Analyse Des Risques - FFO - 241011

CHANTIERS: CHASSE AUX RISQUES
Cadrage Planning du chantier Indicateur implication

Mise jour le:
6/14/2011
Equipe de travail Indicateur avancement

Diagramme et flux plan actions
Modifi par:
FFO
Grille d'valuation de chantier
Description produit Analyse des risqus Hygine

Produit
Matrise des CCP Programme prrequis

oprationnel (PRPo) Plan d'actions de matrise
Analyse des risqus Analyse des risqus

Sant/Scurit Environnementaux
CADRAGE DU CHANTIER
Pilote
Intrt/objectifs du
chantier
Copilote
Situation actuelle Participants
Semaine de dbut
Primtre
prvue
Analyse(s) de
Dure du chantier
risque(s)
Frquence/Horaire/Li
Interfaces
eu runion quipe
Risques lis au
Date de la formation
droulement du
analyse de risque
chantier
362091950.xls 2 / 38
CADRAGE DU CHANTIER
Localisation tableau
animation pendant et
Contraintes
entre les runions
d'quipe
362091950.xls 3 / 38
PLANNING DU CHANTIER
N Sujets 24/10/11 25/10/11 26/10/11 27/10/11 28/10/11 29/10/11 30/10/11 31/10/11 01/11/11 02/11/11 03/11/11 04/11/11 05/11/11 06/11/11 07/11/11 08/11/11 09/11/11 10/11/11 11/11/11 12/11/11 13/11/11 14/11/11 15/11/11 16/11/11
Prvisonnel
1 Cadrage du chantier et validation du planning
Rel
Prvisonnel
2 Recueil des donnes d'entres
Rel
Prvisonnel
Etablissement du diagramme de fabrication et
3
de flux Rel
Prvisonnel
Validation des critres de cotation et des outils
4
d'aide la chasse au risques Rel
Prvisonnel
5 Construire le tableau d'animation
Rel
Prvisonnel
6 Formation du personnel par le jeu DEFI HSE
Rel
Prvisonnel
7 Lancement du chantier avec le personnel
Rel
Chasse aux risques (Identification des Prvisonnel

8 situations dangereuses/dommages associs +
Evaluation des risques) Rel
Prvisonnel
9 Dfinition de mesures de matrise
Rel
Prvisonnel
Dtermination du calendrier des valuations du
10
respect de la mthodo. Rel
Prvisonnel
11 Information sur avancement du plan d'actions
Rel
Prvisonnel
12
Rel
Prvisonnel
13
Rel
Prvisonnel
14
Rel
Prvisonnel
15
Rel
Prvisonnel
16
Rel
Lgende: J RAS, avancement sans problme

K Des carts, quelques difficultes
L Point(s) du(s) ou prise de retard
P Sujet clos
362091950.xls 4 / 38
N Sujets 17/11/11 18/11/11 19/11/11 20/11/11 21/11/11 22/11/11 23/11/11 24/11/11 25/11/11 26/11/11 27/11/11 28/11/11 29/11/11 30/11/11 01/12/11 02/12/11 03/12/11 04/12/11 05/12/11 06/12/11 07/12/11 08/12/11 09/12/11 10/12/11
Prvisonnel
Rel
Prvisonnel
Rel
Prvisonnel
3
de flux Rel
Prvisonnel
4
Prvisonnel
Rel
Prvisonnel
Rel
Prvisonnel
Rel

Prvisonnel
Rel
Prvisonnel
10
Prvisonnel
Rel
Prvisonnel
12
Rel
Prvisonnel
13
Rel
Prvisonnel
14
Rel
Prvisonnel
15
Rel
Prvisonnel
16
Rel
Lgende:
362091950.xls 5 / 38
N Sujets 11/12/11 12/12/11 13/12/11 14/12/11 15/12/11 16/12/11 17/12/11 18/12/11 19/12/11 20/12/11 21/12/11 22/12/11 23/12/11 24/12/11 25/12/11 26/12/11 27/12/11 28/12/11 29/12/11 30/12/11 31/12/11 01/01/12 02/01/12 03/01/12
Prvisonnel
Rel
Prvisonnel
Rel
Prvisonnel
3
de flux Rel
Prvisonnel
4
Prvisonnel
Rel
Prvisonnel
Rel
Prvisonnel
Rel

Prvisonnel
Rel
Prvisonnel
10
Prvisonnel
Rel
Prvisonnel
12
Rel
Prvisonnel
13
Rel
Prvisonnel
14
Rel
Prvisonnel
15
Rel
Prvisonnel
16
Rel
Lgende:
362091950.xls 6 / 38
N Sujets 04/01/12 05/01/12 06/01/12 07/01/12 08/01/12 09/01/12 10/01/12 11/01/12 12/01/12
Prvisonnel
Rel
Prvisonnel
Rel
Prvisonnel
3
de flux Rel
Prvisonnel
4
Prvisonnel
Rel
Prvisonnel
Rel
Prvisonnel
Rel

Prvisonnel
Rel
Prvisonnel
10
Prvisonnel
Rel
Prvisonnel
12
Rel
Prvisonnel
13
Rel
Prvisonnel
14
Rel
Prvisonnel
15
Rel
Prvisonnel
16
Rel
Lgende:
362091950.xls 7 / 38
Nom/Prnom Fonction Initiales Zone d'analyse
=> Produit
=> Personne
=> Dchet
=> Consom. FLUX ENTRANT FLUX SORTANT
N Secteur Activit Personnel Produit Consommation Produit Consommation Dchets - Rejets
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
DESCRIPTION DU PRODUIT
Vous pouvez utiliser le "Guide d'analyses de risques" o vous trouverez toutes les informations thoriques
ncessaires l'lboration de ce document
Date :
Produit(s) concern(s) :
Caractristiques du/des produits - Type de conditionnement :
Conditions de conservation
Mentions d'tiquetage
Modalits de cuisson
Les cuissons mnagres, les temps et tempratures peuvent tre trs variables.
En moyenne, ils sont de l'ordre de :
- Cuisson leau : 20 30 minutes 100C
- Cuisson la vapeur en autocuiseur : 12 15 minutes 110 - 120C
- Friture : 14 minutes (T initiale 170 180C, abaissement vers 120 150C et remonte progressive vers 170
180C en fin de cuisson.)
- Fours vapeur collectivits/restauration : 35 40 minutes 100C
- Four classique : de 170 210C, dures variables.
362091950.xlsDescription produit 10/38

DESCRIPTION DU PRODUIT
Utilisation attendue du produit par les consommateurs
La pomme de terre n'est pas destine tre consomme crue, mais cuite, rissole, frite, etc ce qui rduit les risques
vis--vis de la charge microbienne du produit.
Il faut namoins envisager de minimiser les risques microbiologiques en ne se reposant pas intgralement sur cette
cuisson, dont la matrise lui chappe, et qui ne peut le soustraire de ses rseponsabilits.
Risques ventuels pour les consommateurs :

S'inspirer de la liste descriptive des dangers et risques "Hygine Produit"
Risques ventuels pour les consommateurs dits "sensibles" :

Les femmes enceintes, les enfants, les personnes ges, les immunodprims, les allergiques
362091950.xlsDescription produit 11/38

ANALYSE DES RISQUES HYGIENE PRODUIT
DESCRIPTION DU PROCESSUS EFFETS CAUSES DETECTION / PREVENTION COTATION ARBRE DE DECISION REEVALUATION DU RISQUE APRES ACTION
Mthode
Matriel
Respect des
Matire
d'uvre
Milieu
Exigence Respect de l'exigence Note de Note de
Main
Date Zone Activit Mode Nature du risque Situation dangereuse Impact produit Dtails du risque identifi Mesures de matrise existantes mesures de Gravit Frquence Niv. Priorit Q1 Q1b Q2 Q3 Q4 Q5 Classification Limites critiques Date Gravit Frquence Niv. Priorit
rglementaire? rglementaire? risque risque
matrise?
PLAN DE SURVEILLANCE DES CCP
Ref. document de Ref. support
N Modalits de Correction et action(s)
risque N CCP G F Niv. Priorit Paramtre surveiller Limite critique Valeur cible Resp. Frquence surveillance corrective(s) formalisation enregistrement rsultat Modalits de vrification
surveillance surveillance
362091950.xls 13/38
N Modalits de Correction et action(s)
risque N CCP G F Niv. Priorit Paramtre surveiller Limite critique Valeur cible Resp. Frquence surveillance corrective(s) formalisation enregistrement rsultat Modalits de vrification
362091950.xls 14/38
N Correction et action(s) formalisation enregistrement rsultat
risque N PRPo G F Niv. Priorit Modalits de surveillance Resp. Frquence corrective(s) Modalits de vrification
362091950.xls 15/38
N Correction et action(s) formalisation enregistrement rsultat
risque N PRPo G F Niv. Priorit Modalits de surveillance Resp. Frquence corrective(s) Modalits de vrification
362091950.xls 16/38
ANALYSE DES RISQUES SANTE SECURITE
DESCRIPTION DU PROCESSUS EFFETS CAUSES DETECTION / PREVENTION COTATION REEVALUATION DU RISQUE APRES ACTION
Mthode
Matriel
Respect des
Matire
d'uvre
Milieu
N risque Situation Dtails du risque Mesures de matrise Existence exigence Respect de l'exigence Gravit - Note de Niv. Gravit - Note de
Main
Date Zone Activit Mode Nature du risque Dommage mesures de Frquence Date Frquence Niv. Priorit
(ex:S8) dangereuse identifi existantes rglementaire? rglementaire? impact risque Priorit impact risque
matrise?
S1
ANALYSE DES RISQUES ENVIRONNEMENT
Mthode
Matriel
Interaction avec Respect des
Matire
d'uvre
Milieu
N risque Mesures de matrise Existence exigence Respect de l'exigence Note de Note de
Main
Date Secteur Activit Mode Nature de risque l'environnement Impact environnemental Dtails du risque identifi mesures de Importance Sensibilit Frquence Niv. Priorit Date Importance Sensibilit Frquence Niv. Priorit
(Ex: E4) existantes rglementaire? rglementaire? risque risque
(=aspect environnemental) matrise?
E1
ANALYSE DES RISQUES ENVIRONNEMENT
Mthode
Matriel
Interaction avec Respect des
Matire
d'uvre
Milieu
N risque Mesures de matrise Existence exigence Respect de l'exigence Note de Note de
Main
(Ex: E4)
Date Secteur Activit Mode Nature de risque l'environnement Impact environnemental Dtails du risque identifi existantes mesures de rglementaire? rglementaire? Importance Sensibilit Frquence risque Niv. Priorit Date Importance Sensibilit Frquence risque Niv. Priorit
(=aspect environnemental) matrise?
PLAN D'ACTIONS HSE
N du Note de Type N Action Actions raliser - mettre en uvre Initiales du Dbut Fin Fin relle Avanc. Rfrence Commentaires
risque risque d'action resp. prvue documentaire
GRILLE D'EVALUATION DU CHANTIER
Nom du pilote : Date 1er audit:
Date 2me audit:
Date 3me audit:
Centre de conditionnement suivi :
Commentaires gnraux : Nom de l'valuateur:
0: inexistant
1: partiellement mis en place ou indapt
2: des amliorations sont possibles
3: l'ensemble est irrprochable
Thmatiques 0 1 2 3 N Commentaires - Propositions d'amliorations

A
Pr-requis avant la runion de lancement
Il existe un tableau pour l'animation terrain
Le tableau est accessible tout moment de la journe
Les fiches de risques sont disponibles et en nombre

suffisant
L'espace dfini pour les runions est appropri (espace,

bruit, ambiance, ...)
Les lments du tableau sont visibles et correctement fixs
Les membres de l'quipe sont dfinis
La composition de l'quipe est affiche
Les diagrammes sont labors
Les diagrammes correspondent la ralit
Les flux des produits sont dcrits
21/38
A
Les flux des personnes sont dcrits
Les flux des dchets sont dcrits
Le planning du chantier est jour
La fiche de cadrage est renseigne
22/38
A
1re valuation en cours de chantier
Qualit et vie de l'espace d'animation
L'animateur suit les conseils dfinis dans la prsentation du

kit
L'ordre du jour de chaque runion est respect

(valider les fiches de risques mises, dfinir actions, avancement
sur plan actions, mobiliser l'quipe sur les natures de risques peu
travailles)
La runion dmarre l'heure avec tous les membres de

l'quipe
Les rituels ont lieu debout devant le tableau de l'quipe
L'ensemble des membres de l'quipe participent

activement aux sances
La runion se termine dans les temps
Les rgles de vie sont respectes : on ne coupe pas la

parole, les tlphones sont teints
La frquence des runions est respecte
L'indicateur d'implication est jour
L'animateur est moteur pour l'quipe
23/38
A
Pilotage des progrs
Des fiches de risques sont remplies par l'ensemble des

membres de l'quipe
Pour chaque fiche de risque, il y a les initiales de l'metteur
Pour chaque fiche de risque traite, les champs zone

d'activit, nature du risque, contexte, causes, cotation
sont renseigns.
Le plan d'action est complt
Chaque dsignation d'action commence par un verbe

d'action
Le suivi du plan d'action est jour
Un responsable est dsign pour chaque action mettre

en uvre
La majorit des actions sont prise en charge par les

membres de l'quipe.
Un dlai est renseign pour chaque action mettre en

uvre
Il n'y a pas de fiches de risque datant de plus de deux

runions sans traitement (nouvelle fiche)
24/38
A
2me valuation en cours de chantier
Qualit et vie de l'espace d'animation
L'animateur suit les conseils dfinis dans la prsentation du

kit
L'ordre du jour de chaque runion est respect

(valider les fiches de risques mises, dfinir actions, avancement
sur plan actions, mobiliser l'quipe sur les natures de risques peu
travailles)
La runion dmarre l'heure avec tous les membres de

l'quipe
Les rituels ont lieu debout devant le tableau de l'quipe
L'ensemble des membres de l'quipe participent

activement aux sances
La runion se termine dans les temps
Les rgles de vie sont respectes : on ne coupe pas la

parole, les tlphones sont teints
La frquence des runions est respecte
L'indicateur d'implication est jour
L'animateur est moteur pour l'quipe
25/38
A
Pilotage des progrs
Des fiches de risques sont remplies par l'ensemble des

membres de l'quipe
Pour chaque fiche de risque, il y a les initiales de l'metteur
Pour chaque fiche de risque traite, les champs zone

d'activit, nature du risque, contexte, causes, cotation
sont renseigns.
Le plan d'action est complt
Chaque dsignation d'action commence par un verbe

d'action
Le suivi du plan d'action est jour
Un responsable est dsign pour chaque action mettre

en uvre
La majorit des actions sont prise en charge par les

membres de l'quipe.
Un dlai est renseign pour chaque action mettre en

uvre
Il n'y a pas de fiches de risque datant de plus de deux

runions sans traitement (nouvelle fiche)
26/38
TABLEAU DE BORD
Etat des actions Nb d'actions % En-cours dans les dlais

En-retard
En-cours dans les dlais 0 #DIV/0!
Clos dans les dlais
En-retard 0 #DIV/0! Clos hors dlais
Clos dans les dlais 0 #DIV/0!
Clos hors dlais 0 #DIV/0!
362091950.xls 27 / 38
Feuille d'enregistrement
N runion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Nb fiches risques
Nb de post-it jaune cumul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nb d'actions proposes
Nb d'actions proposes cumul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nb d'actions cltures
Nb d'actions cltures cumul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362091950.xls / Ind implication 08/01/2017

12 1
0.9
10
0.8
0.7
8
0.6
6 0.5
0.4
4
0.3
0.2
2
0.1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
N de runion
Nb fiches risques Nb Actions ralises Cumul Nb d'actions proposes cumul
Activits - Oprations, ou lments Secteurs gographiques
de travail
Acheminer des pommes de terre Accueil
Charger, Dcharger Bureau et administration
Chauffer dans la chambre par
appareil portatif au gaz Calibrage
Conduire les appareils de levage Chambre de rchauffage
Contrler Circulation
Dfilmer Emballage
Dplacer Epierrage
Etiqueter Laboratoire
Filmer Lavage
Grer le stocks Local maintenance
Faire intervenir la maintenance Local nettoyage
Faire l'inventaire Palettisation
Laver les pommes de terre Parking
Mettre en carton ou en botes bois Rception/Agrage
Nettoyer l'unit de travail Recyclage produit

Dsinfecter Rinage
Palettiser Station d'puration
Se dplacer vers le poste de travail Stockage
Peser Stockage intermdiaire
Positionner le pallox, les charges Stockage matires emballage

Prlver Stockage Pallox
Recycler les pommes de terre Stockage produits chimiques
Remplir les pallox Toutes les units
Remplir les sacs Tri
Faire des travaux administratifs Vestiaire - Sanitaire - Infirmerie
Travailler sur crans Zone logistique et transport
Trier les pommes de terre Zone prparation commande
Utiliser l'antigerminatif Zones extrieures
Utiliser un banc couseur Traitement des dchets
Visiter
Calibrer
Traiter les eaux uses
Risques HP Risques SST
Chimique Activit physique

Microbiologique Agents biologiques
Physique Ambiances thermiques

Qualit Bruit
Autre risque Chute de hauteur
Chute de plain pied
Circulations internes
Eclairage
Effondrements et aux chutes d'
objets
Electricite
Equipements de travail
Incendie et explosion
Manutention mecanique
Produits - missions - dechets
Rayonnements
Routier
Autre risque
Risques Enviro
Consommation de ressources
Rejets
Nuisances
Accidents incendie explosion inondation
Autres risques
Impact environnemental Mode Frquence
Appauvrissement de la ressource matire Normal 1

Appauvrissement de la ressource en eau Dgrad 2
Appauvrissement de la ressource en nergie Ponctuel 3

Pollution du milieu 4
Pollution de l'eau
Pollution de l'air
Pollution du sol
Autre
Gravit Importance Sensibilit Mesure de Type d'action Choix
matrise
1 1 1 OK Prventive O
4 2 2 KO Corrective N
9 3 3 AME Surveillance
16 4 4
Arbre dcision
NN Pas de CCP
NO Modifier l'tape, le process, le produit ou le(s) PRP
ONNNN Modifier l'tape, le process, le produit ou le(s) PRP
ONNNO Tout ou partie du PRP devient PRPo
ONNO CCP
ONO Pas de CCP mais l'tape ultrieure sera CCP
OO CCP
Q1 O N N O O O
Q1b O N
Q2 N O N N
Q3 O N N
Q4 O N
Q5 N
Concatner ONO NO NN OO ONNO ONNNN
Consommation de ressources
Consommation de consommables (produits nettoyage,

Consommation de fioul (chauffage)
Consommation de gaz
Consommation de matriaux d'emballage et de condi
Consommation d'eau
Consommation d'lectricit
Autre nature de consommation
N
O
ONNNO
Rejets Nuisances
Production de dchets inertes Emission d'odeurs incommodantes

Production de dchets non dangereux Emission de nuisances sonores
Production de dchets dangereux Formation de nuisances visuelles

Rejets de gaz de combustion Autre nature de nuissances
Rejets de poussires
Rejets de vapeurs
Rejets de fluides frigorignes
Rejets d'eaux terreuses
Rejets d'eaux charges en matire organique

Rejets de boues terreuses
Rejets d'hydrocarbures
Rejets de polluants chimiques
Autre nature de rejets
Accidents incendie explosion inondation Autres risques
Dversement produits liquides toxiques

Dversement d'eaux uses non traites
Dbordement de boues
Fuite de fluides frigorignes
Dgagement gazeux
Emission de fumes toxiques
Autre

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CHANTIERS: CHASSE AUX RISQUES

Cadrage Planning du chantier Indicateur implication

Equipe de travail Indicateur avancement

Grille d'valuation de chantier

Description produit Analyse des risqus Hygine

Matrise des CCP Programme prrequis

Analyse des risqus Analyse des risqus

Situation actuelle Participants

Chasse aux risques (Identification des Prvisonnel

Lgende: J RAS, avancement sans problme

Chasse aux risques (Identification des Prvisonnel

Chasse aux risques (Identification des Prvisonnel

Chasse aux risques (Identification des Prvisonnel

Caractristiques du/des produits - Type de conditionnement :

362091950.xlsDescription produit 10/38

Risques ventuels pour les consommateurs :

Risques ventuels pour les consommateurs dits "sensibles" :

362091950.xlsDescription produit 11/38

Commentaires gnraux : Nom de l'valuateur:

Thmatiques 0 1 2 3 N Commentaires - Propositions d'amliorations

Pr-requis avant la runion de lancement

Il existe un tableau pour l'animation terrain

Le tableau est accessible tout moment de la journe

Les fiches de risques sont disponibles et en nombre

L'espace dfini pour les runions est appropri (espace,

Les lments du tableau sont visibles et correctement fixs

Les membres de l'quipe sont dfinis

La composition de l'quipe est affiche

Les diagrammes sont labors

Les diagrammes correspondent la ralit

Les flux des produits sont dcrits

Les flux des personnes sont dcrits

Les flux des dchets sont dcrits

Le planning du chantier est jour

La fiche de cadrage est renseigne

1re valuation en cours de chantier

Qualit et vie de l'espace d'animation

L'animateur suit les conseils dfinis dans la prsentation du

L'ordre du jour de chaque runion est respect

La runion dmarre l'heure avec tous les membres de

Les rituels ont lieu debout devant le tableau de l'quipe

L'ensemble des membres de l'quipe participent

La runion se termine dans les temps

Les rgles de vie sont respectes : on ne coupe pas la

La frquence des runions est respecte

L'indicateur d'implication est jour

L'animateur est moteur pour l'quipe

Pilotage des progrs

Des fiches de risques sont remplies par l'ensemble des

Pour chaque fiche de risque, il y a les initiales de l'metteur

Pour chaque fiche de risque traite, les champs zone

Le plan d'action est complt

Chaque dsignation d'action commence par un verbe

Le suivi du plan d'action est jour

Un responsable est dsign pour chaque action mettre

La majorit des actions sont prise en charge par les

Un dlai est renseign pour chaque action mettre en

Il n'y a pas de fiches de risque datant de plus de deux

2me valuation en cours de chantier

Qualit et vie de l'espace d'animation

L'animateur suit les conseils dfinis dans la prsentation du

L'ordre du jour de chaque runion est respect

La runion dmarre l'heure avec tous les membres de

Les rituels ont lieu debout devant le tableau de l'quipe