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RFP Servicio de Inventario de

28/06/2016
Equipos de Cmputo y Software

RFP Requerimientos de alcance del servicio

El presente RFP tiene por objeto la puesta en conocimiento a proveedores interesados,


las condiciones mnimas a las que deber de someterse la prestacin de servicios que
la CGR desea, sin que tenga carcter contractual en s mismo, sin perjuicio de la
posterior fijacin de las condiciones contractuales a las que se someter el servicio en
su correspondiente documento contractual, nico documento vinculante entre las
partes.
Sin perjuicio de lo anterior, la informacin en l suministrada tiene carcter
estrictamente confidencial, no pudiendo divulgar, difundir, entregar o suministrar a
terceros el contenido total o parcial del presente documento, sin la autorizacin previa
y por escrito de la CGR. En caso de divulgar alguna informacin referente al presente
concurso y esta afecte directa o indirectamente a la CGR, estn sujetos a cubrir todos
los daos y perjuicios que ocasionaran por ello.

La presentacin de ofertas y sus condiciones no surtirn efecto contractual hasta que


se suscriba entre la CGR y el adjudicatario el correspondiente contrato u orden de
compra, nico documento contractual vinculante para las partes, en el cual se
recogern respectivamente los derechos y obligaciones de las mismas. En todo caso la
CGR se reserva el derecho de adjudicar la contratacin de los servicios ofertados a la
EMPRESA que libremente designe en cada momento, por el precio y condiciones que
libremente se estipulen, as como, en su caso, declarar desierta la adjudicacin de los
mismos.

Al presentar las respuestas al RFP el proveedor acepta la totalidad de los trminos y


exigencias previstas en el pliego de condiciones.

El proveedor entiende y acepta que en el evento de resultar favorecido con la


adjudicacin, asume todas las obligaciones necesarias para el debido cumplimiento del
objeto de la oferta y en especial actuar con toda la diligencia y cuidado que le son
propias a la naturaleza de las respuestas al RFP.

Por la sola presentacin de la oferta se considera que los proveedores han estudiado
en forma completa los documentos del proceso; que recibieron las aclaraciones
necesarias sobre inquietudes o dudas previamente consultadas y aceptan que este
Pliego de Condiciones es completo, compatible y adecuado para identificar el objeto o
servicios que se contratarn. Que estn enterados a satisfaccin en cuanto al alcance
de la oferta y que han tenido en cuenta todo lo anterior para fijar los precios, plazo y
dems aspectos de su oferta, necesarios para la debida ejecucin.

En la circunstancia que luego de la presentacin de la Oferta por parte del proveedor y


la firma del contrato por parte del objeto de este proceso, el proveedor no haya
obtenido o estudiado toda la informacin que pueda influir en la determinacin de su
oferta, no lo eximir de la obligacin de asumir las responsabilidades que le
correspondan, ni le dar derecho a reclamaciones, reembolsos o ajustes de ninguna
naturaleza.
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Equipos de Cmputo y Software

CGR se reserva al derecho a limitar, ampliar o modificar las bases contenidas en el


presente concurso.

CONDICIONES GENERALES:

1. Tiempo de entrega.
2. Penalidades por incumplimiento 5/1000 del monto adjudicado por cada da de
atraso en todos los niveles.
3. Si los trabajos se realizaran en obra, estos deben considerar en sus costos los
elementos de seguridad y seguros y plizas correspondientes segn la norma
vigente de seguridad.

1. OBJETO DEL CONCURSO

CGR requiere evaluar la contratacin del Servicio de Inventario Fsico de Equipos de


Cmputo y software, en los locales de Lima y provincias para la empresa Ransa.

2. ALCANCE

La verificacin de los equipos de cmputo debe ser fsica y comprende los siguientes
equipos:
Desktops
AIO
Monitores
Docking
Impresoras Matriciales
Impresoras de Tinta
Impresoras Lser Multifuncionales
Impresoras de cdigo de barras
PDA
PDT

3. CONSIDERACIONES

Se debe tomar en cuenta las siguientes premisas:

Conciliar el inventario fsico con los contratos que tiene Grupo Romero con
Ransa.
Sustentar y actualizar los registros en la CMDB de Mesa de Ayuda.
Sanear los equipos sobrantes y faltantes que puedan figurar en los contratos,
los cuales deben ser regularizados.
Determinar el inventario fsico general actualizado de equipos de cmputo en
la sede Central y sucursales tanto en Lima como en Provincias.
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Disponer de informacin que garantice la consistencia y confiabilidad de los


datos consignados en el inventario fsico.

3.1 CONSIDERACIONES DEL INVENTARIO

Se realizar la ejecucin de los trabajos de registro de informacin de acuerdo


al cronograma establecido.

El personal de inventario se presentar con el contacto de la sede que haya


confirmado GRUPO ROMERO para brindar las facilidades del caso y proceder
con la ejecucin de los trabajos.

El personal de inventario tomar los datos de los equipos, DNI y nombre


completo del usuario. Los datos del equipo como placas, serie y nmero de DNI
deben ser cargados por el cdigo de barras.

El registro de los datos se realizara utilizando la Constancia de Inventario


Informticos 2016 (ver Anexo 1), una ficha por usuario relacionado al equipo.
Adicional a los equipos descritos en la constancia, se debe indicar si cuentas
con teclado y mouse (indicar marca), esta informacin se debe registrar en las
observaciones de la computadora.

El inventario para usuarios VIP se debe realizar en horarios a coordinar segn


cronograma de inventario.

El personal de inventario proceder a realizar el etiquetado en cada uno de los


equipos, las etiquetas se colocaran en la parte lateral, posterior o inferior del
equipos, estas etiquetas van en posicin contraria a la placa metlica (nombre
del equipo RANCPUXXXX) (ver Anexo 2). As mismo est prohibido realizar
cualquier tipo de instalacin o trabajo de soporte a los usuarios durante la
toma del inventario puesto que este trabajo slo implica el registro de la
informacin fsica de los equipos. GRUPO ROMERO reforzar este punto en el
comunicado que se difundir a los usuarios das previos a la ejecucin del plan.

El personal de inventario solicitar al usuario la firma de la Constancia de


Inventario Informtico 2016 al final de la atencin como conformidad de que
se han realizado los trabajos de registro del equipo.

El personal de inventario escalara con el responsable del Proyecto de Inventario


GR (GRUPO ROMERO) los inconvenientes reportados durante el proceso de
inventario.

Si no se logra ubicar al usuario responsable del equipo se debe coordinar con el


contacto de la sede. Toda reprogramacin de toma de inventario, en caso el
usuario se encuentre de vacaciones y/o permiso, se debe coordinar con el
responsable del Proyecto de inventario GR.
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Diariamente enviara un resumen de lo avanzado en el da; porcentaje de


cumplimiento, reprogramaciones y eventos que impactaron la programacin.

Semanalmente se debe enviar un avance del inventario utilizando el Formato


descrito en el Anexo 3 (ver Anexo 3).

En el Almacn los equipos ubicados en la zona de baja, solo se registra la serie y


placa de los equipos, no se toma inventario de software ni hardware.

Durante la ejecucin del inventario se debe restringir la asignacin,


reasignacin y traslado de equipos.

El Grupo Romero definir el Formato de Registro de Inventario, con la finalidad


de evitar la manipulacin de la informacin al momento de la carga del
inventario en la herramienta CA Service Desk.

A. PROCEDIMIENTO

Las etapas de Programacin y Preparacin del Inventario deben quedar definidas


una semana antes de la Ejecucin del Inventario.

I. Programacin del Inventario

Paso 1.- Corporacin Grupo Romero confirmar la fecha de inicio del


inventario, que de preferencia deber ejecutarse la primera semana del
mes.

Paso 2.- Grupo Romero validar el cronograma propuesto por el


proveedor. El plazo establecido para el inventario ser de 2 meses para
todos los equipos del Grupo Ransa.

Paso 3.- El inventario se realizar de Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs,


tomando como horario de refrigerio de 12:00 a 13:00 hrs. (1 hora de
refrigerio).

II. Preparacin del Inventario

Paso 4.- Corporacin Grupo Romero comunicar una semana antes del
inicio del inventario mediante correo general a todos los usuarios de Ransa
el inicio del inventario indicando la duracin de este.

Paso 5.- Corporacin Grupo Romero comunicar 3 das antes mediante


correo a cada sede de Ransa el inicio del inventario con indicacin de las
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fechas, hora, as como las dems instrucciones que se consideren


necesarias.

Paso 6.- El Supervisor del inventario proceder a :

o Ubicar un rea para la concentracin del equipo de inventario,


poniendo especial nfasis en el orden y limpieza.
o Designar al personal que deber atender el inventario.
o Adoptar las acciones pertinentes para contar con medios adecuados
para la realizacin eficiente del inventario.

Paso 7-. El Supervisor del inventario dispondr lo siguiente:

o El nombramiento de los jefes de equipo por sede as como la


conformacin de los grupos para el proceso de inventario.
o Entregar al personal de inventario la Constancia de Inventario
Informtico para la toma de Inventario (Ver anexo 1 )
o Entregar al equipo de inventario las Etiquetas de toma de Inventario
(Ver anexo 2)
o Entregar las placas metlicas por casa sede, previamente alcanzadas
por el responsable del Proyecto de Inventario GR.
o Coordinar la movilidad y la entrega de tiles de inventario y otros
elementos necesarios para efectuar la labor.

Paso 8.- El Supervisor del inventario notificar con anticipacin una semana
antes del inicio del inventario al responsable del Proyecto de Inventario
GR, indicando la relacin de jefes de equipos y tcnicos por cada sede con
la finalidad de que estos se encuentren listos para efectuar la labor
requerida.

Paso 9.- El Supervisor del inventario verificar que los implementos


tecnolgicos para la toma de inventario se encuentren debidamente
operativos, lo que permitir lograr el correcto registro de los equipos.

Paso 10. El Supervisor del Inventario verificara que todo el equipo que
estar a cargo del inventario cuente con los seguros, charlas e implementos
de seguridad.

Paso 11.- El Supervisor del Inventario y los jefes de equipo se reunirn con
el personal tcnico que efectuar la toma de inventario y explicar los
mecanismos, procedimientos y dems instrucciones necesarias para
efectuar la labor debiendo absolver las dudas que pudiera tener el equipo
de inventario. En esta reunin previa se designar los grupos de trabajo as
como la estrategia y forma de efectuar la labor en cada sede. Se entregar
asimismo el material de trabajo necesario para la labor de campo a
realizar.
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III. Ejecucin de Inventario

Paso 12.- En el da, lugar y hora sealados se reunirn el jefe de equipo con
el personal tcnico a su cargo presentndose ante el contacto de la sede
por inventariar, con el correo de autorizacin del responsable Proyecto de
Inventario GR.

Paso 13.- Se proceder a efectuar el registro de cada equipo en la


Constancia de Inventario Informtico, dicho documento debe ser firmado
por el usuario al final de la atencin.

Paso 14.- Al finalizar el registro de inventario hardware de cada equipo, se


debe realizar el inventario de Software, se utilizar el software definido por
el proyecto el cual ser ejecutado a travs de USB.

Paso 15.- El jefe de equipo proceder a verificar la carga de la informacin


de acuerdo a la Constancia de Inventario Informtico mencionada
anteriormente, el cual ser emitido en los siguiente ejemplares:

o Original: Se entrega al usuario.


o Copia: Se entrega al responsable Proyecto de Inventario GR

Los listados en mencin sern desglosados una vez concluido el inventario


y firmada la constancia por cada usuario.

Paso 16.- Una vez concluido el registro de inventario con la Constancia de


Inventario GR se debe proceder con la carga del Reporte de Inventario, el
cual al final debe ser consolidado con la informacin del equipo tcnico, al
finalizar el da se debe tener un nico Reporte (Formato de Reporte de
Inventario Anexo 3), para hardware y software.

Paso 17.- El inventario se ejecutara por sede, tomando informacin de


todos los equipos ubicados, parte de la informacin ser cargada con la
pistola de cdigo de barras completando la Constancia de Inventario
consignando el nombre del tcnico que realiza el inventario y fecha por
cada documento. El proceso de registro debe contener todos los campos
de la Constancia de Inventario. Al trmino del da se deber enviar un
avance de los equipos inventariados, porcentaje de efectividad y
ocurrencias presentadas al responsable del Proyecto de Inventario GR.

Paso 18.- Una vez concluida la toma de inventario por equipo, el jefe de
equipo podr ir requiriendo la Constancia de Inventario a media que
trascurre el inventario con la finalidad de ir adelantando la digitalizacin de
la Constancia de Inventario y consolidacin del Formato de Registro de
Inventario.
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Paso 19.- El Supervisor de inventario o el jefe de equipo en su caso debern


elaborar un entregable semanal el cual debe contar con un control interno
bajo los siguientes puntos:

a) Se verificar la cantidad inventariada vs la cantidad de Constancias de


Inventario.
b) Se verificar la cantidad de Constancias de Inventario fsico vs la
cantidad de Constancias de Inventario digitalizadas.
c) En caso de encontrarse diferencia, inmediatamente se efectuar el
reconteo en presencia del Supervisor de Inventario.
d) De persistir la diferencia se mencionar como observacin en el
Formato Reporte de Inventario y se realizar nuevamente el
inventario sobre la diferencia.

Los documentos que se debe entregar al responsable del Proyecto


Inventario GR es el siguiente:

o Constancias de Inventario digitalizadas.


o Formato de Registro de inventario de hardware y software.
o Acta Semanal de Inventario.

Paso 20.- El responsable del Proyecto de Inventario GR enviar


semanalmente la informacin al responsable de configuraciones de Mesa
de Ayuda para la carga de informacin en la herramienta CA Service Desk.

Paso 21.- Al finalizar el proceso de Inventario de Hardware y Software el


jefe de equipo entregara al Supervisor de Inventario los entregables
consolidados (Formato de Inventario hardware software y la Constancias
de Inventario). Toda la documentacin de trabajo debe ser archivada.

Paso 22.- Al finalizar el proceso de inventario, el responsable de


configuraciones de Mesa de Ayuda validar el total de equipos
inventariados descritos en el Formato de Registro de Inventario vs el total
de equipos cargados en la herramienta CA Service Desk, en caso se
encuentre alguna diferencia se comunicar inmediatamente al responsable
del Proyecto de Inventario GR.

Paso 23.- Los documentos considerados como entregables al finalizar el


Inventario son los siguientes:

o Formato de Registro de inventario de hardware y software general.


o Constancias de Inventario Informtico.
o Acta de Conformidad final del Proyecto de Inventario.
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B. EVENTOS DURANTE EL INVENTARIO

Se encuentran equipos libres que no tiene asignado un usuario.


Previa coordinacin con el contacto de la sede se tratara de ubicar al usuario
responsable para su registro, en caso no tenga informacin del usuario final se
deber escalar con el responsable del Proyecto de Inventario GR.

Se observa ubicacin libre, sin usuario y sin equipo.


Se consultar con el contacto de la sede y/o jefes de rea para identificar si la
ubicacin est libre o pertenece a un usuario que tiene equipo, quien se pueda
encontrar de permiso o vacaciones, se reprogramara la visita.

Equipos sin placa.


En caso se ubique un equipo sin placa, se valida con el responsable del Proyecto
de Inventario GR. En caso el equipo pertenezca a Ransa se proceder con el
plaqueo del equipo. La placa debe ir en la parte frontal, de fcil visibilidad.

Equipos de difcil acceso, que se encuentren en una posicin de tal manera


que no se visualice sus datos.
Se dar prioridad en tomar datos de la placa del equipo, los dems datos se
cargaran de la base de datos actual.

En caso el usuario no disponga de tiempo para realizar el inventario, se


deber continuar el registro de inventario con siguiente equipo y se volver a
visitar al final de da.

En caso no haya facilidad para coordinar una hora con el usuario.

Se solicita inmediatamente las facilidades al contacto de la sede y se informa al


responsable del Proyecto de Inventario GR.

Equipos de uso comn, no se puede definir le responsable por la alta rotacin


de personal.
Se valida con el contacto de la sede y se registra a nombre del jefe del rea.

Si se encuentra equipos que no pertenecen a Ransa y son de proveedores o


externos.
No se tomarn en cuenta para el registro los equipos, se informar
inmediatamente al responsable del Proyecto de Inventario GR la ubicacin de
estos.

En caso de que el inventario se efectu durante el movimiento de algunos


equipos, el Servicio de Mesa de Ayuda deber comunicar al Jefe de equipo para
que este proceda a inventariar los equipos mencionados.
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C. REQUISITOS DEL PERSONAL DE INVENTARIO

El personal tcnico que realice el levantamiento de equipos de cmputo y software


debe tener lo siguiente:

EPP (Implementos de Seguridad: casco y botas punta de acero)


Uniforme que identifique la empresa que realice la toma de inventario.
Fotocheck (con foto, nombres, apellidos y DNI)
DNI
Seguro SCTR
Charla de Seguridad

Las herramientas y documentacin que deben contemplar para el inventario es el


siguiente:

Pistola de cdigo de barras.


Memoria USB 16 GB mnimo.
Ficha de Constancia de Inventario (Anexo 1)
Etiquetas de Inventario (Anexo 2)
Registro de Inventario (Anexo 3)
Software Portable (captura de software en cada equipo)

D. EQUIPOS A INVENTARIAR

El Inventario de Equipos se estima en 3,200 equipos:


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E. UBICACIN

Estos equipos estn distribuidos en las siguientes 85 sedes:

# SEDES DIRECCION EQUIPOS


1 RANSA ARGENTINA Av. Argentina 2833 876
2 RANSA-SAN AGUSTIN Av. Nestor Gambeta Km 3.5 San Agustn 764
3 RANSA-MIRAFLORES Av. Jorge Chvez 154 193
4 RANSA-VENCEDOR AV. NESTOR GAMBETA KM 11.6 - CALLAO 125
5 RANSA-PAITA Km.5 Carretera-Paita-Sullana 85
6 RANSA-TRUJILLO-MOCHE Av. Gonzales Prada Lotes 3 y 4 (Fundo Larrea) 58
RANSA-ALMAPERU-
7 Av. Argentina 1784 42
ALMACEN-2
RANSA-AREQUIPA-
8 Av. Pizarro #113 39
BUSTAMANTE Y RIVERO
Calle Los Vencedores 205, Torre Blanca, Carretera
9 RANSA-TORRE BLANCA 33
Huaral Chancay Km. 2
Calle Morelli S/N Edificio La Rambla (torre II) Ref.
10 RANSA-CALIDDA 29
Av. Aviacin con Javier Prado (Ripley de Rambla)
11 RANSA-PIURA Zona Industrial Mz.242 Lote 5,6 y 7 Piura 25
12 RANSA-BIRRACK Av. Nestor Gambeta 588-596 22
13 RANSA-PISCO Calle-Muelle-450-Pisco-Playa 22
14 RANSA-BARRON Av. Nestor Gambetta km 14.1 21
15 RANSA-PUCALLPA Jr Progreso 549 20
16 RANSA-TRUPAL(ExGloria) Av. Nestor Gambeta Km 11.5 20
17 RANSA-OSINERGMIN Av. Bernardo Monteagudo 222 17
RANSA-CLINICA-
18 ALFREDO SALAZAR 350 16
ANGLOAMERICANA
RANSA-PACIFICO- Av. Las Camelias # 780 Contacto: Hebert
19 15
PERUANO-SUIZA Villafuerte
20 RANSA-RICARDO PALMA Av. Ricardo Angulo 160 15
21 ALMAPERU-CAL-CENTRAL Av. Argentina 1627 15
Carretera-Panamericana-Norte-Km. 558 -Zona-
22 RANSA-TRUJILLO 13
Industrial
23 RANSA-IQUITOS Av. La Marina 1342-Punchana 13
Av. Industrial S/N San Pedro de Lurn Piso 1
24 RANSA-SAN LORENZO 13
Cermica San Lorenzo
PARCELA Nro.-10997 S/N SEC-4 PAR.MUY FINCA
25 RANSA-LAMBAYEQUE 13
CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 802
Av. Los Pescadores S/N Zona Industrial 27 de
26 RANSA-CHIMBOTE 12
Octubre (Gran Trapecio)
Mz. B Lote 1 Y 2 - Parque Industrial Chiclayo
27 RANSA-CHICLAYO 12
Carretera-Lambayeque
Avenida Nestor Gambetta KM 14.6 Altura
28 RANSA-PRIMAX 10
restaurante La Cabaa Espalda del Almacn
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# SEDES DIRECCION EQUIPOS


Ferreiros

Av. Nestor Gambeta Km-14.1 (costado de


29 RANSA-OTIURA 10
ALCONSA)
30 RANSA-PAUCARPATA Calle Hiplito Sanchez Trujillo S/N 10
Calle Malecn Velarde #101 - 103 Puerto
31 RANSA-SALAVERRY 9
Salaverry
32 RANSA-PACIFICO2 Calle Chinchn 944 - Piso 3 9
RANSA-PACIFICO-
33 Calle Chinchn 944 - Piso 3 9
CHINCHON
34 RANSA-CUSCO Sector nuevo Huasao S/N 9
Jr. Coricancha S/N y va de Evitamiento Sur (Cda
35 RANSA-CAJAMARCA 7
10 S/N - Ovalo Musical)
36 RANSA-ILO Jr.-Matara-339, 3er Piso 7
Av. Pista Antigua Km 3 - El Palmo S/N Zona
37 RANSA-SALAVERRY2 7
Industrial Chorobal
RANSA-ALMAPERU-
38 Av. Argentina 1627 6
ALMACEN-1
39 RANSA-ABB Av. Argentina 3120 Lima 1 6
Calle Los Vencedores 205, Torre Blanca, Carretera
40 RANSA TORRE BLANCA 6
Huaral Chancay Km. 2
41 RANSA-MATARANI Calle Puerto Rico lote B10 Matarani 5
42 RANSA-MOLLENDO Calle-Comercio-328 4
43 RANSA PACIFICO Calle Chinchn 944 - Piso 3 4
44 RANSA-PACIFICO-TAMAYO Av. Tamayo # 890 4
45 RANSA - PERUBAR Av. Arenales 450 4
46 RANSA - CHUQUITANTA 4
AV. SEPARADORA INDUSTRIAL 2480 Esquina con
47 RANSA-BCP-ATE 4
Calle Los Calderos
Calle Tokio S/N cruce con Av. Los Laureles Alt. KM
48 RANSA-AMBEV HUACHIPA 3
7.5 Av. Ramiro Priale (ref. Kola Real)
49 RANSA-HUARMEY Av. Cabo Alberto Reyes 199 3
50 RANSA-PACIFICO Calle Chinchn 944 - Piso 3 3
Calle Tokio S/N cruce con Av. Los Laureles Alt. KM
51 RANSA-AMB HUACHIPA 3
7.5 Av. Ramiro Priale (ref. Kola Real)
RANSA-OSINERGMIN-
52 Calle San Martn 205 Urb. San Andres 3
TRUJILLO
53 RANSA-OSINERMING Av. Bernardo Monteagudo 222 3
RANSA-OSINERGMIN-
54 Av. Javier Prado Oeste 270 3
STOR
RANSA-OSINERGMIN-
55 Jr. Libertad 801 2
HUANCAYO
RANSA-OSINERGMIN-
56 Jr. Felix Dibos 1026-1028-1030 2
DIBOS
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# SEDES DIRECCION EQUIPOS


RANSA-OSINERGMIN-
57 Calle Jerusaln 311-C 2
CHICLAYO
- Prolongacin Libertad 2731 Parque Industrial
58 RANSA-HUANCAYO 2
Hua
59 RANSA-SAN ISIDRO Av. Repblica de Panam 3055 - San Isidro 2
60 RANSA - PLUSPETROL 2
RANSA-PUCALLPA-DOS DE JR. 2 DE MAYO S/N PUERTO 02 DE MAYO 1era
61 2
MAYO CUADRA DEL JR. INMACULADA
RANSA - PACIFICO
62 Av. Las Camelias # 780 2
CAMELIAS
RANSA-OSINERGMIN-
63 Pasaje Grace 115-B 2
CUSCO
Parcela N 3 del ex Fundo La Taboada cruce de
64 RANSA-MANDRIOTTI Av. Nestor Gambeta Km. 5.9 con Av. Elmer 2
Faucett (Ovalo 200 millas)
Carretera-Panamericana-Norte-Km. 558 Zona-
65 RANSA-AMBEV TRUJILLO 2
Industrial(Ex-Fundo Larrea costado de Primax)
66 RANSA-GOODYEAR Av. Argentina N6037 2
Carretera-Panamericana-Norte-Km. 558 Zona-
67 RANSA-TRUJILLO-ALICORP 2
Industrial(Ex-Fundo Larrea costado de Primax)
68 SEDE - RIPLEY 0 2
Av. Jose Pardo 3940 Miraflores Alto (Frente al
69 RANSA-AMBEV CHIMBOTE 2
centro de rehabilitacin Fe y Alegra)
RANSA-OSINERGMIN-
70 Jr. Cuzco 643 2
PIURA
71 ALMAPERU-AREQUIPA Urb. Lambramani H-22 1
72 PRIMAX-OF-PRINCIPAL Av. Nicols Arriola 740 1
RANSA-AREQUIPA
73 Av. Parra #400, Parque Industrial 1
ALICORP
74 ALMAPERU-CHIMBOTE Urb. 21 de Abril B-21-15 1
75 RANSA-CENTENARIO Av. Argentina 2007 1
76 RANSA-AREQUIPA #N/A 1
77 RANSA-PRIMA Calle Chinchn 980 1
78 RANSA-ENAPU Calle Manco Capac 126 - Edificio Piaggio 1
RANSA-AREQUIPA- Av. Ejrcito-701 () 710, of 803 (Referencia:
79 1
YANAHUARA Edificio EL PERAL, frente a SAGA)
CENTENARIO-EDIF. REAL Av. Victor Andres Belaunde 147 Edif. Real Cuatro -
80 1
CUATRO Piso 1
81 RANSA-YURIMAGUAS 1
RANSA-PACIFICO
82 Calle Chinchn 944 - Piso 3 1
CHINCHON
Av. Abancay 947 Frente al Parque Universitario al
83 RANSA-AMBEV-CERCADO 1
costado Caja Huancayo
84 RANSA-OSINERGMIN- Calle Benigno Balln Farfn N 635 - Umacollo 1
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# SEDES DIRECCION EQUIPOS


AREQUIPA
Alt. KM40 Carretera Panamericana Sur - Puente
85 RANSA-LURIN 1
Arica

F. RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR

El proveedor que realizara el inventario de hardware y software debe ser responsable


de lo siguiente:

Presentar un Plan de Inventario (Cronograma)


Registrar la informacin de equipos mediante una inspeccin fsica (ubicacin
de equipos y usuarios).
Comunicar la relacin del personal que llevara a cabo el inventario en cada sede
con nombres completos y DNI.
Ser responsable de los gastos de traslados, viticos y seguros de su personal,
tomando en cuenta las posibles re visitas.
El proveedor proveer y distribuir las Constancias y Etiquetas de inventario a
nivel nacional previamente evaluadas y definidas por el Grupo Romero.
Enviara los avances de inventario de hardware y software semanalmente en
Lima, en provincias el avance debe ser al finalizar la visita en cada sede.
Se realizar nicamente el relevamiento de informacin ms no la atencin de
cualquier requerimiento de soporte por parte del usuario.
El proveedor no ser responsable por las diferencias de inventario debido a
instalaciones, movimientos u otras actividades sobre los equipos realizados sin
conocimiento del servicio de Mesa de Ayuda.
Elaborar los entregables del Inventario.
Se debe considerar que GMD ser responsable de realizar la actualizacin de
informacin del inventario fsico en el CA Service Desk.
Emitir un Informe de Inventario realizado con la finalidad que GRUPO
ROMERO pueda trabajar esta informacin para los fines que estime
conveniente.

G. RESPONSABILIDADES DE CORPORACION GRUPO ROMERO

Difundir el inicio del relevamiento de informacin a los usuarios con la finalidad


de brindar las facilidades en la ejecucin del plan de acuerdo a las fechas que se
han planificado.
Realizar las coordinaciones necesarias para que el personal responsable brinde
las facilidades para la ejecucin de las actividades planificadas.
Proporcionar la relacin de sedes y contactos de cada una al proveedor de
inventario para coordinar cualquier tema relacionado con el relevamiento de
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informacin de la sede y escalar cualquier evento que se presente durante la


ejecucin.
Informar al proveedor de inventario los movimientos y cambios de activos
realizados durante el proceso del Inventario, con la finalidad de actualizar el
inventario realizado previo a su actualizacin en el sistema, dicha informacin
ser notificada en el formato indicado en el anexo 3.
Informar los requisitos para el acceso a las diferentes sedes, tales como
implementos de seguridad (cascos, botas, chalecos), seguros (SCTR), charlas de
seguridad, etc.
La documentacin del inventario se almacenar en el servidor del Grupo
Romero -
\\corjsmsrv1\publicocsc$\#Q_SISTEMA1\Servicio_al_usuario\Proyectos_SU\

4. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS

a) Presentacin de Propuestas:

Divisa: Nuevos Soles


Impuestos y Tasas: Las ofertas debern contener impuestos, tasas en el caso
que el producto o materia prima sea de importacin
IGV: los precios ofertados NO incluirn dicho impuesto.
Viticos y gastos generales: deben estar incluidos e indicarse en forma explcita.

Los proveedores deben revisar toda la informacin enviada y de tener alguna duda
se resolver mediante envo de correo al gestor responsable del concurso.

La entrega de la propuesta por parte de los Postores, supone una formal


aceptacin de todos y cada uno de los requisitos indicados en este pliego.

La propuesta del Postor deber tener una validez mnima de 35 das a partir de la
fecha de entrega de Propuesta.

b) Duracin del Contrato

El Contrato tendr una duracin de dos meses a partir de la firma correspondiente.

c) Plazo de recepcin de informacin:

Los plazos establecidos para el proceso de concurso, sern los siguientes:

Propuesta de
Actividad Descripcin
Fechas
Envo de invitaciones para que los proveedores
Invitacin de participen del proceso, remitan sus consultas 28/06/2016
proveedores por correo.
Buzn: comprassistemas@gromero.com.pe
RFP Servicio de Inventario de
28/06/2016
Equipos de Cmputo y Software

Las consultas se enviarn a travs de correo


Envo de dudas
electrnico, utilizando el formato
respecto a lo 04/07/2016
proporcionado en el presente documento (Ver
solicitado
Anexo N 4).
Finalizando todas las consultas se remitir un
Absolucin de dudas
consolidado de respuestas a todos los 06/07/2016
respecto a lo
participantes a fin que tomen conocimiento de
solicitado
las mismas.
Presentacin de
propuestas Tcnica- Envo de propuestas Tcnica-Econmica. 08/07/2016
Econmica

Sistemas GR se reserva el derecho a modificar las fechas o el propio proceso. En


ese caso se notificar a los participantes inmediatamente.

d) Consultas y preguntas:

Para cualquier duda, pregunta o necesidad de consulta referida al proceso de


oferta, pueden ponerse en contacto con:

Giuliana Angulo
Analista de Compras
Vicepresidencia Corporativa de Sistemas, Servicios Compartidos
Telef.: 245-2000 | Anexo: 102943
Cel.: 988373699 | RPM: #988373699
Av. Arenales 450 / Jess Mara. Lima, Per.
E-mail: ganguloc@gromero.com.pe

e) Revisin de precios:

Las tarifas ofertadas, debern constituir la retribucin total al proponente y en


ellas deben quedar comprendidos cualquier costo, gasto o erogacin que ste
tenga que realizar en forma directa o indirecta para dar debido cumplimiento a las
obligaciones que contrae, por lo que bajo ninguna circunstancia quedar obligada a
efectuar pago adicional alguno.

Durante el perodo de adjudicacin no se generar revisin de precios, salvo que se


consideren condiciones adicionales no contempladas en el pliego, debidamente
sustentada por nuestra Unidad Tcnica.

El contrato y/u Orden de Compra suscrito con el adjudicatario no incluir clusula


de revisin de precios, salvo que se modifiquen las caractersticas tcnicas o
especificaciones de alguno de los artculos contratados o cuando razones
estratgicas de mercado como puede ser: variaciones significativas de precio de
materias primas, mejoras en las tcnicas de produccin, situaciones de exceso de
oferta o demanda, etc., aconsejen la revisin a la baja de los mismos, siempre
previo acuerdo entre las partes.
RFP Servicio de Inventario de
28/06/2016
Equipos de Cmputo y Software

Los postores definirn los precios de su propuesta debiendo ser competitivos a


nivel de mercado. En caso existan un tarifario, este quedar sin efecto para este
concurso.

f) De la Confidencialidad:

Los proveedores que aceptan participar en el presente concurso, se obligan a


mantener una estricta confidencialidad de todo el proceso y la documentacin
cursada en ella, durante y despus de la negociacin, por ello la divulgacin de
cualquier informacin deber contar con la autorizacin por escrito de la CGR, en
caso de divulgar alguna informacin referente al presente concurso y est afecte
directa e indirectamente a la CGR, estn sujetos a cubrir todos los daos y
perjuicios que ocasione por ello

La participacin en el proceso da su aceptacin de los temas de confidencialidad


inclusive hasta en el desarrollo del proyecto y por un tiempo no menor de 10 aos.

El proveedor adjudicado deber firmar un acuerdo de confidencialidad de acuerdo


al modelo indicado en el anexo III del presente documento.

g) Forma de pago:

La factura deber ser generada a nombre de Corporacin de Servicios GR S.A. RUC


20100039037 Direccin comercial. Av. Nicols Arriola 780, La Victoria.

El pago se efectuar en un plazo de 60 das Naturales a partir de la fecha de


entrega de la factura acompaada con la conformidad del servicio prestado o el
producto entregado
En el caso de que el proveedor adjudicatario no presente toda la documentacin
conforme la demanda la entidad compradora, el plazo de pago no empezar a
contar hasta que no se haya resuelto el incidente y se presente la documental
correctamente.

En el caso de solicitar adelantos hasta un monto mximo del 50% de lo adjudicado,


estos se efectuarn contra una Carta Fianza equivalente al monto del adelanto.

Los pagos se realizarn a travs de transferencia bancaria en Cuentas del


proveedor (Banco de Crdito del Per), indicar en su propuesta econmica el
nmero de la Cuenta Corriente del que debe registrarse para los pagos.

h) Resolucin del contrato:

El Comit de Compras del podr optar por vencer anticipadamente el contrato, de


producirse alguna de las siguientes situaciones:
Cuando cualquiera de los contratantes incumpliera alguna de las
obligaciones contradas en el contrato.
RFP Servicio de Inventario de
28/06/2016
Equipos de Cmputo y Software

Cuando el proveedor incurra por 2da vez en alguna penalidad


Cuando la empresa adjudicataria presente un problema de calidad
en el producto, o cuando el nivel general de la calidad a la vista de
los resultados no sea aceptable.
Cuando la empresa adjudicataria no cumpla con las
especificaciones indicadas en las especificaciones tcnicas.
La extincin de la personalidad jurdica de Sociedad
suministradora
La declaracin de quiebra, suspensin de pagos, concurso de
acreedores del suministrador o situacin de manifiesta iliquidez o
insolvencia.
El mutuo acuerdo entre las partes cursando comunicacin escrita
con una anticipacin mnima de 30 das calendario.
Por incumplimiento en la entrega mayor a 7 das tiles de acuerdo
al plazo sealado en la propuesta del proveedor ganador.

Cualquier resolucin anticipada del contrato lo ser sin perjuicio de los derechos de
la parte que resuelva el contrato.

i) Penalizaciones por incumplimiento de plazo:

En caso de incumplimiento del plazo de entrega, por causas imputables a la


empresa adjudicataria, se resolver discrecionalmente:
a. Declarando resuelto el contrato
b. Imponiendo al adjudicatario una penalizacin por incumplimiento
de niveles de servicio sealados en la especificacin tcnica

El importe de la penalizacin no excluye la indemnizacin por daos y perjuicios a


que legalmente pueda tener la CGR y/o Subsidiarias.

j) Daos y Perjuicios

La empresa se obliga a asumir la responsabilidad de los daos que pueda ocasionar


a la CGR y/o empresa donde se d el servicio a brindar, tales como daos en los
equipos, instalaciones, vehculos, personal del y/o de terceros, etc. debiendo
asumir este los gastos a que pudiera surgir, sin reclamo ni lmite alguno. Para esos
efectos remitir una comunicacin por escrito a El proveedor donde informar de
los daos realizados y de la suma monetaria necesaria para su reparacin, monto
que no podr ser objetable, otorgando un plazo perentorio de siete (7) das
calendarios para su pago. Sin perjuicio de este pago El proveedor ser responsable
del dao ulterior.
RFP Servicio de Inventario de
28/06/2016
Equipos de Cmputo y Software

En caso de extravo, prdida o robo debern informar a la sub unidad de almacenes


en un tiempo mximo de 1 hora y entregar la denuncia policial correspondiente lo
ms pronto posible (mximo 2 das), de lo contrario el proveedor ser responsable del
mal uso que estas conlleve.

k) Relacin Laboral

Queda claramente establecido que el personal del proveedor que se encargue de


este Servicio Integral de materia del presente contrato, no tendr ninguna relacin
laboral con la CGR.

Por lo tanto no asume ninguna responsabilidad por concepto de salarios,


beneficios sociales, tributos, impuestos, contribuciones, cuentas de seguros,
jubilacin, y cualquier otra responsabilidad u obligaciones creadas o por crearse,
con respecto al personal que se destina a este servicio, quedando liberado de toda
responsabilidad laboral y/o civil.

l) SLA y Penalidades

Incluir los SLAs que se debe de solicitar al proveedor, as como las penalidades de
acuerdo a la criticidad del servicio / compra.

5. PROCESO DE ADJUDICACIN

a) Evaluacin de ofertas

LA CGR realizar el estudio para el anlisis comparativo, asegurando la seleccin


objetiva de las propuestas ms favorables.

Las ofertas sern estudiadas y analizadas con base en la informacin suministrada


por las empresas participantes, nicamente si cumplen con los requisitos
financieros.

Una vez elaborado el informe de evaluacin de las propuestas, el mismo ser


presentado ante la instancia competente para el estudio y aprobacin.

Para posibilitar una valoracin de ofertas en forma homognea, stas debern


presentarse en los formatos que se acompaan la especificacin tcnica.

La CGR se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta o parte de la


oferta.

La recepcin o rechazo de la misma no impone a la CGR ninguna obligacin legal.


RFP Servicio de Inventario de
28/06/2016
Equipos de Cmputo y Software

b) Evaluacin econmica

Corresponde al valor total de las propuestas.

NOTA IMPORTANTE

Toda la informacin contenida en este documento acerca de la CGR y las ofertas


que se reciban para la prestacin del servicio ser tratada de forma confidencial y
no podr ser entregada a terceras partes.
RFP Servicio de Inventarios de
28/06/2016
Equipos de cmputo y Software

ANEXO 1

La Constancia de Inventario debe contar con un cdigo de barras que pueda


relacionar este documento con la etiqueta de inventario, con esta relacin se busca
eliminar el margen de error en la toma de datos del inventario.
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28/06/2016
Equipos de cmputo y Software

ANEXO 2

Etiqueta de Inventario:
Debe estar elaborado con pegamento de buena adhesin, considerando que los
equipos se encuentran en zonas donde existe tierra y polvo.
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28/06/2016
Equipos de cmputo y Software

ANEXO 3

El Formato de Registro de Inventario debe ser presentado semanalmente para las


sedes de Lima y en el caso de Provincias se debe presentar al finalizar cada sede.

Campos que se deben considerar:

Atributo Descripcin Procedencia


Cod. de Constancia de Inventario Cdigo de barras de la Constancia (Anexo 1) Documento de Inventario
Cod. de Etiqueta de Inventario Cdigo de barras de la etiqueta (Anexo 2) Documento de Inventario
Gerente Nombre del Gerente Usuario RRHH Ransa
Jefe Inmediato Nombre del Jefe Usuario RRHH Ransa
Ceco SAP Numeracin Alfa Numrica RRHH Ransa
rea Descripcin del rea Usuario
Clase AIO Registro del Equipo
Desktop Registro del Equipo
Laptop Registro del Equipo
Docking Registro del Equipo
Monitor Registro del Equipo
Impresora de Inyeccin tinta Registro del Equipo
Impresora Laser Registro del Equipo
Impresora Matricial Registro del Equipo
Impresora Laser Multifuncional Registro del Equipo
PDA Registro del Equipo
PDT Registro del Equipo
Impresora Trmica - Zebra Registro del Equipo
Familia Hardware Estacin de trabajo Registro del Equipo
Hardware Registro del Equipo
Hardware impresora Registro del Equipo
Hardware Handheld Pc Registro del Equipo
Hardware Dispositivos Mviles Registro del Equipo
Estado del Servicio En Produccin Registro del Equipo
En Almacn Registro del Equipo
De Baja Registro del Equipo
Disponible Registro del Equipo
Fabricante LENOVO Registro del Equipo
DELL Registro del Equipo
HP Registro del Equipo
LEXMARK Registro del Equipo
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28/06/2016
Equipos de cmputo y Software

Atributo Descripcin Procedencia


EPSON Registro del Equipo
Otros Definir Fabricante Registro del Equipo
Modelo Thinkpad T450 Registro del Equipo
Optiplex 3030 Registro del Equipo
Optiplex 9030 Registro del Equipo
Thinkpad X1 Carbn Registro del Equipo
FX-890 Registro del Equipo
FX-2190 Registro del Equipo
MX411 Registro del Equipo
MX611 Registro del Equipo
X734 Registro del Equipo
MS811 Registro del Equipo
Otros Definir modelo Registro del Equipo
Nmero de Placa Cdigo de barras de la placa metlica Registro del Equipo
Nmero de Serie Cdigo de barras de la serie del equipo Registro del Equipo
Tipo de Procesador Core i7 Registro del Equipo
Core i5 Registro del Equipo
Core 2 Duo Registro del Equipo
Otros Definir procesador Registro del Equipo
Velocidad de Procesador (GHz) 3.30 Registro del Equipo
2.60 Registro del Equipo
1.70 Registro del Equipo
Otros Definir velocidad Registro del Equipo
Memoria RAM (GB) 16 GB Registro del Equipo
8 GB Registro del Equipo
4 GB Registro del Equipo
Otros Definir capacidad Registro del Equipo
Tamao Disco Duro (GB) 1024 Registro del Equipo
512 Registro del Equipo
250 Registro del Equipo
Otros Definir tamao Registro del Equipo
Ubicacin Nombre de la sede definido en el punto 5 Ubicacin en sede
Piso Nivel en que se encuentra el equipo Ubicacin en sede
Referencia de la Ubicacin Referencia interna de cada rea. Ubicacin en sede
Organizacin Responsable GR_PERU No se debe modificar
Organizacin Propietaria GR_RANSA No se debe modificar
Propietario Grupo Romero No se debe modificar
Empresa Ransa No se debe modificar
Tipo de Empresa Interno No se debe modificar
Sociedad Ransa Comercial RRHH RANSA Maestro de Personal
Construcciones Modulares RRHH RANSA Maestro de Personal
Agencias Ransa RRHH RANSA Maestro de Personal
Compaa Almacenera RRHH RANSA Maestro de Personal
Procesadora Torre Blanca RRHH RANSA Maestro de Personal
Almacenera del Per RRHH RANSA Maestro de Personal
SLA RRHH RANSA Maestro de Personal
Contacto Principal Nombres y Apellidos del usuario Usuario
Id Empleado Cdigo de Trabajador RRHH RANSA Maestro de Personal
Doc Identidad Cdigo de barras del DNI del usuario Usuario RRHH RANSA
Uso Comn SI: Compartido Registro del Equipo
NO: No Compartido Registro del Equipo
Nmero de Contrato Contrato relacionado a la serie del equipo Controling Corporacin GR
Proveedor Responsable Se define a que financiera pertenece el equipo Controling Corporacin GR
Fecha de Adquisicin Inicio del Contrato Controling Corporacin GR
Fecha Lmite de Garanta Fin del Contrato Controling Corporacin GR
Fecha de Vencimiento de Prstamo Dejar en blanco
RFP Servicio de Inventarios de
28/06/2016
Equipos de cmputo y Software
RFP Servicio de Inventarios de
28/06/2016
Equipos de cmputo y Software

ANEXO 4

Formato de consultas sobre la propuesta

1. FECHA DE LA CONSULTA:

2. PROVEEDOR: (Razn Social)

3. REFERENCIAS DEL DOCUMENTO:

Numeral(es): Nmero del punto en la propuesta a consultar.


Anexo(s): Utilizar en caso la consulta se refiera a los anexos.
Pgina(s): Nmero de pgina.
4. CONSULTA: (No ms de tres lneas)

5. NUMERACION: (Colocar nmero de Consulta)


RESPUESTA DE SISTEMAS GR:
A ser llenado por Sistemas GR.