GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

PROCESO CDIGO STPD02

TRABAJO

IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y

PROCEDIMIENTO VERSIN 4
VALORACIN DE LOS RIESGOS

ELABOR: REVIS: APROB:

Profesional Grupo de Talento Humano Coordinador Grupo de Talento Humano Secretario General
Profesional Oficina Asesora de Planeacin Jefe Oficina Asesora de Planeacin
FECHA: FECHA: FECHA:
27/08/2014 02/09/2014 25/09/2014

Realizar la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles de los programas de tratamiento del
riesgo, en las actividades derivadas de los procesos desarrollados en la entidad, mediante la metodologa adoptada y el
OBJETIVO diligenciamiento de la Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Valoracin de Riesgos; con el fin de minimizar y
controlar el impacto negativo que estos puedan influir en la poblacin trabajadora e instalaciones bajo el control de la
Superintendencia Nacional de Salud.
El procedimiento inicia con la Recoleccin de la informacin, continua con la Identificacin de peligros y fuente generadora de
los riesgos, el Reconocimiento y registro de los controles existentes, la Valoracin de los riesgos identificados, el
ALCANCE
Establecimiento de las medidas de intervencin y termina con la Socializacin de la Matriz de identificacin de peligros,
evaluacin y valoracin de riesgos
MBITO DE Aplica a todos los procesos del Sistema Integrado de Gestin.
APLICACIN
DEFINICIONES

Accidente. Incidente que da lugar a lesin, enfermedad o vctima mortal.

Condiciones Subestndar. Toda circunstancia fsica que presente una desviacin de lo estndar o establecido y que facilite la ocurrencia de
un accidente.

Consecuencia. Resultado, en trminos de lesin o enfermedad, de la materializacin de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

Enfermedad. Condicin fsica o mental adversa identificable, que surge, empora o ambas, a cacusa de una actividad laboral, una situacin
relacionada con el trabajo o ambas.
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Enfermedad Profesional. Todo estado patolgico que sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempea el
trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes fsicos, qumicos o biolgicos.

Equipo de proteccin personal. Dispositivo que sirve como medio de proteccin ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de
la interaccin con otros elementos. Ejemplo, sistema de deteccin contra cadas.

Evaluacin de riesgos. Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si ste es tolerable o no.

Exposicin. Situacin en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.

Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o pudo haber ocurrido lesin o enfermedad (independientemente de
su severidad), o vctima mortal.

Inspeccin. Recorrido por un rea, durante el cual se pretende identificar condiciones subestndar.

Lugar de Trabajo. Cualquier espacio fsico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organizacin
(NTC-OHSAS 18001).

Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias.

Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relacin esperable entre (1) el conjunto de peligros detectados y su relacin causal directa con
posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.

Nivel de exposicin (NE). Situacin de exposicin a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.

Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposicin

Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia.
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No conformidad. Cualquier desviacin respecto a las normas, prcticas, procedimientos, reglamentos, desempeo del sistema de gestin,
etc., que puedan ser causa directa o indirecta de enfermedad, lesin, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de estos.

Partes interesadas. Individuos o grupos interesados en o afectados por el desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional de una organizacin.

Peligro. Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos.

Riesgo. Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposicin(es) peligrosa(s), y la severidad de la lesin o enfermedad
que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposicin(es).

NORMAS

REQUISITO LEGAL DIRECTRIZ DE CUMPLIMIENTO

Resolucin 1016 del 31 de marzo de 1989 Por la cual se reglamenta
la organizacin, funcionamiento y forma de los Programas de Salud
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el
pas
Artculo 10: Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo,
tienen como finalidad principal la promocin, prevencin y control de
la salud del trabajador, protegindolo de los factores de riesgo
ocupacionales, ubicndolo en un sitio de trabajo acorde con sus
condiciones psicofisiolgicas y mantenindolo en aptitud de
produccin de trabajo.

Las principales actividades de los subprogramas de Medicina

Preventiva y del Trabajo son:

2. Desarrollar actividades de vigilancia epidemiolgica,

conjuntamente con el subprograma de Higiene y seguridad Industrial,
que incluirn, como mnimo:

a) Accidentes de trabajo.
b) Enfermedades profesionales
c) Panorama de riesgos
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Decreto 1443 de 2014 Por el cual se dictan disposiciones para la CAPITULO IV - Planificacin. Artculo 15. Identificacin de Peligros,
implementacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Evaluacin y Valoracin de los Riesgos. El empleador o contratante
Trabajo SGSST. debe aplicar una metodologa que sea sistemtica, que tenga alcance
sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias
internas o externas, mquinas y equipos, todos los centros de trabajo
y todos los trabajadores independientemente de su forma de
contratacin y vinculacin, que le permita identificar los peligros y
evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que
pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios, realizando
mediciones ambientales cuando se requiera.

A partir de la vigencia del presente decreto, los panoramas de factores

de riesgo se entendern como identificacin de peligros, evaluacin
y valoracin de los riesgos.

Pargrafo 1. La identificacin de peligros y evaluacin de los riesgos

debe ser desarrollada por el empleador o contratante con la
participacin y compromiso de todos los niveles de la empresa. Debe
ser documentada y actualizada como mnimo de manera anual.

Tambin se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de

trabajo mortal o un evento catastrfico en la empresa o cuando se
presenten cambios en los procesos, en las instalaciones en la
maquinaria o en los equipos.

Pargrafo 2. De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la

priorizacin realizada y la actividad econmica de la empresa, el
empleador o contratante utilizar metodologas adicionales para
complementar la evaluacin de los riesgos en seguridad y salud en el
trabajo ante peligros de origen fsicos, ergonmicos o biomecnicos,
biolgicos, qumicos, de seguridad, pblico, psicosociales, entre otros.
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Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 Por medio del cual se expide Captulo 6, artculo 2.2.4.6.15. Identificacin de peligros, evaluacin
el Decreto nico Reglamentario del Sector Trabajo y valoracin de los Riesgos.

POLTICAS DE OPERACIN
1. Ninguna dependencia de la entidad podr crear, modificar la metodologa adoptada para este procedimiento ligado al sistema de Gestin
de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin la supervisin, evaluacin, aprobacin y control de documentos por parte del Coordinador del Grupo
de Talento Humano.
2. La metodologa aplicada para estandarizar la clasificacin de los peligros ser la establecida en la ltima versin de la Gua Tcnica
Colombiana GTC 45.
3. La matriz de peligros de la Superintendencia Nacional de Salud se deber actualizar en el ltimo trimestre del ao, ya que sta es una de
las entradas para la definicin de los planes de gestin de Seguridad y Salud en el trabajo para la siguiente vigencia.
4. Para el control documental y seguimiento de los aspectos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo a proveedores, contratistas
y subcontratistas, se realizar a travs del formato Lista de Chequeo a proveedores, contratistas y subcontratistas, STFT13.
5. Cuando se realicen cambios internos y externos (como la introduccin de nuevos procesos, modificacin de mtodos de trabajo, adecuacin
y readecuacin de instalaciones o cambios de legislacin, entre otros) se debe efectuar el registro correspondiente en el formato Gestin del
Cambio, STFT17.
6. Del anlisis de la Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Valoracin de Riesgos, STFT01; se diligencia el Formato Matriz Tcnica
de Elementos de Proteccin Personal, EPP, STFT20
7. Toda entrega de Equipos y/o Elementos de Proteccin Personal, EPP que se realice a los colaboradores de la Superintendencia Nacional
de Salud, ser registrada en el formato Registro Entrega Elementos de Proteccin Personal, STFT18.
8. El documento que tiene como finalidad identificar los riesgos, minimizarlos y evitar que algn evento repentino pueda poner en peligro la
integridad de las personas que trabajan para la entidad o visitan sus instalaciones es el Plan Preparacin y Respuesta ante Emergencias y
Contingencia, STPL01.
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VALORACIN DE LOS RIESGOS

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD /
DESCRIPCIN REA REA
TAREA
Nid CARGO REGISTRO
CMO? RESPONSABLE PARTICIPANTE
QU?
Se revisa informacin relacionada con:
Requisitos legales y de otra ndole de
acuerdo al registro Verificacin de
Requisitos Legales en Seguridad y Salud
en el Trabajo, ASFT20
Registros de Incidentes y Accidentes de
acuerdo al registro Matriz Reporte de
Actos y Condiciones Inseguras, STFT04 Matriz de
Registro de No conformidades identificacin
Recolectar la Comunicaciones de empleados y partes Todas las de peligros,
Grupo Talento
1 informacin interesadas Profesional dependencias de evaluacin y
Humano
inicial Informacin sobre instalaciones, la entidad valoracin de
procesos y actividades de la entidad. riesgos,
Funcionarios, contratistas y visitantes STFT01
involucrados en las actividades.

Complementario a lo anterior, se realizan

inspecciones por reas a los puestos de
trabajo con el fin de revisar las actividades,
herramientas, equipos y condiciones de los
colaboradores, entre otros.
Se identifican, clasifican y registran
Matriz de
Identificar condiciones que pueden ser generadoras de
Todas las identificacin
peligros y fuente accidentes y enfermedades laborales, al Grupo Talento
2 Profesional dependencias de de peligros,
generadora de igual que los colaboradores expuestos a Humano
la entidad evaluacin y
los riesgos stas.
valoracin de
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DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD /
DESCRIPCIN REA REA
TAREA
Nid CARGO REGISTRO
CMO? RESPONSABLE PARTICIPANTE
QU?
Teniendo en cuenta la identificacin de los riesgos,
peligros de cada una de las actividades se STFT01
verifica la fuente generadora, se evalan los
niveles de riesgo y sus posibles efectos,
teniendo en cuenta la ltima versin de la
Gua Tcnica Colombiana GTC 45.

Los resultados de todo lo anterior se

registran en la Matriz de Identificacin de
peligros, evaluacin y valoracin de los
riesgos, STFT01.
Se identifican, describen y registran las Matriz de
medidas de control implementadas para identificacin
Reconocer y
reducir los riesgos asociados a los peligros Todas las de peligros,
registrar los Grupo Talento
3 detectados en la fuente, el medio y el Profesional dependencias de evaluacin y
controles Humano
trabajador. la entidad valoracin de
existentes
riesgos,
STFT01
Con todos los datos obtenidos, se realiza la
Matriz de
valoracin de riesgos en trminos del nivel
identificacin
de deficiencia y nivel de exposicin los
Valorar los de peligros,
cuales definen el nivel de probabilidad. Grupo Talento
4 riesgos Profesional evaluacin y
Humano
identificados valoracin de
Posteriormente, se establecen los niveles de
riesgos,
Consecuencias y de Riesgos.
STFT01
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DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD /
DESCRIPCIN REA REA
TAREA
Nid CARGO REGISTRO
CMO? RESPONSABLE PARTICIPANTE
QU?
Para la ejecucin de esta actividad debe
considerarse lo establecido en la ltima
versin de la Gua Tcnica Colombiana GTC
45.
El nivel de riesgo resultante es la base para
decidir si se requiere mejorar o modificar los
controles implementados y el plazo para
determinar el plan de accin.
Los controles se priorizan y determinan de
acuerdo con el principio de eliminacin de
peligros, seguido por la reduccin de
probabilidad de ocurrencia o la severidad Matriz de
potencial de la sesin o dao y la siguiente identificacin
Establecer las jerarqua de controles: Todas las de peligros,
Grupo Talento
5 medidas de Profesional dependencias de evaluacin y
Eliminacin Humano
intervencin la entidad valoracin de
Sustitucin riesgos,
Controles de Ingeniera STFT01
Sealizacin/advertencias o controles
administrativos o ambos, y
Equipo de proteccin personal
Socializar la Correo
Matriz de La Matriz se presenta y publica por los Todas las electrnico
Grupo Talento
6 identificacin de diferentes canales de comunicacin Profesional dependencias de Intranet
Humano
peligros, definidos por la entidad. la entidad Pgina Web
evaluacin y
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DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD /
DESCRIPCIN REA REA
TAREA
Nid CARGO REGISTRO
CMO? RESPONSABLE PARTICIPANTE
QU?
valoracin de
riesgos
PUNTOS DE CONTROL
ID NOMBRE DE LA ACTIVIDAD MTODO DE FRECUENC RESPONSABLE REGISTRO
/ TAREA CONTROL IA
Aplicacin del formato Cada ao Coordinador Matriz de
Matriz de identificacin Grupo de Talento identificacin
de peligros, evaluacin y Humano de peligros,
2 Identificar peligros y fuentes generadoras de los riesgos valoracin de riesgos, evaluacin y
STFT01 valoracin de
riesgos,
STFT01
Presentar a los Cada vez Coordinador Correo
trabajadores, que se Grupo de Talento electrnico
contratistas, genere o Humano Intranet
subcontratistas y partes actualice la Pgina Web
interesadas la Matriz de matriz Profesional Grupo
Socializar la Matriz de identificacin de peligros, evaluacin
6 identificacin de peligros, de Talento
y valoracin de riesgos
evaluacin y valoracin Humano y Jefe de
de los riesgos, por los la dependencia
diferentes canales de intervenida
comunicacin definidos
por la entidad
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ANLISIS DE TIEMPO
La Matriz de peligros se actualizar en el ltimo trimestre de cada ao.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma Tcnica Colombiana NTC 18001 Sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional
Norma Tcnica Colombiana NTC 18002 Sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional. Directrices para la implementacin del
documento NTC-OHSAS 18001
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DEL
ASPECTOS QUE CAMBIARON EN DETALLES DE LOS RESPONSABLE DE LA
CAMBIO VERSIN
EL DOCUMENTO CAMBIOS EFECTUADOS SOLICITUD DEL CAMBIO
DD/MM/AAAA
Mediante Resolucin 2239 de
7 de Octubre de 2014 se
Adopcin del documento adoptan los procedimientos del Secretario General 07/10/2014 1
Proceso Gestin en Seguridad
y Salud en el Trabajo
Mediante Resolucin 4086 de
2014 se derog Resolucin
Adopcin del documento 2239 de 2014 y se adopt el Secretario General 19/12/2014 1
Manual de Procesos y
Procedimientos de la entidad.

Se ajustan puntos de control y

documentos de referencia ante
Ajuste del documento Secretario General 21/07/2015 2
Requerimiento NURC: 3-2015-
014210 de 2015.

Se ajustan los componentes del

Ajuste del documento procedimiento (Objetivo, Secretario General 02/0672016 3
Alcance, Definiciones, Normas,
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Polticas de Operacin,
Descripcin del Procedimiento,
Puntos de Control, Anlisis de
Tiempo y Documentos de
Referencia) ante
Requerimiento NURC 3-2016-
010478

Se ajusta el aparte de las

Polticas de Operacin,
incluyendo la 8 que hace
referencia al Plan Preparacin y
Respuesta ante Emergencias y
Contingencia, STPL01
Solicitado mediante
Ajuste del documento memorando NURC 3-2016- Secretario General 18/10/2016 4
018869

Se aprueba el ajuste del

documento mediante
memorando NURC: 3-2016-
019128