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PROYECTO PRESUPUESTO
SECTOR AGRICULTURA
AO FISCAL 2005
V. DEMANDA ADICIONAL
I. MARCO GENERAL DEL SECTOR
AGRARIO
VISIN
sostenible.
OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL
SECTOR
autosubsistencia al mercado.
15,400
-2.8 %
14,900
15,078 14,660 15,516 15,873
14,400
2000 2001 2002 2003
El Sector ha crecido en el 2002 y 2003 con tasas de 5.8% y 2.3%, por encima
del incremento promedio anual de la poblacin (1.5%)
Recuperacin del Crecimiento
La Agricultura y Ganadera crecen sostenidamente
3.0 %
6,640
1.8 %
6,700
9,400 9,233 6,600
6.2% 5.3 %
6,444
9,200 9,072 6,500
6,400 6,335
9,000
8,742 6,300
8,800 -2.3 % -3.4 %
8,542 6,200 6,117
8,600
6,100
8,400
6,000
8,200 5,900
8,000 5,800
2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003
Fuente:DGIA Fuente:DGIA
1,300 Se proyecta un
Supervit Histrico en 1,215 1,205
la Balanza Comercial
1,200
Agropecuaria de 10
millones de Dlares 1,032
1,100
Millones de US$
1,013
968
1,000 933 932
900
783
800
700
2001 2002 2003 2004 *
40
10
0
Millones de US$
-40 -19
-36
-80
-120
(*) Proyectado
-160 -150
Superficie Cosechada y Jornales Empleados
Se demanda una mayor cantidad de mano de obra en el
Millones
campo Miles
Jornales Hectreas
270 3,400
250 3,200
3,000
230
2,800
210
2,600
190
2,400
170 2,200
150 2,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
0.80
0.60
0.20
0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
(*) Promedio Enero - Agosto
Recuperacin de Precios al Productor
El precio del maz amarillo duro se ha incrementado en 15%
Nuevos Soles por Kg
0.70
2004: Precio promedio 0.55 S/Kg
0.60
0.50
0.40
2003: Precio promedio 0.48 S/Kg
0.30
0.20
0.10
0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
(*) Promedio Enero - Agosto
Recuperacin de Precios al Productor
El precio del Caf se ha incrementado en 29%
Nuevos Soles por Kg
4.00
2004: Precio promedio 2.97 S/Kg
3.50
3.00
2.50
2.00
2003: Precio promedio 2.34 S/Kg
1.50
1.00
0.50
0.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
(*) Promedio Enero - Agosto
Recuperacin de Precios al Productor
El precio del Algodn se ha incrementado en 29%
Nuevos Soles por quintal rama
140
2004: Precio promedio 118 S/qq-rama
120
2003: Precio promedio 107 S/qq-rama
100
80
60
2002: Precio promedio 90 S/qq-rama
40
20
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
(*) Promedio Enero - Julio
Situacin de la Campaa Agrcola 03-04
Las Siembras han sido afectadas por el Clima Adverso
Agosto 2003 - Julio 2004
350,000 -9.6%
-8.4%
300,000 -1.4% Campaa 03-04 : 1'828,564 ha
-7.5% Campaa 02-03 : 1'929,350 ha
250,000
(-5.2%)
hectreas
200,000 -4.4%
-10.7%
150,000
+ 1.3%
100,000 + 20.5%
- 0.5% - 7.2% - 2.8%
50,000
0 Maiz Frijol
Arroz Maiz Cebada Algodn Arveja Haba
Amarillo Papa Trigo Yuca Grano
Cascara Amilaceo Grano Rama Grano Grano
Duro Seco
Campaa 02-03 316,562 292,569 263,720 248,713 152,635 138,897 85,307 66,923 64,911 63,162 54,996
Campaa 03-04 286,088 267,896 259,975 230,147 145,971 123,984 86,438 80,641 64,578 58,632 53,443
Proyeccin VBP 2004
15,500
15,000 - 2.8 %
14,500
14,000
2000 2001 2002 2003 2004*
(*) Proyectado
ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL
SECTOR 2004-2006
de capital y tecnologa.
medio ambiente.
Regiones Afectadas por Fenmenos Climticos
En el 2004 el Agro est enfrentando una situacin adversa
Cajamarca (ha) Pasco (ha)
Afectada: 7,315 Afectada: 3,462
Perdida: 14,395 Perdida: 1,883
No Sembrada: 24,859 PERU No Sembrada: 3,895
Total: 46,569 Afectada : 106,956 ha Total: 9,240
Perdida : 43,358 ha
Piura (ha) No Sembrada: 109,623 ha
Afectada: 2,195 Total: 259,937 ha Junn (ha)
Perdida: 3,734 Afectada: 13,476
No Sembrada: 11,736 Perdida: 926
Total: 17,665 No Sembrada: 1,772
Total: 16,174
Lambayeque (ha)
Afectada: 1,009
Perdida: 1,638
No Sembrada: 51,235 Huancavelica (ha)
Total: 53,882 Afectada: 5,524
Perdida: 1,112
Total: 6,636
Hunuco (ha)
Afectada: 4,321
Perdida: 3,782 Apurimac (ha)
No Sembrada: 4,386 Afectada: 22,215
Total: 12,489 Perdida: 4,808
No Sembrada: 3,869
Ayacucho (ha) Total: 30,892
Afectada: 11,537
Perdida: 1,403 Cusco (ha)
No Sembrada: 6,918 Afectada: 14,782
Total: 19,858 Perdida: 3,368
Total: 18,150
Arequipa (ha)
Afectada: 450
Perdida: 146 Puno (ha)
No Sembrada: 953 Afectada: 20,568
Total: 1,549 Perdida: 6,161
Total: 26,729
RESUMEN DEL ESTADO DE EMERGENCIA EN
EL SECTOR AGRICULTURA AL 28.SET.2004
DISTRIBUCION POR RUBROS DE LA ATENCION DE EMERGENCIA
(En Miles de Soles)
Monto Total
TOTAL PIP Rehabilitacin de Atencin a Rehabilitacin de Monitoreo y Presupuesto
REGIONES Elegibles Monto de Avance
ELEGIBLES cultivos ganadera Infraestructura Supervision Asignado
DGPMSP-MEF
Millones
600 -20%
Millones
-28%
500
400
300
200
100
- 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 AOS
Agricultura 647,755,277 748,847,438 663,562,541 699,475,123 760,728,860 507,221,459 560,372,844
EVOLUCIN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA DEL SECTOR AGRICULTURA vs SECTOR PBLICO
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La participacin del presupuesto del Sector Agricultura presenta una
tendencia decreciente respecto al presupuesto del Sector Pblico
2.50%
2.20%
2.03% 1.96%
2.00% 1.86%
1.71%
Porcentajes
1.50%
1.15% 1.14%
1.00%
0.50%
0.00%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aos
PRESUPUESTOS DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR
AGRICULTURA 2002-2005
(En Miles de US$)
67,260
70,000 49,002
59,253
60,000
13,528
Por Concertar
50,000
Miles de US$
o
40,594 en Proceso de
40,000 Prona Negociacin
machcs
13,754
30,000
0
2002 2003 2004 2005 Aos
III. PRESUPUESTO COMPARATIVO
2004 vs 2005
SECTOR AGRICULTURA
Comparacin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
2004-2005
(En Miles de Nuevos Soles)
760.7
800
42 Decrecimiento en
700 73 686.2
48
Millones de Nuevos Soles
10%
6
600 78 78
Decrecimiento 507.2 Crecimiento
560.4
46
500 33.3% 43 35%
68
60 5
400 5 56
78
300 562
200 384 -31.7%
321
100
0
2003 2004 2005 AOS
MINAG SENASA CONACS INRENA INIEA Demanda Adicional Proyectos en Concertacin
SECTOR AGRICULTURA
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Millones Nuevos Soles)
700
81 686.2
19 48
Millones de Nuevos Soles
600 Crecimiento 78
206 Decrecimiento 35% 560.4
33.3%
507.2
500 16 18
125
94
400 86
88
87
300
200 369
310 329
100
0
2003 2004 2005 AOS
Recursos Ordinarios Demanda Adicional-Rec. Ordinarios
Rec. Directamente Recaudados Crdito Externo
Proyectos en Concertacin-Crdito Ext. Donaciones y Transferencias
Privatizaciones y Concesiones
PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Comparacin entre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2004 y
el Presupuesto Asignado por el MEF para el ao 2005
(En Miles de Nuevos Soles)
El presupuesto del Pliego Ministerio de Agricultura, se incrementa en 19.8%, sin
embargo no incluye principales proyectos
PRESUPUESTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO %
2005
Recursos Ordinarios 328,589,862 59%
Rec. Directamente Recaudados 88,475,223 16%
Crdito Externo 125,223,220 22%
Donaciones y Transferencias 18,084,539 3%
TOTAL 560372,844 100%
SECTOR AGRICULTURA POR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2005
El presupuesto del Sector Agricultura es de S/. 560372,844
Donaciones y
Transferencias
Crdito Externo 3%
22%
Recursos
Rec. Ordinarios
Directamente 59%
Recaudados
16%
SECTOR AGRICULTURA
PRSTAMOS EN CONCERTACIN 2005
(Dlares Americanos)
Monto
Principales Estrategias Lneas de Accin
(Millones S/.)
Promocin del desarrollo Preservacin de los Recursos Naturales 103.6
sostenible en el agro Desarrollo de camlidos sudamericanos 68.3
Prevencin y disminucin de riesgos 5.4
20% Aprovechamiento del guano de las islas 18.0
Promocin de inversin en la amazona 11.4
0.5
Apoyo al Agro 34.5
Fortalecimiento de la Centros de Asesora Empresarial 23.2
Organizacin Empresarial Promocin del agro: DRA-Lima Callao 0.9
10.4
7%
-Apoyo al Agro-DGPA
U.E. 004:
- PERPEC
PROABONOS
- Fortalecimiento DRA
S/. 11433,395 U.E. 002: - Programa de Maquinaria
3% PRONAMACHCS
- PROAMAZONA
S/. 140,939,162
-Obligaciones Previsionales
37%
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Principales Lneas de Accin Metas Fsicas
UM CANT.
Rec.Op.Ofic.de
Crdito Externo
S/. 9538,060
17%
Recursos Ordinarios
S/. 29674,837
53%
Recursos
Directamente
Recaudados
S/. 17000,000
30%
SENASA
Principales Lneas de Accin Metas Fsicas
UM CANT.
Defensa y vigilancia agrosanitaria Certificaciones 176,208
Programa de Desarrollo de la Sanidad
Agropecuaria
- Control y erradicacin de la mosca de la fruta Has 30,000
Sistema de Investigacin Agraria
- Control Biolgico Has 35,260
Control de epidemias del Sector Agrario
- Control de Epidemias en el Sector Agrario Has 23,341
- Control y Erradicacin de Moscas de la Fruta Dosis 58,349
Control de enfermedades en los animales
(vacunacin de ovinos, vacunos, etc.) Animales 1335,700
- Erradicacin de la Fiebre Aftosa Servicios 520,276
PLIEGO 161: CONACS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(%)
Total = S/. 5379,605
Recursos Ordinarios
S/. 5379,605
100%
CONACS
Principales Lneas de Accin Metas Fsicas
UM CANT.
Mejoramiento de la prod. y promocin del consumo de productos Convenio 13
camlidos Sistema 12
Mejoramiento de los sistemas de crianza Manual 2,000
Donaciones y Recursos
Transferencias Ordinarios
S/. 15957,331 S/. 15848,917
23% 23%
Recursos
Directamente
Recaudados
S/. 36522,028
54%
INRENA
Metas Fsicas
Principales Lneas de Accin
UM CANT.
reas Naturales Protegidas
Formulacin de planes maestros Plan 6
Categorizacin de zonas reservadas rea 5
Gestin y administracin de las reas naturales protegidas ANP 36
Forestal y Fauna Silvestre
Ampliar y perfeccionar el proceso de concesiones forestales ha 7 406 458
Puestos de control instalados e implementados Puesto 13
Otorgamiento de concesiones de reforestacin ha 120 000
Administracin forestal y de fauna silvestre a nivel nacional ATFFS 27
Evaluaciones poblacionales de flora y fauna silvestre Evaluacin 5
Recursos Hdricos
Formalizacin de derechos de agua en los valles de la costa Licencia 100 000
Fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua
Evento 24
de riego y de las ATDR
Gestin y administracin de las ATDR ATDR 63
Medio Ambiente
Evaluaciones de estudios de impacto y riesgo ambiental Evaluacin 50
Monitoreo de reas ambientalmente crticas Monitoreo 12
Informacin de Recursos Naturales
Generacin, integracin, sistematizacin y difusin de la
Estudio 3
informacin sobre Recursos Naturales.
PLIEGO 163: INIEA
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(%)
Total = S/. 46259,152
Donaciones y
Transferencias
Recursos
S/. 2127,208
Directamente
Recaudados 5%
S/. 7068,276
15%
Recursos
Ordinarios
S/. 37063,668
80%
INIEA
Principales Lneas de Accin Metas Fsicas
UM CANT
Produccin de Semillas, Plantones y Reproductores Plantones 18,450
Semillas (t) 1,299
Reproductores 21,125
MONTO SOLICITADO
UNIDAD EJECUTORA
(Mill. S/.)
ACTIVIDAD APOYO AL AGRO (S/. 14.6 millones)
Justificacin:
MONTO SOLICITADO
UNIDAD EJECUTORA
(Mill. S/.)
PROGRAMA NACIONAL DE FORMALIZACIN DEL COMERCIO ALGODONERO
(30 millones)
Justificacin:
Formalizar el comercio de 1.8 millones de quintales de algodn fibra provenientes de la
siembra de 107,884 hectreas en la campaa 2004-2005.
Recaudar 94.4 millones de nuevos soles a travs de la SUNAT gracias a la formalizacin del
comercio algodonero, evitando la actual evasin tributaria.
Destinar 30 millones de soles como pago de bonificacin a los agricultores a nivel nacional,
quedando un saldo a favor del fisco de 64.4 millones de soles.
MONTO SOLICITADO
UNIDAD EJECUTORA
(Mill. S/.)
REHABILITACIN Y RECONSTRUCCIN FENMENO EL NIO (5.8 millones)
Justificacin:
Esto permitir:
- Captar 6.0 m3/s de agua.
- Beneficiar un rea de 3,609.90 Hectreas.
- Beneficiar a 975 pequeos y medianos agricultores.
PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 57.8 (Millones)
MONTO SOLICITADO
UNIDAD EJECUTORA
(Mill. S/.)
PROYECTO DE DESARROLLO DE PASTOS DE
ALTURA CON ALFALFAS DORMANTE (3 millones)
Justificacin:
MONTO SOLICITADO
UNIDAD EJECUTORA
(Mill. S/.)
005: PETT 0.5
Justificacin:
MONTO SOLICITADO
UNIDAD EJECUTORA
(Mill. S/.)
008: MARENASS 2.8
Justificacin:
Requiere de recursos adicionales por S/. 2809,943 el mismo que permitir realizar el
Cierre Oficial del Contrato de Prstamo N 386-PE.
MONTO SOLICITADO
PLIEGOS
(Mill. S/.)
161: CONACS 1.4
Justificacin:
Contrapartida del Proyecto PROALPACA por S/. 950,000.00.
MONTO SOLICITADO
PLIEGOS
(Mill. S/.)
163: INIEA 10.2
Justificacin:
Reactivacin directa de 07 estaciones experimentales agrarias (Vista Florida, Santa Ana,
IMPORTE
DETALLE
S/.
Presupuesto Asignado 560,372,844
Demanda Adicional 78,067,371
Proyectos en Concertacin 47,753,840
TOTAL 686,194,055