EVALUACION DEL SG-SST POSITIVAmayor50Trab

Razon Social 1 XXXXX
2 Nit 8000001
3 Inicie Evaluacin del Sistema
Estatus del Sistema

8
Siga el orden de los puntos
LOGO
EMPRESA
7
POSITIVA S.A
Compaa de Seguros / ARL
-Gestin Documental-
FORMATO
EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "ESG-SST"
Proceso
Promocin y Prevencin
INFORMACIN GENERAL
Nombre de la organizacin XXXXX
Tiene
NIT CC CE No. 8000001 Sucur SI NO
sales
Actividad Econmica Cdigo Actividad Econmica
Nombre contacto de la organizacin
Direccin
Telfono (s) FAX
Prima de Cotizacin
Correo electrnico
Mensual $
Ciudad / Municipio Departamento
Clases de Riesgos de la
No. Total de Trabajadores
organizacin I II III IV V
No. De trabajadores Independientes afiliados con
No. De Trabajadores Dependientes
POSITVA
Si la organizacin tiene sucursales, se debe diligenciar el siguiente campo "Informacin de la Sucursal".
INFORMACIN DE LA SUCURSAL
Nombre de la sucursal Cdigo de la Sucursal
Cdigo Actividad
Actividad Econmica
Econmica
Nombre contacto de la Sucursal
Direccin Tiempo de funcionamiento

Telfono (s) FAX
Correo electrnico
Ciudad / Municipio Departamento
Prima de Cotizacin
Clases de Riesgos de la sucursal
I II III IV V Mensual $
No. De trabajadores Independientes
No. Total de Trabajadores 0 No. De Trabajadores Dependientes
POSITVA
INFORMACIN DE LA EVALUACIN ANTERIOR
Responsable ARL
Responsable organizacin o Sucursal
A M
B
L E
A
ltima Calificacin Global en la Gestin en SST T D Fecha ltima de realizacin (D/M/
J
O I
O
O
CRITERIOS DE EVALUACIN DE LA GESTIN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificacin" de acuerdo al desarrollo de la organizacin en el tem a calificar te
con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para
enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con
implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificacin y Planeacin del sistema); D. No cumple con el criterio enuncia
N/S).
Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificacin" de acuerdo al desarrollo de la organizacin en el tem a calificar te
con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para
enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con
implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificacin y Planeacin del sistema); D. No cumple con el criterio enuncia
N/S).
CRITERIO INIC
CALIFICAC
PLAN BASICO
N A-V
A
1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL 10
1 Dispone de una evaluacin inicial del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
2 Dispone del documento SG-SST.
3 Dispone de la poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Dispone de los recursos tcnolgicos, fsicos, financieros y de talento humano (con funciones, responsabilidades,
4 niveles de autoridad y periodos de vigencia en el SG-SST /Responsable del SG-SST, COPASST o Viga de SST,
Convivencia, grupos de apoyo, entre otros).
5 Dispone de diagnsticos de condiciones de salud y de condiciones de trabajo
6 Dispone de identificacin de los requisitos legales que le son aplicables 10

7 Dispone de un plan de trabajo anual.
Dispone de un plan de formacin anual en SST que incluye a los trabajadores y contratistas, y contempla los procesos
8
de induccin y reinduccin acerca de los riesgos inherentes a su trabajo,
Dispone de un procedimiento para la comunicacin (interna y externa) de los temas SST, que incluye recibir,
9 10
documentar y responder a las comunicaciones de las partes interesadas.
Dispone de un proceso de evaluacin integral del sistema el cual incluye: indicadores de estructura, proceso y
10 resultado del SG-SST , establece un plan de auditoria anual con la participacin del COPASST o Viga y realiza
revisin por la alta direccin.
SUBTOTAL 20
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100 36.00%
CRITERIO INIC
CALIFICAC
PLAN BASICO
N A-V
A
2. PROGRAMA PREPARACIN Y ATENCIN DE EMERGENCIAS 10
1 Dispone del plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias 10
2 Dispone de una brigada de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias
3 Dispone de plan de formacin y entrenamiento a la brigada de emergencia, trabajadores y partes interesadas
Dispone de proteccin pasiva y un programa de mantenimiento peridico de todos los equipos relacionados con la
4
prevencin y atencin de emergencias, as como los sistemas de alarma, de deteccin y control de incendios.
Dispone de los recursos para equipos, herramientas, maquinaria, dotacin y elementos de proteccin personal acordes
5 10
con el anlisis de vulnerabilidad y a las situaciones potenciales de peligro
Identifica sistemticamente todas las amenazas, analiza la vulnerabilidad y realiza la valoracin de riesgos de
6
emergencias
7 Dispone de procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias.
8 Dispone de evaluaciones peridicas de emergencias a travs de simulacros
9 Dispone de un plan de ayuda mutua ante amenazas de inters comn
Realiza peridicamente las modificaciones necesarias en los procedimientos de preparacin y respuesta ante
10
emergencias, en particular despus de realizar simulacros o de presentarse una situacin de emergencia
SUBTOTAL 20
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 36.0%
CRITERIO INIC
CALIFICAC
PLAN BASICO
N A-V
A
3. PROGRAMA DE PREVENCIN Y PROTECCIN COLECTIVA E INDIVIDUAL 10
Realiza inspecciones sistemticas que incluyen la aplicacin de listas de chequeo, con la participacin del Copasst o
1 10
viga de seguridad y salud en el trabajo y los resultados de las mismas.
Tiene identificadas las tareas de alto riesgo (incluye trabajo en alturas) y tareas crticas que desarrollan trabajadores
2
directos e indirectos y establece gestin de controles especficos.
Dispone de estndares de seguridad y procedimientos de trabajos seguros para el control de los riesgos, con base en
3
la actividad a desempear por el trabajador.
Dispone de medidas administrativas para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempear por el
4
trabajador (seleccin de personal, jornadas de trabajo, responsabilidades, entre otros).
Dispone de medidas de ingeniera para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempear por el
5 10
trabajador (guardas, comandos a doble mando, polo a tierra, sistemas de ventilacin, entre otros)
Dispone de medidas en el medio para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempear por el
6 trabajador (informativa, reglamentaria, restrictiva, demarcacin de mquinas y reas, balizamiento, barreras y 10
sealizacin, entre otras)
Dispone de proteccin personal con base en anlisis de los riesgos, para el desarrollo de la actividad a desempear
7
por el trabajador.
Dispone del programa de orden y aseo y del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones,
8
de los equipos y de las herramientas.
Dispone de medidas para el almacenamiento seguro de materiales para controlar los riesgos, con base en la actividad
9
a desempear por el trabajador.
10 Dispone de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas.
SUBTOTAL 30
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) / 100 51.0%
CRITERIO INIC
CALIFICAC
PLAN BASICO A-V
N
A
4. PROGRAMA PROMOCIN Y PREVENCIN EN SALUD 10
1 Dispone de un procedimiento y resultados vigentes del diagnstico de condiciones de salud 10
2 Dispone de perfiles sociodemogrficos de toda la poblacin trabajadora actualizada para el ultimo ao.
Cuenta con metodologa y recursos para la realizacin de las evaluaciones mdicas ocupacionales con base en el
3
perfil definido.
Dispone de la informacin de las evaluaciones mdicas ocupacionales vigentes (Ingreso, peridicas y de retiro) y se
4
realiza seguimiento a sus resultados.
5 Dispone de la informacin actualizada del ausentismo laboral 10
6 Dispone de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de salud
7 Estn definidas las prioridades de control e intervencin a partir del diagnstico de las condiciones de salud.
Dispone de actividades de promocin y prevencin de conformidad con el diagnstico de las condiciones de salud de
8
los trabajadores.
9 Dispone de un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y de trabajo saludables
Se realizan acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas para el mejoramiento continuo de las
10
condiciones de salud de los trabajadores
SUBTOTAL 20
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100) 36.0%
CRITERIO INIC
CALIFICAC
PLAN BASICO A-V
N
A
5. PROGRAMA INVESTIGACIN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO 10
1 Se realizan los reportes e investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo 10
Dispone de un procedimiento para la realizacin de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo de los
2
trabajadores, personal en misin, trabajadores independientes, o similares.
3 La organizacin gestiona de manera oportunamente ante la ARL, los accidentes graves y mortales.
4 Est conformado un equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo.
El equipo investigador determina las causas bsicas de accidentes y propone al empleador las medidas preventivas y
5 10
correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia
Se realizan actividades de formacin y sensibilizacin frente al reporte interno y las investigaciones de los incidentes y
6 accidentes de trabajo a los trabajadores, personal en misin, trabajadores independientes, o similares. Este proceso de
formacin incluye al equipo investigador.
Se establecen y se implementan recomendaciones de control derivadas de las investigaciones de los incidentes y
7
accidentes de trabajo
Dispone de registros, indicadores, y anlisis estadsticos de los incidentes y accidentes de trabajo reportados, adems
8
se difunden las conclusiones derivadas del informe.
Dispone de funciones, responsabilidades y niveles de autoridad para la realizacin de las investigaciones de los
9
incidentes y accidentes de trabajo.
Dispone de actividades de seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las investigaciones de los
10
incidentes y accidentes de trabajo
SUBTOTAL 20
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100) 36.0%
CRITERIO INIC
CALIFICAC
PLAN AVANZADO A-V
N
A
6. PROGRAMA GESTIN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 10
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e
1 10
implementacin de polticas y objetivos orientados a la gestin del control de incidentes y accidentes.
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en la asignacin de recursos
2
tecnolgicos y financieros para implementar los planes de accin orientados al control de incidentes y accidentes
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en establecer, implementar y

3
mantener acciones orientadas a la prevencin y control de incidentes y accidentes.
Dispone de anlisis de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de los incidentes y
4
accidentes que permitan priorizar e identificar las acciones de intervencin.
Dispone de inspecciones planeadas para la identificacin oportuna de las condiciones sub-estndar de los procesos
5 10
que generan incidentes y accidentes.
Dispone de procedimientos de valoracin y priorizacin de los procesos que generan incidentes y accidentes para
6
determinar y orientar los planes de accin en la administracin del riesgo.
7 Tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevencin de las accidentes de trabajo.
Realizan actividades de formacin, educacin y entrenamiento para el mejoramiento de competencias del trabajador
8 en el manejo seguro de mquinas, equipos, herramientas y utensilios, como para la adopcin de comportamientos
seguros.
9 Se definen medidas de control colectivas e individuales orientadas a la administracin del riesgo.

Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento
10
continuo
SUBTOTAL 20
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C) / 100 36.0%
CRITERIO INIC
CALIFICAC
PLAN AVANZADO A-V
N
A
7. PROGRAMA GESTIN EN LA PREVENCIN DE ENFERMEDADES LABORALES 10
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e
1 10
implementacin de polticas y objetivos orientados a la prevencin de la enfermedad laboral
2
tecnolgicos y financieros para implementar los planes de accin orientados a la prevencin de la enfermedad laboral

3 10
mantener acciones orientadas a la prevencin de las enfermedades.
Dispone de la priorizacin de los riesgos relacionados con la enfermedad laboral a partir de la evaluacin de las
4
condiciones de trabajo.
Dispone de procedimientos de priorizacin de los procesos que puedan generan enfermedades laborales, para
5 10
orientar los planes de accin
Dispone de anlisis epidemiolgicos de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de las
6
enfermedades laborales que permitan priorizar e identificar las acciones de intervencin
7 Tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevencin de las enfermedades laborales.
8 Dispone de medidas de control colectivas e individuales para la prevencin de enfermedades laborales
9 Dispone de actividades de formacin, educacin y entrenamiento para la prevencin de las enfermedades laborales
10
continuo
SUBTOTAL 30
Valor Resultados: % Obtenido (A+B+C)/100 41.0%
CRITERIO INIC
CALIFICAC
PLAN ESPECIALIZADO A-V
N
A
8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA 10
Dispone de recursos tecnolgicos, financieros, fsicos y de talento humano para la ejecucin de los Programas de
1 10
Vigilancia Epidemiolgica (PVE), con el apoyo y liderazgo del nivel directivo.
Dispone de mediciones ambientales, muestreos individuales, encuesta de morbilidad sentida, evaluaciones mdicas
2
ocupacionales de la poblacin expuesta a eventos y riesgos, objeto del PVE
3 Dispone el PVE de un plan de exmenes mdicos peridicos propios de cada PVE 10

Dispone de actividades de monitoreo y vigilancia de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores
4
expuestos, con el fin de definir las acciones de control
5 Dispone de un sistema de informacin de los PVE 10
Dispone de medidas de control colectivas e individuales orientadas a la mejora de las condiciones de salud de los
6
trabajadores
La organizacin acata las recomendaciones y restricciones realizadas en el campo de la salud de los trabajadores y
7
de ser el caso adecua el puesto de trabajo o si esto no es posible realiza la reubicacin del trabajador.
8 Dispone de procedimientos de rehabilitacin integral para los trabajadores con enfermedad laboral
Dispone de actividades de educacin y formacin orientadas a la promocin y prevencin en la salud, acordes con la
9
exposicin a eventos y riesgos objeto de los PVE
10
continuo
SUBTOTAL 30
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/100 41.0%
CRITERIO INIC
CALIFICAC
PLAN GESTIN INTEGRAL
N A-V
A
9. SISTEMA DE GESTIN EN SST 10
La organizacin declara su inters y demuestra su compromiso en la implementacin de la Seguridad y Salud en el
1 10
Trabajo con enfoque de sistema de gestin.
2 Se evidencia medidas eficaces que aseguren la participacin de los trabajadores en la gestin de SST.
Se asegura la optimizacin de los recursos tecnolgicos, financieros, fsicos y de talento humano para la
3 10
implementacin del Sistema de gestin.
Se evidencia la evaluacin permanente de la efectividad de los controles para mitigar el riesgo, esto incluye el anlisis
4 10
de los indicadores.
5 Los programas de gestin para la prevencin de la accidentalidad y de la enfermedad laboral estn articulados entre si. 10
La seguridad y salud en el trabajo se integra con los procesos, procedimientos, decisiones de la empresa y dems
6
sistemas de gestin de la organizacin.
Dispone de un procedimiento de gestin del cambio que permita dar respuesta a los requerimientos internos y externos
7
que impactan la SST.
Se asegura la capacidad del sistema de gestin para satisfacer las necesidades globales de la empresa en materia de
8 seguridad y salud en el trabajo, que permita su integracin con los planes de continuidad del negocio, cuando as
proceda.
SUBTOTAL 40
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/80 60.0%
RESULTADOS DE LA GESTIN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA

SELECCIN DE
No. PROGRAMA EVALUACIN S&SO INICIAL ACCIONES POR REALIZAR PROGRAMA(S) PARA EL
AO
1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL 36% IMPLEMENTAR
2. PROGRAMA PREPARACIN Y ATENCIN DE EMERGENCIAS 36% IMPLEMENTAR
3. PROGRAMA DE PREVENCIN Y PROTECCIN COLECTIVA E

1 51% MEJORAR
INDIVIDUAL
4. PROGRAMA PROMOCIN Y PREVENCIN EN SALUD 36% IMPLEMENTAR
5. PROGRAMA INVESTIGACIN DE INCIDENTES, ACCIDENTES 36% IMPLEMENTAR

DE TRABAJO
6. PROGRAMA GESTIN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y
36% IMPLEMENTAR
ACCIDENTES DE TRABAJO
2
7. PROGRAMA GESTIN EN LA PREVENCIN DE 41% IMPLEMENTAR
ENFERMEDADES LABORALES
3 8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA 41% IMPLEMENTAR
4 9. SISTEMA DE GESTIN EN SST 60% MEJORAR
TOTAL 40.7%
CALIFICACIN GLOBAL EN LA GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BAJO

Los programas a desarrollar para el ao __________ son:
Responsable ARL Firma

C.C.
Responsable organizacin Firma

C.C.
Fecha inicial de realizacin (D/M/A) 3
Cdigo:
POSITIVA S.A
Compaa de Seguros / ARL VP-RE-ESGSST-04
-Gestin Documental- Versin: 4
FORMATO
Fecha: 12/4/2014
ESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "ESG-SST"
Proceso
Pgina 1 de ___
Promocin y Prevencin
NFORMACIN GENERAL
XXXXX
No. Suc.
Cdigo Actividad Econmica
debe diligenciar el siguiente campo "Informacin de la Sucursal".
No. De trabajadores Independientes afiliados con

POSITVA
INFORMACIN DE LA EVALUACIN ANTERIOR
Fecha ltima de realizacin (D/M/A)
DE LA GESTIN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
" de acuerdo al desarrollo de la organizacin en el tem a calificar teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente
se mantiene; Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio
; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mnimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se
n y Planeacin del sistema); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene
N/S).
CRITERIO INICIAL DE CRITERIO FINAL
CALIFICACIN DE CALIFICACIN
H P N/S A-V H P N/S
B C D A B C D
5 3 0 10 5 3 0
0 5
0 5
0 3
3 3
3 3
10
5 5
5 5
0 10 0
0 0
10 6 0 20 20 9 0
36.00% 49.00%
H P N/S A-V H P N/S
B C D A B C D
5 3 0 10 5 3 0
10
0 0
5 5
3 3
10
0 3
5 5
3 3
0 0
0 0
10 6 0 20 10 9 0
36.0% 39.00%

Ciclo PHVA
H P N/S A-V H P N/S
B C D A B C D
5 3 0 10 5 3 0
10
0 0
5 5
3 3
10
5 5
5 3
0 0
3 0
15 6 0 20 10 9 0
51.0% 39.00%

H P N/S Ciclo PHVA A-V H P N/S
B C D A B C D
5 3 0 10 5 3 0
10
0 5
5 5
3 3
10
0 10
5 5
3 3
0 0
0 0
10 6 0 30 15 6 0
36.0% 51.00%
Ciclo PHVA
H P N/S A-V H P N/S
B C D A B C D
5 3 0 10 5 3 0
10
0 0
5 5
3 3
10
0 10
5 5
3 3
0 0
0 0
10 6 0 30 10 6 0
36.0% 46.00%

H P N/S A-V H P N/S
B C D A B C D
5 3 0 10 5 3 0
10
0 10
5 5
3 3
10
0 5
5 5
3 3
0 0
0 0
10 6 0 30 15 6 0
36.0% 51.00%

H P N/S A-V H P N/S
B C D A B C D
5 3 0 10 5 3 0
10
0 0
10
3 10
10
0 0
5 5
3 3
0 3
0 10
5 6 0 50 5 6 0
41.0% 61.00%
H P N/S A-V H P N/S
B C D A B C D
5 3 0 10 5 3 0
10
0 0
10
3 10
10
0 0
5 5
3 3
0 0
0 0
5 6 0 40 5 3 0
41.0% 48.00%

H P N/S A-V H P N/S
B C D A B C D
5 3 0 10 5 3 0
10
0 0
10
10
10
0 0
5 5
3 3
5 3 0 40 5 3 0
60.0% 60.00%
STEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONCEPTO FINAL DE
% META EVALUACIN S&SO FINAL EVALUACIN POR
PROGRAMA
49.0%
39.0%
39.0%
51.0%
46.0%
51.0%
61.0%
48.0%
60.0%
100.0% 49.0%
BAJO
3 5 2015
|
Diagnstico inicial del Sistema de Gestin
1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL

2. PROGRAMA PREPARACIN Y ATENCIN DE EMERGENCIAS
3. PROGRAMA DE PREVENCIN Y PROTECCIN COLECTIVA E INDIVIDUAL
4. PROGRAMA PROMOCIN Y PREVENCIN EN SALUD
5. PROGRAMA INVESTIGACIN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO
6. PROGRAMA GESTIN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRA
7. PROGRAMA GESTIN EN LA PREVENCIN DE ENFERMEDADES LABORALES
8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA
9. SISTEMA DE GESTIN EN SST
Total de Item evlauados por fase del ciclo PHVA
Diagnstico final del Sistema de Gestin

6. PROGRAMA GESTIN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRA
Fecha (D/M/A) 1/3/1905
Verificar y
Hacer Planeacin Sin gestin
Actuar
2 2 2 5
2 2 2 4
3 3 2 2
2 2 2 4
2 2 2 4
2 2 2 4
3 1 2 4
3 1 2 4
4 1 1 2
23 16 Ev. Final 17 33 Sin gestin
MENU
Volver
a MENU
Fecha (D/M/A) #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Verificar y
Hacer Planeacin Sin gestin
Actuar
2 4 3 2
2 2 3 3
2 2 3 3
3 3 2 2
3 2 2 3
3 3 2 2
5 1 2 2
4 1 1 4
4 1 1 2
28 19 19 23
Sin gestin
Verificar y
Actuar Diagnstico inicial del Sistema de Gestin
40
1. PROGRAMA ES
2. PROGRAMA P
20
3. PROGRAMA D
4. PROGRAMA P
5. PROGRAMA IN
in gestin 0 Hacer
6. PROGRAMA G
DE TRABAJO
7. PROGRAMA G
LABORALES
8. PROGRAMAS
9. SISTEMA DE G
Total de Item evl
Planeacin
Avance diagnstico final del Sistema de Gestin

Verificar y
Actuar
40
1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPR

2. PROGRAMA PREPARACIN Y AT
20 3. PROGRAMA DE PREVENCIN Y
4. PROGRAMA PROMOCIN Y PRE
5. PROGRAMA INVESTIGACIN DE
6. PROGRAMA GESTIN PARA EL C
DE TRABAJO
7. PROGRAMA GESTIN EN LA PRE
Sin gestin 0 Hacer LABORALES
8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EP
Total de Item evlauados por fase d
Total de Item evlauados por fase d
Planeacin
estin
6. PROGRAMA GESTIN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

DE TRABAJO
7. PROGRAMA GESTIN EN LA PREVENCIN DE ENFERMEDADES

LABORALES
tin

6. PROGRAMA GESTIN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES
DE TRABAJO
7. PROGRAMA GESTIN EN LA PREVENCIN DE ENFERMEDADES
LABORALES
EVALUACIN INICIAL
1
2
3
4
5
6
7
8
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
10
6. PROGRAMA GESTIN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
10
1
2
3
4
5
6
7
8
La organizacin requiere disponer de planes para gestionar los siguientes ITEMS
EVALUACIN INICIAL
POR GESTIONAR
Dispone de una evaluacin inicial del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Dispone del documento SG-SST.
Dispone de la poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
Dispone de un procedimiento para la comunicacin (interna y externa) de los temas SST, que incluye recibir, documentar y
responder a las comunicaciones de las partes interesadas.
Dispone de un proceso de evaluacin integral del sistema el cual incluye: indicadores de estructura, proceso y resultado del
SG-SST , establece un plan de auditoria anual con la participacin del COPASST o Viga y realiza revisin por la alta
direccin.
POR GESTIONAR
Dispone de una brigada de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias
Identifica sistemticamente todas las amenazas, analiza la vulnerabilidad y realiza la valoracin de riesgos de emergencias
Dispone de un plan de ayuda mutua ante amenazas de inters comn

Realiza peridicamente las modificaciones necesarias en los procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias,
en particular despus de realizar simulacros o de presentarse una situacin de emergencia
POR GESTIONAR
Tiene identificadas las tareas de alto riesgo (incluye trabajo en alturas) y tareas crticas que desarrollan trabajadores directos
e indirectos y establece gestin de controles especficos.
Dispone de medidas para el almacenamiento seguro de materiales para controlar los riesgos, con base en la actividad a
desempear por el trabajador.

POR GESTIONAR
Dispone de perfiles sociodemogrficos de toda la poblacin trabajadora actualizada para el ultimo ao.
Dispone de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de salud
Dispone de un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y de trabajo saludables
POR GESTIONAR
Se realizan actividades de formacin y sensibilizacin frente al reporte interno y las investigaciones de los incidentes y
accidentes de trabajo a los trabajadores, personal en misin, trabajadores independientes, o similares. Este proceso de
formacin incluye al equipo investigador.
Dispone de funciones, responsabilidades y niveles de autoridad para la realizacin de las investigaciones de los incidentes y
accidentes de trabajo.
Dispone de actividades de seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las investigaciones de los incidentes y
POR GESTIONAR
tecnolgicos y financieros para implementar los planes de accin orientados al control de incidentes y accidentes
Dispone de procedimientos de valoracin y priorizacin de los procesos que generan incidentes y accidentes para
determinar y orientar los planes de accin en la administracin del riesgo.
Se definen medidas de control colectivas e individuales orientadas a la administracin del riesgo.
Dispone de acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo
POR GESTIONAR
Dispone de actividades de formacin, educacin y entrenamiento para la prevencin de las enfermedades laborales
POR GESTIONAR
trabajadores
POR GESTIONAR
Se evidencia medidas eficaces que aseguren la participacin de los trabajadores en la gestin de SST.
La seguridad y salud en el trabajo se integra con los procesos, procedimientos, decisiones de la empresa y dems sistemas
de gestin de la organizacin.
Fecha Evaluacin Inicio
DD/MM/AAAA Ev. Final
3 5 2015 EVALUACIN INICIAL
1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESAR
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3
4
5
6
7
8
10
2. PROGRAMA PREPARACIN Y ATENCIN DE EM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3. PROGRAMA DE PREVENCIN Y PROTECCIN COLEC
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. PROGRAMA PROMOCIN Y PREVENCIN E
1
2
3
4
5
6
7
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9
10
5. PROGRAMA INVESTIGACIN DE INCIDENTES, ACCIDE
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10
6. PROGRAMA GESTIN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y
2
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10
7. PROGRAMA GESTIN EN LA PREVENCIN DE ENFERM
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10
8. PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOL
2
3
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1
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4
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7
8
Ev. Final La organizacin requiere disponer de planes para gestionar los siguientes ITEMS
EVALUACIN INICIAL
POR GESTIONAR
Dispone de un proceso de evaluacin integral del sistema el cual incluye: indicadores de estructura, proceso y resultado del
SG-SST , establece un plan de auditoria anual con la participacin del COPASST o Viga y realiza revisin por la alta
direccin.
POR GESTIONAR
Dispone de una brigada de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias
Dispone de un plan de ayuda mutua ante amenazas de inters comn

Realiza peridicamente las modificaciones necesarias en los procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias,
en particular despus de realizar simulacros o de presentarse una situacin de emergencia
POR GESTIONAR
Tiene identificadas las tareas de alto riesgo (incluye trabajo en alturas) y tareas crticas que desarrollan trabajadores directos
e indirectos y establece gestin de controles especficos.
Dispone de medidas para el almacenamiento seguro de materiales para controlar los riesgos, con base en la actividad a
desempear por el trabajador.
Dispone de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas.
POR GESTIONAR
Dispone de un programa para promover entre los trabajadores, estilos de vida y de trabajo saludables
POR GESTIONAR
Dispone de funciones, responsabilidades y niveles de autoridad para la realizacin de las investigaciones de los incidentes y
accidentes de trabajo.
Dispone de actividades de seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las investigaciones de los incidentes y
POR GESTIONAR
Se definen medidas de control colectivas e individuales orientadas a la administracin del riesgo.
POR GESTIONAR
POR GESTIONAR
trabajadores
POR GESTIONAR
Se evidencia medidas eficaces que aseguren la participacin de los trabajadores en la gestin de SST.
La seguridad y salud en el trabajo se integra con los procesos, procedimientos, decisiones de la empresa y dems sistemas
de gestin de la organizacin.
Fecha Evaluacin Final
DD/MM/AAAA
15 11 2015
4
5
4
8
4
10
8
4
4
8
4
8
8
EN PLANEACIN
Dispone de los recursos tcnolgicos, fsicos, financieros y de talento humano (con funciones, responsabilidades, niveles d
autoridad y periodos de vigencia en el SG-SST /Responsable del SG-SST, COPASST o Viga de SST, Convivencia, grupos
de apoyo, entre otros).
Dispone de diagnsticos de condiciones de salud y de condiciones de trabajo
Dispone de evaluaciones peridicas de emergencias a travs de simulacros
Dispone de medidas administrativas para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempear por el trabajado
(seleccin de personal, jornadas de trabajo, responsabilidades, entre otros).
Dispone de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas.
Dispone de la informacin de las evaluaciones mdicas ocupacionales vigentes (Ingreso, peridicas y de retiro) y se realiza
seguimiento a sus resultados.
Dispone de actividades de promocin y prevencin de conformidad con el diagnstico de las condiciones de salud de los
trabajadores.
Est conformado un equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo.
Dispone de registros, indicadores, y anlisis estadsticos de los incidentes y accidentes de trabajo reportados, adems se
difunden las conclusiones derivadas del informe.
Dispone de anlisis de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de los incidentes y accidentes
que permitan priorizar e identificar las acciones de intervencin.
Realizan actividades de formacin, educacin y entrenamiento para el mejoramiento de competencias del trabajador en el
manejo seguro de mquinas, equipos, herramientas y utensilios, como para la adopcin de comportamientos seguros.
Dispone de la priorizacin de los riesgos relacionados con la enfermedad laboral a partir de la evaluacin de las condicione
de trabajo.
Dispone de medidas de control colectivas e individuales para la prevencin de enfermedades laborales
Dispone de actividades de monitoreo y vigilancia de las condiciones de salud y de trabajo de los trabajadores expuestos, c
el fin de definir las acciones de control
Dispone de procedimientos de rehabilitacin integral para los trabajadores con enfermedad laboral
seguridad y salud en el trabajo, que permita su integracin con los planes de continuidad del negocio, cuando as proceda
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4
5
4
8
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10
8
4
4
8
4
8
8
Ev. Final
EN PLANEACIN
Dispone de los recursos tcnolgicos, fsicos, financieros y de talento humano (con funciones, responsabilidades, niveles d
autoridad y periodos de vigencia en el SG-SST /Responsable del SG-SST, COPASST o Viga de SST, Convivencia, grupos
de apoyo, entre otros).
Dispone de diagnsticos de condiciones de salud y de condiciones de trabajo
Dispone de evaluaciones peridicas de emergencias a travs de simulacros
Dispone de medidas administrativas para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempear por el trabajado
(seleccin de personal, jornadas de trabajo, responsabilidades, entre otros).
Dispone de la informacin de las evaluaciones mdicas ocupacionales vigentes (Ingreso, peridicas y de retiro) y se realiza
seguimiento a sus resultados.
Dispone de actividades de promocin y prevencin de conformidad con el diagnstico de las condiciones de salud de los
trabajadores.
Est conformado un equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo.
Dispone de registros, indicadores, y anlisis estadsticos de los incidentes y accidentes de trabajo reportados, adems se
difunden las conclusiones derivadas del informe.
Dispone de anlisis de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de los incidentes y accidentes
que permitan priorizar e identificar las acciones de intervencin.
Realizan actividades de formacin, educacin y entrenamiento para el mejoramiento de competencias del trabajador en el
manejo seguro de mquinas, equipos, herramientas y utensilios, como para la adopcin de comportamientos seguros.
Dispone de medidas de control colectivas e individuales para la prevencin de enfermedades laborales
Dispone de procedimientos de rehabilitacin integral para los trabajadores con enfermedad laboral
seguridad y salud en el trabajo, que permita su integracin con los planes de continuidad del negocio, cuando as proceda
DD/MM/AAAA
7
3
7
3
7
3
7
7
EN EL HACER
Dispone de un plan de trabajo anual.
Dispone de un plan de formacin anual en SST que incluye a los trabajadores y contratistas, y contempla los procesos de
induccin y reinduccin acerca de los riesgos inherentes a su trabajo,
EN EL HACER
Dispone de plan de formacin y entrenamiento a la brigada de emergencia, trabajadores y partes interesadas
Dispone de procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias.
EN EL HACER
Dispone de estndares de seguridad y procedimientos de trabajos seguros para el control de los riesgos, con base en la
actividad a desempear por el trabajador.
Dispone de proteccin personal con base en anlisis de los riesgos, para el desarrollo de la actividad a desempear por el
trabajador.
Dispone del programa de orden y aseo y del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los
equipos y de las herramientas.
EN EL HACER
Cuenta con metodologa y recursos para la realizacin de las evaluaciones mdicas ocupacionales con base en el perfil
definido.
Estn definidas las prioridades de control e intervencin a partir del diagnstico de las condiciones de salud.
EN EL HACER
La organizacin gestiona de manera oportunamente ante la ARL, los accidentes graves y mortales.
Se establecen y se implementan recomendaciones de control derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes
de trabajo
EN EL HACER
Tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevencin de las accidentes de trabajo.
EN EL HACER
Tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevencin de las enfermedades laborales.
EN EL HACER
La organizacin acata las recomendaciones y restricciones realizadas en el campo de la salud de los trabajadores y de ser
el caso adecua el puesto de trabajo o si esto no es posible realiza la reubicacin del trabajador.
EN EL HACER
Dispone de un procedimiento de gestin del cambio que permita dar respuesta a los requerimientos internos y externos que
impactan la SST.
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7
3
7
3
7
3
7
7
v. Final
EN EL HACER
Dispone de un plan de trabajo anual.
Dispone de un plan de formacin anual en SST que incluye a los trabajadores y contratistas, y contempla los procesos de
induccin y reinduccin acerca de los riesgos inherentes a su trabajo,
EN EL HACER
Dispone de plan de formacin y entrenamiento a la brigada de emergencia, trabajadores y partes interesadas
Dispone de procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias.
EN EL HACER
Dispone de estndares de seguridad y procedimientos de trabajos seguros para el control de los riesgos, con base en la
actividad a desempear por el trabajador.
Dispone de proteccin personal con base en anlisis de los riesgos, para el desarrollo de la actividad a desempear por el
trabajador.
EN EL HACER
Cuenta con metodologa y recursos para la realizacin de las evaluaciones mdicas ocupacionales con base en el perfil
definido.
Estn definidas las prioridades de control e intervencin a partir del diagnstico de las condiciones de salud.
EN EL HACER
La organizacin gestiona de manera oportunamente ante la ARL, los accidentes graves y mortales.
Se establecen y se implementan recomendaciones de control derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes
de trabajo
EN EL HACER
Tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevencin de las accidentes de trabajo.
EN EL HACER
Tiene definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la prevencin de las enfermedades laborales.
EN EL HACER
La organizacin acata las recomendaciones y restricciones realizadas en el campo de la salud de los trabajadores y de ser
el caso adecua el puesto de trabajo o si esto no es posible realiza la reubicacin del trabajador.
EN EL HACER
Dispone de un procedimiento de gestin del cambio que permita dar respuesta a los requerimientos internos y externos que
impactan la SST.
DD/MM/AAAA
6
1
5
1
3
5
4
5
VERIFICAR- ACTUAR
Dispone de identificacin de los requisitos legales que le son aplicables
VERIFICAR- ACTUAR
Dispone del plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias
Dispone de los recursos para equipos, herramientas, maquinaria, dotacin y elementos de proteccin personal acordes con
el anlisis de vulnerabilidad y a las situaciones potenciales de peligro
VERIFICAR- ACTUAR
Realiza inspecciones sistemticas que incluyen la aplicacin de listas de chequeo, con la participacin del Copasst o viga
de seguridad y salud en el trabajo y los resultados de las mismas.
Dispone de medidas de ingeniera para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempear por el trabajador
(guardas, comandos a doble mando, polo a tierra, sistemas de ventilacin, entre otros)
Dispone de medidas en el medio para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempear por el trabajador
(informativa, reglamentaria, restrictiva, demarcacin de mquinas y reas, balizamiento, barreras y sealizacin, entre otras)
VERIFICAR- ACTUAR
Dispone de un procedimiento y resultados vigentes del diagnstico de condiciones de salud
Dispone de la informacin actualizada del ausentismo laboral
VERIFICAR- ACTUAR
Se realizan los reportes e investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo
VERIFICAR- ACTUAR
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la empresa en el desarrollo e implementacin de
polticas y objetivos orientados a la gestin del control de incidentes y accidentes.
Dispone de inspecciones planeadas para la identificacin oportuna de las condiciones sub-estndar de los procesos que
generan incidentes y accidentes.
VERIFICAR- ACTUAR
polticas y objetivos orientados a la prevencin de la enfermedad laboral
Dispone de procedimientos de priorizacin de los procesos que puedan generan enfermedades laborales, para orientar los
planes de accin
VERIFICAR- ACTUAR
Dispone de recursos tecnolgicos, financieros, fsicos y de talento humano para la ejecucin de los Programas de Vigilancia
Epidemiolgica (PVE), con el apoyo y liderazgo del nivel directivo.
Dispone el PVE de un plan de exmenes mdicos peridicos propios de cada PVE
Dispone de un sistema de informacin de los PVE
VERIFICAR- ACTUAR
La organizacin declara su inters y demuestra su compromiso en la implementacin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
con enfoque de sistema de gestin.
Se asegura la optimizacin de los recursos tecnolgicos, financieros, fsicos y de talento humano para la implementacin del
Sistema de gestin.
Se evidencia la evaluacin permanente de la efectividad de los controles para mitigar el riesgo, esto incluye el anlisis de los
indicadores.
Los programas de gestin para la prevencin de la accidentalidad y de la enfermedad laboral estn articulados entre si.
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1
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Ev. Final
VERIFICAR- ACTUAR
Dispone de identificacin de los requisitos legales que le son aplicables
VERIFICAR- ACTUAR
Dispone del plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias
Dispone de los recursos para equipos, herramientas, maquinaria, dotacin y elementos de proteccin personal acordes con
el anlisis de vulnerabilidad y a las situaciones potenciales de peligro
VERIFICAR- ACTUAR
Realiza inspecciones sistemticas que incluyen la aplicacin de listas de chequeo, con la participacin del Copasst o viga
de seguridad y salud en el trabajo y los resultados de las mismas.
Dispone de medidas de ingeniera para el control de los riesgos, con base en la actividad a desempear por el trabajador
VERIFICAR- ACTUAR
Dispone de un procedimiento y resultados vigentes del diagnstico de condiciones de salud
Dispone de la informacin actualizada del ausentismo laboral
VERIFICAR- ACTUAR
Se realizan los reportes e investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo
VERIFICAR- ACTUAR
polticas y objetivos orientados a la gestin del control de incidentes y accidentes.
Dispone de inspecciones planeadas para la identificacin oportuna de las condiciones sub-estndar de los procesos que
generan incidentes y accidentes.
VERIFICAR- ACTUAR
polticas y objetivos orientados a la prevencin de la enfermedad laboral
Dispone de procedimientos de priorizacin de los procesos que puedan generan enfermedades laborales, para orientar los
planes de accin
VERIFICAR- ACTUAR
Dispone de recursos tecnolgicos, financieros, fsicos y de talento humano para la ejecucin de los Programas de Vigilancia
Epidemiolgica (PVE), con el apoyo y liderazgo del nivel directivo.
Dispone el PVE de un plan de exmenes mdicos peridicos propios de cada PVE
Dispone de un sistema de informacin de los PVE
VERIFICAR- ACTUAR
La organizacin declara su inters y demuestra su compromiso en la implementacin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
con enfoque de sistema de gestin.
Se asegura la optimizacin de los recursos tecnolgicos, financieros, fsicos y de talento humano para la implementacin del
Sistema de gestin.
Se evidencia la evaluacin permanente de la efectividad de los controles para mitigar el riesgo, esto incluye el anlisis de los
indicadores.
Los programas de gestin para la prevencin de la accidentalidad y de la enfermedad laboral estn articulados entre si.
DD/MM/AAAA
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
INFORMACIN GENERAL
Nombre de la empresa: Escriba el nombre de la empresa en la cual se realiza la actividad, como aparece registrada en cmara de com
empresa en caso de tener varias sucursales)
Tipo de documento: Seale el tipo de documento que tiene la empresa Nit, Cedula de ciudadana, Cedula de extranjera
Nmero de documento: Escriba el numero de identificacin de la empresa, incluya todos los nmeros sin el dgito de verificacin
separacin.
Tiene sucursales: Seale con una "X" en SI o NO dependiendo si la empresa tiene sucursales y a continuacin escriba el nmero de la
empresa
Actividad econmica: Escriba el nombre de la actividad econmica principal desarrollada por la empresa (Extraccin de carbn; Transp
segn el decreto 1607 de 2002
Cdigo actividad econmica: Escriba el cdigo de la actividad econmica principal desarrollada por la empresa segn el decreto 1607
Nombre contacto de la empresa: Escriba el nombre de la persona quien toma decisiones en la gestin de seguridad y salud en
Direccin: Escriba la direccin de la empresa en donde se aplicara el instrumento
Telfono: Escriba el nmero o los nmeros de la persona lder en Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa
FAX: Escriba el nmero en donde se pueda remitir la informacin
Correo electrnico: Escribe el correo de la persona a quien se le pueda remitir el resultado e informe de la aplicacin del instrumento
Nmero total de Trabajadores: Escriba el nmero total de trabajadores que tiene la empresa: dependientes (dep) e independien
Nmero total de Trabajadores dependientes: Escriba el nmero total de trabajadores dependientes que tiene la empresa
Nmero total de Trabajadores independientes afiliados a POSITIVA: Escriba el nmero total de trabajadores independientes que tien
Ciudad o Municipio: Escriba el nombre a la cual pertenece la empresa
Departamento: Escriba el nombre donde se encuentra ubicada la empresa
Clases riesgos de la empresa: Marque con una "X" la(s) clase(s) de riesgo(s) que tenga la empresa en sus diferentes sucursales
Prima Cotizacin mensual: Escriba el valor de prima realizado por la empresa que se esta evaluando
Nombre de la sucursal: Escriba el nombre de la sucursal, diferente al de la sede principal de la empresa, en la cual se realizar la activ
sucursal)
Cdigo de la sucursal: Escriba el nmero de la sucursal, diferente al de la sede principal de la empresa, en la cual se realizar la activi
Actividad econmica: Escriba el nombre de la actividad econmica de la sucursal, si es diferente al de la actividad principal de la empr
Cdigo actividad econmica: Escriba el cdigo de la actividad econmica desarrollada por la sucursal, segn el decreto 1607 de 2002
Nombre contacto de la sucursal: Escriba el nombre de la persona quien toma decisiones en la gestin de seguridad y salud en
Direccin: Escriba la direccin de la sucursal en donde se aplicara el instrumento
Tiempo de Funcionamiento: Escriba en aos o meses el tiempo de funcionamiento de la sucursal que se esta evaluando
Telfono: Escriba el nmero o los nmeros de la sucursal en donde se aplicara el instrumento; preferiblemente del lder de Seguridad y
centro.
FAX: Escriba el nmero de la sucursal, en donde se pueda remitir la informacin
Correo electrnico: Escriba el correo de la persona de la sucursal, a quien se le pueda remitir el resultado e informe de la aplicacin de
Nmero de Trabajadores: Escriba el nmero total de trabajadores que tiene la sucursal: dependientes (Dep) Independientes (Ind)
Nmero total de Trabajadores dependientes: Escriba el nmero total de trabajadores dependientes que tiene la empresa
Nmero total de Trabajadores independientes afiliados a POSITIVA: Escriba el nmero total de trabajadores independientes que tien
Ciudad o Municipio: Escriba el nombre a la cual pertenece la sucursal, donde se realiza la actividad.
Departamento: Escriba el nombre donde se encuentra ubicado la sucursal
Clases riesgos de la empresa: Marque con una "X" la(s) clase(s) de riesgo(s) que tenga la empresa en sus diferentes sucursales
Prima Cotizacin mensual: Escriba el valor de prima realizado por la sucursal que se esta evaluando
INFORMACIN DE LA EVALUACIN
Responsable de la ARL: Nombre de quien realiz la elaboracin del formato para evaluar la gestin en seguridad y salud en el t
sea su aplicacin
Responsable de la Empresa: Nombre de la persona quien acompao y soporto todos los criterios de evaluacin de la gestin e
trabajo de la sucursal, segn su aplicacin
Fecha ltima de realizacin: Se registra la fecha en nmeros (da - mes - ao ) en la cual se realiz la ltima evaluacin de grado de d
sucursal que se evala.
ltima calificacin global de la gestin en S&SO: Se registra el ltimo resultado global del ao anterior (criterio final de calificacin gl
implementacin de los programas acordados (ALTO - MEDIO - BAJO). Ejemplo para el 2015 se debe relacionar el porcentaje global fina
desarrollo del Sistema de gestin de seguridad y salud de la empresa gestionado en el 2014 (ALTO - MEDIO - BAJO)
Si se aplica por primera vez este instrumento (Empresa Nueva), la informacin de la evaluacin solo se diligenciar al siguiente
tomando como referencia los nombres y firmas de quien realiz este instrumento por primera vez
CRITERIOS DE EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA
El presente formato tiene la finalidad de hacer la evaluacin de la gestin en seguridad y salud ocupacional de la empresa o sucursa
direccionar el plan y programas de trabajo que se implementarn en la empresa o sucursal asesorados por POSITIVA Compaa de S
El formato consta de 4 criterios que evalan los criterios tcnicos de cada plan y programa de la siguiente f
A: Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos) Se establece, se implementa y se mantiene
B: Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos) Se establece, se implementa y no se mantiene
C: Cumple con el mnimo del criterio enunciado (3 puntos) Se establece, no se implementa, no se mantiene
D: No cumple con el criterio enunciado (0 puntos) No se establece, no se implementa, no se mantiene
Evaluacin de item: Para los criterios de campo se debe verificar la implementacin y el funcionamiento, para los administrativos se
documentacin y su respectiva vigencia
Todo tem debe ser evaluado. En caso de no aplicabilidad se asignar la calificacin

INTERPRETACION DE LA CALIFICACION DEL FORMATO
SELECCIN
ACCIONES DE EVALUACIN
EVALUACIN SG -SST
No. PROGRAMA POR PROGRAMA( % META SG-SST
INICIAL
REALIZAR S) PARA EL FINAL
AO
ESTRUCTURA IMPLEMENTA
40% X 100.0% 63%
EMPRESARIAL R
PREPARACIN Y
ATENCIN DE 54% MEJORAR X 100.0% 78%
EMERGENCIAS
PREVENCIN Y
PROTECCIN IMPLEMENTA
1 45% 65%
COLECTIVAS E R
INDIVIDUALES
PROMOCIN Y
PREVENCIN EN 51% MEJORAR X 100.0% 70%
SALUD
INVESTIGACIN DE
INCIDENTES Y
50% MEJORAR X 100.0% 80%
ACCIDENTES DE
TRABAJO
GESTIN PARA EL
CONTROL DE 54% MEJORAR 85%
2 INCIDENTES Y AT
GESTIN EN
IMPLEMENTA
PREVENCIN DE LA 25% X 100.0% 43%
R
EP
PROGRAMA DE
3 VIGILANCIA 52% MEJORAR X 100.0% 62%
EPIDEMIOLGICA
SISTEMAS DE IMPLEMENTA
4 11% 22%
GESTIN INTEGRALES R
43.3% 100.0% 64.8%
CALIFICACIN GLOBAL EN LA GESTIN DE
BAJO BAJO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Instructivo para diligenciar en forma escrita
EVALUACIN SG-SST: Una vez realizada la calificacin de cada programa, en esta columna se consignan los porcentajes obtenidos s
ejemplo, la empresa obtuvo 30% en el programa de estructura empresarial que es resultado de la formula A + B + C / 100.
% PONDERACION POR INDICADOR: Es el porcentaje de ponderacin para cada uno de los componentes. Para cada uno de los indic
inmodificable. Por Ejemplo, para el Programa de Estructura Empresarial, el porcentaje de ponderacin del 14%
CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIN: Es el estado inicial del SG-SST de la empresa sin aplicar ningn programa de POSITIVA CRE
Para diligenciar el cuadro manualmente se multiplica el % obtenido en cada uno de los programas por el % de ponderacin X INDICAD
Estructura Empresarial fue 30% , al realizar la operacin el resultado en el criterio inicial de calificacin del programa Estructura Empre
ACCIONES POR REALIZAR: Con base a los porcentajes obtenidos en CRITERIO INICIAL DE CALIFICACIN coloque la accin, tenie
rangos: De 0 A 49% IMPLEMENTAR, de 50 A 79% MEJORAR y de 80 A 100% MANTENER
SELECCIN DE PROGRAMA(S) PARA EL AO: Establecer junto con el responsable de la empresa o sucursal que programa(s) se de
el ao con la asistencia y asesora de POSITIVA Compaa de Seguros/ARL, con el compromiso y el alcance de la empresa o sucursal;
cuentatanto los recursos tecnolgicos, fsicos, financieros y el talento humano disponible por la empresa para la implementacin del o d
porcentaje de reinversin definido por POSITIVA Compaa de Seguros/ARL.
%META: Previa seleccin del programa o de los programas para desarrollar en el ao, la meta establecida esta predefinida por el porce
del programa, por lo tanto se debe establecer la seleccin del programa o de los programas con el compromiso y el alcance de la empre
CRITERIO FINAL DE CALIFICACIN: Es el estado final del SG-SST de la empresa o sucursal despus de aplicar uno o varios progra
una vigencia determinada; para diligenciar el cuadro manualmente se Multiplica el % Obtenido en cada uno de los programas por el % D
INDICADOR, si el porcentaje obtenido ser calificado con relacin a la meta estipulada por programa; si la gestin por programa fue sup
PONDERACIN la calificacin es EXCELENTE; si el porcentaje es entre el 50% y el 79% la calificacin es BUENO y si el porcentaje es
DEFICIENTE
CONCEPTO FINAL DE EVALUACIN POR PROGRAMA: Es el resultado de la evaluacin del programa o programas seleccionados p
empresa o sucursal; corresponde a: cumplir la meta mxima ponderada o superior a un 80% del programa (Excelente), al cumplimiento
ponderada (Bueno) o el no cumplimiento de la meta, menor al 50% de la misma (Deficiente), con base en este resultado se deber esta
mejoramiento continuo por parte de la empresa o sucursal y el establecimiento de la implementacin de programas ms acorde a su alc
CALIFICACIN GLOBAL INICIAL Y FINAL EN LA GESTIN DE S&SO: Corresponde a la suma de todos los % CRITERIO INICIAL O
informa a la empresa o sucursal su grado de desarrollo en la gestin en SST , la cual corresponde a: de 0 A 49% BAJO, de 50 A 79% M
LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL AO________ SON: se debe relacionar el ao para el cual se est implementando el in
responsable de la empresa o sucursal escribir y priorizar los programas a ejecutar para ese ao (Ejemplo: para el 2015 se implementar
Empresarial y Promocin, Prevencin en la Salud y Investigacin de Incidentes y AT), teniendo en cuenta: compromiso y alcance de la e
porcentaje de reinversin
Si se hace el instrumento digitalmente los resultados salen automticamente.
Responsable de la ARP, Firma y CC: Nombre de quien realiz la elaboracin del formato para evaluar la gestin en seguridad y
sucursal o de la empresa, segn sea su aplicacin, nmero de cdula de identificacin y firma del responsable de la ARL
Responsable de la Empresa, Firma y CC: Nombre de la persona quien acompa y soport todos los criterios dela evaluacin
empresa, segn su aplicacin, nmero de cdula de identificacin y firma del responsable de la empresa
Fecha de realizacin: Se registra la fecha en nmeros (da - mes - ao ) en la cual se realiza la evaluacin de la gestin correspondien
evala.
Instrucciones por cada pregunta
El evaluador siempre debe considerar en todas las preguntas de la encuesta el nivel de avance en torno a la mejora continua a travs de
establece, se implementa y se mantiene. Si el criterio evaluado incluye varios aspectos o caracteristicas califique objetivamente cada
asigne el puntaje de cumplimiento.
PLAN BASICO
CONCEPTO FINAL DE EVALUACIN POR PROGRAMA: Es el resultado de la evaluacin del programa o programas selecciona
N
de la empresa o sucursal. Corresponde a cumplir la meta mxima ponderada o superior a un 80% del pr
La evaluacin busca determinar la lnea de basey permitir el anlisis de tendencias con repecto al proceso lgico y por etapas que incluy
planificacin, aplicacin, evaluacin y acciones de mejora con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pued
Debe contemplar:
- Poltica y objetivos en materia de SST
- Responsabilidades para la implementacin y mejora del SG-SST
- Identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles (diagnstico de condicones de trabjo)
- Preparacin y respuesta a emergencias
- Identificacin de requisitos legales aplicables a SST
- Descripcin sociodemogrfica y diagnstico de condiciones de salud
1 - Programas de vigilancia epidemiolgica ocupacional
- Evaluacin de medidas de control implementadas
- Cumplimiento del programa de capacitacin anual
- Cumplimiento del plan de trabajo anual
- Anlisis de las estadsticas de enfermedad y accidentalidad (2 ltimos aos)
- Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos
Documento SG-SST acorde al tamao y caracteristicas de la organizacin, integrado a todos los procesos y siguiendo el ciclo PHVA (p
En caso de coexistencias de otros sistemas de gestin en la empresa, ste debe ser compatible con aquellos.
2
Analizar coherencia del documento con respecto a contexto en la organizacin, liderazgo gerencial, participacin de los trabajadores y c
interesadas.
Documento poltica de SST: Revisar que establece el compromiso de la empresa, es especfica, apropiada para naturaleza, riesgos y tam
y firmada por el representante legal, ha sido difundida y es accesible, siendo revisada mnimo una vez al ao.
3 La poltica de SSTdebe incluir los objetivos de:

-Identificar los peligros,valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.
-Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del sistema.
-El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable a SST.
Evidencie hechos y datos que demuestren los recursos asignados para el SG-SST, como organigrama, presupuesto, listados de equipos
4 manejo de emergencias, entre otros. En el caso de talento humano revise funciones, responsabilidades y autoridad de quienes participa
Las condicones de salud hacen referencia a variables objetivas y subjetivas que determina el perfil sociodemogrfico y de morbilidad de
Considere:
-informes de ausentismo laboral
-especificaciones de salud pblica
-auto-reportes de salud
-cuestionarios de signos y sntomas
-informes con hallazgos resultantes de las evaluaciones mdicas ocupaionales, entre otros.
Las condiciones de trabajo contemplan elementos, agentes, factores con influencia en la generacin de riesgos para la SST.
Contemple:
-procedimiento para la continua dentificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles
-metodologas adicionales para complementar la evaluacin de los riesgos en SST
-caractersticas locativas y materias primas, equipos, productos
5
organizacin y ordenamiento de las labores, entre otros
Verificar que el desarrollo tuvo la participacin de trabajadores de todos los niveles de la organizacin y que la informacin es actualizad
cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrfico en la organizacin o cuando se presenten cambios en los p
maquinaria o equipos.
En los casos que aplique atener en cuenta que:

-si en la organizacin se involucran agentes potencialmente cancergenas deben ser considerados como prioritarios, independiente de s
-el Copasst ha sido informado sobre los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo para que emita las recomendacione
Evidenciar documento diagnstico de condiciones de salud
Evidenciar con hechos y datos la identificacin permanente de los requisitos legales y el mecanismo para mantener esta informacin act
6 mecanismos de acceso , comunicacin yseguimiento al cumplimiento de los mismos. Generalmente se documenta a atravs de un proc
del cumplimiento solicite registros.
Documento plan de trabajo del ao en curso, enfocado a los resultados de la evaluacin inicial, al cumplimiento de los objetivos, de los
firmado por el empleador y por el responsable del SG-SST.
7 El plan debe estar alineado con cada uno de los objetivos propuestos en el SG-SST y debe identificar claramente metas, responsabilida
actividades,
Documento plan de capacitacin, tener en cuenta existencia, coherencia y verificar cumplimiento a travs de registros.
Verificar que se garantice la capacitacin de los trabajadores y miembros de COPASSTen los aspectos de SST de acuerdo con las carac
riesgos relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones de emergencia.revisar que las actividades de
8 dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el desarrollo de la prestacin del servicio de los contratistas.
para la vigencia correspondiente tener presente que los responsables del SG-SST cuentan con el certificado emitido por el Ministerio de
pasado el curso que dicha entidad imparta como de obligatorio cumplimiento. (capitulo VIII art. 35 decreto 1443 de 2014)
Evidenciar con hechos y datos que existen mecanismos eficaces para:
-recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la SST,
-garantizar que se d a conocer el SG-SST a los trabajadores y contratistas
9 -disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de SST
Cuando corresponda revisar que se tienen canales de comunicacin para la gestin de la SST con los proveedores, trabajadores coope
contratistas y sus trabajadores o subcontratistas
Evidenciar con hechos y datos el programa de auditora y la revisin por la alta direccin. Revisar metodologa, periodicidad, documenta
actividades.
Observar que el empleador debe realizar una auditora anual, la cual ser planificada con la participacin del Comit Paritario o Viga de
S la auditora se realiza con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad, rea o proceso objeto de verificacin
El programa de auditora debe comprender entre otros, la definicin de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la aud
10
metodologa y la presentacin de informes, y debe tomarse en consideracin resultados de auditoras previas.
La alta direccin debe revisar el SG-SST por lo menos una (1) vez al ao y de conformidad con las modificaciones en los procesos, resu
informes que permitan recopilar informacin sobre su funcionamiento.
La revisin por la alta direccinn debe determinar en qu medida se cumple con la poltica y los objetivos deSST y se controlan los riesg
nicamente de manera reactiva sobre los resultados (estadsticas sobre accidentes y enfermedades, entre otros), sino de manera proac
PLAN BASICO
Documento plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias. Observar existencia, cobertura, recursos, implementacin, r
1
Tener presente que la cobertura incluye todos los centros y turnos de trabajo y todos los trbajadores, independiente de su forma de con
contratistas y subcontratistas, as como proveedores y visitantes
Evidenciar con hechos y datos la conformacin y formacin de los miembros de brigadas y grupos de emergencias. Tener presente que
2 riesgo y organizacin de la empresa.
Contemplar registros de nombramiento, formacin, dotacin, entre otros.
Revisar los programas de capacitacin y entrenamiento de brigadistas, grupos de emergencias y trabajadores con respecto a prevenci
emergencias. Contemple registros
3
En el caso de brigadistas y grupos de emergencias contemplar funciones, responsabilidades y competencias y su coherencia con el pro
Los trabajadores tambin deben ser informados y capacitados para que estn en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, a
potencial
Revisar las inspecciones peridicas a todos los equipos relacionados con la prevencin y atencin de emergencias incluyendo sistemas
4
con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento.
ldentificar los recursos disponibles en caso de emergencias , al interior de la organizacin, as como las capacidades existentes en las re
5
mutua. Revisar registros.
Revisar documentalmente que se realice sistemticamente:

-identificacin sistemtica de todas las amenazas que puedan afectar a laorganizacin
6 -anlisis de vulnerabilidad (organizacin, recursos, estructura, entre otros)
-valoracin de los riesgos de emergencias, considerando el nmero de trabajadores expuestos, los bienes y servicios de la empresa
-medidas de prevencin y control
7 Revisar existencia, operacin y vigencia de los procedimientos de actuacin en caso de prevencin, preparacin y respuesta ante emer
8 Realizar simulacros como mnimo una vez al ao, con la participacin de todos los trabajadores. Soportar con registros, actas e informe
Documento plan de ayuda mutua ante amenazas de inters comn, identificando los recursos para la prevencin, preparacin y respues
entorno de la empresa y articulndose con los planes que para el mismo propsito puedan existir en la zona
9
De acuerdo con la magnitud de las amenazas y de lal vulnerabilidad de la empresa, la organizacin puede articularse con las institucion
pertenecientes al Sistema Nacional de Gestin de Riesgos de Desastres
10 Evidenciar con hechos y datos la gestin del cambio para prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias.
PLAN BASICO
Evidenciar registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas, equipos, entre otros. Revisar participacin del COPASST. Contem
1
acciones propuestas
Revisar que se identifican y relacionan en el SG-SST las tareas y los trabajadores que se dediquen en forma permanente a las actividad
minas de socavn, etc), a trabajos de alto riesgo (trabajo en alturas, en caliente, en espacios confinados, etc) y/o a tareas crticas (transp
2
entre otras). Verificar que se informa de la existencia de stas a proveedores y contratistas. Verifique la gestin eficaz del control en esto
Verificar existencia, implementacin y vigencia de estndares de seguridad, procedimientos de trabajos seguros, permioss de trabajo, m
3
Revisar que han sido divulgados y aplicados por el trabajador. Evidencie con hechos y registros.
Verificar existencia, implementacin y vigencia de las medidas administrativas de control con base en la actividad a desempear por el t
4
jornadas de trabajo, responsabilidades, entre otros)
Verificar existencia, implementacin y vigencia de las medidas de ingeniera para el control de los riesgos, con base en la actividad a de
5
Evidencie registros documentales de medio como; sealizacin y demarcacin para el control de los riesgos, con base en la actividad a
6
(informativa, reglamentaria, prohibicin, demarcacin de mquinas, reas, balizamiento, barreras y restricciones, entre otros)
Evidenciar, con hechos y registros, que se:

-aplican criterios tcnicos para la seleccin de los equipos de proteccin personal acorde con los peligros y riesgos de la organizacin
-entregan y reponen los equipos y elementos de proteccin personal EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes
-capacita a los trabajadores sobre el uso, cuidados, reemplazo de los EPP
-verifica si los trabajadores usan adecuadamente los EPP y el estado de dichos elementos
7
Tener presente que los EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y
suministrarlos sin ningn costo para el trabajador
Revisar hechos y datos que soporten la existencia, implementacin y efectividad del programa de orden y aseo y del programa de mant
8
los equipos y de las herramientas
Revisar hechos y datos que soporten la existencia, implementacin la disponibilidad de medidas para el almacenamiento seguro de mat
9
entre otras).
10 Evidenciar la disponibilidad de mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo peligrosas
PLAN BASICO
Documentos, informes, procedimientos y registros que reflejen el diagnstico de condiciones de salud (que integre condiciones socio de
1
accidentalidad, evaluaciones medicas, auto reportes entre otros)
Evidenciar la existencia y vigencia del perfil socio demogrfico de la poblacin trabajadora, que incluye: grado de escolaridad, ingresos,
2
familiar, estrato socioeconmico, estado civil, raza, ocupacin, rea de trabajo,edad, sexo y turno de trabajo, entre otros
3 Verificar la existencia de metodologa y recursos para la realizacin de la evaluaciones medicas ocupacionales con base en el perfil defin
Verificar documentacin y seguimiento de resultados
Tener presente que los hallazgos de las evaluaciones mdicas suelen consolidarse a travs del documento diagnstico de salud, el cua
sociodemogrfica de la poblacin trabajadora, antecedentes de exposicin laboral a diferentes factores de riesgos ocupacionales, expos
sintomatologa reportada por los trabajadores, resultados generales de las pruebas clnicas o paraclnicas complementarias a los exme
4 diagnsticos encontrados, anlisis y conclusiones de la evaluacin y recomendaciones. Esta informacin no podr contener datos perso
uno de los trabajadores. Debe ser realizada por el mdico o la institucin que realiz las evaluaciones mdicas ocupacionales.
Solicitar los documentos que evidencien las ausencias al trabajo por eventos de salud origen comn y/o laboral laboral, incluso con
5
Tener presente que aplica generacin de estadsticas y comunicacin a la alta direccin.
6 Evidenciar los mecanismos para que los trabajadores reporten las condiciones de salud
7 Verificar documentacin, registro de acciones implementadas y coherencia de stas con los hallazgos
Verificar la existencia e implementacin de los programas de promocin de la salud y prevencin de la enfermedad de acuerdo con los h
8
salud
Verificar la existencia e implementacin de los programas para promover entre los trabajadores, estilos de vida y de trabajo saludables
8
las condiciones de salud
Relacionar actividades dirigidas a la mejora de las condiciones de salud.

10
PLAN BASICO
1 Evidenciar si se investigan los incidentes y los accidentes de trabajo de acuerdo a la normatividad vigente.
Revisar el procedimiento para la realizacin de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo de los trabajadores, person
2
independientes, o similares.
3 Analizar la ocurrencia de accidentes graves y mortale. Evidenciar eventos en el procedimiento y con los registros respectivos
4 Verificar a travs de hechos y registros la conformacin del equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajo
5 Revisar si se determinan las causas de los accidentes e incidentes y si se proponen intervenciones para evitar su ocurrencia
Evidenciar existencia y funcionamiento de entrenamiento frente al reporte interno y las investigaciones de los incidentes y accidentes de
6
de estas actividades incluye no solo a los trabajadores,sino tambin a personal en misin, trabajadores independientes, o similares. e in
7 Evidenciar la existencia y aplicacin de las recomendaciones de control derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes
Revisar la metodologa para registrar, medir y analizar estadsticamente los incidentes y accidentes de trabajo. Evidenciar a travs de re
8
Revisar la comunicacin de resultados a los trabajadores y a la alta direccin
9 Evidenciar las funciones, responsabilidades y niveles de autoridad para la realizacin de las investigaciones de los incidentes y accident
Evidenciar el seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo rep
10
personal en misin, trabajadores independientes y dems involucrados.
PLAN AVANZADO

1 Analizar existencia de polticas y objetivos orientados a la gestin del control de incidentes y accidentes de trabajo
2 Analizar existencia de recursos tecnolgicos y financieros para implementar los planes de accin orientados al control de incidentes y ac
3 Verificar existencia de acciones orientadas a la prevencin y control de incidentes y accidentes por parte de los trabajadores
Evidenciar existencia y aplicacin de metodologas para analisis de causalidad y tendencias de los incidentes y accidentes de trabajo y v
4
coherentes con la priorizacin de acciones de intervencin
Evidenciar a travs de hechos y datos la realizacin de inspecciones planeadas para la identificacin oportuna de las condiciones sub-e
5
generan incidentes y accidentes
Evidenciar la existencia y aplicacin de procedimientos de valoracin y priorizacin de los procesos que generan incidentes y accidente
6
planes de accin en la administracin del riesgo
7 Evidenciar a travs de hechos y datos las intervenciones que se llevan a cabo para la prevencin de los accidentes de trabajo.
8 Revisar las actividades realizadas para asegurar competencias del trabajador en la adopcin de comportamientos seguros. Verificar con
9 Verificar la existencia e implementacin de medidas de control colectivas e individuales orientadas a la administracin del riesgo
10 Evidenciar las acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo
PLAN AVANZADO
1 Analizar existencia de polticas y objetivos orientados a la prevencin y control de las enfermedades laborales
2 Analizar existencia de recursos tecnolgicos y financieros para implementar los planes de accin orientados a la prevencin y control de
3 Verificar existencia de acciones orientadas a la prevencin y control de las enfermedades laborales por parte de los trabajadores
4 Evidenciar priorizacin de riesgos con potencial para desarrollar enfermedades laborales. Verificar con documentos, procedimientos y re
Evidenciar la existencia y aplicacin de procedimientos de valoracin y priorizacin de los procesos que generan enfermedades laborale
5
planes de accin
Revisar la metodologa para registrar, medir y analizar estadsticamente las enfermedades laborales. Evidenciar a travs de registros, in
6
Revisar la comunicacin de resultados a los trabajadores y a la alta direccin
7 Evidenciar a travs de hechos y datos las intervenciones que se llevan a cabo para la prevencin de las enfermedades laborales
8 Verificar la existencia e implementacin de medidas de control colectivas e individuales orientadas a la para la prevencin de las enferm
9 Revisar las actividades realizadas para asegurar competencias del trabajador en la adopcin de comportamientos saludables. Verificar c
10 Evidenciar las acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas para el mejoramiento continuo del programa de prevnci
PLAN AVANZADO
1 Analizar existencia de recursos tecnolgicos, financieros, fsicos y de talento humano para implementar los programas de vigilancia epid
Revisar la metodologa para realizar monitoreos higinicos y biolgicos, para caracterizacin de poblacin objeto, entre otros. Evidencia
2
reportes
Verificar existencia del plan de exmenes mdicos peridicos, revisar coherencia segn el comportamiento del factor de riesgo, las con
3
de salud del trabajador y las las recomendaciones de los sistemas de vigilancia epidemiolgica. Evidenciar a travs de registros, inform
Revisar la metodologa para realizar vigilancia a las condiciones de trabajo y las condiciones de salud de los expuestos con e
4
control. Evidenciar a travs de registros, informes y reportes
Revisar la existencia del sistema de informacin

5
Contemplar: evaluaciones ambientales y monitoreo biolgico, entre otros, anlisis epidemiolgicos, estudios de tendencias de la morbilid
6 Verificar la existencia e implementacin de medidas de control colectivas e individuales orientadasa la mejora de las condiciones de sal
7 Evidenciar la existencia y aplicacin de recomendaciones, restricciones y reubicaciones laborales por motivos de salud. Contemplar regi
8 Verificar la existencia y aplicacin del procedimiento de rehabilitacin integral (funcional y laboral) para los trabajadores con enfermedad
Revisar las actividades orientadas a la promocin y prevencin en la salud, acordes con la exposicin a eventos y riesgos objeto de los
9
registros
10 Evidenciar las acciones de seguimiento y control de las actividades ejecutadas para el mejoramiento continuo de los PVE
PLAN AVANZADO
1 Analizar si logr evidenciar el compromiso de la organizacin hacia la implementacin de la SST con enfoque de sistema de gestin.
2 Analizar si logr evidenciar la participacin activa y efectiva de los trabajadores en el SG-SST
3 Analizar si logr evidenciar optimizacin de los recursos del SG-SST
4 Analizar si logr evidenciar gestin eficaz del riesgo y tendencias positivas en los indicadores de prevencin de los accidentes de trabajo
5 Analizar si logr evidenciar articulacin entre los programas de gestin de seguridad y los programas de gestin de salud dentro del SG-
6 Analizar si logr evidenciar integracin de la SST con la organizacin y en el caso que aplique con otros sistemas de gestin al interior d
7 Analizar si logr evidenciar la cultura de gestin del cambio en el SG-SST
8 Analizar si logr evidenciar si el SG tiene la capacidad de satisfacer las necesidades de la organizacin en materia de SST
Nota: Es importante identificar que las metodologas que implemente la empresa son de carcter voluntario, SUMA es un mode
aportar a la mejora continua del Sistema de gestin que la empresa dispone o adopto.
Tabla de Control de Cambios
Decripcin del cambio Fecha del cambio Quien aprobo el cambio
Nuevos requisitos legales Ley 1562 de 2014 y Decreto Gloria Morgan/ Vic.
12/4/2014 Presidente de Promocin y
1443 de 2012 Prevencin
ORMATO
egistrada en cmara de comercio (sede principal de la
de extranjera
sin el dgito de verificacin, sin guiones ni puntos de
cin escriba el nmero de las sucursales que tiene la
Extraccin de carbn; Transporte urbano de pasajeros, etc.)
presa segn el decreto 1607

n de seguridad y salud en el trabajo
resa
aplicacin del instrumento

entes (dep) e independientes (ind)
ene la empresa
ores independientes que tiene la empresa
s diferentes sucursales
n la cual se realizar la actividad. (sede principal de la

la cual se realizar la actividad.
ctividad principal de la empresa, segn el decreto 1607
gn el decreto 1607 de 2002
n de seguridad y salud en el trabajo
esta evaluando
nte del lder de Seguridad y Salud en el trabajo del mismo
e informe de la aplicacin del instrumento

p) Independientes (Ind)
ene la empresa
ores independientes que tiene la empresa
s diferentes sucursales
n seguridad y salud en el trabajo de la sucursal, segn
evaluacin de la gestin en seguridad y salud en el
ma evaluacin de grado de desarrollo correspondiente a la
riterio final de calificacin global) despus de la

onar el porcentaje global final de la evaluacin del grado de
O - BAJO)
se diligenciar al siguiente ao, despus de la gestin,

AD Y SALUD EN EL TRABAJO
nal de la empresa o sucursal, segn aplicacin, para poder

r POSITIVA Compaa de Seguros durante el ao siguiente.
y programa de la siguiente forma:
para los administrativos se debe verificar la existencia de la
ignar la calificacin
RMATO
CONCEPTO FINAL DE EVALUACIN POR

PROGRAMA
BUENO
BUENO
BUENO
EXCELENTE
DEFICIENTE
BUENO
n los porcentajes obtenidos sobre 100% de cada uno. En el

+ B + C / 100.
Para cada uno de los indicadores el % es fijo e

4%
rograma de POSITIVA CREA para una vigencia determinada.

de ponderacin X INDICADOR. Ejemplo: Si el % obtenido en
programa Estructura Empresarial sera el de 4,2% sobre 14%
IN coloque la accin, teniendo en cuenta los siguientes
ursal que programa(s) se desarrollar e implementar durante

e de la empresa o sucursal; es importante tener en
ra la implementacin del o de los programas, como el
sta predefinida por el porcentaje de ponderacin del indicador

iso y el alcance de la empresa o sucursal
aplicar uno o varios programas de POSITIVA CREA para
de los programas por el % DE PONDERACION X
estin por programa fue superior al 80% segn el % DE
BUENO y si el porcentaje es inferior al 50% la calificacin es
programas seleccionados para la vigencia por parte de la
Excelente), al cumplimiento entre el 50% al 79% de la meta
te resultado se deber establecer acciones para el
gramas ms acorde a su alcance.
os % CRITERIO INICIAL O FINAL DE CALIFICACIN, que

49% BAJO, de 50 A 79% MEDIO y de 80 A 100% ALTO
se est implementando el instrumento y junto con el

ara el 2015 se implementar el Programa Estructura
ompromiso y alcance de la empresa o sucursal como el
automticamente.
la gestin en seguridad y salud en el trabajo de la

sponsable de la ARL
criterios dela evaluacin de SST de la sucursal o de la

resa
de la gestin correspondiente a la sucursal o empresa que se
mejora continua a travs de los siguientes criterios: se

califique objetivamente cada uno de estos, si no le aplican
ma o programas seleccionados para la vigencia por parte

o superior a un 80% del programa.
gico y por etapas que incluye poltica, organizacin,

ntrolar los riesgos que puedan afectar la SST.
e trabjo)
siguiendo el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar).
s.
cin de los trabajadores y consideracines de partes
ara naturaleza, riesgos y tamao de la organizacion, fechada

o.
upuesto, listados de equipos para medicin de riesgos y

toridad de quienes participan en SST
mogrfico y de morbilidad de la poblacin trabajadora.
gos para la SST.
la informacin es actualizada como mnimo una vez al ao y

presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, o
oritarios, independiente de su dosis y nivel de exposicin.
e emita las recomendaciones a que haya lugar.
antener esta informacin actualizada. De igual forma que los

menta a atravs de un procedimiento y para la verificacin
ento de los objetivos, de los indicadores el cual debe estar
mente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de
registros.
ST de acuerdo con las caractersticas de la empresa, los
visar que las actividades de capacitacin en SST se ejecutan
s contratistas.
emitido por el Ministerio del Trabajo por haber tomado y

443 de 2014)
T,
SST
edores, trabajadores cooperados, trabajadores en misin,
a, periodicidad, documentacin y divulgacin de estas
Comit Paritario o Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo.

oceso objeto de verificacin
uditora, el alcance de la auditora, la periodicidad, la
s.
ciones en los procesos, resultados de las auditoras y dems
eSST y se controlan los riesgos.La revisin no debe hacerse

tros), sino de manera proactiva.
RGENCIAS
recursos, implementacin, revisin y actualizacin.
endiente de su forma de contratacin o vinculacin,incluidos
encias. Tener presente que debe corresponder al nivel de
es con respecto a prevencin, preparacin y respuesta ante
s y su coherencia con el programa de formacin.

eger su salud e integridad, ante una emergencia real o
encias incluyendo sistemas de alerta, sealizacin y alarma,
acidades existentes en las redes institucionales y de ayuda
servicios de la empresa
acin y respuesta ante emergencias.
on registros, actas e informes de simulacros

ncin, preparacin y respuesta ante emergencias en el
rticularse con las instituciones locales o regionales

ncias.
VA E INDIVIDUAL
acin del COPASST. Contemplar ejecucin y eficacia de
permanente a las actividades de alto riesgo (radiaciones,

) y/o a tareas crticas (transporte vial, izaje, riesgo pblico,
n eficaz del control en estos casos.
guros, permioss de trabajo, manuales de uso, entre otros.
vidad a desempear por el trabajador (seleccin de personal,
on base en la actividad a desempear por el trabajador
, con base en la actividad a desempear por el trabajador

nes, entre otros)
y riesgos de la organizacin
es legales vigentes
nunca de manera aislada, y que la empresa debe
eo y del programa de mantenimiento de las instalaciones, de
acenamiento seguro de materiales (sustancias qumicas,
ligrosas
SALUD
ntegre condiciones socio demogrficas, ausentismo,
o de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composicin

entre otros
es con base en el perfil definido.

diagnstico de salud, el cual comprende : Informacin
esgos ocupacionales, exposicin laboral actual,
omplementarias a los exmenes fsicos realizados,
podr contener datos personales ni individualizados de cada
as ocupacionales.
o laboral laboral, incluso consideraciones administrativas.
medad de acuerdo con los hallazgos de las condiciones de
ida y de trabajo saludables de acuerdo con los hallazgos de
ES DE TRABAJO
de los trabajadores, personal en misin, trabajadores
stros respectivos
s de trabajo
tar su ocurrencia
s incidentes y accidentes de trabajo. Revisar que la cobertura

pendientes, o similares. e incluye al equipo investigador.
los incidentes y accidentes de trabajo

o. Evidenciar a travs de registros, informes y reportes
de los incidentes y accidentes de trabajo

s y accidentes de trabajo reportados por trabajadores,
CIDENTES DE TRABAJO
abajo
al control de incidentes y accidentes de trabajo
os trabajadores
s y accidentes de trabajo y verificar que estos resultados con
na de las condiciones sub-estndar de los procesos que
neran incidentes y accidentes para determinar y orientar los
dentes de trabajo.
entos seguros. Verificar con registros
nistracin del riesgo
miento continuo
ADES LABORALES
a la prevencin y control de las enfermedades laborales
e de los trabajadores
mentos, procedimientos y registros.
neran enfermedades laborales para determinar y orientar los
ciar a travs de registros, informes y reportes
ermedades laborales
la prevencin de las enfermedades laborales
entos saludables. Verificar con registros
uo del programa de prevncin de enfermedades laborales
GICA
programas de vigilancia epidemiolgica (PVE)
bjeto, entre otros. Evidenciar a travs de registros, informes y
del factor de riesgo, las condiciones de trabajo, el estado

a travs de registros, informes y reportes
ud de los expuestos con el fin de determinar medidas de
reportes
de tendencias de la morbilidad, mortalidad, entre otros
ra de las condiciones de salud de los trabajadores
s de salud. Contemplar registros, informes y reportes
abajadores con enfermedad laboral
ntos y riesgos objeto de los PVE. Verificar con hechos y
uo de los PVE
ue de sistema de gestin.
de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales.
tin de salud dentro del SG-SST
emas de gestin al interior de la empresa
materia de SST
untario, SUMA es un modelo que busca contribuir y
Versin Anterior

EVALUACION DEL SG-SST POSITIVAmayor50Trab

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Razon Social 1 XXXXX

Estatus del Sistema

EVALUACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "ESG-SST"

Nombre contacto de la Sucursal

Direccin Tiempo de funcionamiento

INFORMACIN DE LA EVALUACIN ANTERIOR

CRITERIOS DE EVALUACIN DE LA GESTIN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y

2 Dispone del documento SG-SST.

3 Dispone de la poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

5 Dispone de diagnsticos de condiciones de salud y de condiciones de trabajo

6 Dispone de identificacin de los requisitos legales que le son aplicables 10

1 Dispone del plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias 10

2 Dispone de una brigada de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias

3 Dispone de plan de formacin y entrenamiento a la brigada de emergencia, trabajadores y partes interesadas

7 Dispone de procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias.

8 Dispone de evaluaciones peridicas de emergencias a travs de simulacros

9 Dispone de un plan de ayuda mutua ante amenazas de inters comn

1 Dispone de un procedimiento y resultados vigentes del diagnstico de condiciones de salud 10

5 Dispone de la informacin actualizada del ausentismo laboral 10

1 Se realizan los reportes e investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo 10

Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en establecer, implementar y

9 Se definen medidas de control colectivas e individuales orientadas a la administracin del riesgo.

Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad de los trabajadores de la empresa en establecer, implementar y

8 Dispone de medidas de control colectivas e individuales para la prevencin de enfermedades laborales

3 Dispone el PVE de un plan de exmenes mdicos peridicos propios de cada PVE 10

5 Dispone de un sistema de informacin de los PVE 10

RESULTADOS DE LA GESTIN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA

1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL 36% IMPLEMENTAR

2. PROGRAMA PREPARACIN Y ATENCIN DE EMERGENCIAS 36% IMPLEMENTAR

3. PROGRAMA DE PREVENCIN Y PROTECCIN COLECTIVA E

5. PROGRAMA INVESTIGACIN DE INCIDENTES, ACCIDENTES 36% IMPLEMENTAR

4 9. SISTEMA DE GESTIN EN SST 60% MEJORAR

CALIFICACIN GLOBAL EN LA GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL BAJO

Responsable ARL Firma

Responsable organizacin Firma

Cdigo Actividad Econmica

debe diligenciar el siguiente campo "Informacin de la Sucursal".

No. De trabajadores Independientes afiliados con

INFORMACIN DE LA EVALUACIN ANTERIOR

Fecha ltima de realizacin (D/M/A)

DE LA GESTIN EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

H P N/S A-V H P N/S

H P N/S A-V H P N/S

CRITERIO INICIAL DE CRITERIO FINAL

H P N/S A-V H P N/S

CRITERIO INICIAL DE CRITERIO FINAL

CRITERIO INICIAL DE CRITERIO FINAL

CRITERIO INICIAL DE CRITERIO FINAL

CRITERIO INICIAL DE CRITERIO FINAL

H P N/S A-V H P N/S

STEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Diagnstico inicial del Sistema de Gestin

1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL

Diagnstico final del Sistema de Gestin

1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL

Fecha (D/M/A) #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Total de Item evl

Avance diagnstico final del Sistema de Gestin

1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPR

1. PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL

2. PROGRAMA PREPARACIN Y ATENCIN DE EMERGENCIAS

3. PROGRAMA DE PREVENCIN Y PROTECCIN COLECTIVA E INDIVIDUAL

4. PROGRAMA PROMOCIN Y PREVENCIN EN SALUD