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Boletim Tcnico
SPED FISCAL
Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais, Verso 11

TGQMTL-TGO343-TGXHS5-TGHQKX-THCOL6-THHA89-TGWCWP-TG9906-TGUOPK-THBOYM-THESF1-THHJ14-
THHA89-THHJUW-TGSOYF-THHKCY-THHK92-THKFLV-THHL03-THHL05-THHLUHTHHLJP-THHLTN-THHJUW-
THHU89-THDTNC-THHA89-TGXYJC-TGZZD5-TGQBXF-TGVUBJ-TGUGXP-THKJAB-THINYD-THINYY-THRGIC-
Chamado : THILOM-THL712-THL605-THNIX2-THLWND-THL847-TGYKQF-THOTI9-TGIURA-THSWJB-THSWJI-THUE99-
THSWTS-THXATZ-THTIQH-TIAH85-THUB25-TIAXV0-THWL73-THOXH1-THYCIX-THWNEH-THXTOM-THXZS8-
THWNEH-THX258-THXSQZ-THIJ38-TICCDL-TIDRBS-TPFJKD-TPFOJO-TPIEZN-TILHNY-TIITN5-TILAYB-
TQDDPS-TQHHFK- TQQF54 TQCMLK-TQZOIV
Data da publicao : 31/07/17
Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos
Importante
Esta melhoria depende da execuo do update de base UPDFIS conforme Procedimentos para
Implementao.
O projeto SPED (Sistema Pblico de Escriturao Digital) faz parte do Programa de Acelerao do Crescimento do
Governo Federal (PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avano na informatizao da relao entre o Fisco e os
Contribuintes.
Por ser uma soluo tecnolgica que oficializa os arquivos digitais das Escrituraes Fiscais e Contbeis dos sistemas das
empresas, reduz sensivelmente os custos com armazenamento de documentos e possibilita maior segurana, haja vista que
existem padres especficos para a apresentao de cada Obrigao Fiscal 0.
Por meio dele a antes trabalhosa prestao de contas para o Fisco torna-se mais simples, pois ele concentra todos os meios
pelos quais o contribuinte declara suas operaes, o que antes era feito ora por vrios meios eletrnicos distintos, ora por meios
fsicos, o que onerava uma complexa estrutura para Receber, Processar e Controlar tantas informaes.
O SPED FISCAL consiste na modernizao da sistemtica atual do cumprimento das obrigaes acessrias, transmitidas pelos
contribuintes s administraes tributrias e aos rgos fiscalizadores, utilizando-se da certificao digital para fins de
assinatura dos documentos eletrnicos, garantindo assim a validade jurdica dos mesmos apenas na sua forma digital.
Com o SPED FISCAL implantado, a empresa est dispensada de apresentar grande parte das informaes fornecidas na DIPJ
(Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica) e outras obrigaes acessrias relativas a outros
tributos (IPI, PIS/COFINS, etc.) no mbito federal.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 1
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Importante
Os contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) situados no Estado de Pernambuco, por fora
da Instruo Normativa RFB n 1.371/2013, esto obrigados a entregar a EFD validada no PVA-EFD-ICMS/IPI, no
Perfil B.
A EFD-ICMS/IPI substitui, perante RFB, a escriturao do Livro Registro de Apurao do IPI, do Livro Registro de Entradas, do Livro
Registro de Sadas e do Livro Registro de Inventrio. J o CIAP no deve ser escriturado (Bloco G).
Considerando que os contribuintes do IPI em PE so emissores de NF-e e o ICMS prprio no produzir efeitos
para a SEFAZ/PE No Bloco G, devero apenas informar os registros G001 e G990. Se utilizar crdito oriundo do CIAP, dever ser
apresentado um ajuste na apurao do ICMS.
Para mais informaes, consultar o site da SEFAZ.
Importante
Criada nova pergunta Aglutina por CNPJ+IE? com o objetivo de permitir a seleo de duas ou mais filiais que possuem o
mesmo CNPJ+IE e realizar a Apurao de ICMS aglutinado com as filiais selecionadas.
A nova pergunta somente ter funcionalidade se a pergunta Seleciona filiais? estiver configurada com o contedo igual a
Sim.
A nova pergunta somente ter funcionalidade para ambientes DBAccess.
Quando utilizada aglutinao por CNPJ+IE a janela de seleo de filiais ser ordenada por CNPJ.
Para utilizar a aglutinao das informaes, o cliente dever consultar seu departamento jurdico para verificar se o seu ramo
de atividade permite tal aglutinao.
CONSIDERAES
Este boletim tcnico contm todas as informaes relacionadas ao SPED Fiscal, sendo estas dispostas em sees, que detalharo
cada etapa da implementao e configurao, a fim de proporcionar a perfeita utilizao desta funcionalidade.
SPED FISCAL ....................................................................................................................................................... 1

CONSIDERAES ............................................................................................................................................... 2
Seo 1 Procedimentos para Implementao .................................................................................................... 3
Processando o UPDFIS: ................................................................................................................................................................ 3
Processando o UPDLOJ28: .......................................................................................................................................................... 6
Atualizaes do compatibilizador .......................................................................................................................... 6

Processando o UPDLOJ40: .......................................................................................................................................................... 6
Aplicao do compatibilizador U_UPDLOJ40 para criao dos campos: ............................................................................... 7
Aplicao do compatibilizador U_UPDLOJ59 para atualizao do novo campo no Perodo Retroativo: ............................ 7
Configuraes do Menu ........................................................................................................................................ 8

Registros de histrico de alteraes cadastrais (0175 e 0205) ....................................................................................................... 11
Registro Tipo 0200 Identificao do Item ..................................................................................................................................... 11
Registro Tipo 0220 Fatores de converso de unidades ............................................................................................................... 11
Registro Tipo 0300, 0305, 0500 e 0600........................................................................................................................................... 12
Registro Tipo C100 .......................................................................................................................................................................... 15
Registro Tipo C110 .......................................................................................................................................................................... 16
SIGAFIS SPED FISCAL

2 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Registro Tipo C190 .......................................................................................................................................................................... 16

Registro Tipo C195 .......................................................................................................................................................................... 17
Registro Tipo D130 .......................................................................................................................................................................... 18
Registro Tipo D162 .......................................................................................................................................................................... 19
Registro Tipo D310 .......................................................................................................................................................................... 19
Registro Tipo E113 .......................................................................................................................................................................... 20
Registro Tipo E116 .......................................................................................................................................................................... 20
Registro Tipo E210 .......................................................................................................................................................................... 20
Registro Tipo E240 .......................................................................................................................................................................... 21
Registro Tipo G125 .......................................................................................................................................................................... 21
Registro Tipo D190 .......................................................................................................................................................................... 22
Registro Tipo G125 .......................................................................................................................................................................... 22
Registro Tipo 0300 e 0305 ............................................................................................................................................................... 23
Registro Tipo 1900 e Filhos ............................................................................................................................................................. 27
Para os Complementos dos Documentos Fiscais: .................................................................................................................... 28
Para Escriturao Extempornea de Documentos .................................................................................................................... 31
Seo 2 Complementos dos Documentos Fiscais ............................................................................................. 33

Novas Rotinas de Cadastro .......................................................................................................................................................... 33
Classificao Item MATA979 ..................................................................................................................................................... 34
Classes de Consumo MATA971 ................................................................................................................................................ 34
Informaes Complementares MATA966 ................................................................................................................................. 35
Processos Referenciados MATA967......................................................................................................................................... 35
Complementos do Documento Fiscal MATA926 ..................................................................................................................... 35
Seo 3 Lanamentos da Apurao de ICMS e IPI ........................................................................................... 52

Lanamentos da Apurao de ICMS Provenientes de Documento Fiscal ............................................................................... 52
Seo 4 Procedimentos para Utilizao ............................................................................................................. 71

Seo 5 Tipos de Registros Gerados ................................................................................................................. 75
Bloco 0 - Abertura, Identificao e Referncias ......................................................................................................................... 75
Bloco C Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias .............................................................................................. 80
Bloco D Documentos Fiscais do ICMS Servios .................................................................................................................. 88
Bloco E Livros Fiscais de Apurao do ICMS e do IPI ........................................................................................................... 95
Bloco G Controle do Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP ....................................................................................... 98
Bloco H Inventrio Fsico e Controle de Estoque ................................................................................................................... 99
Bloco 1 Outras Informaes ...................................................................................................................................................... 101
Bloco 9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital ............................................................................................................. 105
Informaes teis .......................................................................................................................................................................... 106
Informaes Adicionais ......................................................................................................................................... 107
Seo 1 Procedimentos para Implementao
Antes de iniciar o processamento dos UPDATES aplique o pacote de Lib no qual o fonte APLIB200.PRW tenha data superior
ou igual 14/07/2009. Essa atualizao est disponvel no Portal do Cliente.
Processando o UPDFIS:
Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, est disponvel o
compatibilizador UPDFIS.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 3
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
a) Realize o backup da base de dados do produto em que ser executado o compatibilizador (diretrio
\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema no
momento da execuo.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices,
ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados,
caso no estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Ateno!
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo

Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estaro selecionadas. Neste caso, E SOMENTE NESTE,
no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar
a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja
concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s)
que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em)
a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate
nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal
integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes
da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e
confirme a ativao.
SIGAFIS SPED FISCAL

4 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus Smart Client digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado.
Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em
modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O
compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
Clique em OK para encerrar o processamento.
Importante
Uma das etapas do IMPSPED a Importao dos Cdigos de Lanamento publicados pela SEFAZ de cada Estado.
solicitado o diretrio que contm os arquivos de lanamentos (no formato .*txt) para que o sistema possa import-los
automaticamente. Portanto previamente, baixe estes arquivos do site do SPED e copie-os para uma pasta no servidor.
importante observar que alguns Estados ainda no fizeram a publicao das tabelas, sendo que para estes necessrio
aguardar a liberao e processar novamente o IMPSPED, para efetuar a importao.
Para verificar a lista completa dos lanamentos e os Estados que j publicaram os cdigos, acesse a seo de Tabelas de
Cdigos no site do SPED.
Enquanto no for feita a liberao, cadastre manualmente os ajustes segundo a regra publicada no item 5.1 (AJUSTES DOS
SALDOS DA APURAO DO ICMS) do Ato Cotepe 09/2008.
As tabelas contempladas no processo de importao so:
CDO Publicada no site do SPED como Ajustes dos Saldos da Apurao do ICMS.
CC6 Publicada no site do SPED como Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal.
CCK Publicada no site do SPED como Ajustes da Apurao de IPI.
CDY Publicada no site do SPED como Valores Declaratrios.
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Verso 4.0 5
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
CE7 Tipos de Utilizao de Crdito.
Processando o UPDLOJ28:
A leitura da srie da impressora fiscal feita pelo campo N. Srie PDV (FI_SERPDV) da Tabela SFI e do Log de Cancelamento
pela Tabela SLX, portanto verifique a existncia destes itens. Este compatibilizador tambm necessrio para a criao dos
ndices nos arquivos Reduo Z (SFI) e Itens do Livro Fiscal (SFT) que melhoram o desempenho na gerao do arquivo. Se
no existem, execute o compatibilizador U_UPDLOJ28 para cri-los.
1. Em Microsiga Protheus Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ28.
2. Clique em OK para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e
no dicionrio de dados.
3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim.
4. Para finalizar o processo, clique em OK.
Atualizaes do compatibilizador
Processando o UPDLOJ40:
Implementada melhoria na rotina SPED Fiscal (SPEDFISCAL) com a criao do campo Situao Tributria (D2_SITTRIB),
para gerao do arquivo SPEDFISCAL quando este possui registros de Impressora Fiscal ECF gerados pelo mdulo Controle
de Lojas (SIGALOJA).
Adequado o processo com a criao do campo Situao Tributria (D2_SITTRIB). O sistema passa a gravar a informao da
Situao Tributria do produto enviada para a impressora fiscal, a partir da data estipulada.
Exemplo:
F Substituio.
I Isento.
N No Tributado.
Txxxx Tributado ICMS (xxxx o valor da alquota. No caso de 18%, grava-se T1800).
Sxxxx Servio ISS (xxxx o valor da alquota. No caso de 5%, grava-se S0500).
Essa informao necessria para a gerao dos registros referentes ao Cupom Fiscal no arquivo SPEDFISCAL.
Portanto a partir da aplicao desse pacote, o sistema passa a gravar o campo Situao Tributria (D2_SITTRIB) do arquivo
Itens da nota fiscal (SD2) e esse campo passa a ser obrigatrio na gerao do SPEDFISCAL. Porm, para as vendas
efetuadas antes da aplicao do pacote, utilize o update UPDLOJ59 para atualizar o valor desse novo campo no perodo
previamente selecionado.
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6 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Importante
Se ocorrer alguma alterao tributria do produto durante o perodo fiscal, o update UPDLOJ59 no o utilize para gravar o
campo Situao Tributria (D2_SITTRIB), pois esse update tem como base a configurao da tributao (TES, Alquota
reduzida) atual do produto.
Por exemplo, um produto foi vendido como Tributado 18% ICMS (legenda T1800 para o ECF) e posteriormente, o mesmo
produto foi alterado para Tributado 12% ICMS (legenda T1200 para o ECF). Mesmo com a venda desse produto na poca em
que a tributao era de 18%, na execuo da rotina considerada a tributao de 12%. Confira a simulao abaixo:
10/01/10 PRODUTO A vendido como Tributado 18%

30/01/10 Alterado o TES desse produto que passa a ser vendido como Tributado 12%
Ao executar o UPDLOJ59 para preenchimento do campo Situao Tributria Retroativo, o registro do PRODUTO A (do dia
10/01) preenchido como Tributado 12%, pois sua configurao foi alterada, mas na verdade o produto foi vendido no ECF
como Tributado 18%.
Para conferncia dos registros gerados retroativamente pelo update, verifique o contedo do campo Situao Tributria
(D2_SITTRIB) gravado conforme a legenda do item impresso no Cupom Fiscal.
Aplicao do compatibilizador U_UPDLOJ40 para criao dos campos:
a) Em Microsiga Protheus Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ40.
b) Clique em OK para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao a ser efetuada na base e no
dicionrio de dados. Observe:
c) Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim.
d) Para finalizar o processo, clique em OK.
Aplicao do compatibilizador U_UPDLOJ59 para atualizao do novo campo no Perodo Retroativo:

Execute este procedimento apenas no perodo em que for necessrio processar o SPEDFISCAL anterior atualizao deste
pacote, isto , para todos os itens de Nota Fiscal (SD2) que estiverem com o campo novo Situao Tributria (D2_SITTRIB)
em branco.
a) Em Microsiga Protheus Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ59.
b) Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e
no dicionrio de dados.
c) Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim.
d) Para finalizar o processo, clique em Ok.
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Verso 4.0 7
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
1) Criao ou Alterao de ndices no arquivo SIX ndices:
Arquivo SFI
Ordem 3
Chave FI_FILIAL+FI_PDV+DTOS(FI_DTMOVTO)
Arquivo SFT
Ordem 7
Chave FT_FILIAL+FT_TIPOMOV+FT_PDV+FT_ESPECIE+DTOS (FT_ENTRADA)
Arquivo SL2 (Itens do Oramento)

Campo L2_SITTRIB
Chave L2_NUM+L2_ITEM+L2_DESCRI
Arquivo SLR (Itens do Oramento)

Campo LR_SITTRIB
Chave LR_NUM+LR_ITEM+LR_DESCRI
Arquivo SD2 (Itens do Oramento)

Campo D2_SITTRIB
Chave D2_NUM+D2_ITEM+D2_DESCRI
Configuraes do Menu
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua no menu Livros Fiscais (SIGAFIS), a
opo para execuo do SPED Fiscal, conforme especificao a seguir:
Nome do Menu Submenu Nome da Rotina Programa Tabelas
SFT, SF3, SD1, SD2, SE1, SE2,

SE4, SA1, SA2, SB1, SB5, SG1,
Miscelnea Arq. Magnticos SPED FISCAL SPEDFISCAL
SFU, DA3, DB1, DB2, DB3, DT6,
DT8, DTC, DTQ, DTR, DUD, DUY
Atualizaes Cadastros Relac. Cd. ISS MATA963 CDN
Atualizaes SPED Aj. Manuais Apur. IPI MATA946 CCK
Atualizaes SPED Aj. Manuais Apur. ICMS MATA964 CDO
Atualizaes SPED Lanc. Apurao ICMS MATA985 CC6
Atualizaes SPED Ajustes Apur. ICMS MATA986 CC8
Atualizaes SPED Reflexo Ap. ICMS MATA987 CC9
SIGAFIS SPED FISCAL

8 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Atualizaes SPED Tipo Apur. ICMS MATA988 CCA
Atualizaes SPED Responsab. ICMS MATA989 CCB
Atualizaes SPED Influncia Rec. ICMS MATA973 CCC
Atualizaes SPED Origem Trib. ICMS MATA974 CCD
Atualizaes SPED Classificao Item MATA979 CC4
Atualizaes SPED Classes de Consumo MATA971 CC5
Atualizaes SPED Informaes Compl. MATA966 CCE
Atualizaes SPED Processos Refer. MATA967 CCF
Atualizaes SPED Pases Bco. Central MATA956 CCH
Atualizaes SPED Natureza da Operao FISA056 CD1
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Parmetros e verifique os parmetros a seguir:
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_ESTADO
Tipo Caracter
Descrio SP
Sigla do estado da empresa usuria do Sistema, para efeito de clculo
Valor Padro
de ICMS (7%, 12% ou 18%).
Nome MV_CDATPL
Tipo Caracter
Descrio 2
Indica que, para os lanamentos de apurao de ICMS na tabela CDA
que estiverem em branco, sero considerados como lanamentos de
Valor Padro
Nota Fiscal (2). Para considerar como lanamentos de apurao, o valor
tem que ser igual a 1.
Nome MV_USASPED
Tipo Lgico
Descrio T
Valor Padro Indica uso do SPED Fiscal.
Exemplo de contedo T
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 9
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Importante
Preencha este parmetro com T (True/Verdadeiro) para indicar que a Apurao de ICMS utiliza como base no s a tabela
de Livros Fiscais (SF3), mas sim, a tabela de Lanamentos de apurao por Documento Fiscal (CDA) emitida pelo
sistema. Vale ressaltar que este parmetro somente tem efeito na Apurao de ICMS, pois os lanamentos so efetuados
dependendo das configuraes das quais trata este Boletim Tcnico (tpico a seguir, 3).
Nome MV_P9SPED
Tipo Lgico
Descrio T
Indica se os arquivos P9AUTOTEXT devem ser processados quando o
Valor Padro
parmetro MV_USASPED estiver configurado como T (True).
Nome da Varivel MV_PRFSPED
Tipo Caracter
Descrio A, B ou C.
Define o perfil de apresentao no SPED Fiscal. Se o contedo for vazio,
Valor Padro
apresentada a pergunta de perfil no Wizard da rotina.
Importante
Disponvel o parmetro para limitar ao usurio a definio do perfil. Se o parmetro existe e est preenchido, o wizard do
SPED Fiscal no permite ao usurio selecionar o perfil. Se o parmetro no for configurado ou criado, a pergunta no wizard
apresentada normalmente.
Nome da Varivel MV_CONV115
Tipo Lgico
Descrio F
Identifica se o contribuinte est enquadrado no Convnio de ICMS
Valor Padro
115/03.
Importante
Este parmetro destina-se apenas aos Prestadores de Servios de Comunicao, Fornecedores de Energia Eltrica e
Fornecedores de Gs Canalizado.
Nome da Varivel MV_SUBTRIB
Tipo Caracter
Descrio <definido pelo cliente>
SIGAFIS SPED FISCAL

10 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Este parmetro deve conter a Inscrio Estadual do contribuinte no

Valor Padro
Estado em que houver substituio tributria.
SC123456789/RJ99999999/
Exemplo de contedo
As inscries estaduais devem estar separadas por barras (/).
Nome da Varivel MV_INSCPAR
Tipo Lgico
Informa se o cdigo do participante
Descrio
deve ser gerado com a Inscrio Estadual.
Valor Padro .F.
Registros de histrico de alteraes cadastrais (0175 e 0205)

Nome da Varivel MV_HISTTAB
Tipo Lgico
Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) o histrico das alteraes do cadastro de
Valor Padro
clientes/fornecedores/transportadoras e produtos.
Registro Tipo 0200 Identificao do Item

Nome da Varivel MV_DTINCB1
Tipo Caracter
Determina a rotina qual o campo da tabela SB1 que contm a data de
Valor Padro
cadastro (incluso) do produto no sistema.
Default O contedo default deste parmetro o campo B1_DATREF.
Importante
Este parmetro deve ser criado atravs do compatibilizador U_UPDSIGAFIS.
Registro Tipo 0220 Fatores de converso de unidades

Nome da Varivel MV_GER0220
Tipo Lgico
Descrio T ou F
T Informa que dever ser gerado o registro 0220.
Valor Padro
F Informa que no dever ser gerado o registro 0220.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 11
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Default O contedo default deste parmetro (T).
Importante
Este parmetro tem tratamento interno na rotina por meio de uma macroexecuo, a qual assume que o contedo pode ser
o prprio campo da tabela Cadastro de Produtos (SB1) ou a chamada de um rdmake com a regra especfica. Para uma
chamada de rdmake, basta inserir em seu contedo a chamada da funo, por exemplo, CalcData().
Nome da Varivel MV_PRDPRI
Tipo Caracter
Contedo <definido pelo cliente>
Indica campo da tabela SB5 que contm a classificao de produto
Descrio
primrio do produto.
Importante
Este parmetro indica o campo da tabela Complemento de Produto (SB5), no qual o usurio indica se determinado produto
se refere a produto primrio. Essa informao importante na gerao do registro 0200, pois o guia prtico do SPED Fiscal
determina que o preenchimento do campo 10 COD_GEN obrigatrio apenas para produtos primrios.
Registro Tipo 0300, 0305, 0500 e 0600

Nome da Varivel MV_F9CDATF
Tipo Lgico
Contedo T ou F
Parmetro para opo de utilizar o cdigo do ativo do prprio Cadastro

Descrio de Ativo Fixo (SN1) com integrao ao mdulo de Compras (T), caso
contrrio, o cdigo Manuteno CIAP (SF9) ser mantido(F).
O parmetro utilizado como opo para utilizar o cdigo do ativo do prprio Cadastro de Ativo Fixo (SN1) quando houver
integrao com o mdulo de Compras (SIGACOM), caso contrrio, o cdigo Manuteno CIAP (SF9) mantido.
Importante
O parmetro MV_SPEDPLC foi removido e substitudo por um tratamento criado. O sistema recebe as informaes
das tabelas de acordo com o procedimento realizado na Manuteno CIAP.
Para localizar informaes do Centro de Custo e na Conta Contbil o sistema segue as seguintes regras:
- Pesquisa na tabela Ativo Mobilizado (SN1) e Saldos e Valores (SN3), referente integrao com Ativo.
SIGAFIS SPED FISCAL

12 Verso 4.0
Boletim Tcnico
- Pesquisa na tabela Itens da Nota Fiscal de Entrada (SD1), referente integrao com o mdulo de
Compras (SIGACOM) (D1_CONTA, D1_CC).
- Dependendo do contedo do parmetro MV_F9CTBCC, o Sistema pode pesquisar na tabela Manuteno
CIAP (SF9) ou localizar na tabela Cadastro do Produto (SB1).
Se as informaes tem origem na tabela SF9 de extrema importncia o preenchimento dos parmetros MV_F9CC
e MV_F9PL com os campos criados manualmente. Toda a regra descrita acima desconsiderada se o parmetro
MV_F9SKPNF est preenchido com .T. (True/Verdadeiro) que significa que todas as informaes, incluindo Centro
de Custo e Conta Contbil so lidas da tabela Manuteno CIAP (SF9).
Se no houver informao encontrada nestas tabelas, ainda possvel configurar um Centro de Custo padro para
os lanamentos e da mesma forma com a Conta Contbil, preenchendo os parmetros MV_F9GENCC e
MV_F9GENCT.
Nome da Varivel MV_F9SKPNF
Tipo Lgico
Contedo .F.
Tratamento para o bloco G do SPED Fiscal que indica se o Sistema ir
considerar as informaes da tabela SF9. Campo F9_VALICMS e
Descrio
campos informados nos parmetros: MV_F9CC, MV_F9PL, MV_F9FRT,
MV_F9ICMST e MV_F9DIF.
Importante
Indica se o sistema desconsidera as informaes das Notas Fiscais e da integrao com o mdulo Ativo Fixo (SIGAATF) e
busca da tabela Manuteno CIAP (SF9) todas as informaes para gerar os registros do Bloco G.
Se preenchido como .T. (True/Verdadeiro), busca da tabela Manuteno CIAP (SF9). Caso contrrio, segue o fluxo normal,
podendo utilizar as tabelas Ativo Mobilizado (SN1), Saldos e Valores (SN3) ou Itens da Nota Fiscal de Entrada (SD1).
Nome da Varivel MV_F9CC
Tipo Caracter
Descrio Indicar o centro de custo.
Sugesto para o
F9_CC
contedo
Importante
Parmetro para armazenar o nome do campo criado pelo Cliente na tabela Manuteno CIAP (SF9), responsvel por
armazenar o Centro de Custo do Bem cadastrado.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 13
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
1. Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_F9CC:
Tabela SF9 - Campo
Campo <campo a critrio do cliente>
Tipo Caracter
Tamanho 9
Formato @!
Ttulo C.Custo
Descrio Centro de Custo
Help Indicar o Centro de Custo
Sugesto para o
F9_CC
contedo
Nome da Varivel MV_F9PL
Tipo Caracter
Descrio Indicar o plano de contas.
Sugesto para o
F9_PL
contedo
Importante
Parmetro para armazenar o nome do campo criado pelo Cliente na tabela Manuteno CIAP (SF9), responsvel por
armazenar o Plano de Contas do Bem cadastrado.
2. Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_F9PL:

Tabela SF9 - Campo
Tipo Caracter
Tamanho 20
Formato @!
Ttulo P.Contas
Descrio Plano de Contas
Help Indicar o Plano de Contas
Sugesto para o
F9_PL
contedo
SIGAFIS SPED FISCAL

14 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Nome da Varivel MV_F9CTBCC

Tipo Caracter
Contedo 1 ou 2
Parmetro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL
qual o origem da Conta Contbil e o Centro de Custo caso no exista a
Integrao com o Mdulo Ativo Fixo (Tabelas SN1 e SN3) ou a Nota
Descrio Fiscal. Sendo possveis as opes:
1=Produto (SB1),
2=Manuteno CIAP (SF9)
Nome da Varivel MV_F9GENCC
Tipo Caracter
Contedo <branco>
Informe o nmero do Centro de Custo genrico para quando o fluxo
Descrio
padro do sistema no encontrar no cadastro
Nome da Varivel MV_F9GENCT
Tipo Caracter
Contedo <branco>
Informar cdigo da conta contbil genrica para quando o fluxo padro
Descrio
do sistema no encontrar no cadastro.
Registro Tipo C100

Nome da Varivel MV_OPSEMF
Tipo Caracter
Identifica quais os CFOPs, de entrada e sada, indicam as operaes
Descrio sem frete, ou seja, que no campo 17 (Indicador do tipo de frete)
preenchido com 9, conforme descrito na legislao / manual SPED.
5101/6101/1101
Exemplo de contedo
Os CFOPs devem estar separados por barras (/).
Importante
Se o parmetro MV_OPSEMF no for suficiente para informar todos os CFOPs necessrios, crie as sequncias lidas em
conjunto. Exemplo: MV_OPSEMF1, MV_OPSEMF2, MV_OPSEMF3 e assim sucessivamente.
Disponvel o Ponto de Entrada SPDFIS05 para o registro C100, que possibilita efetuar alterao no indicador de pagamento
e indicador de frete. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 15
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Disponvel o Ponto de Entrada SPDFIS08 no registro C100, para gravar informaes no campo Data da entrada ou da
sada (DT_E_S). Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN.
Registro Tipo C110

Nome da Varivel MV_SPDIFC
Tipo Numrico
Contedo 0
Impresso do campo TXT_COMPL do Reg. C110: 0 Campo
Descrio CCE_DESCR; 1 Campo CDT_DCCOMP; 2 Campo
F1/F2_MENNOTA
Importante
Este parmetro indica como gerado o campo 03 TXT_COMPL do registro C110. Seguem as configuraes abaixo:
0 Utiliza contedo do campo Texto Complementar (CCE_DESCR) correspondente (mesmo texto do campo 03
do registro 0450).
1 Utiliza contedo do campo Desc. Compl. (CDT_DCCOMP) do registro de Informaes Complementares (texto
varivel).
2 Utiliza contedo do campo preenchido no cabealho da nota fiscal (para entrada F1_MENNOTA; para sada
F2_MENNOTA).
Importante
Ao utilizar a opo 2 do parmetro ser alimentado apenas o Texto complementar informado nos campos F1 _MENNOTA
ou F2_MENNOTA. Por ser obrigatrio o preenchimento do cdigo COD_INF no registro necessrio informar um cdigo
genrico na tabela CDT.
Existe tambm o Ponto de Entrada SPDPISIC disponvel no TDN, para gerao do registro C110.
Registro Tipo C190

Nome da Varivel MV_NRPRBIC
Tipo Lgico
Contedo .F.
Desabilita reclculo da parcela do ICMS referente reduo da base de
Descrio clculo no SPED FISCAL, registro C190 .T. para no recalcular .F. para
recalcular
SIGAFIS SPED FISCAL

16 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Importante
Este parmetro indica se na gerao do registro C190, campo 10 VL_RED_BC o valor da parcela referente reduo da
base de clculo do ICMS recalculado na gerao do arquivo. Se informado .F. (False/Falso) o valor recalculado
considerando percentual de reduo da tabela Processamento do SPED Fiscal (CD2) ou do Cadastro de TES (SF4), forma
que feita antes da criao deste parmetro, se informado .T. (True/Verdadeiro), ento no se faz o reclculo e considera
para gerao do campo 10 do registro C190 o valor do campo Vlr Isen ICM (FT_ISENICM) ou Vlr Out ICMS (FT_OUTRICM).
Registro Tipo C195

Nome da Varivel MV_CFC195
Tipo Caracter
CFOPs que sero desconsiderados na gerao dos registros C195/0460
Descrio
quando a TES estiver configurada com o campo F4_CODOBSE.
Exemplo 1556
Importante
Indique os CFOPs que no geram os registros C195/D195 e 0460 quando o TES utilizado na operao possui o campo Cod
Observ (F4_CODOBSE) preenchido, pois este permite que a Informao Complementar seja gerada automaticamente no
processamento do SPED. Se o parmetro MV_CFC195 no existe na base de dados, no existir filtro de CFOPs para o
processamento.
Nome da Varivel MV_SPDTC95
Tipo Caracter
Preenchimento do campo complementar do cdigo de observao: 1 =
Descrio
SFT/CCE; 2 = CCE; 3 = SFT; 4 = vazio.
Exemplo 1
Importante
Este parmetro indicar qual ser o mtodo de preenchimento do campo 03 TXT_COMPL para os registros C195 e D195.
Quando selecionar 1, o SPED priorizar as informaes de Observao de Livro Fiscal (SFT) e caso no encontre
ir utilizar cadastro de informao complementar (CCE).
Quando selecionar 2 apenas utilizar o cadastro de informao complementar (CCE).
Quando selecionar 3 apenas utilizar o livro fiscal (SFT)
Quando selecionar 4 sempre ser vazio (branco).
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 17
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Nome da Varivel MV_C140TIT
Tipo Caracter
Contedo NF /CF /
Indica os tipos de ttulos que sero desconsiderados na gerao do registro
Descrio
C140. (Se estiver em branco todos os ttulos sero considerados).
Nome da Varivel MV_UFRESPD
Tipo Caracter
Contedo GO
Define as UF (MV_ESTADO) que devem considerar como regime especial
Descrio os movimentos de Clientes/Fornecedores optantes pelo Simples Nacional no
SPED FISCAL.
Registro Tipo D130
Importante
Preenchimento do registro efetuado somente por empresas que prestam servios de transporte.
Nome da Varivel MV_COMPFRT
Tipo Caracter
Contedo { , , , }
Array com os cdigos de componentes que sero relacionados com
Descrio registros do DT8, no seguinte formato: {FretePV, SEC/CAT, Despacho,
Pedgio}.
O contedo deste parmetro deve ser um array, no formato indicado e em cada posio deve estar o cdigo que se refere a
cada um dos valores citados. Estes cdigos so cadastrados na tabela Componentes do Frete (DT8), que desmembra o frete
separando os valores de cada componente.
Podemos informar mais de um cdigo que se relaciona a um mesmo componente de frete, neste caso informe os cdigos
separados por barra.
Exemplo: {PV, SC, DS/DP, PD}
Nome da Varivel MV_INTTMS
Tipo Lgico
Contedo F
Identifica se o mdulo TMS Gesto de Transportes est integrado aos
Descrio
outros mdulos.
SIGAFIS SPED FISCAL

18 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Preencha o contedo deste parmetro com:

T = Se o mdulo TMS Gesto de Transportes utilizado.
F = Se o mdulo TMS Gesto de Transportes no utilizado.
Registro Tipo D162
Importante
O preenchimento deste registro exclusivo para empresas que prestam Servios de Transporte.
Nome da Varivel MV_NGD162
Tipo Caracter
Contedo 5359/6359
Descrio Identifica os CFOPs, que no gera registro D162.
Registro Tipo D310
Importante
O preenchimento deste registro exclusivo para empresas que emitem Bilhetes de Passagem Rodovirio (Cdigo 13), de
Passagem Aquavirio (Cdigo 14), de Passagem e Nota de Bagagem (CDIGO 15) e de Passagem Ferrovirio (CDIGO
16).
Exemplo de campo a ser relacionado no parmetro MV_D310MUN:
Tabela SF9 - Campo

Tipo Caracter
Tamanho 7
Formato @9999999
Ttulo Mun. Origem
Descrio Municipio de Origem
Sugesto para o
D2_MUNORIG
contedo
Nome da Varivel MV_D310MUN
Tipo Caracter
Contedo <nome do campo criado na tabela SD2>
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 19
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Informar o campo da tabela SD2 que contm o cdigo do municpio
Descrio
origem do servio apresentado Reg. D310.
Registro Tipo E113

Nome da Varivel MV_ESTE113
Tipo Caracter
Contedo Vazio
Informar estados que precisam realizar a gerao do Registro E113:
Descrio Informaes adicionais dos Ajustes de apurao de ICMS Identificao
de Documentos Fiscais.
Registro Tipo E116

Nome da Varivel MV_SFUFGNR
Tipo Caracter
Indica as Unidades da Federao que devem gerar o campo 05-
Descrio
COD_REC do registro E116/E250 com a Classe de Vencimento.
Exemplo SC/ES/AL
Importante
Indique as Unidades da Federao que iro gerar o campo 05 COD_REC do Registro E116/E250 considerando, alm do
Cdigo da Receita (F6_CODREC), o cdigo de Classe de Vencimento (F6_CLAVENC). Ou seja, no momento de gerar o
registro, o contedo desses campos sero concatenados.
Registro Tipo E210

Nome da Varivel MV_STNIEUF
Tipo Caracter
Unidades Federativas onde no necessrio ter Inscrio Estadual para
Descrio recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF concatenadas,
conforme exemplo abaixo.
MGPR/SPRJ (de Minas Gerais para Paran, de So Paulo para Rio de
Exemplo
Janeiro).
SIGAFIS SPED FISCAL

20 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Importante
Utiliza-se este parmetro na Apurao do ICMS e no SPED Fiscal. Pois este tem o objetivo de permitir que o sistema trate
quando exista movimentao de ICMS-ST entre dois Estados onde no existe IE.
Essa necessidade surgiu a partir do acordo entre os estados de Minas Gerais e Paran, assim, para que as
devolues/movimentos de ICM-ST sejam consideradas no SPED Fiscal, est disponvel o parmetro acima.
Aps preench-lo, gere os documentos sem gerar a Guia de Recolhimento, pois ela ser gerada na apurao.
Com o parmetro preenchido corretamente e com as UF no parmetro MV_STUF, ao realizar a Apurao do ICMS, o sistema
gera as Guias de Recolhimento e leva as informaes para o SPED Fiscal, mesmo o Estado no tendo inscrio estadual
(MV_SUBTRIB sem as informaes).
Importante
Com este parmetro habilitado no gerado o Registro C197/D197.
Registro Tipo E240

Nome da Varivel MV_ESTE240
Tipo Caracter
Contedo Vazio
Informar estados que precisam realizar a gerao do Registro E240:
Descrio Informaes adicionais dos Ajustes de apurao de ICMS ST
Identificao de Documentos Fiscais.
Importante
Com este parmetro habilitado no gerado o Registro C197/D197.
Registro Tipo G125

Nome da Varivel MV_F9ITEM
Tipo Caracter
Indica qual campo da tabela SF9 considerado para indicar o item da
nota de entrada. Por padro este campo criado com contedo
Descrio F9_ITEMNFE. Caso tenha necessidade, o usurio pode criar um campo
na tabela SF9 atravs do configurador para informar o nmero do item
de entrada e informar o novo campo neste parmetro.
Exemplo de contedo F9_ITEMNFE
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 21
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Importante
Este parmetro atende as situaes onde o bem j havia sido gravado sem o nmero do item da Nota Fiscal de Entrada e
como a rotina no permite informar o nmero do item na alterao do bem, o sistema apresenta inconsistncia no bloco
G. Crie manualmente um campo na tabela Manuteno CIAP (SF9), para indicar o campo Item NFE (F9_ITEMNFE) neste
parmetro. Na gerao do bloco G, para esses casos, a rotina considera o nmero do item do campo da tabela SF9
informado neste parmetro.
Para o bem que tem o nmero do item informado corretamente no campo Item NFE (F9_ITEMNFE), a rotina efetua o
processamento deste campo normalmente. O parmetro usado somente para o caso citado acima, dos bens j gravados
sem o item de entrada.
Registro Tipo D190

Nome da Varivel MV_STFRETE
Tipo Lgico
Contedo .F.
Para notas fiscais de servio o primeiro caractere do cdigo do Cd da
Descrio
Sit Trib (CST_ICMS) dever ser igual a 0 (zero).
Importante
Efetuada a criao do parmetro MV_STFRETE para definir se o campo Cd.Situao Tributria das notas de
conhecimento de frete considerado do Cadastro de Produtos, campo Origem (B1_ORIGEM), ou se iniciar em 0 (zero)
mesmo sendo uma importao.
Registro Tipo G125

Nome da Varivel MV_F9ITEM
Tipo Caracter
Indica qual campo da tabela SF9 considerado para indicar o item da
nota de entrada. Por padro este campo criado com contedo
Descrio F9_ITEMNFE. Caso tenha necessidade, o usurio pode criar um campo
na tabela SF9 atravs do configurador para informar o nmero do item
de entrada e informar o novo campo neste parmetro.
Exemplo de contedo F9_ITEMNFE
Importante
Este parmetro atende as situaes onde o bem j foi gravado sem o nmero do item da Nota Fiscal de Entrada e como a
rotina no permite informar o nmero do item na alterao do bem, o sistema apresenta inconsistncia no Bloco G. Crie
SIGAFIS SPED FISCAL

22 Verso 4.0
Boletim Tcnico
manualmente um campo na tabela Manuteno CIAP (SF9), para indicar o campo Item NFE (F9_ITEMNFE) neste
parmetro. Na gerao do bloco G, para esses casos, a rotina considera o nmero do item do campo da tabela Manuteno
CIAP (SF9) informado neste parmetro.
Para o bem que tem o nmero do item informado corretamente no campo Item NFE (F9_ITEMNFE), a rotina processa este
campo normalmente. O parmetro usado somente para o caso citado acima, dos bens j gravados sem o item de entrada.
Registro Tipo 0300 e 0305

Nome da Varivel MV_F9PROD
Tipo Caracter
Descrio Indicar o cdigo do produto.
Sugesto para o contedo F9_PROD
Exemplo de campo a relacionar no parmetro MV_F9PROD:

Tabela SF9 - Campo
Tipo Caracter
Tamanho 30
Formato @!
Ttulo C.Produto
Descrio Cdigo do Produto
Help Indicar o Cdigo do Produto
Sugesto para o contedo: F9_PROD:

Nome da Varivel MV_F9ESP
Tipo Caracter
Descrio Indicar a Espcie da Nota Fiscal
Sugesto para o contedo F9_ESPNF
Exemplo de campo a relacionar no parmetro MV_F9ESP

Tabela SF9 - Campo
Tipo Caracter
Tamanho 5
Formato @!
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 23
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Ttulo Espcie
Descrio Espcie da Nota Fiscal
Help Indicar a Espcie da Nota Fiscal
Sugesto para o contedo F9_ESP
Nome da Varivel MV_F9FRT
Tipo Caracter
Indica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que dever
Descrio gravar o valor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de
Transporte na entrada do bem.
Sugesto para o contedo F9_FRT
Tabela SF9 - Campo

Tipo Numrico
Tamanho 18,2
Formato @E 999,999,999.99
Ttulo Vlr. Frete
Descrio Valor do ICMS sobre Frete
Help Informar valor do ICMS sobre Frete
Nome da Varivel MV_F9ICMST
Tipo Caracter
Descrio gravar o valor do ICMS da operao por Substituio Tributaria na
entrada do bem.
Sugesto para o contedo F9_ICMSST
Tabela SF9 - Campo

Tipo Numrico
Tamanho 18,2
Formato @E 999,999,999.99
SIGAFIS SPED FISCAL

24 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Ttulo ICMS ST
Descrio Valor do ICMS ST
Help Informar valor do ICMS ST
Nome da Varivel MV_F9DIF
Tipo Caracter
Descrio gravar o valor do ICMS - Diferencial de Alquota na entrada do
bem.
Sugesto para o contedo F9_DIFALIQ
Tabela SF9 - Campo

Tipo Numrico
Tamanho 18,2
Formato @E 999,999,999.99
Ttulo DIF ALIQUOTA
Descrio DIFERECIAL DE ALQUOTA
Help DIFERECIAL DE ALQUOTA
Nome da Varivel MV_CIAPDAC
Tipo Caracter
Contedo S ou N
Indica se o frete compe a base de clculo do ICMS. O contedo desse
Descrio parmetro ser utilizado quando no existir o documento atrelado ao
SF9(S/N).
Nome da Varivel MV_SPEDQTD
Tipo Numrico
Contedo 1
Parmetro utilizado para definir o tratamento da quantidade quando esta
Descrio for ZERO. O contedo do parmetro ser inserido nos campos de
quantidade.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 25
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Nome da Varivel MV_SFRBCD2
Tipo Lgico
Contedo T ou F
Indica se deve calcular a reduo de base de clculo do ICMS conforme
Descrio
% da tabela CD2 Processamento do SPED Fiscal.
Nome da Varivel MV_F9CHVNF
Tipo Caracter
Descrio Campo da tabela SF9 que identifica a chave de acesso da NFe.
Nome da Varivel MV_CIAPVST
Tipo Caracter
CFOP que tenham a escriturao usada na coluna outras para o ICMS
Descrio
ST (Recolhimento antecipado). Tratamento do art. 274 do RICMS.
Nome da Varivel MV_F9FUNC
Tipo Caracter
Contedo F9_FUNCIT
Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que conter a
Descrio
funo do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT.
Nome da Varivel MV_F9VLLEG
Tipo Caracter
Contedo <branco>
Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP j apropriado no sistema
Descrio legado. O valor que completa o lanado no F9_VALICMS quando utiliza
o QTDPARC.
Importante
Utiliza-se este tratamento quando no informado o valor apropriado no sistema legado. Este valor utilizado para compor
o total de Crdito CIAP. Ex.: Ao incluir o CIAP, o campo Valor ICMS (F9_VALICMS) R$300,00 o QTDPARC 30 e o
SLDPARC 30, portanto o Crdito CIAP para as 30 parcelas restante +/- R$10,00, porm NO se tem o valor total do
CIAP, o que se refere s 18 parcelas j apropriadas no outro sistema. Este campo a informar no parmetro MV_F9VLLEG
deve representar o restante, que neste R$180,00 dando um total de credito de R$ 480,00 em 48 parcelas.
SIGAFIS SPED FISCAL

26 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Nome da Varivel MV_F9GENCC
Tipo Caracter
Contedo <branco>
Centro de custo genrico para quando o fluxo padro do sistema no
Descrio
encontrar no cadastro.
Nome da Varivel MV_F9GENCT
Tipo Caracter
Contedo <branco>
Conta contbil genrica para quando o fluxo padro do sistema no
Descrio
encontrar no cadastro.
Registro Tipo 1900 e Filhos

Nome da Varivel MV_APUSEP
Tipo Caracter
Contedo <branco>
Informar o nmero dos livros que indicam as Apuraes Separadas para
Descrio
gerar os registros 1900 e filhos no SPEDFISCAL.
Exemplo 1/2/3
Importante
Para gerar corretamente os registros 1900 e filhos, informe o nmero Livro referente Subapurao no parmetro criado,
apurar separadamente o ICMS informando o nmero do Livro na rotina Apurao e as notas em questo devem possuir o
cdigo de lanamento indicando a Subapurao.
Nome da Varivel MV_RLCSPD
Tipo Caracter
Contedo {{'','',''}, {'','',''}, {'','',''}}
Relao dos Livros do Parmetro MV_APUSEP com os livros do SPED Fiscal. Usado para gerar
Descrio
reg. 1900.
Exemplo {{'3','1','LIVRO SEPARADO 1'}, {'4','2','LIVRO SEPARADO 2'}, {'5','3','LIVRO SEPARADO 3'}}
Importante
Para que o registro seja gerado corretamente, necessrio que o parmetro MV_RLCSPD seja informado da seguinte
maneira:
{{1 CAMPO, 2 CAMPO, 3 CAMPO},{1 CAMPO, 2 CAMPO, 3 CAMPO},{1 CAMPO, 2 CAMPO, 3 CAMPO} }
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 27
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Onde:
1 Campo se referente ao Livro do SPED.

2 Campo se referente Livro referente Subapurao, o mesmo j informado no parmetro MV_APUSEP.
3 Campo se refere descrio a ser utilizada no registro 1900 campo 3 (DESCR_COMPL_OUT_APUR)
Logo se existirem 3 SubApuraes necessrio preencher os trs no parmetro citado. Exemplo:
{{'3','1','LIVRO SEPARADO 1'}, {'4','2','LIVRO SEPARADO 2'}, {'5','3','LIVRO SEPARADO 3'}}
Onde:
{'3','1','LIVRO SEPARADO 1'} Se refere ao 1 livro de SubApurao, no qual 3 o livro do SPED Fiscal, 1 o Livro de
Subapurao definido no parmetro MV_RLCSPD e 'LIVRO SEPARADO 1' a descrio.
De acordo com o layout do SPED, os cdigos de apurao que podem ser enviados so: 3,4 e 5.
Cdigo 3 Apurao em separado 1

Registro Tipo 0005

Nome da Varivel MV_USAXX8
Tipo Lgico
Contedo .F. ou .T.
Se .T., Informa que o Nome Fantasia da Empresa, no Registro 0005 do
Descrio
SPED ser o da tabela XX8, campo XX8_DESCR.
Exemplo .T.
Registro Tipo K250

Nome da Varivel MV_CFOPIND
Tipo Caracter
Contedo
CFOPs que sero considerados na seleo das NFs de produtos
Descrio
industrializados em terceiros, para o Registro K250 do SPED.
Exemplo '1124','1125'
Importante
O parmetro deve ser criado manualmente no ambiente.
SIGAFIS SPED FISCAL

28 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Registro Tipo K255

Nome da Varivel MV_CFOPCON
Tipo Caracter
Contedo
CFOPs que sero considerados na seleo das NFs de insumos
Descrio remetidos para industrializados em terceiros, para o Registro K255 do
SPED.
Exemplo '1124','1125'
Importante
O parmetro deve ser criado manualmente no ambiente.
Para os Complementos dos Documentos Fiscais:

Para que o sistema identifique quais grupos considerar para os complementos de Veculos Automotores, Armas de Fogo,
Combustveis e Medicamentos, preencha os seguintes parmetros:
Nome da Varivel MV_VEICNV
Tipo Caracter
Contedo Grupo/Grupo/Grupo/...
Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com
Descrio
veculos automotores novos.
Exemplo 0026/0027/0028/
Nome da Varivel MV_ARMFOG
Tipo Caracter
Descrio
armas de fogo.
Exemplo 0010/0011/0012/
Nome da Varivel MV_COMBUS
Tipo Caracter
Descrio
combustveis.
Exemplo 0020/0021/0022/
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 29
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Nome da Varivel MV_MEDICA
Tipo Caracter
Contedo Grupo/Grupo/Grupo/
Descrio
medicamentos.
Exemplo 0023/0024/0025/
Nome da Varivel MV_ATUCOMP
Tipo Lgico
Contedo .F.
Indica se usar atualizao automtica para os Complementos dos
Descrio
Documentos Fiscais do SPED.
Importante
Configure o parmetro MV_ATUCOMP para poder utilizar o Ponto de Entrada MATUCOMP.
Nome da Varivel MV_REGSPED
Tipo Caracter
Contedo C110/
Indica os registros do SPED Fiscal que no devem ser gerados. (Se
Descrio
estiver em branco todos os ttulos sero considerados).
Utiliza-se o parmetro MV_SPEDNAT para definir o caminho percorrido pelo sistema para buscar a descrio da natureza de
operao.
Nome da Varivel MV_SPEDNAT
Tipo Lgico
Contedo F
Configurar referente descrio da Natureza da operao. T =
Descrio Descrio da tabela 13 do SX5 ou F = Descrio do campo TXT Padro
(F4_TEXTO).
Importante
Conforme orientao do Guia Prtico do Sped Fiscal, o preenchimento do Registro 0400 Natureza da
Operao/Prestao no se refere ao cdigo de CFOP e sim a um controle do prprio contribuinte.
Para contemplar esse registro, o contribuinte possui trs formas de tratar essas informaes. Para mais detalhes consulte a
descrio do Registro 0400 neste Boletim Tcnico.
SIGAFIS SPED FISCAL

30 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Nome da Varivel MV_RESF3FT
Tipo Lgico
.T. = Indica que sero consideradas as informaes da tabela SFT, ou
seja, item a item dos Livros Fiscais.
Contedo
.F.= Indica que sero consideradas as informaes da tabela SF3, ou
seja, com as informaes aglutinadas.
Indica se, na apurao de ICMS-ST, as informaes sero consideradas
da tabela SF3 (Livros Fiscais) ou da tabela SFT (Itens Livros Fiscais)
para o campo Crd./Db. Substituio tributria (CREDST).
Este parmetro foi criado para que seja possvel, na mesma Nota Fiscal,
Descrio haver dois ou mais itens de produtos com ST, com os campos
Crd./Db. Substituio tributria diferentes. Este campo no faz parte
da chave principal, portanto os itens podem ser aglutinados
considerando a informao somente do primeiro item referente a este
campo.
Utiliza-se o parmetro MV_SPDFQTC para definir a quantidade de threads que sero executadas simultaneamente no
processamento MultiThread da rotina Sped Fiscal para gerao dos registros C460 e C470.
Nome da Varivel MV_SPDFQTC
Tipo Numrico
Contedo 10
Define a quantidade de Threads que so utilizadas no processamento
Descrio MultiThread da rotina SPED FISCAL para gerao dos registros C460 e
C470.
Importante
O parmetro MV_SPDFQTC utilizado somente em ambientes DBAccess.
Utiliza-se o parmetro MV_SOMABEM para definir se o valor do ICMS dos componentes de um determinado ATIVO no est
somado no Valor do ICMS do Bem Final, deixando que o SPEDFISCAL faa esta soma .
Nome da Varivel MV_SOMABEM
Tipo Lgico
Contedo .T.
Indica se o valor do ICMS dos componentes no est somado no valor
Descrio
do ICMS do BEM final
Para Escriturao Extempornea de Documentos
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 31
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Escriturao extempornea de documentos so os documentos que deveriam ter sido escriturados em perodos anteriores ao
informado.
Nestes casos, os campos Data Documento (DT_DOC) e Data da entrada ou da sada (DT_E_S) no devem pertencer ao
perodo da escriturao informado no registro 0000.
No Protheus essa situao de extemporaneidade identificada na rotina Nota Fiscal Manual de Entrada (MATA910) em
Complementos e Informaes Complementares, no campo Extempornea, onde deve ser identificada a escriturao
extempornea.
Importante
Consideraes sobre o Cdigo da Situao do Documento
O Cdigo da Situao do Documento (COD_SIT) pode assumir os valores da tabela (item 4.1.2- Tabela Situao do
Documento do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 2008), conforme os cdigos abaixo para Escriturao extempornea de
documentos indicado pelo campo Sit_Extempor (CDT_SITEXT).
01 Escriturao extempornea de documento regular;
07 Escriturao extempornea de documento complementar;
Para o preenchimento do campo Data da entrada ou da sada (DT_E_S) utilize a data do campo Dta Recebi (CDT_DTAREC)
que indica a Data de Recebimento para Lanamento Extemporneo de Documento Fiscal.
Tabela CDT - Campo

Campo CDT_DTAREC
Tipo Data
Tamanho 8
Ttulo Dta Recebi
Descrio Data Recebimento
Data de Recebimento para Lanamento extemporneo de documento
Help
fiscal.
Tabela CDT - Campo

Campo CDT_SITEXT
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Opes R=Ext regular;P=Ext complementar
Ttulo Sit_Extempor
SIGAFIS SPED FISCAL

32 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Descrio Sit Extempornea

Indique R se a Escriturao Extempornea de documento regular ou P
Help
se a Escriturao Extempornea de documento complementar.
Seo 2 Complementos dos Documentos Fiscais

Atendendo a disposio referente ao SPED Fiscal (Ato Cotepe 11/2007) est disponvel a rotina Lanamento de
Complementos dos Documentos Fiscais. Por meio desta funcionalidade pode-se complementar os Documentos Fiscais de
Entrada (MATA910) e de Sada (MATA920), com informaes especficas exigidas pela legislao Sped. So complementadas
as operaes de:
gua canalizada.
Armas de fogo.
Combustveis.
Comunicao e telecomunicao.
Energia eltrica.
Gs canalizado.
Importao.
Exportao.
Medicamentos.
Veculos.
Ressarcimento.
Tambm possvel relacionar as informaes complementares ao documento no que diz respeito a:
Processos referenciados.
Guias de recolhimento referenciadas.
Documentos de entrada/sada referenciados.
Cupons fiscais referenciados.
Local de entrega da mercadoria.
Informaes Complementares.
Novas Rotinas de Cadastro
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 33
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Para efetuar o lanamento dos complementos do documento fiscal, esto disponveis cadastros com informaes especficas,
acessveis pelas opes Atualizaes/SPED.
Classificao Item MATA979

Neste cadastro, informe as classificaes dos itens movimentados de energia eltrica e comunicao/telecomunicao,
identificando qual a finalidade do item no documento fiscal. O programa de importao ImpSped (detalhado no tpico
Procedimentos para Implementao) preenche automaticamente as classificaes hoje existentes.
Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias:
Grupo
Indica o grupo a que pertence a classificao do item, subdividindo-o em tipos de prestao de servio, sendo:
1=Assinatura.
2=Habilitao.
3=Medido.
4=Pr Pago.
5=Outros.
6=Energia.
7=Equipamento.
8=Cobrana.
9=Deduo.
10=No medido.
11=Meios de Rede.
Cdigo
Cdigo que identifica a classificao do item de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Ao criar alguma classificao manualmente,
atente-se ao fato de que apenas devem se cadastrar classificaes vigentes na legislao do SPED.
Descrio
Identificao da classificao do item, apresentando quais os tipos de servio prestado.
Classes de Consumo MATA971

Neste cadastro informam-se as classes de consumo dos Servios de gua Canalizada, Gs Canalizado,
Comunicao/Telecomunicao e Energia Eltrica. O programa de importao ImpSped (detalhado no tpico Procedimentos
para Implementao) preenche automaticamente as classes hoje existentes.
Tp. Classe - Detalhe o tipo de complemento que utiliza a classe de consumo, podendo ser:
1=gua canalizada.
2=Gs Canalizado.
3=Comunicao/Telecomunicao.
SIGAFIS SPED FISCAL

34 Verso 4.0
Boletim Tcnico
4=Energia eltrica.
5=Outros.
Cd.Clas.Con. - Cdigo que identifica a classe de consumo de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Se criada alguma classe de
consumo manualmente, atente-se ao fato de cadastrar apenas classes de consumo vigentes na legislao do SPED.
Descrio - Identificao da classe de consumo, apresentando quais faixas de consumo so tratadas pelo cdigo.
Informaes Complementares MATA966

Neste cadastro, registram-se todas as informaes complementares referentes ao documento fiscal, ou seja, devem ser
codificadas todas aquelas exigidas pela legislao fiscal, apresentadas no quadro Dados Adicionais da Nota Fiscal. As
informaes complementares aqui cadastradas so utilizadas para discriminar: Processos, Documentos de Arrecadao,
Documentos, Cupons Fiscais e Locais de Entrega referenciados ao Documento Fiscal emitido.
Cdigo - Cdigo que identifica a informao complementar a ser utilizado em todo o Sistema.
Descrio - Este campo de preenchimento livre para descrio da informao complementar como, por exemplo, Normas
Legais, Poder Normativo, Nmero, Capitulao, Data e demais referncias pertinentes com indicaes do tributo a ser
complementado.
Processos Referenciados MATA967

Neste cadastro informam-se todos os processos que por ventura estejam abertos em nome do contribuinte e que devam constar
nos Dados Adicionais do Documento Fiscal, adicionando mais detalhamentos s informaes complementares.
Tp. Processo - Origem do processo aberto em nome do contribuinte, podendo ser:

0=Sefaz.
1=Justia Federal.
2=Justia Estadual.
3=Secex/SRF.
9=Outros.
Nmero - Nmero que identifica o processo em sua origem.
Complementos do Documento Fiscal MATA926

Depois de efetuados os cadastros necessrios, informe os complementos do documento fiscal. As informaes apresentadas
na rotina de Complementos (MATA926) so utilizadas posteriormente na gerao do arquivo magntico Sped Fiscal. Portanto,
caso o contribuinte emita ou receba algum dos Tipos de Documento que exigem informaes complementares ao padro,
atente-se para o processamento dessa rotina.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 35
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Ao clicar na opo Complementos, na manuteno das rotinas Nota Fiscal Manual de Entrada e Nota Fiscal Manual de
Sada, visualize a tela com os possveis complementos do documento fiscal posicionado no browse. Essa janela est dividida
em duas partes, sendo que de um lado esto s opes de complementos e do outro os campos para informao dos dados.
Para cada um dos complementos, o sistema habilita ou desabilita automaticamente o item na tela, seguindo uma regra pr-
determinada em cada uma das situaes. A seguir, cada um dos itens ser detalhado, apresentando sua regra de
preenchimento e informaes necessrias.
GUA CANALIZADA
Este item est habilitado apenas para os documentos lanados com o modelo 29. No sistema, a espcie que trata
automaticamente o modelo 29 a NFFA Nota Fiscal de Fornecimento de gua.
Neste complemento, necessrio informar:
Classe cons. - Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo com
as classes de consumo cadastradas anteriormente. necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra
e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo gua canalizada - so permitidas neste cadastro.
Tp. Class. - Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo gua canalizada - sero
permitidas neste cadastro.
Val terc. - Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal, quando alguma
parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa que no a emissora do documento.
Importante
Apenas as empresas que emitam documentos de fornecimento de gua canalizada possuem a obrigatoriedade de apresentar
essas informaes.
ARMAS DE FOGO
Este item est habilitado apenas para os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como armas de fogo, de
acordo com o grupo de produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_ARMFOG.
O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos
configurado. Neste caso podem-se excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados
no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.
Nm. Item - Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod. - Cdigo do produto que originou o complemento.
Tipo arma - Tipo de arma de fogo que est sendo movimentada pelo documento fiscal, podendo ser:
0=Uso permitido.
SIGAFIS SPED FISCAL

36 Verso 4.0
Boletim Tcnico
1=Uso restrito.
Nm. Arma - Nmero de srie de fabricao da arma de fogo
Descr. comp. - Descrio da arma, compreendendo: Nmero do Cano, Calibre, Marca, Capacidade de cartuchos, Tipo de
funcionamento, Quantidade de canos, Comprimento, Tipo de alma, Quantidade e Sentido das raias e demais elementos que
permitam sua perfeita identificao.
Importante
Apenas as empresas blicas possuem a obrigatoriedade de apresentar essas informaes.
COMBUSTVEL
Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como combustveis, de acordo com o grupo de produtos.
Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_COMBUS.
configurado. Neste caso podem-se excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados
no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.
Transp. - Cdigo da transportadora que efetuou o transporte do combustvel.
Placa - Placa de identificao do veculo que efetuou o transporte.
Cd. Sefaz - Cdigo de autorizao fornecido pelo SEFAZ para a operao com combustveis.
Passe - Nmero do passe fiscal para operao com combustveis.
Hora sada - Hora da sada do combustvel do estabelecimento, no momento da venda.
Temperatura - Temperatura, em graus Celsius, utilizada para determinar o volume do combustvel movimentado.
Nm. Vol - Quantidade de volumes de combustveis transportados no documento fiscal.
Peso bruto - Peso bruto, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal.
Peso lquido - Peso lquido, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal.
Nome motor. - Nome do motorista que efetuou o transporte do combustvel.
CPF mot. - CPF do motorista que efetuou o transporte do combustvel.
Tanque - Nmero do tanque em que o combustvel foi armazenado no momento da aquisio.
Volume - Volume do combustvel que foi armazenado no momento da aquisio.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 37
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Importante
Este complemento preenchido apenas por empresas do segmento de combustveis (Distribuidoras, Refinarias e
Revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de combustveis, no obrigatrio o preenchimento destas
informaes.
COMUNICAO/TELECOMUNICAO
Apenas documentos lanados com os modelos 21 e 22. No sistema, as espcies que tratam automaticamente os modelos 21
e 22 so a NFSC, a NTSC Nota Fiscal de Servios de Comunicao e a NTST Nota Fiscal de Servios de Telecomunicao.
O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam de complemento de acordo com o documento fiscal selecionado.
Neste caso pode-se excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no
complemento.
as classes de consumo cadastradas anteriormente (MATA971). necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento
se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 3 Comunicao/Telecomunicao - sero permitidas
neste cadastro.
Tp. Class. - Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 3
Comunicao/Telecomunicao - sero permitidas neste cadastro.
Grp. class. - Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.
Classifica - Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.
Recep. rec. - Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao
efetuada.
Loja recep. - Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Tipo servio - Tipo do servio de comunicao ou telecomunicao executado, podendo ser:

0=Telefonia.
1=Comunicao dados.
2=TV assinatura.
3=Internet.
4=Multimdia.
9=Outros.
SIGAFIS SPED FISCAL

38 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Tipo rec. - Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser:
0=Receita prpria de servios prestados.
1= Receita prpria de cobrana de dbitos.
2= Receita prpria de venda mercadorias.
3= Receita prpria de venda de servios pr-pagos.
4=Outras receitas prprias.
5=Receitas de terceiros co-faturamento.
9=Outras receitas de terceiros.
Data Inicial - Data em que se iniciou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao deve ser
obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de Comunicao/Telecomunicao.
Data Final - Data em que se encerrou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao dever ser
obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de Comunicao/Telecomunicao.
Per. Fiscal - Perodo fiscal em que deve ser apresentada a prestao do servio de Comunicao/Telecomunicao. Esta
informao deve ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de Comunicao/ Telecomunicao.
rea Terminal - Cdigo de rea do terminal faturado na prestao do servio. Exemplo: 11, 19, de acordo com a rea de
cobertura. Esta informao deve ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de
Comunicao/Telecomunicao.
Nm. term. - Identificao do terminal faturado na Prestao do Servio. Esta informao deve ser obrigatria apenas s
empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
Vol.Cv.115 - Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003.
Este dado deve ser informado apenas por empresas prestadoras de servios de Comunicao/ Telecomunicao.
Chave 115 - Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio 115/2003.
Este dado deve ser informado apenas por empresas prestadoras de servios de Comunicao/ Telecomunicao.
Tipo Assinante - Tipo do assinante. Podendo ser:

1= Comercial/Industrial.
2= Poder Pblico.
3= Residencial/ Pessoa Fsica.
4= Pblico.
5= Semipblico.
6= Outros.
ENERGIA ELTRICA
Apenas documentos lanados com o modelo 06. No Sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 06 a NFCEE
Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 39
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam de complemento de acordo com o documento fiscal selecionado.
Neste caso, podem-se excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no
complemento.
as Classes de Consumo (MATA971) cadastradas. Identifique em qual faixa de consumo o documento se enquadra e
classifique-o. Somente as classes cadastradas com Tipo 4 energia eltrica - so permitidas neste cadastro.
Tp. Class. - Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com Tipo 4 energia eltrica - so
Grp. class. - Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.
Classifica - Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente.
Recep. rec. - Cdigo do cliente que recebe a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao
efetuada.
Loja recep. - Loja do cliente que recebe a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Tipo rec.
Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser:
0=Prpria;
1=Terceiros.
Recep. rec.
Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Loja recep.
Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Cons. Total - Consumo total em kWh destacado no documento fiscal.
Informe este dado apenas por empresas prestadoras de servios de Comunicao/Telecomunicao.
Informe este dado apenas por empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.
SIGAFIS SPED FISCAL

40 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Tp. Ligao - Tipo da ligao. Podendo ser:

0= Monofsico;
1= Bifsico;
2= Trifsico.
Grp. Tenso - Grupo de tenso. Podendo ser:

01 - A1 - Alta Tenso (230kV ou mais).
02 - A2 - Alta Tenso (88 a 138kV).
03 - A3 - Alta Tenso (69kV).
04 - A3a - Alta Tenso (30 a 44kV).
05 - A4 - Alta Tenso (2,3 a 25kV).
06 - AS - Alta Tenso Subterrneo 06.
07 - B1 - Residencial 07.
08 - B1 - Residencial Baixa Renda 08.
09 - B2 - Rural 09.
10 - B2 - Cooperativa de Eletrificao Rural.
11 - B2 - Servio Pblico de Irrigao.
12 - B3 - Demais Classes.
13 - B4a - Iluminao Pblica - rede de distribuio.
14 - B4b - Iluminao Pblica - bulbo de lmpada.
GS CANALIZADO
Apenas documentos lanados com o modelo 29. No Sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 29 a NFCFG
Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs.
O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal
selecionado. Neste caso podem-se excluir e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados no
complemento.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 41
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Classe cons. - Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que se est complementando, de acordo com as
Classes de Consumo (MATA971) cadastradas. necessrio identificar em qual faixa de consumo o documento se enquadra
e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado - sero permitidas neste cadastro.
Tp. Class. - Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado - sero
Tipo rec. - Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser:
0=Prpria.
1=Terceiros.
Recep. rec. - Cdigo do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao
efetuada.
Loja recep. - Loja do cliente que receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao efetuada.
Esta informao obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de Comunicao/Telecomunicao. Para empresas
fornecedoras de gs canalizado opcional, pois nem todos os estados regulamentaram a entrega do Convnio ICMS 115/03.
Esta informao obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de Comunicao/Telecomunicao. Para empresas
fornecedoras de gs canalizado opcional, pois nem todos os estados regulamentaram a entrega do Convnio ICMS 115/03.
IMPORTAO
Importante
Apenas os documentos de entrada lanados com o fornecedor do exterior.
O sistema habilita o lanamento de inmeros documentos de importao. Neste caso, podem-se excluir e incluir declaraes,
desde que no estejam duplicadas no complemento.
O sistema est apto ao tratamento dos Complementos de Importao por item da nota fiscal. Para os preenchimentos dos
registros verifique a obrigatoriedade dos campos e os campos que possuem particularidades nas validaes:
Base, alquota e valores de imposto para PIS e COFINS devem estar compatveis;
O sistema no permite que o usurio preencha os campos DI, Adio e Sequncia da Adio iguais para dois ou mais
itens da mesma nota fiscal. considerado duplicidade.
Neste complemento, ser necessrio informar:

Tp. doc. Imp - Tipo de documento que acobertou a operao de importao, podendo ser:
0=Declarao de importao.
1=Declarao simplificada de importao.
SIGAFIS SPED FISCAL

42 Verso 4.0
Boletim Tcnico
2=Recof - Declarao de admisso.

3=Outros.
Doc. imp. - Nmero do documento que acobertou o processo de importao.
Base PIS - Base do PIS calculado na importao efetuada.
Alq. PIS - Alquota do PIS calculado na importao efetuada.
Val. PIS - Valor do PIS calculado na importao efetuada.
Base COFINS - Base da COFINS calculada na importao efetuada.
Alq. COFINS - Alquota da COFINS calculada na importao efetuada.
Val. COFINS - Valor da COFINS calculada na importao efetuada.
Importante
Disponibilizado o Ponto de Entrada MT926CD5 para que se possam utilizar os campos customizados na tabela CD5. Ele
ativado quando uma Nota de Entrada de Importao selecionada e clica-se no boto Complementos.
MEDICAMENTOS
Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como medicamentos, de acordo com o grupo de
produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_MEDICA.
configurado. Neste caso, podem-se excluir e incluir itens, desde que faam parte do documento, no estejam duplicados no
complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.
Lote - Nmero do lote de fabricao do medicamento movimentado no documento.
Qtde. lote - Quantidade de itens presentes no lote.
Dt. fabrica. - Data de fabricao do medicamento movimentado.
Dt. Validade - Data de validade do medicamento movimentado
Ref. Base - Identificador do tipo de referncia na base de clculo do ICMS Substituio Tributria do produto farmacutico
podendo ser:
0=Preo tabelado/mximo.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 43
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
1=Valor agregado.
2=Lista negativa.
3=Lista positiva.
4=Lista neutra.
Tipo medic. - Tipo do medicamento, podendo ser:

0=Similar.
1=Genrico.
2=tico ou de marca.
Tab./max. - Preo mximo ou tabelado para comercializao do medicamento.

S as empresas do segmento farmacutico (distribuidoras, indstrias e revendedoras) devem preencher este complemento.
Caso exista a aquisio para uso ou consumo de medicamentos, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.
Importante
Para o complemento de medicamentos, se o produto tem controle de Rastreabilidade e no momento da emisso do Pedido
de Venda ou da emisso do Documento de Entrada for informado o campo Lote e Data de Validade, estes so levados para
o complemento de medicamento automaticamente, desde que os parmetros MV_RASTRO e MV_ATUCOMP estejam
configurados como S e T.
Importante
Se o parmetro MV_MEDICA no for suficiente para detalhar todos os grupos de produtos, crie parmetros com nome
MV_MEDIC e final numrico sequencial para acrescentar as demais inscries. Exemplo: MV_MEDIC2, MV_MEDIC3, etc.
Importante
Para o complemento de medicamentos, caso o produto tenha controle de Rastreabilidade, (parmetros MV_RASTRO = S e
MV_ATUCOMP = T), no momento da emisso do Documento de Sada, (Pedido de Venda) ou emisso do Documento de
Entrada, os campos Qtde Lote, Dt Fabrica (Documento de Entrada), Ref. Base, Tipo Medic e Tab./ Max. (Documento de
Sada, originado de um Pedido de Venda) so levados para o complemento de medicamento automaticamente. Se no mesmo
documento houver produtos que no tem controle por lote, estes no vo para a tela de complementos.
VECULOS AUTOMOTORES
Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como veculos automotores, de acordo com o grupo de
produtos. Para configurar este grupo, preencha o parmetro MV_VEICNV.
O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam de complemento de acordo com o grupo de produtos
configurado. Neste caso, a incluso e excluso de itens possvel, desde que faam parte do documento, no estejam
duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.
SIGAFIS SPED FISCAL

44 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Tipo oper. - Tipo de operao efetuada com o veculo automotor novo, podendo ser:
0=Venda concessionria.
1=Faturamento direto.
2=Venda direta.
3=Venda da concessionria.
9=Outros.
Chassi - Nmero de identificao do chassi do veculo movimentado no documento fiscal.
Cdigo Cor - Cdigo da cor de cada montadora.
Descr. Cor - Descrio da cor.
Potncia Mot - Potncia do motor.
CM3 Potncia Potncia.
Peso Lquido - Peso lquido.
Peso Bruto - Peso bruto.
Serial - Nmero do serial.
Tipo Combust - Tipo de combustvel.
Num. Motor - Nmero do motor.
CMKG - Nmero do CMKG
Distnc Eixo - Distncia entre os eixos.
RENAVAM - Nmero do RENAVAM.
Ano Modelo - Ano referente ao modelo.
Ano Fabricao - Ano de fabricao.
Tipo Pintura - Tipo de pintura:

1=Slida.
2=Metlica.
Tipo Veculo - Tipo de veculo conforme tabela RENAVAM:

06=Automvel.
04=Motociclo.
14=Caminho.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 45
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
07=Micro-nibus.
08=nibus.
10=Reboque.
17=C Trator.
Espcie Vec. - Espcie de veculo conforme tabela RENAVAM:

02=Carga.
04=Corrida.
06=Especial.
03=Misto.
01=Passageiro.
05=Trao.
Condio VIN - Condio do VIN (Vehicle Identification Number).
Condio Ve - Condio do veculo:

1=Importado;
2=Nacional.
Cod Marca/Mo - Cdigo marca e modelo conforme tabela RENAVAM.

S empresas do segmento automotivo (Montadoras, Importadoras e Concessionrias) devem informar este complemento. Se
houver a aquisio para uso ou consumo de veculos, no obrigatrio o preenchimento destas informaes.
EXPORTAO
Apenas os documentos de sada que tenham sidos lanados com o cliente Tipo Exportao campo Tipo (A1_TIPO = EX)
ou os documentos que indiquem remessa com fim especfico para exportao (CFOPS informados no parmetro MV_EXPIND)
podem ser complementados.
O sistema habilita o lanamento de inmeros documentos de exportao. Neste caso, incluses e excluses de declaraes
podem ser efetuadas, desde que no estejam duplicadas no complemento.
Tipo Doc. - Tipo de documento que acobertou a operao de exportao, podendo ser:
0=Declarao de exportao.
1=Declarao simplificada de exportao.
Num. Dec. - Nmero da declarao de exportao.
Dt. Declara. - Data da declarao.
Nat. Exp. - Natureza da exportao, podendo ser:

0=Exportao Direta.
SIGAFIS SPED FISCAL

46 Verso 4.0
Boletim Tcnico
1=Exportao Indireta.
Nr. Registro - Nmero do registro de exportao.
Dt. Registro - Data do registro de exportao.
Nr. Conhec. - Nmero do conhecimento de embarque.
Data Conhec. - Data do conhecimento do embarque.
Data Averb. - Data da averbao da declarao de exportao.
Tipo Conhec. - Tipo do conhecimento do transporte, conforme a tabela de tipo de documento de carga do SISCOMEX.
Cod. Pas
Cdigo do pas destino da mercadoria, conforme a tabela do SISCOMEX.
Nr. Memorando - Nmero do memorando de exportao.
Cod. Fornec. - Cdigo do fornecedor que enviou as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das
mercadorias que esto sendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas.
Loja - Cdigo da loja do fornecedor que enviou as mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das
mercadorias que esto sendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas.
Doc.Orig. - Nmero do documento fiscal de entrada das mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das
mercadorias que esto sendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas. Esse documento deve estar
lanado no Microsiga Protheus antes do lanamento do complemento.
Ser.Orig. - Srie do documento fiscal de entrada das mercadorias com fim especfico de exportao ou da aquisio das
mercadorias que esto sendo remetidas para exportao, no caso das exportaes indiretas. Esse documento deve estar
lanado no Microsiga Protheus antes do lanamento do complemento.
NF Exp. - Nmero do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de
exportao, para um estabelecimento exportador. Esse nmero corresponde nota fiscal do estabelecimento exportador (como,
por exemplo, uma Trading).
Srie Exp. - Srie do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de
exportao, para um estabelecimento exportador. Essa srie corresponde srie da nota fiscal do estabelecimento exportador
(como, por exemplo, uma Trading).
Espcie. - Espcie do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim especfico de
exportao, para um estabelecimento exportador. Essa espcie corresponde espcie da nota fiscal do estabelecimento
exportador (como, por exemplo, uma Trading).
Emisso Exp. - Data da emisso do documento fiscal da efetiva exportao das mercadorias que foram remetidas com fim
especfico de exportao, para um estabelecimento exportador. Essa emisso corresponde emisso da nota fiscal do
estabelecimento exportador (como, por exemplo, uma Trading).
Qtde. Exp. - Quantidade total das mercadorias contidas no Documento Fiscal da efetiva exportao. Essa quantidade
corresponde s mercadorias que foram remetidas com fim especfico de exportao para um estabelecimento exportador.
Informaes Complementares - Processos Referenciados
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 47
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Sempre est habilitado para o lanamento, visto que qualquer tipo de documento pode possuir um processo referenciado sua
emisso.
O sistema permite excluir e incluir processos, desde que no estejam duplicados no complemento e possuam uma informao
complementar lanada.
Nesta informao complementar necessrio informar:
Tp. Processo - Tipo do processo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos cadastrados, podendo ser:
0=Sefaz.
1=Justia Federal.
2=Justia Estadual.
3=Secex/SRF.
9=Outros.
Num processo - Nmero do processo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos cadastrados.
Inf. compl. - Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do processo nos dados adicionais do documento,
conforme cadastro efetuado na tabela CCE.
GUIAS DE RECOLHIMENTO
So apresentadas automaticamente as guias de recolhimento lanadas com o cdigo do documento fiscal, srie,
cliente/fornecedor e loja. Estes campos so informados no lanamento da guia de recolhimento, para que o sistema busque
automaticamente a informao. No havendo uma guia cadastrada com essas informaes, qualquer outra pode ser
relacionada ao documento.
O sistema permite excluir e incluir guias, desde que no estejam duplicadas no complemento e possuam uma informao
Nesta informao complementar, necessrio informar:
Nmero guia - Nmero da Guia de Recolhimento (MATA960) lanada anteriormente.
UF guia - Unidade de Federao da guia lanada.
Inf. comp. - Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento da guia de recolhimento nos dados adicionais do
documento, conforme cadastro efetuado anteriormente.
DOCUMENTOS FISCAIS
So apresentados apenas os documentos relacionados ao documento que esteja sendo complementado, sendo analisados os
itens que contenham o documento original lanado (notas fiscais de devoluo e complemento).
SIGAFIS SPED FISCAL

48 Verso 4.0
Boletim Tcnico
O sistema permite excluir e incluir documentos, desde que no estejam duplicados no complemento, seja relacionado ao
documento que est sendo processado e possuam uma informao complementar lanada.
Nesta informao complementar, necessrio informar:
Docto. ref. - Nmero do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Srie ref. - Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Cli/for ref. - Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que
est sendo complementado.
Loja ref. - Loja do Cliente ou Fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento
que est sendo complementado.
Inf. compl. - Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do documento referenciado nos dados adicionais,
conforme cadastro efetuado anteriormente.
Se no existem documentos referenciados ao documento selecionado, os campos estaro desabilitados.
CUPONS FISCAIS
apresentado apenas o cupom fiscal relacionado a uma nota fiscal de cupom. Ou seja, esta informao complementa apenas
notas fiscais de cupom fiscal.
Cp. refer. - Nmero do Cupom Fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Srie ref. - Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Cli/for ref. - Cliente ou Fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento que
est sendo complementado.
Loja ref. - Loja do Cliente ou Fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao documento
que est sendo complementado.
Inf. compl. - Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do cupom fiscal nos dados adicionais, conforme
cadastro efetuado anteriormente.
LOCAIS DE COLETA E ENTREGA
apresentado apenas o cliente de entrega, quando este for diferente do cliente para o qual foi efetuado o faturamento e para
notas modelo 01.
Nesta informao complementar informe:
Tp. transp. - Tipo do transporte utilizado para a entrega da mercadoria em outro cliente, que no o do faturamento efetuado,
podendo ser:
0=Rodovirio.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 49
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
1=Ferrovirio.
2=Rodoferrovirio.
3=Aquavirio.
4=Dutovirio.
5=Areo.
9=Outros.
Entrega - Cliente em que foi efetuada a entrega.
Loja entr. - Loja do cliente em que foi efetuada a entrega.
Inf. compl. - Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do local da entrega nos dados adicionais,
conforme cadastro j efetuado.
Importante
Somente esto habilitadas se o documento fiscal no for de emisso prpria e modelo 55 (SPED), em todas as outras opes
esto habilitadas para o lanamento, pois o documento pode possuir uma informao adicional sem a necessidade de existir
um processo referenciado.
complementar lanada. Nesta informao complementar necessrio informar:
conforme cadastro efetuado anteriormente na tabela CCE.
RESSARCIMENTO DE ICMS
Somente as Notas Fiscais de Entrada, que tm o direito ao ressarcimento de ICMS, so informadas no complemento de sada.
Tabela SF4 - Tipo de Entrada e Sada
Campo F4_RESSARC
Tipo Caracter
Tamanho 1
Formato @!
Ttulo Ressarc.
Descrio Ressarcimento do ICMS
Indica se o item da direito ao ressarcimento de ICMS. (Somente para
notas de sada)
Help
1 = No
2 = Sim
Neste complemento, informe:
SIGAFIS SPED FISCAL

50 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Nmero NF - Nmero da Nota fiscal de entrada.
Srie NF - Srie da nota fiscal de entrada.
Fornec. - Fornecedor vinculado nota fiscal de entrada.
Cdigo Loja - Cdigo da loja do Fornecedor.
Espcie NF - Espcie da nota fiscal de entrada.
Dt. Emisso - Data de emisso da Nota Fiscal de entrada. A data de emisso da nota de entrada deve ser igual ou inferior
data da Nota Fiscal de sada.
Qtde de Ite. - Quantidade do item da Nota Fiscal de Entrada.
Val Unit. - Valor unitrio do item da Nota Fiscal de Entrada.
Val Base. - Valor unitrio da base de ICMS ST do item da nota fiscal de entrada.
Importante
O sistema permite a incluso de um complemento de ressarcimento, apenas para notas de sada.
INFORMAES COMPLEMENTARES
S esto habilitadas se o documento fiscal no for de emisso prpria e modelo 55 (SPED), nas demais opes esto
habilitadas para lanamento, pois o documento pode possuir uma informao adicional sem a necessidade de existir um
processo referenciado.

conforme cadastro j efetuado na tabela CCE.
Importante
Em todos os complementos e informaes complementares, ao excluir um ou todos os itens, apresentada uma mensagem
para confirmar ou no a excluso, minimizando possveis enganos.
Disponvel o Ponto de Entrada MATUCOMP que possibilita alteraes automticas nos complementos dos documentos
fiscais aps a emisso de Notas Fiscais. Para utilizar este ponto de entrada habilite o parmetro MV_ATUCOMP.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 51
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Seo 3 Lanamentos da Apurao de ICMS e IPI

Lanamentos da Apurao de ICMS Provenientes de Documento Fiscal
Importante
DETALHES DAS FUNCIONALIDADES E CONFIGURAO DOS CDIGOS DE LANAMENTO DE APURAO PODEM
SER ENCONTRADOS NO BOLETIM TCNICO: CDIGOS DE LANAMENTO E REFLEXOS DA APURAO
1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS) possvel configurar os lanamentos, acessando Atualizaes/Sped e selecionando as

opes a seguir:
Lanct. Apur. ICMS MATA985
Ajustes Apur. ICMS MATA986
Reflexo Ap. ICMS MATA987
Tipo Apur. ICMS MATA988
Responsab. ICMS MATA989
Influncia Rec. ICM MATA973
Origem Trib ICMS MATA974
Importante
Nesta opo de menu encontramos todas as informaes pertinentes implementao dos Lanamentos fiscais da
Apurao de ICMS (SPED Fiscal). Estes lanamentos so utilizados para identificar situaes especificas em que um
documento fiscal est vinculado a um ajuste de apurao de ICMS, ou ICMS ST.
Como crditos presumidos, diferenciais de alquota ou outras situaes previstas pela legislao do Estado, em que ocorreu a
movimentao. Aps a configurao de um lanamento, este pode vincular-se a um TES para clculo automtico (neste caso,
o lanamento precisa ser homologado pela TOTVS) ou pode ser lanado no documento fiscal manualmente durante a emisso
do documento ou na rotina Acertos Fiscais.
COMPOSIO DOS CDIGOS DOS LANAMENTOS DE APURAO
As tabelas de Reflexo Apur. (CC9), Tipo Apur. (CCA), Responsabilidade (CCB), Influncia (CCC) e Origem (CCD) possuem
cdigos fixos e so atualizadas automaticamente na implantao do Sistema ou por meio da rotina IMPSPED.
A tabela de Cdigos de ajustes (CC8) um item varivel por UF e sua atualizao possvel pela rotina Importao.
SIGAFIS SPED FISCAL

52 Verso 4.0
Boletim Tcnico
A tabela de Lanamentos de Apurao de ICMS (CC6) a composio das tabelas j mencionadas, formando o cdigo
completo do lanamento. Esta tambm atualizada na rotina Importao.
Refl. Apur.: Indique qual o reflexo deste lanamento na Apurao de ICMS, ou seja, informe em qual subitem da Apurao
de ICMS este lanamento deve estar.
Tp Apurao: Indique qual tipo de apurao este lanamento deve representar.
Responsab.: Indique o tipo de responsabilidade do contribuinte.
Influencia: Indique qual a influncia deste lanamento na Apurao de ICMS. Vale ressaltar que somente os lanamentos
que tiverem configurado como 000 so considerados na Apurao de ICMS.
Origem Trib.: Indique qual a origem da tributao deste lanamento fiscal. Vale ressaltar que este item apenas informativo,
no tem influncia na Apurao de ICMS.
Cod. Ajuste: Estes so cdigos so variveis para cada Estado, sendo de responsabilidade de cada SEFAZ disponibilizar
e efetuar manutenes nestas tabelas.
Importante
Os cdigos de lanamento de Apurao de ICMS e IPI so os mesmos importados no momento do processamento da rotina
IMPSPED.
Importante
No necessrio que todo documento tenha lanamentos de apurao, ou que todo TES esteja vinculado a um lanamento.
Apenas em situaes especificas onde for identificado que por imposio legal o documento deve gerar um lanamento/ajuste
de apurao.
IMPORTAO DOS LANAMENTOS DE APURAO
A importao dos lanamentos pode ser acessada por duas rotinas diferentes:
UPDFIS Este update faz todo o ajuste do dicionrio e permite importar a tabela de cdigos de lanamentos no final do
processamento.
IMPSPED Esta rotina atualiza uma srie de tabelas que possuem cdigos pr-determinados (como cdigos de municpio
do IBGE, cdigos de pas do BCB) e tambm permite a importao da tabela de cdigos de lanamentos.
Para ambos os casos copie as tabelas publicadas pela receita para uma pasta no servidor. necessrio baixar as tabelas de
todos os Estados onde o contribuinte recolhe ICMS e tambm a Tabelas de ajuste de Apurao de IPI (caso seja contribuinte
do IPI).
As tabelas contempladas no processo de importao so:
CDO Publicada no site do SPED como Ajustes dos Saldos da Apurao do ICMS;
CC6 Publicada no site do SPED como Ajustes e Informaes de Valores Provenientes de Documento Fiscal;
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Verso 4.0 53
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
CCK Publicada no site do SPED como Ajustes da Apurao de IPI;
Importante
Para o correto funcionamento da rotina IMPSPED, no deve haver alterao de nome nas tabelas baixadas na SEFAZ.
importante observar que em alguns Estados ainda no existe a publicao das tabelas, sendo que para estes necessrio
aguardar a liberao e processar novamente o IMPSPED, para efetuar a importao.
Enquanto no for feita a publicao por parte da SEFAZ, os ajustes so feitos manualmente, segundo a regra publicada no
item 5.1 (AJUSTES DOS SALDOS DA APURAO DO ICMS) do Ato Cotepe 09/2008, transcrito a seguir:
Cdigo Descrio
XX009999 Outros dbitos para ajuste de apurao ICMS para a UF XX
XX109999 Outros dbitos para ajuste de apurao ICMS ST para a UF XX
XX019999 Estorno de crditos para ajuste de apurao ICMS para a UF XX
XX119999 Estorno de crditos para ajuste de apurao ICMS ST para a UF XX
XX029999 Outros crditos para ajuste de apurao ICMS para a UF XX
XX129999 Outros crditos para ajuste de apurao ICMS ST para a UF XX
XX039999 Estorno de dbitos para ajuste de apurao ICMS para a UF XX
XX139999 Estorno de dbitos para ajuste de apurao ICMS ST para a UF XX
XX049999 Dedues do imposto apurado na apurao ICMS para a UF XX
XX149999 Dedues do imposto apurado na apurao ICMS ST para a UF XX
Aps a importao podem-se consultar os lanamentos e alterao nos campos de descrio, como meio para identificao
em consultas. Os Lanamentos de Apurao de ICMS so usados de duas formas:
AMARRAO COM O TES
No Cadastro de TES, so vinculados os lanamentos, para que estes faam o clculo automaticamente na emisso de um
documento. Este processamento ocorre pelo preenchimento do campo Cod. Lanc., na aba Lanamentos de Apurao de
ICMS.
Um TES pode ter um, vrios ou nenhum lanamento de apurao, o que varia de acordo com a operao para a qual se destina.
Para que o cdigo de lanamento informado no TES seja calculado e apresente informao na apurao do ICMS e na aba de
lanamentos fiscais do documento faa a homologao.
Os cdigos tratados automaticamente pelo Sistema so encontrados na Tabela dos Lanamentos de apurao homologados.
SIGAFIS SPED FISCAL

54 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Alm da considerao destes cdigos na Apurao de ICMS, tambm utilizada na gerao do registro C195/C197 e
D195/D197 para os documentos fiscais. Esses registros representam a observao dos lanamentos Fiscal (C195/D195) e os
detalhes dos lanamentos como Cdigo da SEFAZ, Valor da Base, da alquota e o valor em sim dos lanamentos (C197/D197).
Para ICMS prprio, somente so calculados lanamentos da UF do contribuinte, de acordo com o parmetro MV_ESTADO.
Para ICMS substituto, todos os lanamentos existentes na TES, independente da UF, so considerados.
Importante
O cadastro de mais de um cdigo de lanamento por TES permitido. Desta forma, utilize um TES em todas as filiais,
independentemente do Estado.
Tabela dos Lanamentos de apurao homologados (contemplados) pelo Microsiga Protheus:
Cdigo do UF ('s)
Descrio Regras para Clculo
Lanamento/Ajuste contemplada(s)
Todos os
lanamentos Operao Normal Este lanamento obtido com o
MG/MA/MS/PB/SE
terminados com de ICMS valor total do ICMS do documento.
'000'
Todos os
lanamentos Este lanamento obtido com o valor
terminados entre do ICMS Complementar do
'001' ou '005', mais Diferencial de MG/ MS/ PB/ SE/ documento. Para se obter este valor
os especficos alquota RJ/PR preciso habilitar o campo
SC40000002, Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) no
SC40000003, Cadastro da TES.
RJ70000002 e
PR40000081.
Este lanamento obtido com o valor
Todos os
de mercadoria do documento, desde
lanamentos Transferncia de
MG/MS/PB/SE que a TES esteja configurada para
terminados com Crdito
transferncia de crdito
'002'
(F4_TRFICM).
do ICMS Complementar do
Todos os documento, desde que o CFOP seja
lanamentos relativo Aquisio de Bem para o
Ativo Permanente MG/MS/PB/SE
terminados com ativo Fixo (291 ou 2551). Para se
'008' obter este valor preciso habilitar o
campo Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) no
Cadastro da TES.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 55
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Cdigo do UF ('s)
documento, desde que o CFOP seja
relativo Aquisio de Bem para o
PA40000001 Ativo Permanente PA
ativo Fixo (291 ou 2551). Para se
obter este valor preciso habilitar o
Cadastro da TES.
SC40000002 Ativo Permanente SC
Cadastro da TES.
AL00000004 Ativo Permanente AL
Cadastro da TES.
Todos os
do Crdito Presumido calculado no
lanamentos
Crdito Presumido MA/MS/SE documento. Para se obter este valor
terminados com
preciso informar o Percentual de
'009'
Crdito (F4_CRDPRES) na TES.
MG10001014/
MG71091014/ do ICMS ST calculado no documento.
MG91001014/ Transporte ST MG Para se obter este lanamento
MG91011014/ preciso informar o campo Agrega
valor (F4_AGREG) na TES.
MG91021014
Este lanamento obtido quando os
campos B.ICMS ST An
ICMS ST retido (D1_BASNDES) e ICMS ST Ante
MG10000503 MG
anteriormente (D1_ICMNDES) estiverem maior que
zero. Esses campos so informados
manualmente em notas de Entrada.
Crdito Presumido
Este lanamento obtido para Notas
de 3% sobre valor
Fiscais de Sada com Crdito de 3%
prprio para sada
sobre o valor de mercadorias
SC10000018 subsequente SC
importadas. Para o clculo
entrada de
necessrio que o campo B1_IMPORT
mercadoria
esteja preenchido como S-SIM.
importada
SIGAFIS SPED FISCAL

56 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Cdigo do UF ('s)
Crdito presumido
nas sadas de
SC10000019 SC documento. Para se obter este valor
peixes, crustceos
ou moluscos
Crdito presumido
na sada de artigos
txteis, de
vesturio, artefatos
documento. Para se obter este valor
SC10000033 de couro e seus SC
acessrios
promovidas por
Vlido para Notas de Sada.
estabelecimento
industrial
Crdito Presumido
Este lanamento obtido para notas
na Entrada de
fiscais de Entrada, com o clculo do
Mercadoria
ICMS aplicado no Crdito para
SC10000034 adquirida de SC
Fornecedores que possuem o campo
Fornecedores
Simples Nacional (A2_SIMPNAC)
enquadrados no
com valor 1 (Sim).
Simples Nacional
Ressarcimento de
ICMS ST
decorrente da
venda para
SC11000002 SC do ICMS ST calculado no documento
contribuinte
de Sada interestadual.
localizado em outra
unidade da
federao
Crdito
proporcional Este lanamento obtido para notas
mercadoria fiscal de Entrada, com o clculo do
recebida com ICMS em que a Situao tributria
SC10000030 SC
substituio seja igual a 60 ICMS cobrado
tributria, quando anteriormente por Subst. Trib.
efetuada nova Campo F4_SITTRIB = 60
reteno.
ICMS devido na Este lanamento obtido para notas
SC70000005 SC
importao fiscais de Importao
Crdito presumido Este lanamento obtido para notas
na sada de fiscais de Sada que contenha a
SC10000013 mercadorias SC Alquota de Crdito Presumido,
importadas do Percentual de Crdito
exterior (F4_CRDPRES).
PA10000997/
Crdito Presumido PA documento. Para se obter este valor
ES10000100
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 57
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Cdigo do UF ('s)
Este lanamento obtido para Notas
de Entrada, caso o Fornecedor seja
Outros Crditos de
PA00000999 Entrada
PA Optante pelo Simples
(A2_SIMPNAC) e tenha Valor de
ICMS.
MG10000504 / Este lanamento obtido com o valor

MG20000504 / do ICMS Complementar do
PA40000002 / documento desde que o CFOP seja
Material de relativo Aquisio de Material para
PA70000017/ MG/PA/PB/SC/ES
Uso/Consumo Uso/Consumo (297 ou 2556). Para se
PB90990018 / obter este valor preciso habilitar o
SC40000003/ campo Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) no
ES70009702 Cadastro da TES.
MA50000000 /
MS50000000 / Este lanamento obtido com o valor
MS40000000 / do estorno de crdito calculado no
MS40000999 / documento. Para se obter este valor
Estorno de Crdito MA/MS/PA/SC
MS50000999 / preciso informar o Percentual de
PA50000999 / Estorno (F4_ESTCRED) no
SC50000999 / Cadastro da TES.
SC51000999
AL99999323 /
do ICMS Diferido calculado no
AL99999324 /
AL99999325 / ICMS Diferido AL
preciso informar o Percentual do
AL99999326 /
ICMS Diferido (F4_PICMDIF) no
AL99999327
Cadastro da TES.
Estorno de Crdito do ICMS do documento emitido pelo
GO50009001 GO
de ICMS contribuinte optante do Simples
Nacional.
do ICMS do documento emitido pelo
GO10009029 Crdito de ICMS GO
contribuinte optante do Simples
Nacional.
Recebido Crdito
GO10990027 de ICMS em GO
do ICMS do documento.
Transferncia
Transferncia de do ICMS do documento.
GO40999023 GO
Crdito de ICMS
ICMS ST pela
Este lanamento obtido por meio
GO71003005/ operao anterior
GO de Notas de Entrada que
GO71003006 referente
possuam ICMS Retido.
energia eltrica.
Outros Crditos-
RN10000002 FECOP-Operao RN
do FECOP-RN do documento.
Direta Consumo
SIGAFIS SPED FISCAL

58 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Cdigo do UF ('s)
Outros Crditos-
do FECOP/ST-RN do documento.
Interna ST
Outros Crditos-
do FECOP/ST-RN do documento.
Interestadual ST
Dbito Especial Extra
Apurao-FECOP- Este lanamento obtido com o valor
RN70000001 RN
Operao Direta do FECOP-RN do documento.
Consumo
RN71000001 Apurao -FECOP- RN
do FECOP-RN do documento.
Operao Interna ST
Apurao -FECOP- Este lanamento obtido com o valor
RN71000002 RN
Operao Interestadual do FECOP/ST-RN do documento.
ST
RO99990009/
RO99990016/
RO99990017/
RO99990021/
RO99990022/
RO99990037/ de ICMS isento. Sendo assim
Iseno Notas Fiscais
RO99990068/ RO configurar o campo Livro Fiscal
de sadas
RO99990078/ ICMS (F4_LFICM) como Isento na
TES.
RO99990083/
RO99990086/
RO99990116/
RO99990130/
RO10000006/ Este lanamento obtido com o valor

RO10000007/ do Crdito Presumido calculado no
Crdito Presumido
RO documento. Para se obter este valor
RO10000003/ Notas fiscais de sadas
RO10000012 Crdito (F4_CRPRERO) na TES.
Diferencial de Alquota de diferencial de alquota do
RO40000001 RO
Ativo Permanente documento. CFOPs Homologados:
X551, X552 e X352
Diferencial de Alquota
de diferencial de alquota do
RO40000002 Material de Uso e RO
documento. CFOPs Homologados:
Consumo
X556, X557 e X352
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 59
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Cdigo do UF ('s)
do ICMS Complementar do documento,
desde que o CFOP seja relativo
Diferencial de Alquota Aquisio de Bem para o ativo Fixo
ES70009701 ES
Ativo Permanente (291 ou 2551). Para se obter este valor
preciso habilitar o campo
Calc.Dif.ICM (F4_COMPL) no
Cadastro da TES.
Dbitos por dos Dbitos por Transferncia de Saldo
RS40009193 Transferncia de Saldo RS Credor. Para obter este valor preciso
Credor utilizar os seguintes CFOPs 5601 ou
5602
documento de venda interestadual de
leite. Para obter este valor preciso
informar o Percentual de Crdito
(F4_CRDPRES) no TES e criar o
campo manualmente no cadastro de
produto, informando-o no parmetro
Crditos presumidos - MV_PRODLEI, conforme orientao no
RS10009269 RS boletim tcnico Crdito Presumido
Leite Fluido
RS.
Outro tratamento para o mesmo cdigo
o lanamento manual de Nota fiscal
ao findar o perodo com o valor do
crdito, basta utilizar uma Nota de
Entrada com L.Fisc.ICMS (F4_LFICM)
como Zerado e Agrega Valor
(F4_AGREG) como No.
"Crditos por
Este lanamento obtido por meio
Transferncia" -
de Notas de Entrada, caso a Tes
RS10009029 SERVIO DE RS
esteja definida como Transf.
TRANSPORTE DE
Debito ou Credito (F4_TRFICM)
CARGA
SIGAFIS SPED FISCAL

60 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Cdigo do UF ('s)
documento de compra de leite dentro
do Estado. Para se obter este valor
Crdito (F4_CRDPRES) na TES e
informar o tipo do crdito presumido
Crditos presumidos (F4_TPCPRES) igual a C, conforme
RS10009314 Leite de RS orientao do boletim
Prod.Prop.Prod.Rur FIS_BT_Credito_Presumido_ICMS.
o lanamento manual de Nota fiscal
(F4_AGREG) como No.
da antecipao tributria do imposto no
momento da entrada da mercadoria no
Estado.
Outros Crditos - Outro tratamento para o mesmo cdigo
RS10000106 RS o lanamento manual de Nota fiscal
Antecipao do imposto
(F4_AGREG) como No.
de ICMS da devoluo de compra de
materiais para uso e consumo,
considerando os documentos fiscais
Outros Crditos - de sadas com CFOP 5556/6556/7556.
Devoluo mercadorias Outro tratamento para o mesmo cdigo
RS10000206 RS
recebidas para uso e o lanamento manual de Nota fiscal
consumo ao findar o perodo com o valor do
(F4_AGREG) como No.
Este lanamento obtido atravs dos
documentos de sada com ICMS
diferido e que utiliza um TES com
cdigo de lanamento RS40000010.
Dbitos de Outro tratamento para o mesmo cdigo
RS40000010 Responsabilidade - RS o lanamento manual de Nota fiscal
Compensveis ao findar o perodo com o valor do
(F4_AGREG) como No.
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Verso 4.0 61
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Cdigo do UF ('s)
Lanamento manual de Nota fiscal ao
findar o perodo com o valor do dbito,
Outros Dbitos basta utilizar uma Nota de Sada com
RS40000213 RS
Estorno de crditos L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado
e Agrega Valor (F4_AGREG) como
No.
Dbitos de findar o perodo com o valor do dbito
Responsabilidade basta utilizar uma Nota de Sada com
RS40001010 RS
Compensveis L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como Zerado
(Transportes) e Agrega Valor (F4_AGREG) como
No.
Este Lanamento obtido atravs do
Outros Dbitos diferencial de alquotas calculado na
RS40000113 RS
Diferencial de Alquota. entrada de mercadorias adquiridas de
outros estados.
imposto relativo antecipao das
Entradas de mercadorias adquiridas de
Outros Dbitos
RS40000313 RS outra unidade da Federao. Basta
Antecipao.
utilizar uma Nota de Entrada com
Antecip. ICMS (F4_ANTICMS) como
Sim.
findar o perodo com o valor do dbito
basta utilizar uma Nota de Sada com F
RS40009913 Outros Dbitos RS
com L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) como
Zerado e Agrega Valor (F4_AGREG)
como No.
Este lanamento obtido atravs de
um documento de entrada com crdito
de ICMS e que utiliza um TES com
cdigo de lanamento RS10009906.
RS10009906 Outros Crditos RS o lanamento manual de Nota fiscal
(F4_AGREG) como No.
Este lanamento obtido, atravs do
ES40000400 Outros Dbitos ES
documento fiscal.
diferencial de alquotas calculado na
MG70001001 Dbitos Especiais MG
entrada de mercadorias adquiridas de
outros estados.
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62 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Cdigo do UF ('s)
Simples Nacional, para
do ICMS do documento de
os lanamentos de
Entrada, com o clculo do ICMS
crditos devido
aplicado no Crdito para Fornecedores
MG10990505 aquisio de MG
que possuem o campo Simples
mercadorias de
Nacional (A2_SIMPNAC=1) e com o
contribuintes optantes
campo L.Fisc.ICMS (F4_ LFICM=T) no
pelo Simples Nacional
Cadastro da TES .
do ICMS Retido do documento de
Simples Nacional, para Entrada. Para se obter este valor
MG91990000 os lanamentos de MG preciso habilitar o campo L.Fisc.ICMS
Informativo Op.ST (F4_ LFICM=T) no Cadastro da TES e
Opt Simp Nac (A2_SIMPNAC=Sim) no
cadastro do Fornecedor.
Este lanamento obtido, atravs do
documento fiscal, obtido com o valor do
ES70009703 Dbitos Especiais ES
ICMS Retido do documento de Entrada.
Espcies CTR/CTE/NFST.
Este lanamento obtido por meio do
documento fiscal de sada de frete
ES70001706 Dbitos Especiais ES autnomo para outros Estados. O
campo Frete Autnomo
(C5_FRETAUT) deve ser preenchido.
Entradas de mercadorias adquiridas de
ES71000712 Dbitos Especiais ES outra unidade da Federao. Basta
Sim.
MG71010501/ Este lanamento obtido, atravs do

Dbitos Especiais MG documento fiscal, obtido com o valor do
MG71110000 ICMS Retido.
Este lanamento obtido, por meio do
documento fiscal de sada.
Configurao da TES
Crditos por
Transferncia - LIVRO Cred. ICMS=No
RS10009004 I,ART.59,I,"A" - RS Credita IPI=No
ESTABELECIMENTO Calcula ICMS=No
MESMA EMPRESA Calcula IPI=No
Cd. Fiscal=5602
L.Fisc.ICMS=Outros
L.Fiscal IPI=No
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Verso 4.0 63
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Cdigo do UF ('s)
Crditos por
Transferncia" - Este lanamento obtido, por meio do
RS10009031 LIVRO I, ART.58, II, RS documento fiscal de Entrada.
NOTA01, B, E ART.58,
II, "A" do RICMS/RS
RO99990165/ Este lanamento obtido com o valor

da Reduo de Base de Clculo no
RO99990166/
RO99990170/ Reduo de Base de preciso informar o % Red. do ICMS
RO99990175/ Clculo Notas Fiscais RO (F4_BASEICM), Configurar o campo
RO99990183/ de sadas Livro Fiscal ICMS (F4_LFICM) como
Outros ou Isento e Material de
RO99990195
Consumo (F4_CONSUMO) como
Outros ou Sim na TES.
Estorno de Dbito - Este lanamento obtido por meio do
Produtos Primrios - documento fiscal de Sada com o
RO20000002 RO
ICMS recolhido preenchimento do campo Sit. Trib.
antecipadamente ICM.(F4_SITTRIB) igual 10 ou 60.
Valor do crdito de
ICMS antecipado
documento fiscal de Entrada
(1240), retido e
RN00000010 RN Interestadual com o preenchimento do
destacado no
campo Crd. ICMS ST (F4_CREDST)
campo ICMS-ST da
diferente de 3.
NF de Entrada
Valor do dbito
especial, retido e
documento fiscal de Entrada
RN70000005 destacado no RN
Interestadual com o preenchimento do
campo ICMS-ST da
campo.
NF de entrada
ICMS antecipado
(1240), recolhido ou
documento fiscal de Entrada ou Sada
a recolher, com
RN99990004 RN com o preenchimento do campo Crd.
dbito lanado por
ICMS ST (F4_CREDST) = 4 para os
TAFD, nas
Documentos Fiscais de Entrada.
entradas ou sadas
ICMS recolhido Este lanamento obtido por meio do
antecipado documento fiscal de Entrada com o
referente ao preenchimento do campo: Calc. Dif.
RN70009002 RN
diferencial de ICM (F4_COMPL) e os seguintes
alquota do Ativo CFOPs:
imobilizado. 1551|1552|1352|2551|2552|2352.
ICMS recolhido
antecipado
documento fiscal de Entrada com o
referente ao
RN70001004 RN preenchimento do campo Calc. Dif.
diferencial de
ICM (F4_COMPL) e as seguintes
alquota de Serv.
Espcies: "CTR/CTE/NFST.
de Transporte
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64 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Cdigo do UF ('s)
ICMS a recolher
referente ao
preenchimento do campo: Calc. Dif.
RN70009005 diferencial de RN
Icm (F4_COMPL) e os seguintes
alquota do Ativo
CFOPs:
Imobilizado
1551|1552|1352|2551|2552|2352
ICMS a recolher
referente ao
preenchimento do campo: Calc. Dif.
RN70009006 diferencial de RN
ICM (F4_COMPL) e os seguintes
alquota de material
CFOPs:
de uso e consumo
1556|1557|1352|2556|2557|2352
Este lanamento obtido atravs do
Dbito de ICMS
devido pela entrada
entradas de mercadorias adquiridas de
de mercadorias
SC41000002 SC outra unidade da Federao. Basta
sujeitas ao regime
de substituio
tributria
Sim.
Este lanamento obtido atravs do
entradas de mercadorias adquiridas de
outra unidade da Federao. Basta
Sim.
Este Lanamento tambm pode ser
obtido atravs do diferencial de
Outros dbitos do alquotas calculado na entrada de
ICMS ST, tais os mercadorias adquiridas de outros
RS41009705 dbitos do RICMS, RS estados. Basta utilizar uma Nota de
Livro III, art. 53-A e Entrada com Calc. Dif. Icm
53-C (F4_COMPL) como Sim.
Podendo tambm ser atravs de um
findar o perodo com o valor do
dbito, basta utilizar uma Nota de
Sada com L.Fisc.ICMS (F4_LFICM)
(F4_AGREG) como No.
Este lanamento obtido por meio da

ICMS devido na Nota Fiscal de Importao. Ir
RJ70000001 RJ
importao considerar o valor de ICMS devido na
importao.
Este lanamento obtido por meio da
FECP referente Nota Fiscal de Importao,
RJ70000005 RJ
importao considerando o valor do FECP sobre o
ICMS devido na importao.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 65
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Cdigo do UF ('s)
Este lanamento obtido por meio de
FECP referente ao nota fiscal que tenha valor de
RJ70000006 diferencial de RJ diferencial de alquota, considerando o
alquotas FECP sobre o valor do diferencial de
alquota.
Este lanamento obtido pelo valor a
Dedues do
ser recolhido para o FECOMP em uma
MS60000011 FECOMP ICMS MS
operao com tributao do ICMS
Prprio
Prprio.
Importante
Para a gerao do Cdigo de Lanamento (RN00000010) necessrio que seja levado na mesma movimentao o Cdigo de
Lanamento (RN70000005) em Dbitos Especiais conforme Norma Tcnica EFD n 003/2012.
Os valores de FECOP do Rio Grande do Norte so gerados da seguinte forma:

- FECOP-RN: Adicional referente ao ICMS prprio gerado nos campos 07-VL_AJ_CREDITOS e 15-
DEB_ESP do registro E110.
- FECOP/ST-RN: Adicional referente ao ICMS-ST, gerado nos campos 07-VL_AJ_CREDITOS_ST e 15-
DEB_ESP_ST do registro E210.
LANAMENTO DIRETO NO DOCUMENTO FISCAL
No Cadastro de TES, esto vinculados os lanamentos para que sejam calculados automaticamente na emisso de um
documento. Este processamento ocorre pelo preenchimento do campo Cod. Lanc., na aba Lanamentos de Apurao de
ICMS.
Importante
Os lanamentos calculados pelo sistema so gerados com o campo Calc. Sistema preenchido com Sim, e impossvel
alterar estes valores. Se for necessria a alterao de um valor, acrescentar uma linha (esta vir com o campo Calc. Sistema
preenchido com No) e coloque os novos valores.
Durante a Apurao do ICMS, ou Escriturao Fiscal, o Sistema verifica os lanamentos de cada documento e, se houver
lanamentos feitos pelo usurio, ou seja, se o campo Calc. Sistema estiver preenchido com No, todos os lanamentos do
sistema so ignorados.
GERENCIAMENTO DOS LANAMENTOS FISCAIS DA APURAO DE ICMS
A rotina Acertos Fiscais (MATA900), acessvel em Miscelnea/Acertos, disponibiliza o Ger. Lanc. Fiscais, que permite
manipular os lanamentos fiscais gerados no documento fiscal mantendo sempre os gerados pelo sistema na emisso do
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66 Verso 4.0
Boletim Tcnico
documento, ou seja, se houver algum lanamento de usurio, estes so considerados, caso contrrio, os lanamentos de
sistema so mantidos e enviados na Apurao do ICMS.
Importante
Ao processar essa funcionalidade apresentada uma tela alertando sobre possveis divergncias nos Livros Fiscais
decorrentes da utilizao das rotinas de Acertos Fiscais (MATA900). Leia com ateno e selecione a opo desejada.
A tela de gerenciamento apresentada com um cabealho e mais duas GetDados, sendo que a primeira apresenta os
lanamentos gerados pelo sistema e a segunda os lanamentos criados pelo usurio, na qual a manipulao dos
lanamentos permitida.
APURAO DE ICMS
A rotina de Apurao do ICMS (MATA953) recebeu novas implementaes para se adequar ao funcionamento do SPED. Alm
de apurar as movimentaes do perodo, so levantados e apresentados os lanamentos relacionados aos documentos fiscais.
Tambm podem ser efetuados lanamentos manuais (ajustes), desde que estejam previamente cadastrados na tabela de
Ajustes Manuais de Apurao de ICMS (CDO).
Importante
Para utilizar o sistema de apurao adequado ao SPED, configure o parmetro MV_USASPED com T (True/Verdadeiro).
Caso contrrio, a apurao considera o sistema anterior, utilizando os arquivos de extenso IC e ST e no gera movimento
na tabela Apurao de ICMS (CDH).
A parametrizao da rotina continua no mesmo formato. Aps a definio dos parmetros verifica-se se j existe apurao para
o perodo selecionado. Se encontrada tal apurao apresentada uma tela com mensagem de alerta, cujas opes so:
Refazer - selecionando essa opo, a apurao anterior recuperada e apresentada na tela para novos ajustes.
Excluir - esta opo s permitida se no houver ttulos gerados pela apurao anterior. Nela, a apurao gerada sem
considerar os dados gerados anteriormente.
Mesmo utilizando a funcionalidade da qual trata este tpico, nos moldes do SPED Fiscal, os arquivos padro j gerados pela
Apurao de ICMS (*.IC0, *.ST0) so mantidos com o objetivo de manter o legado at a prxima atualizao de verso, na qual
somente a nova Apurao de ICMS gerada no novo formato (tabela CDH) mantida. At que uma nova verso seja lanada,
os arquivos *.IC? e as informaes da tabela CDH devem ser compatveis, pois uma reflexo da outra.
Nas pastas Apurao ICMS e Apurao ST, alm dos campos que j existem, est disponvel a coluna Cdigo de
Lanamento. Os lanamentos que forem utilizados em documentos dentro do perodo da apurao so apresentados conforme
a definio do mesmo (Tipo de Apurao, Reflexo, etc.).
Alguns lanamentos no sero considerados na Apurao do ICMS, devido sua definio, por exemplo, lanamentos
cadastrados como Informativo, ou Outras Apuraes.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 67
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Lanamentos configurados com reflexo em uma linha que no permite expanso (por exemplo, Crdito por Entrada ou Dbito
por Sada) tero seu valor considerado, porm o lanamento no apresentado na apurao.
Alm dos lanamentos efetuados a partir dos documentos, podem ser efetuados ajustes manuais na apurao, por meio da
rotina de Apurao ICMS (MATA953), pela ao Inc. Lin.
Importante
Pode-se incluir dois lanamentos com o mesmo cdigo, desde que informados cdigos de Subitem diferentes.
Aps a confirmao da apurao, so gerados os ttulos e GNREs relacionados apurao e so gerados os arquivos de
apurao (com extenso IC ou ST). Alm dos arquivos de apurao alimentada a tabela Apuraes de ICMS do perodo
(CDH), de onde so buscadas as informaes de apuraes anteriores para reprocessamento ou para simples consulta.
Importante
GNRE - Agora tambm possvel selecionar uma guia de recolhimento previamente cadastrada, por meio do boto
F3. Lembre-se que impossvel alterar valores para guias previamente cadastradas.
Para que os registros de apurao sejam gerados corretamente no SPED Fiscal, faa apurao mensal com perodo
1 e com gerao de Guia de Recolhimento.
Na rotina de Apurao de ICMS (MATA953), est disponvel uma pasta para lanamento de dbitos especiais, e
para correta gerao dos valores o usurio deve informar o valor e o cdigo de lanamento manualmente na pasta
criada Dbitos Especiais.
Ao incluir uma nova linha para o lanamento de dbito especial informe o cdigo chave do subitem 900.01 para ICMS prprio,
ou 901.01 para ICMS ST, pois por esta chave que o sistema gera as guias de recolhimento para dbitos especiais.
Ao gerar a guia de recolhimento para os dbitos especiais de ICMS ST, informe se a guia de entrada ou sada. Esta informao
validada para gerar o registro E250 no arquivo SPED Fiscal.
Quando a guia de recolhimento de dbitos especiais de ICMS ST for gerada, e se o campo E/S (F6_OPERNF) for igual
entrada, o sistema gera a guia com o cdigo de obrigao de ICMS a recolher igual a 001, e levado para o arquivo do SPED
fiscal no registro E250. Caso contrrio, no gerado o registro E250 no arquivo SPED Fiscal.
Os valores de dbitos especiais so gerados no registro E111 para ICMS prprio e E220 para ICMS de substituio tributria
que compem o campo 15 dos registros E110 e E210.
Importante
Aos clientes do Rio de Janeiro que utilizam a rotina P9autotex.rj para gerar o livro de Apurao de ICMS, o valor do FECP
prprio e o valor do FECP ST so considerados dbitos especiais, sendo assim, esses valores so gerados automaticamente
no folder de Dbitos Especiais.
SIGAFIS SPED FISCAL

68 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Informe manualmente o cdigo de lanamento em que se enquadra. No gerada a guia de recolhimento dos dbitos especiais
do FECP que veio automaticamente da rotina do P9autotext.rj. Quando tiver saldo credor na Apurao de ICMS, no levado
o valor de FECP prprio ou FECP ST em deduo e nem em dbitos especiais.
Para os clientes que no utilizam a rotina P9autotex.rj, lance o valor do FECP manualmente na linha de Deduo do folder
Apurao ICMS ou ST e tambm no folder de dbitos Especiais para ICMS prprio ou ICMS ST.
AJUSTES MANUAIS DE APURAO DE ICMS
Os lanamentos manuais tambm so importados no processamento do IMPSPED, mas estes so gravados na tabela Ajustes
Manuais de Apurao (CDO).
Aps a importao podemos consultar os lanamentos e alterar os campos de descrio para facilitar a identificao em
consultas, por meio de uma rotina acessvel por meio das opes Atualizaes/Sped/Ajuste Manual de Apur. ICMS
(MATA964).
Importante
Ao efetuar um ajuste manual na apurao do ICMS obrigatrio informar o cdigo do lanamento. Este validado quanto
linha em que foi lanado, o tipo de apurao (Normal ou ST) e a UF do lanamento (caso seja um lanamento de ICMS
prprio, somente so aceitos lanamentos da UF cadastrada no parmetro MV_ESTADO).
GERAO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO ST (Substituio Tributria)
H duas formas de gerar as Guias de Recolhimento: pela nota fiscal de sada (NFS) ou via apurao de ICMS.
Nota Fiscal de Sada: Esta gerao ocorre quando h uma nota fiscal de sada com o clculo do ICMS ST, o emissor da Nota
Fiscal no possui a Inscrio Estadual cadastrada no parmetro MV_SUBTRIB (1) e quando a operao se destine a um Estado
diferente do que o informado no parmetro MV_ESTADO.
A guia de recolhimento gera automaticamente o registro na tabela CDC - Guia Recolhimento Refernc. (Complemento da
Guia). Para cada NF de sada que gerar Guia Nacional de Recolhimento, gerado um complemento da guia contendo as
informaes referentes NF e a informao complementar que esta informada no parmetro MV_GNRINFC (2) (Cdigo padro
da Informao Complementar).
Apurao de ICMS: esta gerao ocorre quando h uma Nota Fiscal de sada com o clculo do ICMS ST e o emissor da nota
fiscal possui a Inscrio Estadual cadastrada no parmetro MV_SUBTRIB (1). Ao efetuar a Apurao, o sistema recolhe o
imposto e gera a Guia correspondente.
Importante
Implementado o parmetro MV_STNIEUF utilizado na apurao do ICMS e no SPED Fiscal. Ele tem o objetivo de permitir
que o sistema trate quando exista movimentao de ICMS-ST entre dois Estados em que no exista IE.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 69
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Essa necessidade surgiu a partir do acordo entre os estados de Minas Gerais e Paran. Assim, para que as
devolues/movimentos de ICM-ST sejam consideradas no SPED Fiscal, foi criado o parmetro.
Aps preench-lo, gere os documentos sem gerar a guia de recolhimento, pois ela gerada na apurao.
Com o parmetro preenchido corretamente e com as UF no parmetro MV_STUF, ao realizar a apurao do ICMS, o sistema
gera as guias de recolhimento e leva as informaes para o SPED Fiscal, mesmo o Estado no tendo inscrio estadual
(MV_SUBTRIB sem informaes). Veja como preencher corretamente o parmetro no Boletim Tcnico do Compatibilizador
UPDFIS.
Importante
Os detalhes referentes ao cadastro e preenchimento do parmetro MV_SUBTRIB est disponvel na Seo 4
Procedimentos para Utilizao, neste Boletim.
Caso o cdigo padro da Informao Complementar, informado no parmetro, no exista na Tabela CCE, o Sistema cria um
cdigo automaticamente; se o parmetro no contm nenhum cdigo, o sistema assume um cdigo padro e cria um
automaticamente, caso no exista. Os detalhes referentes ao cadastro e preenchimento do parmetro MV_GNRINFC podem
ser encontrados no Boletim Tcnico que acompanha o Compatibilizador UPDFIS.
APURAO DO IPI
A rotina de Apurao do IPI (MATA952) tambm est adequada ao funcionamento do SPED. Alm de apurar as
movimentaes do perodo tambm pode efetuar lanamentos manuais (ajustes), desde que estejam previamente cadastrados
na tabela de Ajustes Manuais de Apurao de IPI (CCK).
Importante
Para utilizar o Sistema de apurao adequado ao SPED, o parmetro MV_USASPED deve se configurado com contedo T
(True/Verdadeiro). Caso contrrio, a apurao considera o sistema anterior, utilizando o arquivo de extenso IP e no gera
movimento na tabela CDP.
A parametrizao da rotina continua da mesma forma. Aps a definio dos parmetros verifica-se se j existe apurao para
o perodo selecionado. Caso seja encontrada tal apurao apresentada uma tela com uma mensagem de alerta, cujas opes
so:
Refazer - Ao selecionar essa opo, a apurao anterior recuperada e apresentada na tela, para novos ajustes.
Excluir - Esta opo s permitida caso no haja ttulos gerados pela apurao anterior. Nela, a apurao gerada sem
considerar os dados gerados anteriormente.
Importante
Mesmo utilizando a funcionalidade tratada neste tpico, nos moldes do SPED Fiscal, o arquivo padro gerado anteriormente
pela Apurao de IPI (*.IP0) est sendo mantido com o objetivo de preservar o legado at a prxima atualizao de verso
do Sistema, na qual somente a nova Apurao de IPI, gerada no novo formato tabela Apurao de IPI (CDP), mantida. At
SIGAFIS SPED FISCAL

70 Verso 4.0
Boletim Tcnico
que uma nova verso seja lanada, o arquivo *.IP? e as informaes da tabela CDP devero estar compatveis, pois uma
reflexo da outra.
Na Apurao de IPI, alm dos campos que j existiam, foi criada uma coluna de Cdigo de Ajuste.
AJUSTES MANUAIS DE APURAO DE IPI
Alm dos lanamentos processados a partir dos documentos, podero ser efetuados ajustes manuais na apurao clicando
duas vezes nas linhas que permitem a insero de um ajuste.
Exemplos:
004 Estorno de Dbitos
005 Outros Crditos
010 Estorno de Crditos
012 Outros Dbitos
Os lanamentos manuais tambm so importados no processamento do IMPSPED e possvel visualizar ou alterar os campos
de descrio.
Importante
Ao efetuar um ajuste manual na apurao de IPI, obrigatrio informar o cdigo do ajuste, por meio do campo de mesmo
nome.
Os campos Origem do Documento e Nmero do Documento, vinculados ao campo referente ao Cdigo do Ajuste,
tambm foram criados para compor o Registro E530.
Importante
A descrio do ajuste no deve ser idntica descrio da linha totalizadora, como por exemplo, Outros Crditos pois o
texto da linha totalizadora utilizado para identificar. importante descrever de que se trata o valor para manter um histrico
correto, facilitando futuras consultas ou auditorias.
Aps a confirmao da apurao, sero gerados os ttulos relacionados apurao e o arquivo de apurao (com extenso
IP). Alm do arquivo de apurao alimentada a tabela CDP (Apuraes de IPI do perodo), de onde sero retiradas as
informaes de apuraes anteriores, para reprocessamento ou para simples consulta.
Seo 4 Procedimentos para Utilizao

1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea/ Apuraes/ Apurao de ICMS (MATA953) e Apurao de IPI
(MATA952) e realize as apuraes antes de gerar o Arquivo Magntico do Sped Fiscal.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 71
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Para empresas emitentes de Nota Fiscal Eletrnica (espcie SPED, cdigo 55) a atualizao do programa de impresso
de DANFE deve ser a atual. A data deste RDMAKE deve ser igual ou superior a 05/06/2008.
Para a impresso do DANFE, o documento de entrada ou sada em questo no pode conter, em nenhuma de suas
informaes, os caracteres especiais [ e ], pois estes so de utilizao interna da rotina geradora da impresso do
documento. Em caso de uso, a informao delimitada por estes caracteres ser impressa dentro de uma caixa, alterando
a conformidade legal exigida ao documento.
2. Ainda no mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea/ Arq. Magnticos/ Sped Fiscal (SPEDFISCAL),
configure os parmetros da rotina, conforme orientaes a seguir:
Data De - Informe a data inicial para gerao das informaes.
Data At - Informe a data final para gerao das informaes.
Livro - Informe o livro desejado. Para listar todos os livros, informe * (asterisco).
Diretrio do Arquivo Destino - Informe o caminho completo do diretrio em que o arquivo gerado.
Nome do Arquivo Destino - Informe o nome do arquivo magntico a ser gerado. Exemplo: Spedfiscal.TXT.
Gera Inventrio - Selecione se deseja gerar os registros de inventrio (bloco H).
Importante
Para gerao do Bloco H gere o relatrio Reg. Invent. Mod. 7 (MATR460), preenchendo as perguntas, conforme
descrio a seguir:
Gerar Arq. Exportao ? = Sim
Arquivo Exp. Sped Fiscal ? = informe o nome do arquivo que gerado no system.
Gera Registros Complementares de Frete - Selecione se deseja gerar os registros com os detalhamentos de frete.
Data de fechamento do estoque - Informe a data em que foi feito o fechamento do estoque, caso queira gerar os registros
de inventrio.
Gera Registros de ECF - Selecione se quer gerar os registros relacionados a Equipamento Emissor de Cupom Fiscal
(C400 e relacionados). Esta opo deve estar marcada como Sim para usurios do SIGALOJA.
Incio Obrigao Escriturao Fiscal CIAP - Tratamento implementado para atender a regra do layout do Sped Fiscal no
registro G130 que diz:
No perodo em que se iniciar a obrigao de escriturao fiscal digital do CIAP ou quando isso ocorrer de
forma espontnea, este registro obrigatrio nas seguintes situaes:
a) Quando o tipo de movimentao TIPO_MOV do registro G125 for igual a SI e esse SI for originado dos tipos
de movimentao IM, IA ou MC;
b) Quando o tipo de movimentao TIPO_MOV do registro G125 for igual a SI e esse SI for originado do tipo
de movimentao CI deve ser informado os documentos fiscais relativos ao tipo de movimentao IA dos seus
componentes que entraram antes desse perodo;
SIGAFIS SPED FISCAL

72 Verso 4.0
Boletim Tcnico
c) Quando o tipo de movimentao TIPO_MOV do registro G125 for igual a CI, devem ser informados os
documentos fiscais relativos ao tipo de movimentao IA dos seus componentes que entraram antes desse perodo.
3. Selecione SIM se deseja que os blocos G130 e G140 sejam gerados conforme especificao do layout citado acima.
Arq. Perodo anterior (Apurao do ICMS) - Informe o arquivo de apurao do ICMS do perodo anterior (o mesmo que
foi informado nos parmetros da rotina de Apurao do ICMS).
Imprime Crdito ST (Apurao do ICMS) - Selecione a opo para crditos de ICMS-ST nas entradas:
Sim O Sistema verifica os valores do campo ICMS SOL. TRI. (FT_SOLTRIB.)
No O valor obtido do campo Vlr ICMS Ret (FT_ICMSRET).
Importante
Os valores de Crdito ICMS-ST nas entradas, s so considerados quando a origem desta entrada for a mesma que o
Estado do contribuinte substituto.
Perodo de apurao (Apurao do IPI) - Informe tipo de perodo para apurao do IPI (o mesmo que foi informado nos
parmetros da rotina de apurao do IPI).
Seleciona Filiais? - Determina se apresenta uma tela posterior ao assistente para que sejam selecionadas algumas filiais
para processamento, filiais que componham um grupo que no obedea ordem sequencial e por isso no podem ser
indicadas num intervalo de/at. Ex: gerar o arquivo das filiais 01, 05, 10 e 13.
Considera Valores de PIS/COFINS? - Selecione se deseja gerar os valores referentes ao PIS/COFINS.
Cdigo da Finalidade do Arquivo - Selecione a finalidade do arquivo que est sendo gerado.
Filial De - Informe a filial inicial para o processamento centralizado. Caso o processamento no seja centralizado, deixar
esta pergunta em branco.
Filial At - Informe a filial final para o processamento centralizado. Caso o processamento no seja centralizado, deixar
esta pergunta em branco.
Perfil de Apresentao - Selecione o perfil de apresentao.
Tipo de Atividade - Selecione o tipo de atividade.
E-mail? - Informe o e-mail do contribuinte.
Nome - Informe o nome do contador.
CNPJ - Informe o CNPJ do contador, se este for pessoa jurdica.
CPF - Informe o CPF do contador, se este for pessoa fsica.
CRC - Informe o nmero no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador.
CEP - Informe o CEP do contador.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 73
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Cod. Municpio - Informe o Cdigo do Municpio do contador.
Endereo? - Informe o endereo do contador.
Nmero? - Informe o nmero do estabelecimento do contador.
Complemento? - Informe o complemento do estabelecimento do contador.
Bairro? - Informe o bairro do estabelecimento do contador.
Fone? - Informe o telefone do contador.
Fax? - Informe o fax do contador.
E-mail? - Informe o e-mail do contador.
Produto De - Informe o produto inicial a ser processado no inventrio. Caso queira que todos os produtos sejam
considerados, deixe o campo em branco.
Produto At - Informe se necessrio o produto final a ser processado no inventrio. Caso queira que todos os produtos
sejam considerados, preencha com ZZZZZZZZZZZZZZZ.
Armazm De - Informe o armazm inicial a ser processado no inventrio. Caso queira que os produtos de todos os
armazns sejam considerados, deixe o campo em branco.
Armazm At - Informe o armazm final a ser processado no inventrio. Caso queira que os produtos de todos os armazns
sejam considerados, preencha com ZZ.
Considera Saldo De/Em Poder de terceiros - Selecione a opo Sim para que o registro de inventrio considere o saldo
De/Em Terceiros.
Selecione a opo No para que o registro de inventrio no considere o saldo De/Em Terceiros.
Selecione a opo De Terceiros para que o registro de inventrio considere o saldo De Terceiros.
Considera saldo em processo - Selecione a opo Sim para que sejam considerados no registro H010 os produtos em
processo.
Selecione a opo No para que no sejam considerados no registro H010 os produtos em processo.
Lista MOD em processo - Selecione a opo Sim para que sejam considerados MOD em processo.
Selecione a opo No para que no sejam considerados MOD em processo.
Motivo do Inventrio - Selecione qual o motivo do inventrio:
01 No final no perodo;
02 Na mudana de forma de tributao da mercadoria (ICMS);
03 Na solicitao da baixa cadastral, paralisao temporria e outras situaes;
04 Na alterao de regime de pagamento Condio do contribuinte;
05 Por determinao dos fiscos.
Nome arquivo Gerado pelo Reg. Invent. Mod. 7 (SIGAEST)

Informe nome do arquivo gerado pelo relatrio Reg. Invent. Mod. 7. Este arquivo conter um espelho com saldo em
estoque, saldo em terceiro, saldo de terceiros e saldo em processo.
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74 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Gera Registro 1100 - Exportao? - Indica se so gerados registros 1100.
Gera Registro 1200 Crditos Fiscais? - Indica se so gerados registros 1200.
Gera Registro 1300 - Combustveis? - Indica se so gerados registros 1300.
Gera Registro 1390 Usina de acar/lcool? - Indica se so gerados registros 1390.
Gera Registro 1400 Valores Agregados? - Indica se so gerados registros 1400.
Gera Registro 1500 Energia Eltrica? - Indica se so gerados registros 1500.
Gera Registro 1600 Carto de Crdito/Dbito? - Indica se so gerados registros 1600.
Gera Registro 1700 Documentos Fiscais? - Indica se so gerados registros 1700.
Gera Registro 1800 Transporte Areo? - Indica se so gerados registros 1800.
Aglutina por CNPJ+IE? Indica se ser permitida a seleo de filiais com o mesmo CNPJ+IE.
4. Confira os parmetros e confirme.
Seo 5 Tipos de Registros Gerados

Importante
O layout est organizado em blocos de informaes, que por sua vez, esto organizados em registros que contm dados.
Cada registro contm, no primeiro caractere, a identificao do bloco ao qual pertence. Cada bloco contm um registro de
abertura e um de encerramento que so identificados por 001 e 990, respectivamente. Veja, a seguir, a tabela dos blocos
que compem o arquivo.
Bloco Descrio
0 Abertura, Identificao e Referncias
C Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias
D Documentos Fiscais do ICMS Servios
E Livros Fiscais de Apurao do ICMS e do IPI
G Controle do Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP
H Inventrio Fsico e Controle de Estoque
1 Outras Informaes
9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital
Bloco 0 - Abertura, Identificao e Referncias
Registro tipo 0000 - Abertura do arquivo digital e identificao do contribuinte

As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do Cadastro da Empresa no Sistema.
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Verso 4.0 75
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Registro tipo 0001 - Abertura do bloco 0
Contm a identificao do registro e um campo informando se h movimentos para este bloco.
Registro tipo 0005 - Dados complementares do contribuinte

As informaes contidas neste registro so obtidas por meio do Cadastro da Empresa no Sistema.
Importante
Os campos de telefone e fax devem ser preenchidos com DDD de 2 ou 4 caracteres, seguido do nmero de telefone com 8
posies.
Exemplo: Fone: 1144117474 ou 151144117474
Registro tipo 0015 Dados Do Contribuinte Substituto

Neste registro informada a Inscrio Estadual do contribuinte nos Estados onde ele foi Substituto Tributrio. Essa inscrio
deve ser informada no parmetro MV_SUBTRIB.
Importante
Caso o parmetro MV_SUBTRIB no seja suficiente para detalhar todas as Inscries Estaduais da empresa, devero ser
criados parmetros com nome MV_SUBTRI e final numrico sequencial para acrescentar as demais inscries. Exemplo:
MV_SUBTRI2, MV_SUBTRI3, etc.
Registro tipo 0100 - Dados do contabilista

As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos parmetros informados pelo usurio, ou pelas informaes
da tabela do Cadastro do Contabilista (CVB).
Para este processamento obedecida seguinte regra:
1. Verifica-se se os campos do Wizard esto preenchidos (nome + endereo) e se estiverem, todas as informaes
necessrias para a gerao deste registro sero obtidas por meio dela;
2. Caso o nome e o endereo no estejam preenchidos verificado em seguida se os campos de CPF e CNPJ esto
preenchidos (tambm no wizard). Se estiverem, a busca feita na Tabela de dados do contabilista, cadastro pelo
mdulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB) trazendo as informaes do contabilista encontradas de acordo com os
nmeros dos documentos (CPF ou CNPJ) informados;
3. Se no wizard nenhum dos campos for informado considerado o primeiro contabilista cadastrado na tabela CVB
Dados do Contabilista.
Importante
Caso as informaes consideradas sejam da tabela Dados do Contabilista (CVB), os campos a seguir devem ser
preenchidos corretamente:
Nome (CVB_NOME)
CPF (CVB_CPF)
CNPJ (CVB_CGC)
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76 Verso 4.0
Boletim Tcnico
CRC (CVB_CRC)
Endereo (CVB_END)
A vrgula deve separar o Logradouro do Nmero do imvel. Quando no houver vrgula, o Sistema automaticamente
preencher o campo Nmero com a sigla SN.
Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255
Se houver complemento de endereo, este poder ser informado aps o nmero no campo de Endereo (CVB_END).
Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255 BLOCO A.
Bairro (CVB_BAIRRO)
CEP (CVB_CEP)
Telefone (CVB_TEL)
O campo deve ter 10 posies, sendo DDD e o nmero do telefone.
Exemplo: 1139817000
Fax (CVB_FAX)
Exemplo: 1139817000
E-mail (CVB_EMAIL)
Cdigo do Municpio de acordo com tabela do IBGE (CVB_CODMUN)
Campo obrigatrio somente para contribuintes domiciliados no Brasil. Para contribuintes estrangeiros no preenchido.
Registro tipo 0150 - Tabela de cadastro do participante

Obtem-se as informaes contidas neste registro pelos Cadastros de Clientes (SA1), Fornecedores (SA2) e
Transportadoras (SA4).
Importante
O Cdigo do Participante formado de acordo com o parmetro MV_INSCPAR. Quando estiver como .F. ser gerado da
seguinte forma: Cdigo + Loja. Caso o parmetro esteja como .T., ser gerado: Cdigo+Loja+ Inscrio Estadual.
Importante
Todas as informaes do registro so baseadas no Cadastro padro das tabelas acima, porm se houver a necessidade de
alterar alguma dessas informaes poder ser utilizado o ponto de entrada SPED0150. Para mais detalhes sobre este PE,
consulte o portal TDN.
Registro tipo 0175 Alteraes no cadastro de participantes

Gera-se este registro com as alteraes cadastrais nas tabelas Clientes (SA1), Fornecedores (SA2) e Transportadoras
(SA4). Que ficam armazenadas na tabela Alteraes Cadastrais (AIF). A habilitao da gravao dos histricos feita pelo
parmetro MV_HISTTAB.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 77
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Importante
As alteraes realizadas no campo de Inscrio Estadual no sero enviadas no registro 0175, conforme citado na verso
2.0.33.
Registro tipo 0190 - Identificao das Unidades de Medida

As informaes contidas neste registro so obtidas por meio dos Cadastros de Produtos (SB1) e Cadastro de Unidades de
Medida (SAH).
Importante
Este registro gerado para todas as unidades de medida utilizadas no perodo. Por padro considerada a primeira unidade
de medida do documento, para utilizao da segunda ou outra Unidade de Medida, customize o ponto de entrada SPDFIS02.
Para mais detalhes sobre este PE, consulte o portal TDN.
Registro tipo 0200 - Tabela de identificao do item

As informaes contidas neste registro obtm-se do Cadastro de Produtos (SB1).
Importante
a) A gerao deste registro pode ser customizada a partir do ponto de entrada SPEDPROD. Neste ponto de entrada
podem-se alterar todos os campos do registro. Neste ponto so passados trs parmetros; a varivel cAliasSFT que
contm o filtro efetuado no SFT, de onde so lidas as informaes do documento fiscal, a cRegspd que contm o nome
do registro e a cUnid que contm o campo unidade de medida do produto. Para mais detalhes sobre este ponto de
entrada, consulte o portal TDN.
b) Para este registro existe tambm o ponto de entrada SPDFIS001, que permite ao usurio relacionar novos tipos de
produto com a tabela descrita no campo TIPO_ITEM deste registro. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada,
consulte o portal TDN.
c) Para o correto preenchimento do campo 11 do registro 0200 - Tabela de identificao do item verifique se a tabela
de cdigos utilizada no campo Cod ISS (B1_CODISS) a tabela publicada no Anexo I Lei Complementar Federal n
116/03. Caso contrrio relacione este cdigo de ISS, utilizado no SB1, a um dos cdigos publicados na LC 116/03. Isso
feito pela opo Relac. Cd. ISS, disponvel em Atualizaes/Cadastros.
Registro tipo 0205 Alteraes do item

Este registro gerado com base no histrico de alteraes do produto, armazenadas na tabela AIF.
Importante
O registro 0205 tambm poder ser gerado atravs do Ponto de Entrada SPED0205. Exemplo de utilizao deste Ponto de
Entrada est publicado no TDN.
Registro tipo 0206 - Cdigo de produto conforme Tabela ANP (Combustveis)

Este registro gerado com base na tabela Complemento de Combustveis (CD6), campo Cod.ANP (CD6_CODANP).
SIGAFIS SPED FISCAL

78 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Para gerao deste no Cadastro de Produtos, o campo Grupo do Produto (B1_GRUPO) deve estar informado no parmetro
MV_COMBUS e no complemento da nota fiscal, na opo Combustvel, fazer o complemento da nota informando o cdigo
do combustvel, conforme tabela publicada pela ANP.
Registro tipo 0220 Fatores de Converso de Unidades

Gera-se este registro com base na tabela Cadastro de Produto (SB1), para os itens que possuem a segunda unidade de
medida cadastrada e tenha movimentaes.
Este registro pode ser gerado por meio do Ponto de Entrada SPDFIS02 ou quando a segunda unidade de medida for diferente
da unidade de medida padro informados no cadastro de Produto.
Importante
O Ponto de Entrada SPDFIS02 usado para alterar a UM e a quantidade padro calculada pelo Sistema. mais utilizado
quando se usa a quantidade na segunda unidade de medida.
Registro tipo 0300 Cadastro de Bens ou Componentes do Ativo Imobilizado

Este registro identifica os Bens utilizados no registro G125. Gerao a partir de janeiro de 2011.
Registro tipo 0305 Informao Sobre a Utilizao do Bem

Este registro presta informaes sobre a utilizao do bem. Gerao a partir de janeiro de 2011.
Registro tipo 0400 - Tabela de natureza da Operao/Prestao

As informaes contidas neste registro podem ser obtidas de trs formas:
Pelos cadastros da tabela Natureza da Operao/Prestao (CD1). Para mais informaes, consulte o Boletim Tcnico
Natureza da Operao ou Prestao.
Por meio dos cadastros de TES (SF4).
Pelos cdigos da tabela de CFOPs no SX5 (tabela 13).
Importante
Conforme orientao do guia prtico:
Este registro no se refere CFOP. Algumas empresas utilizam outra classificao alm das apresentadas nos
CFOP. Esta codificao permite informar estes agrupamentos prprios.
Portanto verifique a necessidade ao gerar o arquivo magntico, pois ao ativar o parmetro MV_SPEDNAT, os registros
so preenchidos com os cdigos de CFOP e suas respectivas descries. Caso contrrio, sem utilizar o cadastro de
Natureza da Operao (CD1), o controle feito pelos cdigos do Cadastro de TES (SF4).
Registro tipo 0450 - Tabela de informao complementar do Documento Fiscal

Neste registro so lanadas as informaes complementares associadas aos documentos. Essas informaes so cadastradas
na tabela CCE.
Pode se utilizar o Ponto de Entrada SPDPISIC para retornar o contedo deste registro, junto ao registro C110.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 79
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Registro tipo 0460 - Tabela de observaes do Lanamento Fiscal
Neste registro sero lanadas as observaes do documento fiscal provenientes de lanamentos de apurao assim como
informaes lanadas na coluna Observao na escriturao dos Livros Fiscais de Entradas e Sadas.
Importante
Para cada documento que tiver informaes lanadas na coluna Observao dos Livros Fiscais de Entradas ou Sadas,
inclua um cdigo e uma descrio correspondente mensagem da escriturao que ser lanada na coluna Observao
pela rotina Informaes Compl. (CCE) e informe o cdigo correspondente no campo do TES Cod Observ (F4_CODOBSE).
O cdigo sempre ser utilizado conforme cadastrado da tabela CCE, porm a descrio pode variar conforme a configurao
feita no cadastro do TES (SF4) utilizado. No caso da nota ter sido escriturada utilizando uma frmula (F4_FORMULA)
amarrada ao TES, a descrio do cdigo utilizar o texto gravado no Livro Fiscal pela Frmula (FT_OBSERV). Caso contrrio,
utilizar a prpria descrio cadastrada na tabela CCE.
Registro tipo 0500 Plano de Contas Contbeis

Este registro identifica as contas contbeis utilizadas pelo contribuinte, com referncia no registro 0300. As informaes tm
origem do cadastro de Plano de Contas (CT1). gerado a partir de janeiro de 2011.
Registro tipo 0600 Centro de Custos

Este registro identifica os Centros de Custos, com referncia no registro 0305. As informaes tm origem do cadastro de
Centros de Custos (CTT). gerado a partir de janeiro de 2011.
Registro tipo 0990 - Encerramento do bloco 0

Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco 0.
Bloco C Documentos Fiscais do ICMS e do IPI Mercadorias
Registro tipo C001 - Abertura do bloco C

Registro tipo C100 - Documento - Nota fiscal (cdigo 01) , Nota Fiscal Avulsa (cdigo 1B), Nota fiscal de produtor (cdigo 04),
NFE (cdigo 55) e NFCE (cdigo 65)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A
Nota Fiscal Avulsa, Modelo 1B
Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4
Nota Fiscal Eletrnica, Modelo 55
Nota Fiscal Eletrnica ao Consumidor Final, Modelo 65.
A codificao do campo 17 (IND_FRT) - indicador do tipo de frete a seguinte:

0 - Por conta de terceiros
1 - Por conta do emitente
2 - Por conta do destinatrio
SIGAFIS SPED FISCAL

80 Verso 4.0
Boletim Tcnico
9 - Sem cobrana de frete
A partir de 01/01/2012 as descries dos cdigos sero alteradas para:

0 - Por conta do emitente
1 - Por conta do destinatrio/remetente
2 - Por conta de terceiros
9 - Sem cobrana de frete
A codificao do campo 13 (IND_PGTO) - indicador do tipo de pagamento a seguinte:

0 Vista
1 A Prazo
9 - Sem pagamento
A partir de 01/07/2012 as descries dos cdigos sero alteradas para:

0 Vista
1 A Prazo
2 - Outros
Detalhe do campo COD_SIT:

Para informar que o documento foi emitido sob norma especfica ou regime especial, alm da tratativa j existente do campo
Reg. Esp.CIAP (F4_RGESPCI) da tabela Tipos de Entrada/Sada (SF4), est disponvel a partir do ms de Maro de 2012 o
tratamento para indicar que a Nota Fiscal foi emitida sob norma especfica, pelo campo Norma Esp. (F4_NORESP), tambm
da tabela SF4.
Alm disso, para as UF (MV_ESTADO) contidas no parmetro MV_UFRESPD, so considerados como regime especial (cd.
08) os clientes/fornecedores optantes pelo Simples Nacional A1_SIMPNAC/A2_SIMPNAC = SIM.
Tambm sero consideradas como regime especial (cd. 08) as Notas Fiscais de srie 890 a 899, conforme cita a Exceo 7
(sete) do registro C100.
Registro tipo C105 Operao ICMS ST recolhido para UF diversa do destinatrio do Documento Fiscal
Este registro no gerado, pois a informao no tratada pelo Microsiga Protheus.
Registro tipo C110 - Informao Complementar da Nota Fiscal (cdigo 01, 1B, 04 e 55)
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal, fazendo o relacionamento do documento com a informao complementar
lanada no registro 0450.
Para composio do campo 03-TXT_COMPL, utilize a configurao do parmetro MV_SPDIFC. O contedo do campo segue
conforme informado neste parmetro (padro 0 zero):
0 Utiliza contedo do campo Texto Complementar (CCE_DESCR) correspondente (mesmo texto do campo 03 do registro
0450).
1 Utiliza contedo do campo Desc. Compl. (CDT_DCCOMP) do registro de Informaes Complementares (texto varivel).
2 Utiliza contedo do campo preenchido no cabealho da nota fiscal (para entrada F1_MENNOTA; para sada
F2_MENNOTA).
Pode ser utilizado o Ponto de Entrada SPDPISIC para retornar o contedo deste registro, junto ao registro 0450.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 81
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Registro tipo C111 Processo Referenciado
Neste registro, sero relacionados todos os processos referenciados no documento fiscal. A associao de processos ao
documento pode ser feita por meio da rotina Complementos dos documentos Fiscais.
Registro tipo C112 - Documento de arrecadao referenciado

Neste registro, sero relacionados todos os documentos de arrecadao referenciados no documento fiscal. As informaes
sero retiradas da tabela de Guias de Recolhimentos (SF6). A associao de documentos de arrecadao ao documento
fiscal pode ser feita por meio da rotina de Complementos dos documentos Fiscais. Na gerao deste registro so
consideradas as Nota de Espcie NF, NFA, NFP, NFCE e SPED.
Registro tipo C113 - Documento fiscal referenciado

Neste registro, so apresentados todos os documentos fiscais relacionados. A associao de outros documentos ao documento
fiscal original pode ser feita pela rotina Complementos dos documentos Fiscais.
Importante
Conforme orientao do guia prtico:
O campo 4 deste registro se refere ao cdigo do participante emitente, portanto este codigo composto por
SM0 + M0_CODIGO + M0_CODFIL + M0_CGC, sendo estes, campos do cadastro de empresas, para que este
cdigo represente a origem da operao.
Registro tipo C114 - Cupom fiscal referenciado

Neste registro, so apresentados todos os cupons fiscais relacionados. A associao de cupons ao documento fiscal pode ser
feita pela rotina Complementos dos documentos Fiscais.
Registro tipo C115 Local de Coleta/Entrega

Neste registro, sero apresentados os locais de coleta e entrega quando for diferente do emitente ou do destinatrio da
mercadoria. A informao do local de coleta e entrega pode ser feita pela rotina Complementos dos documentos Fiscais.
Registro tipo C120 Operaes de Importao (cdigo 01)

Este registro gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de entrada modelo 01. As informaes complementares de
importao podem ser lanadas pela rotina Complementos dos documentos Fiscais.
Registro tipo C130 ISSQN, IRRF e Previdncia Social

Registro tipo C140 Fatura (cdigo 01)

Este registro gerado a partir do livro fiscal quando h uma fatura para este documento (SE1/SE2), e composto de notas
fiscais dos seguintes modelos:
SIGAFIS SPED FISCAL

82 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Registro tipo C141 - Vencimento da fatura (cdigo 01)

gerado um registro C141 para cada C140, contendo informaes complementares da fatura (valor, data do vencimento).
Importante
Disponibilizado o Ponto de Entrada SPDFIS09 para gravar informaes nos Registros C140 e C141. Para mais detalhes
sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN.
Registro tipo C160 Volumes transportados (cdigo 01 e 04) - exceto combustveis.

Este registro identifica a natureza e volume das mercadorias transportadas na operao, sendo gerado apenas para
documentos de sada modelo 01 ou 04.
Registro tipo C165 - Complemento de Documento Operaes com combustveis (cdigo 01)
Este registro gerado para documentos com movimentaes de combustveis, essa informao tratada no Complemento
de Combustveis (CD6).
Registro tipo C170 - Itens do documento (cdigo 01, 1B, 04 e 55).

Este registro gerado a partir do Livro Fiscal e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Modelo 1B
Importante
Por padro, a descrio do produto apresentada no registro C170 a do Cadastro de Produtos. Se for necessrio buscar a
descrio de outro local, customize o ponto de entrada SPDFIS04. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte
o portal TDN.
Registro tipo C171 Armazenamento de Combustveis (cdigo 01, 55)

Este registro contm a especificao do tanque e volume envolvida na operao de entrada com combustveis. As informaes
complementares para combustveis podem ser lanadas pela rotina Complementos dos documentos Fiscais.
Registro tipo C172 - Operaes com ISSQN (cdigo 01)

Este registro gerado a partir do livro fiscal, em notas de sada, modelo 01, que tenham algum item com valor de ISS (nota
conjugada).
Registro tipo C173 - Complemento do item - operaes com medicamentos (cdigo 01, 55)
Este registro gerado para cada registro do tipo C170, em operaes de sada, modelo 01 ou 55. Contm a qualificao do
item do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados, como medicamentos. As informaes
complementares para medicamentos so lanadas pela rotina Complementos dos documentos Fiscais.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 83
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Registro tipo C174 - Operaes com armas de fogo (cdigo 01)
Este registro gerado para cada registro do tipo C170, em operaes de sada, modelo 01. Contm a qualificao do item do
documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados como armas de fogo. As informaes complementares para
armas de fogo podem ser lanadas pela rotina Complementos dos Documentos Fiscais.
Registro tipo C175 - Operaes com veculos novos (cdigo 01,55)

Este registro gerado para cada registro do tipo C170, em operaes de sada, modelo 01 ou 55. Contm a qualificao do
item do documento fiscal, quando este pertence aos produtos cadastrados como veculos novos. As informaes
complementares para veculos podem ser lanadas pela rotina Complementos dos Documentos Fiscais.
Registro tipo C176

Este registro gerado para cada registro do tipo C170, em operaes de sada que possuam complemento de ressarcimento
de ICMS.
Registro tipo C177 - Operaes com produtos sujeitos a selo de controle IPI
As informaes contidas neste registro so obtidas por documentos fiscais contendo mercadorias sujeitas a controle de selo
que sero obtidas pelo cadastro das Tabelas Guias de Selo(SFN), Saldos Iniciais de Selo (SFO) e Cadastro de Produtos
(SB1).
Registro tipo C178 - Operaes com produtos sujeitos a tributao de IPI por unidade ou quantidade de produto
As informaes contidas neste registro so obtidas por documentos fiscais contendo mercadorias tributadas com IPI de Pauta.
Registro tipo C179

Registro tipo C190 - Registro analtico do documento (cdigo 01, 1B, 04 , 55 e 65)
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal Avulsa, Modelo 1B
Nota Fiscal Eletrnica ao Consumidor Final, Modelo 65.
Registro tipo C195 - Observaes do lanamento fiscal (cdigo 01, 1B E 55)

Este registro gerado a partir do livro fiscal, fazendo o relacionamento do documento com a observao lanada no registro
0460, quando o documento tiver algum lanamento de Apurao ou quando tiver as informaes lanadas na coluna
Observao na escriturao dos Livros Fiscais de Entradas e Sadas.
Para a correta gerao deste registro, o mdulo Livros Fiscais disponibiliza dois recursos:
1) Ao configurar um lanamento fiscal automtico pelo TES, informe o cdigo da observao do documento fiscal pelo
campo Obs. Lanc. Fis e gere o documento;
2) Configure o cdigo adequado pela rotina Complementos de documentos fiscais, disponibilizado na Nota Fiscal de
Entrada, e/ou Sada, opo Informaes Complementares, para cada documento gerado.
SIGAFIS SPED FISCAL

84 Verso 4.0
Boletim Tcnico
3) Para cada documento que tiver informaes lanadas na coluna Observao dos Livros Fiscais de Entradas ou Sadas,
inclua na rotina Informaes Compl. (tabela CCE) um cdigo e uma descrio correspondente mensagem da
escriturao lanada na coluna Observao. Informe tambm o cdigo correspondente ao cadastro no campo do TES
Cod Observ (F4_CODOBSE), fazendo uma correspondncia entre o cdigo da observao com o TES da operao.
Ao utilizar o parmetro MV_SPDTC95, verifique o efeito na gerao do registro (padro 1). Este parmetro indicar qual o
mtodo de preenchimento do campo 03 TXT_COMPL para os registros C195 e D195.
Quando selecionar 1, o SPED priorizar as informaes de Observao de Livro Fiscal (SFT) e caso no encontre utilizar
o cadastro de informao complementar (CCE).
Registro tipo C197 - Outras obrigaes tributrias, ajustes e informaes de valores provenientes de documento fiscal.
Este registro gerado a partir dos lanamentos do Documento Fiscal (CDA) para apurao. O campo Lanamentos de
Apurao de ICMS (CDA_TPLANC) passa a ser obrigatrio quando inserido manualmente no documento fiscal.
Registro tipo C300 Resumo dirio das notas fiscais de venda a consumidor (cdigo 02)
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal e composto de nota fiscal do seguinte modelo:
Nota Fiscal Modelo 2
Registro tipo C310 Documentos cancelados de notas fiscais de venda a consumidor (cdigo 02)
Este registro gerado a partir do livro fiscal e composto de nota fiscal do seguinte modelo:
Registro tipo C320 Registro analtico do resumo dirio das notas fiscais de venda a consumidor (cdigo 02)
Registro tipo C321 Itens do resumo dirio dos documentos (cdigo 02)
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 85
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Registro tipo C400 Equipamento ECF

Este registro gerado a partir do mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA) e composto das estaes cadastradas no Sistema.
Registro tipo C405 Reduo Z

Este registro gerado a partir do mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA) e composto das redues Z.
Registro tipo C410 PIS e COFINS Totalizados no dia

Este registro gerado a partir do mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA) e composto da nota fiscal de sada.
Cupom Fiscal Modelo 2D
Registro tipo C420 Registro dos totalizadores parciais da reduo Z

Este registro gerado a partir do mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA) e composto pelas redues Z.
Registro tipo C425 Resumo de Itens do movimento dirio

Este registro gerado a partir do mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA) e composto pelas informaes do livro fiscal.
Registro tipo C460 Documento fiscal emitido por ECF

Importante
A gerao deste registro realizado em processamento MultiThread, conforme configurao do parmetro MV_SPDFQTC.
Esse parmetro utilizado somente em ambientes DBAccess.
Registro tipo C470 Itens do documento fiscal emitido por ECF

Importante
A gerao deste registro realizado em processamento MultiThread, conforme configurao do parmetro MV_SPDFQTC.
Esse parmetro utilizado somente em ambientes DBAccess.
Registro tipo C490 Registro analtico do movimento dirio

Este registro gerado a partir do mdulo Controle de Lojas (SIGALOJA) e composto (pelas) informaes do livro fiscal.
SIGAFIS SPED FISCAL

86 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Registro tipo C495 Resumo mensal de itens do ECF por estabelecimento

Registro tipo C500 - Documento - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs
(cdigo 28)
Este registro gerado a partir do livro fiscal e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, Modelo 6
Nota Fiscal Consumo de Gs, Modelo 28
Registro tipo C510 - Itens do documento nota fiscal/conta energia eltrica (cdigo 06) e nota fiscal/conta de fornecimento de
gs (cdigo 28)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, contendo as especificaes do servio de energia eltrica ou de gs, sendo exigido
apenas para sada. composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
Registro tipo C590 - Registro analtico do documento - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06) e nota fiscal consumo
fornecimento de gs (cdigo 28)
Registro tipo C600 - Documento consolidado - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal/conta de
fornecimento de gua (cdigo 27) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) (empresas no obrigada ao convnio
ICMS 115/03).
Nota Fiscal de Fornecimento de gua, Modelo 29
Registro tipo C601 - Documento consolidado cancelados - nota fiscal/conta de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal/conta
de fornecimento de gua (cdigo 27) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28)
Registro tipo C610 - Itens dos documentos consolidado notas fiscais/contas de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal/conta
de fornecimento de gua canalizada (cdigo 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28) (empresas no
obrigadas ao convnio ICMS 115/03)
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 87
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Registro tipo C690 - Registro analtico dos documentos (notas fiscais/contas de energia eltrica (cdigo 06), nota fiscal/conta
de fornecimento de gua canalizada (cdigo 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gs (cdigo 28)
Registro tipo C700 - Consolidao dos documentos NF/conta energia eltrica (cdigo 06), emitidas em via nica (empresas
obrigadas ao convenio ICMS 115/03)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais do seguinte modelo:
Registro tipo C790 - Registro analtico dos documentos (cdigo 06)

Registro tipo C791 Registro de informaes de ST por UF (cdigo 06)

Registro tipo C990 - Encerramento do bloco C

Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco C.
Bloco D Documentos Fiscais do ICMS Servios
Registro tipo D001 - Abertura do bloco D

Importante
As notas fiscais de Prestao de Servio de Transporte ou de Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas (modelos
07 e 08) somente so consideradas na gerao do arquivo magntico caso o mdulo Gesto de Transportes (SIGATMS)
for utilizado, pois so necessrias vrias informaes especficas obtidas pelas tabelas deste mdulo.
Nas aquisies todos os outros modelos de transportes so tratados: Nota Fiscal de Servio de Transporte (07),
Conhecimento de Transporte Rodovirio (08), Conhecimento de Transporte Aquavirio (09), Conhecimento de Transporte
Areo (10), Conhecimento de Transporte Ferrovirio (11) e Conhecimento Multimodal de Cargas (26).
SIGAFIS SPED FISCAL

88 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Registro tipo D100 - Documento - Nota fiscal de servio de transporte (cdigo 07), Conhecimentos de transporte rodovirio de
cargas (cdigo 08), Aquavirio de cargas (cdigo 09) e Areo (cdigo 10), Ferrovirio de cargas (cdigo 11) e multimodal de
cargas (cdigo 26) , nota fiscal de transporte ferrovirio de carga (cdigo 27) e Conhecimento de Transporte Eletrnico CTe
(cdigo 57).
Importante
Para o correto funcionamento do campo 17 (IND_FRT) do registro a pasta Informaes DANFE deve estar habilitada na
rotina Documento de Entrada (MATA103) e o campo Tipo de Frete (F1_TPFRETE) ativo (quando a Nota de Entrada no
possua vnculo com Pedidos de Compra). Para habilitar a pasta Informaes DANFE na rotina Documento de Entrada
(MATA103) alguns campos especficos devem constar na base de dados, estes podem ser includos pelos updates
U_UPDCOM05, U_UPDCOM07 e U_UPDCOM17.
Disponibilizado na rotina NF Manual Entrada (MATA910) a pasta Informaes DANFE. Para isso, necessrio conter
alguns campos especficos na base de dados.
Para gerar o campo 10 (Chave CTe) pelos Livros Fiscais (SIGAFIS), na pasta Informaes DANFE, est habilitada na
rotina Documento de Entrada (MATA103), Nota de Conhecimento de Frete (MATA116) e NF Manual Entrada (MATA910)
o campo para informar a Chave CTe.
A partir de abril/2012 o preenchimento deste campo obrigatrio. H a possibilidade de consultar a chave de acesso do CTe
na Sefaz aps digitar a chave no campo Chv. NFe/CTe (F1_CHVNFE), ao incluir documentos de espcie CTE. Esta
funcionalidade encontra-se na rotina Documento de Entrada (MATA103) ou Nota de Conhecimento de Frete (MATA116).
Para mais detalhes consulte o Boletim Tcnico Consulta chave de CTe na Sefaz.
Para gerar o campo 13 (TP_CT-e) pelos Livros Fiscais (SIGAFIS), na pasta Informaes DANFE, est habilitado nas rotinas
Documento de Entrada (MATA103) e NF Manual Entrada (MATA910) o campo Tipo CTe (F1_TPCTE). Para isso o campo
Tipo CTe (F1_TPCTE) deve constar na base de dados, includo pelo update U_UPDSIGAFIS.
Os possveis valores do campo so:

N - CTe normal
C - CTe complemento de valores
A - CTe anulao de valores
S - CTe substituto
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal e composto de Notas Fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal de Servio de Transporte, Modelo 7
Conhecimento de Transporte Rodovirio, Modelo 8
Conhecimento de Transporte Aquavirio, Modelo 9
Conhecimento de Transporte Areo, Modelo 10
Conhecimento de Transporte Ferrovirio, Modelo 11
Conhecimento Multimodal de Cargas, Modelo 26
Conhecimento de Transporte Eletrnico CTe, Modelo 57
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 89
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Importante
Os registros a seguir, contendo as especificaes dos itens transportados e outros detalhes do transporte (no caso de
conhecimentos ou notas de servio de transportes), ou os detalhes do servio de comunicao e telecomunicao,
somente so exigidos para o prestador, ou seja, nas operaes de entrada somente sero exigidos os registros mestres
de notas fiscais (D100 e D500) e os registros analticos dos documentos (D190 e D590).
Importante
As Notas Fiscais de Conhecimentos de Transporte geradas pelo menu (Nt Conhec. de Frete) so geradas no arquivo
do SPED no Registro D100 NOTA FISCAL DE SERVIO DE TRANSPORTE. Como este documento refere-se a um
conhecimento de transporte normal, deve constar no arquivo do SPED com o cdigo da situao igual a 00.
Registro tipo D110 - Itens do documento - Nota fiscal de servios de transporte (cdigo 07)
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal e composto de notas fiscais de prestao de servio no seguinte modelo:
Registro tipo D120 - Complemento da nota fiscal de servios de transporte (cdigo 07)
Registro tipo D130 - Complemento do conhecimento rodovirio de cargas (cdigo 08)

Registro tipo D140 - Complemento do conhecimento aquavirio de cargas (cdigo 09)

Registro tipo D150 - Complemento do conhecimento areo de cargas (cdigo 10)

Registro tipo D160 - Carga transportada (cdigo 08, 09, 10, 11, 26 E 27)
Este registro gerado a partir do livro fiscal e composto de notas fiscais de prestao de servio nos seguintes modelos:
Registro tipo D161 - Local da coleta e entrega (cdigo 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 27)
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal e composto de notas fiscais de prestao de servio nos seguintes modelos:
SIGAFIS SPED FISCAL

90 Verso 4.0
Boletim Tcnico

Registro tipo D162 Identificao dos documentos fiscais

Este registro gerado a partir do arquivo de Notas Fiscais do Cliente (DTC):
Registro tipo D170 - Complemento do Conhecimento Multimodal de Cargas (cdigo 26)

Registro tipo D180 - Modais (Cdigo 26)

Registro tipo D190 - Registro analtico dos documentos (cdigo 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 27)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, e composto de notas fiscais de prestao de servio nos seguintes modelos:
Conhecimento de Transporte Rodovirio, Modelo 8
Conhecimento de Transporte Aquavirio, Modelo 9
Conhecimento de Transporte Areo, Modelo 10
Conhecimento de Transporte Ferrovirio, Modelo 11
Conhecimento Multimodal de Cargas, Modelo 26
Registro tipo D195 - Observaes do lanamento fiscal

Este registro gerado a partir do livro fiscal, fazendo o relacionamento do documento com a observao lanada no registro
0460, quando o documento tiver algum lanamento de Apurao ou quando tiver as informaes lanadas na coluna
Observao na escriturao dos Livros Fiscais de Entradas e Sadas.
1) Ao configurar um lanamento fiscal automtico pelo TES, informe o cdigo da observao do documento fiscal pelo
campo Obs.Lanc.Fis e gera o documento;
2) Configure o cdigo adequado pela rotina Complementos de documentos fiscais, disponibilizado na Nota Fiscal de
Entrada, e/ou Sada, opo Informaes Complementares, para cada documento gerado.
3) Para cada documento que tiver informaes lanadas na coluna Observao dos Livros Fiscais de Entradas ou Sadas,
inclua na rotina Informaes Compl. (tabela CCE) um cdigo e uma descrio correspondente mensagem da
escriturao lanada na coluna Observao. Informe tambm o cdigo correspondente ao cadastro no campo do TES
Cod Observ (F4_CODOBSE), fazendo uma correspondncia entre o cdigo da observao com o TES da operao.
Ao utilizar o parmetro MV_SPDTC95, verifique o efeito na gerao do registro (padro 1). Este parmetro indicar qual ser
o mtodo de preenchimento do campo 03 TXT_COMPL para os registros C195 e D195.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 91
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Quando selecionar 1, o SPED priorizar as informaes de Observao de Livro Fiscal (SFT) e caso no encontre ir
utilizar cadastro de informao complementar (CCE).
Registro tipo D197 - Outras obrigaes tributrias, ajustes e informaes de valores provenientes de documento fiscal.
Este registro gerado a partir dos lanamentos do documento fiscal (CDA) para apurao. O campo Lanamentos de
Apurao de ICMS (CDA_TPLANC) passa a ser obrigatrio quando inserido manualmente no documento fiscal.
Registro tipo D300 - Registro Analtico dos bilhetes consolidados de Passagem Rodovirio (Cdigos 13, 14, 15 e 16)
Este registro gerado a partir do Livro Fiscal e composto de notas fiscais de Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, nos
seguintes modelos:
Importante
Os Registros tipo D300, D301 e D310 se referem aos modelos de documento 13, 14, 15 e 16 e esses modelos no so tratados
pelo Microsiga Protheus no padro, porm foi realizado tratamento no Sped Fiscal para que aqueles que importam as notas
fiscais com esses modelos possam gerar estes registros.
Para que seja utilizada esta funcionalidade ser necessrio utilizar o Ponto de Entrada MTMODNOT. Este ponto de entrada
utilizado para retornar o cdigo do modelo de documento fiscal que no conste na lista de modelos de documentos fiscais
oficial. A espcie utilizada passada como parmetro, retornando o cdigo vlido, que neste caso dever ser um dos seguintes
cdigos :13, 14, 15 ou 16. Para mais informaes sobre o ponto de entrada vide TDN.
O Campo 19 - COD_OBS do registro D300 relacionado ao registro 0460, que quando o documento tiver informaes
lanadas na coluna Observao na escriturao dos Livros Fiscais de Sadas.
1) Configure o cdigo adequado pela rotina Complementos de documentos fiscais, disponibilizado na Nota Fiscal de Sada,
opo Informaes Complementares, para cada documento gerado.
2) Para cada documento que tiver informaes lanadas na coluna Observao dos Livros Fiscais de Sadas, inclua na
rotina Informaes Compl. (tabela CCE) um cdigo e uma descrio correspondente mensagem da escriturao
lanada na coluna Observao. Informe tambm o cdigo correspondente ao cadastro no campo do TES Cod Observ
(F4_CODOBSE), fazendo uma correspondncia entre o cdigo da observao com o TES da operao.
Obs.: Conforme Guia Prtico EFD ICMS/IPI o nmero do documento contm 6 posies. Caso contenha notas fiscais cujo
nmero seja maior do o estipulado no layout, sero consideradas apenas as 6 ultimas posies.
SIGAFIS SPED FISCAL

92 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Registro tipo D301 - Documentos cancelados dos Bilhetes de Passagem Rodovirios (Cdigos 13, 14, 15 e 16)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, cujos documentos fiscais estejam cancelados.
Registro tipo D310 - Complemento dos Bilhetes (Cdigos 13, 14, 15 e 16)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, com exceo do campo 02- COD_MUN_ORIG (cdigo do municpio de origem do
servio) que deve ser informado na tabela SD2 Itens de Venda NF, atravs de um campo criado manualmente e informado
o nome do campo no parmetro MV_D310MUN conforme descrito na seo 1 - Configuraes do Menu.
Obs. Conforme Guia Prtico EFD ICMS/IPI este registro gerado apenas para os perfis A e B.
Registro tipo D350 - Equipamento ECF (Cdigos 2E, 13, 14, 15 e 16)
Registro tipo D355 Reduo Z

Registro tipo D360 - PIS E COFINS totalizados no dia

Registro tipo D365 - Registro dos Totalizadores Parciais da Reduo Z

Registro tipo D370 - Complemento dos documentos informados

Registro tipo D390 - Registro analtico do movimento dirio

Registro tipo D400 - Resumo do Movimento Dirio (cdigo 18)

Registro tipo D410 - Documentos Informados (Cdigos 13, 14, 15 e 16)

Registro tipo D411 - Documentos Cancelados dos Documentos Informados

Registro tipo D420 - Complemento dos Documentos Informados

Registro tipo D500 - Nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21) e nota fiscal de servio de telecomunicao (cdigo
22)
Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 93
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22
Registro tipo D510 - Itens do documento - Nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21) e servio de telecomunicao
(cdigo 22)
Registro tipo D530 - Complemento do documento - Terminal faturado

Registro tipo D590 - Registro analtico do documento (cdigo 21 e 22)

Registro tipo D600 - Consolidao da prestao de servios - Nota fiscal de servio de comunicao (cdigo 21) e nota fiscal
de servio de telecomunicao (cdigo 22)
Nota Fiscal de Servio de Comunicao, Modelo 21;
Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao, Modelo 22.
Registro tipo D610 - Itens dos documentos consolidado (cdigo 21 e 22)

Registro tipo D690 - Registro analtico dos documentos (cdigo 21 e 22)

Registro tipo D695 - Consolidao da prestao de servios - notas de servio de comunicao (cdigo 21) e de servio de
telecomunicao (cdigo 22)
Este registro gerado a partir do livro fiscal, quando houver emisso de notas em via nica (somente para empresas
prestadoras, obrigadas ao Convnio ICMS 115/2003) e composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
SIGAFIS SPED FISCAL

94 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Registro tipo D696 Registro analtico dos documentos (cdigos 21 e 22).

Registro tipo D697 - Registro de Informaes de por UF (Cdigos 21 e 22), relativamente aos servios no medidos de televiso
por assinatura.
Registro tipo D990 - Encerramento do bloco D

Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco D.
Bloco E Livros Fiscais de Apurao do ICMS e do IPI
Registro tipo E001 - Abertura do bloco E

Registro tipo E100 - Perodo da apurao do ICMS

Este registro contm o perodo de apurao do ICMS atual.
Registro tipo E110 - Apurao do ICMS - Operaes Prprias

As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de apurao de ICMS.
Registro tipo E111 Ajuste/Benefcio/Incentivo da Apurao do ICMS

Estes ajustes so os cdigos de subitens lanados manualmente na Apurao de ICMS, que sero transportados para o meio
magntico. Os cdigos de subitens devem ser indicados no formato: 000.00, conforme exemplo abaixo. Caso sejam informados
com outro formato, o registro no ser gerado.
Importante
Os ajustes feitos na Apurao de ICMS so buscados na tabela Arquivo de Apurao de ICMS (CDH). Eles devem estar
configurados previamente nos Lanamentos de Apurao de ICMS (CC6).
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 95
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Registro tipo E112 - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS
Este registro gerado para Ajustes de Apurao de ICMS que contm informaes adicionais vinculadas Guia Nacional de
Recolhimento (GNRE) - Tabela SF6.
Importante
Quando uma operao de ICMS por apurao exigir um Guia de Recolhimento especfica, inclua manualmente uma linha
e informe o campo GNRE, Classe de vencimento e Valor.
Confirme a apurao do ICMS para que o sistema gere uma GNRE com saldo devedor apurado e uma especfica para cada
Guia de Recolhimento informada manualmente.
Se a classe de vencimento no for informada, o sistema gera uma nica GNRE com os valores aglutinados.
Registro tipo E113 - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Identificao dos documentos fiscais
Este registro Contm informaes adicionais dos ajustes gerados no registro E111.
Registro tipo E115 - Informaes Adicionais da Apurao do ICMS Valores Declaratrios

Este registro gerado para Informaes Adicionais da Apurao do ICMS vinculadas rotina Inf. Adic. da Apurao
(MATA017).
Na rotina Inf. Adic. da Apurao (MATA017), informe manualmente as informaes adicionais da apurao e o cdigo da
informao adicional (valor declaratrio), sendo obrigatrio incluir o perodo ao qual se refere essa informao adicional. Aps
a incluso do Cdigo da informao adicional (valor declaratrio), o sistema efetua o gatilho da descrio do ajuste.
As informaes so lanadas manualmente para correta gerao do registro E115.
Importante
Apenas para o Estado do MT que podem ser cadastrados o mesmo Cdigo de Ajuste para o mesmo perodo.
Registro tipo E116 Obrigaes do ICMS a recolher Operaes prprias.

Este registro gerado a partir das Guias de Recolhimento emitidas na apurao do ICMS. Os detalhes so buscados das
tabelas Guias de Recolhimento (SF6).
Registro tipo E200 Perodo da apurao ao ICMS - Substituio Tributria

Este registro contm o perodo de apurao do ICMS - ST atual. Existindo um registro de apurao para cada UF onde o
contribuinte foi substituto tributrio.
Registro tipo E210 Apurao do ICMS - Substituio Tributria

As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de apurao de ICMS - ST. Existindo um registro de apurao
para cada UF onde o contribuinte foi substituto tributrio.
Importante
Conforme consta do prprio Guia Prtico do SPED FISCAL, em regra, no h direito ao crdito do ICMS/ST. Caso haja
direito apropriao do crdito, o valor do ICMS/ST destacado na nota fiscal deve ser lanado na apurao do ICMS-ST,
observando-se o tratamento legal. Existindo legislao estadual que preveja que o valor deve ser informado como ajuste,
SIGAFIS SPED FISCAL

96 Verso 4.0
Boletim Tcnico
identifique o cdigo especfico da Tabela 5.3 (ajuste de documento), do Ato COTEPE/ICMS 09/08. Se o cdigo de ajuste no
existe, utilize um cdigo de ajuste de apurao, conforme tabela 5.1.1, do Ato COTEPE/ICMS 09/08.
Configure o campo Crd.ICMS ST (F4_CREDST) do TES para creditar/debitar o ICMS-ST dos documentos fiscais.
O valor do crdito de ICMS-ST do perodo anterior, previsto para o campo 03 do registro E210 (VL_SLD_CRED_ANT_ST)
corresponde ao valor da coluna Imposto Creditado Devoluo de Vendas da rotina Apurao de ICMS (MATA953) do
saldo credor do perodo anterior.
Para que esse valor seja levado para o registro E210 preencha o campo Arq. perodo anterior no wizard da rotina.
Importante
Para gerao do valor do campo VL_DEVOLV_ST, consideram-se as notas com os CFOPs informados no parmetro
MV_CEF210. Se o parmetro MV_CFE210 no existe na base de dados, os CFOPs considerados sero os descritos no Guia
Prtico do SPED FISCAL 1410, 1411, 1414, 1415, 1660, 1661, 1662, 2410, 2411, 2414, 2415, 2660, 2661 e 2662.
Importante
O sistema possibilita que a GNRE tambm seja gerada automaticamente ao emitir uma nota fiscal.
Se a empresa no possui Inscrio Estadual no Estado destino da operao, o parmetro MV_SUBTRIB no estar
preenchido. Porm, se o campo Crd.ICMS ST (F4_CREDST) estiver configurado como Debita (esta a forma correta de
preenchimento quando a empresa assume o pagamento do imposto), os valores so informados nos registro do bloco E do
SPED Fiscal. Neste caso, o Estado destino informado no parmetro MV_STUFS para que os valores no sejam informados
na Apurao de ICMS (pois j foram pagos), mas preencham os registros do bloco E do SPED Fiscal (E200/E210/E250).
Para o funcionamento, atente-se configurao dos campos referente tributao do ICMS-ST no Cadastro de TES. Os
campos F4_INCSOL, F4_LFICMST, F4_MKPCMP devem estar configurados com o contedo No, para que os valores no
sejam tributados novamente na Apurao de ICMS.
Registro tipo E220 Ajuste/Benefcio/Incentivo da Apurao do ICMS Substituio Tributria

Estes ajustes so os cdigos de subitens lanados manualmente na Apurao de ICMS - ST, transportados para o meio
magntico.
Importante
Os ajustes feitos na Apurao de ICMS-ST so buscados na tabela de apurao (CDH). Eles devem ser previamente
configurados no arquivo de ajustes (CC6).
Registro tipo E230 - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Substituio Tributria
Este registro contm informaes adicionais dos ajustes gerados no registro E220. Os dados so obtidos das Guias de
Recolhimento (SF6) informadas manualmente na Apurao de ICMS.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 97
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Registro tipo E240 - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Substituio Tributria Identificao dos
documentos fiscais
Este registro contm informaes adicionais dos ajustes da apurao do ICMS ST, quando realizados por nota fiscal, os ajustes
manuais no so considerados neste registro.
Registro tipo E250 Obrigaes do ICMS a recolher Substituio tributria.

Este registro gerado a partir das Guias de Recolhimento emitidas na apurao do ICMS-ST. Os detalhes so buscados da
tabela Guias de Recolhimento (SF6).
Registro tipo E500 - Perodo da apurao do IPI

Este registro contm o perodo de apurao do IPI atual.
Importante
Este registro gerado se o indicador de atividade do contribuinte for preenchido com 0 Industrial ou equiparado.
Registro tipo E510 - Consolidao dos valores do IPI por CFOP e cdigo de tributao do IPI
Este registro gerado a partir do livro fiscal. Nele so acumulados os valores de IPI por CFOP.
Registro tipo E520 Apurao do IPI

As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de apurao de IPI.
Registro tipo E530 - Ajustes da apurao do IPI

Estes ajustes so os cdigos de subitens lanados manualmente na Apurao de IPI, que sero transportados para o meio
magntico.
Importante
Os ajustes feitos na Apurao de ICMS-ST so buscados na tabela de apurao (CDP). Eles devem estar previamente
configurados no arquivo de ajustes (CCK).
Registro tipo E990 - Encerramento do bloco E

Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco E.
Bloco G Controle do Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP
Importante
Este bloco gerado a partir de janeiro de 2011.
Registro tipo G001 - Abertura do bloco G

Registro tipo G110 ICMS Ativo Permanente CIAP

Contm informaes sobre o CIAP.
SIGAFIS SPED FISCAL

98 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Registro tipo G125 Movimentao do Bem ou Componente do Ativo Imobilizado

Contm informaes sobre a movimentao de bens no CIAP e a apropriao de parcelas de crditos de ICMS do Ativo
Imobilizado. Este registro gerado a partir da manuteno do CIAP (SFA e SF9).
Importante
Para efetuar a correta importao no validador, quando for feito pelo Livros Fiscais (SIGAFIS), necessrio na entrada do
bem, informar corretamente os dados referentes nota de entrada, pois a partir desta que a rotina busca o produto e as
demais informaes, como Centro de Custo, Plano de contas e Produto. Se as informaes da nota de entrada no estiverem
corretas, pode haver inconsistncias na importao do arquivo no validador.
Registro tipo G126 Outros Crditos CIAP

Registro tipo G130 Identificao do Documento Fiscal

Tem objetivo de identificar o documento fiscal que acobertou a entrada ou a sada do bem ou componente do CIAP. Os
participantes deste registro esto declarados no registro 0150.
Registro tipo G140 Identificao do Item do Documento Fiscal

Tem objetivo de identificar o item do documento fiscal informado no registro G130. Os itens neste registro esto declarados no
registro 0200.
Registro tipo G990 Encerramento do BLOCO G

Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco G.
Bloco H Inventrio Fsico e Controle de Estoque
Importante
Os registros contidos neste bloco no so de apresentao obrigatria. Por isso foi disponibilizado no wizard da rotina uma
pergunta, deixando a critrio do usurio a gerao ou no dessas informaes. Os registros somente so gerados se a
pergunta Gera Inventrio estiver preenchida como Sim e o nome do arquivo for gerado pelo relatrio Reg. Invent. Mod. 7
(MATR460).
Importante
Todas as informaes do Bloco H so geradas por meio do arquivo gerado pelo Reg. Invent. Mod. 7 (MATR460) criado na
pasta System, este arquivo um espelho do relatrio com saldo em estoque, saldo de terceiros, saldo em terceiros e saldo
em processo.
Registro tipo H001 - Abertura do bloco H

Registro tipo H005 - Totais do inventrio

Este registro contm os totais do inventrio.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 99
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Registro tipo H010 - Inventrio
Este registro apresenta um resumo do inventrio disponvel, por meio da funo FSModeloP7. As informaes so obtidas do
arquivo gerado pelo relatrio Reg. Invent. Mod. 7 (MATR460).
Registro tipo H020 - Informao complementar do Inventrio

Preencha o contedo deste registro para complementar as informaes do inventrio, quando o campo MOT_INV do registro
H005 for de 02 a 05.
Importante
Caso selecione a opo por 02 (mudana da forma de tributao da mercadoria de ICMS) somente so gerados os registros
para os produtos que sofram alterao da tributao de ICMS. Para identificao desses produtos est disponvel o campo
na tabela SB5 (B5_ALTTRIB) para informar se houve ou no alterao da tributao do ICMS.
Importante
Os produtos com quantidade zerada so gerados no SPEDFISCAL e tambm se forem listados no relatrio de inventrio P7.
Registro tipo H990 - Encerramento do bloco H

Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco H.
Bloco K Controle da Produo e do Estoque
Importante
Este bloco se destina a prestar informaes mensais da produo e respectivo consumo de insumos, bem como do
estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislao federal e pelos
atacadistas, podendo, a critrio do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores
Este bloco gerado a partir de janeiro de 2016.
Registro tipo K001 - Abertura do bloco K

Registro tipo K100 Periodo de Apurao de ICMS e IPI

Este registro informa o perodo de apurao do ICMS ou do IPI.
Registro tipo K200 Estoque Escriturado

Este registro informa o estoque final escriturado do perodo de apurao informado no Registro K100.
Registro tipo K220 Outras movimentaes Internas entre mercadorias

Este registro informa movimentao interna entre mercadorias, que no se enquadre nas movimentaes internas j
informadas nos Registros K230 Itens Produzidos e K235 Insumos Consumidos: produo acabada e consumo no processo
produtivo, respectivamente.
SIGAFIS SPED FISCAL

100 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Registro tipo K230 Itens Produzidos

Este registro informa a produo acabada de produto em processo (tipo 03 campo TIPO_ITEM do registro 0200) e produto
acabado (tipo 04 campo TIPO_ITEM do registro 0200).
Registro tipo K235 Insumos Consumidos

Este registro informa o consumo de mercadoria no processo produtivo, vinculado ao produto resultante informado no campo
COD_ITEM do Registro K230 Itens Produzidos.
Registro tipo K250 Industrialiao Efetuada por Terceiros Itens Produzidos

Este registro informa os produtos que foram industrializados por terceiros e sua quantidade
Registro tipo K255 Industrialiao em Terceiros Itens Consumidos

Este registro informa a quantidade de consumo do insumo que foi remetido para ser industrializado em terceiro, vinculado ao
produto resultante informado no campo COD_ITEM do Registro K250.
Bloco 1 Outras Informaes

Registro tipo 1010 Obrigatoriedade de Registros do Bloco 1

Indica a obrigatoriedade dos registros do bloco 1 gerados no arquivo magntico. Informado pelas perguntas no Wizard da
rotina.
Registro tipo 1100 Registro de Informaes sobre Exportaes

Este registro gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de sada modelo 01, 04 ou 55. As informaes
complementares de exportao so lanadas pela rotina Complementos dos documentos Fiscais.
Registro tipo 1105 Documentos Fiscais de Exportao

Este registro gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de sada modelo 01, 04 ou 55. As informaes
complementares de exportao so lanadas pela rotina Complementos dos documentos Fiscais. Neste registro so
informadas as notas fiscais da efetiva exportao. Para os casos de complementos de documentos fiscais de remessa para
exportao, o documento da efetiva exportao pode ser lanado pela rotina Complementos dos documentos.
Registro tipo 1110 Observaes de Exportao Indireta de produtos no industrializados pelo estabelecimento emitente.
Este registro gerado a partir do livro fiscal, somente para notas de sada modelo 01 ou 55, sendo exigido apenas quando a
mercadoria destinada exportao no for produzida pelo prprio emitente. As informaes complementares de exportao
so lanadas pela rotina Complementos dos documentos Fiscais. Neste registro so informadas as notas fiscais de entrada
com fim especfico de exportao, no caso de exportaes indiretas.
Registro tipo 1200 - Controle de Crditos Fiscais - ICMS

Este registro gerado a partir do Controle de Crdito e Saldo de Crdito. Os cadastros podem ser feitos no Menu do Sped
para o Controle de Crdito. Para mais informaes consulte o boletim tcnico Controle de Crditos Fiscais.
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 101
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Registro tipo 1210 - Utilizao de Crditos Fiscais ICMS
Este registro gerado a partir do Controle de Crdito e Saldo de Crdito. Os cadastros podem ser feitos no Menu do Sped
para o Controle de Crdito ou pela Apurao de ICMS. Para mais informaes consulte o Boletim Tcnico Controle de
Crditos Fiscais.
Registro tipo 1300 - Movimentao diria de combustveis

Este registro gerado atravs do Ponto de Entrada SPED1300 ou atravs das informaes disponveis no Template PCL.
Registro tipo 1310 - Movimentao diria de combustveis por tanque

Registro tipo 1320 - Volume de vendas

Registro tipo 1350 - Bombas

Registro tipo 1360 - Lacres das bombas

Registro tipo 1370 - Bicos da bomba

Importante
Se existir o ponto de entrada SPED1300, estes registros sero gerados considerando as informaes do Ponto de Entrada,
caso o Ponto de Entrada no exista, a rotina ir considerar as informaes do Template PCL.
Para mais informaes de configuraes do Template, consultar o boletim

LOJA_FIS_BT_SpedFiscal_TPL_PCL_BRA_THTIQH, e para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal
TDN.
Registro tipo 1390 Controle de Produo de Usina

Disponvel o Ponto de Entrada SPED1390 para gerao dos Registros 1390 e 1391 referente Controle de Produo de
Usina. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN.
Registro tipo 1391 Produo Diria da Usina

Disponvel o Ponto de Entrada SPED1390 para gerao dos Registros 1390 e 1391 referente Controle de Produo de
Usina. Para mais detalhes sobre este ponto de entrada, consulte o portal TDN.
Registro tipo 1400 - Informao sobre Valor Agregado

Gera-se este registro a partir dos Livros Fiscais, no Cadastro dos Tipos de Entrada e Sada, com o preenchimento do
campo Agr. Vlr. Mun. (Valores agregados por Municpio - F4_VLAGREG) com os valores S=Soma ou D=Deduz. O
MV_ESTADO deve ser o mesmo do Cliente ou Fornecedor, dependendo da operao. Se as Notas Fiscais forem geradas
pelo mdulo TMS, o cdigo do municpio informado no registro ser o do incio da prestao do servio (Origem).
SIGAFIS SPED FISCAL

102 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Registro tipo 1500 - Nota fiscal/Conta de energia eltrica (cdigo 06) Operaes Interestaduais
Gera-se este registro a partir do Livro Fiscal e composto de notas fiscais de operaes interestaduais do seguinte modelo:
Registro tipo 1510 - Itens do documento Nota fiscal/Conta de energia eltrica (cdigo 06)
Gera-se este registro a partir do Livro Fiscal e composto de notas fiscais de operaes interestaduais do seguinte modelo:
Registro tipo 1600 - Total das operaes com carto de crdito e/ou dbito
Importante
Disponvel o Ponto de Entrada SPDFIS10 que tem como objetivo gravar as informaes do Registro 1600. Para mais
detalhes sobre este Ponto de Entrada, consulte o portal TDN.
Registro tipo 1700 - Documentos Fiscais Utilizados

Este registro gerado com base nos documentos fiscais emitidos no perodo composto pelas informaes de AIDF
cadastrados na tabela SFS.
Registro tipo 1710 - Documentos Fiscais Cancelados/Inutilizados

Este registro composto pelos documentos cancelados/inutilizados constantes no intervalo do registro 1700.
Registro tipo 1800- DCTA Demonstrativo de crdito de ICMS sobre notas de transporte areo
Registro tipo 1900- Indicador de Sub Apurao do ICMS

Este registro tem por objetivo escriturar o ICMS de operaes especificadas em legislao estadual como obrigadas a
apuraes em separado, por enquanto, s deve ser apresentado pelos contribuintes dos Estados do Par e do Esprito Santo,
sujeitos a outras apuraes. Para isso a Secretaria de cada Estado disponibilizou uma tabela de cdigos de lanamentos que
devem ser utilizados nas notas fiscais de determinadas operaes. Esta tabela deve ser importada pelo programa IMPSPED,
ou ao final da execuo do compatibilizador UPDFIS.
Subapurao
Um grupo de operaes especficas necessita ser escriturado separadamente, sendo essas Notas fiscais apresentadas
separadamente nos Livros do Regime de Processamento de Dados e Apurao do ICMS em que o Saldo de uma apurao
no influencie a outra, gerando assim GNR separadas para cada grupo de operaes.
Este tratamento configurvel utilizando o campo Nmero do Livro no TES preenchido com o nmero do livro que corresponda
s operaes segregadas de livre escolha entre 1 e 9, por exemplo:
Nmero do livro em branco ou 1 = operaes em geral
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 103
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Nmero do livro 2 = caf conilon
Nmero do livro 3 = caf arbica
Desta forma, so identificadas pelo nmero do livro as operaes nas tabelas de livros fiscais e, consequentemente, nas demais
rotinas, como livros fiscais e declaraes, ao utilizar a rotina, preencha a pergunta Nr. Livro, com o nmero do livro
correspondente as operaes que deseja emitir.
A apurao de ICMS do bloco E deve considerar todas as movimentaes, portanto necessrio realizar uma apurao no
sistema com todas as operaes (informando * na pergunta Nr. do Livro). Nessa apurao as movimentaes especiais so
consideradas como Dbito/Sada e Crdito/Entrada, porm tero uma linha de estorno com o mesmo valor, conforme o cdigo
de lanamento criado pela prpria UF. Alm dessa apurao consolidada, se requer apurar tambm cada livro especial e gerar
uma respectiva GNR. Essas apuraes especiais sero a base para a gerao dos registros do grupo do 1900.
Importante
Criado o parmetro MV_APUSEP, que ter como contedo os livros que sero utilizados para a Sub Apurao. Exemplo:
2/3
Neste exemplo as movimentaes onde o nmero do livro for 1 ou 2 so consideradas como uma Sub Apurao.
Registro tipo 1910 - Perodo da apurao do ICMS

Este registro contm o perodo de apurao do ICMS atual.
Registro tipo 1920 - Apurao do ICMS - Operaes Prprias

As informaes contidas neste registro so obtidas nos arquivos de apurao de ICMS.
Registro tipo 1921 Ajuste/Benefcio/Incentivo da Apurao do ICMS

Estes ajustes so os cdigos de subitens lanados manualmente na Apurao de ICMS, que sero transportados para o meio
magntico.
Importante
Os ajustes feitos na Apurao de ICMS so buscados na tabela de apurao (CDH). Eles devem ser previamente
configurados no arquivo de ajustes (CC6).
Registro tipo 1922- Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS

Este registro gerado para Ajustes de Apurao de ICMS que contm informaes adicionais vinculadas Guia Nacional de
Recolhimento (GNRE) - Tabela SF6.
Importante
Quando uma operao de ICMS por apurao exigir um Guia de Recolhimento especfica, inclua manualmente uma linha e
informe o campo GNRE, Classe de vencimento e Valor.
SIGAFIS SPED FISCAL

104 Verso 4.0
Boletim Tcnico
Confirme a apurao do ICMS para que o Sistema gere uma GNRE com saldo devedor apurado e uma especfica para cada
Guia de Recolhimento informada manualmente.
Se a classe de vencimento no for informada, o Sistema gera uma nica GNRE com os valores aglutinados.
Registro tipo 1923 - Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS Identificao dos documentos fiscais
Este registro contm informaes adicionais dos ajustes gerados no registro 1921.
Registro tipo 1925 - Informaes Adicionais da Sub-Apurao do ICMS Valores Declaratrios

Este registro gerado para Informaes Adicionais da Sub-Apurao do ICMS vinculadas rotina Inf. Adic. da Apurao
(MATA017).
Na rotina Inf. Adic. da Apurao (MATA017), informe manualmente as informaes adicionais da apurao, sendo obrigatrio
incluir o perodo ao qual se refere essa informao adicional, o nmero do livro da sub-apurao e o cdigo da informao
adicional (valor declaratrio) referente. Aps a incluso do cdigo de informao adicional, o sistema efetua o gatilho da
descrio do ajuste.
As informaes so lanadas manualmente para correta gerao do registro 1925.
Registro tipo 1926 Obrigaes do ICMS a recolher Operaes prprias.

Este registro gerado a partir das Guias de Recolhimento emitidas na apurao do ICMS. Os detalhes so buscados da tabela
Guias de Recolhimento (SF6).

Bloco 9 Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Registro tipo 9900 Registros do arquivo

Contm uma referncia a todos os registros impressos no arquivo e o total de ocorrncias de cada registro.

Registro tipo 9999 - Encerramento do arquivo digital

Contm a identificao do registro e um campo informando a quantidade total de registros no arquivo magntico.
Importante
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 105
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Para todos os registros no qual necessrio informar a classificao fiscal do item, com relao aos impostos ICMS, IPI, PIS
e COFINS, existe a possibilidade de alterar a classificao fiscal padro apresentada pelo sistema (composta pelo produto e
pelo TES). Caso exista esta necessidade, deve-se customizar o Ponto de Entrada SPDFIS03. Para mais detalhes sobre
este Ponto de Entrada, consulte o portal TDN.
Informaes teis
1. Os campos a seguir so preenchidos com informaes vlidas para que no ocorram erros durante a importao do arquivo
magntico gerado.
a) Cadastro de empresas (SIGAMAT.EMP)

b) Razo Social
c) Endereo de entrega
Importante
A vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel, quando no houver vrgula o sistema automaticamente preencher
o campo nmero com a sigla SN.
Exemplo: RUA DAS FLORES, 168.
d) CNPJ
e) Inscrio Estadual
f) Telefone
Importante
Exemplo: 1139817000.
g) UF de entrega
h) Cdigo do Municpio do IBGE
i) Cadastro de Clientes (SA1) e Fornecedores (SA2)
CNPJ (_CGC)
Razo Social (_NOME)
Endereo (_END)
Importante
A vrgula deve separar o logradouro do nmero do imvel, quando no houver vrgula o sistema automaticamente preencher
o campo nmero com a sigla SN.
Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255
Se houver complemento de endereo, este poder ser informado no campo Complemento (_COMPLEM) ou aps o nmero
no campo Endereo (_END).
Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255 BLOCO A
SIGAFIS SPED FISCAL

106 Verso 4.0
Boletim Tcnico
j) Estado (_EST);
k) Cdigo do Municpio de acordo com tabela do IBGE (_COD_MUN).
Importante
Campo obrigatrio somente para contribuintes domiciliados no Brasil. Quando contribuintes forem do Exterior o campo no
preenchido.
l) Cdigo do Pas de acordo com tabela do BCB (_CODPAIS)

m) Cadastro de Produtos (SB1)
Descrio (B1_DESC)
Pos. IPI/NCM (B1_POSIPI)
Grupo de Estoque, para produtos que so combustveis, medicamentos, armas de fogo ou veculos automotores
(B1_GRUPO).
n) Cadastro de TES (SF4)
Cdigo da Situao tributria do ICMS (F4_SITTRIB).
Cdigo da Situao tributria do IPI (F4_CTIPI).
Cdigo da Situao tributria do PIS, caso seja um TES que calcule PIS (F4_CSTPIS).
Cdigo da Situao tributria do COFINS, caso seja um TES que calcule COFINS (F4_CSTCOF).
Campo Agr. Vlr. Mun. (F4_VLAGREG) que identifica as informaes para o clculo do valor agregado por Municpio.
Informaes Adicionais
Aos contribuintes que efetuaram operaes estaduais e/ou

A quem se destina
interestaduais com mercadorias e servios.
O SPED tem como objetivos, entre outros:
Promover a integrao dos fiscos, mediante a padronizao e

compartilhamento das informaes contbeis e fiscais, respeitadas
as restries legais;
Racionalizar e uniformizar as obrigaes acessrias para os
Objetivo
contribuintes, com o estabelecimento de transmisso nica de
distintas obrigaes acessrias de diferentes rgos fiscalizadores;
Tornar mais clere a identificao de ilcitos tributrios, com a
melhoria do controle dos processos, a rapidez no acesso s
informaes e a fiscalizao mais efetiva das operaes com o
cruzamento de dados e auditoria eletrnica.
Prazo de Entrega Mensal
Competncia Nacional
Aplicativo disponibilizado
PVA EFD
pelo Fisco
SIGAFIS SPED FISCAL

Verso 4.0 107
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Verso do aplicativo
2.0.34
contemplada pela TOTVS
Onde encontrar http://www1.receita.fazenda.gov.br/Sped
Atualizado at: Ato COTEPE ICMS n 43, de 30 de Setembro de
Legislao Contemplada
2013.
SIGAFIS SPED FISCAL

108 Verso 4.0

Fis BT Sped Fiscal Bra

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Boletim Tcnico

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais, Verso 11

SIGAFIS SPED FISCAL

Para mais informaes, consultar o site da SEFAZ.

SPED FISCAL ....................................................................................................................................................... 1

Atualizaes do compatibilizador .......................................................................................................................... 6

Configuraes do Menu ........................................................................................................................................ 8

SIGAFIS SPED FISCAL

Registro Tipo C190 .......................................................................................................................................................................... 16

Seo 2 Complementos dos Documentos Fiscais ............................................................................................. 33

Seo 3 Lanamentos da Apurao de ICMS e IPI ........................................................................................... 52

Seo 4 Procedimentos para Utilizao ............................................................................................................. 71

Informaes Adicionais ......................................................................................................................................... 107

Seo 1 Procedimentos para Implementao

SIGAFIS SPED FISCAL

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo

SIGAFIS SPED FISCAL

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus Smart Client digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

2. Clique em OK para continuar.

7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

Clique em OK para encerrar o processamento.

As tabelas contempladas no processo de importao so:

CCK Publicada no site do SPED como Ajustes da Apurao de IPI.

CDY Publicada no site do SPED como Valores Declaratrios.

SIGAFIS SPED FISCAL

1. Em Microsiga Protheus Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ28.

3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim.

4. Para finalizar o processo, clique em OK.

SIGAFIS SPED FISCAL

10/01/10 PRODUTO A vendido como Tributado 18%

Aplicao do compatibilizador U_UPDLOJ40 para criao dos campos:

a) Em Microsiga Protheus Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ40.

c) Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim.

d) Para finalizar o processo, clique em OK.

Aplicao do compatibilizador U_UPDLOJ59 para atualizao do novo campo no Perodo Retroativo:

a) Em Microsiga Protheus Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDLOJ59.

c) Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim.

d) Para finalizar o processo, clique em Ok.

SIGAFIS SPED FISCAL

Arquivo SL2 (Itens do Oramento)

Arquivo SLR (Itens do Oramento)

Arquivo SD2 (Itens do Oramento)

SFT, SF3, SD1, SD2, SE1, SE2,

Atualizaes Cadastros Relac. Cd. ISS MATA963 CDN

Atualizaes SPED Aj. Manuais Apur. IPI MATA946 CCK

Atualizaes SPED Aj. Manuais Apur. ICMS MATA964 CDO

Atualizaes SPED Lanc. Apurao ICMS MATA985 CC6

Atualizaes SPED Ajustes Apur. ICMS MATA986 CC8

Atualizaes SPED Reflexo Ap. ICMS MATA987 CC9

SIGAFIS SPED FISCAL

Atualizaes SPED Tipo Apur. ICMS MATA988 CCA

Atualizaes SPED Responsab. ICMS MATA989 CCB

Atualizaes SPED Influncia Rec. ICMS MATA973 CCC

Atualizaes SPED Origem Trib. ICMS MATA974 CCD

Atualizaes SPED Classificao Item MATA979 CC4

Atualizaes SPED Classes de Consumo MATA971 CC5

Atualizaes SPED Informaes Compl. MATA966 CCE

Atualizaes SPED Processos Refer. MATA967 CCF

Atualizaes SPED Pases Bco. Central MATA956 CCH

Atualizaes SPED Natureza da Operao FISA056 CD1

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Parmetros e verifique os parmetros a seguir:

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