MATRIZ DE ASPECTOS AMBIENTALES

ELABORADO POR: Coordinador Nacional SGI REVISADO POR: Coordinador SGI 02 APROBADO POR: Direccin de Servicio y Normalizacin REGIONAL:
FECHA: Julio 2015 FECHA: Septiembre de 2016 VERSION: 07 Cali

IMPACTOS
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIN DEL ASPECTO EVALUACION DE LA SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO VALORACIN DEL ASPECTO
AMBIENTALES

IMPACTO AMBIENTAL LEGAL PARTES INTERESADAS

Cumplimiento

Exigencia /
Frecuencia
REGIONAL PROCESO ACTIVIDAD TIPO DE ASPECTO CONDICION DE ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICACIN IMPACTOS CALIFICACION DEL

Existencia
Severidad
SIGNIFICANCIA

Magnitud

Acuerdo

Gestin
TOTAL CRITERIO TOTAL CRITERIO
OPERACIN AMBIENTALES TOTAL CRITERIO ASPECTO
IMPACTO LEGAL PARTES TOTAL DEL
ASOCIADOS AMBIENTAL INTERESADAS ASPECTO

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la Agotamiento del recurso

CALI Lavado de vehculos
Organizacin
ON Consumo de recursos naturales Lavado de vehculos
Agua
10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA
(Coltanques)

Traslado de mercanca
CALI DESPACHO Ruta Nacional
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales ACPM Agotamiento del recurso 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA

DESPACHO Traslado de mercanca Influencia de la

CALI Ruta Nacional Organizacin
ON Consumo de recursos naturales ACPM Agotamiento del recurso 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA
(Coltanques)

Recoleccin de
CALI RECOLECCION Y REPARTO Mensajera y Paquetes
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales ACPM Agotamiento del recurso 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA

RECOLECCION Y REPARTO Recoleccin de Influencia de la

CALI Mensajera y Paquetes Organizacin
ON Consumo de recursos naturales ACPM Agotamiento del recurso 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA
(Rx y Contratistas)

Traslado de mercanca
CALI DESPACHO Ruta Nacional
Control de la Organizacin ON Generacin de emisiones Gases de combustin Contaminacin atmosfrica 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA

DESPACHO Traslado de mercanca Influencia de la

CALI ON Generacin de emisiones Gases de combustin Contaminacin atmosfrica 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) Ruta Nacional Organizacin

Radicacin Facturas y
CALI FACTURACION Gestin Recaudo
Control de la Organizacin ON Generacin de emisiones Gases de combustin Contaminacin atmosfrica 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA

Recoleccin de
CALI RECOLECCION Y REPARTO Mensajera y Paquetes
Control de la Organizacin ON Generacin de emisiones Gases de combustin Contaminacin atmosfrica 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA

RECOLECCION Y REPARTO Recoleccin de Influencia de la

CALI Mensajera y Paquetes Organizacin
ON Generacin de emisiones Gases de combustin Contaminacin atmosfrica 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA
(Rx y Contratistas)

Radicacin Facturas y
CALI FACTURACION Gestin Recaudo
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Combustibles (Gasolina) Agotamiento del recurso 10 10 10 100 10 5 50 1 1 1 60.2 ALTA SIGNIFICANCIA

Aumento de los residuos

CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehculosControl de la Organizacin ON Generacin de residuos especiales Aceite Lubricante Usado
especiales a disponer
5 5 10 82.5 10 5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la Aumento de los residuos

CALI Lavado de vehculos
Organizacin
ON Generacin de vertimientos Aguas Industriales
especiales a disponer
10 5 10 82.5 10 5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA
(Coltanques)

Visita a clientes, Agotamiento del recurso natural,

CALI COMERCIAL exploracin de zonas, Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Combustibles (Gasolina) Agotamiento de recurso no 10 5 10 82.5 10 5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA
Visita puntos de venta renovable.
Visita a clientes,
CALI COMERCIAL exploracin de zonas, Control de la Organizacin ON Generacin de emisiones Gases de combustin Contaminacin atmosfrica 10 5 10 82.5 10 5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA
Visita puntos de venta

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Trasiego de Combustible Influencia de la

CALI Organizacin
ON Generacin de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminacin del agua 5 10 10 82.5 10 5 50 1 1 1 54.0 MEDIA SIGNIFICANCIA
(Coltanques)

Aumento de los residuos

CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehculosControl de la Organizacin ON Generacin de residuos especiales Bateras de vehculos
especiales a disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

Aumento de los residuos

CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehculosControl de la Organizacin ON Generacin de residuos especiales Llantas
especiales a disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

Material Absorbente Aumento de los residuos

CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehculosControl de la Organizacin ON Generacin de residuos especiales
impregnado de aceite especiales a disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la Aumento de los residuos

CALI Lavado de vehculos
Organizacin
ON Generacin de residuos especiales Lodos
especiales a disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
(Coltanques)

Suministro de
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la Aumento de los residuos
CALI Combustible
Organizacin
ON Generacin de residuos especiales Lodos
especiales a disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) EDS
 Residuos Peligrosos por
labores de Mantenimiento Aumento de los residuos
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la
CALI Mantenimiento de vehculos
Organizacin
ON Generacin de residuos especiales de Vehculos de especiales y peligrosos a 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) Coltanques en reas disponer
compartidas.
Mantenimiento de
Influencia de la
CALI CONTRATISTAS infraestructura e
Organizacin
OA Generacin de residuos especiales Luminarias Aumento de los residuos a disponer 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Instalaciones

Cargue y descargue de Convencionales, papel , Aumento de los residuos a

CALI DESPACHO vehculos ruta Nacional
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos
cartn, plsticos, Zunchos disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

Sustancias qumicas,
GESTION HUMANA Limpieza de las elementos impregnados, Aumento de los residuos a
CALI Control de la Organizacin ON Generacin de residuos especiales 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
ASEO Instalaciones residuos desconocidos en disponer
general
Generacin y cierre de
planillas de recoleccin y Convencionales, papel , Aumento de los residuos a
CALI RECOLECCION Y REPARTO Reparto.
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos
cartn, plsticos, Zunchos disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Gestin Administrativa.
Sustancias qumicas,
Gestin de novedades,
elementos impregnados, Aumento de los residuos a
CALI SAC realizacin de Control de la Organizacin ON Generacin de residuos especiales
residuos desconocidos en disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Inventarios a Mercancas
general

Gestin de novedades, Zunchos, cartn, estibas

Aumento de los residuos a
CALI SAC realizacin de Control de la Organizacin ON Generacin de residuos residuales de madera,
disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Inventarios a Mercancas residuos ordinarios.

Aumento de los residuos

CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehculosControl de la Organizacin ON Generacin de residuos especiales Pintura, materiales
especiales a disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

Influencia de la Envases impregnados con Aumento de los residuos

CALI CONTRATISTAS Fumigaciones
Organizacin
OA Generacin de residuos especiales
Plaguicidas especiales a disponer
5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA

Almacenamiento y
CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehculosControl de la Organizacin ON Generacin de emisiones Gases, emisiones Pintura
disposicin de RAEES,
Contaminacin atmosfrica 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Luminarias, Filtros Aumento de los residuos
Actividades acordes a
CALI TODAS LAS AREAS todos los procesos
Control de la Organizacin OA Generacin de residuos especiales usados, Aceite usado, especiales y peligrosos a 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Impregnados con disponer
Mantenimiento de
Influencia de la lubricantes, Llantas,
CALI CONTRATISTAS infraestructura e
Organizacin
OA Generacin de residuos especiales Escombros
Bateras.
Aumento de residuos a disponer 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
Instalaciones

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la

CALI Trasiego de Combustible
Organizacin
ON Generacin de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminacin del suelo 5 5 10 65 10 5 50 1 1 1 47.9 MEDIA SIGNIFICANCIA
(Coltanques)

Cargue y descargue de Dotacin, botas y Aumento de los residuos a

CALI DESPACHO vehculos ruta Nacional
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos
uniformes disponer
1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

Recoleccin de Dotacin, botas y Aumento de los residuos a

CALI RECOLECCION Y REPARTO Mensajera y Paquetes
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos
uniformes disponer
1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

RECOLECCION Y REPARTO Recoleccin de Influencia de la Dotacin, botas y Aumento de los residuos a

CALI ON Generacin de residuos 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Rx y Contratistas) Mensajera y Paquetes Organizacin uniformes disponer

Tarjetas, teclados,
Mantenimiento de Aumento de residuos especiales
CALI TECNOLOGIA equipos de computo
Control de la Organizacin OA Generacin de residuos especiales electrnicos
a disponer
1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
RAEES
Derrame de aceite
CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehculosControl de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales
lubricante y/o usado
Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

Derrame de pintura y/o

CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehculosControl de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales
Disolventes
Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

Mantenimiento de
Aumento de los residuos
vehculos, incendio o
CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOS explosin dentro de las
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales Escoria, Cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
instalaciones

Suministro de
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la
CALI Combustible
Organizacin
ON Generacin de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) EDS

Suministro de
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la
CALI Combustible
Organizacin
ON Generacin de residuos especiales Derrame de ACPM Contaminacin del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) EDS

Suministro de
Combustible Aumento de los residuos
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Influencia de la
CALI EDS incendio o
Organizacin
EM Generacin de residuos especiales Escoria, Cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) explosin dentro de las disponer
instalaciones
Influencia de la Gases, emisiones de
CALI CONTRATISTAS Fumigaciones
Organizacin
OA Consumo de Agroqumicos
producto
Contaminacin atmosfrica 5 1 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA

Mantenimiento de Envases, papel, estopas y

Influencia de la Aumento de los residuos
CALI CONTRATISTAS infraestructura e
Organizacin
OA Generacin de residuos especiales cartn impregnados de
especiales a disponer
1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
Instalaciones pintura

Derrame de aceite y
Traslado de mercanca
CALI DESPACHO Ruta Nacional
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos especiales combustible por accidente Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
vehculos

Derrame de aceite y
Traslado de mercanca
CALI DESPACHO Ruta Nacional
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales combustible por accidente Contaminacin del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
vehculos
Traslado de mercanca
Aumento de los residuos
Ruta Nacional, incendio
CALI DESPACHO de vehculo a causa de
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
accidente.
Derrame de aceite y
DESPACHO Traslado de mercanca Influencia de la
CALI EM Generacin de residuos especiales combustible por accidente Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) Ruta Nacional Organizacin
vehculos

Derrame de aceite y
DESPACHO Traslado de mercanca Influencia de la
CALI Ruta Nacional Organizacin
EM Generacin de residuos especiales combustible por accidente Contaminacin del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) vehculos
Traslado de mercanca
Aumento de los residuos
DESPACHO Ruta Nacional, incendio Influencia de la
CALI de vehculo a causa de Organizacin
EM Generacin de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Coltanques) disponer
accidente.
Derrame de aceites y
Radicacin Facturas y
CALI FACTURACION Gestin Recaudo
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales combustible por accidente Contaminacin del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
motos
 Derrame de aceites y
Radicacin Facturas y
CALI FACTURACION Gestin Recaudo
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales combustible por accidente Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
motos
Radicacin Facturas y
Aumento de los residuos
Gestin Recaudo,
CALI FACTURACION incendio de moto a
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
causa de accidente
Derrame de aceites y
Recoleccin de
CALI RECOLECCION Y REPARTO Mensajera y Paquetes
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales combustibles por Contaminacin del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
accidente vehculos
Recoleccin de
Mensajera y Paquetes, Aumento de los residuos
CALI RECOLECCION Y REPARTO incendio de vehculo o Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
moto a causa de disponer
accidente
Consumo de SAO
Mantenimiento de Aires Influencia de la
CALI CONTRATISTAS Acondicionados Organizacin
OA Generacin de emisiones Gases, emisiones de Contaminacin atmosfrica 5 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
producto

Derrame de aceites y
Recoleccin de
CALI RECOLECCION Y REPARTO Mensajera y Paquetes
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales combustibles por Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
accidente vehculos
Derrame de aceites y
RECOLECCION Y REPARTO Recoleccin de Influencia de la
CALI EM Generacin de residuos especiales combustibles por Contaminacin del agua 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Rx y Contratistas) Mensajera y Paquetes Organizacin
accidente vehculos
Recoleccin de
Mensajera y Paquetes, Aumento de los residuos
RECOLECCION Y REPARTO Influencia de la
CALI incendio de vehculo o
Organizacin
EM Generacin de residuos especiales Escoria, cenizas especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Rx y Contratistas) moto a causa de disponer
accidente
Derrame de aceites y
RECOLECCION Y REPARTO Recoleccin de Influencia de la
CALI ON Generacin de residuos especiales combustibles por Contaminacin del suelo 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
(Rx y Contratistas) Mensajera y Paquetes Organizacin
accidente vehculos

Situacin de
Aumento de los residuos
emergencia, Incendio, Escoria, cenizas,
CALI TODAS LAS AREAS Explosin dentro de las
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales
escombros
especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
instalaciones
Situacin de
Aumento de los residuos
emergencia, Incendio,
CALI TODAS LAS AREAS Explosin, atencin de
Control de la Organizacin EM Generacin de residuos especiales Residuos biolgicos especiales y peligrosos a 1 5 10 51 10 5 50 1 1 1 43.0 BAJA SIGNIFICANCIA
disponer
primeros auxilios

Derrame de residuos
PLANIFICACION SGI Y MEJORA Recoleccin de
CALI Residuos
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos especiales slidos durante la Contaminacin del suelo 5 5 5 50 10 5 50 1 1 1 42.7 BAJA SIGNIFICANCIA
CONTINUA recoleccin.

Instalacion de avisos en Manejo de la marca en las

CALI COMERCIAL los PDV
Control de la Organizacin ON Uso de Publicidad
Receptorias
Contaminacion Visual 5 5 1 38 10 5 50 1 1 1 38.5 BAJA SIGNIFICANCIA

CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehculosControl de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento del recurso natural 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

Registro de Clientes , Agotamiento del recurso flora,

CALI COMERCIAL Productos, Visitas y Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Papelera alteracin de las caractersticas 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
Cotizaciones del paisaje.

Generacin de relacin
CALI DESPACHO de viaje
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Papelera Agotamiento del recurso flora 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
Revisin de Produccin,
generacin de facturas,
CALI FACTURACION generacin soportes ,
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Papelera Agotamiento del recurso flora 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
archivo, gestin recaudo
Revisin de Produccin,
generacin de facturas, Aumento de los residuos a
CALI FACTURACION generacin soportes ,
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos Papelera, retal de guas
disponer
10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
archivo, gestin recaudo

Revisin de Produccin,
generacin de facturas,
CALI FACTURACION generacin soportes ,
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
archivo, gestin recaudo

Actividades
CALI GESTION HUMANA Administrativas
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos Papel, cartn y plstico Aumento de residuos a disponer 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

Agotamiento del recurso flora,

Actividades
CALI GESTION HUMANA Administrativas
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Papelera alteracin de las caractersticas 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
del paisaje.
GESTION HUMANA Limpieza de las Agotamiento del recurso agua,
CALI Control de la Organizacin OA Consumo de recursos naturales Agua 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
ASEO Instalaciones agotamiento del recurso natural.
Generacin y cierre de
Agotamiento del recurso flora,
planillas de recoleccin y
CALI RECOLECCION Y REPARTO Reparto.
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Papelera alteracin de las caractersticas 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
del paisaje.
Gestin Administrativa.
Recepcin de Agotamiento del recurso flora,
CALI SAC Novedades, Gestin de Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Papelera alteracin de las caractersticas 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
novedades del paisaje.

Agotamiento del recurso flora,

Generacin de Reportes
CALI TECNOLOGIA y Soporte
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Papelera alteracin de las caractersticas 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA
del paisaje.

Actividades
CALI TODAS LAS AREAS Administrativas
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos Papel Fax, Papel Qumico Aumento de residuos a disponer 10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

Consumo de Bebidas Vasos desechables Aumento de los residuos a

CALI TODAS LAS AREAS Calientes y fras
Control de la Organizacin ON Generacin de residuos
(Plsticos - Cartn) disponer
10 5 10 82.5 1 1 1 1 1 1 29.5 BAJA SIGNIFICANCIA

Registro de Clientes ,
CALI COMERCIAL Productos, Visitas y Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68.5 1 1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
Cotizaciones
Generacin de relacin
CALI DESPACHO de viaje
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68.5 1 1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO

Actividades
CALI GESTION HUMANA Administrativas
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68.5 1 1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
Generacin y cierre de
planillas de recoleccin y
CALI RECOLECCION Y REPARTO Reparto.
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68.5 1 1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
Gestin Administrativa.
 Recepcin de
CALI SAC Novedades, Gestin de Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68.5 1 1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO
novedades

Generacin de Reportes
CALI TECNOLOGIA y Soporte
Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 10 1 10 68.5 1 1 1 1 1 1 24.6 NO SIGNIFICATIVO

GESTION HUMANA Limpieza de las Aguas residuales de aseo

CALI Instalaciones
Control de la Organizacin OA Generacin de vertimientos
de oficinas
Contaminacin del agua 10 5 5 67.5 1 1 1 1 1 1 24.3 NO SIGNIFICATIVO
ASEO
Agua, para lavado de Agotamiento del recurso agua,
CALI TODAS LAS AREAS Aseo personal Laboral Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales
manos y usos sanitarios agotamiento del recurso natural.
10 5 5 67.5 1 1 1 1 1 1 24.3 NO SIGNIFICATIVO

Aguas residuales
CALI TODAS LAS AREAS Aseo personal Laboral Control de la Organizacin ON Generacin de vertimientos
domsticas
Contaminacin hdrica 10 5 5 67.5 1 1 1 1 1 1 24.3 NO SIGNIFICATIVO

Registro de Clientes ,
Aumento de los residuos a
CALI COMERCIAL Productos, Visitas y Control de la Organizacin ON Consumo de recursos naturales Papelera
disponer
5 5 10 65 1 1 1 1 1 1 23.4 NO SIGNIFICATIVO
Cotizaciones
Polvo, vapores, gases por
CALI MANTENIMIENTO DE VEHICULOSMantenimiento de vehculosControl de la Organizacin ON Generacin de emisiones
Soldadura y Corte
Contaminacin atmosfrica 5 5 10 65 1 1 1 1 1 1 23.4 NO SIGNIFICATIVO

Mantenimiento de
Influencia de la Agotamiento del recurso agua,
CALI CONTRATISTAS infraestructura e
Organizacin
OA Consumo de recursos naturales Agua
agotamiento del recurso natural.
1 5 10 51 1 1 1 1 1 1 18.5 NO SIGNIFICATIVO
Instalaciones
Mantenimiento de
CALI TECNOLOGIA equipos de computo
Control de la Organizacin OA Consumo de recursos naturales Energa elctrica Agotamiento de recurso natural 5 1 10 51 1 1 1 1 1 1 18.5 NO SIGNIFICATIVO
 CAPACITACION PROGRAMAS CONTROLES OPERATIVOS

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Preservacin de los Recursos naturales

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE

PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL

MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

INSTRUCTIVO ALMACENAMIENTO Y
INSTRUCTIVO MANEJO ACEITES,
PROCEDIMIENTO EMERGENCIAS
Manejo de Derrames de Liquidos
Buen uso de la Energia electrica

Manejo de Residuos Especiales

Programa Gestion de Residuos

Optimizacin del Combustible
Manejo Integral de Residuos

Programa de Mantenimiento
Programa de Vertimientos
Programa Agua y Energia

FILTROS Y ELEMENTOS
Programa de Inspeccin
Buen uso del Papel

Programa de Aire

IMPREGNADOS
AMBIENTALES
DE RESIDUOS
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS

Registro de Cliente , Registro de productos, Registro de visitas, Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
COMERCIAL Cotizaciones electrica, generacin de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
COMERCIAL Visita a clientes, exploracion de zonas, Visita puntos de venta Consumo de combustible fsil, Generacin de emisin X X X X X X X
Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
COMPRAS Adtividades Administrativas
electrica, generacin de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
Fumigaciones, Actividades de mejoras en la infraestructura, arreglos Generacin de Residuos especiales: envases de plaguicidas,
CONTRATISTAS locativos. Generacin de residuos Escombros. X X X X X
Generacin de residuos especiales: Envases, papel, estopas y cartn
CONTRATISTAS Mantenimiento de insfraestructura e Instalaciones
impregnados de pintura X X X X X X X
DESPACHO Cargue y descarge de vehiculos ruta Nacional Generacin de residuos, Fugas o emisin de gases X X X X X X X X X
Consumo de energa electrica, Consumo de papel, Generacin de
DESPACHO Generacion de relaciones de viaje
residuos especiales
X X X X X X X X X X
Generacin de residuos especiales por derrame de combustible y
DESPACHO Recoleccion , Translado de mercanca y Entrega de Mercancia
aceite
X X X X X X X X
Consumo combustible fsil, Derrames de aceites y combustibles por
DESPACHO Traslado de mercancia Ruta Nacional accidente vehiculos, Generacin de residuos, Generacin de X X X X X X X X X X
Emisiones

Derrames de aceites y combustible por accidente motos, Generacin

FACTURACION Radicacion Facturas y Gestion Recaudo
de emisiones, Derrames de aceites y combustible por accidente motos X X X X X X X X X X X X

Revision de Produccion, generacion de facturas, generacion soportes Consumo de energa electrica, Consumo de papel, Generacin de
FACTURACION , archivo, gestion recaudo residuos especiales
X X X X X X X X X X
GESTION Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
Adtividades Administrativas X X X X X X X X X X
HUMANA electrica, generacin de Residuos Especiales
Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
JURIDICO Adtividades Administrativas
electrica, generacin de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
MANTENIMIENTO Actividades de lavado de Vehiculos Generacin de vertimientos Industriales X X X X

MANTENIMIENTO Actividades de lavado de Vehiculos Generacin de residuos especiales: lodos X X X X

MANTENIMIENTO Generacin de residuos especiales por derrame de combustible y

Actividades de Mantenimiento
aceite X X X X X X X X X X

MANTENIMIENTO
Actividades de Mantenimiento Generacin de residuos especiales: Bateria de Vehiculos X X X X

MANTENIMIENTO Actividades de Mantenimiento Consumo de energa electrica, Consumo de papel, Generacin de

Pintura, Soldadura y Corte residuos especiales X X X X X X X X

MANTENIMIENTO Consumo de energa electrica,Consumo de papel, Generacin de

Generacion de Ordenes de Servicio, Programaciones , Informes.
residuos especiales
X X X X X X X X X

MANTENIMIENTO Consumo de agua, Consumo de insumos, Generacin de aguas

Lavado de Vehiculos
residuales X X X X X X X X X
Generacin de residuos peligrosos, Generacin de residuos
MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo convencionales, Derrames aceites lubircantes, ACPM, combustibles, X X X X X X X X X X X X
Consumo de aceite lubricante, ACPM
MANTENIMIENTO Operacin Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tratamiento de aguas, Consumo de energa electrica X X X X X X X

MANTENIMIENTO Tanqueo de vehiculos Derrames, Incendio, Explosin X X X X X X X X X

Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
MERCADEO Adtividades Administrativas
electrica, generacin de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
Consumo combustible fsil, Derrames de aceites y combustibles por
MERCADEO Perifoneo y Mercadeo del Servicio
accidente vehiculos, Generacin de residuos
X X X X X X X X X X X
Generacion de planillas de recoleccion y Reparto, cierre de planillas
Consumo de energa electrica, Consumo de papel, Generacin de
RECOLECCION de recoleccion y reparto, Gestion Admininstrativa de Recoleccion y
residuos, Generacin de residuos especiales X X X X X X X X X
Reparto
 CAPACITACION PROGRAMAS CONTROLES OPERATIVOS

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Preservacin de los Recursos naturales

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE

PROCEDIMIENTO MANEJO INTEGRAL

MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS

INSTRUCTIVO ALMACENAMIENTO Y
INSTRUCTIVO MANEJO ACEITES,
PROCEDIMIENTO EMERGENCIAS
Manejo de Derrames de Liquidos
Buen uso de la Energia electrica

Manejo de Residuos Especiales

Programa Gestion de Residuos

Optimizacin del Combustible
Manejo Integral de Residuos

Programa de Mantenimiento
Programa de Vertimientos
Programa Agua y Energia

FILTROS Y ELEMENTOS
Programa de Inspeccin
Buen uso del Papel

Programa de Aire

IMPREGNADOS
AMBIENTALES
DE RESIDUOS
PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS

Generacin de residuos especiales por derrame de combustible y

RECOLECCION Recoleccion , Translado de mercanca y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Consumo combustible fsil, Generacin de Emisiones, Derrames de
RECOLECCION Recoleccion y Entrega de Mercancia aceites y combustibles por accidente vehiculos, Generacin de X X X X X X X X X X X X
residuos
Generacin de residuos especiales por derrame de combustible y
RECOLECCION Recoleccion y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Generacion de planillas de recoleccion y Reparto, cierre de planillas
Consumo de energa electrica, Consumo de papel, Generacin de
REPARTO de recoleccion y reparto, Gestion Admininstrativa de Recoleccion y
residuos, Generacin de residuos especiales X X X X X X X X X
Reparto
Generacin de residuos especiales por derrame de combustible y
REPARTO Recoleccion , Translado de mercanca y Entrega de Mercancia
aceite X X X X X X X X
Consumo combustible fsil, Generacin de Emisiones, Derrames de
REPARTO Recoleccion y Entrega de Mercancia aceites y combustibles por accidente vehiculos, Generacin de X X X X X X X X X X X X
residuos
Generacin de residuos especiales por derrame de combustible y
REPARTO Recoleccion y Entrega de Mercancia
aceite
X X X X X X X X
Generacin de residuos ordinarios: Zunchos, carton, estibas
SAC Gestion de novedades, realizacin de Inventarios a Mercancias
residuales de madera, X X X X
Generacin de Residuos, especiales y Peligrosos:
SAC Gestion de novedades, realizacin de Inventarios a Mercancias Sustancias quimicas, elementos impregnados, residuos desconocidos X X X X X X X
en general
Consumo de energa electrica,Consumo de papel, Generacin de
SAC Recepcion de Novedades, Gestion de novedades
residuos especiales X X X X X X X X
Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
SEGURIDAD Gestion Administrativa, Actividad de vigilancia
electrica, generacin de Residuos Especiales X X X X X X X X X X
SERVICIOS Limpieza de Instalaciones Consumo de agua, Generacin de Vertimientos X X X X X X X X X X
GENERALES
Consumo de energa electrica,Consumo de papel, Generacin de
TECNOLOGIA Desarrollo de Software, soporte, etc
residuos especiales X X X X X X X X
TECNOLOGIA Mantenimiento de Equipos de Computo Generacin de Residuos Especiales X X X X X
TECNOLOGIA Puesta en marcha de la planta electrica Consumo combustible fsil, Generacin de emisiones X X X X X X
TODAS LAS Generacin de residuos, consumo de papel, Consumo energa
Adtividades Administrativas X X X X X X X X X X
AREAS electrica, generacin de Residuos Especiales
TODAS LAS Aseo Personal Consumo de agua, Generacin de Vertimientos X X X X X X X
AREAS
TODAS LAS Consumo de bebidas calientes y frias Generacin de residuos ordinarios y/o Reciclables: vasos desechables X X X
AREAS
Generacin de Residuos especiales y peligrosos por incendio,
TODAS LAS Situacin de emergencia o explosin Biolgicos por actividades de atencin de primeros auxilios o X X X X X X
AREAS explosin dentro de las instalaciones.
 ANEXO 1 LISTADO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ASPECTOS AMBIENTALES
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Consumo de recursos naturales
Generacin de Emisiones
Generacin de Emisiones
Generacin de Emisiones
Generacin de Emisiones
Generacin de Emisiones
Generacin de residuos
Generacin de residuos
Generacin de residuos
Generacin de residuos
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
Generacin de residuos especiales
IDENTIFICACION IMPACTOS AMBIENTALES ASOCIADOS
Almacenamiento de combustible Presin sobre los recursos naturales
Consumo de aceite lubricante Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de ACPM para iniciar la operacin de la
Agotamiento de los recursos naturales
planta electrica
Consumo de agua Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de combustible Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de combustible ACPM para la operacin de
Agotamiento de los recursos naturales
mantenimiento
Consumo de energa electrica Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de papel Agotamiento de los recursos naturales
Consumo de solventes Presin sobre los recursos naturales
Consumo de Agroquimicos Contaminacin atmosfrica
Consumo de SAO Contaminacin atmosfrica
Fugas o emisin de gases por montacargas Contaminacin atmosfrica
Generacin de emisin de gases por el transito de
Contaminacin atmosfrica
Motos
Generacin de emisin de gases por el transito
Contaminacin atmosfrica
vehiculos
Generacin de emisiones atmofericas por planta
Contaminacin atmosfrica
electrica
Generacin de emisiones de polvo Contaminacin atmosfrica
Generacin de residuos convencionales, papel,
Contaminacin del suelo, Modificacin del paisaje
cartn, plsticos
Generacion de residuos de la dotacion, botas y
Contaminacin del suelo
uniformes
Generacion de residuos de las carretillas y gatos
Contaminacin del suelo
hidrulicos
Generacin de residuos slidos convencionales
Contaminacin del suelo, Modificacin del paisaje
vidrio
Atencin primieros auxilios (residuos biolgicos) Contaminacin del suelo.
Derrames de aceites por accidente Motos Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo
Derrames de aceites por accidente vehiculos Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo
Derrames de aceites por mantenimiento Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo
Derrames de combustible por accidentes Motos Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo
Derrames de combustible por accidentes vehiculos Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo
Derrames de combustible por mantenimiento Contaminacin de agua, Contaminacin del suelo
Generacin de lodos por lavado de vehculos Contaminacin del suelo
Generacin de residuos como monitores, CPU,
Contaminacin del suelo
repuestos de computo
Generacin de residuos como repuestos, chatarra,
Contaminacin del suelo
filtros, llantas, bateras.
Generacin de residuos especiales como cartuchos
Contaminacin del suelo
de tinta para impresoras
Generacin de residuos especiales como envases,
Contaminacin del suelo.
papel, estopas y cartn impregnados con pintura.
Generacin de residuos especiales como escombros. Contaminacin del suelo, Modificacin del paisaje
Generacin de residuos especiales como municiones
Contaminacin del suelo
o equipos de armamento
Generacin de residuos especiales luminarias Contaminacin del suelo
Generacin de residuos especiales por fumigaciones
Contaminacin del suelo.
(envases de plaguicidas)
Generacin de residuos especiales, solventes para la
Contaminacin del suelo
limpieza, espumas
Manipulacin de controles elctricos (incendio) Alteracin de los recursos naturales.
Medicamentos vencidos (revisin del botiqun de
Contaminacin del suelo.
primeros auxilios)
Almacenamiento y disposicin de RAEES,
Luminarias, Filtros usados, Aceite usado, Contaminacin del suelo.
Impregnados con lubricantes, Llantas, Bateras.
 Generacin de vertimientos como resultado de
Generacin de vertimientos Contaminacin del agua, Contaminacin del suelo
tratamiento de agua