CDIGO: PNO-DO-007 PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE

REVISIN: 00 OPERACIN
FECHA DE ELABORACIN: 24-feb-14
VIGENTE A PARTIR DE:
Elaboracin y Actualizacin del
catlogo de firmas
VENCE A PARTIR DE: 24-feb-17
SUSTITUYE: Nuevo
DEPARTAMENTO: Desarrollo Organizacional
PGINA 1 DE 5

1. INTRODUCCIN

1.1 Las Buenas Prcticas de Documentacin son fundamentales para las

empresas que establecen un Sistema de Calidad, dentro de estas se debe
considerar tener un catlogo de firmas y rubricas, que sirve para hacer las
aclaraciones necesarias y establece un correcto llenado de los documentos.

2. OBJETIVO

2.1 Establecer los lineamientos a seguir para elaborar y actualizar el catlogo de

firmas.

3. ALCANCE

3.1 Aplica a todo el personal encargado de elaborar y actualizar el catlogo de

firmas de Grupo Rasch.

4. FRECUENCIA

4.1 Cada ocho meses actualizar el catlogo de firmas.en Grupo Rasch.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Es responsabilidad del personal que elabore el catlogo de firmas cumplir con
este procedimiento

5.2 Es responsabilidad del personal que actualiza el catlogo de firmas cumplir con
este procedimiento.

5.3 Es responsabilidad de desarrollo organizacional verificar que se cumpla con este

procedimiento.

INFORMACIN Y DOCUMENTO CONFIDENCIAL, PROPIEDAD DE GRUPO RASCH.

F1PNO-DO-001
CDIGO: PNO-DO-007 PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE
REVISIN: 00 OPERACIN
FECHA DE ELABORACIN: 24-feb-14
VIGENTE A PARTIR DE:
Elaboracin y Actualizacin del
catlogo de firmas
VENCE A PARTIR DE: 24-feb-17
SUSTITUYE: Nuevo
DEPARTAMENTO: Desarrollo Organizacional
PGINA 2 DE 5

6. DEFINICIONES

6.1 Actividad: Conjunto de operaciones afines y sucesivas que son ejecutadas por
una unidad responsable para la realizacin de un trabajo determinado.

6.2 Documento: Es aquel concentrado de informacin escrita y ordenada de forma

tal que describe una actividad definida, para evitar confusiones durante su
realizacin.

6.3 Fecha: Coloque 2 dgitos para el da, un guin, escribir el mes con las tres
primeras letras en minsculas, un guin y los 2 ltimos dgitos para el ao.

6.4 Firma: La firma a utilizar en Grupo Rasch ser la firma utilizada en la credencial
de elector o documento oficial (pasaporte)

6.5 Rbrica: La rbrica a utilizar en Grupo Rasch estar definida por las iniciales del
nombre o nombres y apellidos de la persona. Usar bolgrafo de tinta indeleble
de color azul.

6.6 Procedimiento: Serie de actividades relacionadas entre s y ordenadas

cronolgicamente, que muestra la forma establecida en que se realiza un
trabajo determinado, explicando en forma clara y precisa quin, qu, cmo,
cundo, dnde y con qu se realiza cada una de estas actividades.

7. SEGURIDAD E HIGIENE

7.1 No Aplica

8. MATERIAL Y EQUIPO

8.1 Hojas Blancas

8.2 Computadora

8.3 Impresora

INFORMACIN Y DOCUMENTO CONFIDENCIAL, PROPIEDAD DE GRUPO RASCH.

F1PNO-DO-001
CDIGO: PNO-DO-007 PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE
REVISIN: 00 OPERACIN
FECHA DE ELABORACIN: 24-feb-14
VIGENTE A PARTIR DE:
Elaboracin y Actualizacin del
catlogo de firmas
VENCE A PARTIR DE: 24-feb-17
SUSTITUYE: Nuevo
DEPARTAMENTO: Desarrollo Organizacional
PGINA 3 DE 5

8.4 Bolgrafo tinta azul

9. PROCEDIMIENTO

9.1 Utilizar solo letra tipo Franklin Gothic Medium en el catlogo de firmas.

9.2 Elaborar un encabezado colocando del lado derecho el logotipo de Grupo Rasch.

9.3 Colocar en el centro del cuadro la leyenda catlogo de firmas.

9.4 Colocar en del lado izquierdo en letra Franklin Gothic Medium del nmero 9 en
los cuadros inferiores los siguientes datos:

9.5 FECHA DE EMISIN DEL CATALOGO: Colocar el mes y ao en que se emite o

actualiza el catlogo de firmas.

9.6 DEPARTAMENTO: Colocar el nombre del departamento al que pertenece la hoja

del catlogo de firmas, por ejemplo mantenimiento, fabricacin, etc.

9.7 HOJA: DE: Indicar de cuantas paginas consta el catlogo de firmas por
departamento.

9.8 Separar el catalogo por cada una de las reas de Grupo Rasch.

9.9 Colocar despus un encabezado con los siguientes datos en letras maysculas y
negritas:

NUM NOMBRE PUESTO FIRMA RBRICA

9.10 Colocar dejando un espacio debajo del encabezado una serie de recuadros para
llenar los siguientes datos (ver F1PNO-DO-007):

9.10.1 NUM.: Indicar el nmero de empleado del trabajador.

9.10.2 NOMBRE: Indicar el nombre completo y apellidos del trabajador en la

computadora.

INFORMACIN Y DOCUMENTO CONFIDENCIAL, PROPIEDAD DE GRUPO RASCH.

F1PNO-DO-001
CDIGO: PNO-DO-007 PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE
REVISIN: 00 OPERACIN
FECHA DE ELABORACIN: 24-feb-14
VIGENTE A PARTIR DE:
Elaboracin y Actualizacin del
catlogo de firmas
VENCE A PARTIR DE: 24-feb-17
SUSTITUYE: Nuevo
DEPARTAMENTO: Desarrollo Organizacional
PGINA 4 DE 5

9.10.3 PUESTO: Indicar el rea, puesto o actividad que desempea el

trabajador.

9.10.4 FIRMA: Colocar en este recuadro la firma del trabajador, la cual debe
coincidir con la de una identificacin oficial.

9.10.5 RUBRICA: Colocar en este recuadro la firma del trabajador, la cual

contar de la letra inicial del nombre o nombres y apellidos. Ejemplo:

F. G. M.

9.11 Enlistar el catlogo de firmas por el consecutivo del nmero de empleado.

9.12 Utilizar la rbrica autorizada para la cancelacin de documentos.

9.13 Dejar el catlogo de firmas original en custodia del departamento de desarrollo

organizacional.

9.14 Entregar una copia controlada (ver PNO-DO-004) de su catlogo de firmas a

cada departamento de Grupo Rasch. En caso de que un departamento necesite
el catlogo de firmas de otro departamento solicitarlo al Departamento de
Desarrollo Organizacional.

9.15 Recoger la copia entregada anteriormente a los departamentos y destruirla, en

caso de ser una actualizacin.

9.16 Colocar el sello de obsoleto al catlogo de firmas original archivndolo en la

carpeta correspondiente.

9.17 Actualizar el catlogo de firmas cada ao, y en caso de que exista cambio de
personal en un departamento actualizar solo la hoja correspondiente.

INFORMACIN Y DOCUMENTO CONFIDENCIAL, PROPIEDAD DE GRUPO RASCH.

F1PNO-DO-001
CDIGO: PNO-DO-007 PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE
REVISIN: 00 OPERACIN
FECHA DE ELABORACIN: 24-feb-14
VIGENTE A PARTIR DE:
Elaboracin y Actualizacin del
catlogo de firmas
VENCE A PARTIR DE: 24-feb-17
SUSTITUYE: Nuevo
DEPARTAMENTO: Desarrollo Organizacional
PGINA 5 DE 5

10. CONTROL DE CAMBIOS

REVISIN FECHA CAMBIO

00 feb-14 Documento Nuevo

11. ANEXOS

11.1 F1PNO-DO-007 Formato de catlogo de firmas

12. REFERENCIAS

12.1 ISO 9001:2008 Quality management systems-Requirements.

Elabor: Revis: Autorizo:

Lic. Ivn Ahumada Ramrez

Lic. Ana Gabriela Guizar Domnguez Ing. Federico Scharrer Tamm
Analista de Desarrollo Organizacional y
Gerente Recursos Humanos Gerente General
Capacitacin
Fecha: Fecha:
Fecha:

INFORMACIN Y DOCUMENTO CONFIDENCIAL, PROPIEDAD DE GRUPO RASCH.

F1PNO-DO-001