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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA MELGAR

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PERFIL DE PROYECTO
CONSTRUCCION DEL COLISEO
CUBIERTO CULTURAL DEL DISTRITO
DE ANTAUTA

ALCALDE:

Sr. CIRILO QUISPE VILCA

GESTION 2007 2010

PUNO PERU

ANTAUTA, 2009

INDICE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA - MELGAR


PRESENTACION

RESUMEN EJECUTIVO

I. ASPECTOS GENERALES
1.1Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
1.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
1.4 Marco de Referencia

II. IDENTIFICACION
2.1 Diagnostico de la Situacin Actual
2.1.1 Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto
2.1.2 Zona y Poblacin Afectada
2.1.3 Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar
2.1.4 Intentos de Soluciones Anteriores
2.2 Definicin del Problema y Objetivo Central
2.2.1 Problema Central
2.2.2 Objetivo del Proyecto
2.2.3 Alternativas de Solucin

III. FORMULACION
3.1 Horizonte de Evaluacin
3.2 Anlisis de la Demanda
3.3 Anlisis de la Oferta
3.4 Balance de Oferta - Demanda
3.5 Costos del Proyecto
3.6 Beneficios del Proyecto
3.7 Cronograma de Acciones

IV. EVALUACION
4.1 Evaluacin Econmica a Precios Privados y Sociales

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4.2 Anlisis de Sensibilidad
4.3 Anlisis de Sostenibilidad
4.4 Anlisis de Impacto Ambiental
4.5 Seleccin de la Mejor Alternativa
4.6 Plan de Implementacin del Proyecto
4.7 Organizacin y Gestin
4.8 Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI. ANEXOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA - MELGAR


PRESENTACIN

El presente Perfil de Proyecto denominado CONSTRUCCION DEL COLISEO


CUBIERTO CULTURAL DEL DISTRITO DE ANTAUTA, ha sido elaborado dentro
del marco de la ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
modificada por las Leyes N 28802 y N 28522; y Resolucin Directoral N 002-2009-
EF/68.01, donde se Aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Publica; por otra parte se enmarca dentro de los lineamiento de la poltica del Sector
Educacin, Cultura y Deportes, Ley Orgnica de Municipalidades (Ley 27972) Titulo V
Competencias y Funciones Especificas de los Gobiernos Locales Art. 73-87.

El proyecto comprende la construccin del coliseo cubierto y casa de la cultura del


distrito de Antauta, que beneficiara a los pobladores que viven en la localidad de
Antauta; directamente beneficiara en promedio a 4,993 habitantes.

La Municipalidad Distrital de Antauta Melgar; como una entidad del estado y que
contribuya a mejorar las condiciones de bienestar de la poblacin, ponen a disposicin
el financiamiento del presente proyecto; y con la finalidad de promover el desarrollo
sostenible en su mbito jurisdiccional, entonces el presente proyecto ser intervenido
por la Municipalidad, y con la participacin de la poblacin beneficiaria se alcanzara el
propsito y objetivos que se traza en el plan de desarrollo estratgico concertado del
distrito de Antauta.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA - MELGAR


RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA - MELGAR


CONSTRUCCION DEL COLISEO CUBIERTO CULTURAL DEL DISTRITO DE
ANTAUTA

B. OBJETIVO DEL PROYECTO


ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, SOCIALES Y ARTISTICAS EN EL
DISTRITO DE ANTAUTA.

C. BALANCE OFERTA DEMANDA


En el balance oferta demanda, se observa que la poblacin insatisfecha aumenta, es
decir la necesidad es creciente respecto al numero de personas que sufren el problema, y
es que existe un dficit del servicio de espacios recreativos y deportivos, por lo que el
proyecto podr cubrir dicho dficit.

BALANCE OFERTA DEMANDA


Demanda de Oferta de
Aos Coliseo Coliseo Demanda
Cubierto Cubierto Insatisfecha
2009 4,993 0 -4,993
2010 5,008 0 -5,008
2011 5,023 0 -5,023
2012 5,038 0 -5,038
2013 5,053 0 -5,053
2014 5,068 0 -5,068
2015 5,084 0 -5,084
2016 5,099 0 -5,099
2017 5,114 0 -5,114
2018 5,129 0 -5,129
2019 5,145 0 -5,145

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO


Construccin de Coliseo Cubierto Cultural en la Localidad de Antauta. La breve
descripcin y especificaciones de las actividades a continuacin:
El proyecto consiste en la construccin de un coliseo cubierto y casa de la cultura, con
cobertura y estructura metlica cobertura sinduteja, se cuenta con un terreno adecuado
en el que ubicara el coliseo cubierto, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza,
nivelacin y eliminacin de desmonte; luego se inicia con la construccin de la
infraestructura del coliseo cubierto con las obras de concreto simple, armado columnas;
de la misma forma la construccin de la losa deportiva con pavimento sinttico
multiusos con el equipamiento respectivo para las disciplinas de futsal, voleibol,

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bsquetbol y eventos culturales. De la misma forma contempla la construccin de los
servicios higinicos, camerinos, ambientes para las ligas deportivas y graderos con un
capacidad de 1,500 espectadores, finalmente comprende un programa de sensibilizacin
para la adecuada practica deportivas.

E. COSTOS DEL PROYECTO


Los costos directos de inversin a precios privados son de S/. 1847,276.00, es decir se
considera el precio de materiales, mano de obra y equipo a precios de mercado.
El costo total de la inversin a precios privados del proyecto de la alternativa I, incluido
gastos generales, supervisin de obra, liquidacin de obra, estudio definitivo
(expediente tcnico); asciende a S/. 2194,032.00 Nuevos soles, con mayor detalle se
observa en el cuadro siguiente.

REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA I (EN S/.)


D E SC R I PC I O N PRECIO PRIVADO
CONSTRUCCION COLISEO CUBIERTO Y CASA CULTURA
Estructura del Coliseo 1,255,960.00
Arquitectura del Coliseo 394,583.00
Instalaciones Elctricas 170,000.00
Instalaciones Sanitarias 26,733.00
COSTO DIRECTO 1,847,276.00
Gastos Generales 181,917.00
Supervisin 74,997.00
Expediente Tcnico 60,000.00
Liquidacin de Obra 29,842.00
C O S T O T O TAL 2,194,032.00

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO


Los principales beneficios cualitativos que generara el proyecto con la construccin del
coliseo cubierto y casa de la cultura del distrito de Antauta, permitir a la poblacin un
eficiente desarrollo fsico y espiritual. As tambin de participacin con otras personas
permite el vivir en una sociedad en democracia y valores, el cual conforma una sinergia
con el desarrollo econmico, conllevando a un mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacin; por lo tanto entre los beneficios que podemos destacar son:

La poblacin de la localidad, haga una adecuada utilizacin de su tiempo libre, a


travs de la prctica de actividades deportivo-recreativas y culturales, que
favorezcan su sano desarrollo.

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Un equilibrio integral de individuo.
Deparacion de bienestar.
Motivar y disponer para el ocio.
La recreacin fsica, permite que el cuerpo recobre un puesto entre los valores
culturales, bajo aspectos de la salud, equilibrio fsico y mental.
Permite y favorece el desarrollo social entre personas.
Las personas se muestran mas relajadas despus de haber pasado un momento
agradable de recreacin.
El ser humano se aleja de la vida rutinaria que lleva.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL


ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I II
I N D I CAD OR ES A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Monto de Inversin Total S/. 2,194,032.00 1,733,285.28 2,328,464.99 1,839,487.34
VAC (al 11% del COK) S/. 2,558,946.42 2,006,971.10 2,724,689.99 2,136,656.09
Numero de Beneficiarios 4,993 4,993 4,993 4,993
Costo Efectividad (C.E.) 512.51 401.96 545.70 427.93

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


Sostenibilidad Financiera
Municipalidad Distrital de Antauta - Melgar, priorizan su intervencin del proyecto en
el presupuesto para el presente ao fiscal del 2009, lo que implica garantizada la
inversin financiera, por lo tanto el proyecto es sostenible en inversin.

Sostenibilidad Institucional
La Municipalidad Distrital de Antauta, en concordancia con sus funciones y
competencia municipal, una vez concluida entregara la obra, que se encargara de asumir
con los costos de operacin y mantenimiento hasta su vida til del proyecto y coordinar
con las instancias especializadas para un buen trmino del proyecto.

Cabe resaltar que la municipalidad cuenta con experiencia para la implementacin de


este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las
inversiones del presente proyecto.

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La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica
la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la
etapa de operacin.

Sostenibilidad Social
Existe un compromiso de la poblacin organizada y la autoridad municipal, exige la
ejecucin de la obra en vista que se priorizado en el presupuesto participativo del 2008;
se beneficiaran de contar con infraestructura deportiva; la poblacin organizada, exige
la ejecucin de la obra en vista que se beneficiaran de tener una infraestructura de este
tipo, tanto para la juventud y adultos obteniendo una mejor calidad de vida de la
poblacin de esta zona del proyecto.

Sostenibilidad Ambiental
Se mitigaran los impactos ambientales de la implementacin del proyecto; por lo que no
tienen ningn impacto negativo considerable, sin embargo se prev tener en cuenta los
siguientes aspectos: anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos o
aquellos de baja ponderacin positiva para las acciones derivadas del proyecto que
producen sobre el medio ambiente.

I. IMPACTO AMBIENTAL
Dentro de los aspectos de anlisis del impacto ambiental que se realiza para las
alternativas planteadas del proyecto es muy similar con diferencias mnimas. El cual nos
permitir identificar los impactos positivos y negativos que podran generar en el
proceso de ejecucin de la obra por lo que sern expresados a travs de indicadores
cualitativos.

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES


TEMPORALIDAD
VARIABLE DE INCIDENCIA EFECTO ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIO

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PERMANENTE

MODERADO
REGIONAL

NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO

NEUTRO

FUERTE
LARGA

LOCAL
CORTA

MEDIA

LEVE
MEDIO FSICO NATURAL
Contaminacin del Suelo X X X X
Contaminacin del Aire X X X X
Contaminacin del Agua X X X X
Contaminacin Sonora X X X X
MEDIO BIOLGICO
Deterioro de La Flora X X X X
Deterioro de La Fauna X X X X
Deterioro de los RR.NN. X X X X
MEDIO SOCIAL
Efecto en el Patrn Cultural X X X X
Efectos en la Economa Familiar X X X X
Efectos en los Grupos Vulnerables X X X X

J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El objetivo de la Municipalidad Distrital de Antauta, estn orientados a reducir
las brechas en la provisin de los servicios de infraestructura deportiva, que
tengan el mayor impacto posible en la reduccin de la pobreza y pobreza
extrema en el pas; coordinando, concertando y articulando, la ejecucin de los
programas y proyectos.

El proyecto Construccin de Coliseo Cubierto y Casa de la Cultura del Distrito


de Antauta, tiene como objetivo brindar las Adecuadas Condiciones para
Realizar el Desarrollo de las Actividades Deportivas, Culturales, Sociales y
Artsticas en el Distrito de Antauta.

La poblacin total beneficiaria actual se estima en 4,993 habitantes, los mismos


que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre.

Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de


vista tecnolgico son apropiados para la zona, y para el tipo de infraestructura
deportiva, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el
Reglamento Nacional de Construcciones.

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El monto total de inversin del proyecto a precios privados es de S/.
2194,276.00 y precios sociales es de S/. 1733,285.28, de la Alternativa I
(seleccionada).

La evaluacin econmica, a precios privados dio como resultado un costo


efectividad de S/. 512.51 y a precios sociales S/. 401.96 por beneficiario para la
Alternativa I.

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,


institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente esta garantizada con la


participacin conjunta de la Municipalidad Distrital de Antauta y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto

Se recomienda la implementacin de la primera alternativa del proyecto.

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K. MARCO LOGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
La infraestructura deportiva mejorara al 55%. Reportes mensuales y anuales de la. Se requiere de esfuerzos complementarios que
F Contar con infraestructura deportiva y dar acceso Municipalidad Distrital de Antauta. acompae a la Municipalidad en el
I Mejora de los Niveles de Bienestar de la Poblacin por al 100% de la poblacin de la zona del proyecto. Gobierno Regional. mantenimiento.
Contar con Espacios de Recreacin y Deporte en la Disminucin de las necesidades bsicas Costos e Ingresos calculados por el INEI. Que el ente encargado priorice la propuesta
N
Localidad de Antauta insatisfechas para el ao 4. Instituto Peruano del Deporte. permitiendo desarrollar sus actividades en
condiciones eficientes y seguras.
P Reduccin del 25% de a practicas del deporte del Resultados de encuestas que debe realizar Seguimiento y continuidad de la poltica
R tiempo seo en el ao 5. la Municipalidad. institucional de la municipalidad.
O Adecuadas Condiciones para Realizar el Desarrollo de las Mejora de las condiciones de la infraestructura Estadsticas y reportes de los servicios Los esfuerzos del municipio tienen que ser
Actividades Deportivas, Culturales, Sociales y Artsticas deportiva del distrito de Antauta. brindados. compartidos con los beneficiarios para
P
en el Distrito de Antauta Boletines informativos de las conseguir el mantenimiento permanente.
O instituciones educativas. Actitud favorable por parte de las autoridades
S Estadsticas de la poblacin del distrito. y gestores al cumplimiento de los objetivos
I del proyecto.
T
O
C
O La infraestructura deportiva mejora en 70% para Reportes de seguimiento y monitoreo de Disposicin favorable de la Municipalidad
M Espacio deportivos. contar con espacios de recreacin y practicas las actividades de operacin y Distrital.
Suficiente infraestructura deportiva para el desarrollo de deportivas. mantenimiento de la infraestructura Mantener positivamente la poltica
P
las actividades recreativas. deportiva. institucional.
O Informacin de seguimiento de la Recurso presupuestal oportuno.
N Municipalidad.
E .
N
T
E
A El costo directo del proyecto S/. 1847,276.00 Expediente tcnico de la obra. Actitud favorable de las autoridades y gestores
C Elaboracin del perfil de proyecto. Gastos Generales S/. 181,917.00 Acta de entrega y recepcin de la obra. para el cumplimiento de los objetivos y metas
C Ejecucin y supervisin de las actividades de la Supervisin S/. 74,997.00 Facturas y boletas de los gastos trazados.
construccin del coliseo cubierto y casa de la cultura de Estudio Definitivo S/. 60,000.00 realizados. Posibilidad de contar con recursos fsicos y
I
la localidad. Liquidacin Obra S/. 29,842.00 Verificacin de cuadernos de obras. humanos de la poblacin.
O Liquidacin de obra. El costo de inversin total S/. 2194,032.00 Informe de supervisin y monitoreo de la Que la poblacin en general de la zona apoyen
N Participacin de la Municipalidad Distrital de Antauta. Unidad Ejecutora. en el desarrollo y continuidad del proyecto.
E Asumir los costos de operacin y mantenimiento. Informes de valorizacin de la Financiamiento de la Municipalidad Distrital
S municipalidad. de Antauta.
Participacin de la sociedad civil.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA - MELGAR
I.I. ASPECTOS
ASPECTOS GENERALES
GENERALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA - MELGAR


I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE COLISEO CUBIERTO CULTURAL DEL DISTRITO DE
ANTAUTA

1.1.1 Estructura Funcional Programtica del Proyecto de Inversin Pblica


Funcin : 21 Cultura y Deporte
Programa : 046 Deportes
Sub programa : 0102 Infraestructura Deportiva y Recreativa

1.1.2 UBICACIN
REGION : PUNO
DEPARTAMENTO : PUNO
PROVINCIA : MELGAR
DISTRITO : ANTAUTA
LOCALIDAD : ANTAUTA

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA


1.2.1 Unidad Formuladora
NOMBRE : Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
SECTOR : Gobiernos Locales
PLIEGO : Municipalidad Distrital de Antauta
RESPONSABLE : Ing. Carlos Hernn Cotrado Ramos
RESP. FORMULADOR : Arq. Augusto Juan Apaza Castillo
DIRECCIN : Plaza San Martn S/N - Antauta
TELFONO : 051-830069

1.2.2 Unidad Ejecutora


NOMBRE : Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
SECTOR : Gobiernos Locales.
PLIEGO : Municipalidad Distrital de Antauta
RESPONSABLE : Ing. Ubaldo Sandoval Monrroy
DIRECCIN : Plaza San Martn S/N - Antauta
TELFONO : 051-830069
La Municipalidad Distrital de Antauta, es conocedor del problema que afecta a los
pobladores de la zona del proyecto, es por esta razn que a travs de la participacin de
los representantes de la Municipalidad Distrital de Antauta y la poblacin en general, ha
sido elaborado el proyecto de la Construccin del Coliseo Cubierto Cultural del Distrito
de Antauta.

Para la ejecucin fsica participara la Municipalidad Distrital de Antauta, por tener la


capacidad instalada y un equipo experimentado en la construccin de infraestructura
deportiva, cuenta con tcnicos, especializados, y personal profesional calificado,
equipos y maquinarias operativas que facilitara la construccin del coliseo cubierto y la
casa de la cultura; de acuerdo a los trminos establecidos de la ejecucin del proyecto.
Considerando el concepto de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Publica SNIP,
tiene como uno de sus objetivos de optimizar el uso de los recursos pblicos destinados
a la inversin, con el fin de que su uso tenga un mejor impacto en el desarrollo
econmico y social de la poblacin.

1.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS


BENEFICIARIOS
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes
instituciones, entidades y organizaciones publicas y privadas del distrito de Antauta,
debido a que su concepcin surge de una necesidad sentida por muchos aos por la
poblacin de dicha zona del proyecto, la misma que esta relacionada con la
problemtica de los inadecuados espacios deportivos, que se ve restringida por la
deficiencias de la infraestructura deportiva existentes.
El presente proyecto se formula a partir de la situacin inadecuada de los espacios
deportivos para la practica del deporte y actividades recreativas en bien de la niez, la
juventud y del adulto, por tal razn, en la identificacin, seleccin y preparacin del
proyecto cuenta con la de la poblacin beneficiaria, de la Municipalidad Distrital de
Antauta, debido a los inadecuados espacios recreativos.

La participacin de la Municipalidad Distrital de Antauta Melgar; como promotor para


impulsar la practica del deporte, segn el Plan de Desarrollo Distrital, en efecto
participan con el financiamiento del presente proyecto.
Municipalidad Distrital de Antauta.- Tiene la responsabilidad de la identificacin del
lugar donde se ejecutara el proyecto, precisando el nombre del lugar, y las
caractersticas de las intervenciones a realizar. Asimismo, aportara para la ejecucin de
las obras, de la inversin total del proyecto.

1.3.1 Los Vecinos del Distrito de Antauta Participan en el Proyecto


La Municipalidad Distrital de Antauta y la poblacin directamente beneficiaria tienen el
compromiso de asumir con el costo de operacin y mantenimiento, de la construccin
del coliseo cubierto y la casa de la cultura, el presente proyecto que esta orientado a
mejorar la condiciones para la practica del deporte en sus diferentes disciplinas en esta
jurisdiccin del Distrito de Antauta, incrementando as la practica del deporte, fortalecer
el tejido social de la organizacin local mejorando la calidad ambiental del entorno; as
como en la operacin y mantenimiento de los servicios y equipamiento, cuyo costo se
estima en el 1% del monto total de la inversin.

Para lo cual se cuenta con el compromiso de la Municipalidad Distrital y la poblacin


beneficiaria que en una reunin sostenida entre la unidad formuladora, autoridades
locales de la zona y representantes de potenciales beneficiarios en la cual se mencionan
los compromiso asumidos por cada uno de los agentes participantes para este proyecto.

CUADRO N 01
INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO PERCEPCIN DEL RECURSOS Y SOLUCIONES


INTERS
INVOLUCRADO PROBLEMA MANDATOS PLANTEADAS
Promo
Municipalidad ver el
Autor Ejecutar un
Distrital de Deficie desarrollo y
idad formal proyecto de
ntes condiciones fomentar la
Antauta para promover intervencin en
de losas recreacin y
Melgar el desarrollo infraestructura
deportivas prctica del
urbano. deportiva urbana.
deporte.

Poblacin Inadec Mejorar las Comp Mejor


Beneficiaria uado estado de condiciones romiso de calidad de
las losas para la prctica apoyo al infraestructura para
deportivas. del deporte de la mantenimiento la prctica del
Inadec localidad. del coliseo deporte de la
uadas cubierto y la localidad.
condiciones de
las losas
casa de la
deportivas para
cultura.
la practica del
deporte.
Contar con
Contar Organ
un coliseo cubierto y
con espacios izacin
Instituciones Mal casa de la cultura que
destinados al gremial.
estado de los brinde servicios para
Educativas de la desarrollo de Respeto al uso
espacios la prctica del
Localidad actividades del coliseo
deportivos. deporte en las
recreativas y cubierto y casa
diferentes
culturales. de la cultura.
disciplinas.
Dispo
Mejorar y
sicin de
brindar este tipo Ejecutar un
Inexist financiamiento
de servicio, para proyecto de
encia de un para la
la prctica del intervencin en
Instituto Peruano espacio inversin que
deporte de la infraestructura
deportivo corresponda a
del Deporte ciudad. deportiva.
adecuado para la construccin
Adecuadas Contar con espacios
desarrollar del coliseo
condiciones de adecuados para la
actividades cubierto y casa
infraestructura prctica deportiva y
recreativas. de la cultura
deportiva de la recreativa.
del distrito de
localidad.
Antauta.

1.4 MARCO DE REFERENCIA


El presente proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
poblacin organizada de la Localidad de Antauta, la misma que con el apoyo de la
Municipalidad Distrital de Antauta, y la aprobacin en el Presupuesto Participativo del
2008, para la ejecucin en el presenta ao del proyecto de la construccin del coliseo
cubierto y la casa de la cultura de la localidad; y de acuerdo a la Ley Orgnica de
Municipalidades, son funciones de la Municipalidad Distrital de Antauta - Melgar,
promover la adecuada prestacin de servicios pblicos locales, el desarrollo integral
sostenible y armnico de su circunscripcin; para ello, coordina con el Instituto Peruano
del Deporte.
En tal sentido la Municipalidad Distrital de Antauta, ha seleccionado, priorizado y
aprobado este proyecto para su ejecucin, en concordancia con el criterio de
elegibilidad de la municipalidad distrital.
El marco de esta articulacin de competencias en el Plan de Desarrollo Estratgico
Concertado y Presupuesto Participativo, a travs del cual la poblacin expresa y
concerta con sus autoridades la solucin de sus problemas.
Uno de sus problemas esta relacionado con la inexistencia de un coliseo cubierto y la
casa de la cultura de esta zona del proyecto, por lo que se hace necesaria la
construccin.

1.4.1 Lineamientos de Polticas Relacionados con el Proyecto


El proyecto esta articulado a la ley general de cumplimiento de funciones de gobiernos
locales que a la letra dice Construir, rehabilitar, mantener y/o mejorar la infraestructura
deportiva en el mbito de su jurisdiccin amparado en la (Ley 27181 - Art. 17), el
mismo que permite contribuir la instalacin mantenimiento y renovacin de los espacios
deportivos; el propsito del proyecto es solucionar la situacin negativa que adolecen,
el mismo que esta contemplado en el presupuesto participativo y el plan de desarrollo
estratgico concertado del Distrito de Antauta, adems el proyecto se encuentra
contemplado en el siguiente lineamiento poltico: Construir, rehabilitar, mantener o
mejorar la infraestructura deportiva urbana que se encuentre bajo su jurisdiccin.

El propsito de proyecto esta orientado a reducir el dficit de espacios deportivos y


recreativos de la localidad, con la finalidad de mejorar la practica del deporte, y esta al
equipamiento y servicios; fortalecer el tejido social y la organizacin local, y mejorar la
calidad ambiental del entorno.
El proyecto Construccin del Coliseo Cubierto Cultural del Distrito de Antauta, se
enmarca en:
El objetivo general de la Municipalidad Distrital de Antauta Melgar, para el mediano
plazo, referente a promover e impulsar la practica del deporte en sus diferentes
disciplinas y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el sistema deportivo distrital
en un marco de gestin eficiente y eficaz.

1.4.2 UBICACIN DEL PROYECTO


El proyecto denominado Construccin del Coliseo Cubierto Cultural del Distrito de
Antauta, Provincia de Melgar, esta ubicada en la Zona Urbana del Distrito de Antauta,
Provincia de Antauta, Regin de Puno.
MACRO LOCALIZACIN

MICRO LOCALIZACION

UBICACI
N DEL
PROYECTO

UBICACI
N DEL
PROYECTO
II. IDENTIFICACION
II. IDENTIFICACION
II. IDENTIFICACION
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
En la localidad de Antauta en la actualidad se carecen de espacios destinados a la
recreacin, interaccin social y practicas deportivas de sus diferentes disciplinas.
En la localidad de Antauta se cuenta con losas deportivas que no es suficiente para
satisfacer el adecuado uso del tiempo libre de la poblacin de la localidad, adems no
ofrece mltiples oportunidades de esparcimiento, que si lo ofrece un coliseo cubierto y
casa de la cultura; y losas deportivas que cumplen con una determinada funcin y la
misma esta incluida en una de las mltiples funciones que desempea un infraestructura
del coliseo cubierto y casa de la cultura; pero ello no quita merito al papel que realizan
la presencia de estas losas deportivas en los diferentes pueblos, las cuales ayudan
amortiguar la ausencia de un coliseo cubierto y casa de la cultura.

Un coliseo cubierto cultural proporcionara tambin reas de camerinos, servicios


higinicos, si bien es cierto que la localidad, dentro y en las afueras de la ciudad esta
rodeada por una vegetacin temporal en los meses de noviembre - abril, y segn la
Organizacin Mundial de la Salud (OMS), se considera que una ciudad debe tener entre
8 y 10 m de rea verde recreativa por habitante; ante esta situacin se puede verse
como muy necesario su relevancia en el proyecto, la presencia de esta infraestructura
incrementara la belleza paisaje y a la vez le proporcionara un orden singular en medio
de la vegetacin temporal que tiene la localidad, as de esta manera contribuyendo a
conservar la salud fsica y mental de los pobladores de esta zona del proyecto de la
mano con las actividades recreativas que en ellas se desarrollen.

Tambin cabe sealar que la localidad de Antauta, presenta un adecuado espacio para la
practica recreativa y deportiva; puesto que la zona se caracteriza por presentar espacios
planos, pampas, por lo que el proyecto permitir contar con espacios necesarios para la
implementacin del complejo recreativo guardando siempre la armona con la
vegetacin temporal que se tiene en esta zona del proyecto.

La carencia de este tipo de infraestructura, destinado al sano esparcimiento y al


desarrollo de actividades recreativas, interaccin social, practicas deportivas en sus
diferentes disciplinas, por parte de la niez, adolescentes, juventud y adultos de la
localidad de Antauta, esta situacin generando el incremento de la inactividad de los
nios, jvenes y adultos en la practica de actividades recreativas, deportivas, perdida de
sus capacidades fsicas y espirituales, desmotivacin para desarrollar y fortalecer estilos
de vida saludables. Todos estos efectos contribuirn negativamente al desmejoramiento
de la calidad de vida de la poblacin.

Es inters de la municipalidad resolver dicha situacin, para contribuir al mejoramiento


de la calidad de vida de la poblacin de esta zona del proyecto; logrando una adecuada
utilizacin de su tiempo libre y desarrollando la interaccin e integracin de la localidad
en las practicas socioculturales y recreativas. Sea tambin una motivacin para
desarrollar y fortalecer estilos de vida saludables, incrementar la prctica deportiva y
recreativa de los nios, adolescentes, jvenes y adultos de la localidad de Antauta.

2.1.1 Caractersticas Geogrficas de la Localidad de Antauta


2.1.1.1 Ubicacin y Superficie
El Distrito de Antauta Melgar, se encuentra al Nor Este de la Provincia de Melgar, en
la parte norte de la regin de Puno, ubicados en los 701727 de longitud oeste y a los
141745 de latitud sur del meridiano de greenwinch, la capital de distrito se encuentra
a 4,164 m.s.n.m., sus colindantes son:

Por el Norte : Con los Distritos de Macusani y Ajoyani ( Prov. Carabaya)


Por el Sur :Con los Distritos de Orurrillo (Melgar) y Asillo (Prov.
Azangaro)
Por el Este : Con los Distritos de San Antn y Potoni (Prov. Azangaro)
Por el Oeste : Con el Distrito de Nuoa (Prov. Melgar)

La capital del distrito esta situada en la ciudad de Antauta, determinada por la carretera
panamericana Puno Carabaya, siendo el eje metrpoli para toda la actividad
administrativa, comercial y econmica de la Zona Norte de la Regin de Puno

2.1.1.2 Hidrografa.- El distrito de Antauta tiene las siguientes vertientes hdricas:


RIOS:

RIO ISLA, conformado por riachuelos de huarachani, ro Viscachani y ri


Aasccacca.
RIO ANTAUTA, conformado por los ros Isla, Viscachani, aasccacca, y los
riachuelos de Ccaquene y Jarpani.
RIO LARIMAYO, conformado por las vertientes Pirhuani, Ccorocca y
Conduriri.
RIOS SAN JUAN, conformado por el ri Queman

LAGUNAS:

Entre las principales lagunas tenemos, Sueroccocha, Pataccocha, Laranccota, Aciruni,


Paucaccoa, Carachota, Cerruni y otros, los mismos que poseen cuentos, mitos y
leyendas muy antiguos.

2.1.1.3 Clima.- El clima del distrito de Antauta es variado, presenta con mayor
predominancia el clima fro y seco. Actualmente presenta un viento helado y fro
abundante que dura antes de entrar a la estacin de la primavera y pasando verano; es
que la ciudad o capital del distrito se sita en una pampa que mira hacia el oeste.
Sin embargo en el mbito de la jurisdiccin del distrito de Antauta el clima no es igual
en todo su territorio, pero casi similar es a la poblacin rural y urbana; la parte sur de
Carabaya es ms frgido por encontrarse a mas altura por la presencia del nevado
elevado a sus pies.

En el distrito de Antauta las temperaturas varan desde los 14 C a -5.8 C, la


precipitacin pluvial total promedio anual es de aproximadamente de 700 mm, donde en
las estaciones de primavera y verano el clima es menos frgido, alcanza una temperatura
mxima de 13 C.

2.1.1.4 Altitud.- Flucta entre los 3,895 a 5,280 m.s.n.m., las parte mas baja es el sector
Chaucca que esta prximo al distrito de Asillo, provincia de Azangaro y la parte mas
alta es el nevado de San Francisco de Kenamari a 5,280 m.s.n.m., es en este nevado
donde se encuentra el yacimiento minero de San Rafael.

2.1.2 Caractersticas Demogrficas de la Poblacin


2.1.2.1 Estructura Poblacional
La poblacin estimada del distrito de Antauta, segn sexo total es de 4,993, los hombres
representan el 53.11%, que asciende a 2,653 habitantes; en tanto que las mujeres
representan el 46-89%, que asciende a 2,341 habitantes; para mayor detalle se muestra
en el cuadro siguiente.

CUADRO N 02
POBLACION SEGN SEXO DISTRITO DE ANTAUTA
Categoras Casos % Acumulado %
Hombre 2,652 53.11 57.13
Mujer 2,341 46.89 100.00
Total 4,993 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda - 2007

La poblacin segn el rea se tiene que, el 44.30% de la poblacin del distrito esta en el
rea urbano que asciende a 2.212 habitantes; en tanto que el 2,781% en el rea rural que
ascienda a 2,781 habitantes.
CUADRO N 03
POBLACION SEGN AREA DISTRITO DE ANTAUTA
Categoras Casos % Acumulado %
rea Urbana 2,212 44.30 44.30
rea Rural 2,781 55.70 100.00
Total 4,993 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda - 2007

2.1.2.2 Densidad Poblacional


En cuanto a la extensin territorial del distrito de Antauta, tiene 636.17 km de
superficie y una densidad poblacional de 10.08 Habitantes por km, situacin que tiene
que ver con el desarrollo socioeconmico de la poblacin.

2.1.3 Caractersticas Socioeconmicas y Culturales


2.1.3.1 Idiomas
La poblacin del distrito de Antauta tiene como lengua materna el Quechua, en el rea
urbano se habla el castellano y mnimamente el quechua; en el rea rural hablan
completamente el idioma del quechua sobre todo las personas adultas y las mujeres, lo
que crea cierta barrera cultural entre habitantes, emigrantes a la zona, as mismo les
permite interactuar de manera coordinada entre sus con ciudadanos; tal como se puede
notar en el cuadro.
CUADRO N 05
IDIOMA QUE HABLAN DISTRITO DE ANTAUTA
Acumulado
Categoras Casos % %
Quechua 3,254 69.23 69.23
Aymara 18 0.38 69.62
Ashninca 2 0.04 69.66
Castellano 1,423 30.28 99.94
Idioma Extranjera 2 0.04 99.98
Es Sordomudo 1 0.02 100.00
Total 4,700 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda - 2007

2.1.3.2 Religin
En lo referente al culto Catlico se cuenta con una Iglesia en el distrito de Antauta,
ubicado en al plaza principal, destacando esta por mantener mayor presencia de la
poblacin distrital; solamente la poblacin asiste en ocasiones a las misas, esto cuando
se solicita con motivos de fiesta, misas para difuntos.
Existe otra sexta religiosa que esta ubicado en el distrito, las cuales pertenecen a la sexta
evanglica adventistas del sptimo da, para mayor detalle se puede notar en el cuadro.

CUADRO N 06
RELIGION QUE PROFESAN DISTRITO DE ANTAUTA
Categoras Casos % Acumulado %
Catlica 3,026 82.56 82.56
Evanglica 464 12.66 95.23
Otra 116 3.17 98.39
Ninguna 59 1.61 100.00
Total 3,665 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda 2007

2.1.3.3 Educacin
El acceso a los servicios de educacin son de condiciones inadecuadas para la gran
mayora de los pobladores del rea urbana y rural, determinado por bajos niveles de
calidad educativa, infraestructura no adecuada, carencia de material educativo,
subsistencia de la economa familiar, alimentacin inadecuada de los educandos,
docentes insuficientemente preparados y algunos sin vocacin de servicio.
Complementariamente la poblacin manifiesta la dificultad de implementacin de
programas y contenidos educativos a las condiciones socioenomicas e idiosincrasia del
poblador del distrito con metodologas de enseanza-aprendizaje que fomentan
creatividad; hay escasa identificacin del docente con la comunidad a la que dirige su
accin.

La poblacin del distrito de Antauta tanto del rea rural y urbana el 42.28% tiene
educacin primaria, y un 14.79% es analfabeta que implica que no recibi la educacin
bsica regular, y el 29.17% de la poblacin tiene una educacin secundaria, y el 12.01%
de la poblacin tiene una educacin superior no universitaria y universitaria completa e
incompleta.

CUADRO N 07
NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE ANTAUTA
Categorias Casos % Acumulado %
Sin nivel 695 14.79 14.79
Educacin Inicial 82 1.74 16.53
Primaria 1,987 42.28 58.81
Secundaria 1,371 29.17 87.98
Superior no Univ. Incompleta 129 2.74 90.72
Superior no Univ. Completa 167 3.55 94.28
Superior Univ. Incompleta 72 1.53 95.81
Superior Univ. Completa 197 4.19 100.00
T O T A L 4,700 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda - 2007

CUADRO N 08
SABE LEER Y ESCRIBIR DISTRITO DE ANTAUTA
Categoras Casos % Acumulado %
Si 3,957 84.19 84.19
No 743 15.81 100.00
Total 4,700 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda - 2007

2.1.3.4 Salud
El Distrito de Antauta cuenta con un Establecimiento de Salud Antauta I-II que es parte
de la microrredes Melgar, la infraestructura y el equipamiento es restringido tanto en su
planta fsica como en su instrumental, por lo que los servicios de atencin de salud en
este establecimiento de salud son limitados. Donde es necesario la infraestructura y el
Equipamiento y funcionamiento de ms servicios de atencin mdica, siendo Antauta
zona lejana de la Provincia de Melgar.
En el mbito del proyecto, los servicios de salud son deficientes, existe un
Establecimiento de Salud Antauta I-II ubicado en la capital del distrito, dependiendo
administrativamente de la Reddes Melgar - Ayaviri, obviamente el personal de atencin
resulta ser limitado; lo que indica que la poblacin esta en riesgo de contraer
enfermedades.

Durante el ao 2006 la atencin ha llegado a 9,284 consultas y 4,567 atendidos, sin


embargo; no se atiende oportunamente los servicios de medicina y odontologa,
razn por la cual la poblacin reclama su categorizacin y reconocimiento como
mini Hospital de Salud a fin de mejorar la prestacin de servicios con personal
profesional (Mdico y Odontlogo) e incluso posibilitar la atencin a las
poblaciones vecinas.

La alta tasa de desnutricin.

Las enfermedades de deficiencia nutricional en el distrito de Antauta, los ms afectados


son del grupos etreos de 1 a 4 aos. Y el 28.57%, esta el grupo de 10 a 14 aos, el
27.65%, son enfermedades del sistema digestivo los mas afectados son del grupo de 20
a 40 aos con 29.70% de los casos registrados en el ao 2,006.

2.1.3 Caractersticas Socioeconmicas


En cuanto a las caractersticas socio econmicas de la poblacin se considero a la
poblacin urbana y rural del distrito de Antauta el que demostramos para mayor detalle
en el siguiente cuadro:
En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que en su
mayora se dedican a la actividad econmica de agricultura, ganadera, caza y
silvicultura en 35.44%; seguido por la actividad econmica de explotacin de minas y
canteras 27.22%; as sucesivamente tal como se puede notar en el cuadro.

CUADRO N 11
POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA DEL DISTRITO DE ANTAUTA
A C T I V I D A D E S Edad Casos % Acumulado
%
Agricultura, Ganadera, Caza y Silvicultura 15a + 634 35.44 35.44
Explotacin de Minas y Canteras 15a + 487 27.22 62.66
Industria Manufacturera 15a + 45 2.52 65.18
Construccin 15a + 85 4.75 69.93
Venta, Mant. y Rep., Vehculos, Autom., y Motocicletas 15a + 16 0.89 70.82
Comercio por Mayor 15a + 3 0.17 70.99
Comercio por Menor 15a + 115 6.43 77.42
Hoteles y Restaurantes 15a + 32 1.79 79.21
Transporte , Almacenamiento y Comunicaciones 15a + 42 2.35 81.55
Intermediacin Financiera 15a + 1 0.06 81.61
Actividades Inmobiliarias Empresas y Alquileres 15a + 58 3.24 84.85
Administracin Publica y Defensa, planes de Seguridad Social de 15a + 67 3.75 88.60
Afiliacin
Enseanza 15a + 35 1.96 90.55
Servicios Sociales y de Salud 15a + 23 1.29 91.84
Otras Actividades Servicio Comunicacin, Social y Personales 15a + 10 0.56 92.40
Hogares Privados y Servicio Domestico 15a + 20 1.12 93.52
Actividad Econmica no Especificada 15a + 116 6.48 100.00
Total 1,789.00 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda - 2007

2.1.3.1 Niveles de Ingreso


De acuerdo a informacin brindada por las autoridades del Distrito de Antauta recabada
en las visitas de campo a travs de sondeos directos a los vecinos de la localidad de
Antauta, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de las familias es de S/.
480.00 mensuales en promedio.

2.1.4 Servicios Bsicos


2.1.4.1 Agua Potable
El Saneamiento bsico es elemental para la vida, por ello en la parte del distrito el agua
se tiene en forma entubada el 83%, de los riachuelos y otros el 17% de la poblacin.
Esto debido al crecimiento de nuevas viviendas en las partes de los barrios urbanos
marginales.
La poblacin, sobretodo del mbito rural consume agua directamente de los riachuelos
que discurren por las comunidades, estas estn contaminadas por los mismos pobladores
y por otra parte por los ganados. Esto hace que las personas contraigan enfermedades
infecciosas intestinales y enfermedades de la cavidad bucal.
CUADRO N 12
SERVICIO DE AGUA DEL DISTRITO DE ANTAUTA
Acumulado
Categoras Casos % %
Red Publica Dentro (Agua Potable) 357 30.33 30.33
Red Publica Fuera 22 1.87 32.20
Piln de Uso Publico 15 1.27 33.47
Pozo 174 14.78 48.26
Rio, acequia 588 49.96 98.22
Vecino 15 1.27 99.49
Otro 6 0.51 100.00
- 0.00 100.00
Total 1,177 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda - 2007

2.1.4.2 Desage
Si bien el distrito de Antauta rea urbano, cuenta con el sistema del servicio de desage;
esto solo beneficia a un 80% de la poblacin, en cuanto a los pobladores de las
comunidades no cuentan con este servicio; en algunos casos cuentan con letrinas
rusticas en mal estado esto incluye a los centros educativos del rea rural, el cual es un
grave problema que debe ser solucionado urgentemente.

2.1.4.3 Electricidad (Luz)


El distrito de Antauta, cuenta servicio de electricidad de la interconexin de la
Hidroelctrica de San Gabn, administrado por Electro Puno, quienes se encargan de
brindar el servicio de energa elctrica a la poblacin urbana. Esta interconexin
favorece a la poblacin ya que cuando hay interrupciones en Electro Puno se
interconectan a la mini central existente y viceversa, si hay escasez de agua en la mini
central se vuelven a interconectar a Electro Puno.

Si bien gran parte de las comunidades estn electrificadas; existiendo sectores a los que
aun no tiene el servicio de energa elctrica debido sobretodo a que las viviendas se
encuentran muy separadas unas de otras.

2.1.4.4 Saneamiento Pblico (Basura)


La municipalidad distrital de Antauta presta el servicio de recojo de basura, sin embargo
aun no se cuenta con una planta de tratamiento de basura, por otra parte no se tiene la
cultura de limpieza por parte de la poblacin quienes arrojan su basura por las calles.
Esto se puede observar bastante en el contorno urbano donde existen desechos y
excretas al aire libre que no solo da una mala imagen a la poblacin sino que es un
verdadero foco de infeccin, que atrayendo insectos como las moscas y otros tipos de
insectos transmisores de enfermedades; y los ms afectados son los nios y ancianos.

2.1.4.5 Acceso a la Poblacin


El acceso hacia el distrito de Antauta, se realiza principalmente a travs de la carretera
principal que une Juliaca Rosario - Antauta, los mismos que se conectan con otros
distritos de la zona, con una superficie de tramos asfaltado y tramos de rodadura de
tierra su accesibilidad vehicular y peatonal se realiza en razn que los pobladores se
dirigen a sus destinos de sus viviendas, propiedades y centros de trabajo.

CUADRO N 05
ACCESO A LA POBLACION DEL DISTRITO DE ANTAUTA
Desde Hasta Tipo de Distancia Tiempo Frecuencia
Va (Km.) (Hora/min.)
Puno Juliaca Asfaltado 42 00:50 Constante
Juliaca Rosario Asfaltado 91 02:50 Maanas y Tardes
Rosario Antauta Afirmado 6 00:20 Maanas y Tardes

2.1.4.6 Aspectos Sobre Vivienda


Las viviendas mayormente son rusticas donde el 77.49% de la poblacin tiene en
material de adobe, un 3.31 tienen de material noble (ladrillo; infraestructura de los
Centros Educativos, Centro de Salud, Municipalidad), un 17.76% de material de piedra
con barro; los techos son mayormente de calamina, existiendo tambin techos de
material noble (ladrillo; infraestructura de los Centros Educativos, Centro de Salud,
Municipalidad) y en menor numero techos de paja esto en las reas rurales. Y son
permanentes, se constituye en habitaciones destinadas para Cocina, dormitorio y
despensa, en la zona rural los muros son de adobe y otras de piedras. Las familias casi
siempre son numerosas y en alguna manera hay hacinamiento, pero las personas jvenes
migran por diversas razones (temporalmente), sea por razones de estudios o trabajo y
eso hace que no sea demasiado hacinado las viviendas.
Los materiales usados en las construcciones del medio no ofrecen las condiciones
necesarias para preservar la salud y seguridad de sus ocupantes. Segn el ltimo censo
de poblacin y vivienda del 2007.

CUADRO N 16
MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS DISTRITO DE ANTAUTA
Acumulado
Categoras Casos % %
Ladrillo o Bloque de Cemento 39 3.31 3.31
Adobe o Tapia 912 77.49 80.80
Madera 1 0.08 80.88
Estera 8 0.68 81.56
Piedra con barro 209 17.76 99.32
Piedra o sillar con cal o cemento 1 0.08 99.41
Otro 7 0.59 100.00
- 0.00 100.00
Total 1,177 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de poblacin VI de vivienda - 2007

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO


Es necesidad de la Municipalidad Distrital de Antauta, frente a la necesidad de contar
con este tipo de infraestructura deportiva y casa de la cultura, ordene y atienda
adecuadamente las demandas sociales. stas se han venido canalizando mediante los
espacios de negociacin como son el Plan de Desarrollo Estratgico Concertado y
Presupuestos Participativos anuales, mesa de concertacin, asambleas de las zonas entre
otros.

Producto de las negociaciones desarrolladas, la zona del proyecto que las dems zonas
del distrito capital, ha expresado mayores demandas como son la atencin a sus espacios
de recreacin, mejora de las condiciones deportivas y atencin a los servicios bsicos.
Llegndose a priorizar entre los proyectos propuestos, la construccin de coliseo
cubierto y casa de la cultura en el distrito de Antauta.
El problema principal que se pretende resolver con el presente perfil de proyecto es de
brindar un adecuado espacio deportivo y casa de la cultura para la poblacin de la
localidad, que contribuya al ornato pblico y mantener una ciudad ordenada, limpia con
infraestructura de este tipo.

2.1.2 ZONA Y POBLACION AFECTADA


La poblacin referencial se considero a la poblacin total del distrito de Antauta, que
constituye un total de 4,993 habitantes, segn: INEI Censos Nacionales 2007.

El rea de estudio comprende el rea de la localidad de Antauta, dentro de ellas viven


aproximadamente 1,125 familias de la zona de influencia del proyecto, que asciende a
4,993 habitantes. De manera que la expansin habitada de lotes en rea urbana de la
localidad de Antauta se caracteriza el lugar geogrfico es plano, que implica con poca
pendiente de manera que la necesidad de habitad ha provocado la expansin del rea
urbano ha crecido sin tomar en cuenta el plan director de la Municipalidad Distrital de
Antauta - Melgar, esto significa que en los prximos aos ha de seguir incrementndose
la poblacin consecuentemente la necesidad de atender con infraestructura de este tipo.

2.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA


MODIFICAR
En la actualidad no se cuenta con infraestructura de este tipo de coliseo cubierto
cultural; situacin que se agrava, quedando en muy mal estado para la poblacin de la
localidad.
El limitado desarrollo de actividades deportivas y recreativas, as como la interaccin
social de los nios, jvenes y adultos en el distrito de Antauta, viene desde su fundacin,
no hay la presencia de un espacio e infraestructura deportiva adecuado que brinde sus
diferentes servicios para de esta manera mejorar la calidad de vida de la poblacin;
puesto que la recreacin es una actividad integral de vital importancia para la poblacin
en general de sus diferentes edades, que tambin permite adquirir habilidades sociales,
un espritu innovados, permite la interaccin, componente importante para vivir la
democracia.
De continuar sin dar solucin al problema se espera que la poblacin del distrito de
Antauta, se genera hbitos negativos para ello y la sociedad, un inadecuado uso del
tiempo libre, desmotivacin para desarrollar estilos de vida saludable.
2.1.3.1 Temporalidad
La poblacin directamente beneficiaria se ha visto afectado desde el inicio de su
fundacin del distrito de la situacin negativa posponiendo su prioridad de intervencin
por limitaciones presupustales de inversin.

2.1.3.2 Relevancia
El problema que presenta la poblacin beneficiaria es de manera permanente su
importancia se manifiesta en mejorar la calidad de vida de la poblacin de la zona del
proyecto, del Distrito de Antauta.

2.1.3.3 Grado de Avance


Debido a la mayor concurrencia de la poblacin hacia la capital del distrito los das
domingos, feria semanal del distrito la afluencia de la poblacin es mayor, por lo que se
hace necesario contar con este tipo de infraestructura deportiva en bien de la poblacin,
afecta al 100 % de la poblacin de esta zona del proyecto.

2.1.4 INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES


El problema fundamental que se presenta a cerca de coliseo cubierto y casa de la cultura
de la localidad, habido intentos de solucionar este problema en las anteriores
oportunidades, toda vez que se tramitaron solicitudes a la Municipalidad Distrital,
Ministerios y otras Instituciones del Estado; el problema siempre fue las restricciones en
cuanto a la asignacin presupuestal, de manera que los problemas y las necesidades van
creciendo, toda vez que los indicadores de tasa de crecimiento de la poblacin tambin
se van incrementando, que a la vez esto implica crecimiento en el rea urbano, esto
conlleva al incremento de los barrios urbanos marginales, lo que significa la necesidad
de realizar mas obras de coliseo cubierto y casas de la cultura.

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y OBJETIVO CENTRAL


El diagnostico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica
en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer que el
problema principal que afecta principalmente a la poblacin de la Localidad de Antauta;
siendo la causa principal la infraestructura de complejo recreacional inexistentes.

2.2.1 Identificacin del Problema


INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, SOCIALES Y ARTISTICAS EN EL
DISTRITO DE ANTAUTA.
En estas condiciones, que se viene generndose el problema la inexistencia de coliseo
cubierto cultural de la localidad.

2.2.2 Determinacin de las Principales Causas


Habiendo planteado el problema, que provoca a partir de las siguientes causas o factores
que afecta a la poblacin en general de la localidad.

CAUSAS DIRECTAS:
Falta de infraestructura destinada a la recreacin, deporte e interaccin social.
Deficientes hbitos socios culturales, recreativos y deportivos.
Inadecuadas reas para desarrollar actividades de esparcimiento.

CAUSAS INDIRECTAS:
Inexistencia de espacios para la recreacin y deporte.
Escasa cultura recreacional.
Reducidos espacios para el desarrollo de actividades de recreacin.

DETERMINACION DE LOS PRINCIPALES EFECTOS

EFECTOS DIRECTOS:
Inadecuada utilizacin del tiempo libre de la poblacin.
Perdida de interaccin e integracin de la comunidad en las practicas
socioculturales y de recreacin.

EFECTOS INDIRECTOS:
Incremento de la inactividad en la practica de actividades recreacionales y
deportivas.
Perdida de sus capacidades fsicas y espirituales.
Desmotivacin para desarrollar y fortalecer estilos de vida saludables.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: Bajos Niveles de
Bienestar de la Poblacin por el Dficit de Servicios de Recreacin y Deporte en la
Localidad de Antauta.
ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS

BAJOS NIVELES DE BIENESTAR DE LA


BAJOS NIVELES
POBLACION DE BIENESTAR
POR EL DEFICIT DE LA
DE SERVICIOS
POBLACION POR ELYDEFICIT
DE RECREACION DEPORTEDEEN
SERVICIOS
LA
DE LOCALIDAD
RECREACION DEY ANTAUTA
DEPORTE EN LA
LOCALIDAD DE ANTAUTA

Incremento de la Inactividad en Perdida de sus Capacidades Desmotivacin para


la Practica de Actividades Fsicas y Espirituales Desarrollar y Fortalecer
Recreacionales y Deportivas Estilos de Vida Saludables

Inadecuada Utilizacin del Tiempo Perdida de la Interaccin e Integracin


Libre de la Poblacin de la Comunidad en las Practicas
Socioculturales y Recreacionales

INADECUADAS CONDICIONES PARA


INADECUADAS
REALIZAR CONDICIONES
EL DESARROLLO PARA
DE LAS
REALIZAR
ACTIVIDADES EL DESARROLLO
DEPORTIVAS, DE LAS
CULTURALES,
ACTIVIDADES
SOCIALES DEPORTIVAS,
Y ARTISTICAS EN EL CULTURALES,
DISTRITO DE
SOCIALES Y ARTISTICAS
ANTAUTAEN EL DISTRITO DE
ANTAUTA

Falta de Infraestructura Deficientes Hbitos Socios Deficientes reas para


Destinada a la recreacin, Culturales, Recreativo y Desarrollar Actividades de
Deporte e Interaccin Social Deportivo Esparcimiento

Inexistencia de Espacios para Escasa Cultura Recreacional Reducidos Espacios para el


Recreacin y Deporte Desarrollo de Actividades de
Recreacin
2.2.1 PROBLEMA CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

INADECUADAS ADECUADAS CONDICIONES


INADECUADAS ADECUADAS CONDICIONES
CONDICIONES PARA PARA REALIZAR EL
CONDICIONES PARA PARA REALIZAR EL
REALIZAR EL DESARROLLO DESARROLLO DE LAS
REALIZAR EL DESARROLLO DESARROLLO DE LAS
DE LAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
DE LAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
DEPORTIVAS, CULTURALES, CULTURALES, SOCIALES Y
DEPORTIVAS, CULTURALES, CULTURALES, SOCIALES Y
SOCIALES Y ARTISTICAS EN ARTISTICAS EN EL DISTRITO
SOCIALES Y ARTISTICAS EN ARTISTICAS EN EL DISTRITO
EL DISTRITO DE ANTAUTA DE ANTAUTA
EL DISTRITO DE ANTAUTA DE ANTAUTA

2.2.2 OBJETIVO DEL PROYECTO


Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos, como alternativa de
respuestas positivas a las causas y efectos mencionados anteriormente.

Objetivo Principal
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, SOCIALES Y ARTISTICAS EN EL
DISTRITO DE ANTAUTA, e impulsar la practica del deporte en sus diferentes
disciplinas en un marco de gestin eficiente y eficaz.

MEDIOS DE PRIMER NIVEL:


Disponibilidad de infraestructura destinada a la recreacin, deporte e interaccin
social.
Eficientes hbitos socios culturales, recreativos y deportivos.
Disponibilidad de reas para desarrollar actividades de esparcimiento.

MEDIOS FUNDAMENTALES:
Existencia de espacios para la recreacin y deporte.
Incremento de la cultura recreacional.
Incremento de espacios para el desarrollo de actividades de recreacin.
DETERMINACION DE LOS PRINCIPALES FINES

FINES DIRECTOS:
Adecuada utilizacin del tiempo libre de la poblacin.
Recuperacin de la interaccin e integracin de la comunidad en las practicas
socioculturales y de recreacin.

FINES INDIRECTOS:
Incremento de la actividad en la practica de actividades recreacionales y
deportivas.
Incremento de sus capacidades fsicas y espirituales.
Motivacin para desarrollar y fortalecer estilos de vida saludables.

FIN
Mejora de los Niveles de Bienestar de la Poblacin por Contar con Espacios de
Recreacin y Deporte en la Localidad de Antauta.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJORA DE LOS NIVELES DE BIENESTAR


MEJORA DE LOS NIVELES
DE LA POBLACION DE BIENESTAR
POR CONTAR CON
DE LA POBLACION POR CONTAR
ESPACIOS DE RECREACION Y DEPORTE CON
EN
ESPACIOS DE RECREACION
LA LOCALIDAD Y DEPORTE EN
DE ANTAUTA
LA LOCALIDAD DE ANTAUTA

Incremento de la actividad en la Incremento de sus Motivacin para Desarrollar


Practica de Actividades Capacidades Fsicas y y Fortalecer Estilos de Vida
Recreacionales y Deportivas Espirituales Saludables

Adecuada Utilizacin del Tiempo Recuperacin de la Interaccin e integracin de


Libre de la Poblacin la Comunidad en las Practicas Socioculturales y
Recreacionales

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR


ADECUADAS CONDICIONES
EL DESARROLLO PARA REALIZAR
DE LAS ACTIVIDADES
EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, CULTURALES, SOCIALES Y
DEPORTIVAS,
ARTISTICAS CULTURALES,
EN EL DISTRITO DESOCIALES
ANTAUTAY
ARTISTICAS EN EL DISTRITO DE ANTAUTA

Disponibilidad de Eficientes Hbitos Socios Disponibilidad de reas para


Infraestructura Destinada a la Culturales, Recreativo y Desarrollar Actividades de
Recreacin, Deporte e Deportivo Esparcimiento
Interaccin Social

Existencia de Espacios para Incremento de la Cultura Incremento de Espacios para el


Recreacin y Deporte Recreacional Desarrollo de Actividades de
Recreacin
2.2.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Mediante el anlisis de rbol de Problemas y rbol de Objetivos, y asumiendo
consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se
plantean las siguientes alternativas:

2.2.3.1 Alternativa I (con proyecto): Construccin de Coliseo Cubierto Cultural en la


Localidad de Antauta. La breve descripcin y especificaciones de las actividades a
continuacin:
El proyecto consiste en la construccin de un coliseo cubierto y casa de la cultura, con
cobertura y estructura metlica cobertura sinduteja, se cuenta con un terreno adecuado
en el que ubicara el coliseo cubierto, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza,
nivelacin y eliminacin de desmonte; luego se inicia con la construccin de la
infraestructura del coliseo cubierto con las obras de concreto simple, armado columnas;
de la misma forma la construccin de la losa deportiva con pavimento sinttico
multiusos con el equipamiento respectivo para las disciplinas de futsal, voleivol,
bsquetbol y eventos culturales. De la misma forma contempla la construccin de los
servicios higinicos, camerinos, ambientes para las ligas deportivas y graderos con un
capacidad de 1,500 espectadores, finalmente comprende un programa de sensibilizacin
para la adecuada practica deportivas.

2.2.3.2 Alternativa II (con proyecto): Construccin de Coliseo Cubierto Cultural en la


Localidad de Antauta. La breve descripcin y especificaciones de las actividades a
continuacin:

El proyecto consiste en la construccin de un coliseo cubierto y casa de la cultura, con


cobertura y estructura metlica cobertura de planchas de policarbonato, se cuenta con
un terreno adecuado en el que ubicara el coliseo cubierto, en ella se ejecutaran trabajos
de limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte; luego se inicia con la construccin
de la infraestructura del coliseo cubierto con las obras de concreto simple, armado
columnas; de la misma forma la construccin de la losa deportiva con pavimento
sinttico multiusos con el equipamiento respectivo para las disciplinas de futsal,
voleivol, bsquetbol y eventos culturales. De la misma forma contempla la construccin
de los servicios higinicos, camerinos, ambientes para las ligas deportivas y graderos
con un capacidad de 1,500 espectadores, finalmente comprende un programa de
sensibilizacin para la adecuada practica deportivas.

El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis de los


aspectos siguientes:
Mejores materiales.
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y
preferencias de la poblacin de la localidad.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especificas
(topografa, clima, intensidad solar, etc.).
Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes, etc.

La concepcin de dichas alternativas esta sujeta a los estndares generales establecidos


por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las caractersticas y categora de
las vas intervenidas por el proyecto.
III. FORMULACION
III. FORMULACION
III. FORMULACION
3.1 HORIZONTE DE EVALUACION
Por las caractersticas sectoriales de Proyectos de Inversin Publica (PIP) de
infraestructura deportiva, el proyecto tiene un horizonte o vida til de evaluacin de 10
aos, desde su ejecucin, motivo por el cual el periodo de evaluacin que se plantea es
para dicho periodo. La ejecucin del proyecto se estima para 270 das para la alternativa
planteada, para una mejor ilustracin se presenta el siguiente cuadro.

CUADRO N 19
CICLO DEL PROYECTO
PERIODO (AOS / TRIMESTRE)
FASES DEL PROYECTO 2009 2010 2011 2019
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
I. PRE - INVERSION
1.1 Estudio de Perfil
II. INVERSION
2.2 Estudio Definitivo (Expediente Tcnico)
2.3 Ejecucin del Proyecto (Obra)
III. POST - INVERSION
3.1 Operacin y Mantenimiento
FUENTE: Elaboracin propia

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA


Sobre la base de la informacin consignada en el diagnostico, se establece que la
demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria, de disponer
de un adecuado espacio recreacional; para el cual se asumen como variables de anlisis:
la poblacin del rea de influencia y su preferencia por un determinado rubro que ofrece
el Coliseo cubierto cultural.

3.2.1 Caractersticas de la Demanda


La tasa de crecimiento de poblacin de la Provincia de Melgar que se ha utilizado es de
0.3%, de acuerdo a los Censos Nacionales de Poblacin 1993 y 2007 del INEI, de la
oficina regional de Puno, lo cual significa que existe una demanda potencial de bastante
exigencia por tener que cubrir la brecha existente para la construccin del coliseo
cubierto cultural, para un mejor desenvolvimiento de las actividades deportivas y
recreativas de la poblacin de la localidad, para mayor detalle se presenta el siguiente
cuadro:

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACION


DEPARTAMENTO TASA
PROVINCIA 1993/2007
PUNO 1.1
PUNO 0.9
AZANGARO -0.1
CARABAYA 3.3
CHUCUITO 2.3
EL COLLAO 0.3
HUANCANE -1.0
LAMPA 0.7
MELGAR 0.3
MOHO -1.3
SAN ANTONIO DE PUTINA 4.1
SAN ROMAN 2.5
SANDIA 1.5
YUNGUGO -0.1
FUENTE: Censos Nacionales de Poblacin 1993 y 2007

3.2.2 Estimacin da la Demanda


La demanda actual de la poblacin beneficiaria; se ha estimado de acuerdo a los
poblacin de los ltimos Censos Nacionales del 2007 mbito de la zona del proyecto,
los cuales estn compuesto por las personas que habitan en esta zona, mas la poblacin
promedio que acudirn a este coliseo cubierto cultural que se estima en 4,993 habitantes
de demanda potencial, que estn deseosos de contar con este coliseo cubierto y casa de
la cultura en buenas condiciones para la practica del deporte y recreativas en un 100%
de la poblacin de la zona del proyecto.

La proyeccin de la demandad para la situacin con proyecto se ha estimado


considerando la formula y variables siguientes:

n
Pt
Pt==Po*(1
Po*(1++r)r)n

Donde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida).
R = Tasa de crecimiento anual.
n = Numero de aos entre ao base (ao cero) y el ao n.

CUADRO N 20
PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA
AOS POBLAC.
2009 4,993
2010 5,008
2011 5,023
2012 5,038
2013 5,053
2014 5,068
2015 5,084
2016 5,099
2017 5,114
2018 5,129
2019 5,145
FUENTE: Elaboracin propia

3.2.3 Demanda Sin Proyecto


La demanda sin proyecto esta dada por todos aquellos que asisten a lugares de practica
deportiva existente en la zona del proyecto, que de alguna manera satisface la necesidad
de recreacin, en este caso a travs del deporte; se puede notar el porcentaje y la
cantidad de la poblacin total de la localidad de Antauta, practica un determinado
deporte por rangos de edad, se ha determinado por observacin in situ los rangos de
edad que asisten asiduamente de la siguiente manera: Adolescente de 13 a 17 aos,
jvenes de 18 a 25 aos, adultos de 26 a 49 aos; haciendo pus un total de 283 personas
aproximadamente, que emplean su tiempo libre en la practica de las diferentes
disciplinas deportivas, lo que tambin revela que la mayora de la poblacin esta
perdiendo la cultura por la recreacin y deporte que es de vital importancia, para
conservar la salud en buen estado como dice el dicho mente sano, en cuerpo son.

3.2.4 Demandad Con Proyecto


Esta dado por los grupos de edad de la poblacin de la zona del proyecto, ya que a ellos
esta dirigido el proyecto, as:
Nios, Adolescentes, Jvenes y Adultos, el coliseo cubierto cultural va atender los
requerimientos de cada uno de estos grupos sociales, que por medio de la actividad
recreativa, deportiva y cultural se promueve el desarrollo psicomotriz, la educacin del
movimiento para los nios, desarrollo de la superacin personal, fortalecimiento de la
actividad cognoscitiva, un desarrollo integral, una mejor calidad de vida y el bienestar
individual y colectivo que fortalezcan la actividad productiva, mejoramiento y la
conservacin de la salud, as como para lograr un envejecimiento con una mejor calidad
de vida.

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA


Se define como las principales caractersticas tcnicas de la infraestructura en el rea de
influencia del proyecto, considerando bsicamente la situacin actual en que se
encuentra los espacios deportivos sin proyecto de la localidad con el proyecto.
La oferta de coliseo cubierto y casa de la cultura, es todo lo que se refiere a las espacios
recreativos y deportivos, mantenimiento, rehabilitacin y mejoramiento, de acuerdo a la
Ley Orgnica de Municipalidades 27972, es competencia de los gobiernos locales el
prestar el servicio de espacios recreativos y deportivos, en esa medida la Municipalidad
Distrital de Antauta - Melgar, ha venido cumpliendo con esta dentro del alcance de sus
posibilidades realizando los trabajos construccin de infraestructura deportiva de la
localidad de Antauta.

3.3.1 Oferta sin Proyecto.


La oferta actual sin proyecto la consideramos nula, puesto que la poblacin no cuenta
con el servicio de Coliseo Cubierto Cultural para el logro de un adecuado desarrollo de
sus actividades recreacionales y deportivas e interaccin socio cultural, haciendo uso
optimo de su tiempo de libre.

3.3.2 Oferta con Proyecto


La oferta con proyecto corresponde a la construccin del coliseo de cubierto y casa de la
cultura, que ofrecer diferentes rubros, respondiendo as, a las necesidades de
recreacin, deporte e interaccin socio cultural de los diferentes grupos de la poblacin,
por rangos de edad, de la localidad de Antauta.
3.4 BALANCE DE OFERTA DEMANDA
En situacin sin proyecto se ha considerado las condiciones actuales de la
infraestructura recreativa y deportiva existentes en la localidad de Antauta, existe un
dficit del servicio frente a una demanda significativa. Asimismo nos indica que en el
rea de influencia, existen problemas de limitado desarrollo de las actividades
recreativas, deportivas e interaccin socio cultural; los cuales se resolvern con la
construccin del Coliseo Cubierto Cultural que brindara diferentes rubros de servicios
para atender las necesidades especificas de cada grupo conformado por rangos de
edades de la poblacin.

En el balance oferta demanda, se observa que la poblacin insatisfecha aumenta, es


decir la necesidad es creciente respecto al numero de personas que sufren el problema, y
es que existe un dficit del servicio de espacios recreativos y deportivos, por lo que el
proyecto podr cubrir dicho dficit.

CUADRO N 24
BALANCE OFERTA DEMANDA
Demanda de Oferta de
Aos Coliseo Coliseo Demanda
Cubierto Cubierto Insatisfecha
2009 4,993 0 -4,993
2010 5,008 0 -5,008
2011 5,023 0 -5,023
2012 5,038 0 -5,038
2013 5,053 0 -5,053
2014 5,068 0 -5,068
2015 5,084 0 -5,084
2016 5,099 0 -5,099
2017 5,114 0 -5,114
2018 5,129 0 -5,129
2019 5,145 0 -5,145

3.5 COSTOS DEL PROYECTO


En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas planteadas. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada
con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en
dos categoras:

Costos de Inversin
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del coliseo cubierto y casa de la
cultura, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.

Costos de Operacin y Mantenimiento


Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada del complejo recreacional. Se subdividen a su vez en insumos y materiales,
mano de obra calificada y mano de obra no calificada.

CUADRO N 25
FACTORES DE CORRECCION
R U B R O S FC
Inversin 0.79
Bienes de Origen Nacional 0.84
Bienes de Origen Importado 0.81
Mano de Obra Calificada 0.91
Mano de obra no Calificada 0.41
Operacin y Mantenimiento 0.75

3.5.1 Costos de Mantenimiento Sin Proyecto y Con Proyecto a Precios


Privados
Corresponden a los gastos mnimos que la municipalidad asume bsicamente para la
buena conservacin de la infraestructura general del Coliseo Cubierto Cultural.

Los costos de operacin y mantenimiento Sin Proyecto son nulos, puesto que no
existe el servicio.
Los costos de operacin y mantenimiento con proyecto comprende el pago al personal
de limpieza, guardin (01 persona), pago de luz, material de mantenimiento, material de
limpieza, como se puede mostrar en el cuadro.

CUADRO N 26
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIETO CON PROYECTO
ALTERNATIVA I y II
PRECIO PRIVADOS (S/.)

Actividad Unidad Cantidad Costos


Unitario Mensual Anual Costo Total
Gastos de Operacin 3,600.00
Personal de Limpieza Persona 1.00 300.00 300.00 3,600.00
Gastos de Mantenimiento 1,368.00
Materiales de Mantenimiento Varios 1.00 75.00 75.00 900.00
Materiales de Limpieza Varios 1.00 25.00 25.00 300.00
Servicio de Agua Varios 1.00 6.00 6.00 72.00
Servicio de luz Varios 1.00 8.00 8.00 96.00

3.5.2 Costos de Mantenimiento Sin Proyecto y Con Proyecto a Precios Sociales


Para la obtencin de los Costos de Operacin y Mantenimiento a precios sociales, se ha
utilizado los factores de correccin sealados por el SNIP.
Los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales Sin Proyecto son cero,
puesto que no existe esta infraestructura del Coliseo Cubierto Cultural, pero con
proyecto se indica en el cuadro siguiente:

CUADRO N 27
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIETO CON PROYECTO
ALTERNATIVA I y II
PRECIOS SOCIALES (S/.)

Actividad Unidad Cantidad Costos


Unitario Mensual Anual Costo Total
Gastos de Operacin 2,700.00
Personal de Limpieza Persona 1.00 225.00 225.00 2,700.00
Gastos de Mantenimiento 1,026.00
Materiales de Mantenimiento Varios 1.00 56.25 56.25 675.00
Materiales de Limpieza Varios 1.00 18.75 18.75 225.00
Servicio de Agua Varios 1.00 4.50 4.50 54.00
Servicio de luz Varios 1.00 6.00 6.00 72.00

3.5.3 Fuente de Financiamiento


Para la ejecucin del presente proyecto es muy fundamental la asignacin del
presupuesto para que se haga realidad la obra tan anhelada para la poblacin de
localidad del Distrito de Antauta, para ello existen fuentes de financiamiento, La
Municipalidad Distrital de Antauta aportara el monto para la ejecucin del presente
proyecto, y la poblacin beneficiaria que aportara con la mano de obra no calificada
durante la ejecucin del proyecto; el costo de operacin y mantenimiento estar a cargo
de la Municipalidad Distrital de Antauta Melgar; para de esta manera garantizar la
vialidad y sostenibilidad durante la ejecucin y mantenimiento de la obra.

CUADRO N 28
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE %
Nuevos Soles
Municipalidad Distrital de Antauta 2194,032 100.00
Beneficiario - -
T O T A L 2194,032 100.00
FUENTE: Elaboracin propia en base a presupuestos

3.5.2 Costos de la Alternativa I


a) Costos de la Alternativa I a Precios Privados
Los costos directos de inversin a precios privados son de S/. 1847,276.00, es decir se
considera el precio de materiales, mano de obra y equipo a precios de mercado.
El costo total de la inversin a precios privados del proyecto de la alternativa I, incluido
gastos generales, supervisin de obra, liquidacin de obra, estudio definitivo
(expediente tcnico); asciende a S/. 2194,032.00 Nuevos soles, con mayor detalle se
observa en el cuadro siguiente.
CUADRO N 29
REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA I (EN S/.)
D E SC R I PC I O N PRECIO PRIVADO
CONSTRUCCION COLISEO CUBIERTO Y CASA CULTURA
Estructura del Coliseo 1,255,960.00
Arquitectura del Coliseo 394,583.00
Instalaciones Elctricas 170,000.00
Instalaciones Sanitarias 26,733.00
COSTO DIRECTO 1,847,276.00
Gastos Generales 181,917.00
Supervisin 74,997.00
Expediente Tcnico 60,000.00
Liquidacin de Obra 29,842.00
C O S T O T O TAL 2,194,032.00

El costo del estudio definitivo, se da debido a la envergadura del proyecto y


complejidad del mismo del desarrollo, cabe sealar que en la formulacin del presente
proyecto se cont con la participacin de diferentes profesionales, el trabajo ha sido
elaborado de manera multidisciplinario.

b) Costos de la Alternativa I a Precios Sociales


Los costos directos de inversin a precios sociales son de S/. 1459,348.04, para
calcular el valor de los precios sociales a partir de los precios privados, se ha utilizado
los factores de correccin antes sealados (construccin de coliseo cubierto cultural). La
inversin total a precios sociales asciende a la suma de S/. 1733,285.28, nuevos soles,
incluido, gastos generales, supervisin de obra, liquidacin de obra, estudio definitivo
(expediente tcnico).

CUADRO N 30
REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA I (S/.)
DESCRIPCION PRECIO SOCIAL
CONSTRUCCION COLISEO CUBIERTO Y CASA CULTURA
Estructura del Coliseo 992,208.40
Arquitectura del Coliseo 311,720.57
Instalaciones Elctricas 134,300.00
Instalaciones Sanitarias 21,119.07
COSTO DIRECTO 1,459,348.04
Gastos Generales 143,714.43
Supervisin 59,247.63
Expediente Tcnico 47,400.00
Gastos Liquidacin 23,575.18
C O S TO T O TAL 1,733,285.28
3.5.3 Costos de la Alternativa II

a) Costos de la Alternativa II a Precios Privados


Los costos directos de inversin a precios privados son de S/. 2004,856.00, es decir se
considera el precio de materiales, mano de obra y equipo a precios de mercado.
El costo total de la inversin a precios privados del proyecto de la Alternativa II,
incluido gastos generales, supervisin de obra, liquidacin de obra, estudio definitivo
(expediente tcnico), asciende a S/. 2328,464.99 Nuevos soles, con mayor detalle se
observa en el cuadro siguiente.
CUADRO N 31
REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA II (EN S/.)
DESCRIPCION PRECIO PRIVADO
CONTRUCCION COLISEO CULTURA Y CASA CULTURA
Estructura del Coliseo 1,413,540.00
Arquitectura del Coliseo 394,583.00
Instalaciones Elctricas 170,000.00
Instalaciones Sanitarias 26,733.00
COSTO DIRECTO 2,004,856.00
Gasto Generales 165,225.37
Supervisin 70,169.96
Expediente Tcnico 60,145.68
Liquidacin de Obra 28,067.98
C O S T O T O TAL 2,328,464.99

b) Costos de la Alternativa II a Precios Sociales


Los costos directos de inversin a precios sociales son de S/. 1583,836.24, para
calcular el valor de los precios sociales a partir de los precios privados, se ha utilizado
los factores de correccin antes sealados (construccin de coliseo cubierto). La
inversin total a precios sociales asciende a la suma de S/. 1839,487.35 nuevos soles,
incluidos gastos generales, supervisin de obra, liquidacin de obra, estudio definitivo
(expediente tcnico) se incluyen.

CUADRO N 32
REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA II (S/.)
D E SC R I PC I O N PRECIO SOCIAL
CONTRUCCION COLISEO CULTURA Y CASA CULTURA
Estructura del Coliseo 1,116,696.60
Arquitectura del Coliseo 311,720.57
Instalaciones Elctricas 134,300.00
Instalaciones Sanitarias 21,119.07
COSTO DIRECTO 1,583,836.24
Gasto Generales 130,528.04
Supervisin 55,434.27
Expediente Tcnico 47,515.09
Liquidacin de Obra 22,173.71
C O S T O T O TAL 1,839,487.35
3.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los proyectos de Construccin de coliseo cubierto y casa de la cultura son bienes
pblicos que tienen diversos efectos costo y beneficio para distintos agentes sociales.
Estos servicios y bienes poseen una dificultad de cuantificar adecuadamente sus
beneficios econmicos, por lo cual son valorados socialmente.

3.6.1 Beneficios Sin proyecto


En la localidad de Antauta, no cuentan con un Coliseo cubierto y casa de la cultura, por
lo que si no existe intervencin para mejorar las condiciones de espacios deportivos y
recreativos de la localidad de Antauta; la poblacin seguir percibiendo los mismos
efectos que la situacin actual, que implica no tener acceso a este tipo de servicio para
la practica del deporte en sus diferentes rubros, seguir practicando en condiciones
inadecuadas, seguir destinando los tiempos libres a otras cosas que nada bueno trae, por
lo tanto los beneficios en trminos cualitativos son iguales que en la situacin actual.

3.6.2 Beneficios Con Proyecto


Los principales beneficios cualitativos que generara el proyecto con la construccin del
coliseo cubierto y casa de la cultura del distrito de Antauta, permitir a la poblacin un
eficiente desarrollo fsico y espiritual. As tambin de participacin con otras personas
permite el vivir en una sociedad en democracia y valores, el cual conforma una sinergia
con el desarrollo econmico, conllevando a un mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacin; por lo tanto entre los beneficios que podemos destacar son:

La poblacin de la localidad, haga una adecuada utilizacin de su tiempo libre, a


travs de la prctica de actividades deportivo-recreativas y culturales, que
favorezcan su sano desarrollo.
Un equilibrio integral de individuo.
Deparacion de bienestar.
Motivar y disponer para el ocio.
La recreacin fsica, permite que el cuerpo recobre un puesto entre los valores
culturales, bajo aspectos de la salud, equilibrio fsico y mental.
Permite y favorece el desarrollo social entre personas.
Las personas se muestran mas relajadas despus de haber pasado un momento
agradable de recreacin.
El ser humano se aleja de la vida rutinaria que lleva.

3.7 CRONOGRAMA DE ACCIONES


Las acciones a realizar y el tiempo de cada una de las actividades durante la ejecucin
del proyecto se debe especificar de acuerdo a las actividades a realizar durante el
periodo de ejecucin del proyecto.

CUADRO N 33
CRONOGRAMA DE ACCIONES

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 -10

ACTIVI DAD E S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
FASE DE PRE - INVERSION
Estudio de Perfil
FASE DE INVERSION
Estudio Definitivo (Expediente Tcnico)

Construccin Coliseo Cubierto


Estructura del Coliseo

Arquitectura del Coliseo


Instalaciones Elctricas
Instalaciones Sanitarias
FASE DE POST - INVERSION
Operacin y Mantenimiento
IV. EVALUACION
IV. EVALUACION

IV. EVALUACION
4.1 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utilizan la metodologa Costo-
Efectividad, debido a que los beneficio son valorados socialmente.

El presente proyecto pertenece a beneficio social, que genera beneficios de


extraordinaria importancia cuyo verdadero valor social es difcil de medir, toda vez que
contar con infraestructura de servicio de recreacin y deporte de la localidad, que
implica los efectos derivados de estos proyectos aceptan la gran bondad incuestionable.

Dicho criterio se asuma en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad
y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se
plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y
con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la
poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos
de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de la construccin del
coliseo cubierto y casa de la cultura, propuestas en el proyecto.

4.1.1 Metodologa Costo / Efectividad


En el presente proyecto para realizar la evaluacin se ha utiliza la metodologa Costo
Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en
relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en
la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas
es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la mas conveniente
econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio
cubierta; lo cual, necesitamos conocer el Costo de Oportunidad del Capital (COK), el
periodo de evaluacin del proyecto (Horizonte de evaluacin) y la poblacin que se
beneficiara con el presente proyecto, los cuales se detallan a continuacin:

El Costo de Oportunidad Social es 11% anual para todo el horizonte de


evaluacin.
El periodo de evaluacin (horizonte de evaluacin del proyecto), se determina
para 10 aos.
Necesitamos un indicador de efectividad para obtener C/E, para lo cual se
considera la poblacin beneficiaria promedio para todo el horizonte de
evaluacin del proyecto.

El procedimiento que se utiliza para realizar la evaluacin del proyecto se desarrolla de


la siguiente manera:

n FCt VR

VACTn = --------------- - ----------------------

t =1 (1+COK)t (1+COK) n

Donde:

VACT = Valor actual de costos totales al 11% de costo de oportunidad del capital
FCt = Flujo de costos del periodo t
VR = Valor residual
tn = vida til del proyecto
1
FA = ------------------------- = Factor de actualizacin
n
(1+COK)

4.1.2 Costos Incrementales


En base a los clculos de los costos de inversin del proyecto y la estimacin de los
costos de mantenimiento, se han determinado los costos incrementales, para la
alternativa I y II respectivamente, obtenindose los siguientes resultados:
CUADRO N 34
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

PERIO DO EN AO S
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 2,194,032.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Tcnico) 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversin en activo fijo
2.1 Obras civiles 2,029,193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Supervisin de obra 74,997.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de operacin y mantenimiento 0.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00
C) Costo con Proyecto (A+B) 2,194,032.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00
D) Costo de operac. Manten. Sin proy. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de costos incrementales (C-D) 2,194,032.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00 62,166.00
F) Factor de actualizacin (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
Valor actual de costos (VAC) (E*F) 2,194,032.00 55,949.40 50,354.46 45,381.18 41,029.56 36,677.94 32,947.98 29,839.68 26,731.38 24,244.74 21,758.10

N Beneficiarios = 4,993 C.E. = Indicador Costo Efectividad VAC = 2,558,946.42

VAC = sumatoria de valor actual de costos C.E. = S/. 512.51


CE = (VACT/N beneficiarios)
CUADRO N 35
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
P E R I O D O EN A O S

RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 1,733,285.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Tcnico) 47,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversin en activo fijo
2.1 Obras civiles 1,603,062.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Supervisin de obra 59,247.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de operacin y mantenimiento 0.00 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50
C) Costo con Proyecto (A+B) 1,733,285.28 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50
D) Costo de operac. Manten. Sin proy. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de costos incrementales (C-D) 1,733,285.28 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50 46,624.50
F) Factor de actualizacin (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
Valor actual de costos (VAC) (E*F) 1,733,285.28 41,962.05 37,765.85 34,035.89 30,772.17 27,508.46 24,710.99 22,379.76 20,048.54 18,183.56 16,318.58

N Beneficiarios = 4,993 C.E. = Indicador Costo Efectividad VAC = 2,006,971.10

VAC = sumatoria de valor actual de costos C.E. = S/. 401.96


CE = (VACT/N beneficiarios)
CUADRO N 36
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

PERIO DO EN AO S
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 2,328,464.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Tcnico) 60,145.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversin en activo fijo
2.1 Obras civiles 2,170,081.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Supervisin de obra 70,169.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de operacin y mantenimiento 0.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00
C) Costo con Proyecto (A+B) 2,328,464.99 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00
D) Costo de operac. Manten. Sin proy. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de costos incrementales (C-D) 2,328,464.99 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00
F) Factor de actualizacin (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
Valor actual de costos (VAC) (E*F) 2,328,464.99 60,750.00 54,675.00 49,275.00 44,550.00 39,825.00 35,775.00 32,400.00 29,025.00 26,325.00 23,625.00

N Beneficiarios = 4,993 C.E. = Indicador Costo Efectividad VAC = 2,724,689.99

VAC = sumatoria de valor actual de costos C.E. = S/. 545.70


CE = (VACT/N beneficiarios)
CUADRO N 37
COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

PERIO DO EN AO S

RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 1,839,487.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Tcnico) 47,515.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversin en activo fijo
2.1 Obras civiles 1,714,364.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Supervisin de obra 55,434.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de operacin y mantenimiento 0.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00
C) Costo con Proyecto (A+B) 1,839,487.34 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00
D) Costo de operac. Manten. Sin proy. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de costos incrementales (C-D) 1,839,487.34 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00 50,625.00
F) Factor de actualizacin (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
Valor actual de costos (VAC) (E*F) 1,839,487.34 45,562.50 41,006.25 36,956.25 33,412.50 29,868.75 26,831.25 24,300.00 21,768.75 19,743.75 17,718.75

N Beneficiarios = 4,993 C.E. = Indicador Costo Efectividad VAC = 2,136,656.09

VAC = sumatoria de valor actual de costos C.E. = S/. 427.93


CE = (VACT/N beneficiarios)
4.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad; a travs de este anlisis se intenta medir el nivel de
sensibilidad en la estimacin de los indicadores de costos con relacin a la variacin del
monto de inversin, por ser esta la variable mas importantes del proyecto. Adems, nos
permite calcular el valor mximo de variacin que puede ocurrir en los costos de
inversin sin que el ICE sobre base el valor referencial en los casos de construccin de
coliseo cubierto y casa de la cultura; se ha establecido un rango probable de variacin
con relacin al valor medio estimado, +-5, +-10 y +-15% para ambos lados. Los
resultados obtenidos de la sensibilizacin para los escenarios antes sealados, se
muestran en el cuadro siguiente:

CUADRO N 38
ANALISIS DE SENSIBILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
VARIACION 2,194,032.00 VACT S/. ICE S/. 2,328,464.99 VACT S/. ICE S/.
-15% 1,864,927.20 2,229,841.62 475.52 1,979,195.24 2,375,420.24 507.87
-10% 1,974,628.80 2,339,543.22 499.90 2,095,618.49 2,491,843.49 533.74
-5% 2,084,330.40 2,449,244.82 502.28 2,212,041.74 2,608,266.74 555.61
0% 2,194,032.00 2,558,946.42 512.51 2,328,464.99 2,724,689.99 545.70
5% 2,303,733.60 2,668,648.02 593.03 2,444,888.24 2,841,113.24 631.36
10% 2,413,435.20 2,778,349.62 617.41 2,561,311.49 2,957,536.49 657.23
15% 2,523,136.80 2,888,051.22 641.79 2,677,734.74 3,073,959.74 683.10

Segn el anlisis de sensibilidad se muestra que una disminucin de la inversin en 10


por ciento en la alternativa I el ndice costo efectividad disminuye a 499.90 y de igual
manera en la alternativa II disminuye el ndice costo efectividad en 533.74. Se puede
apreciar que mientras disminuya la inversin proporcionalmente en ambas alternativas,
la diferencia de los ndices de costo efectividad se reduce, lo contrario ocurre si aumenta
la inversin.

4.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD


La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el
proyecto se desarrolla.
Cabe sealar de que segn la Ley Orgnica de Municipalidades, es competencia de la
municipalidad velar por el mantenimiento de las obras de su jurisdiccin.
En relacin sobre el tema, la participacin de los pobladores del mbito del distrito, a
travs de sus representantes y la participacin de la Municipalidad Distrital de Antauta,
son entes que permiten la sostenibilidad del proyecto durante el horizonte de la
operatividad del presente proyecto, toda ves que esta presenta las diferentes
oportunidades de intervenir en el Proceso de Presupuesto Participativo para proponer las
alternativas de solucin a un problema mas, que aqueja a los pobladores, adems debe
estar inmersa en el Plan de Desarrollo Estratgico Concertado Distrital.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de
vista:

4.3.1 Sostenibilidad Financiera


Municipalidad Distrital de Antauta - Melgar, priorizan su intervencin del proyecto en
el presupuesto para el presente ao fiscal del 2009, lo que implica garantizada la
inversin financiera, por lo tanto el proyecto es sostenible en inversin.

4.3.2 Sostenibilidad Institucional


La Municipalidad Distrital de Antauta, en concordancia con sus funciones y
competencia municipal, una vez concluida entregara la obra, que se encargara de asumir
con los costos de operacin y mantenimiento hasta su vida til del proyecto y coordinar
con las instancias especializadas para un buen trmino del proyecto.

Cabe resaltar que la municipalidad cuenta con experiencia para la implementacin de


este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento y cuentan con capacidad de gestin para asumir la operacin de las
inversiones del presente proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica
la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el mantenimiento en la
etapa de operacin.

4.3.3 Sostenibilidad Social


Existe un compromiso de la poblacin organizada y la autoridad municipal, exige la
ejecucin de la obra en vista que se priorizado en el presupuesto participativo del 2008;
se beneficiaran de contar con infraestructura deportiva; la poblacin organizada, exige
la ejecucin de la obra en vista que se beneficiaran de tener una infraestructura de este
tipo, tanto para la juventud y adultos obteniendo una mejor calidad de vida de la
poblacin de esta zona del proyecto.

4.3.4 Sostenibilidad Ambiental


Se mitigaran los impactos ambientales de la implementacin del proyecto; por lo que no
tienen ningn impacto negativo considerable, sin embargo se prev tener en cuenta los
siguientes aspectos: anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos o
aquellos de baja ponderacin positiva para las acciones derivadas del proyecto que
producen sobre el medio ambiente.

4.4 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL


Dentro de los aspectos de anlisis del impacto ambiental que se realiza para las
alternativas planteadas del proyecto es muy similar con diferencias mnimas. El cual nos
permitir identificar los impactos positivos y negativos que podran generar en el
proceso de ejecucin de la obra por lo que sern expresados a travs de indicadores
cualitativos.

a) Efectos sobre las reas o lugares afectados a ser intervenidas por el proyecto,
principalmente con los moradores de la zona, haciendo una mejora de los
mismos, contribuir con la mejora en el aspecto de salubridad de la poblacin.
b) Contaminacin del aire, es decir la construccin del complejo recreacional hasta
el momento que no se cuenta con este tipo de infraestructura.
c) Descripcin del medio ambiente, lnea de base, la definicin del rea de
influencia del proyecto y diagnostico de la mejora y calidad del medio ambiente.
d) Planes de mitigacin de impactos, que se tiene previsto en efectuar la ejecucin
del presente estudio del perfil de proyecto.
e) Planes de restauracin y manejo ambiental, la participacin de la municipalidad
Distrital, conjuntamente con el vecindario y la comunidad en general, motivando
a travs de medios de comunicacin.
f) Cambio el uso del suelo, para el transito normal de unidades mviles y
pasajeros.
ANLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
En el recurso agua bsicamente se prev un impacto leve en la fase de
ejecucin ya que existen un ri en esta zona del proyecto de la localidad
que sean susceptibles a ser afectadas.
En el recurso suelo se tendr un impacto negativo leve y transitorio en
vista que se afectara los suelos de la faja por el corte y remocin del
terreno para la construccin del coliseo cubierto y casa de la cultura de la
localidad.
El recurso aire se vera afectado en vista que la calidad del aire se vera
reducido en la fase de ejecucin por los gases de combustibles generados
por las maquinarias y por el polvo en suspensin que levantan los
movimientos de tierra en la zona del proyecto, sin embargo estos
impactos negativos sern leves en vista que existe pequeas corrientes de
fro.
En el medio social en sus diferentes variables de incidencia como, en lo
cultural, econmico y social se observara un impacto positivo en vista
que la poblacin beneficiara organizara el uso de complejo recreacional
y espacios indicados que permite un mejor espacio para las actividades
recreativas y deportivas.
En la parte econmica se tendr una mejora en los ingresos de las
familias ya que esta construccin demandara de mano de obra no
calificada.

Durante la ejecucin del proyecto no se causar daos al medio ambiente, solamente


polvo y ruidos durante la ejecucin de la obra, los cuales sern mitigados previo aviso a
la poblacin mediante carteles sealizaciones como rea de trabajo.
CUADRO N 39
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES
TEMPORALIDAD
EFECTO ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIO

PERMANENTE

MODERADO
REGIONAL

NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
VARIABLE DE INCIDENCIA

NEUTRO

FUERTE
LARGA

LOCAL
CORTA

MEDIA

LEVE
MEDIO FSICO NATURAL
Contaminacin del Suelo X X X X
Contaminacin del Aire X X X X
Contaminacin del Agua X X X X
Contaminacin Sonora X X X X
MEDIO BIOLGICO
Deterioro de La Flora X X X X
Deterioro de La Fauna X X X X
Deterioro de los RR.NN. X X X X
MEDIO SOCIAL
Efecto en el Patrn Cultural X X X X
Efectos en la Economa Familiar X X X X
Efectos en los Grupos Vulnerables X X X X

4.5 SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA


Para seleccionar la mejor alternativa se evalan los resultados costo efectividad; de
acuerdo a los resultados de los indicadores de la Tabla de Resumen, concluimos que la
alternativa I, es la mas recomendada, dado que nos muestra un menor costo unitario
que se requiere para la construccin del coliseo cubierto y casa de la cultura, para de
esta manera contar y mejorar la calidad de vida de la poblacin, y por cada habitante
beneficiario; durante el horizonte del proyecto, siendo dicho costo de S/. 512.51
nuevos soles en trminos de precios privados y S/. 401.96 nuevos soles a precios
sociales.
El costo del proyecto ser asumido por la Municipalidad Distrital de Antauta, con el
presupuesto asignado segn los criterios de priorizacion que determinara la
Municipalidad Distrital, la parte de operacin y mantenimiento ser asumidos por la
municipalidad distrital y por la poblacin beneficiaria, para ello se tiene el compromiso;
la meta de ejecucin del proyecto es de 270 das calendarios hasta la entrega final de la
obra.
CUADRO N 40
ANALISIS DE INDICADOR DE COSTO DE EFECTIVIDAD (EN S/.)

ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I II
I N D I CAD OR ES A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Monto de Inversin Total S/. 2,194,032.00 1,733,285.28 2,328,464.99 1,839,487.34
VAC (al 11% del COK) S/. 2,558,946.42 2,006,971.10 2,724,689.99 2,136,656.09
Numero de Beneficiarios 4,993 4,993 4,993 4,993
Costo Efectividad (C.E.) 512.51 401.96 545.70 427.93

4.6 PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO


A continuacin pasaremos a detallar el Plan de Implementacin que se deber llevar
acabo durante la ejecucin del proyecto.

Actividades Iniciales
Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio a nivel de Perfil de Proyecto,
emitida por la OPI-GL de la Municipalidad Distrital de Antauta Melgar. Una ves
obtenida dicha viabilidad se proceder tramitar el financiamiento y as proceder a la
elaboracin del Estudio Definitivo (Expediente Tcnico) del proyecto, desde el punto de
vista financiero y tcnico. Una vez realizado, la Municipalidad proceder la revisar la
secuencia de las actividades de planeamiento, propuesta para la ejecucin de los
servicios de un plazo de 09 meses.
Una vez transcurrido el plazo de ejecucin otorgado, la Municipalidad revisara y
aprobara el Expediente Tcnico, mientras tanto complementara los documentos
faltantes, necesarios para el inicio de las obras de implementacin de construccin del
complejo recreacional de la localidad.

Ejecucin del Proyecto


Esta etapa se iniciara con la ejecucin de la obras, bajo la determinacin de la
Municipalidad Distrital de Antauta, quien decidir si se realiza por administracin
directa o adjudicacin; es adems quien verificara que se cumplan los lineamientos
establecidos en el expediente tcnico.
Al Trmino del Proyecto
El Plan contempla al trmino del plazo de la ejecucin de las obras, luego de la
liquidacin de obra respectiva, la puesta en marcha de los componentes del proyecto, en
el cual se realizaran los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento, as mismo se
realizara la programacin del mantenimiento de la infraestructura.

4.7 ORGANIZACIN Y GESTION


La organizacin y gestin comprende las diversas actividades o procesos para llevar
adelante el proyecto desde el inicio hasta el final para la entrega de obras de
infraestructura deportiva y recreativa, con las actividades de liquidacin y transferencia,
de acuerdo con el convenio de participacin. Estas actividades son:

1. Preparacin de Trminos de Referencia para Convocatorias de Proceso de


Seleccin: Elaborados por el personal tcnico de la Municipalidad Distrital de
Antauta y que consiste en la descripcin de los objetivos y metas que debern
cumplir las empresas que se encargaran de la elaboracin del expediente tcnico.
2. Proceso de Seleccin para la Realizacin del Expediente Tcnico, Ejecucin
de la Obra y Supervisin: Este Proceso consiste en la seleccin de la empresa
que realizara el expediente tcnico y la ejecucin de la obra bajo la modalidad de
ejecucin directa por parte de la Municipalidad Distrital de Antauta, quien
adems se encargara de la supervisin de las obras, bajo el sistema determinado
por el Gobierno de turno.
3. Aprobacin del Expediente Tcnico: Los expedientes deben estar aprobados
por la unidad tcnica de la Municipalidad Distrital de Antauta Melgar.
4. Ejecucin y Supervisin de Obra: Estar a cargo de la Municipalidad Distrital
de Antauta, para lo cual debe seleccionar personal idneo quien debe verificar
que la ejecucin se realice de acuerdo al expediente tcnico y las normas y
reglamentos vigentes, velando por la ejecucin y desarrollo de la obra.
5. Recepcin de Obra: Estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Antauta,
verificando los resultados finales de las actividades realizadas conforme a lo
establecido.
6. Entrega de Obra: Culminada la obra, la Municipalidad Distrital de Antauta,
recibe y procede a la entrega respectiva de la obra a los beneficiarios. La
Municipalidad Distrital de Antauta se encargara de la operacin y
mantenimiento de dicha infraestructura hasta su vida til del proyecto.
4.8 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
La infraestructura deportiva mejorara al 55%. Reportes mensuales y anuales de la. Se requiere de esfuerzos complementarios que
F Contar con infraestructura deportiva y dar acceso Municipalidad Distrital de Antauta. acompae a la Municipalidad en el
I Mejora de los Niveles de Bienestar de la Poblacin por al 100% de la poblacin de la zona del proyecto. Gobierno Regional. mantenimiento.
Contar con Espacios de Recreacin y Deporte en la Disminucin de las necesidades bsicas Costos e Ingresos calculados por el INEI. Que el ente encargado priorice la propuesta
N
Localidad de Antauta insatisfechas para el ao 4. Instituto Peruano del Deporte. permitiendo desarrollar sus actividades en
condiciones eficientes y seguras.
P Reduccin del 25% de a practicas del deporte del Resultados de encuestas que debe realizar Seguimiento y continuidad de la poltica
R tiempo seo en el ao 5. la Municipalidad. institucional de la municipalidad.
O Adecuadas Condiciones para Realizar el Desarrollo de las Mejora de las condiciones de la infraestructura Estadsticas y reportes de los servicios Los esfuerzos del municipio tienen que ser
Actividades Deportivas, Culturales, Sociales y Artsticas deportiva del distrito de Antauta. brindados. compartidos con los beneficiarios para
P
en el Distrito de Antauta Boletines informativos de las conseguir el mantenimiento permanente.
O instituciones educativas. Actitud favorable por parte de las autoridades
S Estadsticas de la poblacin del distrito. y gestores al cumplimiento de los objetivos
I del proyecto.
T
O
C
O La infraestructura deportiva mejora en 70% para Reportes de seguimiento y monitoreo de Disposicin favorable de la Municipalidad
M Espacio deportivos. contar con espacios de recreacin y practicas las actividades de operacin y Distrital.
Suficiente infraestructura deportiva para el desarrollo de deportivas. mantenimiento de la infraestructura Mantener positivamente la poltica
P
las actividades recreativas. deportiva. institucional.
O Informacin de seguimiento de la Recurso presupuestal oportuno.
N Municipalidad.
E .
N
T
E
A El costo directo del proyecto S/. 1847,276.00 Expediente tcnico de la obra. Actitud favorable de las autoridades y gestores
C Elaboracin del perfil de proyecto. Gastos Generales S/. 181,917.00 Acta de entrega y recepcin de la obra. para el cumplimiento de los objetivos y metas
C Ejecucin y supervisin de las actividades de la Supervisin S/. 74,997.00 Facturas y boletas de los gastos trazados.
construccin del coliseo cubierto y casa de la cultura de Estudio Definitivo S/. 60,000.00 realizados. Posibilidad de contar con recursos fsicos y
I
la localidad. Liquidacin Obra S/. 29,842.00 Verificacin de cuadernos de obras. humanos de la poblacin.
O Liquidacin de obra. El costo de inversin total S/. 2194,032.00 Informe de supervisin y monitoreo de la Que la poblacin en general de la zona apoyen
N Participacin de la Municipalidad Distrital de Antauta. Unidad Ejecutora. en el desarrollo y continuidad del proyecto.
E Asumir los costos de operacin y mantenimiento. Informes de valorizacin de la Financiamiento de la Municipalidad Distrital
S municipalidad. de Antauta.
Participacin de la sociedad civil.
V. CONCLUSIONES
V. CONCLUSIONESYY
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El objetivo de la Municipalidad Distrital de Antauta, estn orientados a reducir
las brechas en la provisin de los servicios de infraestructura deportiva, que
tengan el mayor impacto posible en la reduccin de la pobreza y pobreza
extrema en el pas; coordinando, concertando y articulando, la ejecucin de los
programas y proyectos.

El proyecto Construccin de Coliseo Cubierto Cultural del Distrito de


Antauta, tiene como objetivo brindar las Adecuadas Condiciones para Realizar
el Desarrollo de las Actividades Deportivas, Culturales, Sociales y Artsticas en
el Distrito de Antauta.

La poblacin total beneficiaria actual se estima en 4,993 habitantes, los mismos


que estn comprendidos dentro del grupo socioeconmico pobre.

Las alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de


vista tecnolgico son apropiados para la zona, y para el tipo de infraestructura
deportiva, y cumple con las exigencias y estndares establecidos en el
Reglamento Nacional de Construcciones.

El monto total de inversin del proyecto a precios privados es de S/.


2194,276.00 y precios sociales es de S/. 1733,285.28, de la Alternativa I
(seleccionada).

La evaluacin econmica, a precios privados dio como resultado un costo


efectividad de S/. 512.51 y a precios sociales S/. 401.96 por beneficiario para la
Alternativa I.

El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,


institucional y ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente esta garantizada con la


participacin conjunta de la Municipalidad Distrital de Antauta y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto

Se recomienda la implementacin de la primera alternativa del proyecto.


VI. ANEXO
VI. ANEXO N
N 01
01
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA
ANEXO N
ANEXO N 02
02
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA IIII
ALTERNATIVA
ANEXO N
ANEXO N 03
03
PANEL FOTOGRAFICO
PANEL FOTOGRAFICO