PROGRAMA DE AUDITORIA

EMPRESA: Alpha & Omega S.A. FECHA:12/07/20 HOJA N

17
HORAS ENCARGADO
FASE ACTIVIDAD
ESTIMADAS S
I VISITA PRELIMINAR
Solicitud de Manuales y Documentaciones.
Elaboracin de los cuestionarios.
8 HS.
Recopilacin de la informacin organizacional:
estructura orgnica, polticas de seguridad,
polticas de mantenimientos de equipos,
recursos humanos, presupuestos.
II DESARROLLO DE LA AUDITORIA
Aplicacin del cuestionario al personal.
Entrevistas a jefes y usuarios ms relevantes de
la organizacin.
Anlisis de las claves de acceso, control,
seguridad, confiabilidad y respaldos.
Evaluacin de la estructura orgnica:
departamentos, puestos, funciones, autoridad y
responsabilidades.
Evaluacin de las polticas de seguridad de los
equipos informticos, seguridad fsica y lgica.
Evaluacin de las polticas para la realizacin
del debido mantenimiento de los equipos
informticos 32 HS.
Evaluacin de los Recursos Humanos y de la
situacin Presupuestal y Financiera:
desempeo, capacitacin, condiciones de
trabajo, recursos en materiales y financieros
mobiliario y equipos.
Evaluacin de los sistemas: relevamiento de
Hardware y Software, evaluacin del diseo
lgico y del desarrollo del sistema.

III REVISION Y PRE-INFORME

Revisin de los papeles de trabajo.
Determinacin del Diagnstico y sus
implicaciones.
16 HS.
Elaboracin de la Carta de Gerencia.
Elaboracin del Borrador.

IV INFORME
Elaboracin y presentacin del Informe. 4 HS.