Instruo DGA n 68/09, 17 de junho de 2009

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INSTRUO DGA N 68 DE 17 DE JUNHO DE 2009

#Estabelece procedimentos para formalizao de

processos de importao direta ou exportao de
equipamentos e produtos, em nome da Universidade,
destinados a pesquisa cientfica e tecnolgica,
assistncia ou ensino, atravs da Subrea de
Importao da DGA.#

A Coordenadora da Administrao Geral no uso de suas atribuies, e considerando a necessidade de:

Adquirir equipamentos, produtos, servios, ou receber a ttulo de doao, ou de amostras, atravs de

importao direta do exterior;

Exportar amostras e equipamentos para conserto ou atualizao tecnolgica;

resolve:

Estabelecer os procedimentos para formalizao de processos de Importao direta ou Exportao.

I - PARA FINS DESTA INSTRUO, CONSIDERA-SE OS SEGUINTES CONCEITOS/DEFINIES:

1. Importao: Aquisio de material no mercado externo.

2. Importador: Pessoa Fsica ou Jurdica no Brasil responsvel pela aquisio.

3. Importao Direta: o importador o adquirente da mercadoria no exterior, e promove, em seu nome a

importao.

4. Exportador (Exporter): fornecedor no exterior.

5. Fabricante (Manufacturer): responsvel pelo processo produtivo, ou ltima transformao.

6. Procedncia: pas do Exportador.

7. Origem: pas do Fabricante

8. Classificao Tarifria ou Classificao Aduaneira - (Tariff Code ou HS Code) - NCM Nomenclatura

Comum no Mercosul):enquadramento do item em tabela internacional de cdigo de mercadorias.

9. Amostras sem Valor Comercial : amostras representadas por quantidade, fragmentos ou partes de
qualquer mercadoria, estritamente necessria para dar a conhecer sua natureza, espcie e qualidade,
consideradas sem valor comercial, que no se prestem utilizao com fins lucrativos e cujo valor FOB
(valor na origem) no exceda a US$ 10.00 (dez dlares dos Estados Unidos).

10. Condies de entrega (Incoterms): local onde ser disponibilizado, atualmente indicado FCA (valor da
mercadoria entregue ao agente internacional) para frete Areo e FOB para frete Martimo, com definio
de qual aeroporto ou qual porto de origem no exterior, nome e cidade.

11. Fatura (Pro-forma ou Proforma Invoice): documento em papel timbrado e assinado pelo Exportador, que
indica os termos e as condies negociadas para a importao.

12. Fatura Comercial (Commercial Invoice): documento oficial e final, reafirmando as condies da fatura
pro-forma, que deve acompanhar a documentao de embarque e o material.

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13. Conhecimento Areo ou Martimo (Airwaybill, ou AWB e MAWB, ou BL): documento que acompanha a
carga e identifica seu Importador, Exportador, Transportador, detalhes da carga, companhia area,
martima, vo, condies de transporte, custos , data de sada e de chegada no pas, e etc.

14. Lista de Embalagem (Packing-list): acompanha a Fatura Comercial, identificando os respectivos itens em
seus volumes, dimenses e pesos. Esse documento tambm utilizado para o embarque de mercadorias
acondicionadas em vrios volumes ou quando contiver, em nico volume, tipos variados de produtos.

15. SISCOMEX:Sistema (eletrnico) de Comrcio Exterior, onde so registrados todos os dados e

informaes s autoridades aduaneiras.

16. Licenciamento de Importao - LI (Import License): A importao de mercadoria est sujeita, na forma
da legislao especfica, a licenciamento, que ocorrer de forma automtica ou no-automtica, por meio
do SISCOMEX.

a) Na Unicamp a LI - com os dados pertinentes aquisio ou ao recebimento por doao feita

previamente a envio/embarque de qualquer material, dentro da anlise das informaes
fornecidas e enquadramento na legislao.

17. Alfndega-Aduana (Customs): local onde se cobram direitos e deveres da entrada de bens e mercadorias
no pas.

18. Valor somente para fins alfandegrios/sem valor comercial (No commercial value- value only for Customs
Purposes): So os termos utilizados em caso de doao. Apesar de no existirem valores comerciais,
obrigatrio apresentar valor para fins alfandegrios, sob pena de ser arbitrado um valor por autoridade
aduaneira.

19. Ordem de Compra (Purchase Order - P.O.): confirmao da aquisio, emitida por pessoa com a
especfica competncia legal pela UNICAMP.

20. Instrues de embarque (Shipping Instructions): rotina que acompanha a P.O. e refora condies para
embarque.

21. Declarao de Importao (D.I.): o documento de nacionalizao do material

22. Desembarao Aduaneiro: o ato de uma das etapas da importao atravs do qual registrada a
concluso da conferncia aduaneira.

II. ETAPAS DO PROCEDIMENTO DE IMPORTAO

23. As principais etapas do procedimento de importao de materiais em geral so:

a) Abertura do processo e formalizao da despesa de acordo com a Lei 8.666/93

b) Assinatura-Publicao e Acompanhamento Contrato
c) Estimativa de Custos com importao
d) Alocao Definitiva de Recursos Financeiros
e) Classificao da mercadoria
f) Obteno de Licenciamento
g) Deferimento do Licenciamento-Autorizao de Embarque
h) Autorizao de Embarque (P.O. Purchase Order) com Instrues de Embarque
i) Confirmao Recebimento da autorizao/Instrues de embarque
j) Prazo de Embarque
k) Verificao de Documentos de Embarque
l) Desembarao Alfandegrio
m) Entrega Material
n) Prestao de Contas
o) Encerramento do processo

III - PRAZOS MDIOS NAS ETAPAS DO PROCEDIMENTO DE IMPORTAO:

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a) Anlise e estimativa de custos: 3 dias teis

b) Alocao de Recursos: prazo da Unidade Solicitante
c) Coordenao do registro de Licenciamento de Importao: 2 dias
d) Autorizao de embarque/deferimento de Licenciamento por parte de rgos envolvidos na
aquisio: 60 dias- variao de 1 dia at 3 meses, ou mais.
e) Autorizao de Embarque , emisso de ordem de embarque e instrues: 2 dias
f) Entrega do fornecedor: Prazo estabelecido em proforma invoice
g) Desembarao: 10 dias teis
h) Entrega ao Solicitante: prazo de 3 dias para retirada no Almoxarifado Central
i) Pagamentos: 10 dias teis
j) Prestao de Contas/Encerramento pela Importao DGA: 5 dias teis

IV REGRAS A SEREM CONSIDERADAS NA FORMALIZAO E TRAMITAO DO PROCESSO DE IMPORTAO

E EXPORTAO.

24. Qualquer inconsistncia ou irregularidade nos processos em nome da Universidade poder acarretar
perdas e penalidades desde atrasos no processo, multas at suspenso de credenciamento da
Universidade para importar.

25. Somente a Sub-rea de Importao da DGA, poder autorizar embarques em nome da Universidade
Estadual de Campinas, dentro de um processo formalizado.

26. Os contatos prvios com Exportadores ou Representantes devem seguir com o alerta de no
embarcarem nenhum material em nome da Universidade, sem a prvia e expressa autorizao de
embarque com instrues da Sub-rea de Importao da DGA. H casos em que a indicao de endereo
destinatrio UNICAMP , leva a conflito em registros em nome da Universidade, envolvendo
responsabilidade institucional como Importador.

27. A finalidade dos materiais objeto de fiscalizao e controle pelo CNPq, Receita Federal e Tribunal de
Contas, alm de outros rgos de controle especfico. Esto sujeitos a fiscalizao documental e in loco.

28. vedado tratar dentro dos procedimentos de importao, a entrega de materiais nacionais ou
nacionalizados pelo fornecedor. Isso configura envio inadequado de divisas ao exterior e caso sejam
declarados e no embarcados, a Universidade ficar sujeita a penalidades.

29. vedada a indicao de envio, em nome da UNICAMP, de qualquer material por importao (amostra,
doao ou aquisio), em qualquer modalidade, sem a previa autorizao da Subrea de Importao da
DGA. H casos de indicao de pessoa fsica que so registrados para cobrana de tributos ou outras
providncias, pela forma como identificam o endereo. O interessado, no incio, ao contatar a origem,
deve sempre alertar para que no ocorra nenhum tipo de envio em nome da UNICAMP sem a autorizao
prvia e expressa da Subrea de Importao da DGA.

30. Fica vedada a utilizao da modalidade remessa expressa, remessa porta a porta ou courier, em nome
da Universidade tendo em vista que a Unicamp goza de iseno de impostos pela Lei 8010/90 e Lei
8032/90, o que no est previsto por essa modalidade. Mesmo com solicitao de pessoa fsica para
envio em seu nome, h casos freqentes que pela indicao de endereo da Unicamp so registrados
cobrana de tributos, despesas, reteno, multas e penalidades em nome da Universidade.

a) Tambm, o impedimento relaciona-se aos rgos de controle que nos submetemos e aos rgos
de controle do material especfico. Na indicao de endereo da Unicamp, h casos em que mesmo
no havendo nossa autorizao; a reteno, registros para cobrana de despesas, multas,
penalidades em nome da Universidade so feitos.

31. Cargas Vivas, Perecveis, Radioativas, Itens controlados, materiais biolgicos, itens que envolvam sade
humana, animal ou vegetal; ou amostras sem valor comercial de qualquer natureza e etc. devero ter
instrues e autorizao para embarque emitida pela Subrea de Importao para os devidos controles
prvios.

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32. A correta classificao depende de anlise de sugesto do fornecedor em proforma invoice,

considerando a origem, a composio, a transformao e outros fatores de fabricao, sua
descrio/verso em portugus, citada no formulrio Dados para a Importao e sua finalidade. A
classificao aduaneira de fundamental importncia e com base nela feita a nacionalizao. H
penalidades pela classificao aduaneira incorreta no somente porque ela trata de alquotas para
tributao e acordos comerciais internacionais; tambm, em nosso caso, por estabelecer condies de
aprovao, controle e legislao sobre os produtos e materiais a serem importados.

33. A Unicamp solicita pagamento CAD- Cash Against Documents (pagamento contra apresentao de
documentos de embarque). Est impedida de fazer pagamento antecipado, ou por carto de crdito. Os
pagamentos atravs de Carta de Credito oneram consideravelmente os processos.

34. Os equipamentos importados em nome da Universidade no podero ser transferidos para qualquer
outro rgo ou instituio sem a devida autorizao dos rgos competentes.

35. A emisso de Guia de Recolhimento da Unio (GRU) , utilizada para vistoria de cargas sob Vigilncia
Sanitria, parte integrante de processo de importao normal e sua emisso cabe Sub-rea de
Importao da DGA e Despachante Aduaneiro.

36. vedado tratar de servios de manuteno ou reparos no mesmo processo da importao.

37. As garantias citadas na importao, de forma geral, no esto contempladas no processo e no valor da
importao, devendo ser objeto definido em tratamento e processo especfico, e que incluam despesas
de devoluo a origem e re-importao.

V CABE A UNIDADE OU RGO ENVOLVIDO:

38. Cabe Unidade a responsabilidade por certificar-se de que foram atendidos os requisitos da Lei 8666/93,
podendo, no entanto, a Subrea de Importao, diretamente ou atravs de outros rgos competentes,
apontar eventual necessidade de reviso de procedimentos adotados.

39. A Unidade/rgo dever providenciar a abertura do processo e formalizao de despesa, dentro dos
procedimentos legais de licitao vigentes, desde a negociao inicial at a licitao, ou dispensa, ou
inexigibilidade /publicao do fornecedor escolhido, com base na Lei 8.666/93 de Licitaes e Contratos.

40. Definido o fornecedor para importao direta a pessoa indicada pelo Diretor para apoio e
acompanhamento de processos de importao dever emitir os documentos necessrios vinculados a Lei
Federal n 8010/1990 (Termo de Responsabilidade 8010/90 , Dados para Importao e anexo ANVISA
relativo ao produto) ou 8032/90 (Dados para Importao, Catlogo original, e se couber: carta de
inexistncia de similar nacional). O catlogo original e a carta de inexistncia de similar sero
encaminhados ao DECEX -Departamento de Comrcio Exterior.

a) Para os casos em que o processo licitatrio for realizado pela rea de Suprimentos da DGA, esta
encaminhar o processo da aquisio Unidade/rgo interessada para incluso de informaes e
documentos pertinentes importao.

b) Cada embarque dever ter um processo especfico, com o assunto em capa: Aquisio por
importao direta e especificar o material. Em caso de processos descendentes para embarques
parciais, citar seu nmero de ordem (ex. 1o. embarque parcial - e encaminhar com o processo
principal).

c) Para o objeto a ser importado os representantes devero apresentar carta de representao ou

instrumento equivalente em nome da representada com poderes para assinatura e recebimento do
instrumento contratual; poderes expressos para receber citao e responder administrativa e
judicialmente, podendo ser apresentada no idioma do pas de origem, mas, indispensavelmente,
acompanhada de traduo para lngua portuguesa, feita por tradutor juramentado e autenticado
pela Autoridade Consular.

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d) Contratos ou termos de condies de compra e venda em lngua estrangeira devero ser juntados
ao processo com as respectivas tradues para a lngua portuguesa e assinados pelo diretor da
Unidade/rgo interessada.

41. A proforma invoice (condies de negociao) do Exportador, deve ser aceita e ratificada pela
Unidade/rgo interessada, quanto a:

a) Descrio, quantidade e preo de cada mercadoria, bem como outros valores a ela aplicveis;
(ex.: embalagem para embarque)
b) Valor total , especificando a moeda de negociao.
c) INCOTERM 2000 aceito, ou seja, indicao de onde a mercadoria estaria colocada e em que
condies (Ex.: retirar na fbrica: Ex-works; ou posto no aeroporto tal no exterior, citar o
Aeroporto e a localizao onde ser disponibilizada a carga: FCA).
d) Forma de pagamento CAD Cash Against Documents ( vista contra apresentao de
documentos de embarque a nossa indicao). No permitido pagamento antecipado,
conforme Parecer PG n 1601/97, processo 01 P-21704/97.
e) Prazo de Entrega
f) Nome e endereo completo do Exportador, incluindo pas;
g) Nome e endereo completo do Fabricante de cada mercadoria, incluindo pas
h) Dados bancrios do Exportador
i) Peso lquido de cada mercadoria
j) Peso Bruto,
k) Quantidade e dimenses das caixas, tipo de embalagem
l) Sugesto de classificao aduaneira internacional (HS customs tariff code- ou NCM)
m) Se houver representante no Brasil, nome e endereo completo, pessoa de contato e comisso a
ser paga, caso haja.
n) Outras condies diversas
o) Prazo de validade dos preos e demais condies

41.1. A sugesto de texto em portugus e ingls, que poder ser utilizado para envio aos exportadores
para solicitar-lhes proforma-invoice, est disponvel no Portal da DGA - Importao.

41.2. A Proforma invoice com a negociao final, caso tenha havido revises ou alteraes, deve ser re-
analisada pelo solicitante e claramente indicada Subrea de Importao, com embasamento legal
para iseno (Lei 8010/90-pesquisa, ou Lei 8032/90-assistncia ou ensino), para prosseguimento.

41.3. A caracterstica de cada item quanto ao transporte, armazenagem, manuseio. Ou seja, se

perecvel, perigoso ou que cuidados devem ser tomados, e qualquer outra identificao relativa a
controle especfico do material por qualquer rgo.

42. Todos os documentos endereados a rgos ou a instituies externas devero ser originais e anexados
contra-capa, e suas cpias juntadas no processo.

43. Os processos devero conter indicao clara, sempre citando folhas pertinentes aos despachos.

44. O Formulrio Dados Para Importao deve ter identificao exata, dos materiais, produtos ou servios
a serem importados, seus quantitativos, verso em portugus, devidamente ratificado pelo interessado
e Diretor. As informaes devem ser claras para no gerar entendimentos equivocados.

a) A quantidade e valor unitrio de cada mercadoria em relao sua forma de apresentao (Ex.: 3
caixas de 12 unidades).

b) A caracterstica de cada item quanto ao transporte, armazenagem, manuseio. Ou seja, se

perecvel, perigoso ou que cuidados devem ser tomados, e qualquer outra identificao relativa a
controle especfico do material por qualquer rgo.

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c) As informaes relativas descrio ou nome tcnico, em portugus, da mercadoria a ser

importada, sero declaradas autoridade alfandegria. Com esse nome/descrio a mercadoria
ser nacionalizada, constar na Declarao de Importao, ser contabilizada, etc.. Do
nome/descrio adequado depender tambm a classificao fiscal e o conseqente atendimento
da legislao.

d) Observe-se que no se trata de simples traduo do contido na Proforma-Invoice do Exportador e

sim de identificar a mercadoria com o nome com o qual conhecida na lngua portuguesa e
acrescentar suas especificaes relevantes, ainda que tais detalhes no constem da Proforma-
Invoice.

45. Na exigncia de contratos ou termos de condies, os mesmos devero ser juntados em cpia traduzida
e assinados pelo Responsvel com competncia legal.

46. Destacar fundamento Legal para a iseno de impostos juntando as Declaraes e documentos a
rgos competentes, conforme caso especfico:

46.1. Lei Federal n 8010/1990 - Uso em pesquisa cientfica juntar o Termo de Responsabilidade lei
8010/90, com ttulo da pesquisa, nome do Coordenador, cpia do resumo da pesquisa e cpia do
Termo de Concesso ou Auxlio para o projeto de pesquisa.

a) a anlise e o deferimento so de competncia do CNPq., dentro de disponibilidade de cota anual,

bem como as auditorias in loco.

b) Em caso de pesquisa em sade, no envolvendo seres humanos, juntar ao processo cpia de

declarao/Anexo da legislao da ANVISA e o original na contra-capa do processo.

c) Em caso de Pesquisa Clnica, juntar a cpia ou informar nmero de CE/CEE- Comunicado Especial
ou Especial Especfico, emitido pela ANVISA .

d) Em casos de materiais sob controle VIGIAGRO/Ministrio da Agricultura MAPA dever ser

juntado cpia da Autorizao para Importao no processo e o original anexado contra-capa.

e) Quando houver transferncia de recursos entre a UNICAMP e outra instituio para execuo de
pesquisa, o nmero do credenciamento junto ao CNPq da instituio envolvida dever ser
mencionado previamente, juntando cpia do convnio, com o Termo de Responsabilidade Lei
8010/90, assinado pelo Coordenador da Pesquisa e responsvel pela finalidade do bem.

f) Dever ser informado qual o laboratrio onde se desenvolver a pesquisa.

g) Se material sob Vigilncia Sanitria, informar nmero de registro na ANVISA, juntando a cpia do
documento no processo, se disponvel ou justificar.

46.2. Lei Federal n 8032/1990 - Uso em rotina, assistncia ou ensino- juntar cpia de declarao de
inexistncia de similar nacional, emitido por associao de classe, ou justificativa tcnica pela opo
daquele fornecedor e do catlogo ao processo e os originais anexados contra-capa do processo.

a) A anlise e o deferimento so de competncia do DECEX- Departamento de Comrcio Exterior-

Ministrio do Desenvolvimento, aps investigao e comprovao sobre inexistncia de similar no
Brasil.

b) Se material sob Vigilncia Sanitria, informar nmero de registro na ANVISA, juntando a cpia do
documento no processo.

47. Outros rgos podem estar envolvidos no deferimento do licenciamento de importao, identificados
por sua classificao aduaneira NCM, dentro do Sistema de Comrcio Exterior (SISCOMEX). Nesse
caso podero ser solicitados outros tipos de documentos ou informaes durante o processo.

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48. Preencher e juntar o Formulrio Bsico de Importao - FBI, usado para identificar os documentos e
informaes necessrias para o andamento do processo.

49. A origem do recurso financeiro dever ser identificada para instrues adequadas quanto a outros
procedimentos operacionais gerais conforme abaixo:

a) A estimativa dos valores dever ser solicitada Subrea de Importao, atravs do processo de
aquisio, quando as condies da aquisio j estiverem definidas mediante licitao, dispensa ou
inexigibilidade. Indicando-se a proforma invoice vlida e com as negociaes finais.

b) O interessado dever analisar previamente as instrues do rgo financiador para fins de

importao e prestao de contas.

c) A cpia do comprovante de depsito feito na Conta UNICAMP/Importao dever ser encaminhada

imediatamente Subrea de Importao (via fax ou outro meio), citando nmero de processo
para emisso da NEO e prosseguimento cabvel.

49.1. Recursos Unicamp (oramentrio ou extra-oramentrio)

a) O processo dever ser encaminhado Subrea de Importao com duas Notas de Empenho NE
ou Notas Extra-oramentria - NEOs. Uma pelo valor estimado das mercadorias (valor FOB) e
outra pelo valor estimado das despesas conhecidas como acessrias (frete internacional, seguro
de transporte internacional, armazenagem, honorrio de despachante, etc.).

b) As NEs ou NEOs devero ser emitidas para o credor Banco SANTANDER S.A CNPJ
90.400.888/0001-42, tipo da despesa Importao, nos elementos econmicos - 44.52.34 para
permanentes, 33.30.90 para consumo e 33.39.99 para despesas acessrias.

49.2. Recursos em poder de pessoas fsicas (professor ou aluno)

a) Enquadram-se nesta situao recursos de convnios CNPq, ou de outras instituies de fomento

pesquisa, depositados na conta do prprio professor ou aluno.

b) O valor estimado pela Subrea de Importao da DGA atravs do processo de aquisio e

dever ser depositado em conta corrente da Unicamp indicada pela Subrea de Importao que
atravs da identificao do depsito emitir a NEO.

c) Os recursos de Reserva Tcnica Fapesp, embora estejam em nome do professor ou aluno, no

podero seguir esse procedimento e devero seguir conforme item 50.3.

49.3. Recursos Fapesp

a) Fazer contato com a FAPESP, conforme instrues em manual da FAPESP. H casos que, por
solicitao formal da FAPESP, a Subrea de Importao da DGA realiza a importao, sendo
depositado o valor estimado para custear todo o processo.

49.4. Outros Recursos

a) Enquadram-se nesta situao recursos de outros convnios, acordos ou contratos.

b) Fundamentar a solicitao dos servios de importao, juntando a cpia do convnio ou acordo

para instrues adequadas.

c) O valor estimado pela Subrea de Importao da DGA atravs do processo de aquisio e

dever ser depositado em conta corrente da Unicamp indicada pela Subrea de Importao que
atravs da identificao do depsito emitir a NEO.

50. O acompanhamento das principais etapas da importao devem ser acompanhadas atravs do sistema
Consulta Processo de Importao disponvel no portal da DGA.

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51. Ao assinar o Termo de Recebimento do material, em caso de suspeita de falhas, faltas ou avarias, a
Subrea de Importao dever ser comunicada em prazo mximo de 3 dias teis a partir da entrega
no Almoxarifado Central. Para os casos citados no item 57 as providncias devero ser imediatas pelas
condies especiais dos materiais.

52. O cumprimento de clusulas e condies contratuais gerais de responsabilidade da Unidade/rgo

Interessada, que receber cpia do contrato dos rgos administradores de contratos (rea de
Finanas da DGA, HC, CAISM, HEMOCENTRO e Prefeitura Universitria do Campus), assim que
assinados e publicados, bem como a autorizao para encerramento do contrato existente.

VI - NO MBITO DA ADMINISTRAO CENTRAL

53. A anlise de cumprimento de clusulas referentes a etapas da operao de importao, estabelecidas em

proforma invoice, fica a cargo da Subrea de Importao.

54. Aps recebimento do processo com o fornecedor definido, informaes e os documentos pertinentes
juntados, a Subrea de Importao providenciar o clculo estimado do valor do material e despesas
acessrias.

55. Aps a alocao efetiva dos recursos (oramentrios ou extra-oramentrios) estimados para importao
a Subrea de Importao providenciar:

55.1. Comunicao ao Solicitante, atravs de e-mail, sobre o recebimento do processo e incio da

importao.

55.2. Anlise das informaes e documentos no processo para enquadramento legal.

55.3. Anlise inicial da classificao aduaneira do material.

55.4. Envio de documentos ao Despachante Aduaneiro para anlise apurada e registro de Licenciamento de
Importao LI.

55.5. Envio de documentos para deferimento ou autorizao de embarque nos licenciamentos.

55.6. Acompanhamento do deferimento ou autorizao para prosseguimento do embarque.

a) A UNICAMP no autoriza embarques sem o devido enquadramento legal prvio. H situaes de

controle prvio relativo natureza do produto ou sua finalidade e iseno de tributos.

55.7. Cotao e indicao de agente de transportes internacionais.

55.8. Notificao a Seguradora de transportes internacionais e confirmao de cobertura.

55.9. Autorizao de embarque em nome da Universidade Estadual de Campinas atravs de Ordem de

Compra- Purchase Order- P.O. e/ou instrues de embarque e aps enquadramento e cumprimento
legal estabelecidos em processo enviada ao exportador.

55.10. Envio de instrues de embarque ao Agente de Cargas e confirmao do recebimento.

55.11. Acompanhamento do cumprimento do prazo de embarque negociado em proforma invoice ou

contrato e demais condies estabelecidas na proforma invoice.

55.12. Recebimento e verificao dos documentos de embarque e encaminhamentos para Desembarao

Alfandegrio.

55.13. Acompanhamento da chegada da carga, registro da INFRAERO, anlise dos documentos originais
para incio dos procedimentos de liberao da carga pelas autoridades alfandegrias (desembarao
alfandegrio) e nacionalizao, atravs do Despachante Aduaneiro.

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55.14. Envio dos documentos Operaes Cambiais da rea de Finanas - DGA para contratao de cmbio
e pagamento ao exportador.

55.15. Liquidao da Despesa de frete e envio da Nota de Liquidao rea de Finanas da DGA para
pagamento.

55.16. Notificao ao Solicitante e ao Almoxarifado Central sobre a chegada do material no aeroporto e

previso de entrega.

55.17. Liquidao da Despesa de armazenagem e envio da Nota de Liquidao rea de Finanas da DGA
para pagamento.

56. Aps a entrega do material no Almoxarifado Central da UNICAMP o mesmo providenciar a comunicao
para a Unidade/rgo Interessada para retirada do material e assinatura no Termo de Recebimento -
Importao.

a) Em caso de avarias, alm das avarias registradas em documentos de trnsito das mercadorias, o
Almoxarifado Central registrar no recebimento e comunicar Subrea de Importao.

57. Eventualmente, so providenciadas pela Subrea de Importao, entregas de materiais especficos, como
por exemplo de alto grau negativo de temperatura para conservao, perigosos, animais vivos, etc,
diretamente na Unidade Solicitante.

58. No caso de suspeita de falhas, faltas ou avarias, a Subrea de Importao dever ser comunicada, no
prazo mximo de 3 dias teis a partir da entrega no Almoxarifado Central , para providncias junto a
Seguradora, exceto para casos citados no item 57 cujas providncias devem ser imediatas.

59. Aps a entrega do material ao Solicitante e do Termo de Recebimento Importao, assinado a Subrea
de Importao providenciar:

59.1. Finalizao do procedimento com a Seguradora.

59.2. Liquidao da Despesa de seguro e despachante e envio da Nota de Liquidao rea de Finanas
da DGA para pagamento.

59.3. Encaminhamento do processo ARCC/Patrimnio DGA indicando as despesas para composio dos
valores e providencias quanto a incorporao, em se tratando de material permanente.

59.4. Elaborao da prestao de contas e devoluo de saldo se aplicvel e providncias de envio de

prestao de contas pelo solicitante ao rgo financiador.

59.5. Encerramento do Processo e encaminhando o processo Unidade/Interessado para arquivo.

60. A Subrea de Importao acompanhar as fases posteriores assinatura e publicao do contrato, no

que consta negociao estabelecida na proforma invoice e cumprimento de instrues para a
importao (operacionalizao da importao do material que consta na proforma invoice, a ser
importado) at a entrega no Almoxarifado Central.

61. A ARCC/Subrea de Controle Patrimonial providenciar a abertura de processo especfico para

patrimoniamento dos bens permanentes ao receber o processo de importao enviado pela Subrea de
Importao da DGA.

VII - DISPOSIES GERAIS

62. Nas doaes ou amostras sem valor comercial por importao, o processo dever ser formalizado
conforme esta Instruo, excetuando-se as etapas do processo licitatrio (Lei federal 8.666/1993).

62.1. O Interessado dever informar se o material a ser recebido usado ou novo;

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 Instruo DGA n 68/09, 17 de junho de 2009
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62.2. Juntar ao processo cpia da carta de doao, identificando o material, a finalidade de uso e o local
onde ser utilizado e anexar a via original contra-capa;

62.3. Juntar Proforma-invoice com valor para fins alfandegrios no commercial value-value only for
Customs Purpose. Se o valor para alfndega ultrapassar US$1.000.00 a carta de doao dever
conter chancela do Consulado Brasileiro no pas de onde ser embarcado o material.

62.4. No autorizar embarques sem autorizao da Subrea de Importao da DGA.

63. Nas Exportaes em geral, enviar processo para anlise da Subrea de Importao que o rgo
competente para emisso de faturas sem valor comercial em nome da Universidade.

64. Nas Exportaes de Amostras que necessitem apenas de anuncia da ANVISA, e com empresa para
remessa j contratada, mediante consulta, enviar processo Subrea de Importao da DGA com todas
as informaes e documentao existente para instrues complementares, ficando a formalizao
completa dentro da Lei 8.666/93, envio do material, pagamentos e responsabilidades sobre o envio e
contedo a cargo do responsvel/Diretor da Unidade Solicitante. A Subrea de Importao da DGA
poder emitir Guia de Recolhimento Unio- GRU mediante solicitao com antecedncia de no mnimo 2
dias teis, aps anlise e cumprimento de instrues, no processo.

65. Na Exportao Temporria para Conserto ou Aperfeioamento Tecnolgico o Interessado dever

encaminhar processo subrea de Importao com toda a documentao fiscal de entrada no Brasil em
nome da UNICAMP (DI), mencionando a cargo de quem ficaro os custos de exportao e re-importao
e laudo tcnico, se couber; para anlise e providncias.

66. Na Admisso Temporria o Interessado dever encaminhar processo rea de Importao para
anlise prvia, informando a finalidade de uso e o prazo necessrio.

67. As Operaes financeiras ao exterior, que no venham a caracterizar desembarao alfandegrio; ou seja,
que no envolvam materiais, e que no possam ser retidos na alfndega, sero tratados diretamente
pela Seo de Operaes Cambiais da rea de Finanas da DGA, ou conforme outras instrues
especficas.

68. de responsabilidade da Subrea de Importao manter a atualizao desta instruo.

69. Esta Instruo entra em vigor na data de sua divulgao.

VIII - ANEXOS

Dados Para Importao- com verso em portugus

Formulrio Bsico Importao- FBI

Termo de Responsabilidade - Lei 8010/90

Termo de Recebimento - Importao

Declarao ANVISA (itens de controle- materiais mdico-hospitalar)

Cidade Universitria Zeferino Vaz

Edna Aparecida Rubio Coloma

Coordenadora da Administrao Geral

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