Control

Seccin Cdigo Nombre Proyecto
Archivo ARC-1701 Mejora en la Atencin a DGI
Limpieza y ordenamiento de libros contables historicos-Archivo

Archivo ARC-1703
Central
Cuentas por pagar CXP-1701 Proyecto Creacin y mejora de reportes de anlisis y validacin.
Elaboracin de procedimientos relacionados a labores internas en

Cuentas por pagar CXP-1702
CXP
Cuentas por pagar CXP-1703 Automatizacin en la recepcin y registro de facturas electrnicas
Simplificacin de tareas manuales en funcin a mejoras relacionadas

al Sistema Centuria
Cuentas por pagar CXP-1603 Rediseo del proceso de Importaciones
Facturacin FAC-1701 Solicitud Virtual de cdigos catlogo en el campus PUCP
Estudio De factibilidad para incluir los servicios brindando a los

Facturacin FAC-1702
alumnos a aplicativos o plataformas PUCP
Sincronizacin del SIPUC y SICOP para las operaciones de
Facturacin FAC-1703
financiameinto de DDAA
Elaboracin de herramientas para el control de operaciones de BI y
Facturacin FAC-1704
AR
Mejora de procesos de la seccion Facturacion 2da parte
Facturacin FAC-1705 Etapas :Identificacin y seleccin de problemas y Mejoramiento del
proceso
Actualizar el Manual de Comprobantes de pago emitidos por la PUCP
Facturacin FAC-1601
(Act Arpobacin y Difusin)
Gestin de activos GCA-1701 Clasificacin de archivos de trabajo de la seccion
Gestin de activos GCA-1702 Evaluacion de perfiles de modulo Centuria AM
Gestin de activos GCA-1703 Diccionario-terminologia Obras e Infraestructura
Evaluacin de nuevos almacenes a ser controlados bajo Sistema

Gestin de activos GCA-1602
Centuria
Gestin de activos GCA-1603 Conciliacin de operaciones de los modulos AM vs. GL
Gestin de activos GCA-1604 Mejora control de Donaciones recibidas de existencias y activos fijos
Gestin de activos GCA-1605 Disposicin final de libros dados de baja
Planeamiento Tributario PTR-1701 Implicancias tributarias en la aplicacin de NIIF en los activos PUCP
Primera parte de la Mejora de procesos de la seccin

Planeamiento Tributario PTR-1702
Etapas: Organizacin y Comprensin del proceso
Elaboracin de lineamientos y controles para la utilizacin de las
guas de remisin electrnica
Planeamiento Tributario PTR-1704 Anlisis de posibles vinculaciones econmicas de la PUCP
Planeamiento Tributario PTR-1705 Reduccin de las retenciones en el pago de no domiciliados
Planeamiento Tributario PTR-1706 Aplicacin del metodo de la prorrata en operaciones mixtas
Planeamiento Tributario PTR-1707 Reduccion de posibles contingencias PUCP
Planeamiento Tributario PTR-1708 Centro de servicios compartidos
Sisteas de Informacin
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de Rectorados en Centuria
Ger.
Sisteas de Informacin Identificacin de Ingresos y salidas de dinero en moneda extranjera y
SIG-1702
Ger. determinacin del TC promedio diario
SIG-1703 Implementacion del libro electrnico de Inventarios y balance
Ger.
Adecuacin a requerimientos electrnicos SUNAT (Parte SIG)
SIG-1601 Libros electrnicos Diario en el CENTURIA
Ger.
ETAPA pruebas
SIG-1602 Consolidacin de polticas contables armonizadas de acuerdo a NIIF
Ger.
Diagnstico y levantamiento de informacin para lograr la emisin de
Gestin e Innovacin GIC-1701
facturas electrnicas fuera del campus de la PUCP.
Seguimiento al proceso de produccion de libros mediante
implementacion de un archivo en linea
Gestin e Innovacin GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta tica
Gestin e Innovacin GIC-1704 Mejoramiento continuo CXP ( Evaluacion de la efectividad Mejora)
Gestin e Innovacin GIC-1705 Cuadro de Mando Estratgico Funcional

Documen
Clasificac Project Fecha Fase del
Ao Tipo_ Fecha Fin tos de
in Manager Inicio Py
Gestin
2017 Calidad J. Chumpitazi 12/05/17 14/12/17 Completo Ejecucin
2017 Interno Media J. Chumpitazi 17/03/17 14/08/17 Completo Ejecucin
2017 Interno Days Apolinar 20/03/17 31/05/17 Incompleto Ejecucin
2017 Interno Days Apolinario N.E. N.E.
2017 Calidad Days Apolinar 17/04/17 10/08/17 Incompleto Inicio
Days
2016 Interno Media 01/04/16 N.E. Completo Ejecucin
Apolinario
2016 Calidad Media Days Apolinar 08/03/16 N.E. Completo Inicio
2017 Interno Juana Palacn 03/04/17 22/02/19 Incompleto Inicio
2017 Interno Juana Palacn Incompleto Inicio
2017 Interno Juana Palacn Incompleto Inicio
2017 Interno Baja Juana Palacn 17/04/17 26/07/17 Incompleto Ejecucin

Juana
2017 Calidad Palacn / k 01/04/16 13/10/17 Completo Ejecucin
Tuesta
2016 Calidad Media Juana Palacn 18/04/16 10/05/17 Completo Cierre
2017 Interno Baja Blanca Urbina 25/04/17 19/10/17 Completo Inicio
2017 Calidad Baja Blanca Urbina 25/04/17 30/06/17 Completo Ejecucin
2017 Calidad Baja Blanca Urbina 26/04/17 30/06/17 Incompleto Ejecucin
2016 Interno Media Blanca Urbina 09/05/16 15/12/16 Incompleto Ejecucin
2016 Interno Blanca Urbina 21/04/15 15/03/17 Incompleto Ejecucin
2017 Interno Vanessa Tamayo N.E. Inicio
2017 Calidad Vanessa Tamayo Incompleto Inicio
2017 Interno Vanessa Tamayo N.E Inicio

2017 Interno Vanessa Tama 06/03/17 30/05/17 Incompleto Ejecucin
2017 Interno Vanessa Tama 01/03/17 05/07/17 Incompleto Cierre
2017 Calidad Alex Trujillo 05/05/17 29/09/17 Incompleto Ejecucin
2017 Interno Alex Trujillo 05/05/17 29/09/17 Incompleto Ejecucin
2017 Calidad Alex Trujillo 04/05/17 29/09/17 Incompleto Ejecucin
2016 Calidad Media Alex Trujillo 24/02/16 20/06/17 Completo Cierre
2016 Interno Media Alex Trujillo 26/04/16 08/06/17 Completo Cierre
2017 Calidad Media Katherine Tues 01/03/17 10/08/17 Completo Ejecucin
2017 Interno Baja Katherine Tues 26/01/17 17/07/17 Completo Ejecucin
2017 Interno Baja Katherine Tues 18/03/17 27/03/17 Competo Ejecucin

Porcentaj
Progreso
e
En proceso 34%
En proceso 61%
En proceso 27%
N.E.
Pendiente 26%
Pendiente 86%
Pendiente 5%
Pendiente 10%
Pendiente
Pendiente
Pendiente 34%
En proceso 95%
Pendiente 99%
Pendiente 7%
Pendiente 17%
Pendiente 6%
Pendiente 18%
Pendiente 8%
Pendiente 56%
Pendiente 67%
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente 83%
Culminado 100%
En proceso 89%
En proceso 69%
Pendiente 89%
Pendiente 1%
Pendiente 1%
Pendiente 1%
Culminado 100%
Culminado 100%
En proceso 80%
En proceso 91%
En proceso 65%
En proceso 21%
En proceso 50%
Control Jefatura
17-05 No se visualiza en el sftware mayor avance

Israel Guzman acompaara directamente el desarrollo de estos proyectos
10-07: Proyecto en curso
10/07; Falta clasificacin y completar fechas del cronograma .
10/07; Aterrizar las labores internas con las que se iban a elaborar los procedimientos
10/07; Falta clasificacin y completar fechas del cronograma
10/07; No presenta avance / No presenta fechas de Re-planificacin.
11/07; Considerar mayores avances toda vez que viene del 2016, falta actualizar el cronograma de fechas
11/07; Actualizar software segn acuerdos tomados
11/07; Actualizar software segn acuerdos tomados
11/07; No se visualiza mayor avance al respecto
11/07; Incluir la participacin de la jefatura
11/07; En Curso
11/07; Ingresar en el software las actividades propuestas.
11/07; Ingresar en el software las actividades propuestas
11/07; No hay avances
11/07; Fechas vencidas
11/07; Desactualizado 2017
11/07; No se visualiza avance en el 2017
11/07; No se visualiza avance en el 2017
11/07; Desactualizado (Actualizar con informacin reciente)
11/07; No presenta avances.
11/07; Se iniciara en coordinacin con la seccin GIC en el mes de Setiembre 2017.
11/07; Proyecto planteado por la jefatura para ejecutarse entre mayo y junio, vencido.
11/07; Desactualizado
11/07; Culminado
11/07; En Curso
11/07; En curso
11/07; En curso
11/07; En curso
11/07; culminado
11/07; Culminado
11/07; En curso
11/07; En curso
11/07; En curso
10/07: No hay avances
10/07: Se tiene avanzada solo la Misin

Nombre de la hoja Primaria Descripcin de las actividades
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Impor1.1.1 Acta de Constitucin
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Impor1.2.1 Enunciado de Alcance
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Impor1.2.2 Creacin del EDT
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Impor1.2.3 Desarrollo del cronograma
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Impor2.1 Situacin Inicial
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Impor2.2 Reunin N 01 - Proyecto Mejoremos PUCP
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Impor Reunin N 02 - Seccin Gestin Contable de
2.3
Activos / Proyecto Mejoremos PUCP
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Impor3.1 Simulacin Proceso Actual - PO
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Impor3.2 Simulacin Proceso Actual - Solicitudes
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Impor4.1 Creacin de funcionalidad del sistema
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Impor4.2 Presentacin de gua funcional
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Impor4.3 Ejecucin de pruebas
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Impor4.4 Formulacin del nuevo procedimiento
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Impor5.1 Capacitacin al personal contable
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Impor5.2 Puesta en marcha del proceso
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Impor5.3 Monitoreo y seguimiento
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Impor5.4 Lecciones Aprendidas
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Impor5.5 Ficha de Cierre
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac1.1.1 Acta de Constitucin
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac1.2.1 Enunciado de Alcance
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac1.2.2 Creacin del EDT
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac1.2.3 Desarrollo del cronograma
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac Establecer y organizar al Equipo de Mejora de
2.1
Procesos (EMP)
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac2.2 Capacitar al Equipo de Mejora de Procesos
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac Revisar y ajustar los objetivos de la seccin y
2.3 alinearlos con los objetivos estratgicos y de
calidad
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac3.1 Definir el alcance y misin del proceso
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac3.2 Definir los lmites del proceso
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac Desarrollar una visin general del proceso,
3.3
impactos de nuevos procesos y/o sistemas
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac Identificar y/o elaborar el diagrama de flujo actual
3.4 de los procesos as como los procesos impactados
con la Facturacin Electrnica
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac3.5 Reunir los datos
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac3.6 Actualizar la documentacin del proceso
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac Identificacin y seleccin de los Problemas y/u
4.1.1
Oportunidades de mejora - Emision
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac Planificar actividades y objetivos para el desarrollo
4.1.2 de los Problemas u Oportunidades de Mejora -
Emision
4.2.1 Oportunidades de mejora - Gestion de la
Informacion
Gestion de la Informacion
4.2.3
Oportunidades de mejora - Elab de Reportes
Elab de Reportes
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac Preparar las listas de causas de los Problemas -
5.1.1
Emisin
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac5.1.2 Analizar las Causas - Emisin
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac Proponer, seleccionar y programar Soluciones -
5.1.3
Emisin
5.2.1
Gestin de la Informacin
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac5.2.2 Analizar las Causas - Gestion de la Informacin
5.2.3
Gestion de la Informacin
5.2.4
Elab de Reportes
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac5.2.5 Analizar las Causas - Elab de Reportes
5.2.6
Elab de Reportes
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac5.2.7.2 Actualizacin de fichas de procesos
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac5.2.7.3 Implementacin de mejoras factibles en 2017
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac Revisin de implementacin de mejoras factibles
5.2.7.4
en el 2017
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac5.3.1 Lecciones Aprendidas
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturac5.3.2 Ficha de Cierre
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual1.1.1 Acta de Constitucin
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual1.2.1 Enunciado de Alcance
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual1.2.2 Creacin del EDT
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual1.2.3 Desarrollo del cronograma
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual2.1.1 Revisin de casos problema
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual2.2.1 Reunin 1
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual Revisin de anticipos que generaron entradas
3.1.1
contables en moneda diferente a la registrada
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual Revisin tcnica, roles y listado gastos - Mdulo
3.1.2
Expenses
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual3.1.3 Mejoras en Querys (Mdulo Expenses)
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual Anlisis de anticipos que generaron entradas
3.2.1
contables con moneda errada
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual Anlisis del detalle de gastos, roles y parte tcnica
3.2.2
del mdulo de expenses
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual3.2.3 Revisin de Mejoras en Querys, y otros ajustes
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual Correccin y ajuste a la parametra de generacin
4.1.1
de anticipos
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual Actualizacin tipos de gastos, roles y ajustes a la
4.1.2
parte tcnica - Mdulo EX
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual
4.1.3 Desarrollo de Mejoras en Querys, y otros ajustes
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual4.3 Presentacin de gua funcional
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual4.4 Formulacin del nuevo procedimiento
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual5 IMPLEMENTACIN Y CIERRE
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual5.2 Puesta en marcha del nuevo proceso
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual5.3 Monitoreo y seguimiento
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual5.4 Lecciones Aprendidas
CXP-1602 Simplificacin de tareas manual5.5 Ficha de Cierre
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos ADECUACIN A REQUERIMIENTOS
SIG - CXP ELECTRNICOS SUNAT
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 1.1.1 Acta de Constitucin CXP
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 1.1.2 Acta de Constitucin SIG
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 1.2.1 Enunciado de Alcance CXP
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 1.2.2 Enunciado de Alcance SIG
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 1.2.3 Creacin del EDT CXP
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 1.2.4 Creacin del EDT SIG
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 1.2.5 Desarrollo del cronograma CxP
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 1.2.6 Desarrollo del cronograma SIG
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 1.3.1 Reunin propuesta del proveedor
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 1.4.1 Lecciones Aprendidas SIG
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 1.4.2 Ficha de Cierre SIG
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 1.4.3 Lecciones Aprendidas CXP
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 1.4.4 Ficha de Cierre CXP
SIG - CXP "Adecuacin a requerimient IDENTIFICACIN DE REQUERIMIENTOS
2.1
PROVEEDOR DE SERVICIOS
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 2.1.1 Revisin de costos de la implementacin
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 2.1.2 Aprobacin de la DAF
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 2.1.3 Contratacin del proveedor
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos
DESARROLLO DE REQUERIMIENTOS EN EL
2.2
SISTEMA Y COMUNICACIN A PROVEEDORES
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos Desarrollos necesarios en Centuria - Emisin

2.2.1
del CRE
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos Determinar los ajustes a la funcionalidad del
2.2.1.1
sistema
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 2.2.1.2 Desarrollos de ajustes al sistema
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 2.2.1.3 Ejecucin de pruebas
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 2.2.2 Informacin a proveedores
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos IMPLEMENTACIN DE DESARROLLOS EN EL
2.3
SISTEMA
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 2.3.1 Desarrollo de la Implementacin
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 2.3.2 Pruebas de la Implementacin
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 2.3.3 Aprobacin de las pruebas integrales
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 2.3.4 Firma de conformidad de desarrollos aprobados
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 2.3.5 Desarrollo de reportes Tributarios
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos 2.4 SALIDA EN VIVO COMPROBANTES DE EMISIN
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos Reuniones con DIRINFO para establecer
3.1.1 necesidades de informacin en funcin al
requerimiento de SUNAT
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos Coordinaciones con DIRINFO sobre
3.1.2 especificaciones de nuevos campos en libros
electrnicos
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos Coordinar plazos con Mejoremos PUCP para
3.1.3 consolidacin de informacin de origen SICOP y
CENTURIA
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos Definicin de estructura del repositorio en que
3.2.1 DIRINFO entregar informacin a incluir en libros
electrnicos
3.2.2 Implementar la interfaz entre SICOP y CENTURIA
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos Diseo de la nueva estructura de los libros
3.2.3
electrnicos y consolidacin de la informacin
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos Revisin de avance y cumplimiento de requisitos
3.3.1.1
de la informacin entregada por DIRINFO
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos Revisin de avance de la estructura diseada por
3.3.1.2
Mejoremos PUCP
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos Validacin de archivos con la nueva estructura
3.3.1.3
desde el sistema CENTURIA
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos Correccin de observaciones resultado de la
3.3.1.4
prueba de carga al PLE SUNAT
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos Informe final a DTI sobre resultados finales de la
3.3.1.5
verificacin del Libro Diario
Envo de Conformidad a DTI respecto al archivo txt
3.3.1.6
generado para la presentacin del Libro Diario
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d 1.1.1 Acta de Constitucin

GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d 1.2.3 Desarrollo del cronograma
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d Contextualizacin (Lanzamiento de Idea a Jefatura
2.1.1
y levantamiento de requisitos)
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d 2.1.2 Elaboracin de la Misin
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d 2.1.3 Elaboracin de la Visin
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d 2.3.1 Reunin para definir esquema de visin
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d 2.3.2 Lanzamiento de concurso interno
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d 2.3.3 Revisin, seleccin y ajuste a propuesta
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d Reunin de declaracin visin y misin a
2.4
Colaboradores de la Oficina
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d Recopilacin de informacin de fortalezas y
2.2.1.1
debilidades
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d Recopilacin de informacin de oportunidades y
2.2.1.2
amenazas
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d 2.2.1.3 Identificacin de Objetivos Generales
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d 2.2.1.4 Planeamiento de Estrategias
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d 3.1 Despliegue de Objetivos a secciones
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d 3.2 Establecimeinto de metas cuantificables
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d
3.3 Establecimiento de forma de control y periodicidad
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d Identificacin de Factores Crticos para el
4.1
cumplimiento de nuestros Objetivos Generales
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d 4.2 Identificacin y establecimiento de Perspectivas
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d 5.1.1 Generacin de Mapa estratgico Funcional
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d 5.1.2 Generacin de Fichas
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d 5.1.3 Generacin de Tablero y vinculacin
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d 5.2.1 Lecciones Aprendidas
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro d 5.2.2 Ficha de Cierre
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp 1.1.1 Acta de Constitucin
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp 1.2.1 Enunciado de Alcance
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp 1.2.2 Creacin del EDT
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp 1.2.3 Desarrollo del cronograma
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp 1.3.1 Lecciones Aprendidas
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp 1.3.2 Ficha de Cierre
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp 2.1 Revisin del anterior Manual
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp Revisin de Norma de Facturacin electrnica y
2.2
Comprobantes de pago.
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp Identificacin y actualizacin de los requerimientos
2.3 de la Normativa actual en el Manual e
Comprobantes.
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp 3.1.1 Redaccin del Manual actualizado
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp Revisin del Manual por el Jefe de Seccin
3.1.2 Responsables y Jefaturas de la Oficina de
Contabilidad
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp 3.2.1 Presentacin del Manual a la Contadora General
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp Envi del Primer Borrador Manual de
3.2.2
comprobantes a los Jefes de Seccin
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp Presentacin de la Versin corregida del Manual a
3.2.3
la Jefatura
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp 3.2.4 Manual con las observaciones de la Jefatura
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp Presentacin de la Versin definitiva del Manual a
3.2.5
la Jefatura
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp 3.2.6 Presentacin de la Versin definitiva a la DAF
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp Requerimiento de Resumen de documento con
3.2.7
principales Cambios
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp Aprobacin del Manual de Comprobantes de Pago
3.2.8
por el Consejo Universitario
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp Difusin del Manual de Comprobantes de Pago a
4.1
la comunidad universitaria
SIG-1602 "Consolidacin de polticas NIIF"1.1.1 Acta de Constitucin
SIG-1602 "Consolidacin de polticas NIIF"1.2.1 Enunciado de Alcance
SIG-1602 "Consolidacin de polticas NIIF"1.2.2 Creacin del EDT
SIG-1602 "Consolidacin de polticas NIIF"1.2.3 Desarrollo del cronograma
SIG-1602 "Consolidacin de polticas NIIF"1.3.1 Reuniones
SIG-1602 "Consolidacin de polticas NIIF"1.4.1 Lecciones Aprendidas
SIG-1602 "Consolidacin de polticas NIIF"1.4.2 Ficha de Cierre
SIG-1602 "Consolidacin de polticas NIIF" Definicin de objetivos, requerimientos y
2.1.1
principales riesgos del proyecto
SIG-1602 "Consolidacin de polticas NIIF" Anlisis de las polticas actuales frente a NIIF
2.2.1 (coincidencias, divergencias y aspectos no
regulados)
SIG-1602 "Consolidacin de polticas NIIF" Examinar los procedimientos de las reas
2.3.1
involucradas
SIG-1602 "Consolidacin de polticas NIIF"3.1 Planteamiento de nuevas polticas contables
SIG-1602 "Consolidacin de polticas NIIF" Elaborar nuevas polticas contables o reformular
3.1.1
las existentes en concordancia con las NIIF
SIG-1602 "Consolidacin de polticas NIIF" Validacin de las polticas por parte de Jefes de
4.1
Seccin
SIG-1602 "Consolidacin de polticas NIIF" Actualizacin de las polticas contables en base a
4.2
las observaciones de Jefatura
GCA-1603:Conciliacin de operaciones de1.1.1 Acta de Constitucin
GCA-1603:Conciliacin de operaciones de1.2.1 Enunciado de Alcance
GCA-1603:Conciliacin de operaciones de1.2.2 Creacin del EDT
GCA-1603:Conciliacin de operaciones de1.2.3 Desarrollo del cronograma
GCA-1603:Conciliacin de operaciones de1.3.1 Reuniones
GCA-1603:Conciliacin de operaciones de1.4.1 Lecciones aprendidas
GCA-1603:Conciliacin de operaciones de1.4.2 Ficha de cierre
GCA-1603:Conciliacin de operaciones de2.1 Revisin de la data de activos fijos contable
GCA-1603:Conciliacin de operaciones de
2.2 Solicitud de la data de activos fijos del mdulo AM
GCA-1603:Conciliacin de operaciones de
2.3 Revisin de la data de activos fijos del mdulo AM
GCA-1603:Conciliacin de operaciones de3.1 Conciliacin de las datas obtenidas
GCA-1603:Conciliacin de operaciones de3.2 Anlisis de los resultados
GCA-1603:Conciliacin de operaciones de3.3 Informe de diferencias entre mdulos
GCA-1603:Conciliacin de operaciones de3.4 Ejecucin de ajustes
GCA-1603:Conciliacin de operaciones de4.1 Mejora de procedimientos
GCA-1603:Conciliacin de operaciones de4.2 Propuesta flujograma
GCA-1603:Conciliacin de operaciones de4.3 Propuesta lineamientos
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacen1.1.1 Acta de Constitucin
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacen1.2.1 Enunciado de Alcance
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacen1.2.2 Creacin del EDT
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacen1.2.3 Desarrollo del cronograma
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacen1.3.1 Reuniones
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacen1.4.1 Lecciones Aprendidas
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacen1.4.2 Ficha de Cierre
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacen2.1 Identificar si corresponde a punto de venta - definic
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacen Evaluacin de volumen de comprobantes emitidos
2.2 por ventas durante el ltimo ao (facturas, boletas,
notas de crdito).
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacen Identificacin y definicin de los tipos de
2.3 transacciones que realiza cada almacn.
Documentacin asociada.
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacen Elaboracin de flujo de operatividad de cada
3.1
almacn.
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacen Alcance al proyecto respecto a la informacin
3.2
obtenida en la etapa de diagnstico.
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacen
Evaluacin de mdulos funcionales en CENTURIA:
3.3
Facturacin, Inventarios, Cuentas por Pagar.
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacen

Parametrizacin de Catlogos de artculos, Grupos
4.1
de artculos, Grupos de transacciones, etc.
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacen Pruebas en CENTURIA: emisin de comprobantes

5.1
de venta.
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacen5.2 Pruebas en CENTURIA: compras
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacen5.3 Pruebas en CENTURIA: otras transacciones
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacen6.1 Implementacin
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacen6.2 Difusin. capacitaciones.
GCA-1604: Mejora de control de donacion 1.1.1 Acta de Constitucin
GCA-1604: Mejora de control de donacion 1.1.2 Kick Off Meeting
GCA-1604: Mejora de control de donacion 1.2.1 Enunciado de Alcance
GCA-1604: Mejora de control de donacion 1.2.2 Creacin del EDT
GCA-1604: Mejora de control de donacion 1.2.3 Desarrollo del cronograma
GCA-1604: Mejora de control de donacion 2.1 Anlisis preliminar
GCA-1604: Mejora de control de donacion 2.2 Desarrollo de exigencias
GCA-1604: Mejora de control de donacion 2.3 Mapeo de Procedimientos Involucrados
GCA-1604: Mejora de control de donacion 2.4 Levantamiento de Informacinn con Secretara
GCA-1604: Mejora de control de donacion 3.1 Reunin con Secretara General
GCA-1604: Mejora de control de donacion 3.2 Reunin con Of Logstica
GCA-1604: Mejora de control de donacion Levantamiento de Informacinn Control
3.3
Patrimonial
GCA-1604: Mejora de control de donacion Levantamiento de Informacin Compras -
3.4
Importaciones
GCA-1604: Mejora de control de donacion Levantamiento de Informacinn Seccin
3.5
Planeamiento Tributario
GCA-1604: Mejora de control de donacion Levantamiento de Informacin Seccin Cuentas
3.6
por pagar
GCA-1604: Mejora de control de donacion Levantamiento de Informacin Unidades
3.8
recepetoras de donaciones
GCA-1604: Mejora de control de donacion
3.8.1 Levantamiento de infomacin-Instituto Riva Aguero
GCA-1604: Mejora de control de donacion 3.8.2 Levantamiento de infomacin-Fondo Editorial
GCA-1604: Mejora de control de donacion Levantamiento de infomacin-Instituto de
3.8.3
Radioastronoma
GCA-1604: Mejora de control de donacion Levantamiento de infomacin-Dpto Ciencias-
3.8.4
Seccin Fsica
GCA-1604: Mejora de control de donacion 4.1 Anlisis de Proceso de Donaciones
GCA-1604: Mejora de control de donacion 4.2 Informe de deficiencias
GCA-1604: Mejora de control de donacion 5.1 Diagramacin de proceso Integral
GCA-1604: Mejora de control de donacion 5.2 Establecimiento de Procedimiento
GCA-1604: Mejora de control de donacion 5.3 Elaboracin preliminar de instructivo
GCA-1604: Mejora de control de donacion 6.1 Reunin para definir flujograma
GCA-1604: Mejora de control de donacion Elaboracin final de instructivo ( Previa
6.2
aprobacin)
GCA-1604: Mejora de control de donacion
Difusin de la mejora del control de las donaciones
6.3
recibidas de existencias y activos fijos
GCA-1604: Mejora de control de donacion 6.4 Elaborar ficha de cierre

GIC-1702 Seguimiento al proceso de produ1.1.1 Desarrollar el Acta de constitucin
GIC-1702 Seguimiento al proceso de produ1.1.2 Realizar reunin de Kick Off
GIC-1702 Seguimiento al proceso de produ1.2.1 Desarrollo del cronograma
GIC-1702 Seguimiento al proceso de produ2.1 Reunin con la Directora del F.E., Secretaria,
Editores y Contabilidad del F.E.
GIC-1702 Seguimiento al proceso de produ3.1 Reunin con la Directora
GIC-1702 Seguimiento al proceso de produ3.2 Reunin con la Secretaria
GIC-1702 Seguimiento al proceso de produ3.3 Reunin con los Editores
GIC-1702 Seguimiento al proceso de produ3.4 Reunin con la Contabilidad del Fondo Editorial
GIC-1702 Seguimiento al proceso de produ4.1 Verificacin de flujos de la situacin actual
GIC-1702 Seguimiento al proceso de produ4.2 Identificacin de los problemas
GIC-1702 Seguimiento al proceso de produ4.3 Elaboracion de propuesta de flujos
GIC-1702 Seguimiento al proceso de produ5.1 Crear formato de archivo en linea
GIC-1702 Seguimiento al proceso de produ5.2 Crear la data para el archivo en lnea
GIC-1702 Seguimiento al proceso de produ5.3 Presentacin y capacitacion del proyecto al
personal del Fondo Editorial (incluye flujo
propuesto)
GIC-1702 Seguimiento al proceso de produ5.4 Ficha de cierre
CXP-1701 Creacin y mejora de reportes de
1.1.1 Acta de Constitucin
1.2.1 Enunciado de Alcance
1.2.2 Creacin del EDT
1.2.3 Desarrollo del cronograma
2.1.1 Revisin de herramientas de anlisis
2.2.1 Reunin 1
2.2.2 Reunin 2
3.1.1 Mejora de reportes de Facturas Rpidas
3.1.2
CXP-1701 Creacin y mejora de reportes de Query de Facturas Rpidas - Incluye mejoras
4.1.1
requeridas
4.2.1 Pruebas query de Facturas Rpidas
4.2.2
4.3.1 Query Facturas rpidas - mejorado
4.3.2
5.1 Capacitacin al personal contable
5.2 Puesta en marcha del nuevo proceso
5.3 Monitoreo y seguimiento
5.4 Lecciones Aprendidas
5.5 Ficha de Cierre
CXP-1702 Elaboracin de procedimientos r1.1.1 Acta de Constitucin
CXP-1702 Elaboracin de procedimientos r1.2.1 Enunciado de Alcance
CXP-1702 Elaboracin de procedimientos r1.2.2 Creacin del EDT
CXP-1702 Elaboracin de procedimientos r1.2.3 Desarrollo del cronograma
CXP-1702 Elaboracin de procedimientos r2.1
CXP-1702 Elaboracin de procedimientos r5.4 Lecciones Aprendidas
CXP-1702 Elaboracin de procedimientos r5.5 Ficha de Cierre
GIC-1701 Diagnstico y levantamiento de i1.1.1 Desarrollar el Acta de constitucin
GIC-1701 Diagnstico y levantamiento de i1.1.2 Realizar reunin de Kick Off
GIC-1701 Diagnstico y levantamiento de i1.2.1 Desarrollo del cronograma
GIC-1701 Diagnstico y levantamiento de i2.1 Seccin de Comercializacin del Fondo editorial
GIC-1701 Diagnstico y levantamiento de i3.1 Seccin de Comercializacin del Fondo editorial
GIC-1701 Diagnstico y levantamiento de i3.2 Seccin Facturacin de la Oficina de Contabilidad
GIC-1701 Diagnstico y levantamiento de i3.3 Direccin de Tecnologas de Informacin

GIC-1701 Diagnstico y levantamiento de i4.1 Prueba 1
GIC-1701 Diagnstico y levantamiento de i5.1 Presentacin del avance del informe
GIC-1701 Diagnstico y levantamiento de i5.2 Presentacin del informe final
GIC-1701 Diagnstico y levantamiento de i5.2 Ficha de cierre
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin 1y.1.1 Acta de Constitucin
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin 1y.2.1 Enunciado de Alcance
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin 1y.2.2 Creacin del EDT
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin 1y.2.3 Desarrollo del cronograma
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin 2y.1 Revisin de costos de la implementacin
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin 2y.2 Aprobacin de la DAF
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin 2y.3 Contratacin del proveedor
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin 3y.1 Reuniones con el proveedor y la DTI
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin 3y.2 Desarrollos funcionales necesarios para la automati
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin 4y.1 Desarrollo de la implementacin
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin 4y.2 Pruebas de la Implementacin
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin 4y.3 Aprobacin de pruebas integrales
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin 4y.4 Firma de conformidad de desarrollo aprobados
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin 4y.5 Desarrollo de reportes tributarios
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin 5y.1 Salida en VIvo
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin 5y.2 Elaboracin de Fichas de cierre
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin y registro
GCA-1702Evaluacion de perfiles de modul1.1.1 Acta de Constitucin
GCA-1702Evaluacion de perfiles de modul1.2.1 Enunciado de Alcance
GCA-1702Evaluacion de perfiles de modul1.2.2 Creacin del EDT
GCA-1702Evaluacion de perfiles de modul1.2.3 Desarrollo del cronograma
GCA-1702Evaluacion de perfiles de modul2.1 Obtencin de Data de Perfiles y activos
GCA-1702Evaluacion de perfiles de modul2.2 Evaluacin de cada perfil: Categora, Vida til
GCA-1702Evaluacion de perfiles de modul2.3 Reuniones DTI
GCA-1702Evaluacion de perfiles de modul2.4 Reuniones Oficina de Logstica
GCA-1702Evaluacion de perfiles de modul3.1 Actualizacin de perfiles en CENTURIA-AM
GCA-1702Evaluacion de perfiles de modul3.2 Asignacin de Categora-Vida til
GCA-1702Evaluacion de perfiles de modul3.3 Creacin de nuevos perfiles
GCA-1702Evaluacion de perfiles de modul Establecer periodos para revisin y actualizacin
4.1
de perfiles
GCA-1702Evaluacion de perfiles de modul4.2 Lecciones Aprendidas
GCA-1702Evaluacion de perfiles de modul4.3 Ficha de Cierre
GCA-1701 Clasificacin de archivos 1.1.1 Acta de Constitucin
GCA-1701 Clasificacin de archivos 1.2.1 Desarrollo del cronograma
GCA-1701 Clasificacin de archivos 2.1 Inventario general de Archivos
GCA-1701 Clasificacin de archivos Indentificacin y evaluacin de de la informacin
2.2
que maneja cada usuario
GCA-1701 Clasificacin de archivos Evaluacin de la posible albergacin de
2.3
informacin a travs de un administrador
GCA-1701 Clasificacin de archivos Reuniones preliminares con la Seccin Archivo de
3.1
Contabilidad
GCA-1701 Clasificacin de archivos Elaboracin del Cuadro de Clasificacin de
3.2
Archivos.
GCA-1701 Clasificacin de archivos 3.3 Construccin de la Estructura
GCA-1701 Clasificacin de archivos
4.1 Clasificar la informacin por usuario, rubro, periodo
GCA-1701 Clasificacin de archivos 4.2 Migracin de la informacin a un ordenador
4.3 Generacin de accesos para compartir informacin
GCA-1701 Clasificacin de archivos 5.1 Elaboracin de Instructivo
GCA-1701 Clasificacin de archivos 5.2 Aprobacin del Instructivo
GCA-1701 Clasificacin de archivos 5.3 Difusin
GCA-1701 Clasificacin de archivos Establecer tcnicas y herramientas de control
6.1
(indicador de seguimiento)
6.2 Identificar, analizar y solucionar nuevos problemas
GCA-1701 Clasificacin de archivos 6.3 Lecciones Aprendidas
GCA-1701 Clasificacin de archivos 6.4 Ficha de Cierre
GCA-1703Diccionario-terminologia Obras e1.1.1 Acta de Constitucin
GCA-1703Diccionario-terminologia Obras e1.2.1 Desarrollo del cronograma
GCA-1703Diccionario-terminologia Obras e Elaboracin de la data de movimientos y
2.1 conceptos reconocidos como Obras en Curso de
los ltimos periodos.
GCA-1703Diccionario-terminologia Obras e Seleccin de conceptos segn la importancia y la
2.2
recurrencia.
GCA-1703Diccionario-terminologia Obras e Anlisis y discriminacin de conceptos generales
2.3
como "valorizaciones".
GCA-1703Diccionario-terminologia Obras e
Elaboracin y evaluacin de la data de
movimientos y conceptos reconocidos como
2.4
gastos y que estn relacionados a los chartfields
de las Obras en Curso de los ltimos periodos.
GCA-1703Diccionario-terminologia Obras e Evaluacin y definicin de conceptos con otras

3.1
fuentes de informacin.
GCA-1703Diccionario-terminologia Obras e Reunin con la Oficina de Obras para la
3.2
Evaluacin y definicin de conceptos.
GCA-1703Diccionario-terminologia Obras e Catalogacin conceptos segn las etapas de una
3.3
obra en curso.
GCA-1703Diccionario-terminologia Obras e4.1 Definicin de la estructura del glosario
GCA-1703Diccionario-terminologia Obras e4.2 Elaboracin del documento
GCA-1703Diccionario-terminologia Obras e5.1 Reuniones para aprobacin del documento.
GCA-1703Diccionario-terminologia Obras e5.2 Difusin del documento.
GCA-1703Diccionario-terminologia Obras e5.3 Lecciones Aprendidas
GCA-1703Diccionario-terminologia Obras e5.4 Ficha de Cierre
FAC-1701 Solicitud Virtual de cdigos cat 1.1.1 Acta de Constitucin
FAC-1701 Solicitud Virtual de cdigos cat 1.2.1 Enunciado de Alcance
FAC-1701 Solicitud Virtual de cdigos cat 1.2.2 Creacin del EDT
FAC-1701 Solicitud Virtual de cdigos cat 1.2.3 Desarrollo del cronograma
FAC-1701 Solicitud Virtual de cdigos cat 2.1 Elaboracin del proyecto
FAC-1701 Solicitud Virtual de cdigos cat Guas para coordinar la mejora del proceso de
3.1
solicitud para la creacin de cdigos catlogos
FAC-1701 Solicitud Virtual de cdigos cat 4.1 Reunin con DTI
FAC-1701 Solicitud Virtual de cdigos cat 5.1
FAC-1701 Solicitud Virtual de cdigos cat 7.1.1
FAC-1701 Solicitud Virtual de cdigos cat 7.2.1 Lecciones Aprendidas
FAC-1701 Solicitud Virtual de cdigos cat 7.2.2 Ficha de Cierre
FAC-1703 Sincronizacin del SIPUC y SI Sincronizacin del SIPUC y SICOP para las
FAC-1703
operaciones de financiameinto de DDAA
FAC-1703 Sincronizacin del SIPUC y SI 1.1.1 Acta de Constitucin
FAC-1703 Sincronizacin del SIPUC y SI 1.2.1 Enunciado de Alcance
FAC-1703 Sincronizacin del SIPUC y SI 1.2.2 Creacin del EDT
FAC-1703 Sincronizacin del SIPUC y SI 1.2.3 Desarrollo del cronograma
FAC-1703 Sincronizacin del SIPUC y SI 2.1
GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta 1.1.1 Acta de Constitucin
GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta 1.2.3 Desarrollo del cronograma
GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta 2.1 Consideraciones principales en torno al valor
GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta 2.2 Nuestro marco del comportamiento tico
GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta Realizacin de dinmicas de clarificacin en
3.1
valores
GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta Identificacin de los desafos ticos
3.2
experimentados por nuestro personal
GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta
4.1 Establecimiento de los valores de nuestra oficina
GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta 4.2 Declaracin de los valores establecidos
GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta 5.1.1 Prcticas de implementacin de valores
GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta Elaboracin de un cdigo dinmico de tica para
5.1.2
nuestra oficina
GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta 5.1.3 Difusin de nuestro cdigo de tica
GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta 5.1.4 Encuestas
GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta 5.2.1 Lecciones Aprendidas
GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta 5.2.2 Ficha de Cierre
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio 1.1.1 Acta de Constitucin
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio 1.2.1 Enunciado de Alcance
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio 1.2.2 Creacin del EDT
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio 1.2.3 Desarrollo del cronograma
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio 1.3.1.1 Despacho 1
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio 1.3.1.2 Despacho 2
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio 1.4.1 Lecciones Aprendidas
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio 1.4.2 Ficha de Cierre
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio 2.1.1.1 Anlisis de la norma
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio Reunin con la seccin cuentas por pagar para
2.1.1.2
levante de informacin
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio
Revisin de conceptos remunerativos (Gastos de
2.1.1.3
representacin y vitico de actividades laborales
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio 2.1.1.4 Informe de hallazgos encontrados

2.1.2.2
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio Revisin de Inscripciones por capacitaciones a
2.1.2.3
Docentes, importes mayores a S/10,000.00
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio Reunin con la seccin gestin de activos para
2.1.3.2
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio Revisin del rubro Unidades de Transporte
2.1.3.3 aquellos activos que no esten totalmenente
depreciadas
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio Revisin de equipos de computo mayor a tres
2.1.3.4
aos
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio Revisin rubro muebles y enseres (contenedor
2.1.3.5
metlico)
Revisin de equipos mdicos mayores a S/50,000
2.1.3.6
a partir del ao 2012 y su actividad sea gravada

2.1.4.2
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio 2.1.4.3 Revisin de las donaciones registradas en AP
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio 2.1.5.2 Revisin de los importes mas significativos
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio Cruce de informacin con listado principales
2.1.5.3
autoridades
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio Reunin con la Oficina de Seguros para levante de
2.2.1.2
informacin
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio Revisin de las coberturas de plizas si se tratan
2.2.1.3
de seguros de vida personales
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio Reunin con la DAF para solicitar informacin de
2.2.2.2
la DGTH
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculacio Revisin del listado de los conceptos
2.2.2.3
remunerativos
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam1.1.1 Acta de Constitucin
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam1.2.1 Enunciado de Alcance
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam1.2.2 Creacin del EDT
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam1.2.3 Desarrollo del cronograma
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam Establecer y organizar al Equipo de Mejora de
2.1
Procesos (EMP)
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam2.2 Capacitar al Equipo de Mejora de Procesos
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam Revisar y ajustar los objetivos de la seccin y
2.3 alinearlos con los objetivos estratgicos y de
calidad
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam3.1 Definir el alcance y misin del proceso
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam3.2 Definir los lmites del proceso
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam Desarrollar una visin general del proceso,
3.3
impactos de nuevos procesos y/o sistemas
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam Identificar y/o elaborar el diagrama de flujo actual
3.4
de los procesos de Planeamiento
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam3.5 Reunir los datos
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam3.6 Actualizar la documentacin del proceso
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam Identificacin y seleccin de los Problemas y/u
4.1
Oportunidades de mejora
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam
Planificar actividades y objetivos para el desarrollo
4.2
de los Problemas u Oportunidades de Mejora
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam4.3 Preparar las listas de causas de los Problemas
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam4.4 Analizar las Causas
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam4.5 Proponer, seleccionar y programar Soluciones
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam5.1 Priorizar soluciones
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam5.2 Proponer, seleccionar y programar Soluciones
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam5.3 Lecciones Aprendidas
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneam5.4 Ficha de Cierre
FAC-1704 Elaboracin de herramientas par1.1.1 Acta de Constitucin
FAC-1704 Elaboracin de herramientas par2.1 Anlisis de los estados de las operaciones BI y AR
FAC-1704 Elaboracin de herramientas par Revisin de Casustica de los ltimos tres meses e
2.2
incorporarlas al documento inicial
FAC-1704 Elaboracin de herramientas par Envi de correo al personal de DTI solicitando
2.3
reunin.
FAC-1704 Elaboracin de herramientas par3.1 Plantear Requerimientos en reunin con DTI
FAC-1704 Elaboracin de herramientas par Requerimientos definitivos y definicin de tiempos
3.2
de atencin
FAC-1704 Elaboracin de herramientas par Diseo en base a los Requerimientos definitivos
4.1
Reportes AR
FAC-1704 Elaboracin de herramientas par Diseo en base a los Requerimientos definitivos
4.2
Reportes BI
FAC-1704 Elaboracin de herramientas par5.1 Habilitacin de Reportes BI
FAC-1704 Elaboracin de herramientas par5.2 Habilitacin de Reportes AR
FAC-1704 Elaboracin de herramientas par5.3 Validacin de funcionalidad de Reportes BI
FAC-1704 Elaboracin de herramientas par5.4 Validacin de funcionalidad de Reportes AR
FAC-1704 Elaboracin de herramientas par6.1 Lecciones Aprendidas
FAC-1704 Elaboracin de herramientas par6.2 Ficha de Cierre
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libr1.1.1 Acta de Constitucin
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libr1.2.1 Enunciado de Alcance
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libr1.2.2 Creacin del EDT
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libr1.2.3 Desarrollo del cronograma
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libr2.1 Envo de carta a proveedores
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libr2.2 Envo de proformas por parte de los proveedores
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libr Envo a la jefatura sobre proformas y propuestas
3.1
de proveedores
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libr Revisin con la jefatura sobre proforma de los
3.2
proveedores
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libr Elaboracin de la solicitud de servicio al proveedor
3.3
designado
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libr3.4 Establecer la Orden se servicio con los trminos
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libr3.5 Elaboracin y firma de contrato con el proveedor
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libr Determinar espacio fsico para desarrollo del
4.1.1
trabajo
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libr Revisin del Informe parcial del proveedor sobre
4.1.2
avance del trabajo
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libr Revisin Informe final del proveedor sobre avance
4.1.3
del trabajo
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libr4.1.4 Supervisin fsica final del trabajo realizado
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libr4.1.5 Elaboracin de informe final dirigido a la Jefatura
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libr4.2.1 Lecciones Aprendidas
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libr4.2.2 Ficha de Cierre
SIG-1703 Implementacion del libro electrn1.1 Inicio
SIG-1703 Implementacion del libro electrn1.1.1 Acta de Constitucin
SIG-1703 Implementacion del libro electrn1.2 Planificacin
SIG-1703 Implementacion del libro electrn1.2.1 Enunciado de Alcance
SIG-1703 Implementacion del libro electrn1.2.2 Creacin del EDT
SIG-1703 Implementacion del libro electrn1.2.3 Desarrollo del cronograma
SIG-1703 Implementacion del libro electrn Comunicar a DTI la estructura de los diferentes
2.1 formatos que componen el libro electrnico
Inventarios y Balances
SIG-1703 Implementacion del libro electrn Evaluacin de la DTI sobre especificaciones
tcnicas y factibilidad de obtener informacin para
2.2
cada formato del libro electrnico Inventarios y
Balances
SIG-1703 Implementacion del libro electrn Reunin con DTI para conocer resultados de
2.3
evaluacin
SIG-1703 Implementacion del libro electrn Establecer alternativas para obtencin de
2.4 informacin que requiere el libro electrnico
SIG-1703 Implementacion del libro electrn Coordinar cronograma de trabajo con DTI para
2.5 diseo de estructuras del libro electrnico
SIG-1703 Implementacion del libro electrn Diseo de las nuevas estructuras en el CENTURIA
3.1
y consolidacin de informacin
SIG-1703 Implementacion del libro electrn Implementar interfaces entre SICOP (otros) y
3.2 CENTURIA para obtencin de informacin con la
que no se cuente actualmente
SIG-1703 Implementacion del libro electrn Primera Revisin de avance y cumplimiento de
3.3
requisitos de las estructuras diseadas por DTI
SIG-1703 Implementacion del libro electrn Segunda Revisin de correcciones y omisiones de
3.4 requisitos de la informacin en estructuras
diseadas por DTI
SIG-1703 Implementacion del libro electrn Generacin de archivos con la nueva estructura
4.1
desde el sistema CENTURIA
SIG-1703 Implementacion del libro electrn Primera Prueba de carga al PLE (Programa de
4.2
Libros Electrnicos)
SIG-1703 Implementacion del libro electrn Anlisis e Informe de inconsistencias presentadas
4.3
en la prueba de carga al PLE
SIG-1703 Implementacion del libro electrn Segunda Prueba de carga al PLE (Programa de
4.4
Libros Electrnicos)
SIG-1703 Implementacion del libro electrn Informe de Resultado de prueba de carga
4.5
definitiva al PLE
SIG-1703 Implementacion del libro electrn Carga al PLE Modo de Prueba (Programa de
5.1 Libros Electrnicos) de los archivos txt finales ya
validados previamente
SIG-1703 Implementacion del libro electrn Informe y levantamiento de observaciones por
5.2
parte de DTI de ser el caso
SIG-1703 Implementacion del libro electrn Elaboracin de formatos "Ficha de lecciones
5.3
aprendidas" y "Ficha de cierre del proyecto"
SIG-1703 Implementacion del libro electrn5.4 Lecciones Aprendidas
SIG-1703 Implementacion del libro electrn5.5 Ficha de Cierre
FAC-1702 Estudio De factibilidad para inclui Estudio De factibilidad para incluir los
FAC-1702 servicios brindando a los alumnos a aplicativos
o plataformas PUCP
FAC-1702 Estudio De factibilidad para inclui
1.1.1 Acta de Constitucin
1.2.1 Enunciado de Alcance
1.2.2 Creacin del EDT
1.2.3 Desarrollo del cronograma
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
6 Definicin de las herramientas necesarias para l
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de 1.1.1 Acta de Constitucin
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de 1.2.1 Enunciado de Alcance
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de 1.2.2 Creacin del EDT
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de 1.2.3 Desarrollo del cronograma
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de Comunicar a DTI la estructura de los 14 reportes
2.1
que conforman los Reportes de Rectorado
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de Evaluacin de la DTI sobre especificaciones de
2.2 cada formato que compone Los Reportes de
Rectorado
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de Reunin con DTI para conocer los resultados de la
2.3 evaluacin y definir que reportes seran factibles de
sistematizar
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de Coordinar cronograma de trabajo con DTI para
2.4 diseo de estructuras de los Reportes de
Rectorado a sistematizar
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de Diseo de las nuevas estructuras en el CENTURIA
3.1
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de Primera Revisin de avance y cumplimiento de
3.2
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de Segunda Revisin de correcciones y omisiones de
diseadas por DTI
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de Primera generacin de reportes desde el sistema
4.1
CENTURIA
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de Anlisis y validacin de los reportes con los
4.2 Reportes de Rectorado elaborado de forma
manual y Estados Financieros PUCP
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de 4.3 Informe de inconsistencias producto del anlisis
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de Segunda generacin de reportes desde el sistema
4.4
CENTURIA
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de Anlisis y validacin de los reportes con los
4.5 Reportes de Rectorado elaborado de forma
manual y Estados Financieros PUCP
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de 4.6 Informe de resultados
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de Cierre de mes con la generacin del Reporte de
5.1
Rectorado ya validado previamente
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de Informe y levantamiento de observaciones por
5.2
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de Elaboracin de formatos "Ficha de lecciones
5.3
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de 5.4 Lecciones Aprendidas
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de 5.5 Ficha de Cierre
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d Identificacin de Ingresos y salidas de dinero
SIG-1702 en moneda extranjera y determinacin del TC
promedio diario
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d1.1.1 Acta de Constitucin
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d1.2.1 Enunciado de Alcance
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d1.2.2 Creacin del EDT
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d1.2.3 Desarrollo del cronograma
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d Reunin con las Secciones de Cuentas por Pagar,
Facturacin y Oficina de Tesorera, involucradas
en la elaboracin de los Reportes de Posicin
2.1 Monetaria, para definir la estructura que debe
tener cada reporte para la identificacin de los
ingresos y salidas de dinero en ME y clculo del
TC promedio diario.
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d Comunicar a DTI la estructura de los reportes
2.2
definidos por cada Seccin.
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d Evaluacin de la DTI sobre especificaciones de
2.3
cada formato que componen los reportes
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d Reunin con DTI para conocer los resultados de la
2.4 evaluacin y definir que reportes seran factibles de
sistematizar
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d Coordinar cronograma de trabajo con DTI para
2.5 diseo de estructuras de los reportes a
sistematizar
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d Diseo de las nuevas estructuras en el CENTURIA
3.1
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d Primera Revisin de avance y cumplimiento de
3.2
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d Segunda Revisin de correcciones y omisiones de
diseadas por DTI
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d Primera generacin de reportes de identificacin
4.1 de ingresos y salidad de dinero en ME desde el
sistema CENTURIA
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d Anlisis y validacin de los reportes de cada
4.2
Seccin involucrada.
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d Primera generacin del reporte de clculo del tipo
4.3 de cambio promedio diario desde el sistema
CENTURIA
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d Anlisis y validacin del reporte por parte de la
4.4
SIG.
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d4.5 Informe de inconsistencias producto del anlisis
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d Segunda generacin de los reportes de
identificacin de ingresos y salidad de dinero en
4.6
ME y del reporte de clculo del tipo de cambio
promedio diario desde el sistema CENTURIA
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d Anlisis y validacin de los reportes por parte de la
4.7
SIG.
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d4.8 Informe de resultados
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d Generacin de los reportes de identificacin de
ingresos y salidad de dinero en ME y del reporte
5.1
de clculo del tipo de cambio promedio diario ya
validado previamente
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d Informe y levantamiento de observaciones por
5.2
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal d Elaboracin de formatos "Ficha de lecciones
5.3
GIC-1704 Evaluacin de la efectividad CX 1.1.1 Acta de Constitucin
GIC-1704 Evaluacin de la efectividad CX 1.2.2 Kick Off
GIC-1704 Evaluacin de la efectividad CX 1.2.4 Desarrollo del cronograma
GIC-1704 Evaluacin de la efectividad CX 2.1 Reunin interna para definir plan de trabajo
GIC-1704 Evaluacin de la efectividad CX 2.2 Establacimiento de Calendario y reuniones
GIC-1704 Evaluacin de la efectividad CX 2.3 Revisin de estadstica de tiempos 2015
GIC-1704 Evaluacin de la efectividad CX 2.4 Levantamiento de informacin
GIC-1704 Evaluacin de la efectividad CX Actualizacin de Flujos actuales (Previos al
2.5
mejoramiento)
GIC-1704 Evaluacin de la efectividad CX Revisin de procesos y flujos actualizados
3.1.2
(Actuales)
GIC-1704 Evaluacin de la efectividad CX Anlisis de problematicas y bsqueda de
3.1.3
soluciones
GIC-1704 Evaluacin de la efectividad CX Identificar y/o elaborar el diagrama de flujo actual
3.1.4
de los procesos mejorados
GIC-1704 Evaluacin de la efectividad CX 3.1.5 Documentar los procesos
GIC-1704 Evaluacin de la efectividad CX 3.1.6 Definir controles peridicos
GIC-1704 Evaluacin de la efectividad CX
3.1.7 Difundir los cambios entre todos los involucrados.
GIC-1704 Evaluacin de la efectividad CX 3.2.1 Cierre del Proyecto
GIC-1704 Evaluacin de la efectividad CX 3.2.2 Lecciones Aprendidas
ARC-1701 Mejora procesos de solicitudes 1.1.1 Acta de Constitucin
ARC-1701 Mejora procesos de solicitudes 1.2.1 Enunciado de Alcance
ARC-1701 Mejora procesos de solicitudes 1.2.2 Creacin del EDT
ARC-1701 Mejora procesos de solicitudes 1.2.3 Desarrollo del cronograma
ARC-1701 Mejora procesos de solicitudes 2.1 Elaboracin de estadstica de los requerimientos de
ARC-1701 Mejora procesos de solicitudes Elaboracin de cuadro sobre problemtica con la
2.2
unidad
ARC-1701 Mejora procesos de solicitudes Reunin y explicacin de problemtica identificada
3.1
con la unidad
ARC-1701 Mejora procesos de solicitudes Reunin y explicacin del proyecto de mejora de
3.2
solicitudes con la unidad
ARC-1701 Mejora procesos de solicitudes Elaboraracin de informe final a la jefatura sobre
5.1
proceso de implementacin
ARC-1701 Mejora procesos de solicitudes 5.2 Elaboraracin Lecciones aprendidas
ARC-1701 Mejora procesos de solicitudes 5.3 Ficha de cierre
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 1.1.1 Acta de Constitucin
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 1.2.1 Enunciado de Alcance
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 1.2.2 Creacin del EDT
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 1.2.3 Desarrollo del cronograma
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 1.3.1 Despacho Informes del proyecto
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 1.3.2 Despacho 1
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 1.4.1 Lecciones Aprendidas
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 1.4.2 Ficha de Cierre
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.1.1 Anlisis del Convenio con Chile
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.1.2 Anlisis del Convenio con Canad
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.1.3 Anlisis del Convenio con Brasil
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.1.4 Anlisis del Convenio con Mxico
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.1.5 Anlisis del Convenio con Portugal
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.1.6 Anlisis del Convenio con Corea del Sur
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.1.7 Anlisis del Convenio con Suiza
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.1.8 Anlisis del Convenio con la CAN
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.2.1 Anlisis de la legislacin de Chile
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.2.2 Anlisis de la legislacin de Canad
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.2.3 Anlisis de la legislacin de Brasil
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.2.4 Anlisis de la legislacin de Mxico
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.2.5 Anlisis de la legislacin de Portugal
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.2.6 Anlisis de la legislacin de Corea del Sur
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.2.7 Anlisis de la legislacin de Suiza
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.2.8 Anlisis de la legislacin de los pases que confor
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.2.9 Anlisis de la legislacin de Argentina
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.2.10 Anlisis de la legislacin de Uruguay
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.2.11 Anlisis de la legislacin de Espaa
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp
2.3.1 Revisin de las clusulas que dan este beneficio.
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.3.2 Utilizacin de las retenciones.
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp 2.3.3 Aplicacin de los impuestos retenidos en Per.
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp Elaboracin del "Sustento Tributario
2.3.4
Internacional"
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp
Elaboracin de Procedimiento de atencin a
3.1
Pagos no Domiciliados y gestin Tributaria
PTR-1706 Aplicacin del mtodo de la Pror1.1.1 Acta de Constitucin

PTR-1706 Aplicacin del mtodo de la Pror1.2.1 Enunciado de Alcance
PTR-1706 Aplicacin del mtodo de la Pror1.2.2 Creacin del EDT
PTR-1706 Aplicacin del mtodo de la Pror1.2.3 Desarrollo del cronograma
PTR-1706 Aplicacin del mtodo de la Pror1.3.1 Despacho Informes del proyecto
PTR-1706 Aplicacin del mtodo de la Pror1.3.1.1 Despacho 1
PTR-1706 Aplicacin del mtodo de la Pror1.4.1 Lecciones Aprendidas
PTR-1706 Aplicacin del mtodo de la Pror1.4.2 Ficha de Cierre
PTR-1706 Aplicacin del mtodo de la Pror2.1 Desarrollo de nuevo procedimiento
PTR-1706 Aplicacin del mtodo de la Pror2.2 Realizacin de plantilla para prorrata
PTR-1706 Aplicacin del mtodo de la Pror Identificacin de las operaciones mixtas forma
3.1.1
mensual
PTR-1706 Aplicacin del mtodo de la Pror3.1.2 Clculo del coeficiente prorrata forma mensual
PTR-1706 Aplicacin del mtodo de la Pror3.1.3 Clculo del nuevo crdito fiscal
PTR-1706 Aplicacin del mtodo de la Pror Realizar el asiento de ingreso o gasto del nuevo
3.1.4
credito fiscal
3.2.1
mensual
3.2.4
credito fiscal
3.3.1
mensual
3.3.4
credito fiscal
3.4.1
mensual
3.4.4
credito fiscal
3.5.1
mensual
3.5.4
credito fiscal
3.6.1
mensual
3.6.4
credito fiscal
3.7.1
mensual
3.7.4
credito fiscal
3.8.1
mensual
3.8.4
credito fiscal
PTR-1706 Aplicacin del mtodo de la Pror4.1 Control del credito fiscal recuperado
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM1.1.1 Acta de Constitucin
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM1.2.1 Enunciado de Alcance
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM1.2.2 Creacin del EDT
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM1.2.3 Desarrollo del cronograma
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS Despacho 1
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS Despacho 2 (los que hubiere....)
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM1.4.1 Lecciones Aprendidas
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM1.4.2 Ficha de Cierre
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM Situacin del estado en la Ficha RUC de cada
2.1.1
empresa vinculada.
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM Identificacin de los contactos de cada empresa
2.1.2
vinculada.
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM Identificar los tipos de servicios prestados y
3.1 recibidos por cada empresa. (Reportes /
Contratos)
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM Cuantificar la facturacion emitida y recibida, por
3.2
cada empresa.
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM Documentar y analizar los contratos por
3.3 prestaciones de servicios o trasferencia de bienes
entre las empresas.
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM Identificar y cuantificar los prestamos otorgados
3.4
entre empresas
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM4.1.1 Coordinacin para agenda de reunin.
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM Validacin documentacin 2016 (Custodia
4.3.2
Jefatura)
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM Revisin de la norma con respecto a la obligacin
5.1
de las operaciones con vinculadas.
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM Anlisis de las operaciones comerciales entre
5.2
empresas que estn a valor de mercado.
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM
Anlisis de las posibles empresas que realizaran
5.3
su declaracin de Precios de Transferencias.
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM Presentacin de cuadros estadsticos de las

5.4
operaciones comerciales con vinculadas.
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM6.1 Cronograma de visitas.
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM Cronograma de envi de informacin mensual.
6.2
(Facturacin recibidas y otorgadas)
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM Cronograma de envi de normas tributarias
6.3
informativas.
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COM Cronograma de alertas de algunas obligaciones
6.4 mensuales con SUNAT. (Declarativas e
Informativas)
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C 1.1.1 Acta de Constitucin
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C 1.2.1 Enunciado de Alcance
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C 1.2.2 Creacin del EDT
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C 1.2.3 Desarrollo del cronograma
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C 1.3.1 Despacho 1
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C 1.3.2 Despacho 2
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C 1.3.3 Despacho 3 (de haber mas)
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C 1.4.1 Lecciones Aprendidas
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C 1.4.2 Ficha de Cierre
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C Identificar las Unidades, que realizan mayores
2.1.1
pagos por estos servicios a no Domiciliados.
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C Programar, un cronograma de capacitaciones a las
2.1.2 Unidades PUCP, informando sobre estos nuevos
cambios.
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C 2.1.3.1 Propuesta
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C 2.1.3.2 Aprobacin
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C 2.1.3.3 Exposicin a la comunidad PUCP
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C
Realizar un cronograma de visitas a la Unidades,
que realicen pagos por reembolsos de gastos,
2.1.4
como pasajes areos. (Ejemplo Escuela de Post
Grado), para el levantamiento de informacin.
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C Ejecutar un cronograma de capacitaciones a las

Unidades, informando el tratamiento de estos tipos
2.1.5
de reembolsos y de corresponder las clausulas
tipo que deben de tener los contratos.
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C
Realizar un procedimiento con los requisitos que
2.2.1 se deben de considerar para la emisin de
comprobantes de pago fsicos. (Sntesis general)
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C Realizar una capacitacin, al Fondo Editorial para

2.2.2 tratar la emisin de comprobantes de pago
manuales.
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C Realizar una reunin con las unidades que
solicitan servicios de los Alumnos PUCP. (Emisin
2.3.1
del recibo por honorarios electrnico y la orden de
servicio)
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C Coordinacin con la DGTH, con respecto a los
2.3.2
servicios prestados por los alumnos.
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C Establecer una reunin con los alumnos que
determinen las unidades, para explicarles la forma
2.3.3
de emisin de comprobantes electrnicos,
utilizando su Clave SOL.
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C Elaborar directivas para la seccin de cuentas por
2.3.4 pagar, sobre el tratamiento de estos tipos de
servicios de Alumnos PUCP.
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C 3.1.1 No Domiciliados
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C 3.1.2 Facturacin PUCP
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C 3.1.3 Servicios Prestados por Alumnos
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C Medicin de la meta al 50% de las contingencias
4.1
encontradas en el ao 2016
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES C 4.2 Finalizar la medicin de la meta propuesta.
Actividad Control Fecha Inicio Real
Actividad Completado 01/04/16
Actividad Replanificar
Actividad Completado
01/04/16
09/05/16

13/06/16
30/06/16

12/10/16
13/10/16
17/04/17
17/04/17
22/05/17
22/05/17
01/11/16
01/11/16
01/06/17
01/06/17
01/06/17
01/06/17
Actividad En fecha 01/09/17
Actividad En fecha
01/09/17
04/04/16
10/06/16
05/04/16
03/06/16
11/04/16
27/06/16
01/08/16
24/02/16
07/03/16
25/04/16
30/05/16
30/05/16
20/06/16
06/05/16
13/05/16
30/05/16
30/05/16
01/06/16
06/06/16
10/06/16
10/06/16
24/06/16
24/06/16
09/06/17
20/06/17


Actividad Pendiente
10/07/17
Actividad Pendiente
10/07/17
Actividad En fecha
29/08/17
Actividad En fecha
06/09/17
23/05/16
15/06/16

06/09/16

12/09/16
26/09/16
12/12/16
04/04/17



Actividad Replanificar 15/07/16
15/08/16
15/08/16
27/06/16

15/09/16

18/08/16
12/09/16
13/09/16
14/09/16
15/09/16
15/09/16
21/09/16
23/09/16
15/03/17
15/03/17

01/02/17
Actividad En fecha
14/07/17


30/03/17

Actividad Pendiente 10/07/17













08/05/17
10/05/17


08/05/17
10/05/17




Actividad En Curso 05/05/17

08/05/17
10/05/17



















Fecha Fin Real Porcentaje Avance Seccin
08/04/16 100% Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar

Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
20/05/16 100% Facturacin
Facturacin
15/04/16 100%

Facturacin
16/05/16 100%

Facturacin
23/06/16 100%
Facturacin
30/09/16 100%

Facturacin
14/12/16 100%
Facturacin
14/12/16 100%
Facturacin
27/04/17 100%
Facturacin
27/04/17 100%
Facturacin
31/05/17 100%
Facturacin
31/05/17 100%
Facturacin
30/11/16 100%

Facturacin
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Facturacin
31/08/17 100%

Facturacin
31/08/17 100%
Facturacin
31/08/17 100%

Facturacin
31/08/17 100%
Facturacin
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Ctas por Pagar
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Ctas por Pagar
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Ctas por Pagar
30/06/16 100%

Ctas por Pagar
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Ctas por Pagar
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Ctas por Pagar
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Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
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11/05/16 100%
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30/06/16 100%
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30/06/16 100%
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21/07/17 0% GIC
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Facturacin
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Facturacin
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Facturacin
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Facturacin
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Facturacin
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100%
100%

100%
100%
100%
100%
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28/10/16 0% Archivo
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23/09/16 80%

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Gest. Activos
15/03/17 0%

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26/01/17 100% GIC
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06/02/17 100%
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13/02/17 100% GIC
13/02/17 100% GIC
13/02/17 100% GIC
29/03/17 100% GIC
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06/04/17 100% GIC
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28/04/17 100% GIC
GIC
14/07/17 70%
17/07/17 0% GIC
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31/05/17 Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
18/04/17 Ctas por Pagar
100%
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
15/03/17 100% GIC
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27/03/17 100% GIC
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30/03/17 100%
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10/08/17 0% GIC
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0% Ctas por Pagar
Ctas por Pagar
Gest. Activos
Gest. Activos






Facturacin
Facturacin
Facturacin
29/05/17 Facturacin
100%
0% Facturacin
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0% Facturacin
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0% Facturacin
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0% Facturacin
0% Facturacin
0% Facturacin
22/02/19 Facturacin
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Facturacin
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Facturacin
Facturacin
Facturacin
Facturacin
Facturacin
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Facturacin
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Facturacin
Facturacin
Facturacin
Facturacin
Facturacin
26/04/17 100% GIC
23/06/17 100% GIC
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15/05/17 100% GIC
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08/09/17 0% GIC
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26/04/17 100% PTR
26/04/17 100% PTR
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17/04/17 100% PTR
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17/04/17 100% PTR
19/04/17 PTR
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17/04/17 100% PTR
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17/05/17 Facturacin
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22/05/17 Facturacin
02/06/17 Facturacin
09/06/17 Facturacin
16/06/17 Facturacin
16/06/17 Facturacin
07/07/17 Facturacin
07/07/17 Facturacin
26/07/17 Facturacin
26/07/17 Facturacin
Facturacin
Facturacin
31/03/17 100% Archivo
04/04/17 100% Archivo
04/04/17 100% Archivo
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09/05/17 0%

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09/05/17
31/05/17 0%

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10/05/17 0%
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31/03/17 100% PTR
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20/06/17 PTR
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30/03/17 100% PTR
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31/03/17 100% PTR
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100%
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21/04/17 PTR
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13/06/17 100% PTR
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30/03/17 100% PTR

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18/04/17 PTR
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13/06/17 PTR
20/06/17 PTR
27/06/17 PTR
30/06/17 PTR
30/06/17 PTR
Fecha y Hora de Corte 7/19/2017 12:09
Avance de Proyectos por ao
Count - Fase del Py

Ao Seccin Cdigo
2016 Cuentas por pagar CXP-1602
CXP-1603
Facturacin FAC-1601
GCA-1603
GCA-1604
GCA-1605
Sisteas de Informacin Ger. SIG-1601
SIG-1602
2016 Result
2017 Archivo ARC-1701
ARC-1703
CXP-1702
CXP-1703
Facturacin FAC-1701
FAC-1702
FAC-1703
FAC-1704
FAC-1705
GCA-1702
GCA-1703
GIC-1702
GIC-1703
GIC-1704
GIC-1705
PTR-1702
PTR-1703
PTR-1704
PTR-1705
PTR-1706
PTR-1707
PTR-1708
Sisteas de Informacin Ger. SIG-1701
SIG-1702
SIG-1703
2017 Result
Total Result
e Proyectos por ao
Progreso
Nombre Proyecto Porcentaje En proceso N.E. Pendiente Culminado
Simplificacin de tareas manuales en func86% 1
Rediseo del proceso de Importaciones 5% 1
Actualizar el Manual de Comprobantes de99%p 1
Evaluacin de nuevos almacenes a ser con18% 1
Conciliacin de operaciones de los modul 8% 1
Mejora control de Donaciones recibidas de56% 1
Disposicin final de libros dados de baja 67% 1
Adecuacin a requerimientos electrnicos100% 1
Consolidacin de polticas contables armo100% 1
7 2
Mejora en la Atencin a DGI 34% 1
Limpieza y ordenamiento de libros contable 61% 1
Proyecto Creacin y mejora de reportes de27% 1
Elaboracin de procedimientos relacionado (empty) 1
Automatizacin en la recepcin y registro 26% 1
Solicitud Virtual de cdigos catlogo en 10% 1
Estudio De factibilidad para incluir los se (empty) 1
Sincronizacin del SIPUC y SICOP para la (empty) 1
Elaboracin de herramientas para el contr34% 1
Mejora de procesos de la seccion Facturac95% 1
Clasificacin de archivos de trabajo de la 7% 1
Evaluacion de perfiles de modulo Centuri 17% 1
Diccionario-terminologia Obras e Infraest 6% 1
Diagnstico y levantamiento de informacin 80% 1
Seguimiento al proceso de produccion de 91% 1
Fortalecimiento de la conducta tica 65% 1
Mejoramiento continuo CXP ( Evaluacion de 21% 1
Cuadro de Mando Estratgico Funcional 50% 1
Implicancias tributarias en la aplicacin d (empty) 1
Primera parte de la Mejora de procesos de(empty) 1
Elaboracin de lineamientos y controles p(empty) 1
Anlisis de posibles vinculaciones econm83% 1
Reduccin de las retenciones en el pago d100% 1
Aplicacin del metodo de la prorrata en o 89% 1
Reduccion de posibles contingencias PUC 69% 1
Centro de servicios compartidos 89% 1
Sistematizacin de Reportes de Rectorado1% 1
Identificacin de Ingresos y salidas de d 1% 1
Implementacion del libro electrnico de I 1% 1
11 1 16 1
11 1 23 3
Total Result
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
29
38
Detalle de Proyectos
Seccin Gestin e Innovacin
Count - Fase del Py

Cdigo Nombre Proyecto Fecha Inicio
GIC-1701 Diagnstico y levantamiento de informacin para
03/01/17
GIC-1702 Seguimiento al proceso de produccion de libros26/01/17
GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta tica 19/04/17
GIC-1704 Mejoramiento continuo CXP ( Evaluacion de la e26/04/17
GIC-1705 Cuadro de Mando Estratgico Funcional 18/03/17
Total Result
Control de las actividades
Seccin GIC
Count - Primaria Control

Nombre de la hoja Completado En Curso
GIC-1701 Diagnstico y levantamiento de inf" 10
GIC-1702 Seguimiento al proceso de produccin 13
GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta tica 5
GIC-1704 Evaluacin de la efectividad CXP 5 5
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro de Man 9
Total Result 42 5
Total Result 42 5 32 3
GIC-1705 Implementacin de un Cuadro de Mando Tct 9 12 2
GIC-1704 Evaluacin de la efectividad CXP 5 5 6
GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta tica 5 8 1
GIC-1702 Seguimiento al proceso de produccin" 13 2
GIC-1701 Diagnstico y levantamiento de inf" 10 4
0 10 20 30 40 50 60 70 80
GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta tica 5 8 1
GIC-1702 Seguimiento al proceso de produccin" 13 2
GIC-1701 Diagnstico y levantamiento de inf" 10 4
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Fecha Fin Ao Porcentaje Control Jefatura
08/10/17 2017 80% 11/07; En Curso
17/07/17 2017 91% 11/07; En Curso
09/08/17 2017 65% 11/07; En Curso
31/10/17 2017 21% 10/07: No hay avances
27/03/17 2017 50% 10/07: Se tiene avanzada solo la Misin
En fecha Pendiente Total Result

4 14
2 15
8 1 14
6 16
12 2 23
32 3 82
32 3
Pendiente
En fecha
En Curso
Control Completado
60 70 80 90
En Curso
Control Completado
60 70 80 90
Progreso
En proceso Total Result
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
5 5
Seccin Facturacin
Count - Fase del Py

FAC-1601 Actualizar el Manual de Comprob 18/04/16
FAC-1701 Solicitud Virtual de cdigos ca 04/03/17
FAC-1702 Estudio De factibilidad para incl (empty)
FAC-1703 Sincronizacin del SIPUC y SICO (empty)
FAC-1704 Elaboracin de herramientas par17/04/17
FAC-1705 Mejora de procesos de la seccio04/01/16
Total Result
Seccin Facturacin

Nombre de la hoja Completado En fecha
FAC-1701 Solicitud Virtual de cdigos cat 4 1
FAC-1702 Estudio De factibilidad para incluir..
FAC-1703 Sincronizacin del SIPUC y SICOP
FAC-1704 Elaboracin de herramientas para el contr 3
FAC-1705 Mejora de procesos de Facturacin 28 5
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp 18
Total Result 53 6
Total Result 53 6 59
FAC-1601 Actualizar el Manual de Comp 18 2
FAC-1704 Elaboracin de herramientas para el contr 3 9
FAC-1703 Sincronizacin del SIPUC y SICOP 17
FAC-1702 Estudio De factibilidad para incluir.. 18

FAC-1704 Elaboracin de herramientas para el contr 3 9
FAC-1703 Sincronizacin del SIPUC y SICOP 17
FAC-1702 Estudio De factibilidad para incluir.. 18
FAC-1701 Solicitud Virtual de cdigos cat 41 13
0 20 40 60 80 100
Fecha Fin Ao Porcentaje
05/10/17 2016 99%
22/02/19 2017 10%
(empty) 2017 (empty)
26/07/17 2017 34%
13/10/17 2017 95%
Pendiente Replanificar Total Result

13 18
18 18
17 17
2 9 14
33
2 20
2 59 120
59
Replanificar
Pendiente
En fecha
Control Completado
Replanificar
Pendiente
En fecha
Control Completado
80 100 120
Progreso
Control Jefatura En proceso Pendiente
11/07; Ingresar en el software las actividades propuestas. 1
11/07; Actualizar software segn acuerdos tomados 1
11/07; Actualizar software segn acuerdos tomados 1
11/07; No se visualiza mayor avance al respecto 1
11/07; Incluir la participacin de la jefatura 1
11/07; En Curso 1
1 5
Total Result
1
1
1
1
1
1
6
Seccin Cuentas por pagar
Count - Fase del Py

CXP-1602 Simplificacin de tareas manual 04/01/16
CXP-1603 Rediseo del proceso de Import03/08/16
CXP-1701 Proyecto Creacin y mejora de re20/03/17
CXP-1702 Elaboracin de procedimientos r(empty)
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin y17/04/17
Total Result
Seccin Ctas por Pagar

CXP-1602 Simplificacin de tareas manuales 15
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Importaciones" 4
CXP-1701 Creacin y mejora de reportes de anlisis 7
CXP-1702 Elaboracin de procedimientos relac
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin y registro 4 1
Total Result 30 1
Total Result 30 64
CXP-1703 Automatizacin en la recepcin y registro 4 11
CXP-1702 Elaboracin de procedimientos relac 18
CXP-1701 Creacin y mejora de reportes de anlisis 7 12
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Importaciones" 4 14

18
CXP-1702 Elaboracin de procedimientos relac
CXP-1701 Creacin y mejora de reportes de anlisis 7 12
CXP-1603 "Rediseo del proceso de Importaciones" 4 14
CXP-1602 Simplificacin de tareas manuales 15 9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
N.E. 2016 86%
N.E. 2016 5%
31/05/17 2017 27%
08/10/17 2017 26%
Replanificar Total Result

9 24
14 18
12 19
18 18
11 16
64 95
Replanificar
En fecha
Control Completado
Replanificar
En fecha
Control Completado
80 90 100
Control Jefatura
10/07; No presenta avance / No presenta fechas de Re-planificacin.
11/07; Considerar mayores avances toda vez que viene del 2016, falta actualizar el cronograma de fechas
10/07; Falta clasificacin y completar fechas del cronograma .
10/07; Aterrizar las labores internas con las que se iban a elaborar los procedimientos
10/07; Falta clasificacin y completar fechas del cronograma
Progreso
En proceso N.E. Pendiente Total Result
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 3 5
Seccin Archivo
Count - Fase del Py

ARC-1701 Mejora en la Atencin a DGI 05/12/17
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libro
17/03/17
Total Result
Seccin Archivo

ARC-1701 Mejora procesos de solicitudes DGI 6 5
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libroscnt 10 5
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacenes 1
Total Result 17 10
9
Total Result
6
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacenes
3
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libroscnt
ARC-1701 Mejora procesos de solicitudes DGI

3
ARC-1703 Limpieza y ordenamiento de libroscnt
ARC-1701 Mejora procesos de solicitudes DGI
0 5 10 15 20 25 30 35 40
14/12/17 2017 34%
14/08/17 2017 61%
Replanificar Total Result

11
3 18
6 7
9 36
Replanificar
En fecha
Control Completado
En fecha
Control Completado
25 30 35 40
Control Jefatura
17-05 No se visualiza en el sftware mayor avanceIsrael Guzman acompaara directamente el desarrollo de estos proyectos
10-07: Proyecto en curso
ficar
Completado
Completado
Progreso
En proceso Total Result
1 1
1 1
2 2
Seccin Planeamiento Tributario
Count - Fase del Py

Cdigo Nombre Proyecto
PTR-1701 Implicancias tributarias en la ap
PTR-1702 Primera parte de la Mejora de p
PTR-1703 Elaboracin de lineamientos y co
PTR-1705 Reduccin de las retenciones en
PTR-1706 Aplicacin del metodo de la pro
PTR-1707 Reduccion de posibles continge
PTR-1708 Centro de servicios compartidos
Total Result
Seccin PTR

Nombre de la hoja Completado
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneamiento_1P
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculaciones econm 18
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp asum 32
PTR-1706 Aplicacin del mtodo de la Prorrata 14
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES CONTINGENCIAS PUCP 6
PTR-1708 CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS 21
Total Result 91
Total Result 76
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES CONTINGENCIAS PUCP
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp asum

Total Result 76
PTR-1707 REDUCCION DE POSIBLES CONTINGENCIAS PUCP
PTR-1705 Reduccin de gastos por imp asum
PTR-1704 Anlisis de posibles vinculaciones econm 21
PTR-1702 Mejora de procesos dePlaneamiento_1P 22
0 20 40 60 80 100 120 140

ctos
Fecha Inicio Fecha Fin Ao Porcentaje

(empty) (empty) 2017 (empty)
03/06/17 30/05/17 2017 83%
03/01/17 07/05/17 2017 100%
03/06/17 29/12/17 2017 89%
27/03/17 21/07/17 2017 69%
28/03/17 27/06/17 2017 89%
dades
En fecha Pendiente Replanificar Total Result

22 22
21 39
32
2 29 45
1 7
4 25
2 1 76 170
76
Replanificar
Pendiente
En fecha
Control Completado
76
Replanificar
Pendiente
En fecha
Control Completado
80 100 120 140 160 180

Control Jefatura
11/07; No presenta avances.
11/07; Se iniciara en coordinacin con la seccin GIC en el mes de Setiembre 2017.
11/07; Proyecto planteado por la jefatura para ejecutarse entre mayo y junio, vencido.
11/07; Culminado
11/07; En Curso
nificar
ente
ha
ol Completado
nificar
ente
ha
ol Completado
Progreso
En proceso Pendiente Culminado Total Result
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 5 1 8
Seccin Sisteas de Informacin Ger.
Count - Fase del Py

SIG-1601 Adecuacin a requerimientos ele24/02/16
SIG-1602 Consolidacin de polticas cont 26/04/16
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de 05/05/17
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal 05/05/17
SIG-1703 Implementacion del libro electr05/04/17
Total Result
Seccin Sist. Inf. Gerencial

Nombre de la hoja Completado En Curso
SIG - CXP "Adecuacin a requerimientos SUNAT" 26
SIG-1602 "Consolidacin de polticas NIIF" 14
SIG-1701 Sistematizacin de Reportes de Rect 4
SIG-1702 Identificacin de Ingresos y sal dinero 4 1
SIG-1703 Implementacion del libro electrnico 6
Total Result 54 1
Progreso
Fecha Fin Ao Porcentaje Control Jefatura Pendiente Culminado
20/06/17 2016 100% 11/07; Culminado 1
06/08/17 2016 100% 11/07; Culminado 1
29/09/17 2017 1% 11/07; En curso 1
29/09/17 2017 1% 11/07; En Curso 1
29/09/17 2017 1% 11/07; En Curso 1
3 2

26
14
11 3 4 22
13 1 5 24
13 1 5 25
37 5 14 111
Total Result
1
1
1
1
1
5
Seccin Gestin de activos
Count - Fase del Py

Cdigo Nombre Proyecto
GCA-1602 Evaluacin de nuevos almacenes
GCA-1603 Conciliacin de operaciones de
GCA-1604 Mejora control de Donaciones rec
GCA-1605 Disposicin final de libros dados
GCA-1701 Clasificacin de archivos de trab
GCA-1702 Evaluacion de perfiles de modu
GCA-1703 Diccionario-terminologia Obras e
Total Result
Seccin Gest. Activos

Nombre de la hoja Completado
GCA-1602: Evaluacion de nuevos almacenes 3
GCA-1603:Conciliacin de operaciones de los modulo 1
GCA-1604: Mejora de control de donaciones 15
GCA-1701 Clasificacin de archivos 2
GCA-1702Evaluacion de perfiles de modulo Centuria 1
GCA-1703Diccionario-terminologia Obras e Infraest 2
Total Result 24
oyectos
Fecha Inicio Fecha Fin Ao Porcentaje

05/09/16 15/12/16 2016 18%
13/06/16 31/10/16 2016 8%
21/04/15 15/03/17 2016 56%
06/10/16 31/10/16 2016 67%
25/04/17 19/10/17 2017 7%
25/04/17 30/06/17 2017 17%
26/04/17 30/06/17 2017 6%
tividades

9 12
16 17
14 29
11 1 4 18
13 14
13 15
11 1 69 105
Progreso
Control Jefatura Pendiente Total Result
11/07; Desactualizado 2017 1 1
11/07; No se visualiza avance en el 2017 1 1
11/07; No se visualiza avance en el 2017 1 1
11/07; Desactualizado (Actualizar con informacin reciente) 1 1
11/07; Ingresar en el software las actividades propuestas 1 1
11/07; No hay avances 1 1
11/07; Fechas vencidas 1 1
7 7

Control

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Seccin Cdigo Nombre Proyecto

Archivo ARC-1701 Mejora en la Atencin a DGI

Limpieza y ordenamiento de libros contables historicos-Archivo

Elaboracin de procedimientos relacionados a labores internas en

Cuentas por pagar CXP-1703 Automatizacin en la recepcin y registro de facturas electrnicas

Simplificacin de tareas manuales en funcin a mejoras relacionadas

Cuentas por pagar CXP-1603 Rediseo del proceso de Importaciones

Facturacin FAC-1701 Solicitud Virtual de cdigos catlogo en el campus PUCP

Estudio De factibilidad para incluir los servicios brindando a los

Gestin de activos GCA-1701 Clasificacin de archivos de trabajo de la seccion

Gestin de activos GCA-1702 Evaluacion de perfiles de modulo Centuria AM

Gestin de activos GCA-1703 Diccionario-terminologia Obras e Infraestructura

Evaluacin de nuevos almacenes a ser controlados bajo Sistema

Gestin de activos GCA-1603 Conciliacin de operaciones de los modulos AM vs. GL

Gestin de activos GCA-1605 Disposicin final de libros dados de baja

Primera parte de la Mejora de procesos de la seccin

Planeamiento Tributario PTR-1705 Reduccin de las retenciones en el pago de no domiciliados

Planeamiento Tributario PTR-1706 Aplicacin del metodo de la prorrata en operaciones mixtas

Planeamiento Tributario PTR-1707 Reduccion de posibles contingencias PUCP

Planeamiento Tributario PTR-1708 Centro de servicios compartidos

Gestin e Innovacin GIC-1703 Fortalecimiento de la conducta tica

Gestin e Innovacin GIC-1704 Mejoramiento continuo CXP ( Evaluacion de la efectividad Mejora)

Gestin e Innovacin GIC-1705 Cuadro de Mando Estratgico Funcional

2017 Interno Media J. Chumpitazi 17/03/17 14/08/17 Completo Ejecucin

2017 Interno Days Apolinar 20/03/17 31/05/17 Incompleto Ejecucin

2017 Interno Days Apolinario N.E. N.E.

2017 Calidad Days Apolinar 17/04/17 10/08/17 Incompleto Inicio

2016 Calidad Media Days Apolinar 08/03/16 N.E. Completo Inicio

2017 Interno Juana Palacn 03/04/17 22/02/19 Incompleto Inicio

2017 Interno Juana Palacn Incompleto Inicio

2017 Interno Juana Palacn Incompleto Inicio

2017 Interno Baja Juana Palacn 17/04/17 26/07/17 Incompleto Ejecucin

2017 Interno Baja Blanca Urbina 25/04/17 19/10/17 Completo Inicio

2017 Calidad Baja Blanca Urbina 25/04/17 30/06/17 Completo Ejecucin

2017 Calidad Baja Blanca Urbina 26/04/17 30/06/17 Incompleto Ejecucin

2016 Interno Media Blanca Urbina 09/05/16 15/12/16 Incompleto Ejecucin

2016 Interno Media Blanca Urbina 13/06/16 31/10/16 Incompleto Ejecucin

2016 Interno Blanca Urbina 21/04/15 15/03/17 Incompleto Ejecucin

2016 Interno Media Blanca Urbina 10/06/16 31/10/16 Incompleto Ejecucin

2017 Interno Vanessa Tamayo N.E. Inicio

2017 Calidad Vanessa Tamayo Incompleto Inicio

2017 Interno Vanessa Tamayo N.E Inicio

2017 Interno Vanessa Tama 01/03/17 05/07/17 Incompleto Cierre

2017 Interno Vanessa Tama 06/03/17 29/12/17 Incompleto Ejecucin

2017 Interno Vanessa Tama 27/03/17 21/07/17 Incompleto Ejecucin

2017 Interno Vanessa Tama 28/03/17 27/06/17 Incompleto Ejecucin

2017 Calidad Alex Trujillo 05/05/17 29/09/17 Incompleto Ejecucin

2017 Interno Alex Trujillo 05/05/17 29/09/17 Incompleto Ejecucin

2017 Calidad Alex Trujillo 04/05/17 29/09/17 Incompleto Ejecucin

2016 Calidad Media Alex Trujillo 24/02/16 20/06/17 Completo Cierre

2016 Interno Media Alex Trujillo 26/04/16 08/06/17 Completo Cierre

2017 Calidad Media Katherine Tues 01/03/17 10/08/17 Completo Ejecucin

2017 Interno Baja Katherine Tues 26/01/17 17/07/17 Completo Ejecucin

2017 Interno Baja Katherine Tues 19/04/17 08/09/17 Completo Ejecucin

2017 Interno Baja Katherine Tues 26/04/17 31/10/17 Completo Ejecucin

2017 Interno Baja Katherine Tues 18/03/17 27/03/17 Competo Ejecucin

17-05 No se visualiza en el sftware mayor avance

10-07: Proyecto en curso

10/07; Falta clasificacin y completar fechas del cronograma .

10/07; Falta clasificacin y completar fechas del cronograma

10/07; No presenta avance / No presenta fechas de Re-planificacin.

11/07; Actualizar software segn acuerdos tomados

11/07; Actualizar software segn acuerdos tomados