CROQUIS DE UBICACION

M OQUEGUA
JR.

T
JR TUPAC AMARU U
N135 P

SAN M A R T IN
A

PIEROLA
 ANEXO B

PRODUCTOS SERVICIOS O AC T I V I D AD E S E C O N M I C AS
CLASE
 ANEXO C

SECCIN 3. REIVINDICACIN DE PRIORIDAD (llenar slo en caso de tenerla)

Documentos relativos a la prioridad extranjera

COPIA DE L A SOL ICIT UD CERT IFICADA POR L A AUT ORIDAD QUE L A EXPIDIO (t rad ucida a l esp aol, de se r e l caso)

SE ADJUNT A CON L A PRESENT E SOL ICIT UD

SE PRESENT AR DENT RO DEL PL AZO EST ABL ECIDO EN EL ART CULO 1 0 DE L A DECISIN 486

3. 5 . Pr oduc tos y/ o S er vi c i os
3. 1 . N de la s ol i ci tud c u ya 3.2. Fecha de 3.3. Pas de
3.4. Clase respecto de los cuales
prioridad se reivindica presentacin presentacin
reivindica prioridad(*)

ANEXO B
 JULIACA 20 DE DICIEMBRE 2015

SOLICITA: LEGALIZACION DE LIBROS

SR. NOTARIO: JORGE G. GUTIERREZ DIAZ

PRESENTE:

DE MI CONSIDERACION GERENTE DE LA EMPRESA SEMY- SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CON RUC CON DOMICILIONEN JR TUPAC AMARU N 135 CON

ACOMPAO LA UBICACIN DEL LIBRO O LIBROS Y EL NUMERO QUE LE CORRESPONDE, POR

LA PRESENTE, DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA SON LOS CORRECTOS Y QUE
ESTOY AUTORIZADO PARA EFECTUAR ESTE TRAMINTE EN FE DE LOS CUAL FIRMO LA PRESENTE
SOLICITUD Y DEJO COPIA DE MI DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Y COPIA DEL RUC EN
CASO DE QUE SEAN LIBROS CONTABLES PARA LOS FINES CORRESPONDIENTES.

DENOMINACION DEL LIBRO N DE REGISTRO N DE FOLIO

REGISTRO DE COMPRAS

REGISTRO DE VENTAS

LIBRO INVENTARIOS Y
BALANCES

LIBRO DIARIO

NOMBRE: ANISA SURCO HANCCO

DNI : 70426002

CARGO : GERENTE GENERAL

CELULAR: 973259691
 LIBRO DIARIO
GLOSA COD DEBE HABER
S/.
142 15,000.00
POR LA SUSCRIPCION DE LOS S/.
SOCIOS 142 15,000.00
S/.
142 15,000.00
S/.
501 60,000.00
POR EL PAGO DE OS APORTES DE S/.
LO SOCIOS 101 60,000.00
S/.
142 60,000.00
POR EL DEPOSITO EN CUENTA CORRITE DE LA S/.
CONSTITUCION 104 60,000.00
S/.
101 60,000.00
POR LOS GASTOS DE LEGALIZACION Y S/.
FIUNCIONAMIENTO 63 100.00
S/.
64 101.69
S/.
65 222.66
S/.
4011 18.31
S/.
469 442.66
POR EL ENVIO A CENTRO DE S/.
ADMINISTRACION 94 254.61
S/.
95 169.74
S/.
79 424.35
POR EL PAGO DE LOS GASTOS DE S/.
CONSTITUCION 469 442.66
S/.
104 442.66
POR LA PROVISION DE RxH DEL S/.
ABOGADO 632 1,200.00
S/.
4011 216.00
S/.
469 1,416.00
POR EL ENVIO AL CENTRO DE ADMINISGTRACION DE LOS S/.
RxH 94 1,200.00
 S/.
79 1,200.00
S/.
POR EL PAGO DE LOS RxH 469 1,416.00
S/.
101 1,416.00
POR LA PROVISION DE LA COMPRA DE S/.
MATERIALES 335 25,000.00
S/.
4011 4,500.00
S/.
469 29,500.00
POR EL ENVIO AL CENTRO DE S/.
COSTOS 92 15,000.00
S/.
94 10,000.00
S/.
79 25,000.00
POR EL PAGO DE LA COMPRA DE S/.
MAQUINARIA 469 29,500.00
S/.
101 29,500.00
POR LA COMPRA DE S/.
MERCADERIAS 6032 15,000.00
S/.
4011 2,700.00
S/.
4212 17,700.00
POR EL ALMACENAMIENTO DE S/.
LA MERCADERIA 611 15,000.00
S/.
201 15,000.00
S/.
POR EL PAGO DE LA MERCADRIA 4212 17,700.00
S/.
101 17,700.00
POR LA PROVISION DE LA VENTA S/.
DE SERVICIOS 1212 9,440.00
S/.
4011 1,440.00
S/.
7011 8,000.00
POR EL ALMACENAMIENTO DE S/.
LA MERCADERIA 691 1,440.00
S/.
2011 1,440.00
POR EL PAGO DE LA VENTA DE S/.
MERCADERIA 101 8,000.00
 S/.
1212 8,000.00
POR LA PROVISION DE LA S/.
PLANILLA 621 4,500.00
S/.
627 405.00
S/.
4031 405.00
S/.
4032 585.00
S/.
411 3,915.00
POR EL ENVIO AL CENTRO DE S/.
COSTOS 92 2,452.50
S/.
94 2,452.50
S/.
79 4,905.00
S/.
POR EL PAGO DE LA PLANILLA 411 3,915.00
S/.
101 3,915.00
S/.
POR LA PROVISION DELA VENTA 1212 10,620.00
S/.
4011 1,620.00
S/.
1212 9,000.00
POR EL ALMACENAMIENTO DE S/.
LA MERCADERIA 601 9,000.00
S/.
201 9,000.00
POR LA PAGO DE LA VENTA DE MERCADERIA S/.
90% 101 10,620.00
S/.
EN EFECTIVO Y EL 20% EN LETRA 1212 8,496.00
S/.
123 2,124.00
POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE LUZ Y S/.
TELEFONO 636 800.00
S/.
636 600.00
S/.
4011 252.00
S/.
4212 1,652.00
POR EL ENVIO A ADMINISTRACION DE LOS S/.
SERVICIOS 94 560.00
 S/.
95 840.00
S/.
79 1,400.00
POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LUZ Y S/.
TELEFONO 4212 1,652.00
S/.
101 1,652.00