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PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.

PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL


EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PBLICO
DE ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A.

I.- GENERALIDADES DE LA EMPRESA

1. RESEA HISTORICA

ELECTROSUSR S.A. es una empresa pblica de derecho privado, constituida


Mediante Resolucin Ministerial N 96-85 EM/DGF del 22 de abril de 1985,
amparada en la ley N 24093 del 28 de enero de 1985, comienza sus operaciones el
01 de junio de 1985, obtiene la concesin definitiva por plazo indefinido para
desarrollar las actividades de distribucin y comercializacin de energa elctrica en
los departamentos de Tacna y Moquegua, mediante Resolucin Suprema del
Ministerio de Energa y Minas N043-94-EM.

La Ley de Concesiones Elctricas, en vigencia desde el 05 de Diciembre de 1992,


aprobada con el D.L. N 25844 y su reglamento (D.S.-009-93-EM), establecen
claramente que las empresas del sector pueden ser de Generacin, Transmisin y
Distribucin. Las leyes peruanas promueven la participacin del capital privado en
estas empresas.

La energa que ELECTROSUR S.A. distribuye la adquiere de la empresa EGESUR


S.A.
Para suministros definidos como servicio pblico de electricidad, es decir, menores a
1MW (potencia instalada), la Ley de Concesiones Elctricas establece un sistema de
tarifas basado en costos marginales, el reconocimiento de costos eficientes y una tasa
de actualizacin del 12% anual. ELECTROSUR S.A. se adecua bajo el rgimen de
sociedad annima por acciones.

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2. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA

2.1 RAZN SOCIAL

Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad S.A. - ELECTROSUR S.A.

2.2 CONSTITUCIN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD

Electrosur S.A. fue creada por Ley N 24093 del 28 de enero de1985, su constitucin
se defini mediante Resolucin Ministerial No. 096-85-EM/DGE del22 de abril de
1985 e inici sus operaciones a partir del 01 de junio de 1985, para prestar servicio
de distribucin y comercializacin de energa elctrica, en las unidades de concesin
otorgadas por el Estado Peruano, as como la generacin y transmisin elctrica en
los sistemas aislados.

2.3 BASE LEGAL

Ley No. 24093 del 28 de enero de 1985.

Constitucin mediante Resolucin Ministerial No. 096-85-EM/DGE del 22


de abril de 1985. Inici sus operaciones a partir del 01 de junio de 1985.

El Ministerio de Energa y Minas, mediante Resoluciones Supremas No. 043-


94-EM y No. 044-94-EM, otorg la concesin definitiva, por plazo
indefinido, a ELECTROSUR S.A. para el desarrollo de las actividades de
distribucin de energa elctrica en las reas de concesin de los
departamentos de Moquegua y Tacna, respectivamente.

2.4 INSCRIPCIN EN REGISTROS PBLICOS:

Ficha Registral No. 447


Registro de Personas Jurdicas

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2.5 LICENCIA

Mediante Resoluciones Supremas No. 043-94-EM y No. 044-94-EM, el Ministerio


de energa y Minas otorg la concesin definitiva a Electrosur S.A. por plazo
indefinido, para el desarrollo de las actividades de distribucin de energa elctrica
en las reas de concesin de los departamentos de Moquegua y Tacna,
respectivamente.

2.6 TIPO DE PROPIEDAD Y CATEGORA

Empresa pblica de derecho privado, actualmente de Categora B, siendo su


Calificacin Industrial Internacional Uniforme, CIIU, el 4010-2.

2.7 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La actividad principal de ELECTROSUR S.A. es la distribucin y comercializacin


de la energa elctrica en los departamentos de Tacna y Moquegua.

La energa que la empresa distribuye y comercializa, la adquiere a la empresa


generadora EGESUR S.A. Se cuenta adems con una (01) central de generacin,
ubicada en Ichua perteneciente al departamento de Moquegua.

2.8 UBICACIN E INSTALACIONES

Las principales instalaciones de la empresa se encuentran en las ciudades de Tacna,


Moquegua e Ilo. La sede est ubicada en la ciudad de Tacna.

Su sede central est en el Departamento de Tacna y para suministrar energa elctrica


a nuestros clientes, ELECTROSUR S.A., cuenta con un total de 15 Subestaciones de
Potencia; de 138/10 kV, 66/10 kV, 33/22,9 kV y 33/10 kV, con una potencia instalada
total de 65,81 MVA.

El Sistema de Distribucin Primaria est constituido por un total de 1 718


Subestaciones de Distribucin, de las cuales 1 161 pertenecen a Electrosur S.A. y
557 son de uso exclusivo.

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La potencia instalada total es de 148 840 KVA.


2.9 AREAS DE CONCESIN E INFLUENCIA

fuente: memoria 2011 Electrosur

AREAS DE CONCESIN
Nro Area de Influencia
km2
1. Tacna, La Yarada 753,988
2. Sama 93,240
3. Locumba 162,552
4. Tarata, Ticaco, Chucatamani 98,598
5. Challaguaya, Sitajara 18,161
6. Candarave, Casero Aricota, San Pedro 91,584
7. Mirave, Ilabaya, Chejaya 52,364
8. Ilo96, 287
9. Moquegua 113,226
10. Puquina, Omate, Ubinas 121,399
11. Ichua 3,000

fuente: memoria 2003 Electrosur

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3. CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA

Al 31 de diciembre de 2003 el Capital Accionario de Electrosur es de S/. 108 408


859. El nmero de acciones es de 108 408 859 cuyo valor nominal es de S/. 1,00 (Un
Nuevo Sol) por accin.

3.1 JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En aplicacin de la Ley N 27170, el Fondo Nacional de Financiamiento de la


Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, desde el 09 de diciembre de 1999,
ejerce la titularidad de las acciones representativas del Capital Social de Electrosur
S.A., con una participacin del 100%, ascendente a S/. 108 408 859 al 31.12.2003,
distribuido de la siguiente manera:

Capital Accionario de Electrosur S. A. al 31.12.2003

Numero Accionista
Fuente: memoria 2003 Electrosur.
de A B C D Total

Electrosur 55 288 518 42 346 932 35 523 10 850 886 108 408 859
1 FONAPE
51.00% 38.97% 0.03% 10.00% 100.00%

FUENTE : MEMORIA 2003 ELECTROSUR S.A.

NUESTRAS ACCIONES PERTENECEN EN UN 100% A FONAFE

COMPOSICION DEL
ACCIONARIADO DE
ELETROSUR S.A.

10%
0% A
B
51% C
39%
D

FUENTE: PROPIA

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4. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO DE LA


EMPRESA

REPRESENTANTES DEL FONAFE

Para la Junta General Obligatoria Anual:

Sr. Pal Gmez de la Torre


Sr. Waldo Maticorena Len

Para la Junta Universal de Accionistas:

- Sr. Yuri Cspedes Reynaga


Sr. Waldo Maticorena Len

DIRECTORIO:

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DIRECTORIO DE LA EMPRESA

PRESIDENTE:

Ing. Carlos Centeno Zavala

VICE-PRESIDENTE:
Lic. Miguel Angel Vasquez Nuez

DIRECTORES:
Dr. Ivan Liendo Silva

Sr. Carlos Nez Ghersi

Ing. Jaime Hanza Sanchez Concha

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PLANA EJECUTIVA

GERENTE GENERAL
Ing. Juan Ral Jos Alvarado Canchas

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


Lic. Walter Bolaos Gandolfo

GERENTE COMERCIAL
Ing. Jorge Rivadeneira Gamero

GERENTE TCNICO
Ing. Luis Landa Antayhua

JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA


DE MOQUEGUA
Ing. Juan Manrique Reyes

JEFE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ILO


Ing. Juan Manrique Reyes

JEFE OFICINA DE SECRETARA


GENERAL Y ASESORA LEGAL
Abog. Mariela Esther Jimnez Flores

CONTADOR GENERAL
CPC Mara Esperanza Alarcn de Pulgar

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5 ORGANIGRAMA

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PERSONAL DE LA EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PBLICO DE


ELECTRICIDAD - ELECTROSUR S.A

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II.- PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

1.- DETERMINACIN DE LA MISIN Y VISIN INSTITUCIONAL

1.1 MISIN 2012 ELECTROSUR S.A :

Satisfacer las necesidades de energa elctrica de nuestros clientes

contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con un

alto sentido de responsabilidad social.

MISIN REPLANTEADA PARA EL PLAN ESTRATGICO ELECTROSUR


2004 :

Somos
Somosunaunainstitucin
institucinoportuna,
oportuna,eficiente
eficienteque
quebrinda
brinda
servicios
servicios dede calidad
calidad enen elel suministro
suministro dede energa
energa
elctrica
elctricamediante
mediantelalautilizacin
utilizacindedemecanismos yy
mecanismos
tecnologa
tecnologa moderna
moderna concon personal
personal capacitado yy
capacitado
comprometido
comprometido para
para lograr
lograr unun desempeo
desempeo optimo,
optimo,
contribuir
contribuir al desarrollo, mejorar la calidad devida
al desarrollo, mejorar la calidad de viday y
elel medio
medio ambiente
ambiente concon unun alto
alto sentido
sentido dede
responsabilidad
responsabilidadsocial
socialenenlalapoblacin
poblacindedelalaregin
regin
Tacna
Tacnay yMoquegua".
Moquegua".

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PARA LA ELABORACIN DE LA MISIN HEMOS RESPONDIDO A LAS


SIGUIENTES PREGUNTAS:

Quienes somos? = Somos una institucin oportuna, eficiente

Qu buscamos? = Brindar servicios de calidad en el suministro de energa


elctrica

Qu hacer? = Mediante la utilizacin de mecanismos y tecnologa moderna


con personal capacitado y comprometido para lograr un desempeo optimo.

Porqu lo hacemos? = Para lograr un desempeo optimo, contribuir al


desarrollo , mejorar la calidad de vida y el medio ambiente con un alto
sentido de responsabilidad social

Para quines trabajamos? = para la poblacin de la regin Tacna y


Moquegua.

CUADRO DE CARACTERSTICAS DE LA PRESENTE MISIN

CARACTERSTICAS DE LA MISION

SI NO
Breve x

Operativa x

Diferencial x

Amplia en la orientacin elegida x

Relacionada a tendencias dominantes x

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1.2.- VISIN 2004 DE ELECTROSUR S.A :

Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable

VISIN REPLANTEADA PARA EL PLAN ESTRATGICO ELECTROSUR


2004 :

Ser
Serreconocida
reconocidacomo
comolalaempresa
empresalder
lderdedesuministro
suministro
dedeenerga
energaelctrica
elctricaen
enelelPer,
Per,eficiente
eficientey yrentable
rentable
capaces
capacesdedealcanzar
alcanzarlalasatisfaccin
satisfaccindedelos
losclientes.
clientes.

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PARA LA ELABORACIN DE LA MISIN HEMOS RESPONDIDO A LAS


SIGUIENTES PREGUNTAS:

Como queremos vernos en el largo plazo?

Como la empresa lder de suministro de energa elctrica en el Per.

Qu organizacin queremos para el largo plazo?

Una organizacin, eficiente y rentable capaces de alcanzar la satisfaccin de los


clientes.

CUADRO DE CARACTERSTICAS DE LA PRESENTE VISIN

CARACTERSTICAS DE LA VISION

SI NO
Breve x

Operativa x

Desafiante x

Inspiradora x

Trascendente x

Relacionada con lo que sabe hacer x

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1.3 VALORES DE ELECTROSUR S.A.

Honestidad, respeto mutuo y observancia de los ms altos principios ticos en


nuestras relaciones con trabajadores, contratistas, proveedores y en la
administracin del patrimonio de la empresa y en el manejo de los intereses de
los clientes.

Seguridad e idoneidad en el desempeo de las labores, cuidando la vida y la


salud de las personas y el buen uso de los recursos que disponemos.

Honradez, integridad y correccin en nuestro quehacer diario.

Constancia y perseverancia en el desarrollo de nuestras actividades.

Trabajo en equipo, que integre al personal con las metas del rea y de la
Empresa, generando el inters colectivo por los resultados y por lograr un buen
clima laboral.

Iniciativa, creatividad y audacia en la bsqueda y encuentro de nuevos retos y


en la experimentacin de nuevos mtodos y procedimientos para arribar a
soluciones.

Proteger el medio ambiente, a travs del desarrollo energtico sostenible.

Conciencia de "Eficiencia y Modernidad" como factores sustantivos en la


bsqueda de la excelencia y criterios a tener en cuenta a la hora de tomar
decisiones

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1.4 VISIN DE FUTURO

1.- Ao futuro de la visin:

La visin futura esta proyectada en el escenario futuro de 5 aos

2.- Establecimiento de la base de seleccin futura:

Mantener y aumentar la captacin de clientes para aumentar los volmenes de


distribucin de energa elctrica mercado y as poder ser mas rentables ahora y
siempre.

3.- Identificacin de las variables futuras:

FACTOR POLTICO LEGAL FACTOR ECONMICO

Incertidumbre por el partido Inversin extranjera pblica o


poltico gobernante en el 2006 privada por la firma de TLC.

Aparicin de Normas legales que Crecimiento importante de las


afecten las tarifas de la energa pequeas y microempresas.
elctrica

Firma de tratados intencionales y


su aplicacin como el TLC, ALCA.
FACTOR SOCIAL FACTOR AMBIENTAL

Mantencin de los ndices Requisitos fundamental


de pobreza para las empresas ISO 14000.

Un considerable aumento Aumento considerable de


demogrfico. ndices de sequa en las serranas de
Tacna y puno.
FACTOR TECNOLGICO

Aparicin nuevas tecnologas


donde se impondr calidad / precio.

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CLIENTES PROVEEDORES

Aparicin de nuevos clientes Aparicin de nuevos proveedores


donde no tendrn el poder de donde no tendrn el poder de
negociacin negociacin

4.- Prediccin del comportamiento de las variables futuras:

FACTOR POLTICO LEGAL:

Normas legales de regulacin del precio de la tarifa elctrica que


aumentar el precio en un 0.6% .

Existe una gran incertidumbre por le partido poltico gobernante en el


periodo 2012- 2014, debido a las medidas legales que aplicar y el tipo de
gobierno que tendr.

FACTOR ECONMICO:

Una apertura de inversiones nacionales y extranjera como ser la firma


del TLC y otros tratados que permitirn un libre comercio por lo que se
espera el aumento de las pequeas y microempresas en Tacna
permitiendo un mayor consumo de energa elctrica para la realizacin de
sus distintas actividades empresariales y de produccin.

FACTOR SOCIAL :

Segn las estadsticas el ndice de pobreza se mantendr pero con


tendencia a aumentar lo que no permitir la racionalizacion del
consumo de energa elctrica.

Tendencia considerable del crecimiento de la poblacin por la migracin


lo que remitir la ampliacin y crecimiento de la redes de conexin
elctrica.

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FACTOR TECNOLGICO:

Aparicin de nuevas tecnologas avanzadas donde predominara el factor


calidad/ precio, y una constante obsolescencia de los equipos y
maquinarias.

FACTOR AMBIENTAL:

Aumento en la tendencia a la certificacin ISO 14000 del cuidado del


medio ambiente por la exigencia de la poblacin.

Aumento considerable de las sequas en las serranas de Tacna y puno.

COMPETENCIA:

Aunque existe una ley de libre competencia en el sector de distribucin


elctrica el monopolio se mantendr por las barreras de entrada que se
presentan.

PROVEEDORES:

Por el factor de la tecnologa aparecern nuevos proveedores donde


seguiremos teniendo el poder de negociacin

CLIENTES :

por los aspectos legales y econmicos se espera un aumento de poblacin


en los conos y la a aparicin de nuevas pequeas y micro empresas que
permitirn el consumo de mayores cantidades de energa elctrica donde
se mantendr el poder de negociacin por parte d e la empresa.

5.- Identificacin de las nuevas reglas de juego:

La regla de juego de Electrosur S.A. es calidad/ precio ya que los clientes


sienten esa necesidad de tener la energa sin cortes para as poder pagar
las tarifas

Las tarifas son propuestas por la empresa en si pero existe injerencia por
parte del estado para su modificacin.

6.- Deteccin de nuevas oportunidades futuras:

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La inversin publica y privada de EE.UU mediante la firma del TLC lo


que permitir la exportacin de productos a EE.UU por lo que se
consumir mayor energa elctrica.

El crecimiento de las pequeas y micro empresas que consumirn mas


electricidad.

EL Crecimiento de la poblacin en los conos permitir un aumento de


suministro elctrico.

Abaratamiento de las tecnologas de automatizacin lo que permitir


abaratar los costos y por lo tanto tarifas.

7.- Identificacin de competencias claves futuras:

Inspecciones domiciliarias para la deteccin de fugas sin costo adicional.

Entrega del suministro cada vez con mayor calidad y con el lema de cero
defectos.

Manejo eficaz de los estmulos, mensajes y recomendaciones para el


cuidado en el uso de la energa elctrica.

2. SITUACIN ACTUAL DE LOS FACTORES EXTERNOS

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2.1 FACTORES ECONMICOS

La tendencia del PBI es al crecimiento para los prximos aos Es


indispensable fomentar la inversin para alcanzar niveles cercanos al 30 por
ciento del PBI que permitan que la economa expanda su frontera de
posibilidades de produccin y crezca sostenidamente a tasas superiores al 6 por
ciento anual, para incrementar el PBI per cpita, que actualmente es menor al de
inicios de los ochenta, eliminar el dficit actual de empleos adecuados y generar
los 300 mil nuevos puestos de trabajo cada ao para absorber el crecimiento de la
PEA .

El valor del dlar en el mercado peruano es muy incierto durante los prximos 6
meses debido a que se ha registrado una considerable baja en comparacin con
el nuevo sol debido a los aumentos en el ndice de la exportacin del Per y
otros factores que han provocado una mayor oferta del dlar en el mercado
peruano razn por la cual se explica la baja en el precio del dlar y el
aprovechamiento para comprar maquinarias y equipos de mayor tecnologa,

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El Per registra tendencias a la baja en la inflacin, a partir del primer


trimestre del ano 2004 por lo que la variacin anualizada a abril cerro en
0.1%.Este resultado contrasta notablemente con la meta inicial definidas por el
gobierno del 2.5 y 3.5 %.La evolucin del IPC respondi a una combinacin
de diversos factores: la poltica monetaria contractiva aplicada en abril y mayo
del 2003 por una posible subida en el tipo de cambio asociado a l proceso
electoral y a las bajas expectativas devaluatorias s que predominaron durante el
cuarto trimestre del ao 2003.

Un aspecto destacable en la evolucin industrial, es el crecimiento de que


adquiere la pequea y microempresa lo que ha llevado a un proceso de
desconcentracin y difusin territorial importante. Los subsectores que tiene
mayor peso especifico en la estructura industrial como ser: textiles , bebidas y
alimentos que en conjunto aportan mas del 50% del PBI industrial.

El constante incremento en el precio del petrleo debido a la poltica fiscal del


MEF que es demasiado centralizado en lo que es el impuesto selectivo al
consumo, en el primer trimestre del 2004 se observo un aumento del 3.7% que
llama la atencin y genera expectativa debido a que la tendencia de cotizacin
internacional del hidrocarburo tiende a disminuir.

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La potenciacin del Fondo Mivivienda (FMV) fue creado por el gobierno


peruano en 1998 para promover el acceso de la poblacin a la propiedad privada
de vivienda, fomentar el ahorro y reactivar la economa. Opera facilitando sus
fondos para prstamos hipotecarios a travs del sistema financiero privado para
la adquisicin o construccin en sitio propio de viviendas, especialmente las de
inters social.

Existe un problema de empleo que es mas bien estructural razn por la


cual dos o tres aos de crecimiento no van a modificar sustancialmente el
panorama por otra parte influye l abaja tasa de creacin de buenos empleos y de
baja productividad por lo que se da actualmente ingresos laborales estancados y
bajos, creciente uso de contratos temporales, elevada informalidad y la duracin
cada ves menor del empleo .

INDICES DE EMPLEO EN TACNA


% Poblacin en edad de trabajar - PET (15 a ms aos de edad) 72.4
Poblacin econmicamente activa - PEA (Como % de la PET) 72.1
Subempleo Visible 12.0
Subempleo Invisible 40.9
Adecuadamente empleados 47.1
Desempleo 4.8

Fuente : INEI-Tacna 2004

El reto en el perodo 2000-2002 es generar en promedio 9,000


puestos de trabajo.
El reto en el perodo 2000-2004 es generar en promedio 15,000 puestos de
trabajo.

El poder adquisitivo de personas y familias se ha deteriorado, la


calidad de vida es precaria y se presentan nuevas modalidades delictivas.
Continan existiendo serios problemas de salud, educacin, vivienda, subempleo
y desempleo, inseguridad, diversos tipos de violencia y otros que es urgente
superar.

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Esta realidad se refleja en que actualmente, el 15 por ciento de la poblacin no


accede a una canasta bsica alimentara que en trminos per-cpita se aproxima a
US$ 1 diario; es decir, hay un dficit de consumo de US$ 238 millones por ao.
Adems, la mitad de la poblacin no tiene acceso a una canasta bsica de consumo,
que en promedio

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2.2 FACTOR POLTICO LEGAL:

El Per presenta una inestabilidad poltica y jurdica reflejada en el descontento


de la poblacin con el gobierno actual , y con los otros partidos polticos razn
por la cual no se presenta un panorama adecuado para los inversionistas
extranjeros para que inviertan en nuestro pas, aunque la imagen que tiene el
exterior de nuestro pas actualmente es que somos un pas con estabilidad
en la inversin jurdica y publica relativamente en comparacin con
muchos pases de Latinoamrica y tiene tambin un modelo
macroeconmico aceptado. (diario correo 2004-10-07 Pg. 10).

Las diferencias y rivalidades entre los partidos polticos actuales razn por la
cual no se pueden debatir y aprobar leyes que favorezcan a la inversin en el
Per sea privada o publica, la reduccin de los impuestos, etc.

La poltica del partido gobernante es liberal lo que implica una apertura de


inversiones nacionales y extranjera como ser la firma del TLC donde se espera
un crecimiento de las micro y pequeas empresas en las distintitas actividades
empresariales existentes.

Ley que permite la privatizacin y concesin de la centrales de generacin


elctrica en todo el pas, en el sur como ser EGASA y EGESUR y la ley de
regulacin del precio de la tarifa elctrica que puede aumentar el precio de la
energa elctrica.

Aparicin de nuevas leyes que protegen al consumidor y promueve la libre


competencia.

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2.3 FACTOR SOCIAL :

La poblacin de la Regin Tacna ha venido incrementndose aceleradamente a


una tasa de crecimiento de 3,5% anual, muy superior al promedio nacional del
2,1%, segn el Censo Nacional ao 1993. La poblacin actual es de 294,214
habitantes, de los cuales el 90.6% (266,558) corresponde al rea urbana y el 9.4%
(27,656) al mbito rural, con un ndice de crecimiento anual de 3.5%. como lo
muestra el siguien te cuadro la poblacin espeada hasta el 2020.

Flujo migratorio, el desplazamiento de la poblacin del interior a la ciudad


capital, se origina a partir de la carencia de fuentes de trabajo, las limitadas
perspectivas de desarrollo y deficientes o inexistentes servicios sociales; todo lo
cual nos pone en evidencia los bajos niveles de produccin y productividad, la
predominancia del minifundio, la mala calidad de agua y suelos, una topografa
accidentada, una insuficiente infraestructura vial y la carencia de servicios de
sanidad, educacin y recreacin, por su parte la ciudad capital no obstante
experimenta desgarradoramente una compleja problemtica de orden estructural,
mantiene el atractivo del mejoramiento del nivel de vida ante la posibilidad de
empleo en las diversas ramas de la actividad urbana, fundamentalmente en el
comercio y los servicios,en cuanto a las oleadas migratorias provenientes de la
regin altiplnica, se observa que estas acontecen en mayor proporcin e
intensidad respecto a otras del territorio nacional, entre 1981 y 2000, la variacin
porcentual de los inmigrantes de Puno hacia Tacna fue el 55% sobre el 57%.

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Las causas que originan estas migraciones, son las prolongadas sequas y otros
factores de orden climtico que han contribuido a acentuar el fenmeno en los
ltimos aos.

Los censos nacionales nos revelan que al departamento de Tacna Convergen


flujos migratorios de todos los departamentos del pas, incluyendo la provincia
constitucional del Callao, adems de los extranjeros. En los ltimos 20 aos se ha
observado que los flujos migratorios se dan en los siguientes porcentajes:
- 50.5% de Puno
- 10.0% de Moquegua
- 14.0% de la regin sur (Arequipa, Cusco, Apurimac y Madre de Dios)
- 15.5% provienen del resto del pas, extranjeros y no especificados.
Existencia de altos niveles de pobreza, en nuestro pas, el 54.1% de la poblacin
se encuentra en el nivel de pobreza y el 15% en pobreza extrema, concentrndose
en el medio rural la poblacin ms pobre con el 66% en pobreza y el 30% en
extrema pobreza., por lo la tendencia de la poblacin es a un mayor control del
gasto por parte de las familias, con el aumento de las tarifas elctrica aumentara
la percepcin de una imagen negativa de la sociedad hacia la empresa, por lo
que las manifestaciones socio polticas son cada vez de carcter mas violento.

ndice De Pobreza En La Regin Tacna 2003

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POBREZA
Incidencia de la pobreza en la poblacin 32.8
Incidencia de la pobreza extrema en la poblacin 5.2
Lnea de pobreza total (S/. Per cpita mensual) 186.5
Lnea de pobreza extrema (S/. Per cpita mensual) 99.8
Dficit de Consumo Bsico (Millones US$ Anuales) 14.8
Dficit de Consumo Alimentario (Millones US$ Anuales) 1.1
% Hogares con al menos una NBI 20.2
% Hogares con las 5 NBI 0.0

Fuente : INEI-Tacna

ndice De Hogares Que Cuentan Con Servicios Bsicos

HOGARES
Total hogares 72,405
% Hogares con Abastecimiento de agua (red pblica dentro de vivienda) 72.6
% Hogares con Servicios de desage (red pblica dentro de vivienda) 67.8
% Hogares con Alumbrado elctrico 91.5
% Hogares con Servicios de telefona (telf. fijo) 18.4
% Hogares con Servicio de Internet 0.2
NBI 2 (%Hogares en vivienda con hacinamiento) 9.3
NBI 5 (%Hogares con alta dependencia econmica) 0.6
Porcentaje de hogares que acceden al menos a un programa social 35.2

Fuente : INEI-Tacna

La carencia de educacin de la poblacin migrante y no migrante respecto al


cuidado de la energa elctrica para evitar fugas, asimismo se nota una alejada
ubicacin de las viviendas de los migrantes tanto en el cono norte y sur lo que
dificultan la ampliacin de las redes de suministro de energa elctrica por lo
que no se puede tener un control adecuado de la existencia de conexiones
clandestinas .

2.4 FACTOR TECNOLGICO :

GESTION DE CONTROL - PAE 27


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Con el actual devaluacin del dlar existe la posibilidad de acceder a las


tecnologas de punta en la compra de generadores de energa as como
diferentes equipos para la correcta distribucin de la energa elctrica, asimismo
se puede acceder a la creacin de nuevos procesos tecnolgicos que permitan
minimizar el tiempo invertido en el suministro de la energa elctrica, adems
se tiene la posibilidad de la automatizacin en los procesos de distribucin.

Por otro lado para acceder al cambio nuevas tecnologas requieren de una
considerable inversin , adems de que hoy se da una rpida obsolescencia de
los equipos y maquinarias debido al mismo avance tecnolgico.

2.5 FACTOR AMBIENTAL:

Hoy es una tendencia mundial del cuidado del medio ambiente razn por la cual
las empresas buscan la certificacin ISO 14000 debido al creciente desarrollo
de una conciencia ambiental por parte de las organizaciones y la exigencia de la
sociedades.

Al existir en el Per diferentes climas y una geografa abrupta donde Tacna y


Moquegua no son la excepcin es que se corre el riesgo de desastres naturales y
tambin la escasez de recursos hdricos que limitaran la produccin de energa
elctrica en la regiones Tacna y Moquegua debido a los cambios climticos que
se pueden dar como las sequas que podran comprometer una futura disposicin
del recurso energtico.

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3. ANLISIS EXTERNO

3.1 FACTOR POLTICO LEGAL :

OPORTUNIDADES AMENAZAS

La poltica del partido gobernante Ley que permite la privatizacin


es liberal lo que implica una de las compaas de generacin
apertura de inversiones elctrica en todo el Per.
extranjeras y nacionales.

Ley de regulacin de las tarifas


elctricas que permiten el
incremento o la disminucin en
el precio.

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OPORTUNIDADES AMENAZAS

El continuo crecimiento del PBI permitir El constante incremento en el precio


la reactivacin econmica de los del petrleo debido a la poltica fiscal
principales factores productivos y de
del MEF .
3.2 FACTOR ECONOMICO :
servicios.

Recorte presupuestal por parte del


El valor del dlar en el mercado peruano es
Estado a entidades publicas.
muy incierto durante los prximos 6 meses.

Estabilidad econmica del pas con una baja Bajo poder adquisitivo de los
tasa de inflacin. usuarios no permitir mayores
consumo de energa elctrica.
Una tasa de desempleo alta permitir optar
por personal calificado y no calificado en el
Medidas de austeridad para el sector
mercado local.
publico

La implementacin de los programa Mi


Vivienda, techo propio implicara una
expansin de cableado para la distribucin
elctrica.

el crecimiento de que adquiere la pequea


y microempresa que se un aspecto
destacable en la evolucin industrial del
GESTION DE CONTROL - PAE 30
Per.
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

La FACTOR
3.3 creciente tasa de migracin
SOCIAL : de la La Existencia de instalaciones
poblacin del interior a la ciudad, partir clandestinas y de fugas de energa
de la carencia de fuentes de trabajo.
elctrica.

Alejada ubicacin de las viviendas de


los migrantes que dificultan la
distribucin de energa por falta
ampliacin del cableado elctrico.

Manifestaciones socio-polticas de
carcter violento

Percepcin de una imagen negativa


de la sociedad hacia la empresa

Existencia de un mayor control del


gasto por parte de las familias

Existencia de altos ndices de


GESTION DE CONTROL - PAE 31
pobreza .
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3.4 FACTOR TECNOLGICO :

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Posibilidad de acceder a tecnologas de Necesidad de una considerable


punta en instalaciones para asegurar una inversin para el cambio de
correcta distribucin de la energa tecnologa
elctrica.
Obsolescencia rpida de los equipos y
Implementacin de interruptores de maquinarias por avance tecnolgico
potencia para el sistema de proteccin y
anillado de as ternas existentes,
manteniendo la continuidad del servicio
elctrico.

Equipamiento de las subestaciones de


potencia.

Posibilidad de automatizacin en los


GESTION DE CONTROL - PAE 32
procesos productivos
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3.5 FACTOR AMBIENTAL :

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Control del procedimiento de Riesgos de desastres naturales.


distribucin de energa elctrica
por parte de osinerg. Escasez de recursos hdricos que
limitaran la adecuada produccin
Creciente exigencia de la sociedad por de engra elctrica.
la preservacin del medio
ambiente. Presencia de cambios climticos,
como sequas que pueden
Las organizaciones estn comprometer una futura disposicin
desarrollando una conciencia del recurso hdrico para la
ambiental. produccin de energa elctrica.

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4. FUERZAS COMPETITIVAS

4.1 COMPETIDORES:
La empresa regional de servicio pblico de electricidad S.A. Electrosur
S.A. es una empresa que tiene el monopolio de los servicios de
comercializacin y distribucin de energa elctrica por esta razn no
existen competidores.

4.2 PROVEEDORES:
La empresa tiene muchos proveedores es por eso que los proveedores
estn fragmentados y no tienen poder de negociacin frente a la empresa.

Bajos costos por cambio de proveedor

Significativo volumen de compra por parte de la empresa.

No existe integracin hacia atrs debido a que no es rentable y no


corresponde al giro del negocio.

4.3 CLIENTES:
Imposibilidad de cambio del proveedor.

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Bajo poder adquisitivo de gran parte de los clientes que limita el consumo
de energa elctrica.

El mercado de la empresa se encuentra fragmentado por tener un gran


nmero de clientes.

relevancia del precio del suministro de electricidad en la canasta


familiar.

Creciente exigencia de una mejor calidad de servicio y a la vez a un


menor costo de este.

4.4 COMPETIDORES POTENCIALES:

Existe la Presencia de barreras de entrada, como la alta inversin necesaria


para ganar la concesin y para ingresar al mercado.

4.5 PRODUCTOS SUSTITUTOS:

Gas natural, petrleo, energa solar, bateras.

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MATRIZ DE TENDENCIAS E IMPACTOS

SECTOR : Servicio Comercializacin Y Distribucin De Energa Elctrica

FACTOR/ TENDENCIAS IMPACTO


VARIABLE
1 2 3 4 5
1.Factor Poltico
Ley que permite la privatizacin de las Aumenta x
compaas de generacin elctrica
Poltica gobernante liberal implica Se mantiene x
una apertura de inversiones extranjeras
y nacionales.
Firma del TLC con EE.UU ?
Ley de regulacin del aumento en las ?
tarifas elctricas

2.Factor Econmico
Crecimiento del PBI ? x
Estabilidad econmica Se mantiene x
La cada del valor del dlar ?
El precio del petrleo ?
Alta tasa de desempleo Aumenta x
Programa Mi Vivienda Aumenta x
Aumento de la inversin privada ?
Medidas de austeridad Sector Publico Aumenta x
Recorte presupuestal del Estado Aumenta x
Inestabilidad Laboral Aumenta x

3.Factor Social
Creciente tasa de migraciones Aumenta x
Carencia de educacin sanitaria Disminuye x
Instalaciones clandestinas Se mantiene x
Alejada ubicacin de viviendas Aumenta x
Manifestaciones socio polticas Aumenta x
violentas
Bajos niveles de pobreza de Tacna Se mantiene x
Imagen corporativa negativa Se mantiene x
Mayor control de gasto familiar Aumenta x

GESTION DE CONTROL - PAE 37


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4.Factor Tecnologa
4.Factor Tecnologa
Capacidad de acceso a tecnologa Aumenta x
deCapacidad
punta de acceso a tecnologa Aumenta x
de punta
Nuevos procesos tecnolgicos Aumenta x
Nuevosobsolescencia
Rpida procesos tecnolgicos
de maquinaria Aumenta
Aumenta x x
yRpida
equipoobsolescencia de maquinaria Aumenta x
Automatizacin
y equipo en el proceso productivo Aumenta x
Alta
Automatizacin encambio
inversin para de tecnologa
el proceso productivo Aumenta
Aumenta x x
Alta inversin para cambio de tecnologa Aumenta x
5.Factor Ambiental
Control del procedimiento Aumenta x
De5.Factor Ambiental
distribucin por parte de osinerg
Controlde
Riesgos deldesastres
procedimiento
naturales Se Aumenta
mantiene x x
De distribucin por parte de osinerg
Escasez de recursos hdricos Aumenta x
Preservacin del medionaturales
Riesgos de desastres ambiente Aumenta
Se mantiene x x
Desarrollo
Escasez dederecursos
una conciencia
hdricosambiental Aumenta
Aumenta x x
por parte de la organizacin
Preservacin del medio ambiente Aumenta x
Presencia de bruscos cambios climticos ?
Desarrollo de una conciencia ambiental Aumenta x
por parte de la organizacin
6.Clientes
Presencia
Mercado de bruscos cambios climticos
fragmentado ?
Se mantiene x
Moderada relevancia del precio del Se mantiene x
servicio en la canasta familiar
6.Clientes
Imposibilidad de cambio de proveedor Se mantiene x
Mercado fragmentado Se mantiene x
Bajo poder adquisitivo Se mantiene x
Moderadade
Importacia relevancia
la calidaddeldelprecio del
servicio Se mantiene
Aumenta xx
servicio en la canasta familiar
Inadecuada distribucin por alejada Se mantiene x
Imposibilidad
ubicacin de cambio de proveedor
de viviendas Se mantiene x
Mayor exigencia
Bajo poder en calidad y precio del
adquisitivo Aumenta
Se mantiene xx
servicio de distribucin.
Importacia de la calidad del servicio Aumenta x
Aceptable percepcin de la calidad Se mantiene x
Inadecuada distribucin por alejada Se mantiene x
de servicio
ubicacin de viviendas
Mayor exigencia en calidad y precio del
7.Proveedor Aumenta x
servicio de distribucin.
Proveedores fragmentados Se mantiene x
Inexistencia de insumosde
Aceptable percepcin la calidad
sustitutos SeSemantiene
mantiene xx
de servicioparticipacin de la empresa
Importante Se mantiene x
en la adquisicin de insumos
Productos
7.Proveedorestndar Se mantiene x
Proveedores fragmentados Se mantiene x
8.Sustitutos
Inexistencia de insumos sustitutos Se mantiene x
Gas natural ?
Importante participacin de la empresa
Petrleo Se mantiene
Se mantiene xx
en la adquisicin de insumos
Bateras Aumenta x
Productos
Velas estndar
y energa solar Se mantiene
Se mantiene x x

GESTION DE CONTROL - PAE 38


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MATRIZ DE INCERTIDUMBRES E IMPACTOS

SECTOR : Servicio Comercializacin Y Distribucin De Energa Elctrica

FACTOR/ TENDENCIAS IMPACTO


VARIABLE
1 2 3 4 5
1.Factor Poltico
Firma de tratados con EE.UU Aumenta x
Ley de regulacin de aumento de Aumenta x
las tarifas

2.Factor Econmico
Aumento de la Inversin Privada Se mantiene x
El precio del petrleo Aumenta x
La cada del valor del dlar Se mantiene x
Crecimiento del PBI Se mantiene x
Incentivos al Gas Natural Aumenta x

2.Factor Ambiental
Perseverancia de bruscos Se mantiene x
cambios climticos

GESTION DE CONTROL - PAE 39


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MATRIZ DE CONSTRUCCIN DE ESCENARIOS

PESISMISTA MODERADO OPTIMISTA

Firma de tratados con Firma de tratados con Firma de tratados con


EE.UU EE.UU EE.UU
disminuye. mantiene. aumenta.

Ley de regulacin de Ley de regulacin de Ley de regulacin de


aumento de las tarifas aumento de las tarifas aumento de las tarifas
disminuye. mantiene. aumenta.

Aumento de la Aumento de la Aumento de la


Inversin Privada Inversin Privada Inversin Privada
disminuye. mantiene. aumenta.

El precio del petrleo El precio del petrleo El precio del petrleo


disminuye. mantiene. aumenta.

La cada del valor del La cada del valor del La cada del
dlar dlar valor del dlar
disminuye. mantiene. aumenta.

Crecimiento del PBI Crecimiento del PBI Crecimiento del PBI


disminuye. mantiene. aumenta.

Incentivos al Gas Incentivos al Gas Incentivos al Gas


Natural Natural Natural
disminuye. mantiene. Aumenta.

Perseverancia de Perseverancia de Perseverancia de


bruscos cambios bruscos cambios bruscos cambios
climticos climticos climticos
disminuye. mantiene. aumenta.

GESTION DE CONTROL - PAE 40


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MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES EXTERNOS


MATRIZ EFE

SECTOR : SERVICIO COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE


ENERGA ELCTRICA

VARIABLES/ FACTORES PESO CALIFIC. PESO


PONDERADO

OPORTUNIDES

Estabilidad econmica del pas 0.04 1 0.04


Implementacin de programas de vivienda 0.08 2 0.16
Poltica de fomento de la inversin privada 0.02 1 0.02
Creciente tasas de migracin 0.08 3 0.24
Posible acceso a tecnologa de punta 0.03 2 0.06
Mercado monoplico 0.13 4 0.56
Bajo poder de negociacin de los proveedores 0.06 3 0.18
Bajo poder de negociacin de los clientes 0.07 3 0.21
Presencia de barreras de entrada 0.03 3 0.09
Aumento pequeas y microempresas 0.04 1 0.04

AMENAZAS

Escasez de agua 0.12 3 0.36


Recorte presupuestal del estado 0.04 2 0.08
Inestabilidad poltica del gobierno 0.05 2 0.10
Instalaciones clandestinas 0.07 2 0.14
Imagen negativa hacia la empresa 0.04 2 0.08
Rpida obsolescencia de la maquinarias y equipos 0.05 2 0.10
Presencia de cambios climticos 0.05 3 0.05
TOTAL 1.00 2.57

De acuerdo a la Matriz EFE analizada, se puede interpretar que la cantidad reflejada de


2.57, representa que la empresa est aprovechando de una manera adecuada las
oportunidades que se le presentan y al mismo tiempo est reduciendo las dificultades que
limitan la eficiente gestin de la misma.

GESTION DE CONTROL - PAE 41


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5. FACTORES CLAVES DE XITO

Tecnologa que permita innovacin en los procesos productivos.


Calidad del servicio.
Capacidad de una amplia distribucin que permita llegar a una gran
cantidad de usuarios.
Bajos costos de distribucin.
Rpida disponibilidad de asistencia tcnica.
Constante control de calidad en los procesos productivos.
Costos generales bajos.

GESTION DE CONTROL - PAE 42


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6.- ANLISIS INTERNO

SELECCIN DE LAS REAS CLAVES DE LA EMPRESA

6.1 GERENCIA GENERAL

La Gerencia General es el rgano de alta Direccin encargado de planear, organizar,


dirigir, coordinar y controlar las actividades de las dems reas de la empresa de
acuerdo con los planes, programas, polticas y objetivos aprobados por el Directorio,
as como la emisin de directivas y normas que aseguren el funcionamiento eficiente
de la empresa, en los aspectos operativos, administrativos, de control, de desarrollo e
inversiones.

6.2 AREA ADMINISTRATIVA

El rea de Administracin es el rgano que le compete planear, dirigir, organizar ,


controlar y evaluar el personal, los bienes, el abastecimiento de los recursos
materiales y de los servicios generales y no personales que requiera la Entidad,
dentro de los lineamientos y polticas autorizados por el Directorio y enmarcados en
el Manual de Normas y Procedimientos y el Presupuesto de Electrosur, le compete
tambin brindar asesora y/o, apoyo especializado y ejecutar cuando le corresponda,
los procesos ejecucin de obras, as como los referidos a las adquisiciones de bienes
y servicios.

En la Planificacin:

La planificacin de las actividades y operaciones de Electrosur S.A. involucra la


responsabilidad de cada una de las Gerencias, Divisiones y Equipos de Trabajo,
quienes Formulan la misin, visin y estrategias respectivas para darle al cliente
nuestro mayor esfuerzo donde anualmente presentan sus respectivos Planes de

GESTION DE CONTROL - PAE 43


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Operativos a sus Jefes Inmediatos para su posterior evaluacin y aprobacin por


parte de la Gerencia General.

De otra parte se realiza la elaboracin de los Presupuestos de cada Gerencia,


Divisin y Equipo de Trabajo de manera semestral, siendo elevados stos a
Gerencia General para su revisin y aprobacin; para que finalmente sean
ejecutados por las mismas dependencias a fin de alcanzar los objetivos trazados y
su publicacin en la pagina web.

En la Organizacin:

Electrosur tiene un organigrama para el presente ao 2012 de forma


vertical.

Tiene una estructura organizacional lineal.

La concepcin de nuestra organizacin toma en cuenta los objetivos, las


estrategias y las prioridades de la empresa.

De manera general, nuestra organizacin ha integrado los siguientes


criterios Claridad . Economa . Visin de conjunto . Facilidad en las
comunicaciones . Definicin de los procesos decisorios . Estabilidad y
adaptabilidad

Cada una de las unidades han sido definidas en funcin de las actividades
que debe realizar la empresa.

Se han definido los niveles donde se deben tomar decisiones, segn el tipo
de decisin (de rutina, no programables, programables,...), segn
actividades, unidades y funciones afectadas. segn las consecuencias que
puede tener la decisin en el corto, mediano y largo plazo.

GESTION DE CONTROL - PAE 44


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Se ha establecido claramente el flujo de informacin y comunicacin y la


informacin mnima indispensable entre los diferentes cargos y unidades de
la organizacin

La descripcin de los cargos es conocida por el personal

La estructura de la organizacin es adecuada para la ejecucin de los planes


de la empresa ya que corresponde y contribuye al cumplimiento de los
objetivos que se propone la empresa y a los requerimientos para la
implementacin de las estrategias adoptadas.

En la Direccin:

La Empresa a ha basado la Direccin en los aspectos de equidad , motivacin y


liderazgo orientado al personal mediante la realizacin de Talleres y Cursos para
una mejor capacitacin de los trabajadores. Donde se efectan actividades de
confraternidad e integracin con la finalidad de crear un ambiente adecuado de
trabajo que disminuya los imprevistos y dificultades que de alguna manera
puedan desviar las metas y objetivos trazados por la organizacin

La Empresa ha creado un adecuado ambiente organizacional que permita a los


trabajadores desempearse de la mejor manera posible desarrollando sus
capacidades y habilidades utilizndolas en beneficio de la Empresa.

Electrosur s.a es dirigida por los directores en representacin de la junta general


de accionistas
( FENAPE) tanto en Tacna como Moquegua.
.
Adicionalmente, ELECTROSUR S.A. como una forma extra de motivar al
personal les otorga al cierre presupuestal de cada fin de ao un porcentaje de
las utilidades como incentivo.

GESTION DE CONTROL - PAE 45


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En el Control:

En ELECTROSUR S.A. el control de las actividades es realizado por los jefes


inmediatos de cada trabajador a travs de seguimiento continuo del desarrollo de
las operaciones detalladas en el plan de trabajo, por normas vigentes y metas
previstas. Este control es complementado por la supervisin realizada por los
jefes de cada rea

Adicionalmente existe la Oficina de Auditoria Interna que esta encargada del


control posterior integral de las actividades financieras y administrativas,
operacionales y comerciales de ELECTROSUR S.A. verificando, comprobando,
convalidando y/o reservando permanentemente el cumplimiento de las
disposiciones internas, legales, normativas y de poltica empresarial pertinentes
en trminos de su exactitud, veracidad y confiabilidad.

Como un control general de la gestin realizada por la Empresa es que se


produce cada ao una Auditoria Externa realizada por una Sociedad Auditoria,
siendo enviados los resultados a la Contralora General de la Repblica para su
conocimiento y posteriores acciones.

Resultados obtenidos de la gestin del rea administrativa


CAPACITACIN

Se desarroll un plan de Capacitacin Integral, destinado a brindar el


conocimiento y entrenamiento, en actividades tcnico-administrativas, con el
fin de fortalecer los criterios de productividad, eficiencia y mejoramiento de
la calidad de servicio a nuestros clientes. En cumplimiento de sta poltica,
el mayor porcentaje (22,85%) de horas - hombre, de capacitacin, se brind
al personal de la Gerencia de Comercializacin y en segundo lugar a la
Gerencia Administrativa (22,57%). El total de actividades de capacitacin fue
de setenta y cinco (75) eventos con 9 610 horas - hombre de capacitacin.

GESTION DE CONTROL - PAE 46


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PERSONAL

Al 31 de diciembre del 2003, Electrosur S.A. mantuvo una fuerza laboral de


175 trabajadores activos bajo el rgimen laboral del Decreto Ley N 728, los
mismos que se distribuyen en 96 personas contratadas a plazo indeterminado
y 79 contratadas a plazo fijo. De igual modo, la empresa cuenta con 12
pensionistas pertenecientes al Decreto Ley N 20530.

NEGOCIACIN COLECTIVA

El clima laboral se mantuvo estable, logrndose el desarrollo normal de las


actividades tcnicas, administrativas y comerciales, lo que favoreci la
productividad de los recursos humanos. La negociacin colectiva en el ao
2003 lleg a buen trmino en el perodo, habindose resuelto el Pliego de
Reclamos en Trato Directo.

BIENESTAR SOCIAL

El bienestar social de los trabajadores, constituye una preocupacin


permanente de la administracin de la empresa, es por ello que durante el
2003 se han desarrollado programas de proyeccin social, que permitieron
contar con un personal motivado para el mejor desempeo de sus actividades
laborales. Se desarrollaron las V Olimpiadas Internas de la empresa, como
parte de los programas de recreacin del personal, asimismo se efectu el
Programa de Vacaciones tiles para los hijos de los trabajadores de Tacna,
Moquegua e Ilo, con la finalidad de incentivar la prctica de deportes, as
como las actividades ludo-recreativas y artsticas.

LOGSTICA

En el ao 2003 la empresa ejecut 252 rdenes de compra de bienes de


capital y suministros, por un monto de S/. 2 450 662, como procesos de
menor cuanta. De igual manera, se ejecutaron 655 rdenes de servicio cuyo
monto asciende a S/.1 948 570.

GESTION DE CONTROL - PAE 47


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6.3 AREA COMERCIAL

Es el rgano que le compete planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el Sistema


Comercial de la Empresa en lo que concierne a las actividades de distribucin ,
medicin de consumos, facturacin y cobranzas, atencin al cliente y promocin
comercial.

Tiene la responsabilidad de proveer y optimizar los ingresos de Electrosur S.A. ,


mediante la comercializacin de la energa elctrica y potencia propia o de terceros y
el desarrollo de proyectos de inversin, definiendo el perfil de los clientes
posibilitando una atencin eficiente basndose en sus caractersticas y reales
necesidades, y agilizando los procesos de cobranza para cubrir las necesidades
financieras de la empresa.

Gestin Comercial

La gestin comercial se dirigi a la mejora de la Calidad del Servicio al


cliente, fundamentada en los siguientes objetivos:

Mejora en el servicio de atencin en los locales de la empresa, reforzando


los equipos y ampliando el horario de atencin.

Reduccin de prdidas comerciales.

Consolidacin del Servicio FONOSUR, con una atencin al pblico las 24


horas del da.

Reduccin en los tiempos de corte por mantenimiento y recuperacin del


servicio por fallas en el sistema.

Campaas de reduccin de la morosidad, llegando al 15,32% al cierre del


ao.

GESTION DE CONTROL - PAE 48


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Clientes y Ventas

El nmero de clientes activos creci en 4,3% respecto del ao 2001,


finalizando el ao con 89 256 clientes.

La venta de energa, al finalizar el ao 2002, fue de 158 198 MWh, que


representa un crecimiento de 7,15 % respecto al ao 2001, sin embargo los
ingresos por venta de energa se incrementaron en 5,2%. Esta diferencia se
explica por la disminucin del margen entre el precio de compra y precio de
venta, los que son determinados por el rgano regulador.

La facturacin total al cliente final fue de S/. 47 676 491 (sin IGV).

Contribuciones Reembolsables

Con relacin a las contribuciones reembolsables, establecidas en la Ley de


Concesiones Elctricas - LCE y su Reglamento, se aprobaron dos nuevas
modalidades de acuerdo al siguiente detalle:

a) 100% en energa elctrica


b) Hasta S/. 40 000 en efectivo, y el saldo en energa elctrica.

WebSite de Electrosur S.A. (www.electrosur.com.pe) y Transparencia

En el mes de marzo de 2002 se public la pgina web de Electrosur S.A. va


Internet, que incluye el mdulo de Oficina Virtual, sobre un nuevo servidor y
con una lnea dedicada de 128 kB. Entre los aportes ms importantes est la
"Oficina Virtual" en la que cada usuario puede revisar la informacin
comercial de su suministro De acuerdo con la Directiva de Transparencia N
003-2002 de FONAFE, se ha integrado a la pgina web el mdulo
correspondiente mediante una interfaz web dinmica.

GESTION DE CONTROL - PAE 49


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6.4 AREA DE OPERACIONES :

A la Gerencia de Operaciones le compete planear, organizar, dirigir, coordinar,


controlar evaluar y normar la distribucin , y control de calidad de la energa
elctrica , el mantenimiento de la infraestructura y las lneas de transmisin y
sistema de telecomunicaciones, para lograr el suministro de energa programados, en
las mejores condiciones de calidad, confiabilidad, seguridad y uso racional de los
recursos. As tambin las actividades inherentes a los estudios, proyectos y obras
para la expansin, y optimizacin de la infraestructura de los servicios de
suministro .
Entre los aspectos a mencionar dentro del rea de operaciones tenemos:

El diseo del Sistema de Produccin es Lineal y el arreglo fsico es por


producto, ya que las maquinarias y equipos estn dispuestos en el orden exacto
del proceso de distribucin de la engra elctrica.

La compra de energa considerada dentro del Costo de Ventas y estimada para el


2003 fue de S/. 26037562; sin embargo, su ejecucin al 31.12.2003 registr un
total de S/. 29752312,superior en 14,27% sobre lo programado. El monto
reprogramado para la compra de energa fue de S/. 29531811 (17.11.2003), que
representa el 99,26% de la energa comprada en el ejercicio.

Se realiz el mantenimiento de 693 subestaciones de distribucin en Tacna,


Moquegua e Ilo, que representa el 99,1% de lo programado.

En la gestin es la cobertura del servicio (coeficiente de electrificacin), la


misma que ha llegado al 88%, una de las ms altas del pas.

Se efectu la reposicin de lmparas 6 398 de vapor de sodio en Tacna,


Moquegua e Ilo, logrndose un 18% adicional a la reposicin prevista en el ao.

GESTION DE CONTROL - PAE 50


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Las mediciones programadas y el resultado de las mismas en el ao 2003, fueron


las siguientes:

a) El porcentaje de Buena Calidad de Tensin, en el ao 2003, ha sido del


66,58%, con 518 mediciones de buena calidad, de un total de 778 mediciones
vlidas.

b) El porcentaje de Buena Calidad en Precisin de Medida de Energa fue del


84,79%, con 407 inspecciones aprobadas de un total de 480.

c) El porcentaje de Buena Calidad de Alumbrado Pblico fue del 98,95%, con


16,179 km de vas que cumplieron los niveles fotomtricos mnimos, de un
total de 16,351 km. La Norma Tcnica Respectiva acepta una Buena Calidad
de Alumbrado Pblico no menor del 90%.

GESTION DE CONTROL - PAE 51


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6.5 REA DE FINANZAS :

El rea de Contabilidad / Finanzas, es la encargada de planear, organizar, dirigir,


controlar, y coordinar las actividades vinculadas con la captacin, registro,
aplicacin y destino de los recursos econmicos y financieros de la Empresa.
Sus funciones generales comprenden la programacin y control financiero as
como la administracin de los ingresos y egresos de fondos, el registro en forma
oportuna y confiable de las transacciones econmico financieras; en base a
dispositivos legales vigentes, principios y normas de Contabilidad generalmente
aceptados a nivel de la contabilidad general, contabilidad presupuestal,
contabilidad patrimonial y contabilidad de costos, adems de formular
oportunamente el Balance General y los Estados Financieros.

Para un mejor anlisis del rea de Finanzas / Contabilidad, hemos considerado


destacar los siguientes aspectos:

Balance General
Estados de Ganancias y Prdidas.
Anlisis de Ratios Financieros

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EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PBLICO DE ELECTRICIDAD -


ELECTROSUR S.A.

RATIOS FINANCIEROS

NDICE DE LIQUIDEZ :

Liquidez general:
Act. Corriente
Pas. Corriente

14374763 : 1.87 (2003) 18268640 : 1.56 (2002)


1768430 11683578

La Empresa para le ao 2002 Dispona de S/ 1.56 de Activo corriente por cada


sol de pasivo corriente; para el ao 2003 dispone de S/ 1.87 para cada sol de
pasivo corriente.

La Empresa ha mejorado su capacidad de afrontar su capacidad para afrontar sus


obligaciones a corto plazo, pasando de S/ 1.56 en el 2002 ha S/ 1.87 en el 2003
por cada sol de pasivo corriente.

Capital de trabajo: Activo Corriente Pasivo A Corto Plazo

14374763 - 7684300 = 6690463 (2003)

108301120 11683578 = 96617542 (2002)

La Empresa para el ao 2002 contaba con un capital de trabajo de S/ 96617542 y


para el ao 2003 cuenta con un capital de trabajo de S/ 6690463 .

De lo antes mencionado podemos deducir que la empresa ha perdido liquidez


para afrontar sus gastos a corto plazo en comparacin al ao 2002. adems se
deduce que su fondo para gastos de mano de obra se ha reducido en S/ 89927079.

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INDICE DE GESTIN :

Periodo Promedio De Cobranza:


Ctas. Por cobrar comerciales
ventas promedio diarias

2003 2002
3512170 = 25.7 6173285 = 47.7
49114483 /360 46584082 /360

El plazo de cobranza a mejorado notablemente pasando de 47.7 das en el ao


2002 a 25.7 das en el ao 2003 para efectuar sus cobranzas.

Esto nos indica que el periodo o plazo de cobranza a mejorado en 23 das en


relacin al ejercicio 2002 situacin que indica que se ha estado aplicando una
buena poltica de cobranza.

Rotacin De Existencias O Inventarios:


Costo de Mercaderas vendidas
inventarios

2003 2002
43955271 = 26.87 40980152 = 27.11
1635777 1511836

La rotacin de los inventarios para el ao 2002 fue de 27.11 das y para el ao


2003 fue de 26.87 das existiendo un incremento mnimo en la rotacin de 0.24
das.

Podemos indicar que el nmero de das con que se mueven las mercaderias para
el ao 2002 fue de 27.11 y para el ao 2003 fue de 26.87 adems podemos
concluir que esta pequea variacin en la rotacin demuestra que las existencias
se han mantenido y no sufrieron una variacin considerable.

Periodo De Pago Promedio:


Cuentas por pagar
Compras promedio diarias
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2003 2002
3229175 = 26.45 453018427 = 26.52
43955271 /360 40980152 /360

El pago promedio de pagos o la capacidad de pagar nuestras deudas para el ao


2002 fue de 26.52 das y para el ao 2003 es de 26.45 das.

De esto podemos concluir que el periodo de pago promedio se mejoro en


relacin al ao 2002 en 0.07 das esto demuestra un pequeo mejoramiento en el
pago de las obligaciones.

Rotacin de Activos Fijos:


Ventas
Activos fijos

2002 2003
46584082 = 0.43 49114483 = 0.402
1 08301320 122202822

La rotacin de los activos fijos para el ao 2002 fue de 0.43 veces y para el ao
2003 fue de 0.40 veces .

Cifras nos que nuestros activos fijos no son fcilmente convertibles en efectivo.

Rotacin de Activos Totales:


Ventas
Activos totales
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2002 2003
46584082 = 0.37 49114483 = 0.36
126569360 136577585

La rotacin del activo total para el ao 2002 fue de 0.37 y para el ao 2003
es de 0.36; tuvo una disminucin de 0.01 lo que nos indica que esta variacin se
ha mantenido para ambos periodos.

Podemos deducir que la Empresa cont para el ao 2002 con S/0.37 por cada
sol del Activo Total y para el ao 2003 cont con S/ 0.36 por cada sol de Activo
Total.

Costo De Ventas :
Costo de ventas
Ventas netas

2003 2002
43955271 = 0.89 40980152 = 0.88
49114483 46854082

El costo de ventas para el ao 2002 fue de 0.88 y para el ao 2003 fue de 0.89
sufriendo una mnima variacin de 0.01 es decir el costo de ventas a aumentado
en 0.01 en comparacin con el ao 2002.

De lo anterior podemos concluir que para el ao 2002 por cada sol de las ventas
netas un S/ 0.88 fue absorbido por el costo de ventas y para el ao 2003 por cada
sol de ventas un S/ 0.89 fue absorbido por el costo de ventas.

INDICE DE SOLVENCIA :

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ndice De Endeudamiento:
Pasivo total
Activo total

2003 2002
12136097 = 0.089 15622439 = 0.12
136577585 126569360

La capacidad de la empresa para endeudarse para el ao 2002 fue de 0.12%


sobre sus Activos y para el ao 2003 fue de 0.089% sobre sus activos.

Podemos concluir que la capacidad de la empresa para endeudarse ha


disminuido en 0.031% .

Razn Del Pasivo:


Pasivo no corriente
Capital Contable

2003 2002
4451797 = 0.041 3939861 = 0.036
108408859 108408859

Electrosur S.A. para el ao 2002 comprometi en 4.1% su capital contable para


sus deudas a largo plazo; para el ao 2003 comprometi 3.6% su capital
contable para sus deudas a largo plazo.

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Endeudamiento Patrimonial:
Pasivo total
Patrimonio

2003 2002
12136097 = 0.098 15622469 = 0.14
124441418 110946921

Los coeficientes obtenidos estn muy lejos de los rangos recomendados que son
de 0.67 y 1.5 veces estos estos coeficientes nos indican la dependencia
financiera que tiene la empresa

Estos coeficientes nos indican que la empresa cont para el ao 2002 con S/ 0.14
de patrimonio por cada sol de Pasivo Total mientras que para el ao 2003 cont
con S/ 0.098 de patrimonio por cada sol de Pasivo Total de esto podemos
concluir que el respaldo patrimonial de la empresa ha disminuido en S/ 0.042.

Margen Bruto De Utilidad: Utilidades Brutas


Ventas

2003 2002
8342172 = 0.1698 8089269 = 0.1736
49117783 46584082

Nuestra Utilidad bruta para el ao 2002 fue de 17.36% sobre nuestras ventas y
para el ao 2003 fue de 16.98% sobre nuestras ventas.

De, esto podemos concluir que nuestra utilidad bruta disminuy 0.38% en
comparacin al ao 2002, lo que ocasion una disminucin en nuestra utilidad
Neta.

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Margen De Utilidad De Operacin : Utilidad de operacin


Ventas

2003 2002
1147894 = 0.02337 1314070 = 0.02820
49111483 46584082

La Empresa para el ao 2002 obtuvo una utilidad de operacin de S/


0.02820por cada sol de ventas mientras que para el ao 2003 obtuvo S/
0.02337por cada sol de ventas.

Podemos concluir que su costo de operacin se increment en S/ 0.00483 por


cada sol de ventas.

Rendimiento De Capital:
Utilidades Netas Despus de Impuestos
Capital contable

2003 2002
309213 = 0.0297 1614449 = 0.01489
108408859 108708859

Nuestro Capital contable se incremento en 1.489% para el ao 2002 como


resultado de nuestras utilidades obtenidas; mientras que para ao 2003 su
incremento fue de 2.97%

Lo que nos demuestra que nuestro capital contable en relacin al ao 2002 se


increment en 1.48%..

Margen Neto De Utilidad: Utilidad despus de Impuestos


Ventas
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2003 2002
309213 = 0.006296 1614449 = 0.03465
49114486 46584082

La utilidad de la empresa para el ao 2002 fue del 3.465% sobre las ventas
totales y para el ao 2003 fue de 0.6296% sobre sus ventas totales.

Estas cifras nos demuestra que en la empresa sus utilidades disminuyeron


2.8354% en comparacin al ao 2002.

INDICE DE RENTABILIDAD :

Rentabilidad Neta Del Patrimonio: Utilidad Neta


Patrimonio

2003 2002
309213 = 0.0025 1614449 = 0.014
124441418 110946921

Electrosur s. a. Para el ao 2002 cont con S/ 0.014 de utilidad por cado sol de
patrimonio y para el ao 2003 cont con S/ 0.0015 de Utilidad por cada sol de
patrimonio; Esto nos indica que hubo una disminucin de S/ 0.0115 de utilidad
por cada sol de Patrimonio.

Rentabilidad Bruta Del Activo :


Utilidad antes de Impuestos y deducciones
Activo Total
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2003 2002
1022284 = 0.0074 2407089 = 0.019
136577585 126568360

La empresa corto para el ao 2002 con S/ 0.019 de utilidad antes de deducciones


e Impuestos por cada sol de Activo Total y para el ao 2003 es de S/ 0.0074 por
cada sol de Activo Total.

Rentas De Ventas Netas:


Utilidad Neta
Ventas Netas

2003 2002
309213 = 0.0063 1614449 = 0.035
49114483 46584082

Electrosur S. A. Para el ao 2002 obtuvo S/ 0.035 de utilidad Neta por cada sol
de Ventas y para el ao 2003 obtuvo S/ 0.0065 de utilidad neta por cada sol de
ventas. Esto nos indica que la empresa sufri una disminucin de S/ 0.0285 en
su Utilidades Netas.

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EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PBLICO DE ELECTRICIDAD -


ELECTROSUR S.A.

INTERPRETACIN DEL BALANCE GENERAL Y EL


ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

.BALANCE GENERAL :

1. ACTIVOS TOTALES :

Activo Corriente.-Crecieron en 8,29% respecto a los saldos del 2002,


principalmente por el aumento de activo fijo, debido a obras ejecutadas en el
ejercicio segn el programa de inversiones y por las obras recepcionadas como
aporte del Estado.

Caja Bancos, presenta un saldo menor en comparacin al 2002, por efecto de


mayores egresos de efectivo en la atencin de pagos de valorizaciones de obras en
curso, siendo la de mayor incidencia la obra Suministro Elctrico de la ciudad de
Moquegua. Cuentas por Cobrar Comerciales, disminuyen notablemente debido a
mayor ejecucin de las cobranzas. En el ltimo trimestre 2003, la fecha de
vencimiento de la cobranza de recibos de energa elctrica, se encuentra dentro del
mismo mes de la facturacin.

Activo No Corriente.- Aumenta bsicamente por el rubro Inmuebles, Maquinaria y


Equipo, debido a las obras ejecutadas en el ejercicio de acuerdo al programa de
inversiones y a la recepcin de las obras realizadas y transferidas por el Ministerio de
Energa y Minas, tales como:

- Pequeo Sistema Elctrico Puquina -Omate-Ubinas;


- Electrificacin Litoral- Valle Cinto;
- Lnea Primaria Juncal -Ichua 22,9 kV; y,
- Electrificacin Lnea Primaria Alto Camilaca Tacna.

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2.- PASIVOS TOTALES

Decrecieron 9,87% respecto al mismo periodo del ao 2002, variacin explicada por
menor saldo del rubro Otras Cuentas por Pagar.

Pasivo Corriente.- Disminuye debido al efecto de menores provisiones en el rubro


Otras Cuentas por Pagar.

Pasivo No Corriente.- Formado por la parte a largo plazo de las deudas con terceros
se incrementa debido a la reclasificacin de saldo de las mismas, que en el 2002
formaban parte del Pasivo Corriente. En este caso, se tiene tres convenios con
ETESUR, dos convenios con UTE FONAVI en liquidacin y dos fraccionamientos
con la SUNAT.

El rubro Contingencias con saldo en el 2002, fue reclasificado parte en Pasivo


Corriente y parte en el Pasivo No Corriente.

Patrimonio Neto
Al 31.12.2003 aumenta 12,16% respecto a la ejecucin del mismo perodo del 2002,
por efecto del incremento del Capital Adicional a partir de la transferencia de obras
ejecutadas or el Ministerio de Energa y Minas, consideradas como aportes del
Estado. El rubro resultados Acumulados est conformado por la Utilidad Neta
obtenida en el Ejercicio 2003.

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS:

Los Ingresos por Ventas de Energa al 31.12.2003, fueron mejores que en el 2002,
con un crecimiento de 5,43%, debido a mayor captacin de clientes, y por ende,
mayor venta de energa elctrica en kilowatt-hora y soles.

Otros Ingresos Operacionales se incrementaron 28,07% respecto a la ejecucin a


diciembre 2002, por mayores ventas de servicios complementarios, llmese venta de
medidores, instalaciones nuevas, reconexiones, etc.

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Los Costos de Ventas aumentan 7,26% respecto al ao anterior, debido a la


incidencia de compra de energa y mayores gastos inherentes a mantenimiento como:
Suministros, Servicios de Terceros, Cargas de Personal, Cargas Diversas de Gestin,
orientados a prestar un servicio de calidad y a asegurar la operatividad normal del
sistema. As, la Utilidad Bruta crece 3,13%, por efecto de mayores ingresos por
ventas contra el relativo aumento del Costo de Ventas.

Los Gastos de Administracin y Ventas aumentaron 4,05% en Administracin y,


8,17% en Ventas, variacin explicada principalmente por ejecucin de programas de
optimizacin del servicio y atencin al cliente.

Otros Ingresos y Otros Gastos, en forma neta (incluyendo el REI) son negativos,
donde el mayor peso lo lleva el rubro Otros Gastos que incluye el registro de la baja
necesaria de bienes de activo fijo, por obsolescencia y quiebra de vida til, por el
monto de S/. 1 016 382,26.

El (REI) Resultado por Exposicin a la Inflacin es negativo, 12,43% mayor que el


obtenido en el ejercicio anterior.

Participacin de Trabajadores e Impuesto a la Renta, la base imponible para el


clculo est conformada por la Utilidad Financiera antes de Participaciones e
Impuestos, a la que se deduce los ingresos no afectos al impuesto a la renta y se
adicionan los gastos reparables o no deducibles, dentro de los cuales estn los que
proceden de la baja de bienes. As, en el 2003 la base imponible alcanz S/. 2 326
494.

La participacin de los trabajadores es 5% del monto base, una vez deducida esta
participacin corresponde el 27% para el impuesto a la renta; ambos conceptos
representan 10,04% menos que los importes del ao 2002.

Como resultado final se tiene la Utilidad Neta de S/. 309 213, disminuida en 80,85%
con referencia al resultado obtenido en el ejercicio anterior. Una vez ms, reiteramos
que en esta reduccin jug un rol importante la ejecucin de la S.E. Moquegua
financindose ntegramente con recursos propios.

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ANLISIS FINANCIERO

COSTOS DE RECURSOS AJENOS (i)


2002 2003 % crec.
-0.83% -0.96% 16%

RENDIMIENTO DE CAPITAL
COMPONENTES
2002 2003 % crec
DE LA
RENTABILIDAD 0.01489 % 0.02972% 2.97%
FINANCIERA

FACTOR DE RENTABILIDAD
2002 2003 % crec
S/. 0.0025 S/. 0.014 -S./ 0.0115

DATOS MEDIOS DEL SECTOR PARA


00-01
RENTABILIDAD FINANCIERA 13%
Costo financiero 12%
Factor de apalancamiento 4.6%
Margen de apalancamiento 13%

RIESGO ECONOMICO

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LIQUIDEZ Y SOLVENCIA

LIQUIDEZ

RATIO DE SOLVENCIA
2002 2003 % crec
8.101766952 11.25383103 39%

PERIODO DE COBRO
2002 2003 % crec
47.7 25.7 23 das

PRUEBA DE ACIDEZ
PERIODO DE PAGO
2002 2003 % crec
2002 2003 % crec
1.43 1.66 16%
26.52 26.45 0.07 das

RATIO DE TESORERA RATIO DE EXISTENCIAS


2002 2003 % crec
2002 2003 % crec
0.40 0.25 -36%
27.11 26.87 0.24 das

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ANLISIS FINANCIERO

ESTRUCTURA DEL PASIVO COBERTURA

RATIO DE ENDEUDAMIENTO COBERTURA DE INTERESES


2002 2003 % crec 2002 2003 % crec
0.140810028 0.097524525 -31% -18.61559104 -8.788171072 -53%

ESTRUCTURA DE ENDEUDAMIENTO COBERT. CARGA FINANCIERA


2002 2003 % crec 2002 2003 % crec
75% 63% -15% -4.571397628 -2.402171272 -47%

Fuente: Propia- Software Entrelineas

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

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DE ELECTROSUR S.A

FORTALEZAS
DEBILIDADES

Ampliacin de la cobertura elctrica. Alto ndice robo de energa.

Mejora de la Calidad del Servicio. Bajo ndice de cobranza.

Existe un adecuado planeamiento de las Elevada cartera pesada.


actividades a realizarse durante el ao.
Baja identificacin del personal hacia
Manejo independiente de recursos
la empresa.
econmicos y financieros Cumplimiento
de los objetivos y metas programadas Falta de continuidad de control por
parte de la Auditoria interna.
Continuo control de la ejecucin de los
planes operativos. Deficiencia en diferentes servicios
que se brinda al usuario.
Total posicionamiento del mercado.

Infraestructura adecuada para el


desarrollo de sus actividades.

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MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES INTERNOS


MATRIZ EFI

SECTOR : SERVICIO COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE


ENERGA ELCTRICA

VARIABLES/ FACTORES J PESO CALIFIC. PESO

FORTALEZAS PONDER.

Ampliacin de la Cobertura elctrica. 0.09 4 0.36


Mejora de la Calidad del Servicio 0.07 3 0.21
Adecuado planeamiento de las actividades 0.06 4 0.24
Autonoma econmicos y financieros 0.08 4 0.32
Cumplimiento de los objetivos y metas programadas. 0.07 3 0.21

DEBILIDADES

Alto ndice robo de energa 0.09 3 0.27


Bajo ndice de cobranza. 0.07 2 0.14
Elevada cartera pesada.. 0.06 2 0.12
Baja identificacin del personal hacia la empresa. 0.04 1 0.04
No continuidad de control por parte de la Auditoria interna. 0.04 2 0.08
Control de la ejecucin de los planes operativos. 0.06 3 0.18
Deficiencia en diferentes servicios que se brinda al usuario. 0.05 2 0.10
Total posicionamiento del mercado. 0.16 4 0.64
Infraestructura
TOTAL adecuada. 0.06 1.003 0.18 3.09

El anlisis de la Matriz EFI, nos proporciona un 3.09 que es una cantidad superior
al promedio; esto implica que la empresa esta realizando una eficiente gestin dentro
de las reas que comprende la misma, demostrando que ha podido superar las
debilidades que aquejan su organizacin, y ha podido explotar al mximo las
fortalezas de que dispone.

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III. OBJETIVOS, DERRAME DE METAS, MATRICES, SELECCIN Y


EVALUACIN DE ESTRATEGIAS:

7. FIJACION DE OBJETIVOS Y DERRAME METAS ESTRATGICAS

7.1 FIJACION DE OBJETIVOS:

Mejorar la calidad de Servicio Elctrico en concordancia con la NTCSE

Mejorar la imagen de la empresa

Optimizar la cobertura, continuidad y confiabilidad del Servicio Elctrico

Lograr una eficiente gestin empresarial e incrementar la rentabilidad de la


empresa

Aumentar la productividad y el nivel de seguridad del recurso humano

Reducir los niveles de Prdidas de Energa

Aumentar los ingresos en los prximos aos de gestin

Reducir la cartera pesada de la empresa en los prximos tres aos.

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7.2 DERRAME DE METAS ESTRATEGICAS

Aumentar la ampliacin del mercado


Elctrico en un 0.9% en el ao 2005.

Optimizar la cobertura, Continuidad y


Confiabilidad del Servicio Elctrico
en un 0.8% en el ao 2005.

Mejorar la calidad del Suministro de


energa elctrica en un 12% en el 2005.

Incrementar la rentabilidad
de la empresa en un 0.5 %
trimestral en el ao 2005.

Racionalizar los gastos en un 0.5% en


el 2005.

Mejorar la eficiencia en la gestin


Empresarial en un 0.9% trimestral
En 2005.

Reducir los ndices de Prdidas y robo


de energa en un 0.7 mensual en el ao
2005.

GESTION DE CONTROL - PAE 73


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8. SELECCIN Y EVALUACIN DE ESTRATEGIAS:

8.1 MATRIZ AODF

FORTALEZAS DEBILIDADES
Ampliacin de la Cobertura elctrica. 1. Alto ndice robo de energa

Mejora de la Calidad del Servicio 2. Bajo ndice de cobranza.

Adecuado planeamiento de las actividades 3. Elevada cartera pesada..

Autonoma econmicos y financieros 4. Baja identificacin del personal hacia la empresa.

Cumplimiento de los objetivos y metas programadas. 5. No continuidad de control por parte de la Auditoria
interna.
6. Deficiencia en diferentes servicios que se brinda al
usuario.

OPORTUNIDES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1. Estabilidad econmica del pas 1. Brindar servicio a los nuevos sectores de la 1. Mejorar la tecnologa usada por la Empresa.
poblacin (D6, D9, O1, O5, O7)
2. Implementacin del programas de vivienda (F1, F7, O2, O4, 010)

3. Poltica de fomento de la inversin privada 2. Ejecutar planes de pago para los clientes.
2. Mejora de tecnologa para la empresa
4. Creciente tasas de migracin (F4, O3, O5) (D2, O1, O8 )
5. Posible acceso a tecnologa de punta
3. Desarrollo de nuevos proyectos para el mercado
6. Mercado monoplico actual.de la ejecucin de los planes operativos.
Control
(F3, O3)
7. Bajo poder de negociacin de los proveedores Total posicionamiento del mercado.
8. Bajo poder de negociacin de los clientes
8. Infraestructura adecuada.
9. Presencia de barreras de entrad.

10. Aumento pequeas y microempresas

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA


1. Escasez de agua 1. Aprovechar la autonoma de la Empresa para 1. Implantar una poltica de austeridad interna.
superar el recorte presupuestal. (D2, D3, A2)
2. Recorte presupuestal del estado (F4, A2)
3. Mejorar la calidad de los servicios.
3. Inestabilidad poltica del gobierno 2. Elaborar planes de accin contra las instalaciones (D6, A5)
clandestinas.
4. Instalaciones clandestinas (F3, F6, A4)

5. Imagen negativa hacia la empresa 3. Garantizar la continuidad del servicio de suministro


elctrico.
6. Rpida obsolescencia de las maquinarias y equipos (F3, F8, A1)

GESTION DE CONTROL - PAE 74


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8.2 MATRIZ PEYEA

FUERZA FINANCIERA CALIFICACION

El ndice de endeudamiento del activo que muestra la Empresa disminuy en un 20%. 4.00
La utilidad neta de la Empresa se increment en un 415% respecto al ejercicio anterior 4.00
8.00

FUERZA DE LA INDUSTRIA

Alto potencial de crecimiento de la industria debido al crecimiento demogrfico


causado por la continuas migraciones 5.00
5.00

FUERZA COMPETITIVA

Inexistencia de productos sustitutos que obliga a su consumo -1.00


Posee la totalidad del mercado por ser una Empresa monoplico -2.00
Bajo poder de negociacin por parte de los clientes. -4.00
Bajo poder de negociacin por parte de los proveedores -3.00
-10.00

FUERZA DEL AMBIENTE

El pas presenta una tasa de inflacin baja. -4.00


La Industria no requiere un constante cambio de tecnologa -3.00
Aversin de la poblacin a que empresas privadas brinden servicios bsicos -3.00
-10.00

GESTION DE CONTROL - PAE 75


PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.

VARIABLES:

FUERZA FINANCIERA:

8.00 / 2 = 4.00

FUERZA DE LA INDUSTRIA:

5.00 / 1 = 5.00

FUERZA COMPETITIVA:

-10.00 / 4 = -2.50

FUERZA DEL AMBIENTE:

-10.00 / 3 = -3.33

CONCLUSIN

Promedio FF = 4.00

Promedio FI = 5.00

Promedio VC = - 2.50

Promedio EA = - 3.33

EJES:

Eje x = - 2.50 + 5.00 = 2.50


Eje y = - 3.33 + 4.00 = 0.70

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GRFICO DE LA MATRIZ PEYEA

FF

CONSERVDORA AGRESIVO

5
4
3
2
1 (2.50 + 0.70)
VC FI
-5 -4 -3 -2 --1 1 2 3 4 5
-1
-2
-3
-4
-5

DEFENSIVA COMPETITIVA

EA

De acuerdo al grfico realizado, la empresa Electrosur S.A se encuentra en el


cuadrante del Perfil Agresivo, lo que significa que es factible el uso las
Estrategias Intensivas, de Integracin y de Diversificacin.

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8.3 MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA

CRECIMIENTO RPIDO

Cuadrante II Cuadrante I

1. Estrategias Intensivas
2. Estrategias de Integracin
3. Diversificacin Concntrica

POSICION POSICION
COMPETITIVA DBIL COMPETITIVA FUERTE

Cuadrante IV Cuadrante III

CRECIMIENTO LENTO

Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad Electrosur


S.A. se encuentra ubicada en el CUADRANTE I , lo que significa que las estrategias
a ser utilizadas podran ser las Estrategias Intensivas, de acuerdo a la situacin de la
empresa.

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8.4 MATRIZ MCPE

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS

PENETRACIN DE DESARROLLLO DE INTEGRACIN HACIA


MERCADO MERCADO ATRAS

FACTORES DE XITO PESO CA TCA CA TCA CA TCA

OPORTUNIDADES

1. Estabilidad econmica del pas 0.04 3 0.12 3 0.12 2 0.08

0.08 2 0.16 4 0.32 2 0.16


2. Implementacin del programa mi vivienda
0.04 - - - - - -

3. Poltica de fomento de la inversin privada 0.04 3 0.12 3 0.12 1 0.04

0.08 2 0.16 4 0.32 1 0.08


4. Creciente tasas de migracin
0.13 3 0.39 4 0.52 3 0.39

5. Posible acceso a tecnologa de punta 0.06 2 0.12 2 0.12 1 0.06

0.07 2 0.14 2 0.14 1 0.07


6. Mercado monoplico
7. Bajo poder de negociacin de los proveedores 0.03 - - - - - -
8. Bajo poder de negociacin de los clientes
0.07 2 0.14 2 0.14 1 0.07

9. Presencia de barreras de entrad.

10. Aumento pequeas y microempresas

AMENAZAS
11. Escasez de agua 0.04 2 0.08 3 0.12 1 0.4

0.04 2 0.08 3 0.12 2 0.08


12. Recorte presupuestal del estado - - - -
0.05 - -

13. Inestabilidad poltica del gobierno 0.07 2 0.14 3 0.21 1 0.07

0.12 3 0.36 2 0.24 2 0.24


14. Instalaciones clandestinas
0.05 2 0.10 2 0.05 1 0.05

15. Imagen negativa hacia la empresa

16. Rpida obsolescencia de la maquinarias y equipos

FORTALEZAS

1. Ampliacin de la Cobertura elctrica. 0.06 3 0.18 3 0.18 3 0.18

2. Mejora de la Calidad del Servicio 0.07 3 0.21 3 0.21 3 0.21

3. Adecuado planeamiento de las actividades 0.1 6 2 0.32 4 0.64 2 0.32

4. Autonoma econmicos y financieros 0.08 3 0.24 3 0.24 2 0.16

5. Cumplimiento de los objetivos y metas 0.06 2 0.12 3 0.18 3 0.18


programadas.
6. Control de la ejecucin de los planes operativos. 0.07 2 0.14 3 0.21 3 0.21

7. Total posicionamiento del mercado. 0.04 2 0.08 2 0.08 3 0.12

GESTION DE CONTROL - PAE 79


PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.

8. Infraestructura adecuada. 0.04 2 0.08 2 0.08 1 0.04

DEBILIDADES
9. Alto ndice robo de energa 0.05 3 0.15 2 0.10 2 0.10

0.07 3 0.21 1 0.07 2 0.14


10. Bajo ndice de cobranza.
0.05 3 0.15 1 0.05 2 0.10

11. Elevada cartera pesada.. 0.06 2 0.12 3 0.18 2 0.12

0.07 2 0.14 2 0.14 2 0.14


12. Baja identificacin del personal hacia la empresa.
13. No continuidad de control por parte de la Auditoria interna. 0.03 2 0.06 2 0.06 4 0.12

14. Deficiencia en diferentes servicios que se brinda al


usuario.

4.43 4.86 3.57


TOTAL

EVALUACION DE LA MATRIZ MCPE

De acuerdo a los resultados obtenidos de la Matriz MCPE, la empresa en evaluacin


debera implementar la Estrategia de Desarrollo de Mercado, centrada en la
bsqueda de nuevos segmentos.

Tomando en cuenta la actual situacin de la empresa y el mercado creemos


conveniente que se apliquen tanto la Estrategia de Desarrollo de Mercado como la
Estrategia de Penetracin de Mercado. Esto permitir que la empresa llegue a reas
de la poblacin a las que actualmente no tiene acceso y que se presentan como
atractivas oportunidades de inversin, adems de aprovechar mejor el mercado en el
que actualmente se est desarrollando.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE MERCADO:

Esta estrategia estar orientada a la bsqueda de nuevas zonas geogrficas de la


Provincia de Tacna a las que an no se ha tenido acceso por diferentes motivos,
siendo el principal de stos la lejana de dichos sectores.

GESTION DE CONTROL - PAE 80


PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.

Es factible el desarrollo de esta estrategia por el continuo crecimiento de las


migraciones y el establecimiento de los nuevos pobladores en zonas alejadas del
sector urbano. Tal es el caso, de las Pampas de Viani, que fueron ocupadas por una
cantidad considerable de familias quienes carecen de los servicios bsicos; siendo
necesario y urgente que la empresa brinde el servicio de instalaciones elctricas a la
zona mencionada. Esto significa que las familias de este sector, se estn convirtiendo
en importantes usuarios que representaran mayores ingresos para la empresa.

GESTION DE CONTROL - PAE 81


PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL ELECTROSUR S.A.

Las acciones a considerar para el desarrollo e implementacin de la presente


estrategia, son las siguientes:

Elaboracin de Proyectos para la ampliacin de redes de conexin y suministro


de energa elctrica.

Construccin de nuevos centros de concentracin de energa elctrica que


faciliten la distribucin de la energa elctrica por horas a los pobladores de las
zonas alejadas de nuestra localidad.

ESTRATEG IA DE PENETRACIN DE MERCADO:

La presente estrategia est centrada a la realizacin de un estudio exhaustivo del


mercado a la que actualmente est orientado, con la finalidad de determinar aquellas
conexiones no activadas temporalmente y aquellos usuarios que cancelan el mnimo
por no contar con un adecuado sistema de medicin.

Ante esto, las acciones a considerar son las siguientes:

Poner en funcionamiento planes de financiamiento para la adquisicin de


Medidores por parte de los usuarios que no cuenten con dichos instrumentos.

Ofrecer las facilidades necesarias para la reconexin del servicio de energa


elctrica.

Detectar instalaciones clandestinas, las mismas que representan una disminucin


en los ingresos obtenidos por la empresa.

GESTION DE CONTROL - PAE 82