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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) que deben cumplir las
Empresas contratistas y proveedores que realicen tareas dentro de las instalaciones de Komatsu-Mitsui Maquinarias
Per S.A. (KMMP) y Distribuidora Cummins Per S.A.C. (DCP) o en las instalaciones de nuestros clientes, para ella
y/o a nombre de la misma.
2. ALCANCE
El presente documento tiene alcance a todas las Empresas contratistas y proveedores que brindan servicios en las
instalaciones de KMMP o DCP y/o en las instalaciones de sus clientes para ella y/o en nombre de la misma.
3. RESPONSABILIDAD
3.1. B.U. SSOMA es responsable de:
3.1.1. Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
3.1.2. Revisar y actualizar el presente documento en conjunto con las dems B.U. vinculadas y realizar su
difusin.
3.1.3. Evaluar los documentos de gestin SSOMA que las contratistas y proveedores presenten en la etapa
de licitacin y durante la ejecucin del servicio contratado.
3.1.4. Enviar al Comprador el formato ASMA_FR_40 Evaluacin de Requisitos SSOMA Empresas
Contratista / Proveedor con los resultados obtenidos.
3.1.5. Evaluar al Supervisor SSOMA o Prevencionista de Riesgos de la Contratista / Proveedor, el cual
deber contar con la experiencia y conocimientos necesarios para poder cumplir con sus funciones.
3.1.6. Realizar el seguimiento de los incidentes en los que est involucrada la Contratista / Proveedor.
3.1.7. Realizar de manera programada e inopinada inspecciones a los frentes de trabajo intervenidos por
las contratistas / proveedores para verificar el cumplimiento de las disposiciones SSOMA.
3.1.8. Realizar de manera bimestral reuniones con Supervisores SSOMA y gerentes de las contratistas /
proveedores que brindan servicios de manera permanente.
3.1.9. La BU SSOMA en coordinacin con la BU Legal, establecern las penalidades por incumplimientos
en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y recomendarn la resolucin del servicio con los
sustentos necesarios, en la medida en que se requiera.
3.1.10.Realizar la evaluacin del desempeo SSOMA del Contratista/ Proveedor de manera anual a los
contratistas y proveedores continuos.
3.2. BU Solicitante es responsable de:
3.2.1. Asumir el rol de Administrador del Contrato.
3.2.2. Entregar a la B.U. Compras la informacin que describa las caractersticas y requisitos de los
servicios requeridos, a fin de que puedan ser alcanzados al contratista/proveedor dentro del proceso
de adjudicacin.
3.2.3. Comunicarse con el Supervisor / Jefe SSOMA Callao y Sucursales / Supervisor Senior SSOMA , por
lo menos 3 das hbiles antes de ejecucin del servicio contratado para informar sobre la fecha de
inicio, termino, horarios, lugar, listado del personal, nombre del Representante por parte de la
contratista / proveedor.
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3.2.4. Verificar que el contratista / proveedor cumpla y haga cumplir las disposiciones de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente de KMMP/DCP y/o las de sus clientes antes, durante y despus de la
ejecucin del servicio contratado.
3.2.5. Verificar que la contratista / proveedor capacite a su personal, difunda sus procedimientos escritos
de trabajo seguro-PETS de las tareas a ejecutar, as como tambin de la documentacin SSOMA de
KMMP/ DCP/ Cliente, poniendo especial nfasis en las operaciones no rutinarias o de alto riesgo.
3.2.6. Firmar los permisos de trabajo de alto riesgo-PETAR en caso aplique de acuerdo al procedimiento
ASMA_PR_048 o de acuerdo a las disposiciones de los clientes en sus instalaciones.
3.2.7. Actuar de acuerdo al procedimiento ASMA_PR_004 Investigacin de Incidentes, en caso la
contratista / Proveedor est involucrado en algn incidente o de acuerdo a las disposiciones de los
clientes en sus instalaciones.
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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma ISO 14001
Norma OHSAS 18001
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N 29783
Ley N 30222 Modifica la Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo
Reglamento de la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo - D.S. N 005-2012-TR
D.S. 006 2014 - TR Modifican el Reglamento de la Ley 29783, aprobado por D.S. 005-2012-TR
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. N 055-2010-EM
Norma G.050 Seguridad Durante la Construccin
Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de KMMP ASMA_RI_001
Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de DCP ASMA_RI_003
Reglamento Interno de Conduccin de Vehculos ASMA_RI_002
Poltica de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente AGGE_PK_001
Procedimiento de Investigacin de Incidentes ASMA_PR_004
Procedimiento de Capacitacin e Induccin SSOMA ASMA_PR_026
Procedimiento Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles IPERC
ASMA_PR_013
Procedimiento Identificacin, Evaluacin y Control de Aspectos e Impactos Ambientales IEAI ASMA_PR_014
Procedimiento de Anlisis de Seguridad en el Trabajo AST ASMA_PR_003
Procedimiento Permiso de trabajo de alto riesgo ASMA_PR_048
5. DEFINICIONES
5.1 Administrador del Contrato: Trabajador de KMMP/ DCP perteneciente a la B.U. solicitante o quien sta
designe, responsable de definir los requisitos y el alcance del servicio y verificar el cumplimiento de los
acuerdos contractuales establecidos entre KMMP/ DCP y el Contratista/ Proveedor.
5.2 Contrato/ Orden de Compra/ Orden de Servicio: Documento suscrito entre KMMP / DCP y la persona o
empresa para la ejecucin de una obra o la prestacin de un servicio, el cual contiene los derechos y
obligaciones de ambas partes.
5.3 Contratista y Proveedor: Persona o empresa que ejecuta proyectos y realiza servicios, respectivamente
dentro de KMMP /DCP o en las instalaciones de nuestros clientes para ella o a nombre de la misma, de
acuerdo a especificaciones, plazos y condiciones convenidos previamente y formalizadas a travs de una
orden de compra, orden de servicio, contrato u otro documento de adjudicacin.
5.4 Contratista/ Proveedor Continuo: Persona o empresa que presta servicios a KMMP/DCP dentro de las
instalaciones de KMMP/DCP o de sus clientes de manera permanentemente. Mantiene personal destacado
de manera exclusiva para la ejecucin del servicio.
5.5 Contratista/ Proveedor Recurrente: Persona o empresa que presta servicios a KMMP/DCP dentro de las
instalaciones de KMMP/DCP o de sus clientes de manera peridica.
5.6 Contratista/ Proveedor especializado: contratista/proveedor que demuestra competencias para desarrollar
trabajos de alto riesgo.
5.7 Induccin General SSOMA de Contratistas/ Proveedores: Actividad a cargo de la BU SSOMA en la que
se imparte la informacin necesaria para desarrollar los conocimientos sobre los conceptos SSOMA
aplicables para contratistas/ proveedores, previa a la realizacin de tareas.
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5.12 Supervisor SSOMA/ Prevencionista de Riesgos de la Contratista/ Proveedor: Persona aprobada por la
B.U. SSOMA KMMP/ DCP, designada por el contratista/ proveedor, como responsable de realizar la
supervisin y asesora de SSOMA durante la ejecucin del servicio.
5.13 Trabajo de Alto Riesgo: Aquel trabajo cuya realizacin implica un alto potencial de dao grave a la
integridad fsica o la salud del trabajador, incluso la muerte. La relacin de trabajos de alto riesgo son
establecidas por la organizacin. Algunas de estas actividades pueden ser: trabajo en caliente, trabajo en
altura, trabajo en espacio confinado, izaje de cargas, excavaciones, trabajos elctricos, trabajos con
maquinaria pesada, entre otros.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Anexo 01:Matriz de
Requisitos para contratistas
COMPRADOR COMPRADOR
COMPRADOR
Anexo 03: Requisitos Trabajo Alto
Complementarios para SOLICITAR REQUISITOS Riesgo?
SI
trabajo de Alto Riesgo ADICIONALES PARA TRABAJO
ALTO RIESGO
CONTRATISTA / PROVEEDOR
CONTRATISTA / PROVEEDOR
Alcanz el
ENVIAR AL COMPRADOR VB (100%)?
INFORMACIN FALTANTE NO
(Slo una Oportunidad Plazo 2
das)
SI
ASMA_FR_170 los
contratistas/ proveedores
aprobados. B.U. SSOMA COMPRADOR
ASMA_PR_026
B.U. SOLICITANTE PERSONAL CONTRATIS/ Capacitacin e Induccin
PROVEEDOR SSOMA
ENVIAR LISTA DE PERSONAL QUE
EJECUTAR TRABAJO ATIENDE LA INDUCCIN SSOMA
En Operaciones en instalaciones de
los clientes, se seguirn las
disposiciones del cliente para el
ingreso del personal
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7. DESARROLLO
Nota 1: En caso los requisitos del trabajo de alto riesgo no estn detallados en el
anexo 3, se proceder a solicitar a la empresa contratistas/ proveedores un
7.1.1 El Comprador
procedimiento escrito asociado.
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9. ANEXOS
Anexo 01: Matriz de Requisitos para Contratistas
Anexo 02: Trabajos de Alto Riesgo
Anexo 03: Requisitos complementarios para Trabajos de Alto Riesgo
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2. Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos e Impactos Ambientales (IEAI) 3. Acta de conformacin del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional vigente.
3. Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente vigente. 4. Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente vigente.
4. Organigrama de la Empresa. (+) 5. Organigrama de la empresa. (+)
5. Listado del EPP a ser usado en el servicio contratado. (**) 6. Listado del EPP a ser usado en el servicio contratado. (**)
6. Currculo del Supervisor SSOMA. (++) 7. Declaracin Jurada de las Estadsticas de Seguridad de los ltimos 3 aos.
7. Seguros de Essalud o EPS vigentes de todo el personal que realizar el trabajo ofertado. 8. Evidencia de capacitacin al personal en temas de seguridad. (***)
8. Listado de los productos qumicos a utilizar, con sus respectivas hojas MSDS del fabricante. 9. Currculo del Supervisor SSOMA. (++)
9. El ltimo PDT de remuneraciones o aportes Essalud / EPS y SCTR de los trabajadores que prestarn el 10. Seguros de Essalud o EPS vigentes de todo el personal que realizar el trabajo ofertado.
servicio a contratar. 11. Listado de los productos qumicos a utilizar, con sus respectivas hojas MSDS del fabricante.
12. El ltimo PDT de remuneraciones o aportes Essalud / EPS y SCTR? de los trabajadores que prestarn el servicio a
contratar.
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LEYENDA:
(*) El reglamento debe estar acorde a la normativa legal vigente. (Adjuntar registros de entrega del
Reglamento a sus trabajadores)
(+) Indicando nombres, telfonos y correos de contacto de la Gerencia y Supervisores directamente
responsables de las obras / servicios contratados.
(**) Los EPP debern estar acorde a las tareas a realizarse durante el servicio, los cuales deben cumplir
como mnimo con certificaciones bajo las normas ANSI, ASTM, ASME, ITINTEC, NFPA, segn
corresponda. Adicionalmente, adjuntar el registro de entrega del EPP al personal asignado al servicio.
(***) Programa de Capacitacin, Certificados, Constancias, Registros de Capacitacin. En caso de
empresas que trabajen de forma continua por ms de 30 das en las instalaciones de KMMP / DCP
debern contar con un programa de Capacitacin en temas SSOMA a ser ejecutado durante el tiempo del
servicio.
(++) Adjuntar copia de las capacitaciones especializadas en Seguridad y Salud en el Trabajo
proporcionadas por el empleador.
(+++) Ejemplo, Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS)
(****) De las actividades ofrecidas para el servicio con sus controles respectivos.
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ANEXO 02
TRABAJOS DE ALTO RIESGO1
1. Trabajos en Caliente
2. Trabajos en Altura
3. Trabajo en Espacios Confinados
4. Trabajos de Izaje
5. Trabajo Elctricos
6. Trabajos con Materiales Peligrosos
7. Excavaciones
1
Para los trabajos 6 y 7 no se han definido requisitos preestablecidos. Estos se evaluarn de acuerdo a la necesidad.
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ANEXO 03
REQUISITOS COMPLEMENTARIOS PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO
- Personal Soldador: Homologado de acuerdo al tipo de soldadura a realizar por entidad competente (tales como Soldexa,
Indura, Senati, Tecsup). Experiencia mnima de 2 aos.
- Personal para otros trabajos en caliente: Constancia de capacitacin emitida por su empresa. Experiencia mnima de 1
ao.
3.1.3 Equipos:
Casco X X X
Careta de esmerilar - - X
Cabeza y rostro
Lentes de corte - X -
Capucha X X X
Lentes de seguridad X - X
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Mangas X X X
Escarpines X X X
Zapatos de Seguridad X X X
Nota:
* La casaca de cuero es necesaria en aquellos casos en los que la proteccin con el mandil y los guantes no es
suficiente para proteger al colaborador del contacto con chispas o escoria.
** Solo en caso exista exposicin a ruido que supere los 85 dB a 8 horas o el lmite mximo de 140 dB.
Oxicorte:
- Con bloqueador de retroceso de llama para el soplete y regulador (oxgeno y gas combustible).
- Constancia de capacitacin de trabajo en altura emitida por personal propio o terceros no menor a 4 horas con evaluacin.
Sujeto a evaluacin del CV del capacitador para demostrar competencia en normas ANSI, OSHA u otras.
3.2.3 Equipos:
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- EPPs:
- Equipos elevadores:
3.2.4 Documentacin
3.4.3 Equipos
- EPP
Casco de rescate.
Lentes de seguridad con sujetador.
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Arns certificacin ANSI Z359.1-2007 con mnimo con 02 anillos laterales, 01 espalda y 01 pecho.
Lnea de vida con doble gancho estructural y amortiguador de impacto certificacin ANSI Z359.1-2007 y/o
lnea de restriccin con certificacin ANSI Z359.3-2007 y/o bloque retrctil ANSI Z359.6-2009 y ANSI A10.32.
- Accesorios
Equipo de monitoreo de gases: CO, O2, %LEL y otros que se determine como necesario. El equipo debe tener
certificado de calibracin vigente.
Equipos especiales para trabajos verticales certificados (ejemplo: trpode, poleas, etc).
Freno vertical o un sistema de rescate.
Ventiladores (extractores o inyectores).
Sogas de nylon.
Portaherramientas.
Un medio de comunicacin establecido (verbal, luces, sonido o radios).
3.4.4 Documentacin
- Permiso de Trabajo para espacios confinados.
- Anlisis de Trabajo Seguro.
- Certificado de calibracin de equipos.
- Certificado estructural de trpode o memoria de clculo.
- SCTR del personal.
- PETS especfico para el trabajo a realizar.
3.4.7 Equipos
- EPPs
Casco con barbiquejo
Lentes de seguridad
Guantes de cuero
Proteccin auditiva
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Arns certificacin ANSI Z359.1-2007, con anillos laterales y/o anillos pectorales.
Lnea de restriccin con certificacin ANSI Z359.3-2007 y/o bloque retrctil ANSI Z359.6-2009 y ANSI A10.32
- Accesorios
Caja de portaherramientas.
Soga de nylon para vientos no menor a 10 metros de longitud.
Protectores (cantoneras) de nylon.
Accesorios de izaje (grilletes, ganchos, eslingas de nylon, eslingas de acero, etc).
Anemmetro (puede ser incorporado en la gra o en un equipo individual)
3.4.8 Documentacin
- Permiso de Trabajo en Izaje (incluye plan de izaje)
- Anlisis de Trabajo Seguro
- Inspeccin de accesorios de izaje
- Certificado de operatividad de la gra (avalando su capacidad de carga)
- Programa de mantenimiento y constancia del ltimo mantenimiento realizado
- Tabla de capacidad de carga especfico para la gra en espaol.
- Especificaciones tcnicas de los accesorios de izaje.
- Pliza TREC (Todo Riesgo para Equipo de Contratistas).
- SCTR del personal.
- En el caso que una gra sea armada en su totalidad y que involucre el sistema de funcionamiento de la gra en el
lugar de trabajo, se debe solicitar su certificacin con un ente autorizado una vez que la gra est armada
Nota: El personal de contratistas recurrentes debern recibir el curso de Seguridad Elctrica establecido por KMMP.
3.5.3 Equipos
- EPPs
Casco dielctrico con barbiquejo
Calzado dielctrico UNE EN 344 345 346 347 y/o ASTM F 2412 y F 2413.
Mascara fcil y/o lentes de seguridad
Guantes de cuero para proteccin de guantes dielctricos.
Guantes de caucho dielctricos EN-60903 y CEI-903.
Proteccin auditiva
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- Accesorios
Juego de herramientas aisladas.
3.5.4 Documentacin
- Permiso de Trabajo Elctrico (en caso de trabajos elctricos en caliente, igual o mas de 25 V)
- Anlisis de Trabajo Seguro
- Inspeccin de herramienta
- SCTR del personal
- IPERC
- PETS especfico para el trabajo a realizar
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