Articles-348305 Archivo Xls Seguimiento Evaluacion PASE 2012

SEGUIMIENTO Y EVALUACIN PLAN DE DESARROLLLO SECTORIAL
2012
INTENALCO
San Andres
del Cesar
FODESEP
San Juan
INFOTEP
INFOTEP
ICETEX
INSOR
ICFES
Tolima
ITFIP
INCI
MEN
% TOTAL
ITC
POLTICA IV
TRIMESTRE
Desarrollo del Talento Humano

76 100 79 67 100 93 80 50 90 97 75 82
Estatal
Gestin de Calidad 92 100 N/A 95 100 100 64 100 100 93 100 86
Democratizacin de la
100 100 100 100 100 100 75 75 100 95 100 95
Administracin Pblica
Moralizacin y Transparencia en la
92 100 55 100 100 100 100 92 99 90 93 93
Rediseos Organizacionales 83 100 68 100 100 100 77 53 100 90 87 87
TOTAL 89 100 76 92 100 99 79 74 98 93 91 90
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN PLAN DE DESARROLLLO SECTORIAL

2012
100
90
80
70
60
50
40
30
20
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
MEN ICETEX FODESEP ICFES INCI INSOR INFOTEP INFOTEP ITC INTENALCO ITFIP
San Andres San Juan Tolima
Desarrollo del Talento Humano Estatal del Cesar
Gestin de Calidad
Democratizacin de la Administracin Pblica
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN POR POLTICA DEL

PLAN DE DESARROLLLO SECTORIAL 2012
95
93
86 87
82
Desarrollo del Gestin de CalidadDemocratizacin deMoralizacin y Rediseos

Talento Humano la Administracin Transparencia en la Organizacionales
Estatal Pblica Administracin
Pblica
IAL
LCO ITFIP
Tolima
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMIN
NOMBRE DE LA INSTITUCIN: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS T
Fecha de
Fecha de
N Poltica Acciones Metas finalizacin
inicio
Realizar el diagnstico para

valorar la Evaluacin Tipo
definiendo el nivel de 1 Mar-12 Jul-12
competencias, con asesora
del MEN cuando se requiera.
Diseo del modelo propio de

1 Aug-12 Nov-12
evaluacion
Sensibilizacin y adopcin del

modelo propio de evaluacin 1 Nov-12 Dec-12
Desarrollo del Talento
1 del desempeo
Humano Estatal
Plan de capacitacin:
competencias, Induccin y 80% Jan-12 Dec-12
reinduccin
Definir estrategias para el

desarrollo de la competencia 1 Feb-12 Dec-12
innovadora.
Cumplimiento de las acciones
generadas por la 80% 1/1/2012 12/31/2012
administracin de riesgos
2 Gestin de Calidad
Fortalecer la Sensibilizacin y Enero 1 de Marzo 31 de

4
apropiacin del S.I.G. 2012 2012
Revisin de la bateria de
100%
indicadores institucionales
Realizar Revisin por la

1 5/2/2012 5/31/2012
Direccin
Fortalecer y mejorar el sistema

100% Jan-12 Dec-12
de atencin al ciudadano
3
3
Ejecutar la rendicin social de

cuentas de acuerdo a las
recomendaciones y 100% 4/2/2012 6/29/2012
parmetros que establecen los
rganos competentes
*Manual de contratacin
actualizado durante el Feb-12 Dec-12
Actualizacin (si es pertinente), primer trimestre
Socializacin e implementacin
de Manuales de Contratacin
frente a la nueva(s) norma(s)
de contratacin, estatuto
anticorrupcin y cdigo *No de servidores pblicos
contencioso administrativo relacionados directamente
Feb-12 Dec-12
con el proceso
*Plantilla informe de
gestin contractual del
Publicacin en la Pgina web
SIRECI publicado en la
institucional de la plantilla
pgina web institucional Apr-12 Dec-12
informe de gestin contractual
durante la semana
del SIRECI
siguiente a la
Moralizacin y presentacin del informe
4 Transparencia en la
Realizar actividades que

promuevan las vivencia de los
1 actividad al ao Mar-12 Dec-12
valores en cada una de las
instituciones
Realizar acciones tendientes a

mantener el fenecimiento de
las cuentas fiscales y mejorar 100% plan establecido 1/30/2012 12/31/2012
la calificacin de las entidades
del sector
Elaborar un diagnostico y plan

de accin del estado de los
Sistemas de Informacin y 1 Jan-12 Dec-12
Comunicacin de cada
institucin
Rediseos
5
Organizacionales
Implementar el nivel de
1 Jan-12 Dec-12
madurez inicial del GEL
Rediseos
5
Organizacionales
Acciones de mejoramiento de
la satisfaccin del cliente, Superar el % de Enero 1 de Junio 31 de
basado en la encuesta 2011 y satisfaccin 2012 2012
realizar encuesta en el 2012
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE
Nivel de Cumplimiento
N Poltica
%

1 100%
Humano Estatal
2 Gestin de Calidad 100%

Democratizacin de
3 la Administracin 100%
Pblica
Moralizacin y
Transparencia en la
4 100%
Administracin
Pblica
Rediseos
5 100%
Organizacionales
Nivel de Cumplimiento General 100%

DESARROLLO ADMINISTRATIVO - 2012
EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "ICETEX"
% de
Producto Participantes Responsables Avances
avance
Revisin de normatividad
Grupo de Talento
Diagnstico Benchmark con entidades publicas
Men - Entidad Humano (Secretara 100%
institucional Reunin con la CNSC
General)
Grupo de Talento
Diseo de
Men - Entidad Humano (Secretara Diseo de modelo teorico y formatos 100%
modelo
General)
Grupo de Talento
Producto
Todos los procesos Humano (Secretara Plan de trabajo 100%
divulgado
General)
Contruccin del Plan Institucional de

Grupo de Talento
Personal Capacitacin y ejecucin del mismo de
Todos los servidores Humano (Secretara 100%
capacitado conformidad con el cronograma
General)
establecido
Contruccin del Plan Institucional de

Capacitacin y ejecucin del mismo de
Grupo de Talento conformidad con el cronograma
Registro de
Todos los servidores Humano (Secretara establecido. El Icetex viene 100%
asistencia
General) adelantando el proyecto sobre medicin
de competencias para los funcionarios
de la entidad
Se esta finalizando el monitoreo al
Acciones Mapa de Riesgos por procesos, de
Lderes de procesos Oficina de Riesgos 100%
implementadas acuerdo a la metodologia adoptada por
la Entidad.
En el tercer trimestre de 2012, se han

Oficina Asesora de
Registro de Equipo MECI/Calidad realizado un total de 17 publicaciones
Comunicaciones 100%
Asistencia Lderes de proceso relacionadas con la sensibilizacin y
Equipo MECI/Calidad
apropiacin del SIG.
Indicadores
Lderes de procesos Jefe de Planeacin 100%
revisados
Acta de revisin Grupo de Administracin La reunin de revisin por la direccin

Lderes de procesos 100%
por la direccin y seguimiento estratgico se realiz el da 25 de mayo de 2012
Propuesta inicial Elaerning.

Implementacin
Lderes de proceso Fase inicial informes en etapa de
Estrategia Oficina Comercial y de
Outsourcing Atencin prueba. 100%
Grandes Mercadeo
al usuario Puesta en produccin del Sistema de
Clientes
Atencion Virtual de Grandes Clientes.
Informe de
Lderes de proceso Oficina Asesora de La audiencia de rendicin de cuentas
rendicin de 100%
Comunidad Planeacin se realiz el 01 de junio de 2012.
cuentas
*Documento Aprobacin por parte de la Junta

Manual de Secretaria General / Directiva de la actualizacin del Manual
Lderes de proceso 100%
contratacin Grupo de Contratacin de Contratacin y pendiente publicacin
actualizado de Acuerdo.
Asistencia de los supervisores y/o

interventores a la capacitacin
Secretaria General / programada por parte del grupo de
Informe Funcionarios ICETEX 100%
Grupo de Contratacin contratos, de acuerdo con el
cronograma aprobado por la Secretara
General.
*Plantilla
informe de
Secretaria General /
gestin Publicacin de la Plantilla informe de
Grupo de
contractual del Secretaria General / Gestin contractual del SIRECI por
Contratacin 100%
SIRECI Grupo de Contratacin parte del grupo de contratacin
Oficina Asesora de
publicado en la trimestralmente.
Comunicaciones
pgina web
institucional
Publicacin en medio de comunicacin

interna promoviendo los valores
Evidencias de
Talento Humano y institucionales; seminario realizado por
la actividad Todos los procesos 100%
Lderes de Calidad Franklin Covey a todos los funcionarios
realizada
sobre las 5 elecciones para la
productividad extraordinaria.
La Entidad obtuvo el Fenecimiento de

la Cuenta vigencia 2011 por parte de la
Cuenta CGR. Se reaaliza seguimiento al Plan
Lderes de proceso Oficina Control Interno 100%
fenecida de Mejoramiento concertado con la
CGR, de conformidad con lo sealado
en la Resolucin 6289 de 2011.
Lder de Se identificaron las mejoras a realizar a

Plan de mejora
Direccionamiento los sistemas de informacin C&ctex y
comunicacional
Estratgico - Comit GEL Apoteosys, lo cual deriv en un listado 100%
y de sistemas
Comunicacin y de requerimientos que se estn
de informacin
Bienes y servicios atendiendo por los proveedores.
Instrumento de
cumplimiento Anlisis y verificacin de los criterios
de criterios del Comit GEL Comit GEL del nivel inicial de acuerdo con el nuevo 100%
nivel de manual 3.1
madurez inicial
Oficina Comercial y de
Resultado de la
Mercadeo / Oficina Se realiz con el Centro Nacional de
encuesta de Lderes de proceso 100%
asesora de Consultora la encuesta de 360 grados
satisfaccin
Comunicaciones
DE DICIEMBRE DE 2012
Observaciones
Se constuy el modelo terico de la evaluacin del desempeo para los

funcionarios de carrera y en periodo de prueba del ICETEX partiendo
de las bueans practicas de varias entidades del sector pblico y con
asesoria de la Comision Nacional del Servicio Civil
Se diseo y valid con Presidencia del ICETEX el modelo y formato de

evaluacin del desempeo laboral para funcioanrios de carrera y en
periodo de prueba
En el mes de septiembre se realiz la socializacin del nuevo modelo

con todos los jefes y un grupo focal de funcionarios con el fin de realizar
la etapa de pilotaje del modelo, acorde con el procedimiento
establecido por la Comision Nacional del Servicio Civil.
El plan de capacitacin fue ejecutado con cobertura para todos los

funcionarios. La induccin fue impartida al 100% de los funcionarios
que ingresaron durante el ao 2012 a la planta de personal con la
metodologia E - Learning.
Se cumpli a travs de la capacitacin impartida a los funcionarios en

las diferentes tematicas sealadas en el Plan Institucional de
Capacitacin
La entidad dispone con un Mapa de Riesgos Operativo por procesos,
de acuerdo a la metodologia adoptada, y las fortalezas ms
significativas al sistema de administracin de riesgo operativo SARO
son:
La integracin de los procedimientos SARO con los Sistemas MECI,

NTCGP y Circulares 041, 014 y 038 de 2009 de la Superintendencia
Financiera de Colombia.
Metodologa para calificacin y evaluacin de controles.
La identificacin de riesgos a todos los procesos y elaboracin de
mapa de riesgos consolidado de la entidad.
Inclusin de la informacin del Mapa de Riesgos a un software
especializado de riesgo operativo (ERA).
La capacitacin a los lderes de riesgos y funcionarios del equipo
SARO.
Curso de 36 horas a travs de la Universidad Javeriana a funcionarios
de diversas dependencias sobre la gestin de los riesgos SARO y
SARLAFT.
La optimizacin del Formato nico de Registros de Eventos de Riesgo
Operativo (F138), que incluye campos que permiten realizar un mejor
seguimiento a los eventos materializados que reportan las
dependencias.
En el 4 trimestre de 2012 hicimos 25 publicaciones, correspondientes

al ltimo 25% que tenamos para ejecutar. De manera que hemos
cumplido con el 100% de notas en medios internos.
Actividad cumplida en un 100%
Divulgacin, publicacin de actividades de capacitacin en el proceso

Grandes Clientes aspectos bsicos Elearning.
Publicacion en C.R.M. de informes Proceso Grandes Clientes.
Funcionamiento del Sistema de Atencin Virtual de Grandes Clientes e
informes respectivos.
Aprobado mediante Acuerdo No.031 del 06 de diciembre de 2012
Se capacit a los funcionarios del rea de contratacin y dems

funcionarios relacionados con el proceso
Se realiz la solicitud de publicacin el 17 de enero de 2013 a la Oficina

de Comunicaciones y la confirmacin de la publicacin se realiz el da
18 de enero de 2013
Se di cumplimiento a las actividades programadas.
Se diligenci la matriz solicitada por Gobierno en Linea en la plataforma

establecida el 6 de diciembre de 2012
La entidad se cuentra desarrollando las acciones en cumplimiento a la
estrategia de GEL

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2012
NOMBRE DE LA INSTITUCIN: INSTITUTO COLOMBIANO PARA EVALUACION DE LA EDUCACION "ICFES"
Fecha Fecha de
N Poltica Acciones Metas Producto Participantes Responsables Avances % de avance Observaciones
de inicio finalizacin
Realizar el diagnstico para valorar el Subdirecccin

Subdirecccin de Previamente se eleabor el documento de
tipo de evaluacin del desempeo 1 Enero Marzo Diagnstico institucional de Talento
Talento Humano diagnstico sobre el modelo propio a aplicar
100%
utilizado. Humano
Subdirecccin
Diseo del modelo propio de Subdirecccin de
evaluacion
1 Enero Marzo Diseo de modelo de Talento
Talento Humano
Se dise el modelo propio a aplicar 100%
Humano
Realizar la socializacin y envo a la
Se defini la escala a aplicar para competencias
Comisin Nacional del Servicio Civil Todos los Subdirecccin de Pendiente socializacin con grupo focal en enero/2013 y
1 Julio Septiembre Modelo Socializado funcionales y comportamentales (80% y 20% 0%
(CNSC) del modelo propio de servidores Talento Humano envo de documento a CNSC
respectivamente)
evaluacin del desempeo.
Subdirecccin de
Los servidores
Talento Humano
que son objeto
Lderes de
Aplicar el Modelo de Evaluacin previa de evaluacin. El modelo se aplicar una vez sea aprobado por la
1 Octubre Diciembre Modelo aplicado proceso 0% Pendiente envo de documento a CNSC en enero/ 2013
autorizacin de la CNSC. Funcionarios con CNSC
Funcionarios con
competencia
competencia
evaluadora
evaluadora
Desarrollo del
1 Talento Humano Se realizaron actividades segn necesidades
Estatal institucionales: Curso para auditores internos
Norma ICONTEC,NTCGP 1000, curso sobre norma
Plan de capacitacin: competencias, Todos los Subdireccin de tcnica de seguridad de la informacin ISO 27001,
80% Enero Diciembre Personal capacitado 100%
Induccin y reinduccin servidores Talento Humano programa de formacin virtual en ingls, programa
de formacin virtual en temas de negociacin,
habilidades gerenciales, ofimtica y derechos
humanos
Se realizaron mltiples actividades a nivel de cultura

organizacional y gestin del conocimiento:
concurso es mejor saber 2, actividad cuando
Continuar con el desarrollo y
ramos nios, documentacin de buenas prcticas
mantenimiento de las estrategias Todos los Subdireccin de
1 Enero Diciembre Registro de asistencia y lecciones aprendidas de AHELO videos 100%
innovadoras de gestin del cambio y servidores Talento Humano
informativos sobre comisionesal exterior (estrategia
gestin del conocimiento.
qu aprend) relanzamiento buzn de sugerencias,
carrera de observacin sobre actividades de cultura
organizacional 2012 entre otros.
Fecha Fecha de
Durante el mes de Octubre se finaliz la actividad

de sensibilizacin a los miembros de la intitucin
con respecto a la gestin del riesgo.
En los meses de noviembre y diciembre, se efectu

una capacitacin prctica sobre la metodologa de
Cumplimiento de las acciones gestin del riesgo a los representantes de cada
Lderes de
generadas por la administracin de 80% Enero Diciembre Acciones implementadas Lderes de Proceso subproceso y de esta manera se di inicio a la 100%
riesgos Procesos actividad de actualizacin del Mapa de Riesgos
Institucional, la cual finaliz con la publicacin del
mismo en la pgina web del Instituto, en la Intranet
y en el Sistema Integrado de Gestin
Organizacinal; su divulgacin se efectu el da 19
de Diciembre a traves de los canales de
comunicacin internos.
100% * Se incorpor el subproceso A6. Gestin de Proyectos

100% planta
funcionarios y Nmero de participantes en 161 Funcionarios y 157 contratistas Especiales al mapa de procesos de SIGO. Se encuentra
y 100% de
40% sesiones de sensibilizacin Oficina Asesora de aproximadamente en proceso de revisin la caracterizacin, procedimiento
contratistas
contratistas Funcionarios y Planeacin A6.P.1y formatos.
Fortalecer la apropiacin del SIGO Enero Diciembre
100% contratistas Subdireccin de
funcionarios y Participantes en sesiones de Talento Humano, Se realiz curso presencial sobre norma tcnica de * Actualizacin y divulgacin del procedimiento A2.P.1
100%
40% sensibilizacin seguridad de la informacin ISO 27001 Control de documentos y registros.
contratistas
Gestin de Calidad
2 * Se revis la totalidad de indicadores de los procesos,
Revisar, ajustar y actualizar el Lderes de Oficina Asesora de sin embargo por la dinmica de la gestin que realiza la
100% Enero Diciembre Indicadores actualizados 71 Indicadores actualizados 100%
sistema de indicadores Procesos Planeacin entidad, se ve la necesidad de replantear algunos de
ellos.
Se han venido ejecutando las acciones relativas al

Programa, tales como disposicin de residuos,
Revisar, ajustar y ejecutar el Plan de Todos los Subdireccin de
80% Enero Diciembre Plan ejecutado reciclaje, control de uso de energa y agua. 90%
Gestin Ambiental (PIGA) funcionarios Abastecimiento
Se adelant la documentacin de procesos para su
inclusin en el Sistema de Gestin de Calidad.
* Se autoriz en el Proceso A, Direccin Estratgica y

Gestin, la creacin del Subproceso A6. Gestin de
Proyectos Especiales que reemplaza al B1.P.1 Propuesta
Representante de la
Acta de revisin por la Lderes de 1 Revisin por la Direccin realizada en Agosto de Tcnica.
Realizar Revisin por la Direccin 1 Junio Julio Direccin para el 100%
direccin Procesos 2012 * El procedimiento B3.P.1 Produccin de Estudios y
SGC
Encuestas, perteneciente al Proceso B, Gestin de
Diseo, Anlisis y Divulgacin se traslado al Proceso J,
Gestin de Investigaciones.
* Se remiti correo a los lderes de proceso para que

Implementar acciones de mejora Representante de la agilicen la implementacin de las acciones de mejora
Lderes de
definidas en la revisin por la 100% Junio Diciembre Acciones implementadas Direccin para el 11 acciones definidas y en proceso de ejecucin 80% asignadas.
Procesos
direccin SGC * A la fecha se encuentran en proceso de formalizacin en
el aplicativo.
Fecha Fecha de
Fortalecer y mejorar el sistema de

atencin al ciudadano:
- Fortalecer el uso de los medios

electrnicos como son el Chat y el
Agente Virtual para lo cual se requiere
que la forma de acceso sea ms
visibles en la pgina Web del ICFES. En octubre, noviembre y diciembre de 2012 la
Integracin de los canales de Atencin cobertura de los canales electrnicos creci un 76%
electrnica. con relacin al mismo perodo del ao anterior,
- Realizar mejoras en el aplicativo de pasando de 15.809 a 27.839. Este incremento
correspondencia IRIS evidencia la efectividad de las medidas tomadas
- Asegurar que el 95% de las Unidad de para que este canal sea ms visible para los Como una evidencia del mejoramiento de los canales de
solicitudes por el canal electrnico Atencin al ciudadanos. En el ltimo trimestre de 2012 se atencin al ciudadano y de la eficiencia en el proceso, se
sean atendidas en menos de 5 das. Ciudadano Unidad de recibieron 3.852 pqr`s por el canal de reporta que en el ltimo trimestre del ao, gracias a la
- Solucionar oportuna las peticiones, 100% Enero Diciembre Actividades realizadas Secretara Atencin al comunicaciones escritas lo cual significa un 100% tecnologa y estructura del IVR, el 49% de las llamadas
quejas y reclamos que se presentan General Ciudadano crecimiento de 95% para ese mismo perodo en recibidas fueron gestionadas con audiorespuesta, esto
por el tiempo que implica efectuar el Lideres de 2011. El promedio de das de respuesta pas de 6 significa que recibieron informacin de manera inmediata
proceso de correccin en el nombre, procesos en 2011 a 5 en 2012, lo cual significa una y que se optimiz el uso del recurso humano.
apellido y/o documento de identidad de disminucin de 17%. El sistema de atencin en
los estudiantes que se registran y/o lnea por me dio del cual se atienden peticiones,
han presentado los diferentes quejas y reclamos radicados en la web, mejor el
exmenes que aplica el ICFES desde porcentaje de solicitudes que responde antes de 5
el ao 2006. Actualmente, hay un das pasando de 97% en 2011 a 99% en 2012.
mdulo de Administracin de
Resultados / Correccin de datos, el
cual que permite hacer modificaciones
Democratizacin de de aos anteriores al 2006.
3
la Administracin - Ajustar el dimensionamiento para
cada una de las pruebas que ICFES
aplica.
De acuerdo a lo establecido en la norma se desarrollaron

las siguientes actividades para la realizacin de la
audiencia pblica:
1. Publicacin del informe de gestin en la pgina web
2. Publicacin de banner invitando a consultar el informe
y a participar en el envo de temas para la audiencia.
3. Publicacin de formulario web para recopilar los temas
y sugerencias para desarrollar en la rendicin.
Ejecutar la rendicin social de cuentas Representante 4. Envo de invitacin a base de datos
de acuerdo a las recomendaciones y Informe de rendicin de Todos los Legal 5. Envo de carta de invitacin
100% Enero Diciembre Ejecucin de la rendicin de cuentas vigencia 2011. 100%
parmetros que establecen los cuentas procesos Oficina de 6. Publicacin de aviso de prensa en diario de circulacin
rganos competentes Planeacin nacional
7. Realizacin de la rendicin, transmisin del evento por
internet
8. Registro de asistentes
9. Se resolvieron inquietudes que llegaron por internet,
correo electrnico y chat.
10. Realizacin de encuesta sobre temas desarrollados
11. Publicacin de video de la rendicin en el portal
12. Publicacin de la presentacin en el portal
Se realizaron mltiples actividades de bienestar

social y cultura organizacional en que se
incentivaron valores institucionales como el respeto,
Realizar actividades que promuevan Aplicacin encuesta de Todos los Subdireccin de el servicio, el reconocimiento, como por ejemplo:
1 Enero Diciembre 100%
las vivencias de los valores apropiacin de los valores funcionarios Talento Humano cremonia de entrega de incentivos, carrera de
observacin sobre actividades de cultura
organizaconal, entreo otras. Se llevo a cabo carla
4 sobre derechos humanos
Se finalizo la auditora a las cuentas del balance

general, analizndose en este trimestre las cuentas
mantener el fenecimiento de las
Lideres de Lideres de de inversiones y de cuentas por pagar. De la misma
cuentas fiscales y mejorar la 1 Enero Diciembre Cuenta fenecida 100%
procesos procesos manera se dio un cumplimiento del 100% a las
calificacin de la Contralora General
actividades derivadas del Plan de Mejoramiento
de la Repblica (CGR)
suscrito con la CGR.
Fecha Fecha de
Direccin de
Elaborar un diagnstico y plan de Tecnologa El plan esta alineado con el plan de accin 2012 y
Plan de mejora comunicacional Se elabor el plan de implementacin de los nuevos
accin del estado de los Sistemas de 1 Abril Junio Jefe Oficina Comit GEL 100% adems incluye tareas en el 2013 para las cuales se
y de sistemas de informacin sistemas misionales
Informacin y Comunicacin Asesora de solicitaron vigencias futuras.
Planeacin
- Se implement nuevo portal Web, siguiendo los

lineamientos de GEL.
Se definieron planes segn solicitado en manual 3.0
Cumplimiento de criterios GEL.
Implementar el nivel de madurez inicial Cumplimiento por encima de lo esperado segn lo
1 Enero Diciembre establecidos para el 2012 de Comit GEL Comit GEL Luego el programa Gobierno en lnea anuncio una 100%
del GEL establecido por Gobierno en Linea.
GEL nueva versin de Manual 3.1, de la cual se
implementaron diferentes iniciativas. Se alcanz un
cumplimiento del 189.26% sobre lo esperado para
el 2012
Acciones de mejoramiento de la En los meses de octubre, noviembre y diciembre se

Superar el % En el ltimo trimestre de 2012 la calificacinde la
satisfaccin del cliente, basado en la realizaron 56.868 encuestas de satisfaccin en los
de Enero Diciembre 100% satisfaccin de las personas encuestadas subi de 4.6 a
encuesta 2011 y realizar encuesta en canales de atencin, con un promedio de
satisfaccin 4.7 en comparacin al mismo perodo de 2011
el 2012. Informe Mensual del nivel de Unidad de Atencin calificacin de 4.7 sobre 5.
Comit GEL
satisfaccin de cada canal de al Ciudadano
atencin.
5
Rediseos
Organizacionales
El 30 de noviembre de 2012 se realiz la audiencia
Unidad de pblica de rendicin de cuentas. La convocatoria se
En total, se registraron 108 participantes, 64 presenciales
Atencin al efectu por distintos canales, entre ellos la pgina
Realizar encuesta de satisfaccin en Portal de Atencin al y 44 virtuales y durante la audiencia pblica la ciudadana
100% Jul-12 Jul-12 Ciudadano Tecnologa web, a travs del cual se recibieron siete preguntas. 100%
los diferentes canales de atencin. Ciudadano formul un total de 12 preguntas, las cuales fueron
La audiencia fue transmitida por streaming y los
atendidas durante la reunin.
Tecnologa ciudadanos pudieron plantear sus inquietudes por
medio del chat habilitado durante la transmisin.
En las campaas de salida realizadas en ltimo trimestre

Durante el ltimo trimestre del ao se realizaron se registra una aumento del 33%. El porcentaje de
varias campaas de salida entre las cuales efectividad en las campaas realizadas a lo largo del ao
sobresale la campaa realizada para la prueba para confirmacin de discapacidad mejor un 25%
SABER 3, 5 y 9 con el fin contactar a 715 pasando de una efectividad de 70% en 2011 a una
Aumentar el % de contactabilidad y Unidad de Unidad de Atencin
colegios que reportaban una desviacin superior al efectividad de 87% en 2012. El porcentaje de efectividad
calidad de la informacin recolectada Informe mensual de las Atencin al al Ciudadano/Lider
100% Enero Diciembre 25% entre el nmero de estudiantes de SIMAT y el 100% en las campaas realizadas a lo largo del ao para
de las bases de las diferentes camapaas realizadas Ciudadano Primer Nivel
nmero de estudiantes que confirmaron a travs de confirmacin de discapacidad mejor un 25% pasando de
campaas de ooooutbound
la la web del ICFES. La efectividad de esta una efectividad de 70% en 2011 a una efectividad de 87%
campaa fue del 98,3% en 2012. El porcentaje de efectividad en las campaas
realizadas para la prueba del segundo semestre de Saber
3, 5 y 9 mejor un 9% pasando de una efectividad de
90% en 2011 a una efectividad de 98% en 2012.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

NIVEL DE
N POLTICA CUMPLIMIEN
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO TO %
1 67
ESTATAL
2 GESTIN DE CALIDAD 95
3 REDISEOS ORGANIZACIONALES 100
MORALIZACIN Y TRANSPARENCIA EN
4 100
LA ADMINISTRACINDE
DEMOCRATIZACIN PBLICA
LA
5 100
ADMINISTRACIN PBLICA
NIVEL DE CUMPLIMIENTO GENERAL 92.40
2012
NOMBRE DE LA INSTITUCIN: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA
Fecha de % de
N Poltica Acciones Metas Fecha de inicio Producto Participantes Responsables Avances
finalizacin avance
Asesoria por parte del MEN, para

valorar la evaluacin tipo. Diagnstico
1 Jan-12 Dec-12 Men - Entidad Talento Humano 50%
(Diagnstico) para definir el nivel de institucional
competencias
Diseo del modelo propio de

1 Jan-12 Dec-12 Diseo de modelo Men - Entidad Talento Humano 0%
evaluacion
Desarrollo del Talento Humano Sensibilizacin y adopcin del

1 modelo propio de evaluacin del 1 Jan-12 Dec-12 Producto divulgado Todos los procesos Talento Humano 0%
Estatal
desempeo
Plan de capacitacin: competencias,

80% Jan-12 Dec-12 Personal capacitad Todos Servidores Talento Humano 100%
Induccin y reinduccin
Definir estrategias para el desarrollo

1 Jan-12 Dec-12 registro de asistencia Todos servidores Talento Humano 100%
de la competencia innovadora.
Realizar proceso de meritocracia para la

Proceso de seleccin Coordinador de Talento
seleccin de los servidores de la entidad 100% Enero Diciembre Funcionarios de Talento 0
por meritocracia Humano
de acuerdo con la normatividad vigente Humano de la entidad
Jefe de Control Interno y/o
generadas por la administracin de 80% Jan-12 Dec-12 Acciones implementadas Jefe de Control Interno 100%
Jefe de Planeacin
riesgos
Fortalecer la Sensibilizacin y Representante de la

4 Jan-12 Dec-12 Registro de Asistencia Servidores - Comunidad 100%
apropiacin del S.I.G. Direccin
2 Gestin de Calidad
Socializacin sobre el Sistema Invitacin a funcionarios Instituciones adscritas y
1 Jan-12 Dec-12 MEN - Lider de Calidad 100%
Ambiental enfocado al Sector a la capacitacin vinculadas
Revisin de la bateria de indicadores

100% Jan-12 Dec-12 Indicadores revisados Lderes Proceso Jefe de Planeacin 100%
institucionales
Acta de revisin por la Representante de la

Realizar Revisin por la Direccin 1 Jan-12 Dec-12 lderes de Proceso 100%
direccin Direccin
Fortalecer y mejorar el sistema de

100% Jan-12 Dec-12 Actividades realizadas Entidad y ciudadana Todos los procesos 100%
atencin al ciudadano
3
3
Ejecutar la rendicin social de cuentas

de acuerdo a las recomendaciones y Informe de rendicin de Representante Legal y
100% Jan-12 Dec-12 Entidad y comunidad 50%
parmetros que establecen los rganos cuentas Oficina de Planeacin
competentes
Autoevaluacin de la entidad aplicando

Informe de todos los servidores de
el instrumento de transparencia por 100% Enero Septiembre Control Interno 80%
autoevaluacin las entidades
Colombia
*Manual de contratacin *Documento Manual Proceso de contratacin,

actualizado durante el Jan-12 Dec-12 de contratacin direccionamiento Secretario General 0%
primer trimestre actualizado estratgico
Actualizacin (si es pertinente),

Socializacin e implementacin de
Manuales de Contratacin frente a la
nueva(s) norma(s) de contratacin,
estatuto anticorrupcin y cdigo
contencioso administrativo
*No de servidores pblicos
*Informe anlsis de
relacionados directamente
Jan-12 Dec-12 encuesta aplicada en Partes interesadas Secretario General 100%
con el proceso
las socializaciones
Moralizacin y Transparencia en *Plantilla informe de

4
la Administracin Pblica
gestin contractual del *Plantilla informe de
Publicacin en la Pgina web SIRECI publicado en la gestin contractual del
institucional de la plantilla informe de pgina web institucional Jan-12 Dec-12 SIRECI publicado en Partes interesadas Jefe de Presupuesto 100%
gestin contractual del SIRECI durante la semana la pgina web
siguiente a la presentacin institucional
del informe
Moralizacin y Transparencia en
4
la Administracin Pblica
Realizar actividades que promuevan

*Informe anlsis de
las vivencia de los valores en cada 1 Jan-12 Dec-12 Todos los procesos Lider de Bienestar 100%
encuesta aplicada
una de las instituciones

mantener el fenecimiento de las
cuentas fiscales y mejorar la 1 Jan-12 Dec-12 Cuenta fenecida Todos los procesos Representante Legal 80%
calificacin de las entidades del
sector
Coordinacin de
Vincular a las Instituciones del sector al (1) Una noticia por
Enero Diciembre Noticias Institucionales Instituciones Comunicaciones de las 0
CVNE Institucin al semestre
Instituciones
100% de los criterios de la

Implementar la fase de informacin del Criterios de la fase de Equipo GEL de
fase de informacin Enero Junio Instituciones 83.40%
GEL informacin cumplidos Instituciones
cumplidos
Elaborar un diagnostico y
Lder de
Elaborar un diagnostico y plan de plan de accin del estado Plan de mejora
Direccionamiento
accin del estado de los Sistemas de de los Sistemas de comunicacional y de
Jan-12 Dec-12 Estratgico - Lider del Comit GEL 0%
5 Rediseos Organizacionales Informacin y Comunicacin de cada Informacin y sistemas de
Comunicacin y Bienes
institucin Comunicacin de cada informacin
y servicios
institucin
5 Rediseos Organizacionales
Instrumento de
Implementar el nivel de madurez Implementar el nivel de cumplimiento de
Jan-12 Dec-12 Comit GEL Lider del Comit GEL 83%
inicial del GEL madurez inicial del GEL criterios del nivel de
madurez inicial
Acciones de mejoramiento
Acciones de mejoramiento de la
de la satisfaccin del Resultado de la
satisfaccin del cliente, basado en la
cliente, basado en la Jan-12 Dec-12 encuesta de Comit GEL Bienestar Universitario 100%
encuesta 2011 y realizar encuesta en
encuesta 2011 y realizar satisfaccin
el 2012
encuesta en el 2012
N Poltica Nivel de Cumplimiento %

1 50.00
Humano Estatal
2 Gestin de Calidad 100.00
3 75.00
Moralizacin y Transparencia
4 92.00
en la Administracin Pblica
5 Rediseos Organizacionales 52.68
Nivel de cumplimiento general 73.94

0
N DEL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2012
Observaciones
La institucion ha hecho un diagnostico para

valorar la evaluacion tipo de acuerdo a los
parametros de los acuerdo 137 y 138 de la CNSC,
teniendo en cuenta las necesidades y exigencia de
la entidad.
50
La entidad elaboro el plan de capacitacion de

acuerdo a las necesidades resultante de las
evaluaciones de desempeo y politicas
institucionales
La institucion definio las competencias de la

siguinete manera : Por niveles al personal
administrativo de acuerdo al decreto 2539/2005 y
las comptencias que deben tener los docente
Esta accion no se ha realizado porque en la

entidad no se ha presentado la vacancia definitiva
Se le realizo seguimiento a los riesgo de cada
proceso en compaa con los lideres de proceso y
la oficina de control interno
El equipo de Meci- Calidad realizo una

capacitacion denomina "Aprender Haciendo" sobre
el SIGC en los temas Elemento de Control (MECI),
Gobierno en linea y Cero papel y articulacion
integrado del sistema
100
Se le realizo ajuste a los indicadores de los

diferentes procesos de manera personalizada
La entidad ha fortalecido el sistema de atencion al

ciudadano en la pagina web (www.infotep.edu.co)
en el v1nculo de asistencia, en la cual se pueden
75
interactuar en linea con el ciudadano, tambien se
hace de mandera fisica utilizando las diferentes
herramientas diseanas para tal fin
El equipo organizativo elaboro el documento para
la realizacion de la rendicion de cuenta a la
ciudadania
La Jefa de Control Interno analiza los factores de

trasnparencia por Colombia e identifica los ites
para su respectiva encuesta y evaluacion
El Secretario General manifesto que esta accion

no es obligatoria para la institution, porque el
gobierno nacional acaba de sacar un decreto
reglamento del estatuto general de contratacion
publica No. 734 de 13 de abril de 2012 y es el
manual de contratacion a nivel general
Se socializo la Ley 734/2012 la cual se establece

el Estatuto General de la Contratacion Publica en 92
Colombia , a los servidores de la institucion
La entidad publico la planilla de informe de gestion

contractual del SIRECI en la pagina institucional
(www.infotep.edu.co) , en el icono de transparencia
- informe
El equipo de Meci- Calidad realizo una
capacitacion denomina "Aprender Haciendo"
Resaltando el valor institucional " LA
HONESTIDAD" , en otros talleres se vivenciaron
los valores sentido de pertencia, momentos de
reflexion, respecto, compatir, autoestima y
acertividad a los administivos, docentes y
estudiantes
El Rector y la Jefa de Control Interno; realizaron

seguimiento a los diferentes hallazgos del plan de
mejoramiento institucional con un avance de
cumplimiento de 56,19%; Tambien se presento el
Informe de Rendicion de Cuenta Fiscal vigencia
2011 mediante el SIRECI . y a la fecha no hemos
revido la visita por parte de la Contraloria General
de la Republica, para realizar las auditorias
integrales
La entidad ha fortalecido el sistema de informacion

GEL, mediante la implementacion de las fase de
informacion, interaccion, transaccion y
transformacion
52.68
2012
NOMBRE DE LA INSTITUCIN: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP
Fecha de
N Poltica Acciones Metas Fecha de inicio Producto Participantes Responsables Avances % de avance
finalizacin
Comit de
Juridica -
Diseo del modelo propio de Diseo de diseo modelo Proyecto de modelo ajustado para la
100% 1/1/2012 12/31/2012 Vicerectoria 100%
evaluacion modelo propio de prueba piloto
Administrativa
evaluacin
Estatal
Comit de
Sensibilizacin y adopcin del Juridica y
Producto diseo modelo
modelo propio de evaluacin del 1 4/1/2012 12/31/2012 Vicerectoria 0%
1 divulgado propio de
desempeo Administrativa
evaluacin
Personal Todos los Todos Se evidencia losreportes establecidos
competencias, Induccin y 80% 1/1/2012 12/31/2012 100%
capacitado procesos Servidores en el reglamento del PIC
reinduccin
Definir estrategias para el

registro de Todos los Todos Se apoya este tema con un proyecto
desarrollo de la competencia 1 10/1/2012 10/31/2012 100%
asistencia procesos servidores de aprendizaje TIC
innovadora.
Del resultado al seguimiento de las
acciones preventivas se determino
Jefe de
Cumplimiento de las acciones que la mayora de las acciones se
Acciones Control Interno Lderes de
generadas por la administracin 80% 31/04/2012 31/12/201 cumplieron y por lo tanto se tomo la 100%
preventivas - Lideres de Proceso
de riesgos desicin de actualizar y ajustar el
los procesos
mapa de Riesgos Institucional para la
vigencia 2013
diseo y difusin de los boletines de

Gestin de Calidad
Registro de
Fortalecer la Sensibilizacin y Servidores - calidad y se realizaron reuniones con
4 1/1/2012 12/31/2012 Asistencia - Liider del SIG 100%
apropiacin del S.I.G. Comunidad los funcionarios encaminadas para
memorias
fortalecer y mantener el SIG
Invitacin a Instituciones
Socializacin sobre el Sistema
2 1 1/1/2012 12/31/2012 funcionarios a la adscritas y MEN 100%
Ambiental enfocado al Sector
capacitacin vinculadas
* Se realizo seguimiento a la
medicin de la batera de indicadores
de los procesos y con los resultados
Revisin de la bateria de Indicadores Lderes Jefe de
1 1/1/2012 12/31/2012 se desarollo el Informe de 100%
indicadores institucionales revisados Proceso Control Interno
desempeo de los procesos, este e
socializo con la alta direccin
Se realizo la reunin de la revisin

por la direccin en la Institucin con
Realizar Revisin por la Acta de revisin lderes de Representante
1 1/1/2012 31/11/2012 la asistencia de los lderes de ls 100%
Direccin por la direccin Proceso de la Direccin
procesos se realizo el da 10 de
diciembre de 2012 se evidencia acta
Democratizacin
Administracin
Asesora
MEN - Planeacin - Se adquirio el software de gestin
Fortalecer y mejorar el sistema herramienta
SAC instalado 1/1/2012 10/30/2012 Direccionamie Rector - documental a la entidad de correos 100%
Pblica
de atencin al ciudadano instalada
de la nto estrategico Funcionarios 472
MEN
3

Se realizo la rendicion de cuentas y
cuentas de acuerdo a las Informe de Asesora
Direcionamien se encuentra publicada en la pgina
recomendaciones y parmetros 1 1/1/2012 31/12/012 rendicin de Planeacin - 100%
to estrategico web de la Institucin
que establecen los rganos cuentas Rector
www.ITFIP.edu.co
competentes
y Transparencia en la Administracin
Actualizacin, Socializacin e
Manual de
implementacin de Manuales de Se evidencia el manual de
contratacin
Contratacin frente a la Manual de Juridica - contratacin de conformidad a la ley
actualizado - Asesor y
nueva(s) norma(s) de contratacin 1/1/2012 12/31/2012 Vicerectoria 1474 de 2011 (Estatuto 90%
Registro de Vicerector
contratacin, estatuto actualizado Administrativa anticorrupcin) segn resolucin
asistencia de
anticorrupcin y cdigo 0474 de 27 de julio de 2012
socializacin
contencioso administrativo
Plantilla
informe de Plantilla informe Se tiene publicado en la pgina web
Publicacin en la Pgina web gestin de gestin de la Institucin los informes de
Juridica y
institucional de la plantilla contractual del contractual del Asesor y Gestin Contractual correspondientes
1/1/2012 12/31/2012 Vicerectoria 100%
informe de gestin contractual SIRECI SIRECI publicado Vicerector a los tres trimestres de la vigencia, el
Administrativa
del SIRECI publicado en en la pgina web cuarto trimestre se pblicara a finales
la pgina web institucional del mes de enero de la vigencia 2013
institucional
Pblica
4
Pblica
* Se realizo una integracin con los
4
docentes en la ampliacin de Ibague
en donde se trabajo los valores
Institucionales cuyo slogan era "
Decano
Calidad Academica Con amor y
Facultad de
amistad", esta actividad tambien se
Ciencias
Realizar actividades que Registros de tiene programado para los docentes
Todos los Soiales Salud
promuevan las vivencia de los 2 3/9/2012 12/31/2012 asistencia y en la sede de El Espinal el da 19 de 80%
procesos y Educacin -
valores en la Institucin memorias octubre *
Jefe de
Se llevo a cabo una jornada de
Bienestar
integracin de salud ocupacional en
Universitario
donde participo la comunidad
educativa y se vivenciaron los valores
de solidaridad, trabajo en equipo,
responsabilidad, la comunicacin
Realizar acciones tendientes a Se evidencia en el sistema los

mantener el fenecimiento de informes de la Gestin Contraactual y
Todos los Asesor Control
las cuentas fiscales y mejorar la 1 1/1/2012 12/31/2012 Informe plan de mejoramiento, dichos 100%
procesos Interno
calificacin de las entidad de la documentos fueron enviados por
Institucin medio de la plataforma SIRECI
Lder de
Se evidencia en este trimestre la
Plan de mejora Direccionamie Rector - Lider
instalacin de un directorio activo y la
comunicacional y nto de planeacion
plan de accin elaborado 1 1/1/2012 12/31/2012 adecuacin de infraestructura de 100%
de sistemas de Estratgico y coordinador
Organizacionales
resdes electricas y de datos para el

informacin -area de de sistemas
area de Financiera
sistemas
Rediseos
Lder de
Instrumento de
Direccionamie Lider de
5 % de cumplimiento de los cumplimiento de Se implmento la encuesta del GEL
nto planeacion y
criterios del nivel de madurez 1 1/1/2012 12/31/2012 criterios del nivel dando como resultado el 60% de 60%
Estratgico coordinador
inicial de madurez cumplimiento
-area de de sistemas
inicial
sistemas
Organizaci
Redise
5
Se evidencia el informe del resultado

Resultado de la
comunidad Lider de de la encuesta de sastisfaccin y
Resultado de la encuesta 1 10/1/2012 10/31/2012 encuesta de 100%
educativa Planeacin presentacin ante la alta Direccin
satisfaccin
para sus fines pertinentes.
Desarrollo del
1 Talento Humano 75.0%
Estatal
2 Gestin de Calidad 100.0%
Democratizacin de
3 la Administracin 100.0%
Pblica
Moralizacin y
Transparencia en la
4 92.5%
Administracin
Pblica
Rediseos
5 86.7%
Organizacionales
Nivel de
90.8%
cumplimiento general
Observaciones
Se diseo el modelo propio de

evaluacion de desempeo y
se remitio a la CNSC el da 20
de diciembre de 2012 en
medio fsico y magnetico
No se adopto el modelo
propio en la medida que no
alacanzo ser aprobado por la
CNSC
El MEN no ha realizado la
convocatoria para socializar
sobre este tema
A la fecha el sistema se
encuentra parametrisado para
ser instalado en la vigencia
2013 ya que el SAC no se
pudo instalar por los valores
tan altos de licenciamiento
En el mes de enero se tiene

proyectada la socializacin de
Rendicin social de cuentas
La normatividad se esta
aplicando en sistema de
contratacin
A la fecha se esta recopilando

informacin para el cuarto
trimestre de la vigencia
Con estas actividades se dio
cumplimiento al plan accin
en la vigencia
Esta encuesta se realiza
anualmente en el mes decimo
del ao
2012
NOMBRE DE LA INSTITUCIN: FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIN SUPERIOR -FODESEP
Fecha de Fecha de
inicio finalizacin
Realizar el diagnstico para
valorar la Evaluacin Tipo
Documento de Diagnstico FODESEP adopt la definicin de Competencias mediante la Resolucin
definiendo el nivel de Abril Junio Men - Entidad Talento Humano 1 1
diagnstico realizado institucional No.002 de 2010. El Fondo se rige por las normas del derecho privado.
competencias, con asesora del
MEN cuando se requiera.
FODESEP adopt la Evaluacin del Desempeo mediante Resolucin No.8 del

19 de noviembre de 2010 - Polticas de Talento Humano. En conferencia
< Diseo del modelo Julio Septiembre Diseo de modelo Men - Entidad Talento Humano 1 1 sotenida entre el MEN y LA COMISIN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL del 19
de mayo de 2011, se REITERO que el Fondo se rige por las normas del
derecho privado.
1 Desarrollo del Talento Humano Estatal Sensibilizacin y adopcin del FODESEP adopt la Evaluacin del Desempeo mediante Resolucin No.8 del
Diseo de modelo Producto Todos los
modelo propio de evaluacin del Octubre Diciembre Talento Humano 35% 35% 19 de noviembre de 2010 - Polticas de Talento Humano. Actualmente se est
aprobado y aplicado divulgado procesos
desempeo adelantando la elaboracin de los Formatos para su implementacin.
Plan de capacitacin: De acuerdo con el monto aprobado en el presupuesto para la vigencia 2012, el
% Plan de Personal Todos
competencias, Induccin y Enero Diciembre Talento Humano 79% 79% porcentaje corresponde a la ejecucin econmica del Plan de capacitaciones al
capacitacin ejecutado capacitado Servidores
reinduccin 30 de septiembre
Documento de
Definir estrategias para el FODESEP se encuentra en proceso de transformacin de la Entidad, dentro del
Estrategias registro de Todos
desarrollo de la competencia Octubre Diciembre Talento Humano NO APLICA NO APLICA cual se dar prioridad a la redefinicin institucional y cuando se cuente con ello,
innovadoras asistencia servidores
innovadora. se tendr en cuenta incluir el tema de la competencia innovadora
institucionales
Actualmente se est en el proceso de Revisin de los Procesos y

Procedimientos y una vez culminada esta labor se revisarn y actualizarn los
mapas de riesgos. Teniendo en cuenta que la implantacin e implementacin
Jefe de del Sistema de Gestin de Calidad, en toda su amplitud, implica una
Acciones Control Interno Lderes de significativa inversin econmica y operativa que el Fondo de una parte, no
generadas por la administracin 80% Junio Diciembre NO APLICA NO APLICA
implementadas y Jefe de Proceso cuenta con grandes recursos econmicos y humanos como se ha sealado
de riesgos
Planeacin ante las distintas instancias y en los diversos informes presentados, y de otra;
que se est pendiente que la entidad gubernamental defina su destino; se ha
avanzado en Items de Gestin de Calidad que son posibles desarrollar dentro
de las circunstancias en que actualmente se encuentra.
Teniendo en cuenta que la implantacin e implementacin del Sistema de

Gestin de Calidad, en toda su amplitud, implica una significativa inversin
econmica y operativa que el Fondo de una parte, no cuenta con grandes
Fortalecer la Sensibilizacin y Registro de Servidores - Representante recursos econmicos y humanos como se ha sealado ante las distintas
4 Enero Diciembre NO APLICA NO APLICA
apropiacin del S.I.G. Asistencia Comunidad de la Direccin instancias y en los diversos informes presentados, y de otra; que se est
pendiente que la entidad gubernamental defina su destino; se ha avanzado en
Items de Gestin de Calidad que son posibles desarrollar dentro de las
circunstancias en que actualmente se encuentra.
2 Gestin de Calidad Invitacin a Instituciones

Socializacin sobre el Sistema
1 Octubre Diciembre funcionarios a la adscritas y MEN NO APLICA NO APLICA
Ambiental enfocado al Sector
capacitacin vinculadas

Revisin de la bateria de Indicadores Lderes Jefe de recursos econmicos y humanos como se ha sealado ante las distintas
100% Junio Diciembre NO APLICA NO APLICA
indicadores institucionales revisados Proceso Planeacin instancias y en los diversos informes presentados, y de otra; que se est

Realizar Revisin por la Acta de revisin lderes de Representante recursos econmicos y humanos como se ha sealado ante las distintas
1 Octubre Diciembre NO APLICA NO APLICA
Direccin por la direccin Proceso de la Direccin instancias y en los diversos informes presentados, y de otra; que se est
Lider del A FODESEP no le aplica el Sistema de atencin al al ciudadano toda vez que
proceso de los servicios se dirigen a un sector especfico (cerrado) como lo son las IES
Fortalecer y mejorar el sistema Actividades Entidad y
100% Octubre Diciembre acuerdo con NO APLICA NO APLICA afiliadas , quienes tienen acceso a la informacion del Fondo de forma
de atencin al ciudadano realizadas ciudadana
estructura de la permanente a traves de la pagina web, medio telefnico, escrito y dems
Entidad medios de comunicacin.
Democratizacin de la Administracin
3
Pblica
El 22 de marzo de 2012 fue realizada la rendicion de cuentas (Asamblea
cuentas de acuerdo a las Informe de Representante
Entidad y General Ordinaria de FODESEP),toda vez que al Fondo le aplica la
recomendaciones y parmetros 100% Enero Diciembre rendicin de Legal y Oficina 100% 100%
comunidad normatividad establecida para las entidades de Economa Solidaria, por lo tanto
que establecen los rganos cuentas de Planeacin
se cumplio en un 100% la meta de esta actividad
competentes
*Manual de *Documento Proceso de FODESEP cuenta con Manual de Contratacin propio - emanado del Consejo
contratacin Manual de contratacin, Lder proceso de Administracin y el mismo responde al quehacer misional..De otra parte, es
Enero Diciembre 0 0
Actualizacin (si es pertinente), actualizado durante el contratacin direccionamie de contratacin pertinente precisar que el FODESEP no ha sido incluido en el Presupuesto
Socializacin e implementacin primer trimestre actualizado nto estratgico General de la Nacin desde 1998.
de Manuales de Contratacin
frente a la nueva(s) norma(s) de
contratacin, estatuto *No de servidores Responsable en
anticorrupcin y cdigo *Informe anlsis Actualmente se esta estudiandola pertinencia de la actualizacin del manual de
pblicos relacionados la entidad de
contencioso administrativo de encuesta Partes contratacin, toda vez que FODESEP se rige por el derecho privado y de ota
directamente con el Julio Septiembre acuerdo al 0 0
aplicada en las interesadas parte no ha sido incluido en el presupuesto general de la nacin desde el ao
proceso Mapa de
socializaciones 1998
procesos
gestin contractual del *Plantilla informe
Responsable en
Publicacin en la Pgina web SIRECI publicado en de gestin
la entidad de
Moralizacin y Transparencia en la institucional de la plantilla la pgina web contractual del Partes
4 Enero Diciembre acuerdo al 25% 100%
Administracin Pblica informe de gestin contractual institucional durante la SIRECI publicado interesadas
Mapa de
del SIRECI semana siguiente a la en la pgina web
procesos
presentacin del institucional
informe
En el primer trimestre de 2012 FODESEP dio cumplimiento al valor de la

Realizar actividades que responsabilidad toda vez que se cumplieron todas las metas propuestas en
*Informe anlsis Talento Humano
promuevan las vivencia de los Todos los cuanto a la realizacin de la asamblea y reporte de Informes. En el mes de
1 Enero Diciembre de encuesta y Lderes de 25% 75%
valores en cada una de las procesos mayo se efectu campaa sobre el valor de "El Respeto" a travs de correo
aplicada Calidad
instituciones institucional. En el tercer trimestre se realizo una actividad de integracin donde
se reflexiono en torno del valor de la amistad.

mantener el fenecimiento de las No Aplica. Teniendo en cuenta la naturaleza de FODESEP no se enmarca
Todos los Todos los
cuentas fiscales y mejorar la 1 Enero Diciembre Cuenta fenecida NO APLICA NO APLICA dentro del SIRI, razn por la cual siempre que le han efectuado Auditora, esta
procesos procesos
calificacin de las entidades del es de Modalidad Especial, razn por la cual No le fenecen las cuentas.
sector
Lder de
Elaborar un diagnostico y plan Direccionamie
Plan de mejora
de accin del estado de los nto Estratgico Se est en la tapa de planeacin por parte de los articuladores del Ministerio
comunicacional y
Sistemas de Informacin y 1 Abril Junio - Comit GEL 100% 100% de las TICs y en FODESEP se creo el Comit GEL en abril de 2012. El plan de
de sistemas de
Comunicacin de cada Comunicacin accin fue entregado al Ministerio de las TICS en Agosto de 2012
informacin
institucin y Bienes y
servicios
Instrumento de
Implementar el nivel de madurez cumplimiento de De acuerdo con la evaluacin basada en el Manual Vr 3.1. , en el ltimo
1 Enero Diciembre Comit GEL Comit GEL 83% 83%
5 Rediseos Organizacionales inicial del GEL criterios del nivel trimestre de 2012 se obtuvo un avance del 83%.
de madurez inicial
De acuerdo con los resultados de la Secretaria General se encuentra diseando

un plan de mejoramiento para superar los resultados de la encuesta de
Acciones de mejoramiento de la percepcin interna, en el cual se deben implementar acciones frente al clima
Resultado de la
satisfaccin del cliente, basado superar el % de Secretaria organizacional de la Entidad (Reconocimiento especial al realizar una mejora en
Octubre Diciembre encuesta de Comit gel 20% 20%
en la encuesta 2011 y realizar satisfaccin General su trabajo, equipo de trabajo , Seguridad y Salud Ocupacional y bienestar
satisfaccin
encuesta en el 2012 laboral). En cuarto triemestre del ao se fortaleci el envio de boletines internos
en los cuales se resalt la labor del cliente interno, lo mismo que los
acontecimientos relevantes del mismo. No obstante, No se realiz la encuesta.
1 Desarrollo del Talento Humano Estatal 78.56%

2 Gestin de Calidad NO APLICA
Democratizacin de la Administracin
3 100%
Pblica
4 55%
5 Rediseos Organizacionales 68%
Nivel de cumplimiento general 75%

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PLAN SECTO
2012
NOMBRE DE LA INSTITUCIN: Instituto Nacional para Ciegos - INCI.
Fecha de Fecha de
N Poltica Acciones Metas
inicio finalizacin
competencias,
80% 1/1/2012 12/31/2012
Induccin y
reinduccin
Desarrollo del
1 talento humano
estatal
Definir estrategias
para el desarrollo de la
1 10/1/2012 12/31/2012
competencia
innovadora.
Cumplimiento de las
acciones generadas
80% 4/1/2012 12/31/2012
por la administracin
de riesgos
Fortalecer la
Sensibilizacin y 4 1/1/2012 12/31/2012
apropiacin del S.I.G.
2 Gestin de Calidad
2 Gestin de Calidad
Socializacin sobre el
Sistema Ambiental 1 10/1/2012 12/31/2012
enfocado al Sector
Revisin de la batera
de indicadores 100% 4/1/2012 12/31/2012
institucionales
Realizar Revisin por

1 10/1/2012 12/31/2012
la Direccin
Fortalecer y mejorar el
sistema de atencin al 100% 10/1/2012 12/31/2012
ciudadano
Democratizacin de
3 la Administracin
Pblica
Ejecutar la rendicin
social de cuentas de
acuerdo a las
recomendaciones y 100% 1/1/2012 12/31/2012
parmetros que
establecen los
rganos competentes
*Manual de
contratacin
actualizado 1/1/2012 12/31/2012
durante el primer
Actualizacin (si es trimestre
pertinente),
Socializacin e
implementacin de
Manuales de
Contratacin frente a
la nueva(s) norma(s)
de contratacin,
estatuto
anticorrupcin y
cdigo contencioso
administrativo
Actualizacin (si es
pertinente),
Socializacin e
implementacin de
Manuales de
Contratacin frente a
la nueva(s) norma(s)
de contratacin,
estatuto *No de
anticorrupcin y servidores
cdigo contencioso pblicos
administrativo 10/1/2012 12/31/2012
relacionados
directamente con
el proceso
*Plantilla informe
de gestin
contractual del
Publicacin en la SIRECI
Pgina web publicado en la
Moralizacin y institucional de la pgina web
1/1/2012 12/31/2012
Transparencia en la plantilla informe de institucional
4 gestin contractual del durante la
Administracin
Pblica SIRECI semana
siguiente a la
presentacin del
informe
Realizar actividades
que promuevan las
vivencia de los valores 1 1/1/2012 12/31/2012
en cada una de las
instituciones
Realizar acciones
tendientes a
mantener el
fenecimiento de las
1 1/1/2012 12/31/2012
cuentas fiscales y
mejorar la calificacin
de las entidades del
sector
Elaborar un
diagnstico y plan de
accin del estado de
los Sistemas de 1 4/1/2012 6/30/2012
Informacin y
Comunicacin de cada
institucin
Implementar el nivel
de madurez inicial del 1 1/1/2012 12/31/2012
GEL
Rediseos
5
Organizacionales
Rediseos
5
Organizacionales
Acciones de
mejoramiento de la
satisfaccin del
superar el % de
cliente, basado en la 10/1/2012 12/31/2012
satisfaccin
encuesta 2011 y
realizar encuesta en el
2012
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE D
Desarrollo del
1 Talento Humano 100%
Estatal
Democratizacin de
3 la Administracin 100%
Pblica
Moralizacin y
Transparencia en la
4 100%
Administracin
Pblica
Rediseos
5 100%
Organizacionales
Nivel de cumplimiento
100%
general
CUCIN DEL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2012
CI.
Las actividades del Plan Integral de Bienestar se

ejecutan oportunamente con actividades como
caminata, entrega de boletas para ir a cine con la
familia y desayuno con los funcionarios que cumplen
aos.
Con relacin al Plan de Capacitacin se inscribieron
dos grupos, los cuales ya presentaron avances
programados en los planes de trabajo. Se continua con
las capacitaciones a travs de entidades como la
ESAP.
Personal Todos Talento Las actividades de induccin se realizan de manera
capacitad Servidores Humano permanente cuando ingresa un nuevo funcionario a la
entidad.
Se dio inicio a la capacitacin de la temtica
relacionada con la competencia: innovacin, definida
como crtica en el estudio de brechas por
competencias para el mayor nmero de funcionarios,
con una primer sesin realizada el 31 de Agosto.
Durante el ltimo trimestre se concluy la capacitacin
de los equipos y se realiz la premiacin de los
mejores equipos.
El Departamento Administrativo de la Funcin Pblica,

dict una charla a los funcionarios del INCI, donde se
registro de Todos Talento explicn en que consiste la competencia innovadora.

asistencia servidores Humano De igual manera a travs de CAFAM, se realiz un taller
como parte del desarrollo de la competencia
innovadora.
Se revisaron los riesgos de cada proceso, por parte de
cada responsable y de la Direccin general.
Se realiz el seguimiento al cumplimiento de las
acciones definidas para la administracin de riesgos
Jefe de programado para el segundo cuatrimestre del ao por
Acciones Control parte de control interno, donde se hicieron las
Lderes de
implementad Interno y/o recomendaciones y observaciones pertinentes y
Proceso
as Jefe de fueron remitidas a cada lder de proceso para su
Planeacin conocimiento y aplicacin.
Para dar cumplimiento al cierre se elabor el
seguimiento a los riesgos por parte de los
responsables de cada proceso, con el fin que sean
evaluados y monitoreados por Control Interno
Se realiz una revisin y mejoramiento a todos los

procesos, procedimientos y formatos de la entidad en
los casos que se requiri, como preparacin para las
auditorias internas.
Se llevaron a cabo las auditorias internas de la
vigencia 2012, de las cuales surgieron
recomendaciones y mejoras a realizar para la auditoria
externa de recertificacin, las cuales son una
herramienta de apropiacin y fortalecimiento del SIG.
Registro de Servidores - Representante
Se llevo a cabo la Auditoria externa de recertificacin
Asistencia Comunidad de la Direccin
de nuestro Sistema Integrado de Gestin, y se ha
venido trabajando en las acciones de mejora que
surgieron a raz de las no conformidades y
observaciones realizadas por dicha auditora,
presentndose los planes de mejora de las NC
mayores.
Se elabor e inici ejecucin del contrato para la
implementacin de las normas ISO 14001 y OHSAS
18001.
En reunin general un consultor dict una charla a
todos los funcionarios de la entidad, de sensibilizacin
en sistemas integrados de gestin, incluyendo la
norma ISO 14001 sobre el Sistema de Gestin
Ambiental.
Se elabor e inici ejecucin del contrato para la
Invitacin a
Instituciones implementacin de las normas ISO 14001 y OHSAS
funcionarios
adscritas y MEN 18001.
a la
vinculadas Se realiz el diagnstico y presentacin al Comit
capacitacin
Directivo, por parte de la firma consultora de los
documentos con los cuales se da cumplimiento a los
requisitos de las normas de Gestin Ambiental y de
Salud y Seguridad en el Trabajo, para el diseo,
planificacin e implementacin del Sistema Integrado
de Gestin en la vigencia 2013.
Se efectu la revisin de los indicadores

institucionales con participacin de la alta direccin y
los lderes de procesos, envindose correo electrnico
con las indicaciones para medicin y seguimiento los
Indicadores Lderes Jefe de
das 4 y 7 de Mayo/12.
revisados Proceso Planeacin
En el Plan de Mejoramiento del Proceso de
Direccionamiento Estratgico se program una
actividad con el fin de revisar nuevamente los
indicadores de todos los procesos.
Se llev a cabo la revisin por la Direccin, en comit

Acta de
lderes de Representante directivo de fecha 25 de junio de 2012, como
revisin por
Proceso de la Direccin preparacin final para la auditoria externa de
la direccin
recertificacin.
La entidad actualiz a finales de 2011 el aplicativo SAC
sistema de atencin al ciudadano, al cual se le hace
seguimiento permanente, buscando fortalecer y
mejorar continuamente la atencin que brindamos a
nuestros usuarios.
Se hizo una revisin general del proceso de servicio al
ciudadano buscando el mejoramiento de sus
procedimientos y documentos relacionados.
Se mejor la infraestructura fsica de atencin al
Lder del
ciudadano, lo cual permite una condiciones ptimas
proceso de
Actividades Entidad y para la prestacin del servicio.
acuerdo con
realizadas ciudadana Atencin al Ciudadano a partir del mes de Junio presta
estructura de
servicio en jornada continua.
la Entidad
Se incluy la informacin de contacto en las redes
sociales para facilitar la interaccin con los
ciudadanos.
Se ampliaron los medios de contacto con nuestros
usuarios, abriendo una cuenta de SKYPE, que funciona
permanentemente y se adquiri una lnea celular para
uso exclusivo de esta oficina, esto buscando que los
usuarios tengan mas opciones y mayor facilidad para
comunicarse con la entidad.
Se llevo a cabo la rendicin social de cuentas a la

Informe de Representante ciudadana el da 26 de julio de 2012, bajo los
Entidad y
rendicin de Legal y Oficina parmetros establecidos en la normatividad legal
comunidad
cuentas de Planeacin vigente y se public el informe sobre dicha actividad
en la pgina web de la entidad.
El 29 de marzo de 2012, se public la actualizacin del

Manual de Contratacin en el cual se tuvo en cuenta lo
Proceso de
*Documento establecido en la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 19 de
contratacin, Lder proceso
Manual de 2012.
direccionami de
contratacin As mismo se realiz la actualizacin de los
ento contratacin
actualizado documentos asociados al proceso de contratacin.
estratgico
Se socializ los cambios realizados a la
documentacin que integran el proceso. As mismo se
*Informe public a travs del Correo Electrnico las
anlisis de Responsable actualizaciones realizadas al proceso de Contratacin.
encuesta en la entidad Se realiz reunin el 11 de Abril 2012, socializando con
Partes
aplicada en de acuerdo al 13 supervisores de contratos los cambios que se
interesadas
las Mapa de efectuaron al proceso a raz de la expedicin del
socializacion procesos Estatuto Anticorrupcin y del decreto antitrmites.
es De igual manera se estn adelantando una nueva
actualizacin del proceso de contratacin teniendo en
cuenta el Decreto 734 de 2012.
*Plantilla
informe de
gestin Responsable
contractual en la entidad Se public en la pagina web de la entidad los
Partes
del SIRECI de acuerdo al informes de la gestin contractual correspondientes a
interesadas
publicado en Mapa de los cuatro trimestres de la vigencia 2012.
la pgina procesos
web
institucional
Se incluye en el desprendible de nmina una frase

relacionada con el valor a interiorizar cada mes.
Se enva en el boletn interno "INCI al da" actividades y
frases de vivencia de los valores.
Cada responsable de proceso socializa una frase sobre
el valor referido en reunin de Comit Directivo al
*Informe Talento
inicio de todas las semanas.
anlisis de Todos los Humano y
En las carteleras institucionales ubicadas en cada piso
encuesta procesos Lderes de
del edificio, se destino una seccin "Hacia la cima"
aplicada Calidad
donde cada mes se hacen reflexiones sobre los
valores de nuestro Cdigo de tica.
En la reunin general correspondiente al 30 de
noviembre, se realiz a travs de Control Interno,
charla sobre la importancia de los elementos MECI,
entre el Cdigo de tica y buen Gobierno.
Se realiza seguimiento permanente al cumplimiento de
las acciones definidas en el plan de mejoramiento
vigente.
No se ha recibido visita de la Contralora General de la
Cuenta Todos los Todos los
Repblica durante la vigencia 2011 y el primer trimestre
fenecida procesos procesos
de esta vigencia.
Se revis el plan de mejoramiento suscrito con la
Contralora General de la Repblica llegando a un
99,79%
Se cuenta con el plan de desarrollo informtico y el

plan de comunicaciones, que incluyen un diagnostico
Lder de
Plan de en materia de sistemas de informacin y
Direccionami
mejora comunicaciones de la entidad, los cuales han sido la
ento
comunicacio base para la planeacin de las actividades definidas
Estratgico - Comit GEL
nal y de para la presente vigencia.
Comunicaci
sistemas de De igual manera se cuenta con planes de mejora
n y Bienes y
informacin continua, teniendo en cuenta las revisiones realizadas
servicios
por las auditoras internas, as como la revisin de las
personas que integran el proceso.
Se elabor y entreg el diagnstico del estado de

avance del nivel de madurez inicial al comit sectorial
de Gobierno en Lnea.
Las actividades que se han llevado a cabo para
contribuir con este nivel son:
* Se esta trabajando en la poltica de cero papel.
Instrumento
* Se colocaron los dos servicios que presta la entidad
de
en la pagina web para poder solicitarlos desde el SAC.
cumplimient
* Se solicito al contratista del aplicativo Administrativo
o de criterios Comit GEL Comit GEL
y Financiero que se hagan las cambios necesarios
del nivel de
para que el desprendible de nomina se puedan enviar
madurez
por correo electrnico y contribuir con la poltica de
inicial
cero papel.
El Plan Gel se ejecut de acuerdo a lo programado en
un 100%.
Se contino con la ejecucin del plan con el desarrollo
de la plitica de cero papel.
Se socializaron los resultados de la encuesta EDI,
obteniendo puntaje de 78,8 en el aparte Ambiente
Institucional y 82,5 en el aparte Desempeo
Institucional, resultado que evidencia una mejora con
respecto al obtenido en la vigencia anterior.
Durante la vigencia 2011 se adelant la encuesta de
percepcin del cliente interno, en la cual se logr un
Resultado de avance positivo con respecto a la vigencia 2010. Para
la encuesta Secretaria esta vigencia no se tiene planeado realizar la encuesta
Comit gel
de General debido a que durante dos vigencias seguidas se
satisfaccin adelant dicha encuesta.
Se tabularon los resultados de la encuesta de
bienestar, recreacin y cultura aplicada entre los
funcionarios en diciembre de 2011, que fueron la base
para la planeacin y definicin de las actividades del
plan integral de bienestar a desarrollar durante la
vigencia 2012.
MPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

% de
Observaciones
avance
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Desde la
vigencia 2010
no se ha
recibido visita
de la Contralora
General de la
Repblica.
100%
100%
100%
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PLAN SECTORIAL
2012
NOMBRE DE LA INSTITUCIN:
Fecha de Fecha de
N Poltica Acciones Metas
inicio finalizacin
Realizar induccin a los
80% de
Funcionarios, que
Servidores Feb-12 Dec-12
ingresen a la institucin.
capacitados
100%
Realizar Reinduccin a Servidores
Feb-12 Dec-12
Funcionarios antiguos. nuevos
inducidos
Un Plan
Generar y ejecutar Plan aprobado
Feb-12 Dec-12
de Capacitacin. 85% plan
ejecutado
1
Humano Estatal
Realizar estudio tcnico Un estudio
Feb-12 Dec-12
de la Planta de cargos. elaborado
Adopcin y aplicacin de
100%
los acuerdos 137 y 138
Funcionarios
de 2010 para la Feb-12 Dec-12
en carrera
evaluacin de
evaluados
desempeo 2012.
85% del
Ejecutar Programa de
Programa Feb-12 Dec-12
Salud Ocupacional.
ejecutado.
Capacitacin sobre
Sistema de Gestin Una
Feb-12 Dec-12
ambiental enfocado al capacitacin
sector.
Fomentar la
interiorizacin del 1 actividad de
2 Gestin de Calidad Feb-12 Dec-12
Sistema Integrado de interiorizacin
Gestin S.I.G.
2 Gestin de Calidad
10 procesos
Programa de Auditorias Feb-12 Dec-12
auditados.
1 Revisin por
Realizar revisin por la
la Rectora Feb-12 Dec-12
Rectora.
realizada.
70% de la
Fortalecimiento sistema
herramienta
de atencin al Feb-12 Dec-12
tecnolgica
Democratizacin de la ciudadano.
3 implementada
1 audiencia al
Audiencia Pblica Feb-12 Dec-12
ao
Moralizacin y 5% riesgos
Implementar tratamiento
4 Transparencia en la Inadmisibles Feb-12 Dec-12
de riesgos
Administracin Pblica mitigados
Implementar la fase de 100% de los
INFORMACION de Las criterios Feb-12 Dec-12
Polticas GEL iplementados
Rediseos Elaborar y ejecutar el
5 1 Plan
Organizacionales Plan de Comunicacin
Comunicacin
Institucional articulado Feb-12 Dec-12
Aprobado e
con requerimientos
implementado
MECI
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMB

1 97%
Humano Estatal
3 95%
Moralizacin y
4 Transparencia en la 90%
Rediseos
5 90%
Organizacionales
93%
general
DEL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2012
Producto Participantes Responsables Avances % de avance
Se reliaz la
Secretaria
Registro Funcionarios induccin a los 100%
General
Funcionarios nuevos.
Se reliaz la
Secretaria
Registro Funcionarios reinduccin a los 100%
General
Funcionarios nuevos.
Elaboracion del Plan

Secretaria de Capacitacin.
Un plan Funcionarios 90%
General Ejecucion de
capacitaciones.
Estudio Grupo de Secretaria Se realiz el estudio

100%
Tecnico trabajo General de cargas de trabajo
Evaluaciones Funcionarios Acuerdos 137 y 138

Jefe inmediato 100%
realizadas en Carrera adoptados.
Reuniones de
Coordinador
COPASO.
Un Programa Funcionarios Salud 90%
Capacitacion en
Ocupacional
Resolucin 2013.
Una
Funcionarios M.E.N 80%
capacitacion
Reuniones del grupo

para cconcretar
cronograma.
Registro Funcionarios Grupo Calidad 100%
Diagnostico del S.I.G.
Plan de trabajo -Plan
de Mejoramiento.
Lideres de Reuniones grupo
Informe Gerente calidad 100%
procesos calidad meci
Lideres de
Acta Rector 90%
procesos
Herramienta Lideres de Reuniones Grupo de

Gerente calidad 90%
implementada procesos Trabajo
No de
Lideres de Reuniones Grupo
Audiencias Rector 100%
procesos GEL
pblicas
% de riesgos Lideres de Actualizacion Mapa

Rector 90%
mitigados procesos de Riesgos.
Fase Coordinador Reuniones Grupo

Grupo GEL 90%
implementada Grupo GEL GEL
Elaboracion del Plan

% plan Lideres de Coordinadora de Comunicacin.
90%
implementado procesos Comunicacin Ejecucion de
capacitaciones.
TO A 31 DE DICIEMBRE 2012
VO
Observaciones
Dra. Nancy Nos guataria saber

si el M.E.N. ha programado la
capacitacin para las
Entidades Adscritas y
Vinculadas.
92 1/2
SEGUIMIENTO A LA
NOMBRE DE LA INSTITUCIN: ESCUELA TECNOLGICA INSTITUTO TCNICO CENTRAL
N Poltica Acciones
Desarrollo del Talento Humano Ejecucin plan de

1
Estatal capacitacin
Fortalecer la Sensibilizacin
2 Gestin de Calidad
y apropiacin del S.I.G.
Ejecutar la rendicin social

de cuentas de acuerdo a
3 las recomendaciones y
parmetros que establecen
los rganos competentes
Actualizacin (si es
pertinente), Socializacin e
implementacin de
Manuales de Contratacin
4 frente a la nueva(s)
norma(s) de contratacin,
estatuto anticorrupcin y
cdigo contencioso
administrativo
Realizar acciones tendientes
a mantener el fenecimiento
de las cuentas fiscales y
mejorar la calificacin de las
entidades del sector
Realizar actividades que

promuevan las vivencia de
los valores en cada una de
las instituciones
Publicacin en la Pgina
web institucional de la
plantilla informe de gestin
contractual del SIRECI
Implementar el nivel de
5 Rediseos Organizacionales
madurez inicial del GEL
PORCENTAJE DE CUMP

1 90%
Estatal
3 100%
4 99%
5 Rediseos Organizacionales 100%

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PLAN SECTORIAL DE DESARR
2012
OLGICA INSTITUTO TCNICO CENTRAL
Metas Fecha de inicio Fecha de finalizacin Producto
Personal
80 % plan de capacitacin ejecutado 01/102012 31/12/2012
capacitado
4 # de actividades de sensibilizacin Registro de

01/102012 31/12/2012
y apropiacin Asistencia
100% de (Nmero de audiencias de

Informe de
rendicin social de cuentas
01/102012 31/12/2012 rendicin de
realizadas / No. De audiencias de
cuentas
rendicin planeadas).
Documento Manual
1 Manual de contratacin actualizado
1/10/2012 31/12/2012 de contratacin
durante el primer trimestre
actualizado
1 1/10/2012 31/12/2012 Cuenta fenecida
*Informe anlsis de
1 1/10/2012 31/12/2012
encuesta aplicada
*Plantilla informe de gestin
gestin contractual
contractual del SIRECI publicado en
del SIRECI
la pgina web institucional durante la 1/10/2012 31/12/2012
publicado en la
semana siguiente a la presentacin
pgina web
del informe
institucional
Resultado de la
Que en la encuesta de satisfaccin
1/10/2012 31/12/2012 encuesta de
superar el % de satisfaccin
satisfaccin

TORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Participantes Responsables Avances % de avance
Se llevo a cabo una serie de capacitaciones en

diversas reas ( ciclo de cineforo, contratacin
estatal, Seminario-taller Construccin de textos
inteligibles y Administracin de la planta telfonica)
Comit Talento Humano 90%
Se otorg auxilio de matrcula para docentes y
administrativos para pregrado y postgrado a quienes
han cumplido para la continuacin y ortorgamiento
del auxilio para el primer semestre 2013
Se llev a cabo el curso taller de gestin de

indicadores con apoyo del Ministerio de Educacin
Servidores - Representante
Nacional, en l se revisaron los indicadores de cada 100%
Comunidad de la Direccin
proceso de la entidad y se hicieron los ajustes
pertinentes.
Representante Se llev a cabo la rendicin social de cuentas el da

Entidad y
Legal y Oficina 11 de mayo de 2012, de acuerdo a las 100%
comunidad
de Planeacin recomendaciones y parmetros establecidos.
Proceso de
El manual de contratacin se encuentra en revisin
contratacin, Lder proceso
de estio para su formalizacin mediante 97%
direccionamiento de contratacin
administrativo.
estratgico
Se continua en el seguimiento al plan de
mejoramiento y evaluacin. Se est trabajando en
equipo y autocontrol, con el fin de garantizar el
Todos los Todos los mejoramiento en la gestin. De acuerdo a lo
100%
procesos procesos establecido por el Gobierno nacional no ha asignado
el profesional de control interno de la entidad, no
obstante se est implementando y dando
aplicabilidad a las polticas de anticorrupcin.
Se dise calendario 2012 con los valores y se hizo

entrega a todos los funcionarios docentes y
administrativos. Se dise postaly afiche reforzando
Talento Humano un valor cada mes. A la fecha se han entregado 6.
Todos los
y Lderes de Esta campaa viene desde el primer semestre de 100%
procesos
Calidad 2011. Asimismo, se viene publicando en la web el
valor de cada mes y en las circulares rectorales y en
los procesos de induccin de estudiantes y
funcionarios
Responsable en
la entidad de Se registro la informacin del IV trimestre de la
acuerdo al vigencia 2012 en los formularios previstos y
Partes interesadas Mapa de aplicables a la entidad del sistema la gestin 100%
procesos - contractual (SIRECI), el cual se encuentra publicado
oficina de en la pagina web de la Entidad.
planeacin
Se aplic la encuesta de satisfaccin a travs del

portal de la entidad. Los resultados se fijaran para
Secretaria
Comit gel conocimiento del pblico en general y se establecera 100%
General
un plan de mejoramiento en aquellos aspectos
cuyos resultados no fueron los mejores.
BRE DE 2012
Observaciones
Se program como estrategia la

inscripin de funcionarios (docente -
administrativo) con el fin de seleccionar y
ofrecer 15 cupos para maestrias en el
Instituto Tcnolgico de Monterrey
(Mxico) a travs de un convenio
insterinstitucional. No fue posible dicho
convenio dado que el ITESM no tiene
representacin jurdica en colombia. Esto
hizo que lo programado para la vigencia
2012 no se ejecutara al 100%.
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIN DEL PL
NOMBRE DE LA INSTITUCIN:
Fecha de
Fecha de
N Poltica Acciones Metas finalizacin
inicio
Realizar el diagnstico para valorar la

Evaluacin Tipo definiendo el nivel de 1 4/1/2012 6/30/2012
competencias, con asesora del MEN
cuando se requiera.
Desarrollo del Talento Humano Estatal
Diseo del modelo propio de evaluacion 1 1/1/2012 12/31/2012
Sensibilizacin y adopcin del modelo

1 1 1/1/2012 12/31/2012
propio de evaluacin del desempeo
Plan de capacitacin: competencias, 1 1/1/2012 12/31/2012

Definir estrategias para el desarrollo de 80% 10/1/2012 314-12-2012

la competencia innovadora.
Cumplimiento de las acciones generadas

40% 4/1/2012 12/31/2012
por la administracin de riesgos
Fortalecer la Sensibilizacin y apropiacin
2 1/1/2012 12/31/2012
del S.I.G.
Gestin de Calidad
Socializacin sobre el Sistema Ambiental

1 3/1/2012 8/31/2012
enfocado al Sector
Revisin de la bateria de indicadores

100% 3/1/2012 6/30/2012
institucionales
Realizar Revisin por la Direccin 1 6/1/2012 9/30/2012
Fortalecer y mejorar el sistema de atencin al

40 1/1/2012 12/31/2012
ciudadano
Democratizacin de la Administr
3
Democratizacin de la Administracin Pblica
3
Ejecutar la rendicin social de cuentas de acuerdo

a las recomendaciones y parmetros que 1 6/1/2012 8/31/2012
establecen los rganos competentes
1 1/1/2012 12/31/2012
Actualizacin (si es pertinente), Socializacin e
implementacin de Manuales de Contratacin
frente a la nueva(s) norma(s) de contratacin,
estatuto anticorrupcin y cdigo contencioso
administrativo
80 1/1/2012 12/31/2012
Publicacin en la Pgina web institucional de la

plantilla informe de gestin contractual del 4 3/31/2012 12/31/2012
SIRECI
Moralizacin y Transparencia en la Administracin Pblica
Realizar actividades que promuevan las

vivencia de los valores en cada una de las 2 4/1/2012 12/31/2012
instituciones
4
y Transparencia en la Administracin Pblica
4
Realizar acciones tendientes a mantener el

fenecimiento de las cuentas fiscales y mejorar 1 1/1/2012 12/31/2012
la calificacin de las entidades del sector
Elaborar un diagnostico y plan de accin del

estado de los Sistemas de Informacin y 45% 6/1/2012 12/31/2012
Comunicacin de cada institucin
Rediseos Organizacionales
Implementar el nivel de madurez inicial del GEL 100% 1/1/2012 12/31/2012

5
anizacionales Acciones de mejoramiento de la satisfaccin del
cliente, basado en la encuesta 2011 y realizar 45 6/1/2012 12/31/2012
encuesta en el 2012
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DI
Desarrollo del
1 Talento Humano 80.00
Estatal
2 Gestin de Calidad 64.00
Democratizacin de
3 la Administracin 75.00
Pblica
Moralizacin y
Transparencia en la
4 Administracin 100.00
Pblica
Rediseos
5 Organizacionales 76.67
general
79.13
ECUCIN DEL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2012
FECHA ELABORACION: ENERO 15 DE 2013
% de
avance
La entidad, adopta el modelo de la DAFP,

MEN, todos los teniendo en cuenta que la estructura de la
Diagnostico Talento Humano
procesos misma es pequea y no se amerita la 100.00
adopacion de herramienta independiente
La entidad, adopta el modelo de la DAFP,

Diseo de teniendo en cuenta que la estructura de la
Talento Humano todos los procesos misma es pequea y no se amerita la 100.00
modelo adopacion de herramienta independiente
Producto El Modelo del DAFP- fue solializado a las

Talento Humano todos los procesos partes Intervinientes 100.00
divulgado
Personal Talento Humano todos los procesos Plan de Capacitacion Formulado 100.00
capacitado
Definicion y
MEN, todos los
adopcion de Talento Humano
procesos
PTE 0.00
Estrategias
Se realizo el proceso de Induccion y

capacitacion en la nueva metodologia
definida por el DAFP, Al corte Septiembre
Coordinador SIG / Coordinador SIG / 30 de 2012, se consolido la actualizacion
Acciones
Implementadas
Planeacin / Planeacin / del Mapa de Riesgos. Con eun avance 100.00
Control Interno Control Interno del 100%, con baja participacion de los
procesos de apyo.- el cual fue enviado
para revision y presentacion de
observaciones por correo electronico
A la fecha se han realizado 03
capacitaciones - que apoyan la
sencibilizacion y apropiacion del SIG -
redaccion de Hallazgos de Auditoria-
Administracion de Riesgos y
Coordinador SIG / Coordinador SIG / Seguimiento y Medicion a la Prestacion del
Fortalecimiento Servicio- en ele segundo trimestre se
del SIG
Planeacin / Planeacin / realizo capacitacion por parte de 100.00
Control Interno Control Interno funcionarios del infotep en temas de
Indicadores- Sistema Integrado de
Gestion, yAdministracion de Riesgos. Se
realizaron actividades relacionadas con la
actualizacion de las caracterizaciones ,
avance en el normograma, etc
Coordinador SIG / Coordinador SIG /

Socializacion
realizada
Planeacin / Planeacin / PTE 0.00
Control Interno Control Interno
Bateria de Coordinador SIG / Coordinador SIG /

Indicadores Planeacin / Planeacin / PTE 70.00
Revisados Control Interno Control Interno
Revision por la Coordinador SIG / Durante el Proceso de Empalme

Direccion Planeacin / RECTORIA se realizaron actividades de 50.00
Realizada Control Interno revision por pa direccion entrante
Todos los
Actividades Secretara Mejoramiento del Contenido y dinamica de
realizadas General
procesos la Pagina Web. 75.00
competentes
Se cuenta con la informacion consolidada
por la oficina de Planeacion- sobre la
gestion Institucion de la Vigencia 2011, las
presentaciones de la rectoria a los
Consejos Directivos, y los demas informes
Rendicion de de contratacion y de ley presentados - lo
anterior para ajustar en un solo documento
Cuentas Control Interno todos los procesos para la preparacion de la rendicion de 75.00
Ejecutada cuentas- Solicitudes desde la oficina de
Control Interno desde el mes de Junio para
liderar el proceso, definir fecha, moderador
y autorizacion para iniciar la conformacion
del equipo de participantes, envio de
vitaciones etc.
Actualizacion Normativa permanente, a

Contratista traves de la Pagina web- del Estado
Manual
Contratacin asesora jurdica / Colombiano y Socializacion periodica de
Actualizado los cambiosnormativos y ajuste del
Control Interno
manual segn corresponda.
100.00
Actualizacion Normativa permanente, a
traves de la Pagina web- del Estado
Manual todos los procesos
Contratacin Colombiano y Socializacion periodica de
Socializado competentes los cambiosnormativos y ajuste del
manual segn corresponda.
Contratista apoyo
Publicacion en Cumplimiento de la Publicacion trimestral
Pagina Web
Contratacin sistemas / Control de la Gestion Contractual. 100.00
Interno
Coordinador SIG / Actividades de Integracion, motivacion,

Actividades celebraciones de cumpleaos,
realizadas
Representante de Todos los procesos acompaamiento a los funcionarios en 100.00
la direccin momentos de dolor o perdida de familiares
Evaluacin Seguimiento del Plan de mejoramiento,
Fenecimiento de Integral / Comit seguimientos y acompaamientos
la Cuenta Integrado de
todos los procesos realizadosa por la oficina de Control 100.00
Interno
Gestin
Diagnostico y todos los procesos

Plan de Accion
Talento Humano
competentes
PTE 50.00
Consolidacion del Plan de Acion e inicio

del Ajuste de la Pagina Web- con apoyo
del Contratista encargado de Pagina
Nivel de Madurz Web--Planeacion como Interventor ,
Comit Integrado Todos los procesos
GEL
de Gestin competentes
Secretaria General y Acompaamiento de 80.00
Implementado la oficina de Control Interno- Se avanzo
en la actualizacion de la pagina web- y
estamos en el mejoramiento del conforme
a la matriz 3,0 de Gobierno en Linea.
Proyectos de Inversion con partidas para
Acciones de Comit Integrado todos los procesos el mejoramiento de las baterias de Baos
mejoramiento de Gestin competentes y demas elementos resultantes de la 100.00
encuesta de Satisfaccion
NTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Observaciones
El MEN ha dispuesto asesora en el tema si se requiere
Se realizaron las evaluaciones del Primer Semestre y se

continua con los compromisos para la evaluacion en la vigencia
2012,
Se realizaron las evaluaciones del Primer Semestre y se

continua con los compromisos para la evaluacion en la vigencia
2012,
Pendiente Revisar lo del Plan de capacitacin: competencias,

A la fecha no se ha recibido asesoria y acompaamiento por

parte del MEN
Se debe continuar y destinar recursos para la sencibilizacion del
SIG, como la particiapcion del proceso bienestar y alta direccion
en la interiorizacion del sistema integrado de gestion.
Se evidencio bajo nivel de actualizacion de la Herramienta
denominada INFOSIG, ya que es el mecanismo de facil
consulta, acceso y apropiacion del SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION.
El MEN se comprometi para apoyar con la gestin de esta

capacitacin para las institucioes del nivel nacional
Solo hasta el cierre del segundo trimestre se realizo la

induccion y reinducicon en materia de indicadores con el fin de
realizar la actualizacion de los mismos, a traves del
acompaamiento realizado por parte de la contratista que lidera
el proceso de calidad.
Conforme el proceso de elecciones por cambio de rector

paralizo los procesos centrando su atencion la alta direccion
en las elecciones, y consolidacion del informe de gestion y
Empalme por cambio de representante legal. . De otro lado no
existio Interes de los dueos de los procesos y auditores en el
cumplimiento de esta. entre otros aspectos por las divisiones
generadas al interior de la misma.- Con
Al Corte Diciembre 30 de 2012, se ha avanzado en el proceso

de actualizacion de pagina web, aplicada conforme a la matriz
de gobierno en linea 3,0.- PENDIENTE el procedimiento de
manejo, reporte y control de las PQRS.
La Rectora de manera individual y personal realizo un informe
de Gestion a los estudiantes y aspirantes al cargo de Rector. el
dia Jueves 27 de Septiembre de 2012.
Sin tener en cuenta las solicitudes de la oficina de
control interno, para liderar y acompaar el proceso de
RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONAL, adoptando las
politicas y conformando el equipo institucional, que define la
Guia de la Funcion Publica, designando un moderador,
definiendo el cronograma, definir la fecha con suficiente
anticipacion, lista de protocolo, citaciones y aplicacion de los
modelos y formatos para la rendicion de cuentas. consolidar el
informe de Gestion para publicacion, realizar la encuesta
restectiva, tabular la misma y publicar los resultados en la
pagina web. Este incumplimiento
nos califica mal dentro de la Estrategia Gobierno en Linea, toda
vez que el proceso de Rendicion de cuentas tiene un alto
Puntaje.
Se cuenta con la normatividad actualizada.
A la fecha se cumple con esta obligacion legal
Existen y se conocen los valores institucionales, reportados

en el INFOSIG. Para el ultimo trimestre se realizaran
actividades de sencibilizacion e interiorizacion de los
mismos.
Como insumo general para el fenecimiento de la cuenta se
tiene el Plan de mejoramiento firmado con la CGR en la
vigencia 2011, al cual se le realiza el seguimiento y
evaluacion, al mismo tiempo se realiza acompaamiento a
los proceso criticos como es el caso -a poyo al proceso de
cartera, otorgamiento de creditos, realizacion de inventario,
revision de auxiliares contables, analisis del
comportamiento de cuentas, presentacion de
observacionres y recomendaciones de manera trimestral,
seguimientoal gasto, revision de la gestion institucional,
proceso contratual, talento humano, etc.
1,- Al cierre de Septiembre - se realiza la
revision por empalme por cambio de representante legal, las
revisiones del proceso contractual, ordenes de pago,
revision de objetos contractuales, se han revisado los
auciliates del I, II y III trimestre con el fin de presentar
observaciones. 2,-
La invitacion peremanente desde la oficina de control
interno para el mejoramiento continuo.
3,- Acompaamiento por parte de control
interno en el proceso del levantamiento de necesidades de
depuracion y saneamiento contable.
4,- Elaboracion de
cronograma para adopcion por parte del Contador en
atencion al comite de sostenibilidad contable.
Se envio Solicitud de Acompaamiento y aclaracion con relacion

al manejo y elaboracion del diagnostico y plan de accin del
estado de los Sistemas de Informacin y Comunicacin de cada
institucin. Ante las oficinas de Tecnoliogia y sistemas de
Informacion del MEN, ante la profesional JOANA PATRICIA
GARCIA POVEDA- Asesora, quienes nos solicitaron
informacion, la cual se esta consolidando y se enviara en el
proximo trimestre
Participacion activa del profesional de control interno en las,

mesas de trabajo,revisiones y seguimiento al avance de la
estrategia. Se requieren recursos y personal asignado para el
cumplimiento total del proyecto.
Acciones de mejoramiento de la satisfaccin del cliente, basado
en la encuesta 2011 y realizar encuesta en el 2012.
Esta meta se calcula teniendo en cuenta
que en el perodo 2011-2 el 31,5% de los estudiantes calificaron
su satisfaccin como "Excelente" y el 40,8% como "Buena-
Reparacion y mantenimiento para iniciar el segundo semestre
del ao 2012,- ENCUESTA A REALIZAR EN EL IV
TRIMESTRE DEL AO 2012.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 201

1 93%
Humano Estatal
3 100%
Moralizacin y
4 Transparencia en la 100%
Rediseos
5 100%
Organizacionales
UMPLIMIENTO 2012

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SEGUIMIENTO Y EVALUACIN PLAN DE DESARROLLLO SECTORIAL

Desarrollo del Talento Humano

Gestin de Calidad 92 100 N/A 95 100 100 64 100 100 93 100 86

Rediseos Organizacionales 83 100 68 100 100 100 77 53 100 90 87 87

TOTAL 89 100 76 92 100 99 79 74 98 93 91 90

SEGUIMIENTO Y EVALUACIN PLAN DE DESARROLLLO SECTORIAL

SEGUIMIENTO Y EVALUACIN POR POLTICA DEL

Desarrollo del Gestin de CalidadDemocratizacin deMoralizacin y Rediseos

NOMBRE DE LA INSTITUCIN: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS T

Realizar el diagnstico para

Diseo del modelo propio de

Sensibilizacin y adopcin del

Definir estrategias para el

Fortalecer la Sensibilizacin y Enero 1 de Marzo 31 de

Realizar Revisin por la

Fortalecer y mejorar el sistema

Ejecutar la rendicin social de

Realizar actividades que

Realizar acciones tendientes a

Elaborar un diagnostico y plan

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE

Desarrollo del Talento

2 Gestin de Calidad 100%

Nivel de Cumplimiento General 100%

EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR "ICETEX"

Contruccin del Plan Institucional de

Contruccin del Plan Institucional de

En el tercer trimestre de 2012, se han

Acta de revisin Grupo de Administracin La reunin de revisin por la direccin

Propuesta inicial Elaerning.

*Documento Aprobacin por parte de la Junta

Asistencia de los supervisores y/o

Publicacin en medio de comunicacin

La Entidad obtuvo el Fenecimiento de

Lder de Se identificaron las mejoras a realizar a

Se constuy el modelo terico de la evaluacin del desempeo para los

Se diseo y valid con Presidencia del ICETEX el modelo y formato de

En el mes de septiembre se realiz la socializacin del nuevo modelo

El plan de capacitacin fue ejecutado con cobertura para todos los

Se cumpli a travs de la capacitacin impartida a los funcionarios en

La integracin de los procedimientos SARO con los Sistemas MECI,

En el 4 trimestre de 2012 hicimos 25 publicaciones, correspondientes

Actividad cumplida en un 100%

Actividad cumplida en un 100%

Divulgacin, publicacin de actividades de capacitacin en el proceso

Aprobado mediante Acuerdo No.031 del 06 de diciembre de 2012

Se capacit a los funcionarios del rea de contratacin y dems

Se realiz la solicitud de publicacin el 17 de enero de 2013 a la Oficina

Se di cumplimiento a las actividades programadas.

Se di cumplimiento a las actividades programadas.

Se diligenci la matriz solicitada por Gobierno en Linea en la plataforma

Se di cumplimiento a las actividades programadas.

NOMBRE DE LA INSTITUCIN: INSTITUTO COLOMBIANO PARA EVALUACION DE LA EDUCACION "ICFES"

Realizar el diagnstico para valorar el Subdirecccin

Se realizaron mltiples actividades a nivel de cultura

Durante el mes de Octubre se finaliz la actividad

En los meses de noviembre y diciembre, se efectu

100% * Se incorpor el subproceso A6. Gestin de Proyectos

Se han venido ejecutando las acciones relativas al

* Se autoriz en el Proceso A, Direccin Estratgica y

* Se remiti correo a los lderes de proceso para que

Fortalecer y mejorar el sistema de

- Fortalecer el uso de los medios

De acuerdo a lo establecido en la norma se desarrollaron

Manual de contratacin Documento Manual Proceso de contratacin,