MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

NORMA ISO 9001:2000

NORMA ISO 14001:2004

ESPECIFICACIN OHSAS 18001:1999

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

RED
RED Gerente General

Revisin:

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 INDICE

DESCRIPCIN PAG.

1 INTRODUCCIN 3
1.1 Alcance 4
1.2 Interaccin de Procesos 4
1.3 Exclusiones 5

2 REFERENCIAS NORMATIVAS 6

3 TRMINOS Y DEFINICIONES 7

4 SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO 12

4.1 Requisitos Generales 12
4.2 Requisitos de Documentacin 12

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 14
5.1 Compromiso de la Alta Direccin 14
5.2 Enfoque al Cliente 14
5.3 Poltica del Sistema de Gestin Integrad 14
5.4 Planificacin 14
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 15
5.6 Revisin por la Direccin 16
18

6 GESTIN DE LOS RECURSOS 20

6.1 Provisin de Recursos 20
6.2 Recursos Humanos 20
6.3 Infraestructura 20
6.4 Ambiente de Trabajo 21

7 REALIZACIN DEL PRODUCTO Y CONTROL OPERACIONAL 21

7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto y Control Operacional 21
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 22
7.3 Compras 22
7.4 Produccin y Entrega del servicio 23
7.5 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medicin 24

8 MEDICIN ANLISIS Y MEJORA 26

8.1 Generalidades 26
8.2 Seguimiento y Medicin 26
8.3 Control del Producto No Conforme, Preparacin y Respuesta ante 27
Emergencias
8.4 Anlisis de Datos 28
8.5 Mejora 29

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1 INTRODUCCIN

1.1 ALCANCE

El alcance para el Sistema de Gestin Integrado comprende:

Para ISO 9001:2000

El proceso de generacin de electricidad como critico y a los procesos de
Gestin Integrado, Mantenimiento, Comercializacin, Compras y Recursos
Humanos, como procesos de soporte.

Para ISO 14001:2004

Las reas en las Centrales Hidroelctricas donde la empresa desarrolla
actividades que interactan con el ambiente.

Para OHSAS 18001:1999

Las actividades que se desarrollan en las Centrales Hidroelctricas, que
afecten la seguridad y la salud de su personal, partes interesadas y bienes
de la empresa.

Para NTP-ISO/IEC 17799:2004

Las reas donde la empresa genere y utilice recursos relacionados al
tratamiento de informacin.

1.2 INTERACCIN DE PROCESOS (ver figura N 1).

Proceso de Generacin de Electricidad.

Proceso de Gestin Integrado.
Proceso de Mantenimiento.
Proceso de Comercializacin.
Proceso de Compras.
Proceso de Recursos Humanos.

1.3 EXCLUSIONES

2 REFERENCIAS NORMATIVAS

Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son

utilizados en el Sistema de Gestin Integrado:

ISO 9000:2000, Sistemas de Gestin de la Calidad, Principios y vocabulario.

ISO 9001:2000, Sistemas de Gestin de la Calidad, Requisitos.

ISO 9004:2000, Sistemas de Gestin de la Calidad, Guas para mejoras en el

desarrollo.

ISO 14001:2004, Sistemas de Gestin Ambiental, Requisitos.

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 ISO 14004:1996 (NTP-ISO 14004:1998), Sistemas de Gestin Ambiental, Directrices.

ISO 14010 :1996 (NTP-ISO 14010:1998), Directrices para la Auditora Ambiental

Principios generales.

OHSAS 18001:1999, Norma Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

ISO 19011:2002, Directrices para la auditoria de los Sistema de Gestin de Calidad y/o
Ambiental.

3. TRMINOS Y DEFINICIONES

Los trminos y definiciones usados en la documentacin del Sistema de Gestin

Integrado, la normatividad del sector utilizados en el desarrollo de las actividades de
EGASA.

3.1. ACCIDENTE

Toda lesin orgnica o perturbacin funcional causada en el centro de trabajo

o por locacin de trabajo, por accin imprevista, fortuita u ocasional de una
fuerza externa, repentina y violenta que obra sbitamente sobre la persona
del trabajador o debida al esfuerzo del mismo.
Evento indeseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesin, dao u otra
prdida.

3.2. ASPECTOS AMBIENTALES

Elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que

pueden interactuar con el medio ambiente.

3.3. CENTRAL HIDRULICA

Conjunto de mquinas que generan electricidad a base de la energa

potencial del agua.

3.4. CLIENTE

Organizacin o persona que recibe un producto.

3.5. CONTAMINACIN

Accin que resulta de la introduccin de los contaminantes al ambiente.

3.6. CONTAMINANTES

Son materiales, sustancias o energa que al incorporarse y/o actuar en/o

sobre el ambiente, degradan su calidad original a niveles no propios para la
salud y el bienestar humano, poniendo en peligro los ecosistemas naturales.

3.7. CONTRATISTA

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 Es la parte interesada que tiene una relacin comercial con la empresa, de
conformidad con las disposiciones de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado y su Reglamento.

3.8. DESARROLLO SOSTENIBLE

Es el estilo de desarrollo que permite a las actuales generaciones, satisfacer

sus necesidades sociales, econmicas y ambientales, sin perjudicar la
capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las propias.

3.9. DESEMPEO AMBIENTAL

Resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus

aspectos ambientales

3.10. ENFERMEDAD OCUPACIONAL

Todo estado patolgico permanente o temporal que sobreviene al trabajador

como consecuencia de trabajo que desempea o del medio en que se ha
visto obligado a trabajar

3.11. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)

Son los estudios que deben efectuarse en los proyectos de las actividades
elctricas, los cuales abarcarn aspectos fsicos naturales, biolgicos,
socioeconmicos y culturales en el rea de influencia del proyecto, con la
finalidad de determinar las condiciones existentes y las capacidades del
medio, as como prever los efectos y consecuencias de la realizacin del
mismo, indicando medidas y controles a aplicar para lograr un desarrollo
armnico entre las operaciones elctricas y el ambiente.

3.12. IMPACTO AMBIENTAL

Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como

resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.

3.13. INCIDENTE

Un acontecimiento no deseado, el que bajo circunstancias ligeramente

diferentes a un accidente pudo haber resultado en lesiones a las personas,
dao a la propiedad o prdida en un proceso de produccin.

3.14. JEFE DE REA

Funcionario responsable de una gerencia, divisin o departamento.

3.15. MEDIO AMBIENTE

Entorno en el cual una organizacin opera, incluyendo el aire, el agua ,el

suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.

3.16. MEJORA CONTINUA

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 Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin integrado para
lograr mejoras en el desempeo de forma coherente con la poltica del
Sistema de Gestin Integrado.

3.17. META

Requisito de desempeo detallado aplicable a la empresa o a partes de ella,

que tiene su origen en los objetivos del Sistema de Gestin Integrado y que
es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

3.18. NTCSE

Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos.

3.19. OBJETIVO

Fin de carcter general coherente con la poltica establecida

3.20. PARTE INTERESADA

Individuo o grupos involucrados o afectados por el desempeo del Sistema de

Gestin de una organizacin.

Se clasifican:
- Clientes.
- Accionistas.
- Trabajadores de la empresa.
- Proveedores y sociedad.

3.21. PELIGRO

Fuente o situacin que tiene un potencial de producir un dao, en trminos de

una lesin o enfermedad, dao a propiedad, dao al ambiente del lugar de
trabajo, o a una combinacin de estos.

3.22. PLAN DE CONTINGENCIA

Es aquel plan elaborado para contrarrestar las emergencias tales como,

incendios, desastres naturales, etc. Por lo menos debe incluir la siguiente
informacin:
Procedimiento de notificacin a seguirse para reportar el incidente y
establecer una comunicacin entre el personal del lugar de emergencia y
el personal ejecutivo de la instalacin, la Direccin General de Electricidad
y otras entidades segn se requiera.
Procedimiento para el entrenamiento del personal en tcnicas de
emergencia y respuesta.
Una descripcin general del rea de operacin.
Una lista de los tipos de equipos a ser utilizados para hacer frente a las
emergencias.
Una lista de los contratistas que se considera forman parte de la
organizacin de respuesta, incluyendo apoyo mdico, otros servicios y
logstica.

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3.23. POLTICA SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

Intenciones y direcciones generales de una organizacin relacionadas con su

desempeo, como las ha expresado formalmente la Alta Direccin.

La poltica proporciona una estructura para la accin y para el establecimiento

de los objetivos y metas de cada sistema.

3.24. PREVENCIN DE LA CONTAMINACIN

Utilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios o

energa para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin)
la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o
residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos

La prevencin de la contaminacin puede incluir reduccin o eliminacin en la

fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos,
sustitucin de materiales o energa, reutilizacin, recuperacin, reciclaje,
aprovechamiento y tratamiento.

3.25. PROCESO DE GENERACIN DE ELECTRICIDAD

Conjunto de actividades que permiten Generar Electricidad; desde el motor

primario, para unidades hidrulicas, motores de combustin interna y turbinas
a gas y desde el caldero para las unidades trmicas a vapor hasta la barra
primaria.

3.26. PRODUCTO

Electricidad entregada al cliente.

3.27. REQUISITOS LEGALES DEL PRODUCTO

Los requisitos legales del producto final estn establecidos en la Norma

Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos (NTCSE)

3.28. RIESGO

Evento que podra ocurrir como consecuencia de la presencia de un peligro.

3.29. SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO (SGI)

Un sistema de gestin es un grupo de elementos interrelacionados usados

para establecer la poltica y los objetivos y para cumplir estos objetivos. este
incluye la estructura de la organizacin, la planificacin de actividades, las
responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos.

El Sistema de Gestin Integrado est conformado por el Sistema de Gestin

de la Calidad (ISO 9001:2000), el Sistema de Gestin Ambiental (ISO
14001:2004) y el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
(OHSAS 18001:1999).

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4. SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

4.1 REQUISITOS GENERALES

La empresa establece, documenta, implementa, mantiene y mejora

continuamente su Sistema de Gestin Integrado de acuerdo con los requisitos
de las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y la especificacin OHSAS
18001:1999

La empresa a identificado y definido a los siguientes procesos:

Proceso de Generacin de Electricidad.

Proceso de Gestin Integrado.
Proceso de Mantenimiento.
Proceso de Comercializacin.
Proceso de Compras.
Proceso de Recursos Humanos.

Determinando la secuencia, interaccin, criterios y mtodos requeridos, para

asegurar la operacin y control de los procesos del Sistema de Gestin
Integrado.

Asimismo, se asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios

para apoyar la operacin, medicin, anlisis e implantacin de las acciones
necesarias para alcanzar los resultados planificados y el mejoramiento
continuo del proceso y actividades relacionadas.

La empresa establece con el Sistema de Gestin Integrado, una organizacin

orientada a la satisfaccin de sus clientes, a promover la mejora continua, a
proteger el ambiente de los potenciales impactos de sus actividades,
mantener y mejorar la calidad ambiental, garantizar la seguridad y salud
ocupacional de su personal y partes interesadas, as como tambin la
seguridad de la informacin.

Cuando se requiera el servicio de terceros y que estos pudieran afectar la

conformidad del producto con los requisitos propuestos, la empresa los
identifica y los incluye en el Sistema de Gestin Integrado.

4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACIN

4.2.1 Requisitos Generales

La Base Documental del Sistema de Gestin Integrado, incluye la

declaracin documentada de la poltica, objetivos y metas del Sistema
de Gestin Integrado, Manual del Sistema de Gestin Integrado,
procedimientos documentados, instrucciones y formatos para asegurar
la planificacin, operacin y control efectivo del proceso, y registros
requeridos.

4.2.2 Manual del Sistema de Gestin Integrado (MSI)

La empresa establece y mantiene el presente Manual del Sistema de

Gestin Integrado, incluyendo el alcance, la descripcin de la
interaccin de los procesos del Sistema de Gestin Integrado y
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 Procedimientos Documentados, para asegurar la planificacin,
operacin y control efectivo del proceso, y registros del sistema
requeridos.

4.2.3 Control de los Documentos

Necesaria para establecer y mantener el Control de Documentos

requeridos por el Sistema de Gestin Integrado define los controles
necesarios para aprobar los documentos antes de su edicin, revisin
y actualizacin, se identifican los cambios y el estado de revisin,
comprobndose que las versiones actualizadas se encuentran
disponibles en los puntos de empleo, que permanecen legibles y son
identificables; con respecto a los documentos externos, se controla la
distribucin y se evita el uso no intencionado de los documentos
obsoletos.
El procedimiento documentado establecido es: Control de
Documentos y Registros del Sistema de Gestin Integrado .

4.2.4 Control de los Registros

Establece y mantiene registros para proporcionar las evidencias de la

conformidad con los requisitos establecidos y la operacin eficaz del
Sistema de Gestin Integrado.

Los registros del Sistema de Gestin Integrado permanecen legibles,

fcilmente identificables y recuperables. Se cuenta con un
procedimiento donde se definen los controles necesarios para la
identificacin, legibilidad, almacenamiento, proteccin, recuperacin,
tiempo de retencin y disposicin de registros.

El procedimiento documentado establecido es: Control de Documentos

y Registros del Sistema de Gestin Integrado.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIN

La Alta Direccin, evidencia su compromiso con el desarrollo e

implementacin del Sistema de Gestin Integrado, as como con la mejora
continua de su eficacia comunicando a la organizacin la importancia de:

Satisfacer tanto los requisitos de los clientes como los legales y

reglamentarios
Proteger el medio ambiente
Velar por la Seguridad y Salud Ocupacional del personal, partes
interesadas y bienes de la empresa.
Apoyo y compromiso para el xito de la gestin de la seguridad de la
informacin en la empresa.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La Alta Direccin asegura que se definan y cumplan los requerimientos del

cliente con la finalidad de alcanzar su satisfaccin.

Revisin:

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5.3 POLTICA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

La Alta Direccin establece la Poltica del Sistema de Gestin Integrado, en

base a los requisitos de las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 y la
especificacin OHSAS 18001:1999.

Esta poltica de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional establece

los principios para proteger y promover los intereses esenciales de la
organizacin y por cumplir con nuestro compromiso con la gente y el
ambiente.

El documento establecido es: Poltica del Sistema de Gestin Integrado

5.4 PLANIFICACIN

5.4.1 Objetivos y Metas del Sistema de Gestin Integrado

La Alta Direccin, anualmente establece los Objetivos y Metas del

Sistema de Gestin Integrado en los niveles pertinentes dentro de la
organizacin, considerando que estos sean consecuentes con la
Poltica del Sistema de Gestin Integrado y con las normas ISO9001,
ISO14001 y la especificacin OHSAS 18001; los cuales son
determinados despus de la evaluacin anual de los objetivos y metas
del perodo anterior.

El documento establecido es :
Objetivos y Metas del Sistema de Gestin Integrado.

5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin Integrado.

La Alta Direccin asegura que se realiza la planificacin del Sistema

de Gestin Integrado manteniendo su integridad, an cuando se
planean e implementan cambios.

Los documentos establecidos son:

Plan de la Calidad.
Programa de Gestin de Calidad.
Programa de Gestin Ambiental.
Programa de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

Los Programas de Gestin Ambiental, de Calidad y de Seguridad y

Salud Ocupacional, son elaborados sobre la base de los objetivos y
metas establecidos, los cuales incluyen responsabilidad, plazo de
cumplimiento, medios y asignacin de recursos.
Dentro de los primeros 05 das de cada mes el Representante de la
Direccin presentar un informe a la Alta Direccin sobre el estado de
avance de las actividades de los Programas de Gestin Ambiental,
Calidad y Seguridad y Salud Ocupacional.

5.5.3 Aspectos Ambientales

La empresa establece y mantiene un procedimiento documentado

para identificar los aspectos ambientales de sus actividades que
puede controlar y sobre los que tiene influencia, a fin de identificar
Revisin:

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 aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el
ambiente, y actualizar esta informacin.

El procedimiento documentado establecido es :Identificacin de

Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales.

5.5.4 Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos

La empresa establece y mantiene un procedimiento documentado

para la identificacin continua de los peligros, la evaluacin de los
riesgos, la implementacin de las medidas de control que sean
necesarias y la actualizacin de esta informacin.

El procedimiento documentado establecido es: Identificacin de

Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos.

5.5.5 Identificacin de amenazas, evaluacin de vulnerabilidades y

valoracin de los riesgos de seguridad de la informacin.

La empresa stablece y mantiene un procedimiento documentado para

la identificacin y clasificacin de los activos asociados con los
sistemas de informacin, la evaluacin de amenazas y
vulnerabilidades asociados a estos, valoracin de los riesgos y la
implementacin de las medidas de control que sean necesarias.

El procedimiento documentado establecido es: Gestin de Riesgos de

Seguridad en la Informacin.

5.5.6 Requisitos Legales y Otros Requisitos

La empresa establece y mantiene un procedimiento documentado

para la identificacin, acceso y evaluacin de cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados a los aspectos
ambientales, de seguridad, salud ocupacional, seguridad de la
informacin.
El procedimiento documentado establecido es:Identificacin, acceso y
evaluacin de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.

5.6 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.6.1 Responsabilidad y Autoridad

La Empresa asegura que las responsabilidades, autoridades estn

definidas y son comunicadas dentro de la organizacin de acuerdo a la
estructura de la misma.

Las responsabilidades individuales para el personal que ejecuta y

verifica los trabajos de la empresa que puedan afectar la Calidad,
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad de la
Informacin, se encuentran descritos en el documento Perfil de
Puestos.

5.6.2 Comit del Sistema de Gestin Integrado.

El Comit del Sistema de Gestin Integrado esta conformado por:

Revisin:

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 Gerente General, quien lo preside.
Representante de la Direccin.
Gerente de Operaciones.
Gerente Comercial.
Gerente de Administracin .
Jefe de Obras.
Jefe de Calidad
Jefe de Medio Ambiente
Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional

Sus principales funciones son:

Revisar y aprobar los objetivos y metas del Sistema de Gestin
Integrado .
Designar responsabilidades, destinar recursos y establecer plazos
de cumplimiento para la ejecucin de las metas.
Llevar a cabo las reuniones de Revisin por la Direccin
Aprobar los Aspectos e Impactos Ambientales Significativos.
Aprobar los Peligros Asociados a Riesgos No Tolerables y los
Controles Para Riesgos No Tolerables.
Aprobacin de iniciativas principales para mejorar la seguridad de
la informacin.
Revisin y seguimiento de incidencias en la seguridad de la
informacin.

5.6.3 Representante de la Direccin

La Alta Direccin ha otorgado al Representante de la Direccin (RED)

la responsabilidad y autoridad para:

Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los

requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los
procesos necesarios para el Sistema de Gestin de Calidad.
Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del Sistema de
Gestin Integrado para su anlisis y que sirva como base para el
mejoramiento continuo del Sistema.
Asegurarse que los requisitos del Sistema de Gestin Integrado,
sean establecidos, implementados y mantenidos.

5.6.4 Comunicacin

La Alta Direccin asegura se establezcan los medios de comunicacin

apropiados dentro de la organizacin, con partes interesadas ajenas a
la organizacin, considerando la eficacia del Sistema de Gestin
Integrado.

El procedimiento documentado establecido es: Comunicacin.

5.7 REVISIN POR LA DIRECCIN

5.7.1 Generalidades

El Comit del Sistema de Gestin Integrado asegura la conveniencia,

adecuacin y eficacia continua del Sistema de Gestin Integrado
Revisin:

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 comprobando que satisface los requisitos de las Normas ISO
9001:2000, ISO 14001:2004, la especificacin OHSAS 18001:1999 as
como, lo establecido en la Poltica y Objetivos.

Se realiza la Revisin por la Direccin despus de cada Auditoria al

Sistema de Gestin Integrado y adems cuando sea requerido por el
Presidente del Comit y asisten aquellas personas que por sugerencia
del Representante de la Direccin y con aprobacin del Comit sea
conveniente invitar.

5.7.2 Informacin para la Revisin

En la revisin por la Direccin se considerarn los siguientes tpicos:

Resultados de las auditorias anteriores.
Retroalimentacin de los clientes.
Comunicacin de partes interesadas externas
Cumplimiento y/o necesidad de cambios en la Poltica, Objetivos y
Metas establecidos en el Sistema de Gestin Integrado.
El estado de avance de las actividades del Programa de Gestin
de Calidad, Programa de Gestin Ambiental y Programa de
Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
Desempeo de los procesos y conformidad del producto.
Situacin de las acciones correctivas y preventivas.
Acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la direccin.
Requisitos legales y otros requisitos relacionados con el medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional
Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin Integrado.
Recomendaciones para la mejora continua del Sistema de Gestin
Integrado.
Identificacin y provisin de recursos necesarios.

5.7.3 Resultados de la Revisin

Los resultados de la revisin por la Direccin incluyen las decisiones y

acciones asociadas a la mejora de la eficacia del Sistema de Gestin
Integrado y sus procesos, la mejora del producto en relacin con los
requisitos del cliente y la necesidad de recursos.

El documento establecido es:Acta de Revisin por la Direccin.

6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISIN DE RECURSOS

La empresa determina y proporciona los recursos necesarios para

implementar y mantener el Sistema de Gestin Integrado y mejorar
continuamente su eficacia e incrementar la satisfaccin del cliente.

El documento establecido es: Acta de Revisin por la Direccin.

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 Generalidades

Revisin:

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 El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del producto y
que desempeen actividades que puedan afectar al Ambiente, la
Seguridad y Salud Ocupacional la seguridad de la informacin es
competente, con base en la educacin, formacin, habilidades,
entrenamiento y experiencia apropiadas.

El documento establecido es: Perfil de Puestos.

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin

La empresa identifica las necesidades de capacitacin segn lo

establecido en el Procedimiento de Capacitacin determina las
competencias necesarias para el personal que realiza trabajos que
afecten la calidad del producto y que desempeen actividades que
puedan causar uno o varios impactos ambientales significativos y/o
afectar a la Seguridad y Salud Ocupacional, seguridad de la
informacin; proporciona formacin y capacitacin, evala la eficacia
de las acciones tomadas en funcin a los objetivos de cada rea y
logros obtenidos, mantiene los registros de la educacin, formacin,
habilidades, entrenamiento y experiencia.

Los documentos establecidos son:

Procedimiento Administracin del Plan de Capacitacin .
Identificacin de Necesidades de Capacitacin.
Requerimiento de Capacitacin.
Evaluacin de la Capacitacin.
Evaluacin de Logros de la Capacitacin.
Perfil de Puestos.

6.3 INFRAESTRUCTURA

La Alta Direccin determina, proporciona y mantiene la infraestructura

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto y facilitar
una gestin efectiva del Sistema de Gestin Integrado. La infraestructura
incluye, edificios, lugar de trabajo, equipos para los procesos, hardware,
software requerido y los servicios de apoyo.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

La Alta Direccin determina y gestiona las condiciones del ambiente de

trabajo necesarios para lograr la conformidad con los requisitos del producto y
del Sistema de Gestin Integrado, habiendo implementado lo siguiente:

a) Condiciones de seguridad que incluyen la proteccin del personal y

maquinaria.
b) Condiciones de salud ocupacional: condiciones controladas de humedad,
luz, ventilacin, ruido.
c) Condiciones ambientales de trabajo requeridas para comodidad de los
trabajadores.

7 REALIZACIN DEL PRODUCTO Y CONTROL OPERACIONAL

Revisin:

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7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y CONTROL
OPERACIONAL

7.1.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

La empresa planifica y desarrolla los procesos necesarios para la

realizacin del producto. La planificacin de la realizacin del
producto es coherente con los requisitos de otros procesos del
Sistema de Gestin Integrado.

En la planificacin de la realizacin del producto se ha determinado,

cuando sea apropiado lo siguiente: Los Objetivos del Sistema de
Gestin Integrado, los requisitos para el producto; la necesidad de
establecer procesos documentados y proporcionar recursos
especficos para el producto, las actividades requeridas de
verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayos especficos
para el producto as como los criterios para la aceptacin del mismo,
los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que
los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los
requisitos.

El resultado de esta planificacin debe presentarse en forma

adecuada para el mtodo de operar de la organizacin.

Los procedimientos documentados establecidos son:

Generacin de Electricidad.
Mantenimiento.

7.1.2 CONTROL OPERACIONAL

La empresa identifica aquellas operaciones y actividades asociadas

con los aspectos ambientales significativos y los riesgos identificados
para la seguridad y salud ocupacional as como tambin seguridad de
la informacin y donde se requiera medidas de control en
concordancia con la poltica, objetivos y metas.

Tambin establece y mantiene procedimientos documentados para

hacer frente a situaciones donde su ausencia pueda causar desvos
en relacin con la poltica, objetivos y metas.

Los procedimientos documentados establecidos son:

Identificacin de Aspectos y Evaluacin de Impactos Ambientales.

Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 Determinacin de los Requisitos del Producto

La empresa determina los requisitos especificados por el cliente,

incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y posventa,
los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para la
utilizacin prevista o especificada, los requisitos legales y
reglamentarios relacionados con el producto.

Revisin:

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 El procedimiento documentado establecido es : Comercializacin.

7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto

La empresa revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta

revisin se efecta antes de que la organizacin se comprometa a
proporcionar un producto al cliente (p.e. envo de ofertas, aceptacin
de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o
pedidos) y asegura que los requisitos del producto estn definidos, las
diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los
expresados previamente son resueltos; la organizacin tiene la
capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

El procedimiento documentado establecido es :Comercializacin.

7.2.3 Comunicacin con el Cliente

La empresa determina e implementa disposiciones eficaces para la

comunicacin con los clientes, relativas a la informacin sobre el
producto, el tratamiento de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo
las modificaciones, y la retroalimentacin del cliente incluyendo sus
quejas.

El procedimiento documentado establecido es : Comercializacin

7.3 COMPRAS

7.4.1 Proceso de Compras

La empresa se asegura que el producto adquirido y el servicio

contratado cumplen los requisitos especificados. El tipo y alcance del
control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender
del efecto del producto adquirido en la posterior realizacin del
producto o en el producto final, evala y selecciona los proveedores en
funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con
los requisitos de la organizacin, establecen los criterios para la
seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin y mantienen los registros de
los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que
se derive de la misma.

7.4.2 Informacin de las Compras

La informacin de compras se lleva a cabo de acuerdo a lo establecido

en la Ley N 26850 Texto nico Ordenado de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo 083-2004-PCM, el Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado mediante
Decreto Supremo 084-2004-PCM y sus modificaciones y
procedimiento para la adquisicin y/o contratacin de bienes y
servicios.

7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados/Servicios Contratados

Revisin:

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 La empresa establece e implementa la inspeccin u otras actividades
necesarias para asegurar que el producto comprado cumple los
requisitos de compra especificados.

7.5 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN

La empresa determina las actividades de medicin y seguimiento que se

requieran para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con
los requisitos especificados.

La empresa establece procesos para asegurar que las actividades de

medicin y seguimiento, se realizan de una manera coherente con los
requisitos de medicin y seguimiento establecidos.

El procedimiento documentado establecido es: Generacin de Electricidad.

8 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES

La empresa planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin,

anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto,
asegurar la conformidad y la mejora continua del Sistema de Gestin
Integrado. Esto incluye la determinacin de los mtodos aplicables, las
tcnicas estadsticas y el alcance de su utilizacin.

Establece y mantiene procedimientos documentados para monitorear y medir,

las caractersticas clave de sus operaciones y actividades que puedan tener
un impacto significativo sobre el ambiente o riesgos a la Seguridad y Salud
Ocupacional y seguridad de la informacin. Esto debe incluir el registro de la
informacin para el seguimiento del desempeo, los controles operacionales
relevantes y la conformidad con los objetivos y metas de la organizacin.

El equipo de monitoreo ser calibrado, mantenido y se retendr registros de

stos.

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.2.1 Satisfaccin del Cliente

Como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin

Integrado, la empresa realiza el seguimiento de la informacin relativa
a la percepcin del cliente con respecto a si la organizacin ha
cumplido sus requisitos. Se ha determinado los mtodos para obtener
y utilizar dicha informacin.

El procedimiento documentado establecido Medicin, Anlisis y

Mejora.

8.2.2 Auditorias Internas

La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditorias internas

para determinar si el Sistema de Gestin Integrado:

Revisin:

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 Est conforme con las actividades planificadas, con los requisitos
de las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, la especificacin
OHSAS 18001 y con los requisitos del Sistema de Gestin
Integrado establecidos por la organizacin.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Planifica un programa de auditorias tomando en consideracin:

El estado y la importancia de los procesos.

La importancia ambiental de las actividades.
Los resultados de la evaluacin de riesgos de las actividades.
Los resultados de auditorias previas.

Los criterios de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia,

metodologa, competencia, as como las responsabilidades y
requisitos relativos a la conduccin de la auditoria. La seleccin de los
auditores y la realizacin de las auditorias asegura la objetividad e
imparcialidad del proceso de auditoria. Los auditores no auditan su
propio trabajo.

La direccin responsable del rea que est siendo auditada, asegura

que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar no
conformidades detectadas y sus causas.

Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones

tomadas y el informe de los resultados de la verificacin.

El procedimiento documentado establecido es: Medicin, Anlisis y

Mejora.

8.2.3 Medicin y Seguimiento de los Procesos

La empresa aplica mtodos apropiados para el seguimiento y cuando

sea aplicable, la medicin de los procesos del Sistema de Gestin
Integrado. Estos mtodos demuestran la capacidad de los procesos
para alcanzar los resultados planificados.

Cuando no se alcancen los resultados pretendidos, se lleva a cabo

correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para
asegurar la eficacia de los procesos.

El procedimiento documentado establecido es: Medicin, Anlisis y

Mejora.

8.2.4 Medicin y Seguimiento del Producto

La empresa evala y hace un seguimiento de las caractersticas del

producto para verificar que se cumplen los requisitos ofrecidos y/o
establecidos. Esta se efecta en los puntos previamente establecidos.

Revisin:

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 Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de
aceptacin. Los registros indican la(s) persona(s) que autoriza(n) la
liberacin del producto.

El procedimiento documentado establecido es: Medicin, Anlisis y

Mejora.

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME, PREPARACIN Y RESPUESTA

ANTE EMERGENCIAS.

8.3.1 Producto No Conforme

La empresa asegura que el producto que no sea conforme con los

requisitos, se identifica y controla para prevenir su utilizacin o entrega
no intencionados. Los controles y las responsabilidades relacionadas
con los mismos, as como las autoridades para tratar los productos no
conformes estn definidas en el procedimiento de Medicin, Anlisis y
Mejora.

La empresa trata los productos no conformes de la siguiente manera:

tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada,
autorizando su utilizacin, liberacin o aceptacin bajo concesin por
una autoridad competente y cuando corresponda, por el cliente;
tomando acciones para prevenir su utilizacin o aplicacin original.

Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y

de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las
concesiones que se hayan obtenido.

El procedimiento documentado establecido es: Medicin, Anlisis y

Mejora.

8.3.2 Preparacin y Respuesta ante Emergencias

La empresaa establece y mantiene procedimientos para identificar

posibles situaciones de emergencia, incidentes, accidentes y
responder a ellas, para prevenir y reducir posibles enfermedades,
lesiones, daos materiales e impactos ambientales que pueden estar
asociados con ellos.

Revisa y actualiza, sus procedimientos de preparacin y respuesta

ante emergencias, en particular, despus de la ocurrencia de
situaciones de accidentes o emergencia. Se realiza simulacros
peridicamente.

Los documentos establecidos son :

Medicin, Anlisis y Mejora.
Plan de Contingencia de la Centrales Hidroelctricas

8.4 ANLISIS DE DATOS

Revisin:

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 La empresa establece y mantiene un procedimiento para monitorear y medir
peridicamente el desempeo del Sistema de Gestin Integrado.

Este procedimiento asegura:

Mediciones cuantitativas y cualitativas, apropiadas a las necesidades de

la organizacin,
Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos del Sistema de
Gestin Integrado
Monitorear y medir peridicamente las caractersticas ms importantes de
las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo
sobre el ambiente. Esto debe incluir el registro de la informacin sobre el
desempeo, los controles operacionales relevantes y la conformidad con
los objetivos y metas para el ambiente de la organizacin.
Medidas reactivas de desempeo, para monitorear accidentes,
enfermedades, incidentes y otras evidencias histricas de deficiencias en
el desempeo de la Seguridad y Salud Ocupacional.
Registros de datos y resultados de monitoreo y medicin que sean
suficientes para facilitar un anlisis de accin correctiva y preventiva.

El anlisis de datos proporciona adems, informacin sobre la satisfaccin del

cliente, la conformidad con los requisitos del producto, las caractersticas y
tendencias de los procesos y de los productos incluyendo las oportunidades
para llevar a cabo acciones preventivas.

El procedimiento documentado establecido es:Medicin, Anlisis y Mejora

8.5 MEJORA

8.5.1 Mejora Continua

La empresa mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin

Integrado por medio de la utilizacin de la poltica y objetivos del
Sistema de Gestin Integrado, resultados de las auditorias, plan de la
calidad, Programas de Gestin Ambiental, de Calidad y de Seguridad y
Salud Ocupacional, anlisis de datos, acciones correctivas y
preventivas y la revisin por la direccin.

8.5.2 Acciones Correctivas

La empresa toma acciones para eliminar la causa de no

conformidades con objeto de prevenir su repeticin. Las acciones
correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas, a la magnitud de los problemas y proporcional al impacto
ambiental o riesgo de Seguridad y Salud Ocupacional que pueda
ocurrir.

Se ha establecido un procedimiento documentado que define los

requisitos para:

El procedimiento documentado establecido es: Medicin, Anlisis y

Mejora
Revisin:

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8.5.3 Acciones Preventivas

La empresa toma acciones para eliminar las causas de no

conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones
preventivas son apropiadas a los efectos y magnitud de los problemas
potenciales y proporcionales al impacto ambiental o riesgo de
Seguridad y Salud Ocupacional que pueda ocurrir.

El procedimiento documentado establecido es: Medicin, Anlisis y

Mejora.

Revisin:

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