Guia de Plan Operativo

Gua especfica
PLAN
OPERATIVO
INSTITUCIONAL
MDULO PLANEAMIENTO CONCERTADO E INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE Consejo Nacional

ECONOMA Y FINANZAS de Descentralizacin
MDULO
PLANEAMIENTO CONCERTADO E INSTITUCIONAL
Gua especfica
Plan operativo institucional
Lima, Per
Marzo, 2005
Programa Pro Descentralizacin - PRODES

Av. 28 de Julio 1045, Miraflores, Lima
www.prodes.org.pe
Supervisin de edicin y revisin de contenidos:

Programa Pro Descentralizacin - PRODES
Consejo Nacional de Descentralizacin, Gerencia de Fortalecimiento Local, CND
Elaboracin de contenidos:
Programa Pro Descentralizacin - PRODES.
rea de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades
Adecuacin didctica de los contenidos:

Zoila Acua Castellanos
Sonia Planas Ravenna
Produccin grfica:
duArtes 247 2788
Ilustraciones :
Federico Gutirrez
Lucia Crdova
@2005
PROGRAMA Pro Descentralizacin - PRODES, Consejo Nacional de la Descentralizacin - CND, Ministerio de Economa
y Finanzas MEF- DNPP. La informacin contenida en este mdulo puede ser reproducida total y parcialmente, siempre y
cuando se mencione la fuente de origen y se enve un ejemplar a PRODES, CND y MEF.
Hecho el Depsito Legal N 1501042005-0513, en la Biblioteca Nacional del Per.
Esta publicacin ha sido posible gracias al apoyo de USAID - PER, bajo los trminos del contrato N 527-C-00-03-
00049-00. Las opiniones expresadas por los autores no reflejan necesariamente el punto de vista de la agencia.
Qu pretende esta gua especfica?
La presente gua especfica tiene por finalidad que las autori-
dades y funcionarios municipales conozcan los fundamentos
del plan operativo institucional, as como las pautas metodol-
gicas bsicas para su elaboracin, de modo que este instru-
mento de gestin institucional se convierta en una verdadera y
efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempe-
o municipal para alcanzar el desarrollo local.
GUA ESPECFICA
PROBLEMATIZANDO
OBSERVA LA SIGUIENTE SITUACIN
Cmo sabremos
cules son nuestras Nos organizaremos
responsabilidades para y programaremos nuestras
este ao? acciones en
conjunto.
Mejor sera que l
lo hiciera solo.
S claro, todos
tenemos que poner
ideas.
Actividad
Por qu la elaboracin de planeamiento de corto plazo es mejor realizarlo en equipo?

Tu municipalidad tiene articulados estos instrumentos de planeamiento?
3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
MDULO
,
INfORMANDONOS
1. QU ES EL PLANEAMIENTO
INSTITUCIONAL DE CORTO PLAZO?
Es el proceso a travs del cual una municipalidad organiza -con la debida anticipa-
cin- su gestin institucional para un determinado ao fiscal, teniendo en cuenta
las prioridades (polticas institucionales) que se definan para dicho perodo. La
gestin institucional es la capacidad que tiene una municipalidad para lograr los
resultados esperados a travs de la organizacin municipal.
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IMPORTANCIA
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PLANEAMIENTO 1234567890123456789012345
Permite a la municipalidad
INSTITUCIONAL 1234567890123456789012345
organizar los esfuerzos y
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DE CORTO PLAZO 1234567890123456789012345
recursos municipales para
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lograr los objetivos y metas
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que se proponga
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anualmente.
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OBJETIVO
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Facilitar las condiciones para que el
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personal y las dependencias de la
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municipalidad respondan
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adecuadamente a las exigencias
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propias de los procesos clave
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municipales, de manera organizada,
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sincronizada y evitando
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superposiciones,
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para elevar la
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calidad, eficiencia
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y efectividad de
la gestin de las dependencias
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municipales.
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4
GUA ESPECFICA
El planeamiento de corto plazo debe tener presente el rol especfico1 que le toca
desempear al gobierno local en el desarrollo de su localidad, pues la gestin
institucional debe perseguir objetivos y metas que aporten al proceso de desarro-
llo local, coadyuvando al fortaleciendo institucional de la municipalidad en el me-
diano plazo. Es por ello que el planeamiento institucional de corto plazo debe tam-
bin tener en cuenta las orientaciones estratgicas contempladas en el plan de
desarrollo institucional.
Una municipalidad tiene un buen planeamiento

institucional de corto plazo
cuando el esfuerzo de su personal y la operatividad
de sus dependencias y sus recursos institucionales
(sean humanos, financieros o materiales) se concentran
y aplican en lograr las prioridades institucionales
trazadas para un determinado ao.
Con un buen planeamiento institucional de corto plazo,

podemos evitar:
El "activismo" institucional,
La "dispersin" de los escasos recursos disponibles,
La "superposicin" de actividades
La descoordinacin" entre el personal o las dependencias municipales.
El activismo es aquella actitud de

querer "hacer de todo" sin tener
presente qu es lo importante y
urgente para la organizacin
municipal, segn las prioridades
establecidas para un
determinado ao fiscal.
1
Dicho rol, denominado "misin", es el que est definido en el plan de desarrollo institucional PDI. Por
tanto, el PDI es el instrumento de planificacin "marco" que orienta la elaboracin y gestin de los
instrumentos de planificacin de corto plazo.
5
MDULO
La "dispersin" es la utilizacin de
los escasos recursos municipales en
actividades no prioritarias. Todo puede
ser importante y urgente,
pero es necesario concentrar y aplicar
los recursos en aquellas acciones que
han sido priorizadas para el ao.
A veces se observa que

los rganos
municipales duplican
las mismas actividades
o metas, siendo
necesario coordinar
esfuerzos de modo que
el accionar municipal
sea lo ms eficiente
posible.
6
GUA ESPECFICA
Hay "descoordinacin"
cuando se programan
metas o adquisiciones que
no cuentan con los
recursos debidamente
previstos, o que requieren
de ciertos bienes y
servicios que an no han
sido contratados o
adquiridos. Tambin hay
"descoordinacin" cuando
los objetivos operativos de
las dependencias
municipales no guardan
relacin con las
prioridades
institucionales.
Principales instrumentos de planeamiento de corto plazo
Los principales instrumentos de planeamiento institucional de corto plazo (PICP)

son:
Plan operativo institucional
Presupuesto institucional municipal
Plan anual de adquisiciones y contrataciones
7
MDULO
Veamos algunas dificultades que se presentan en el proceso de

planeamiento institucional de corto plazo:
1 Estos tres instrumentos se ejecutan en el corto plazo, sin embargo su

formulacin no siempre parte de la misma informacin, las programaciones
no estn sincronizadas entre s y, por ltimo, se elaboran en distintos
momentos, lo que impide una mejor combinacin del potencial humano y los
recursos materiales y financieros de la municipalidad.
2 A pesar que todos ellos

guardan ntima relacin,
usualmente se elabora
Para qu? No s pero
primero el presupuesto
institucional municipal, siempre
luego el plan anual se necesitan.
de adquisiciones y
contrataciones y,
finalmente, el plan
operativo
institucional.
Hay que pensar

en contratar a los
obreros.
3 Lo anteriormente citado nos indica que se preveen recursos sin tener claro
qu harn las dependencias de la municipalidad, y as se programan adquisi-
ciones y contrataciones sin saber cundo se requerirn ni a qu metas
operativas contribuirn.
8
GUA ESPECFICA
4 Existen normas muy precisas para la elaboracin del presupuesto institucional

municipal y del plan anual de adquisiciones y contrataciones. Sin embargo,
el planeamiento operativo institucional cuenta con disposiciones tcnicas
establecidas hace quince aos -por lo menos- salvo algunas disposiciones
puntuales contempladas en las normas presupuestarias. Esta situacin es
muy grave dado que el hilo conductor de la planificacin de corto plazo es,
precisamente, el plan operativo institucional.
5 Los instrumentos de planificacin constituyen una copia del documento2 del

ao anterior. Persiguen objetivos3 que no se encuentran alineados a las
prioridades institucionales y del desarrollo local y, a falta de informacin
institucional, son elaborados en base a datos histricos o determinados "al
ojo" por el responsable de su elaboracin, dado que no se elaboran con la
participacin de todo el personal de la municipalidad.
6 La visin de "compartimiento estanco" que tienen los sistemas administrati-

vos nacionales, no permite a las municipalidades advertir la relacin entre
tales instrumentos, ni mucho menos advertir que si bien son tres instrumen-
tos, forman parte de un nico proceso, al que hemos denominado planifica-
cin institucional de corto plazo.
Para el Ao 2005, PRODES

presenta dos instructivos:
Planeamiento operativo
institucional
Presupuesto institucional
municipal
Su finalidad es que las municipalida-

des cuenten con mayores alcances
conceptuales y metodolgicos para
transformarlos en efectivas herra-
mientas de gestin institucional que
contribuyan al fortalecimiento muni-
cipal y al desarrollo local.
2
Slo se producen "ajustes" en montos o en algunas actividades especficas o en nuevas adquisiciones
o contrataciones a realizar.
3
En muchos casos, salvo en el presupuesto institucional en el que resulta obligatorio consignarlos, no
expresan los objetivos que se persigue lograr.
9
MDULO
2. QU ES EL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL?
nta de
operativ n
o
u n a h erramie ucional
El plan e s u Es
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ao. des ins
priorida tablezcan para
es
que se nual.
ad a p e rodo a
c
SU OBJETIVO es priorizar, organizar y programar las acciones

de corto plazo de todas las dependencias municipales,
teniendo como marco el plan de desarrollo institucional.
3. EL PLAN OPERATIVO ES
NECESARIO PORQUE:
4 Permite que la municipalidad cuente con una "lgica de conjunto" para la

accin institucional en el corto plazo.
4 Contribuye a lograr la coherencia de la gestin institucional municipal me-

diante la organizacin y coordinacin de las actividades de las diferentes
dependencias municipales, en funcin de las prioridades institucionales
4 Ayuda a lograr la mejor combinacin posible entre el potencial humano de la

organizacin y sus recursos materiales y financieros.
10
GUA ESPECFICA
4. LOS OBJETIVOS DEL

PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL SON:
Evitar la superposicin (duplicacin) de actividades
entre las diferentes dependencias municipales.
POI Enfocar la gestin institucional en el logro de

EL las prioridades establecidas en el presupuesto
participativo, el plan de desarrollo institucional
y el plan de desarrollo concertado.
Identificar el papel de cada dependencia municipal

para el mejor desempeo de la misin municipal.
Actividad
Segn tu parecer, qu mejoras podran haber en tu municipio con la elaboracin

del plan operativo institucional?
5. QU CONTIENE EL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL?
El plan operativo institucional debe contener -como mnimo- la siguiente informacin:
Prioridades institucionales
Son los lineamientos generales, las polticas pblicas locales, que todas las
dependencias municipales debern observar en su gestin operativa durante un
determinado ao. Estas prioridades se enmarcan dentro de los objetivos estratgicos
establecidos en el plan de desarrollo institucional, de modo que la municipalidad
pueda contribuir al desarrollo local.
11
MDULO
Objetivos operativos de cada

dependencia municipal.
Son los propsitos que perseguir cada dependencia municipal en su gestin

operativa. Ellos deben contribuir necesariamente al logro de las prioridades
institucionales establecidas para el ao.
Programacin de metas operativas
Es el ordenamiento en el tiempo de lo que cada dependencia municipal

va a producir durante el ao. Comprende tambin el proceso de
sincronizacin entre la programacin operativa propuesta por las diferentes
dependencias municipales. Sincronizar es ubicar en el tiempo las metas
programadas, de modo que las tareas que deban realizarse para su
cumplimiento se coloquen en orden de prioridad.
Responsables
Son las personas y/o dependencias que se harn cargo del

cumplimiento de las metas operativas programadas.
Cuadro de necesidades
Es el documento que contiene los requerimientos para las

adquisiciones o contrataciones que sern necesarias realizar para
lograr las metas operativas programadas.
12
GUA ESPECFICA
6. CMO ELABORAMOS EL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL?
Existen muchas maneras para elaborar el plan operativo institucional, esto
depende principalmente de cmo est organizada la municipalidad.
Por ejemplo, en las municipalidades rurales -que no cuentan con muchas

dependencias orgnicas-, la preparacin del plan operativo institucional
significar ms bien elaborar un plan de trabajo de
todas las personas que integran la organizacin muni-
cipal. Dicho plan operativo institucional precisar
entonces los objetivos y metas operativas de cada uno
de los responsables, segn el cargo que se encuentre
desempeando.
No obstante, las diferencias que pudieran existir entre la

realidad institucional de las municipalidades, existen ciertas con-
diciones que deben observarse de todas maneras para elaborar el
plan operativo institucional, a saber:
En su elaboracin se debe propiciar la participacin

El plan operativo activa de todo el personal de la municipalidad, de esta
institucional manera las ideas y propuestas para la construccin del
debe elaborarse plan operativo se vern enriquecidas por las diferentes
participativamente. maneras de ver la gestin municipal que tienen -en una
misma municipalidad- los funcionarios, los servidores,
los obreros y el personal contratado.
El plan operativo No es posible contar con un buen plan operativo

institucional debe institucional si es que las dependencias y el personal
elaborarse teniendo no saben cules sern las prioridades de la accin mu-
presente las nicipal para dicho perodo. Es importante que las auto-
prioridades ridades municipales definan y comuniquen oportuna-
institucionales de mente las polticas pblicas locales, de modo que se
la municipalidad para propongan los objetivos y metas operativas para el ejer-
el ao a programar. cicio anual en funcin de las mismas.
13
MDULO
Pasos para elaborar el plan operativo institucional
A continuacin presentamos los pasos bsicos para elaborar el plan operativo

institucional:
1
1
ESTABLECER LAS
PRIORIDADES
INSTITUCIONALES
Quin lo hace?
Corresponde a las autoridades municipales (concejo muni-
cipal y alcalde) establecer los lineamientos de poltica
institucional que la municipalidad perseguir durante un
determinado ao fiscal.
Es recomendable que dichas prioridades se establezcan teniendo en cuenta los

procesos clave que impulsa la organizacin municipal. Los procesos clave son las
lneas principales de accin municipal que aglutinan un conjunto de actividades y
que responden directamente a la misin de la municipalidad.
Son procesos clave

La promocin del desarrollo
La prestacin de servicios pblicos locales
La administracin municipal, entre otros.
Es importante que las autoridades municipales comprendan qu implican los pro-

cesos clave, dado que cada uno de ellos responde a una manera de hacer las co-
sas. En un sentido ms amplio, el trmino "proceso" se refiere a cmo se hacen las
cosas y no a qu cosas se hacen.
14
GUA ESPECFICA
Veamos el siguiente ejemplo:
"Si cruzo una calle, eso es lo que

estoy haciendo, pero el proceso es la
manera cmo lo hago: caminando,
corriendo, esquivando autos, pidiendo
a alguien que me ayude, etc."
Entonces, al definir las prioridades institucionales, las autoridades municipales deben tener en cuenta:
4 La manera cmo se estn desenvolviendo los proce-

sos clave de la municipalidad.
4 La manera cmo quisieran que dichos procesos clave

funcionen.
4 Los objetivos estratgicos del plan de desarrollo

institucional y los compromisos asumidos por la mu-
nicipalidad con respecto al plan de desarrollo local
concertado.
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Las prioridades institucionales constituyen la base fundamental para cualquier
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tarea relacionada con el planeamiento operativo.
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Por ello, su exposicin oportuna resulta un paso crucial para la consistencia
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1234567890123456789012345678901212345678901234567890123
del plan operativo institucional y el presupuesto institucional de apertura.
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15
MDULO
Actividad
Renete con tus compaeros e identifiquen los procesos clave de tu municipalidad.
2
PROPOSICIN DE
LOS OBJETIVOS
OPERATIVOS
Teniendo en cuenta las prioridades institucionales, cada dependencia municipal

propone sus objetivos operativos.
Los objetivos Cules son nuestros propsitos?

operativos
Son los propsitos fundamentales que persigue un deter-

minado rgano estructural o dependencia. Responden di-
rectamente al papel que juega la dependencia en la orga-
nizacin municipal para cumplir con la misin de la munici-
palidad.
16
GUA ESPECFICA
Los objetivos operativos pueden proponerse en dos niveles:
En el nivel de
rgano estructural
Ej.: oficina de administracin,
oficina de desarrollo urbano, etc.
Los objetivos operativos que se proponen en nivel de

rgano estructural deben resumir los objetivos de las
dependencias que lo conforman.
En el nivel de
unidad orgnica
Ej.: al interior de la oficina de
administracin tendremos los objetivos
operativos de las oficinas de
contabilidad, tesorera, personal,
abastecimiento, etc.
Dependencia de un rgano estructural.
Debe advertirse que cada jefatura de rgano estructural tambin es considerada

como una dependencia, razn por la cual -al igual que estas ltimas- debe propo-
ner sus objetivos operativos en su calidad de rgano de direccin.
Tanto los objetivos operativos

propuestos por los rganos estructurales
como por las unidades orgnicas, son el inicio
de los trabajos del planeamiento
operativo institucional que terminarn en la
aprobacin del plan operativo institucional.
17
MDULO
Recuerda que:
4 Los objetivos operativos no deben confundirse con los resultados a lograr

(en este caso, se tratara de metas operativas).
4 Los objetivos operativos tampoco son los insumos con los que deber contar
la municipalidad para lograr sus metas (comprar equipos, contratar perso-
nal, adquirir equipos)
4 Los objetivos operativos no deben confundirse con las funciones previstas en

el reglamento de organizacin y funciones ROF para una determinada de-
pendencia, dado que stas son responsabilidades que se derivan de su mbi-
to de competencia funcional.
Actividad
Desde el mbito de tus funciones, qu objetivos operativos consideraras para el

plan operativo institucional POI?
3
DETERMINACIN
DE LAS METAS
OPERATIVAS
Al igual que los objetivos operativos, las metas operativas son propuestas por to-
das las dependencias de la entidad (incluidos sus rganos de direccin).
Todo objetivo operativo debe ser expresado en una o varias metas operativas para
poder medir su logro. Al cumplir las metas operativas constataremos el cumpli-
miento de los objetivos.
A partir de las metas operativas as determinadas, podrn proponerse indicadores

para medir la gestin operativa de la municipalidad, en trminos de eficacia, efi-
ciencia, impacto, cobertura, calidad, rendimiento, entre otros criterios.
18
GUA ESPECFICA
Podemos graficar este proceso de la manera siguiente:
Expresado en Proponen
OBJETIVO METAS INDICADORES

OPERATIVO OPERATIVAS DE LOGRO
La meta operativa puede explicarse

mejor en el siguiente esquema: Intermedios
Cuando sirvan a clientes
internos (a otras
Es lo que produce una dependencias de la
determinada municipalidad).
dependencia municipal.
Puede ser un producto,
un bien o un servicio. Finales
Cuando constituyan pro-
ductos que se entregan a
la poblacin (Ej.: racin,
beneficiario, persona ca-
Concepto pacitada, tonelada mtri-
ca, etc.).
123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234
LA META OPERATIVA
123456789012345678901234
123456789012345678901234
123456789012345678901234
Atributos
Unidad de medida Cantidad
La unidad de medida es La cantidad es el

la magnitud que se nmero de unidades de
utilizar para medir un medida que se pretende
determinado resultado a lograr.
lograr en funcin de
cierto objetivo
operativo.
19
MDULO
No confundamos una meta operativa con las tareas o trabajos para llevarla a cabo.
Las tareas y los trabajos constituyen las acciones operacionales necesarias para
lograr un determinado producto intermedio o final (meta operativa).
Las tareas son las acciones de carcter operacional inscritas en una actividad (ca-
tegora presupuestaria). Los trabajos constituyen acciones operacionales inscri-
tas en un proyecto (categora presupuestaria).
Actividad
Segn los objetivos operativos que consideraste en la actividad anterior, cules

seran tus metas?
4
ESTABLECER
EL CRONOGRAMA
DE TRABAJO
El cronograma de trabajo expresa la secuencia en que se irn produciendo las

metas operativas propuestas.
3
Es u
2
n
anua calend
En el cronograma se expresa l a
trim dividid rio
la programacin de la gestin estr o en
que es 4
institucional para un se p , e n e l
cu rec
determinado ao. cum ando de isa
pl b
oper irse las en
ativa met
de s qu as
prop penden e las
o cia
dete ngan pa s
rmin ra u
ad n
f i s c a o ao
l.
4
Esta divisin temporal trimestre responde a lo establecido en las normas vigentes sobre la materia.
20
GUA ESPECFICA
Es muy importante dar la atencin necesaria a la elaboracin del cronograma de

trabajo porque constituye un insumo importante para la programacin presupues-
taria de gastos, la cual debe estar articulada con la planificacin operativa de la
municipalidad. Por tanto, debe tenerse presente que el planeamiento operativo es
anterior a la programacin presupuestaria.
Como resulta evidente, las metas operativas que

no se programen, estarn sujetas a la
disponibilidad presupuestaria (saldos
presupuestarios que se obtengan por ahorros)
y/o a la priorizacin que determine el titular del
pliego durante la fase de ejecucin presupuestal.
5
SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES
EN FUNCIN DEL CRONOGRAMA
DE TRABAJO
La secuencia de las tareas y

trabajos seala en forma
especfica las acciones o
actividades que cada
dependencia deber
desarrollar para lograr una
determinada meta operativa.
Esta secuencia es el
desagregado del
cronograma de trabajo
descrito en el numeral
precedente.
21
MDULO
Es importante porque
nos proporciona la
siguiente informacin:
4 Las fechas de inicio y fin de las tareas y/o trabajos para lograr una determi-
nada meta operativa.
4 Los periodos en que se producir un mayor esfuerzo por parte de la munici-

palidad debido a la realizacin de mltiples tareas (ruta crtica).
4 Conocimiento oportuno y con anticipacin debida de las tareas que implica-

rn la adquisicin y/o contratacin de determinados bienes y servicios, ne-
cesarios para el logro de las metas operativas.
Actividad
En base a las metas diseadas con anterioridad, cules seran las tareas o traba-
jos que te llevaran a alcanzarlas?
6 PREVISIN DE
GASTOS
Las dependencias municipales deben detallar todos los bienes y servicios as como
el equipamiento necesario que necesitarn para el cumplimiento de sus metas
operativas, y para ello, deben llenar un formato denominado cuadro de necesida-
des. El requerimiento no existe si es que no se precisa a qu meta operativa contri-
buye. No se trata de pedir por pedir. Se trata de sealar lo que realmente se nece-
sita para cumplir con las metas operativas.
22
GUA ESPECFICA
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Detallan
BIENES EQUIPAMIENTO SERVICIOS
En el "cuadro de necesidades"
Actividad
En el cuadro, ordena los pasos para la elaboracin del plan operativo institucional:
Paso 1: previsin de gastos.
Paso 2: establecer el cronograma de trabajo.
Paso 3: secuenciar las tareas y trabajos en funcin del cronograma de trabajo.
Paso 4: establecer las prioridades institucionales.
Paso 5: determinacin de las metas operativas.
Paso 6: proposicin de los objetivos operativos.
23

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Gua especfica

MDULO PLANEAMIENTO CONCERTADO E INSTITUCIONAL

MINISTERIO DE Consejo Nacional

Programa Pro Descentralizacin - PRODES

Supervisin de edicin y revisin de contenidos:

Adecuacin didctica de los contenidos:

Hecho el Depsito Legal N 1501042005-0513, en la Biblioteca Nacional del Per.

OBSERVA LA SIGUIENTE SITUACIN

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