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17ABR2017 1.0 Mapa de procesos del rea de Sistemas de SILSA Csar Ojeda Pacheco
MAPA DE PROCESOS DEL REA DE SISTEMAS Versin 1.0
1. Introduccin
Analizando las actividades diarias del personal del rea de Sistemas, se determin la
necesidad de elaborar un mapa de procesos que detalle con precisin las actividades
fundamentales del rea, identificando los procesos de gestin, procesos de apoyo y
procesos operativos. Los mismos se desarrollarn con ms detalle en documento anexo
al presente.
Para ello, designamos un equipo de trabajo conformado por integrantes del rea de
Sistemas, estando ellos en la capacidad de plantear mejoras para los procesos que se
identifiquen. Determinar como el rea de Sistemas apoya en el cumplimiento de la
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El equipo de trabajo est conformado por los usuarios del rea de Sistemas, quienes
por las funciones que desempean estn aptos para realizar el Mapa de Procesos
correspondientes:
Misin.
Visin
Ser una agencia reconocida por los inversionistas y por la poblacin como un
eficaz aliado estratgico para el desarrollo de inversiones en el Per.
Para identificar adecuadamente a los distintos grupos de inters o clientes del rea, se
han elaborado fichas que permitirn identificar adecuadamente los mismos.
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Versin: 1.0
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Mario Leython Csar Ojeda Nelson Rivera
Cdigo: PO02
Ficha Tcnica de grupo de Inters
Versin: 1.0
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Mario Laython Csar Ojeda Nelson Rivera
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Cdigo: PO03
Ficha Tcnica de grupo de Inters
Versin: 1.0
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Mario Laython Csar Ojeda Nelson Rivera
Cdigo: PO04
Ficha Tcnica de grupo de Inters
Versin: 1.0
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fernando Valenzuela Csar Ojeda Nelson Rivera
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Cdigo: PO05
Ficha Tcnica de grupo de Inters
Versin: 1.0
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fernando Valenzuela Csar Ojeda Nelson Rivera
Cdigo: PO06
Ficha Tcnica de grupo de Inters
Versin: 1.0
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fernando Valenzuela Csar Ojeda Nelson Rivera
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Cdigo: PO07
Ficha Tcnica de grupo de Inters
Versin: 1.0
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Fernando Valenzuela Csar Ojeda Nelson Rivera
Como se ha indicado al principio del presente documento, los procesos operativos son
los ms importantes para el rea de Sistemas, ya que son los que justifican la existencia
del rea, por ende nos concentraremos en detallar estos procesos mediante mapas
conceptuales:
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Recursos:
Tareas:
Registro:
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MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE INFORMACIN
Recursos:
Tareas:
Peticiones y/o 1. Administracin de la Intranet Cumplimiento de
actualizaciones 2. Administracin del Trmite documentario la peticin
3. Administracin del Mdulo de seguridad
4. Mantenimiento del Virtual Data Room
Registro:
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DESARROLLO DE NUEVOS
SISTEMAS DE INFORMACIN
Recursos:
Tareas:
Peticin de nuevos
Sistemas de 1. Desarrollo de nuevos Sistemas y/o Nuevos Sistemas
Informacin de requerimientos de Informacin en
2. Pase a produccin de los nuevos Sistemas
usuarios de Informacin
funcionamiento
autorizados 3. Monitoreo a los nuevos Sistemas de
Informacin
Registro:
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ATENCIN DE INCIDENCIAS
Recursos:
PA01. Administracin del Portal Web
PA02. Administracin de la Central Telefnica
PA03. Administracin y Gestin de Copias de Seguridad
PA04. Administracin de Redes y Comunicaciones
PA05. Administracin de Seguridad Perimetral
PA06. Administracin del servidor de Correo Electrnico
PA07. Administracin del servidor de Impresin
PA08. Administracin del servidor Proxy
PA09. Administracin del servidor Antiespam
PA10. Administracin del servidor de Base de Datos
PA11. Administracin del servidor de Archivos
PA12. Administracin del servidor del Directorio Activo
PA13. Administracin del servidor de Aplicaciones
PA14. Administracin de otros servidores
Tareas:
1. Soporte tcnico para usuarios finales
Registro de la
Incidencia de
2. Asignacin de Incidencias a cada miembro resolucin de la
Usuarios del rea de Tecnologa de la Informacin incidencia
Registro:
1. Sistema de registro de incidencias
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Tareas:
Peticin de 1. Creacin y/o eliminacin de usuarios y
creacin, grupos del directorio activo Administracin de
2. Asignacin de permisos para usuarios y
mantenimiento o grupos en la red
los usuarios en la
eliminacin de 3. Asignacin de permisos para la telefona red
usuarios de red 4. Atender requerimientos con previa
autorizacin para cambiar los permisos
Registro:
1. Ficha de Usuario
2. Correo electrnico
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GESTION DE SALAS Y
EVENTOS
Recursos:
Tareas:
Entrega,
1. Administracin de las conexiones por
Peticin de videoconferencias instalacin y
equipos 2. Atencin para las distintas salas de configuracin de
reuniones, con proyectores y laptops
equipos
3. Gestin de equipos para eventos fuera de la
institucin
Registro:
1. Correo Electrnico
2. Pase de salida para equipos informticos
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Administracin y Gestin de
equipos de Cmputo
Recursos:
PA04. Administracin de Redes y
Comunicaciones
PA08. Administracin del Servidor Proxy
PA14. Administracin de otros servidores
Tareas:
1. Administracin del licenciamiento de
software
Asignacin de 2. Evaluacin del software nuevo, solicitado o Control y
por adquirir monitoreo de los
equipos de
3. Administracin del Antivirus.
cmputo 4. Inventario de hardware y software equipos
5. Monitoreo de hardware y software instalados
6. Gestin para la compra de equipos
informticos
7. Asignacin de equipos informticos
Registro:
Para lograr una visin en conjunto que nos permita definir los procesos vitales, de los
que no lo son, resulta necesario realizar una clasificacin. Esto se har dividiendo los
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Los procesos de estratgicos son aquellos que mantienen y despliegan las polticas y
estrategias del rea de Ssistemas. Proporcionan directrices y lmites de actuacin al
resto de los procesos. Los procesos estratgicos identificados en el rea de Sistemas,
son los siguientes:
Los procesos operativos son aquellos que justifican la existencia de la oficina o rea.
Estn directamente ligados a los servicios que se prestan y orientados a satisfacer
alguna necesidad de los clientes. Los procesos operativos identificados en el rea de
Ssistemas son los siguientes:
Los procesos de apoyo son aquellos que sirven de soporte a los procesos operativos.
Sin ellos no seran posibles los procesos operativos ni los estratgicos. Estos procesos
son en muchos casos determinantes para que se puedan conseguir los objetivos del
rea. Los procesos de apoyo identificados en el rea de Sistemas son los siguientes:
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Procedimiento y
especificaciones
Se elabora una ficha para cada uno de los procesos operativos, siendo as la forma
ms simple de documentar dichos procesos.
Cdigo: PO01
Procesos Operativos
Versin: 1.0
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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Cdigo: PO02
Procesos Operativos
Versin: 1.0
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Cdigo: PO03
Procesos Operativos
Versin: 1.0
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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MAPA DE PROCESOS DEL REA DE SISTEMAS Versin 1.0
Cdigo: PO04
Procesos Operativos
Versin: 1.0
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Cdigo: PO05
Procesos Operativos
Versin: 1.0
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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MAPA DE PROCESOS DEL REA DE SISTEMAS Versin 1.0
Cdigo: PO06
Procesos Operativos
Versin: 1.0
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Cdigo: PO07
Procesos Operativos
Versin: 1.0
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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7. Recomendaciones Finales