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Cdigo: PSM-CL-01

Versin No: 01
Fecha: 26 de Septiembre 2011
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PROCEDIMIENTO DE ELABOR: Proceso de Calidad
SEGUIMIENTO Y MEDICIN REVIS: Gerente Proyectos
AMBIENTAL APROB: Gerente General

1. OBJETO

Establece los mecanismos para hacer el seguimiento y medicin regular de las


caractersticas de las operaciones que pueden tener impacto ambiental
significativo y aquellas relacionadas a peligros y riesgos relevantes.

2. ALCANCE

Se aplica cada a las mediciones relacionadas con actividades, productos y


servicios dentro del alcance del Sistema Integrado y que puedan tener un
impacto significativo.

3. CONTROL DE CAMBIOS

Por ser la primera versin no hay cambios.

4. DEFINICIONES

- Monitoreo: Mediciones repetidas destinadas a seguir la evolucin de un


parmetro durante un perodo de tiempo. En el sentido ms especfico, este
trmino se aplica a la medicin regular o rutinaria de los niveles de
contaminantes con respecto a una norma o para evaluar la eficacia de un
sistema de regulacin y control.

- Calibracin: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones


especificadas, la relacin entre los valores indicados por un Instrumento de
medicin o por un sistema de medicin, o los valores representados por una
medida fsica o un material de referencia y los valores correspondientes de una
magnitud, realizados por un patrn de referencia.

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PROCEDIMIENTO DE ELABOR: Proceso de Calidad
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AMBIENTAL APROB: Gerente General

- Programa de Mediciones: Proceso rutinario que incluye el muestreo, la


recoleccin peridica o contina de datos, un seguimiento de los parmetros
ambientales identificados como significativos y registro de los resultados para
su anlisis posterior (manejo) y definicin de acciones.

5. RESPONSABILIDADES

- Coordinador del Sistema Integrado de Gestin

6. METODO OPERATIVO

6.1. Programa de mediciones y seguimiento

El Coordinador del Sistema Integrado elabora anualmente el Programa de


Mediciones de las variables fundamentales asociadas a los aspectos
ambientales significativos, los peligros y riesgos relevantes.

El programa de mediciones incluye como mnimo los siguientes conceptos:

- Variable requeridas por requisitos legales aplicables


- Aspectos Ambientales significativos
- Peligros y riesgos significativos
- Seguimiento de equipos relacionados con la preparacin y respuesta
ante emergencias.

6.2 Seguimiento del control operacional

Los procedimientos e instructivos operacionales cuyas actividades que regula


se encuentren relacionadas con la ejecucin de Mediciones y Seguimiento
establecen los mtodos de medicin a emplear, y asegurar la calidad de los

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resultados obtenidos, los formatos en que se registran los resultados y los


responsables de gestionarlos.

Se revisa cada vez que se inicie un nuevo proyecto,


Se realiza un plan para cada proyecto que por su magnitud o particularidad lo
requiera.

6.3 Revisin Ambiental Inicial de equipos:

Etapas de la Revisin:

Planificacin

Seleccin del equipo.

Preparacin.

Realizacin de la Revisin,

Identificacin de requerimientos legales.

Identificacin de aspectos ambientales, impactos y riesgos

Los equipos que impactan al ambiente queda el registro como.

Listas de chequeo.

Cuestionarios.

Entrevistas.

Inspeccin y medicin directa.

Revisin de informes.

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6.4 Seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales y otros


requisitos

Establece los responsables de revisar el registro legal, determinar su grado de


cumplimiento, la frecuencia con la que se efecta dicha revisin y un registro
de la actividad efectuada. En caso de detectar un no cumplimiento se inicia una
investigacin que permita definir las causas que dieron origen a dicho
incumplimiento. Para tales efectos la informacin obtenida se evala como una
No Conformidad.

6. DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

1. Coordinador del Sistema


Integrado de Gestin
1. Elaborar Plan de
Seguimiento

2. Coordinador del Sistema


2. Realizar
Seguimiento Integrado de Gestin

3. Anlisis resultados
Seguimiento
3. Coordinador del Sistema
Integrado de Gestin

4. Implementacin
Accin Correctiva y/o
Accin preventiva
4. Coordinador del Sistema
Integrado de Gestin

FIN