AUTO DIAGNSTICO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO

ITEM BASE LEGAL QUESITOS A SEREM OBSERVADOS DOCUMENTOS/AES PARA COMPROVAO E PONTUAO
OBSERVAES GERAIS
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1 NR 1 DISPOSIO GERAIS (DOCUMENTAO / SEGURANA DO TRABALHO)
1.1 1.1 As instalaes da empresa esto aprovadas pelo corpo de bombeiro? Comprovao:
Atestado de vistoria final (atestado de regularidade)
1.2 1.1 A empresa dispe do HABITE-SE de suas instalaes? Comprovao:
Habite-se emitido pela prefeitura do municpio (validade: indefinida)
1.3 1.1 Existe ALVAR de funcionamento dos setores da empresa controlado pela Comprovao:
vigilncia sanitria (ex. refeitrio, ambulatrio mdico, ambulatrio Apresentao do Alvar de funcionamento
odontolgico, etc) ?
1.4 1.2 Esto sendo observadas as clusulas de Segurana dos Acordos Coletivos? Comprovao:
Apresentar ACORDO COLETIVO com respectivas clusulas relativas a
Segurana/Sade Ocupacional e respectiva comprovao de seu
cumprimento.
Obs.: S pontuar este item se houver clusulas de Segurana em Acordo
Coletivo
1.5 1.4 (1.7 (b) II) So emitidas INSTRUES DE SEGURANA (IS). ou ORDENS DE SERVIO Comprovao: Relao nominal das OS ou IS existentes na empresa.
(1.7 (c ) - II) (OS). ou outro documento equivalente dando cincia aos trabalhadores sobre as Observaes:
medidas de preveno de acidentes? a) O auditor dever verificar nos setores de trabalho a existncia das
O.S ou I.S disponveis para consulta dos trabalhadores.
b) Poder o auditor, a seu critrio, arguir alguns trabalhadores sobre o
seu conhecimento a respeito das OS ou IS do seu setor de trabalho e,
tambm, selecionar aleatoriamente os nomes de alguns trabalhadores
e solicitar a comprovao de treinamento (assinada pelo empregado)
sobre a OS/IS.

1.6 1.5 1.7 I e IV So informados aos trabalhadores os riscos existentes em seus locais de trabalho. Comprovao: Mapa de Riscos por setor ou geral da unidade e
sinalizao diversas nos setores de trabalho.
Recomendao ao auditor.
Arguir, aleatoriamente, alguns trabalhadores sobre seu conhecimento a
respeito dos dados constantes no mapa de riscos de seu setor de trabalho.
1.7 1.6 Os trabalhadores recebem treinamento para o uso adequado dos Equipamentos Comprovao: Registro, assinado pelo trabalhador, de participao no
de Proteo Individual (EPI) ? treinamento sobre o uso de EPI`s.
Observao: O auditor poder, a seu critrio, solicitar comprovante de
treinamento de alguns trabalhadores, escolhidos aleatoriamente, sobre o
uso do EPI`s utilizados pelo mesmo.
2 NR 2 INSPEES
2.1 2.1 2.1 A empresa dispe de CERTIFICADO DE APROVAO DAS INSTALAES Comprovao:
2.4 (CAI) ou de comprovante de entrega DRT da Declarao de suas Certificado de Aprovao das Instalaes (CAI) ou protocolo da entrega
2.6 instalaes? da Declarao das Instalao.
2.2 2.2 H participao do SESMT da empresa no estudo de projetos e nos servios de Comprovao: Procedimento Formal sobre a participao do SESMT no
obras e / ou reforma? estudos de projetos, execuo de obras e / ou servios.
Obs.: No basta o procedimento, so necessrias evidncias da
participao do SESMT nos servios de obras ou reformas.
3 NR 3 PARALIZAO DE SERVIOS / EQUIPAMENTOS E RECUSA DE TRABALHO
3.1 3.1 Existe procedimento formal estabelecendo autoridade ao SESMT para paralisar Comprovao;
equipamentos ou servios que apresentam riscos iminente sade ou a integridade Procedimento formal estabelecendo a autoridade ao SESMT.
fsica dos trabalhadores?
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3.2 3.1 Existe procedimento formal estabelecendo que, em situaes de grave e iminente Comprovao:
risco sade ou a integridade fsica, o trabalhador poder recusar a a) Procedimento formal (O.S ou I.S) de recusa de servio;
executar um trabalho ou paralisar suas atividades? b) Registro de participao em treinamento sobre o procedimento
(assinado do trabalhador);
Obs.: Sugere-se ao auditor arguir alguns trabalhadores em seus locais de
trabalho sobre o assunto em pauta, para conhecer o nvel de divulgao do
procedimento.
4 NR 4 SERVIOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANA E EM MEDICINA DO TRABALHO - SESMT
4.1 4.1 4.3.4 e 4.4 O quadro de profissionais que compe o SESMT est dimensionado conforme Comprovao: relao dos funcionrios que compe o SESMT com
existncia legal (Quadro II da NR 4)? respectivo Certificado de Qualidade ( NR 4 4.4.1 ) e registro / inscrio
junto ao rgo de classe ou Ministrio do Trabalho.
4.2 4.2 4.17 O SESMT est registrado na DRT? Comprovao: N do registro do SESMT expedido pelo DRT.
Observao: Recomendao ao auditor verificar a relao dos funcionrios
informados DRT, ou seja: checar a relao enviada DRT com a relao
dos profissionais a servio da empresa subitem 4.1
4.3 4.3 A unidade dispe de um programa formal de atividade de Segurana do Comprovao:
Trabalho/Meio Ambiente, com cronograma para sua realizao, aprovado PROGRAMA DE SEGURANA/MEIO AMBIENTE (Plano de Ao de
pela Gerncia da Unidade? Segurana/Meio Ambiente, ou Plano Diretor de Segurana/Meio
Ambiente, etc.).
4.4 4.4 4.10 vedado o desvio de funo dos profissionais de Segurana e medicina do Comprovao:
trabalho? O auditor dever arguir os profissionais do SESMT
Obs: Entende-se por desvio de funo a execuo de atividades sem nenhuma
relao com a Segurana e/ ou Sade do trabalhador.

4.5 4.9 4.12 (I, J ) Os quadros III, IV, V e VI so preenchidos e encaminhados regularmente DRT e Comprovao:
dentro do prazo (31 de janeiro de cada ano)? Protocolo de entrega dos quadros DRT
5 NR 5 CIPA
5.1 5.1 5.6 A CIPA est dimensionada conforme quadro I da NR 5? Comprovao: Ata de posse.
5.6.3 Observao: Recomenda-se ao auditor confrontar o n de membros
citados na ata de posse com o n exigido no quadro I da NR 5.
5.2 Novo 5.14 Foi protocolada junto DRT, no prazo de 10 dias aps a posse, cpias das atas Comprovao: Protocolo carimbado pela DRT.
de eleio e de posse e do CALENDRIO ANUAL DE REUNIO da
CIPA?
5.3 Novo 5.16 ( a ) A CIPA elaborou o Mapa de Riscos referente a sua gesto? Comprovao:
a) Apresentao do Mapa de Riscos Geral e/ou por setor
b) Registro, em ata de reunio da CIPA, das datas de incio e do trmino
do perodo de elaborao do Mapa de Riscos.
5.4 Novo 5.16.( b ) A CIPA elaborou o seu plano de trabalho? Comprovao: Apresentao do PLANO DE TRABALHO, contendo
aes com respectivo cronograma para sua implementao.
5.5 Novo 5.16.( p ) Est sendo realizada, anualmente, Campanha de Preveno da AIDS? Comprovao: Apresentao de documento comprobatrio de realizao
da campanha .
Observao: A campanha uma atribuio conjunta da empresa e da
CIPA, portanto no aconselhvel a sua realizao juntamente com a
SIPAT, para no descaracteriz-la.
5.6 Novo 5.25 As Atas das reunies da CIPA esto devidamente assinadas pelos presentes s Comprovao;
reunies e esto sendo enviadas a todos os membros da CIPA? A) Atas com as assinaturas dos presentes s reunies
B) Apresentao de comprovante formal de envio das atas ao membros
da CIPA (todos)
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5.7 Novo 5.27 (a, b) So realizadas reunies extraordinria quando da ocorrncia de acidente grave ou Comprovao: Apresentao de Ata da reunio.
total, ou quando da denncia de situao de risco grave e iminente? Observao: Recomenda-se ao auditor verificar a ocorrncia de acidente
grave ou total para, ento, cobrar a apresentao da ata.
Este item s ser pontuado se ocorreu acidente grave ou total, caso
contrrio aplica-se NA.
5.8 Novo 5.3 Os membros titulares da CIPA, quando faltam a mais de 4 reunies ordinrias, sem Comprovao: Apresentao do controle formal de presena s
justificativa, esto sendo substitudos? reunies.
Obs.: A empresa deve manter junto s atas de reunies um
controle de presena de todos os cipeiros titulares ausentes
s reunies (faltas justificadas ou no) para facilitar a
comprovao de atendimento deste item.
5.9 5.9 5.32 Todos os membros da CIPA (titulares e suplentes) participaram do curso de Comprovao: Certificado de realizao do treinamento, contendo
5.34 treinamento para cipeiros, antes da posse, com durao de 20 horas? perodo da realizao, carga horria e relao de participantes.
Obs.: Recomenda-se ao auditor conferir a relao de membros registrado
na ata de posse com a relao de participantes no curso.
5.10 5.30 5.38 A convocao da eleio foi realizada com, no mnimo, 60 dias do trmino do a) Cpia da convocao.
mandado em curso?
5.11 Novo 5.39 A constituio da Comisso Eleitoral foi realizada, no mnimo, 55 dias antes do b) Ata da constituio da comisso.
trmino do mandato em curso?
5.12 Novo 5.40 (a) A publicao do edital foi, no mnimo, 45 dias antes do trmino do mandato em c) Cpia do edital.
curso?
5.13 5.3 5.40 (b) O prazo para inscrio/eleio individual teve durao mnima de 15 dias? d) Cpia do edital.
5.14 5.3 5.40 (e) A realizao da eleio ocorreu, no mnimo, 30 dias antes do trmino do mandato e) Cpia do edital e Ata da eleio.
em curso?
5.15 5.4 5.40 (j) A empresa tomou providncia para a guarda de toda a documentao relativa a f) Apresentao da documentao.
eleio por um perodo de 5 anos? Obs.: Antes era obrigatrio a guarda apenas da folha de votao e por um
perodo de 3 anos.
6 NR 6 EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL - EPI
6.1 6.1 6.2 (a, b, c) So priorizadas as medidas de proteo coletiva, tecnicamente viveis, antes da Comprovao:
implantao dos EPIs? A empresa dever apresentar evidncias (aes concretas, investimentos,
etc.) de aes visando eliminar ou reduzir o uso de EPI (exemplos:
instalao de sistema de despoeiramento enclausuramento ou substituio
de equipamentos ruidosos, etc.)
6.2 6.2 6.2 A empresa fornece e exige o uso de todos os EPIs, necessrios e adequados cada Comprovao:
6.3 tipo de risco, quando a proteo coletiva for tecnicamente invivel, ou ainda , no 1 Verificar nos locais de trabalho a adequao dos equipamentos e o uso
tiver sido implementada? correto dos mesmos
2 Solicitar a comprovao do fornecimento aos trabalhadores dos EPIs,
necessrios para realizao de algumas atividades, escolhidas
aleatoriamente.
6.3 6.3 6.6.1(d) Existe indicao dos EPIs de uso obrigatrio nos postos de trabalho? Comprovao:
Informao (placas de sinalizao) nos postos ou reas de trabalho sobre
os EPIs de uso obrigatrio no local.
6.4 6.4 6.5 Todos os EPIs fornecidos aos trabalhadores possuem Certificado de Aprovao Comprovao: Relao dos EPIs e respectiva cpia autenticada do CA
6.6.1 (b) (CA) atualizado? Observao: Na impossibilidade de verificar os CA de todos os EPIs,
6.9.3 recomenda-se ao auditor selecionar alguns EPIs e solicitar a apresentao
dos respectivos CA.
Sempre que possvel a empresa deve guardar o CA contemporneo ao uso
do equipamento.
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6.5 6.5 6.6.1 (c, d) fiscalizado o uso coreto, habitual e permanente dos EPIs indicados pela Comprovao: A empresa dever apresentar evidncia s de exigncia do
Segurana do Trabalho e/ou Cipeiros nas atividades e/ou locais onde se faz uso dos EPIs , tais como: registro de advertncias, palestra de orientao,
necessrio a proteo individual? etc. Alm disso, o auditor dever verificar nos setores de trabalho o uso de
EPIs.
6.6 6.6 6.6.1 (c, g) So protocoladas, com assinaturas dos prprios usurios, as entregas dos EPIs? Comprovao: Documento de registro de entrega, dos EPIs, contendo a
6.2 denominao do equipamento, o nmero do CA, etc., com respectiva
assinatura do usurio.
7 NR 7 P C M S O / EXAMES MDICOS
7.1 7.3 7.1.1 A empresa dispe do Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional Comprovao: Apresentao do PCMSO atualizado.
PCMSO?
7.2 Novo 7.4.6.1 Foi elaborado relatrio anual do PCMSO? Comprovao: Apresentao do relatrio
Obs.: Verificar, no mnimo, os relatrios dos dois ltimos anos.
7.3 Novo 7.4.6.2 O relatrio anual do PCMSO foi discutido na reunio da CIPA? Comprovao: Registro em ata de reunio da CIPA.
7.4 7.4 7.4.3.1 e Esto sendo realizados os exames mdicos Admissional e Demissional? Comprovao: Relao das pessoas admitidas e demitidas no ltimos 12
7.4.3.5 meses, De posse da relao, o auditor deve solicitar a comprovao da
realizao dos exames (admisso: antes do incio das atividades; demisso:
at a data da homologao, desde que o ltimo exame mdico ocupacional
tenha sido realizado a mais de 90 ou 135 dias ( vide item 7.4.3.5)
7.6 Novo 7.4.3.3 Esto sendo realizados os exames de retorno ao trabalho? Comprovao: Relao dos trabalhadores que retornaram ao trabalho, aps se
ausentarem por perodo igual ou superior a 30 dias por motivo de doena ou
acidente, de qualquer natureza, ou parto.
Obs.: Na impossibilidade de verificar todos os exames, o auditor dever
selecionar, anteriormente, os nomes de alguns trabalhadores e solicitar a
comprovao da realizao dos exames.
7.5 7.1 7.4.3.2 Esto sendo realizados exames Peridicos? O auditor dever selecionar os nomes de alguns trabalhadores e solicitar a
(a,1; a,2) comprovao de realizao dos exames de acordo com as seguintes
(b,1; b,2) periodicidades , mxima:
a) Trabalhadores expostos a agentes nocivos sade: periodicidades 1 ano;
b) Trabalhadores com idade < 18 anos ou >45 anos; periodicidade: anual;
c) Trabalhadores com idade maior igual a 18 anos ou menor igual a 45
anos e no exposto a agentes agressivos: periodicidade a cada 2 anos.
7.7 7.2 7.4.2.1 Esto sendo realizados os exames mdicos complementares para os trabalhadores Comprovao:
expostos aos agentes qumicos e/ou aos riscos listados nos quadros I e II da NR-7? a) Relao dos locais com respectivos agentes e o nmero de expostos
b) Apresentao do ASO contendo o nome dos exames complementares
realizados.
Obs.: S pontuar este item se houver exposio aos agentes qumicos e/ou aos
riscos listados nos quadros I e II da NR-15. A anlise dos ASO poder ser por
amostragem.
7.8 7.4 7.4.2(b) Os operadores de equipamentos motorizados (empilhadeira, ponte rolante, etc.) Comprovao:
7.4.2.3 esto sendo submetidos exame de sade complementares (especficos)? a) Relao dos operadores de equipamentos motorizados.
b) Relao dos exames complementares para os operadores ( devero
constar do PCMSO)
c) Documento comprobatrio da realizao dos exames complementares
(ASO)
7.9 7.5 7.3.2 (b) Os trabalhadores que executam trabalho em altura (sobre telhado, em locais Comprovao:
7.4.2.3 acima de 2 metros e sem guarda-corpo, etc.) esto sendo submetidos a) Relao das pessoas autorizadas a trabalhar em alturas
exames de sade complementares (especficos)? b) Relao dos exames complementares, especficos para quem trabalha em
altura (devem constar do PCMSO)
c) Documento comprobatrio da realizao dos exames complementares
(ASO)
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8 NR-8 EDIFICAES
8.1 8.1 8.3.1 Os pisos e os locais de circulao de pessoas esto isentos de salincias ou buracos O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao
8.3.2 que apresentam riscos de acidentes? de eventuais irregularidades;
8.2 Novo 8.3.4 As rampas e as escadas fixas so construdas de acordo com as normas tcnicas e O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao
so providas de guarda-corpo e/ou corrimo? de eventuais irregularidades;
8.3 8.2 8.3.6 Os locais elevados onde h circulao de pessoas so protegidas por guarda-corpo e O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao
rodap? de eventuais irregularidades;
8.4 8.3 8.4.3 As coberturas dos locais de trabalho asseguram proteo contra as chuvas, ou seja, O auditor dever realizar inspeo nos locais de trabalho para identificao
no h vazamento de gua? de eventuais irregularidades e poder, a seu critrio, arguir alguns
trabalhadores nos setores de trabalho.
9 NR 9 PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA
9.1 Novo 9.1.1 A empresa dispe do PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS Comprovao: PPRA devidamente revisado anualmente.
9.2.1.1 AMBIENTAIS PPRA atualizado?
9.2 9.1 9.2.2.1 O documento base do PPRA foi apresentado e discutido na reunio da CIPA? Comprovao: Apresentao da ata da reunio da CIPA, da atual gesto,
com registro da discusso do documento base.
9.3 Novo 9.3.8.1 A empresa dispe do histrico tcnico e administrativo do desenvolvimento do Comprovao:
PPRA? A empresa dever manter arquivado, por um perodo de 20 anos, o registro
de todos os dados do PPRA (documento base e suas alteraes,
cronograma de atividades, etc.)
9.3 Novo 9.3.4 Avaliao quantitativas necessrias foram efetuadas? Para quantificao da intensidade dos riscos existentes.
9.4 9.5 9.4.1 A linha de comando (diretoria, gerncia, chefias, encarregados, etc.) tomou A empresa dever apresentar evidncias concretas que o documento-base
conhecimento do documento-base do PPRA e participa na implementao de do PPRA do conhecimento das pessoas da linha de comando, e tambm,
suas aes? de evidncias de que h participao da linha de comando na
implementaes da s aes listadas no cronograma de atividades.
Exemplo de evidncias, atas de reunies, assinatura de documento anexado
ao PPRA, etc.

10 NR 10 INSTALAES E SERVIOS EM ELETRICIDADE

10.1 10.1 10.2.1.1 As instalaes eltricas esto convenientemente protegidas contra contato Comprovao:
10.2.1.2 acidental e os cabos eltricos esto acondicionados adequadamente em O auditor dever inspecionar as instalaes eltricas para identificar
10.2.1.3 leitos ou dutos? eventuais irregularidades.
10.2 Novo 10.2.2.3 As instalaes eltricas, que contenham riscos de incndio, dispe de dispositivo Comprovao: O auditor dever verificar nos locais onde h instalaes
de proteo contra incndio (ex.: sistema que impea a propagao de chama, eltrica com risco potencial de incndio (subestaes, sala de painis
alarme de incndio, etc.) e de equipamento de combate a incndio? eltricos, sala de transformadores, etc.) a existncia de dispositivos de
proteo contra incndio e de equipamentos de combate a incndio.
10.3 10.10 10.3.2.7.1 A empresa dispe de Laudo Tcnico das Instalaes Eltricas, elaborado a cada Comprovao: Laudo Tcnico das instalaes, elaborado por profissional
2 anos? qualificado e atualizado a cada 2 anos.
10.4 Novo A empresa dispe de ANLISE TERMOGRFICA das instalaes eltricas, Comprovao: Laudo de Anlise Termogrfica, no mnimo, das instalaes
atualizado a cada 2 anos? eltricas de maior risco (subestao, painis eltricos, transformadores, etc.)
atualizado a cada 2 anos.
10.5 Novo 10.2.3.9 As baterias fixas de acumuladores esto em local com piso resistente a cido e que Comprovao: inspeo no local.
permite a exausto dos gases?
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10.6 Novo 10.3.2.5.2 Quando da realizao de servios em circuitos eltricos os mesmos so Comprovao: PROCEDIMENTO FORMAL PARA REALIZAO DE
desligados e os comandos bloqueados e sinalizados, exceto, quando para SERVIOS ELTRICOS e apresentao de dispositivo para bloqueio de
realizao dos servios no se pode deslig-los? fontes de energia (ex. cadeado) e para sinalizao e orientao das pessoas
(ex. carto)
10.7 Novo 10.4.1.1 Somente profissionais qualificados, treinados quanto as precaues de segurana Comprovao:
com eletricidade realizam servios em instalaes e equipamentos eltricos? a) Relao das pessoas autorizadas a executar servios eltricos e
respectiva qualificao.
b) Comprovao de participao em treinamento sobre segurana com
eletricidade.
c) Comprovao de realizao de exames mdicos, conforme definido
no PCMSO.
Obs.: O auditor poder arguir profissionais eltricos sobre a observao
deste procedimento.
10.8 10.2 10.2.1.4 Todos os equipamentos eltricos e as partes metlicas, mesmo as no Comprovao: Laudo Tcnico de aterramento, elaborado por profissional
pertencentes aos circuitos eltricos, mas possveis de ficarem sob tenso, qualificado e autorizado a cada 2 anos.
esto devidamente aterrados? Obs.: O auditor deve verificar o aterramento de alguns equipamentos (ex.
subestao, pit-stop, etc.)
10.9 10.3 10.2.3.4 Os dispositivo de desligamento e manobras esto devidamente identificados? Verificar in loco se as chaves, botes, etc., esto sinalizados e identificados.
10.10 10.4 10.2.3.5 Todas as edificaes esto devidamente protegidas contra descargas Comprovao: Laudo Tcnico, atualizado a cada dois anos, das
NBR 5419 atmosfricas? instalaes do sistema de proteo a descarga atmosfrica, acompanhada
da medio da resistncia ohmega.
10.11 10.6 10.3.1.1 Nas salas de comando, subestaes, etc., existem equipamentos de proteo Verificar in loco a existncia de equipamentos de proteo (exemplos: vara
10.3.1.1.1 coletiva e individual e esses equipamentos esto sendo submetidos a teste de manobra, tapete de borracha, detector de tenso, luvas de borracha p/
de avaliao de sua eficincia e esto convenientemente guardados? alta e baixa voltagens, etc.
10.12 10.8 10.3.3.1 So realizados, anualmente, curso de treinamento/reciclagem de primeiros socorros Comprovao:
para os eletricistas? a) Solicitar a relao dos eletricistas que atuam na empresa e o
comprovante de treinamento.
b) Verificar se todos os eletricistas participaram do curso de primeiros
socorros.
10.13 10.9 10.3.3.2 So realizados, anualmente, curso de treinamento/reciclagem de combate a Comprovao: De posse da relao dos eletricistas (letra a do item
incndio para os eletricistas? 10.12), solicitar o comprovante de participao de todos em curso de
combate a incndio.
11 NR 11 TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS
11.1 11.1 11.1.3.1 Existe Programa de Manuteno Preventivas dos cabos de ao, corrente, Comprovao:
11.1.8 roldanas, ganchos, etc., dos equipamentos dos transportes de cargas? a) Programa formal, de manuteno peridica.
b) Relatrios atualizados das manutenes realizadas (Check-List)
11.2 11.2 11.1.3.2 Existe sinalizao da carga mxima permitida nos equipamentos de transporte de Comprovao: identificao, no corpo de equipamento, do valor da carga
cargas (empilhadeira, ponte rolante, talhas, elevadores, etc.)? mxima permitida.
11.3 11.3 11.1.6 Os operadores de equipamentos de transporte motorizados so habilitados e esto Comprovao:
11.1.6.1 portando carto de identificao? a) A empresa dever apresentar a relao dos operadores de
equipamentos motorizados e respectivo comprovante de habilitao.
b) O auditor dever verificar nos locais de trabalho se os operadores
esto portando o carto de identificao.
11.4 Novo 11.1.9 Nos lugares fechados e pouco ventilados, onde h equipamentos movidos a motores Comprovao:
de combusto, est havendo o controle de emisso de gases? Relatrio atualizado de avaliao das emisses de gs (gs carbnico)
11.5 11.5 11.3.2 Os materiais empilhados, so mantidos afastados, no mnimo, 50 cm das estruturas Comprovao: O auditor dever verificar as condies de estocagem dos
11.3.3 laterais do prdio, e as sadas de emergncia so mantidas constantemente materiais, observando o afastamento mnimo de 50 cm das laterais do
desobstrudos? prdio, bem como se as sadas de emergncias so mantidas desobstrudas.
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11.6 Novo NR-11 Os equipamentos de transporte motorizados dispe de sinal de advertncia sonora Comprovao: O auditor dever solicitar a relao de equipamentos
11.1.7 (buzina) e de sinal luminoso em reas ruidosas? motorizados, selecionar a seu critrio, alguns equipamentos e verificar, no
local, a existncia do dispositivo e se o mesmo est funcionando.
12 NR 12 MQUINAS E EQUIPAMENTOS
12.1 12.1 No existe vazamento nas mquinas e equipamentos que torne o piso Comprovao: O auditor dever verificar as mquinas e equipamentos
escorregadio? para identificar eventuais irregularidades.
12.2 Novo 12.2.4 precedido de sinal sonoro (sinal de alarme), ou de sinal luminoso, em reas Comprovao:
ruidosas, o acionamento ou o desligamento simultneo, por um nico comando, de Procedimento formal e sua divulgao nos setores de trabalho (exemplo:
um conjunto de mquinas ou de mquina de grande porte? placas com aviso, treinamento, etc.)
12.3 Novo 12.6.1 Os reparos, a limpeza, os ajustes de mquinas, somente esto sendo executados Comprovao:
com as mquinas paradas, salvo se o movimento for indispensvel sua a) Ordem Servio/Instruo de Segurana nos postos de trabalho,
realizao? orientando os trabalhadores.
b) Comprovao de treinamento ministrados aos mecnicos e
eletricistas.
c) O auditor dever arguir mecnicos e eletricistas sobre o
procedimento.
12.4 12.4 12.1.7 Os corredores principais de circulao obedecem ao espao mnimo de 1,20 cm e Verificar, in loco, a existncia da demarcao, bem como desobstruo.
esto devidamente demarcados e desobstrudos?
12.5 12.5 12.2.1 As mquinas e equipamentos esto equipadas com dispositivo de parada rpida? Comprovao:
(a, b, c, d, e) O auditor dever observar, in loco, a existncia de dispositivo do tipo:
stop, portes com-fim-de-curso, varal, etc.
12.6 12.7 12.3 As mquinas e os equipamentos tm suas transmisses de fora enclausuradas, ou Comprovao:
12.3.7 isoladas por anteparos devidamente ativados? O auditor dever observar o cumprimento desta recomendao quando da
12.3.8 inspeo nos setores de trabalho.
13 NR 13 CALDEIRAS E VASOS DE PRESSO
13.1 Novo 13.1.5 A caldeira dispe de placa de identificao, afixada em seu corpo, contendo, no Comprovao:
13.1.5.1 mnimo as seguintes informaes: Ano de fabricao, Presso Mxima de Trabalho O auditor dever verificar in loco a existncia da placa de informaes
13.1.9 Admissvel (PMTA), capacidade de produo de vapor, identificao de sua solicitadas.
categoria, presso teste hidrosttico? OBSERVAO: Caldeira de Categoria A: PMTA maior igual 19,98
Kgf/cm
Caldeira de Categoria C: PMTA menor igual 5,99 Kgf/cm e volume
interno menor igual 100 litros
Caldeira de Categoria B: PMTA que no se enquadra na categoria A
ou C
13.2 Novo 13.1.6(a) A empresa dispe do PRONTURIO DA CALDEIRA, contendo: cdigo de Comprovao:
projeto, especificaes dos materiais, determinao do PMTA, conjunto de Apresentao do pronturio.
desenhos, caractersticas funcionais, ano de fabricao, categoria da caldeira,
etc.?
13.3 13.3 13.1.6 (b) A empresa dispe do REGISTRO DE SEGURANA DA CALDEIRA (livro ou Comprovao: Livro com pginas numeradas ou outro sistema
outro sistema) das ocorrncias capazes de influir na segurana da caldeira e, equivalente para o registro das inspees peridicas ou de qualquer outra
tambm, para o registro das inspees peridicas e extraordinrias? ocorrncia.
13.4 13.2 13.5.7 A empresa dispe de um programa formal de manuteno preventiva dos Comprovao: Programa formal de manuteno peridica e documento
dispositivos de segurana da Caldeira, sobretudo das vlvulas de segurana? comprobatrio da realizao das inspees (check-list)
13.5 13.7 13.5.3(a, b) So realizadas inspees de segurana peridica na Caldeira, conforme Comprovao: Relatrio de Inspeo, assinado por profissional
13.5.11 periodicidade definida em funo da categoria da caldeira ou recomendao de habilitado, conforme definido no subitem 13.1 da NR 13
profissional? Obs.: O relatrio de inspeo deve estar acompanhado da ART do
executante dos servios.
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ITEM BASE LEGAL QUESITOS A SEREM OBSERVADOS DOCUMENTOS/AES PARA COMPROVAO E PONTUAO
OBSERVAES GERAIS
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13.6 Novo 13.6.1.2 H identificao no corpo dos vasos de presso, ou prximo destes, da categoria do Comprovao:
13.6.3.1 vaso? a) A empresa dever apresentar relao dos vasos de presso com
respectiva categoria e local de instalao.
b) O auditor dever verificar no local a existncia ou identificao da
categoria.
13.7 Novo 13.6.3 Os vasos de presso possuem afixado em seu corpo, ou em local de fcil acesso e Comprovao: O auditor dever verificar nos locais de instalao dos
bem visvel, de placa de identificao, contendo, no mnimo, as seguintes vasos a existncia da placa de identificao.
informaes: fabricante, ano de fabricao, Presso Mxima de Trabalho
Admissvel (PMTA), presso de teste hidrosttico?
13.8 Novo R-13 A empresa possui, para cada vaso de presso, de um PRONTURIO, contendo: Comprovao: Apresentao do Pronturio.
13.6.4(a) ano de fabricao, categoria do vaso, dados dos dispositivos de segurana, etc.?
13.9 13.3 13.6.4(b) A empresa dispe de registro de segurana(livro com pginas numeradas, ou Comprovao: Livro com pginas numeradas ou outro sistema de
outro sistema de registro), onde so anotadas as inspees peridicas e todas as registro, com anotaes feitas pelo profissional qualificado sobre as
ocorrncias importantes capazes de influir na segurana do vaso? inspees realizados no vaso e, ainda, de outras anotaes sobre servios
realizados no vaso.
Obs.: No confundir Pronturio com Registro de Segurana
13.10 13.1 13.7.7 A empresa dispe de projeto de instalao ou planta com posicionamento dos vasos Comprovao:
de presso? a) planta baixa do estabelecimento com o posicionamento e a categoria
de cada vaso, para os vasos enquadrados na categoria III, IV e V.
b) Projeto de instalao para os vasos enquadrados nas categorias I e II
13.11 13.7 13.10.3 So realizadas inspees peridicas nos vasos de presso, conforme sua Comprovao: Relatrio de Inspeo, assinado por profissional
13.10.7 categoria e/ou recomendao de profissional qualificado? habilitado
Obs.: Este item trata do teste hidrosttico ou de ultra som, bem como da
inspeo geral do vaso.
13.12 Novo 13.6.2(a) Os vasos de presso dispe de dispositivo de segurana com presso de abertura Comprovao: Inspeo nos locais de instalao dos vasos
ajustada em valor igual ou inferior a PMTA?
13.13 Novo 13.6.2(b) Os vasos de presso dispe de instrumento que indica a presso de operao? Comprovao: Inspeo nos locais de instalao dos vasos
13.14 Novo 13.10.3 So realizadas manuteno preventiva dos componentes de segurana dos vasos Comprovao: Programa formal de manuteno, ou check list de
de presso? inspeo devidamente preenchido e atualizado.
14 NR 14 FORNOS
14.1 14.1 14.1 Existe bacia de conteno abaixo dos fornos e esta mantida limpa e Comprovao: Verificar in loco a existncia e a eficcia da instalao
desimpedida? (capacidade para conteno do material, conservao, limpeza do local,
etc.)
14.2 14.2 14.2.1 Os fornos esto instalados de forma a evitar acmulo de gases nocivos em reas Comprovao: Verificar in loco a existncia de sistema de exausto dos
vizinhas? gases e arguir trabalhadores que executam atividades no local
14.3 14.3 As colunas de sustentao dos fornos possuem revestimento em toda a sua volta? Comprovao: Verificar in loco a existncia do revestimento e as
condies de conservao
14.4 Novo 14.2.1 O calor radiante, proveniente do forno, em reas vizinha ao mesmo, no Comprovao: Relatrio de avaliao.
ultrapassa o limite de tolerncia estabelecido pela NR 15?
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15 NR 15 ATIVIDADES E OPERAES INSALUBRES
NBR 5413
CNEN NE (AVALIAO AMBIENTAIS)
3.01
Esto sendo realizadas avaliaes das concentraes ou intensidade dos agentes Obs.: A empresa dever proceder, anualmente, a avaliao dos nveis de
nocivos sade, listados a baixo: todos os agentes ativos listados no PPRA:
15.1 15.1 Anexos 1 e 2 Rudo Comprovao: Laudo atualizado
(NR 15 )
15.2 15.3 Anexo 3 e 9 Calor/Frio Comprovao: Laudos atualizados
(NR 15)
15.3 15.4 NBR 5413 Iluminamento Comprovao: Laudo atualizado

15.4 15.6 Anexo 12 e 13 Poeira Comprovao: Laudo atualizado

(NR 15)
15.5 15.5 Anexo 11 e 13 Gases, fumos, nvoas neblina Comprovao: Laudos atualizados
(NR 15)
15.6 15.9 CNEN NE 3.01 O limite de tolerncia para a exposio a radiaes ionizantes est sendo controlado Comprovao: Relatrios de dosimetria atualizados de todas as pessoas
Anexo 5 da NR-15 por dosimetria passiva? que desenvolvem atividades que os expem radiao ionizante.
15.7 15.9 15.4.1(a) Os locais onde h agentes que excedem o respectivo limite de tolerncia, ou que Comprovao: A empresa dever apresentar evidncias, tais como:
(NR 15) foram considerados insalubres em razo de inspeo, esto recebendo tratamento investimento e/ou aes concretas para adequao das situaes
visando sua adequao? identificadas como inadequada
16 NR 16 ATIVIDADES E OPERAES PREIGOSAS
Lei 6514/77
16.1 16.1 Lei 6.514/77 Existe procedimento formal acompanhado de treinamento para realizao de Comprovao:
(Art. 157 II) atividades de manuteno em equipamentos com voltagem igual ou superior a a) Apresentao do Procedimento
440 volts? b) Apresentao do comprovante de treinamento sobre o procedimento
Obs.: Caso o registro de participao no treinamento esteja em ficha
individual, o auditor poder, a seu critrio, comprovar a participao por
amostragem
16.2 16.2 Lei 6.514/77 Existe procedimento formal acompanhados de treinamento para realizao de Comprovao:
(Art. 157 II) atividades consideradas especiais (trabalho em altura, servios a quente em reas de a) Apresentao do(s) procedimento(s)
risco, servios em reas confinadas, etc.)? b) Registro de treinamento sobre o(s) procedimentos das pessoas que
realizam servios especiais
Obs.: A critrio do auditor, podero ser solicitadas evidncias da real
observao do procedimento (ex. cpia de autorizao para realizao de
servios em altura, em reas confinadas, etc.)
16.3 Novo 16.8 As reas de riscos esto delimitadas, sinalizadas e com indicao sobre a proibio Comprovao:
de permanncia no local de pessoas no autorizadas? a) A empresa dever apresentar a relao das reas de risco (ex.
subestao eltrica, sistema central para abastecimento de
empilhadeiras, etc.)
b) O auditor dever verificar no local a existncia da delimitao da
rea de risco, da sinalizao e de orientao de segurana
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ITEM BASE LEGAL QUESITOS A SEREM OBSERVADOS DOCUMENTOS/AES PARA COMPROVAO E PONTUAO
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17 NR 17 ERGONOMIA
17.1 17.2 17.1.2 A empresa dispe de Relatrio de Anlise Ergonmica do Trabalho (Laudo Comprovao: Apresentao do Relatrio de Anlise Ergonmica
Ergonmico) atualizado a cada dois anos? atualizado
Observao: indispensvel a participao afetiva da rea mdica da
empresa, quando houver, na anlise ergonmica dos postos de trabalho e
na implementao das aes para correo das inconformidades. Portanto,
recomendvel que o assunto em pauta esteja sob a coordenao da rea
mdica da empresa.
17.2 17.3 A empresa dispe de um Plano Formal com aes bem definidas e Comprovao: Apresentao do Plano de Ao com respectivo
CRONOGRAMA para realizao das atividades visando a eliminao ou cronograma para realizao das atividades.
controle das situaes ergonmicas inadequadas?
17.3 17.5 17.5.2.1 Nos locais de trabalho onde so realizados atividades que exigem ateno Comprovao: Apresentao do Relatrio de Avaliao de Rudo
constante, os nveis de rudos so iguais ou inferiores a 65 db (A)? Contnuo ou Intermitente.
18 NR 18 TRABALHO NA INDSTRIA DA CONSTRUO (CONDIES E MEIO AMBIENTE)
NSG 0101
18.1 Novo NR 18 exigido da contratada a informao DRT do local e tipo da obra, do n de Comprovao: Cpia da comunicao devidamente carimbada pela DRT.
18.2.1 trabalhadores, datas previstas para incio e trmino da obra, endereo da Obs.: Para efeito do Auto Diagnstico, cobrar apenas a comunicao das
(a, b, c, d, e) contratante? obras que, em funo da seu porte ou do n de trabalhadores, se faz
necessrio o PCMAT.
18.2 18.9 NR 18 exigido a elaborao e implementao do PROGRAMA DE CONDIES E Comprovao: Cpia do PCMAT.
18.2.1 MEIO AMBIENTE DO TRABALHO NA INDSTRIA DA CONSTRUO
(a, b, c, d, e) PCMAT quando da execuo de obras com 20 ou mais trabalhadores?
18.3 Novo NSG 0101 preenchido e formalmente aprovado o formulrio ANLISE DE RISCOS Comprovao: Cpias dos ARE's das obras/reformas.
(3.2.1) ESPECFICOS (ARE), quando da realizao de obras/reforma? Orientao ao auditor: verificar o carreto preenchido do ARE e as
(a, b, e) assinaturas do responsvel tcnico da contratada e do responsvel direto
pela contratante.
18.4 18.6 NSG 0101 realizado treinamento, antes do incio da obra/servio, para os trabalhadores Comprovao: Lista de presena dos treinados.
(3.2.1) da Contratada sobre as Normas Gerais de Segurana da Contratante, sobre os Obs.: O auditor deve procurar saber quais as obras que foram realizadas
(3.7.11) riscos especficos da obra/servio e sobre o uso do EPI? nos ltimos 2 anos e verificar a realizao do treinamento dos
trabalhadores.
18.5 Novo NR 18 Quando da realizao de servios sobre telhado so fornecidos aos trabalhadores Comprovao:
(18.18.1) os equipamentos de proteo necessrios aos servios, ou seja, cinto tipo pra- a) Apresentao dos equipamentos.
quedista, pranches para movimentao sobre o telhado, etc., e so realizados b) Comprovao formal do treinamento
treinamentos especfico sobre segurana nas atividades sobre telhado? c) Apresentao de cpias devidamente preenchidas do formulrio de
autorizao para execuo de trabalhos em altura.
18.6 Novo NSG 0101 solicitada da Contratada a apresentao da carteira de trabalho e cpia Comprovao: Cpia da ficha de registro dos trabalhadores que
(3.7.3) autenticada da ficha de registro de todas as pessoas que iro executar atividades na participaram da execuo dos servios.
fbrica?
18.7 Novo NSG 0101 solicitado da contratada cpia do Atestado de Sade Ocupacional (ASO) de seus Comprovao: Cpia dos ASOs dos trabalhadores da contratada.
(3.3.6) empregados, com ateno especial para os trabalhadores que iro executar servios
especiais (em altura, em locais confinados, etc.)?
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19 NR 19 EXPLOSIVOS E PRODUTOS QUMICOS
19.1 19.1 Os locais de estocagem de produtos qumicos, ou explosivos, so providos de boa Comprovao: O auditor dever verificar no local a existncia de:
ventilao, iluminao a prova de exploso, de sinalizao do perigo e de a) Ventilao natural e/ou forada;
proibio ou acender fogo? b) Sinalizao/orientao;
c) Nvel de iluminamento.
19.2 19.3 Existe ficha toxicolgica (MSDS equivalente) de todos os produtos qumicos Comprovao: Relao dos produtos qumicos utilizados na empresa e
utilizados na empresa? respectiva ficha toxicolgica.
Obs.: A MSDS ou documento equivalente deve conter as seguintes informaes
a) MSDS = Material Safety Data Sheet mnima: toxidez do produto (nvel de concentrao mxima de exposio,
b) A MSDS ou documento equivalente deve ser solicitado ao fornecedor do riscos de contato ,...), impactos ao Meio Ambiente, orientaes sobre
produto descarte de embalagens, modo de agir em caso de derrame e como destinar
os resduos eventuais eventualmente gerados.
Obs.: A ficha de transporte/emergncia no contm todas as informaes
necessrios.
19.3 19.4 Os recipientes contendo produtos qumicos esto rotulados com a ficha da NFPA Comprovao: O auditor dever verificar no local a existncia da
( National Fire Protection Association) e com informaes sobre os riscos rotulagem.
sade? Obs.: a) Todo recipiente dever ser rotulado com ficha de informao de
Segurana do produto (NFPA) e dos riscos sade (MSDS) ;
b) Sempre que possvel, recomenda-se o uso da ficha de
CLASSIFICAO DE RISCOS DE PRODUTOS QUMICOS
aprovado pelo Comit Saint-Gobain de Segurana, pois contm (tem uma
nica ficha) as informaes da NFPA e MSDS.
20 NR - 20 LQUIDOS COMBUSTVEIS E INFLAMVEIS Obs.: Caso haja legislao especfica (ex. NBR) mais atualizada que a
Norma Regulamentadora.
20.1 20.1 Os estoque de produtos combustveis e/ou inflamveis esto inventariadas e listadas Comprovao: Relao dos produtos, com respectivo consumo mensal ou
as suas aplicaes? anual aplicao.

Obs.: Devem ser identificados os produtos / insumos que podem causar

danos ao Meio Ambiente caso ocorra um derramamento, ou a embalagem
que o contm seja descartada sem controle.
Todos os materiais que se enquadram como de risco devem receber
etiqueta com as orientaes de como proceder em caso de derrame e como
deve ser tratada a sua embalagem.
20.2 20.2 20.2.14 Os locais de armazenamento de lquidos combustveis ou inflamveis so Comprovao: O auditor dever verificar no local a existncia das
(a, b, c, d, e, f) construdos de materiais resistentes ao fogo; as passagens ou portas so providas condies e dos equipamentos
de desnvel ou valetas para escoamento; as instalaes eltricas so a prova de
exploso; o local dispe de boa ventilao, de extintores para combate a incndio
e de aviso de proibido fumar e inflamvel?
20.3 20.3 So realizados treinamentos de preveno e combate incndio para os a) Relao de todos os trabalhadores que operam no local de estoque de
trabalhadores que manipulam ou trabalham nos locais de estocagem de produtos produtos combustvel / inflamvel
combustveis / inflamveis? b) Comprovao de treinamento anual
20.4 Novo 20.2.3 Os tanques usados para armazenamento de lquidos inflamveis esto afastados da Comprovao: Inspeo no local
20.2.6 divisa adjacente e das vias pblicas conforme determinado nos subitens 20.2.3 e
20.2.6?
20.5 Novo 20.2.8 Os tanques usados para armazenamento de lquidos inflamveis dispem de Comprovao: Inspeo no local
20.2.10 respiradores de presso?
20.6. Novo 20.2.12 Os recipientes de armazenagem de lquidos inflamveis esto aterrados e os Comprovao: Inspeo no local
20.2.17 locais de descarregamento dispem de fio terra apropriados para aterramento do
veculo quando do transvasamento de lquido?
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OBSERVAES GERAIS
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20.7 Novo Os tanques de armazenamento de lquidos combustveis ou inflamveis so Comprovao: Inspeo no local
providos de bacia de conteno ou sistema de drenagem com capacidade suficiente
para conter o lquido em caso de derramamento?

20.8 Novo 20.2.13 observada a quantidade mxima de 250 litros pr recipiente de lquido Comprovao: Inspeo no local
inflamvel quando armazenado no interior de edifcio? Obs.: S pontuar este item se houver estocagem de lquido inflamvel no
interior do edifcio
20.9 Novo 20.3.3 Os recipientes estacionrios de armazenagem de GLP dispem de placa afixada em Comprovao: Inspeo no local
seu corpo contendo no mnimo as seguintes informaes: identificao do
fabricante, capacidade do recipiente em litros e presso de trabalho?

20.10 Novo 20.3.6 As conexes para enchimento, retirada e para utilizao do GLP so equipados Comprovao: Inspeo no local
com vlvula de reteno ou vlvula de excesso de fluxo?

20.11 Novo 20.3.10 Os recipientes de armazenagem de GLP esto aterrados e o local dispe de fio Comprovao: Inspeo no local
terra apropriado para aterramento do carro-tanque ou qualquer outro veculo,
quando do transvasamento de gs?

20.13 Novo A rea dos tanques de armazenagem do GLP, incluindo a tomada de descarga e seus Comprovao: Inspeo no local
aparelhos esto delimitada por alambrado de material vazado e de altura de 1,80m e
com placas em todos os lados dos dizeres PROIBIDO FUMAR e Obs.: A pontuao deste quesito s ser total se forem atendidos todos os
INFLAMVEL? itens (alambrado, sinalizao e extintores).
20.14 20.4 As instalaes de GLP ou de Gs Natural so periodicamente inspecionadas pelo Comprovao: Laudo anual das instalaes, elaborado por empresa
fornecedor (verificao de vazamento, facilidade de abertura e fechamento de especializada, eventualmente o prprio fornecedor incluindo estocagem,
vlvula, funcionamento de monmetro, etc.), com emisso do relatrio de distribuio e pontos de consumo.
inspeo, com periodicidade mxima anual?

21 NR 21 TRABALHO A CU ABERTO
21.1 21.1. 21.2 So fornecidas protees especiais contra a insolao excessiva, o calor, o frio e a Comprovao: Documento de registro de fornecimento de protees
umidade, para os trabalhadores que executam constantemente atividades em reas especiais, com assinatura do usurio
a cu aberto?

22 NR - 22 TRABALHOS SUBTERRNEOS / ESCAVAES

22.1 22.1 Quando da realizao de trabalhos em galerias ou instalaes subterrneas, esto Comprovao: Inspeo no local dos servios
sendo aplicados os procedimentos de segurana? Obs.: Quando da realizao de auditoria cruzada, caso no haja trabalhos
em galerias ou instalao subterrnea, o auditor dever procurar evidncias
do cumprimento das normas de segurana
23 NR - 23 PROTEO CONTRA INCNDIO
23.1 23.1 23.2 Os locais de trabalho dispem de sadas, devidamente sinalizadas em nmero Comprovao: Verificar in loco a existncia de sadas devidamente
23.2.5 suficiente e dispostas de modo a permitir aqueles que neles se encontram a sinalizadas e desobstrudas.
abandon-los com rapidez em caso de emergncia?

23.2 23.4 23.8.5 A empresa dispe de brigada de incndio constituda de trabalhadores e de Comprovao: Relao dos brigadistas por turno de trabalho
guardas / vigias de forma a atender uma emergncia em qualquer turno de
trabalho?
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23.3 23.4 23.8.1 Os membros da brigada de incndio receberam qualificao terica e prtica sobre Comprovao: Certificado fornecido empresa, pela entidade
(a, b, c, d, e) combate a incndio, ou participaram de treinamentos de reciclagem, ministrado por ministrante do curso, contendo no verso a relao dos participantes e o
23.8.2 profissional qualificado, sobre as tcnicas de combate a incndio? programa de curso.
Obs.: Admite-se outras formas de comprovao, desde que fique evidente
a participao dos membros da brigada e a qualificao do instrutor.
23.4 Novo 23.7.1 A empresa dispe de PROCEDIMENTO FORMAL que seja do conhecimento Comprovao: Apresentao do procedimento e do comprovante da sua
(a, b, c, d,) dos guardas / vigias e dos brigadistas para situao de ocorrncia de incndio. divulgao aos brigadistas e guardas / vigias.
Exemplo: acionamento do alarme, pessoas a serem informadas, equipamentos Obs.: Recomenda-se que os procedimentos estejam afixados na portaria da
que no podem ser desligados, etc.? fbrica em local apropriado para uma ao dos guardas / vigias.

23.5 23.2 23.18.1 Existe sistema especfico para alarme de incndio e que seja perceptvel em todas Comprovao: Constatao da existncia das instalaes.
23.18.3 as reas da empresa? Obs.: O auditor poder solicitar o acionamento do sistema de alarme,
Obs.: Para empresas de risco elevado ou que dispe de forno necessrio a desde que tal procedimento no seja considerado inoportuno pela empresa.
existncia de quadro cintico.

23.6 Novo So realizados testes de funcionamento, no mnimo mensal do sistema de alarme? Comprovao: Apresentao do procedimento para realizao dos testes.

23.7 Novo 23.10.1 Existe estoque de gua especfico e suficiente para combate a incndio? Comprovao: Verificao in loco.

23.8 Novo 23.10.5 Os chuveiros automticos de combate a incndio distam, no mnimo, um metro dos Comprovao: Verificao in loco.
23.10.5.1 estoque e mantm seus registros sempre abertos?

23.9. 23.3 23.12.1 Todos os locais esto providos de extintores portteis de incndio e em nmero Comprovao: Verificao nos locais.
23.15.1.1 suficiente (no mnimo 02 unidades por pavimento)?

23.10 23.3 23.14.2 Os extintores so inspecionados visualmente a cada ms (lacre, manmetro, Comprovao: Verificar a existncia do visto do vistoriador na etiqueta
mangueira, etc.)? de identificao do extintor (presa ao seu bojo)..

23.11 23.3 23.17.2 Os locais destinados aos extintores esto devidamente assinalados e desobstrudos? Comprovao: Verificao nos locais.
23.17.3
23.17.7
24 NR - 24 CONDIES SANITRIAS / CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO.
24.1 24.2 24.1.3 As instalaes sanitrias e os banheiros, quando for o caso, apresentam boas Comprovao: Verificao nos locais.
24.1.11 condies de higiene e limpeza?

24.2 Novo 24.1.9 Os lavatrios so providos de material para limpeza, enxugo ou secagem das mos, Comprovao: Verificao nos locais.
proibindo-se o uso de toalhas coletivas?

24.3 Novo 24.4.11 Os funcionrios que trabalham na cozinha e que manipulam gneros, refeies e Comprovao: Verificao no local.
24.4.13 utenslios, dispem de sanitrio e vestirio prprios e que no comuniquem com
a cozinha, bem como de lavatrio provido de gua corrente, de enxugo ou Obs.: Sugere-se s empresas a instalao de torneiras com acionamento
secagem das mos com papel toalha descartvel? automtico e uso de sabo anti-bactericida no sanitrio e cozinha.

24.4 Novo 24.3.8 As paredes do refeitrio so revestidas com material liso, resistente e impermevel, Comprovao: Verificao no local.
at a altura mnima de 1,50m?

24.5 Novo 24.4.4 As paredes da cozinha so revestidas de material liso, resistente e impermevel e Comprovao: Verificao no local.
lavveis em toda a extenso?
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25 NR 25 RESDUOS INDUSTRIAIS
25.1 Novo 25.1.1 Existem nas dependncias da unidade, resduos estocados ou depositados de Comprovao: Inspees nas dependncias da unidade.
25.2.1 forma inadequada e que possam oferecer riscos s pessoas, ao meio ambiente ou
s instalaes?

26 NR 26 SINALIZAO DE SEGURANA
26.1 26.1 26.1.1 A empresa observa a padronizao de cores definida pela NR-26, quando da Comprovao: Inspecionar as instalaes da unidade.
pintura de equipamentos, guarda-corpo, escadas, tubulaes, etc.?

27 NR 27 REGISTRO DOS PROFISSIONAIS NO SESMT

Resoluo n 359/91
27.1 27.1 27.1 (NR-27) Os profissionais do SESMT esto registrados no rgo de classe respectivo ou no Comprovao: Apresentao do documento de registro de todos os
Art. 2 (Res. 359/91) TEM (antigo MTB)? componentes do SESMT.
CRM
28 ORGANIZAO DE DOCUMENTAO
28.1 28.1 O Arquivo Legal com a documentao sobre Segurana do Trabalho, Comprovao: Verificao no local.
Documentao Oficial, Meio Ambiente e Riscos & Seguros, est implantado e
organizado?

29 REGISTRO E CLASSIFICAO DE ACIDENTES

29.1. 4.8 So registrados todos os acidentes com leso ocorridos com empregados da Comprovao: Verificar com a rea mdica da empresa e com o vice-
empresa, independente da gravidade da leso e identificados suas causas? presidente da CIPA.

29.2 30.2 Os critrios adotados para classificao dos acidentes (com afastamento, sem Comprovao:
afastamento e simples atendimento ambulatorial) so os mesmos recomendados a) Verificar junto s reas de segurana do trabalho e mdica.
pelo grupo? b) Analisar algumas classificaes, atravs da ficha de registro de
acidente.

29.3 30.1 Existe o controle de todas as taxas de freqncia (TF1, TF2 e TF3) dos acidentes Comprovao: Apresentao da estatstica de acidentes com as
com leso acorridos com empregados da empresa? respectivas taxas.