.00 7,640.00 8,622.00 9,653.00 10,736.00 11,873.00 13,066.00
COSTOS INCREMENTALES 62,201.66 -127.00 -133.00 -140.00 -147.00 -155.00 -162.00 -171.00 -179.00 -187.00 -197.00
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ANEXO 12: FLUJO DE COSTO A PRECIO SOCIAL
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SUPERVISION 5,369.51
COSTO DE OPERACIN Y MANT SIN PROY 16,285.00 17,099.00 17,954.00 18,852.00 19,795.00 20,784.00 21,824.00 22,915.00 24,060.00 25,263.00
OPERACIN 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
MANTENIMIENTO 4,285.00 5,099.00 5,954.00 6,852.00 7,795.00 8,784.00 9,824.00 10,915.00 12,060.00 13,263.00
COSTO DE OPERACIN Y MANT CON PROY 16,158.00 16,966.00 17,814.00 18,705.00 19,640.00 20,622.00 21,653.00 22,736.00 23,873.00 25,066.00
OPERACIN 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
MANTENIMIENTO 4,158.00 4,966.00 5,814.00 6,705.00 7,640.00 8,622.00 9,653.00 10,736.00 11,873.00 13,066.00
COSTOS INCREMENTALES 62,201.66 -127.00 -133.00 -140.00 -147.00 -155.00 -162.00 -171.00 -179.00 -187.00 -197.00
FACTOR DE CORRECCION 9% 0.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
MONTOS CORREGIDOS 62,201.66 -116.51 -111.94 -108.11 -104.14 -100.74 -96.60 -93.54 -89.83 -86.10 -83.21
VACS 61,210.93
POBLACION 2,786
ICE 21.97
TASA DE DESCUENTO 9%
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operacin 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Mantenimiento 640.65 640.65 640.65 640.65 640.65 640.65 640.65 640.65 640.65 640.65
COSTO DE OPERACIN Y MANT CON PROY 13,125.00 13,125.00 13,125.00 13,125.00 16,237.50 13,125.00 13,125.00 13,125.00 13,125.00 16,237.50
Operacin 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 10,800.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 10,800.00
Mantenimiento 4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00 5,437.50 4,125.00 4,125.00 4,125.00 4,125.00 5,437.50
COSTOS INCREMENTALES 241,216.23 3,484.35 3,484.35 3,484.35 3,484.35 6,596.85 3,484.35 3,484.35 3,484.35 3,484.35 6,596.85
Factor de Correccion 9% 1.00 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224
Montos Corregidos 241,216.23 3,196.65 2,932.71 2,690.56 2,468.40 4,287.50 2,077.60 1,906.06 1,748.68 1,604.29 2,786.58
VACS 266,915.26
POBLACION 2,786
ICE 95.81