Diplomado en Gestin Integrada:

Calidad, Medio Ambiente y Seguridad

2009

Material de apoyo 1.
PROGRAMA DE AUDITORAS INTERNAS SIG 2009
Empresa: PROBIOTEC LTDA (PRODUCTOS BIOTECNOLGICOS LTDA).
Fecha: Marzo 03 2009
Objetivo: Verificar el cumplimiento de todas las clusulas normativas del SIG y detectar oportunidades de mejoramiento a nivel global
Equipo Auditor: Emilio Castro C (Auditor lder), Mara Dolores Au ( Auditora ).

Da 1
Hora Personal Auditado (Area/ Departamento / Proceso / Funcin)

09:00-09:15 Gerente General, Jefe de Planta Reunin de apertura

Jefes de turno y Encargada (o)
del SIG
09:15-10:45 Jefe de Planta, Jefe de compras, 4.4.6 Control operacional ISO 14001/ OHSAS 18001
Jefes de Turno Encargada (o) del 4.4.6.1 Establecimiento y mantencin de los procedimientos documentados.
SIG Estipulacin de criterios operativos.
4.4.6.2 Comunicacin a proveedores y contratistas.
7. Realizacin del producto ( ISO 9001 )
10:45-12:00 Jefe de Planta, Jefes de turno y 4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias. Revisin de documentacin luego de
Encargada (o) del SIG, accidentes, emergencias y simulacros y realizacin de simulacros para probarlos.
Responsable de prevencin de
riesgos
12:00-13:00 Encargada (o) del SIG, Jefe de Estrategias de integracin de estructura y actividades del SIG: Responsabilidades y
RRHH, Jefe de Auditores internos autoridad, Identificacin de necesidades y planificacin de la capacitacin.,
Comunicaciones internas, Controles operativos, Seguimiento y medicin, Auditorias
internas / Externas y revisiones por la direccin.
13:00-14:00 Almuerzo
14:00-15:00 Encargada (o) del SIG 4.5 Acciones correctivas y Preventivas ( Reclamos de clientes u otras partes
interesadas, desvos de indicadores de calidad, MA y S&SO, Accidentes e incidentes
MA y de S&SO, pasivos ambientales, etc)
15:00-16:00 Encargada (o) del SIG, Jefe de 4.5.1 Monitoreo y medicin.
Laboratorios
16:00-16:30 Reunin privada auditor e informe
16:30-17:00 Gerenta General, Jefe de Planta, Reunin de cierre
Jefes de turno, Encargada (o) del
SIG y