2. Diga a que numeral de la norma ISO 9001:2015, le est apuntando cada hallazgo referido.

DESCRIPCIN DE HALLAZGOS NORMA ISO 9001:2015

Se cuenta con un mecanismo de control de documentos Mejora continua
internos y externos Lista de Documentacin del SGC,
actualmente no se ha implementado la herramienta de
control.

Se detecta que no en todos los casos se cuenta con la Gestin de relaciones

identificacin y formatos estandarizados de los registros
utilizados para el control de la operacin de los procesos
(ejemplo: inscripcin de los proyectos de investigacin
algunos registro no contaban con ttulos.

Contrario al procedimiento normativo Control de Enfoque basado en procesos

Documentos y Registros no se tiene definido los criterios
para la retencin, conservacin y
disposicin final de los registros (ejemplo: expedientes de
personal)
Se detecta falta de manejo de la documentacin del Compromiso del personal
Sistema de Gestin de La Calidad en el personal.

Se recomienda generar evidencia de los acuerdos definidos

en las juntas realizadas en los distintos procesos, as como el Enfoque basado en procesos
seguimiento a los mismos.

La coordinacin de investigacin cuenta con un registro de

control y seguimiento de los proyectos de Investigacin Mejora continua
Relacin de Proyectos de Investigacin Realizados por
Profesores de la ENEO en el cual se identifican los
nombres de los proyectos, integrantes, estatus, fechas de
inicio y trmino, este mismo no est reverenciado en el
procedimiento operativo siendo este un registro bsico de
control.

No se mostr la aplicacin de la Evaluacin de Proveedores Gestin de relaciones

de acuerdo a lo establecido en el Manual de Gestin de la
calidad MGC 01.

El manual de Planeacin de la Calidad y el procedimiento de

Gestin y control de la operacin del curso PSA 05, mencionan Toma de decisiones basada en
al formato de Check list de Supervisin del Cumplimiento del
Plan Acadmico, como uno de los mecanismos para evidencias
evidenciar el control del proceso de Servicios Acadmicos y
de la asistencia de los profesores, tanto en aula como en los
campos clnicos o sedes, sin embargo no se encontraron
registros de ste.

3. De su concepto personal sobre lo que debe hacer la empresa en las No conformidades

mayores para solucionar el aspecto mencionado..

El sistema de control de documentos debe establecerse de forma que podamos asegurar

que los documentos se encuentren actualizados y controlados, y adems estn siendo
distribuidos a su lugar de uso o necesidad. De nada nos sirve tener unas instrucciones de
trabajo magnficas si luego no las tienen las personas pertinentes. El control de
documentos nos va a permitir realizar un seguimiento de todos nuestros procesos,
trabajos, especificaciones, cualquier operacin que necesitemos, siempre vamos a estar
necesitando el control documental para apoyarnos o para evidenciar dichos controles.
Es importante en este aspecto hacer una distribucin de todos los documentos nuevos
por ejemplo con mail indicado la actualizacin en el servidor, por medio de una seccin
formativa indicando los cambios que se han introducido en el documento o por medio de
una aplicacin que se encuentre en el celular de todo el personal donde puedan tener a la
mano esta informacin actualizada y la apliquen segn sus tareas.

En cuanto al rea de atencin al usuario, es necesario aplicar medidas correctivas que

permitan mejorar este proceso. Se debe implementar un sistema innovador tecnolgico
que permita a los usuarios por medio de una pantalla seleccionar opciones dependiendo
del programa e informacin solicitada que lo direcciones al personal indicado. Ademas es
necesario capacitar a otro personal que se encuentre cerca al rea de informacin de
postgrados, para que pueda suministrar informacin general de cualquier programa en
caso que el personal encargado deba ausentarse del puesto por algunos minutos.