Fase Dado Cdigo

1 Empresa 1000
1 Centro FBS2
1 Centro FBB2
1 Centro CDS2
1 Centro CDB2
1 Organizao de compras 1000
1 Deposito ALM2
1 Deposito PA02
1 Deposito REV2
1 Tipo de pedido ZAC2
1 Tipo de pedido ZME2
1 Grupo de compradores GC2
1 Grupo de compradores GL2
1 Intervalo de Numerao Fornecedores E2 e N2
1 Intervalo de Numerao PO ZAC2 ZZ
1 Grupo de Contas ZFN2 e ZFE2
2 Material (HAWA) G2-MONITOR17P
2 Material (HAWA) G2-MONITOR14P
2 Material (HAWA) G2-MOUSE
2 Material (HAWA) G2-TECLADO
2 Material (HAWA) G2-DRIVE CD/DVD
2 Material (HAWA) G2-HARD DISK
2 Material (HIBE) G2-LUVAS
2 Material (HIBE) G2-OCULOS
2 Material (HIBE) G2-AVENTAL
2 Material (FERT) G2-NBOOK
2 Material (HAWA) G2-WINXP
2 Material (HAWA) G2-WINVISTA
2 Material (FERT) G2-NBOOK C/WINXP
2 Material (FERT) G2-NBOOK C/WINVS
2 Material (NLAG) G2-CADERNO
Material (NLAG) G2-CANETA
Material (NLAG) G2-BORRACHA
2 Fornecedor Nacional (ZFN2) 1111000000
Fornecedor Nacional (ZFN2) 1111000001
Fornecedor Nacional (ZFN2) 1111000002
Fornecedor Estrangeiro (ZFE2) 2222000000
Fornecedor Estrangeiro (ZFE2) 2222000001
2 Fornecedor Estrangeiro (ZFE2) 2222000002
2 Criar Contrato por valor para acessrios 4600000216

3 Processo de compras Material de Escritrio 4500018135

3 Processo de compras de Acessrios 2200000001

3 PO a partir de cotao (3 forn) 4500018130

 3 Processo de compra de EPI Localmente 4500018130

4500018131
4500018132
3 Processo Subcontratao 4500018139

49000002845
49000002848
49000002849
Processo de Transferncia da Fbrica para o 49000002846
3 CD 49000002847

3 Processo de Recebimento da Mercadoria 5000000898

3 Processo de Recebimento da Mercadoria 5000000903

3 Processo de Recebimento da Fatura 5105609493

4 Relatrio de Compras ME2N

Adicional Estratgia de Liberao
Descrio Transao
? SPRO
Fabrica Stutgard SPRO
Fabrica Berlim SPRO
Centro de Distribuio Stutgard SPRO
Centro de Distribuio Berlim SPRO
SPRO
Almoxarifado SPRO
Produto Acabado SPRO
Produto Revenda SPRO
Pedido de Acessorios SPRO
Pedido Mat Escritorio SPRO
Grupo Central SPRO
Grupo Local SPRO
22220000 para Estrangeiro e 11110000 para Nacional OMSJ
2200000000 para 2299999999

Monitor 17 POL MM01

Monitor 14 POL MM01
Mouse MM01
Teclado MM01
Driver CD/DVD MM01
HD MM01
Luvas MM01
Oculos MM01
Avental MM01
Notebook MM01
Windows XP MM01
Windows Vista MM01
Notebook com Windows XP MM01
Notebook com Windows Vista MM01
CADERNO MM01
CANETA MM01
BORRACHA MM01
Alencar 1 G2 XK01
Alencar 2 G2 XK01
Alencar 3 G2 XK01
Paulista G2 XK01
Carioca G2 XK01
Pernambucana G2 XK01
Tipo de contrato WK ME31K
Criar PO para varios recebimentos durante determinado
perodo ME21N
PO Com referncia ao contrato ME21N

Criar PO para a cotao vencedora, as demais devem ter

motivo de recusa
ME41
Compra deve partir de uma requisio de compras. ME21N

Enviar notebook + sist.operacional para um fornecedor e

receber completo
ME21N

Transf em 2 momentos, um para sada e outro para

entrada.

MIGO
Acessrios precisam passar por controle de qualidade
MIGO
Materiais de escritrio necessrio informar o
requisitante MIGO
Area Fiscal com refercnia a entrada fsica quando houver
MIRO

Empresa; Organizao de Compras; Centro; PO; Material;

Mat desc.; Quantidade; UOM; Valor; Data da Remessa;
Totalizador de valores por centro ME2N
Notas

Para compra de Acessrios *Contrato

Material de escritrio compras diversas *Guarda Chuva

Preo mdio Mvel (V) ; Informar material Legado

Preo mdio Mvel (V) ; Informar material Legado
Preo mdio Mvel (V) ; Informar material Legado
Preo mdio Mvel (V) ; Informar material Legado
Preo mdio Mvel (V) ; Informar material Legado
Preo mdio Mvel (V) ; Informar material Legado

Preo Standard (S)

Preo Standard (S)
Preo Standard (S)
Preo Standard (S)
Preo Standard (S)

Tipo de pedido ZME2

Tipo de pedido ZAC2

Qualquer tipo de compra

6000000279
6000000280
6000000281
Requisio 10017393

Criar Lista Tecnica CS01 4500018131

4500018132

4500018139