CONSULTORES Y AUDITORES "

GESTION AUDITORES" S.A.

CATALIZADOR DSS03
AUDITADA: FUERZA ARMADA DEL ECUADOR
AUDITADO: DEPARTAMENTO DE TI

AR LOS rea: Gestin

RECURSO Dominio: Alinear, Planificar y
S Organizar
Descripcion
Proporcionar un enfoque estructurado para
garantizar
Declaracin una ptima estructuracin,
Optimizar las del Propsito
capacidades dedel Proceso
recursos
humanos para cumplir los objetivos de la
empresa.
oceso apoya a la consecucin de un conjunto de principales metas TI
RESULTAD
Meta TI Mtricas relacionadas O
requerimientos
Alineamien estratgicos de la
to de TI y empresa soportados 45%
Estretegia
n de madurez de la
activos, capacidad y de la 50%
beneficiosy programas/proyectos
recursos
a tiempo, ejecutados en plazo y
70%
dentro del habilidades TI son
del negocio suficientes para las
presupuest
y de las TI competencias 80%
competent
17
Cococimie
nto,
experiencia
e Nmero de iniciativas a 50%
iniciativas
para la
innovacin
de negocio

total 2.95
TOTAL % 59%

Meta del Proceso

organizacional y las Mtricas Relacionadas
relaciones de TIhumanos
4. Los recursos son
flexibles eficaz y media de las vacantes
y dan respuesta
son gestionados
suficientemente
 Objetivos y Mtricas del Proceso
Metanal
delyProceso
las Mtricas Relacionadas Resultado
de los ejecutivos con
relaciones la toma de decisiones
80%
de TI son Porcentaje de
humanos
flexibles y puestos de TI
son
vacantes. 50%
gestionado
s eficaz y PROMEDIO 6
TOTAL 50%
 CONSULTORES Y AUDITORES " GES
DSS03 GESTIONAR PR
EMPRESA AUDITADA: FUERZA ARMADA DEL ECUADOR
DEPARTAMENTO AUDITADDEPARTAMENTO DE TI

DSS03 GESTIONAR PROBLEMAS

Director de Tecnologa

Jefe del departamento

de la Informacin y

departamento de

departamento de

departamento de
administrativo y

Coordinador del
Tecnologa de la
Subdirector de
comunicacin

Informacin y
comunicacin

Asistente del
Analista del
financiero

proyectos

Proyectos

Proyectos
Prctica Clave
de Gobierno

DSS03.01
Identificar y R I C I C C
clasificar
problemas
DSS03.02

Investigar y R C I I
diagnosticar
problemas

DSS03.03
Levantar R I I R C C
errores
conocidos
DSS03.04
Resolver y R C C I I
cerrar
problemas
DSS03.05

Realizar una
gestin de R I C R C C
problemas
proactiva

R RESPONSABLE C CONSULTADO
A PERSONA A CARGO I INFORMADO

R
A
C
I
 NFORMADO
ONSULTADO
Coordinador del

I
I

C
C
C
departamento de
cripografa y seguridad

Analista del

R
C
R
C
C
departamento de

ANALIZA
cripografa y seguridad

RESPONSABLE
Asistente del

C
C
departamento de
cripografa y seguridad
DSS03 GESTIONAR PROBLEMAS

Coordinador del
departamento de

C
C
control y
estandarizacin
RES Y AUDITORES " GESTION AUDITORES" S.A.

Analista del
departamento de

C
C
C
R
R
control y
estandarizacin

Asistente del
departamento de

R
R
R

control y
estandarizacin

Coordinador del
departamento de

R
R
R

control de centro de
tecnologa informatica y
comunicaciones

Analista del
departamento de

R
R

control de centro de
tecnologa informatica y
comunicaciones
COMUNICA
INFORMADO
 Asistente del
departamento de

I
I
I
control de centro de
tecnologa informatica y
comunicaciones
 CONSULTORES Y AUDITORES "

EMPRESA AUDITADA: FUERZA ARMADA DEL ECUADOR

DEPARTAMENTO AUDITADO: DEPARTAMENTO DE TI
MODELO DE CAPACIDAD DE PROCESOS DE COBIT 5
ATRIBUTOS GENERICOS DE CAPACIDAD DE PROCESOS
Atributo de PA 2.1 PA 2.2 PA 3.1 PA 3.2 PA 4.1
Rendimiento
(PA) 1.1 Gestin del Gestin del Definicin de Despliegue Gestin de
Resultado
Rendimiento Rendimiento del Trabajo Procesos de Procesos Procesos
del Proceso
PROCESO PROCESO PROCESO GESTIONADO PROCESO ESTABLECIDO PROCESO PREDECIBLE
INCOMPLETO EJECUTADO

CALCULO 100% 6
59% X 3.54
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UERZA ARMADA DEL ECUADOR

EPARTAMENTO DE TI
ESOS DE COBIT 5
E PROCESOS
PA 4.2 PA 5.1 PA 5.2

Control de Innovacin Optimizacin

Procesos de Procesos de Procesos

PROCESO PREDECIBLE PROCESO OPTIMIZADO